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MODERNIZACION DE UNIDADES DE
TRANSPORTE DE PASAJERO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
UNU
Setiembre 2009
PUCALLPA - PERU
INDICE
I.-
II
RESUMEN EJECUTIVO.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Impacto ambiental
J.
Organizacin y Gestin
K.
Plan de Implementacin
L.
Conclusiones y Recomendaciones.
M.
Marco Lgico
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de los involucrados.
2.4 Marco de referencia.
III
IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solucin
IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto
CONCLUSION
VI
ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
: Universidades
PLIEGO
NOMBRE
UNIDAD
TELEFONO
: 579961
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE
SECTOR
: Educacin
PLIEGO
UNIDAD
: Infraestructura
TELEFONO
: 579962
UBICACIN GEOGRAFICA
Lugar
: C.F.B Km 6.00
Distrito
: Manantay
Provincia
: Coronel Portillo
Departamento
: Ucayali
Grupo
de Problemas percibidos
Intereses
Involucrados
Limitado
Estudiantes
unidades
Universitarios
transporte
servicio
para
servicio
para
de transporte
estudiantes
en
el
de
la estudiantes.
ciudad.
Limitado
servicio
unidades
para
servicio
para
el
transporte
de transporte
de
delegaciones
de delegaciones
de
ciudad.
servicio
unidades de para el de
Docentes de la UNU
la
servicio
para
el
Trabajadores
Limitado
administrativos
unidades
servicio
para
transporte
de Contar
con
el unidades
suficiente
para
de transporte
trabajadores
trabajadores
administrativos.
administrativos.
el
de
implementacin
de
buses
se
ha
convertido
en
una
necesidad
imprescindible.
La UNU tiene dentro de sus planes la elaboracin y coordinacin de la
implementacin de buses, con esa finalidad elabora un proyecto estratgico
Institucional, en donde se detallan el nmero de buses comerciales e
interprovinciales y los objetivos estratgicos que conducirn a la consecucin
de su visin. En este contexto el presente proyecto se encuentra incluido en los
siguientes objetivos institucionales generales:
Mejorar los puntos estratgicos en las diferentes zonas de Pucallpa.
-
Y en el objetivo especfico:
-
III. IDENTIFICACION
VEHICULO
PLACA
1
OMNIBUS
V1A-722
2
CAMIONETA HILUX PY-7354
3
CAMIONETA HILUX EGA-499
4
CAMIONETA HILUX U1E-723
5
CAMIONETA HILUX
RIK-140
6
MINIVAN
EGJ-720
7
MINIBUSS C.
VY1122
8
OMNIBUS
VY-1161
9
OMNIBUS
V1A-4105
10
OMNIBUSS INTER
U1A- 721
** antigedad aproximada desde el primer dueo
ASIENTOS
48
4
4
4
4
12
22
34
47
47
ADQUISICION VIGENCIA
(aos)
AO
2009
2008
2007
2012
1997
2012
1992
1996
2009
2009
6
7
8
3
18
3
23
19
6
6
ESTADO
FEB.2015
BUENO
REGULAR
REGULAR
BUENO
REPARAR
BUENO
REPARAR
REPARAR
BUENO
BUENO
En este cuadro (01) podemos identificar cuatro mnibus que estn destinados al
transporte de la poblacin estudiantil, de la ciudad al campus universitario y del
campus a otras ciudades, las cuales son:
mnibus de placa V1A-722 con una capacidad de 48 personas la misma que tiene
una antigedad de 6 aos lo vemos en el ITEM 1 del cuadro 01.
mnibus de placa VY-1161 con una capacidad de 34 personas la misma que se
encontr fuera de servicio por reparacin 3 meses y se encuentra en estado bajo la
cual viene funcionando en un 30%. Y teniendo una antigedad de 19 aos; lo vemos
en el ITEM 8 del cuadro 01.
mnibus de placa V1A-4105 con una capacidad de 47 personas la misma que tiene
una antigedad de 6 aos lo vemos en el ITEM 9 del cuadro 01.
mnibus de placa U1A-721 con una capacidad de 47 personas la misma que tiene
una antigedad de 6 aos lo vemos en el ITEM 10 del cuadro 1.
Provincia
Coronel Portillo
Ucayali
OBSERVACION
operativo
estuvo paralizado por
mantenimiento 3 meses
estuvo paralizado por
mantenimiento 2 meses
estuvo paralizado por
mantenimiento 3 meses
Distritos
Limites
Los lmites de la Universidad Nacional de Ucayali sede central son los
siguientes:
Norte : Carretera Federico Basadre y Terreno del Aeropuerto.
Sur
poblacin
afectada
comprenden
los
estudiantes,
profesores
ITEM
1
B- SISTEMAS Y CIVIL
C- AGRONOMIA
D- SALUD
E- MEDICINA
F- FORESTAL
G- DERECHO
H- EDUCACION
TOTAL
SUB TOTAL
306
254
1320
683
522
277
314
582
665
195
5118
Ciclo 2014-II
4558
5118
estn
A esto podemos ver que la demanda potencial son los estudiantes de bajos
recursos econmicos las cuales ascienden al 80% de la poblacin estudiantil
siendo 3646 estudiantes de un total de 4558 estudiantes.
Diariamente tenemos una demanda efectiva de 825 personas
c.- Gravedad de la situacin que se pretende atender.
Despus de lo ya mencionado anteriormente podemos ver la gravedad que se
pretende atender describindolo de la siguiente manera:
adems de los costos, nos representan tambin litigios con los proveedores
de servicios de mantenimiento ya que en la zona no existen talleres
especializados y a esto se suma el difcil acceso a repuestos, en la actualidad
tenemos una de la unidades de transporte que estuvo internado por ms de 8
meses. Adems se estima en S/. 20,375.00 los gastos por ao en
mantenimiento de nuestros vehculos lo que ocasiona un gran problema a
nuestro bajo presupuesto.
d.- Intentos de soluciones anteriores.
Desde su creacin la Universidad Nacional de Ucayali (1979), recibi una
nica donacin por parte del gobierno del Ex presidente Alberto Fujimori en el
ao 1993, la cual dona 03 mnibus repotenciados.
En el ao 2009 se recibi una donacin por parte del gobierno regional que
constaba de un mnibus interprovincial, luego se gestion para la adquisicin
de 02 mnibus nuevos para el servicio del transporte estudiantil, profesores y
trabajadores administrativos.
Actualmente se viene gestionando la adquisicin de 04 mnibus nuevos para
el servicio del transporte estudiantil, profesores y trabajadores administrativos;
y para el servicio interprovincial la cual se est elaborando un estudio de pre
inversin a nivel de perfil por ser la base para un proyecto.
es
LIMITADO
POBLACIN
SERVICIO
ESTUDIANTIL,
DE
TRANSPORTE
DOCENTES
PARA
LA
TRABAJADORES
Bajo rendimiento
Vehicular
Unidades mviles
obsoletas
Periodos de transporte
inadecuados
Inadecuado mantenimiento
vehicular
Inadecuada
formacin
en
el
desarrollo
de
prcticas
investigacin.
EL EFECTO FINAL identificado es: RETRASO EN EL NIVEL ACADEMICO DE
LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
3.2.6.
Desercin
de
la
poblacin estudiantil a la
UNU
Ausencia estudiantil al
campus universitario
e Incremento de
gastos en estudios
superiores de la
poblacin estudiantil
Inadecuada formacin
en el desarrollo de
prcticas e investigacin
Limitados servicio
de
transporte
para el desarrollo
de
estudios
superiores
3.2.7.
rbol de Problemas
Desercin
de
la
poblacin estudiantil a la
UNU
Inadecuada formacin
en el desarrollo de
prcticas e investigacin
Ausencia estudiantil al
campus universitario
e Incremento de
gastos en estudios
superiores de la
poblacin estudiantil
Limitados servicio
de
transporte
para el desarrollo
de
estudios
superiores
Bajo rendimiento
Vehicular
Unidades mviles
obsoletas
Periodos de transporte
inadecuados
Inadecuado mantenimiento
vehicular
TRANSPORTE
UNIVERSIRARIO
Situacin
actual
(sin
como
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuado
personal
para
el
mantenimiento vehicular.
El FIN FINAL O ULTIMO ES AUMENTO EN EL DESARROLLO DEL NIVEL
ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE UCAYALI, debido a los siguientes fines directos he fines indirectos.
1.- Como FIN DIRECTO se ha identificado Incremento de la poblacin
estudiantil en el campus universitario y Disminucin de gastos en
estudios superiores de la poblacin estudiantil que tiene como FIN
INDIRECTO
Incremento
de
la
poblacin
estudiantil al campus
universitario.
2.- Como FIN DIRECTO se ha identificado Mejora del servicio de
transporte para el desarrollo de estudios superiores, que tiene como FIN
INDIRECTO Adecuada formacin en el desarrollo de prcticas e
investigacin de los estudiantes.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Incremento de la poblacin
estudiantil a la UNU.
Disminucin de gastos en
estudios superiores de la
poblacin estudiantil
Adecuado matenimiento
vehicular
CUADRO 04
ITEM
1
2
3
CANT
306
254
4558
5118
ITEM
1
2
3
CANT
245
203
3646
4094
ITEM
1
2
3
CANT
45
233
547
ITEM
DESCRIPCION
P
ER
SO
N
A
L
DOCENTE
1
2 PERSONALADMINISTRATIVO
3 ALUMNOSENGENERAL
PROYECCIONDELADEMANDA(TASADECRECIMIENTO3.99%anual)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
45 47
49
51
53
55
57
233 242 252 262 272
283
295
547 569 592 615 640
665
692
825 858 892 928 965 1003 1043
2021
59
306
719
1085
2022
62
319
748
1128
2023
64
331
778
1173
2024
67
345
809
1220
DESCRIPCION
OMNIBUSPLACAV1A-722
OMNIBUSPLACAVI-4105
OMNIBUSINTERPROVINCIALPLACAU1A-721
NTurnoal Oferta
ESTADO
dia diariaMax.
5
400
Bueno
5
400
Bueno
nohayruta
0
Bueno
CANT
400
400
0
800
turno, cada vehculo cubre 5 turnos al da por lo tanto tenemos una oferta
mxima de 800 personas diarias.
CUADRO 09
OFERTA CONPROYECTO-01
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION
OMNIBUS PLACA V1A-722
OMNIBUS PLACA VI-4105
OMNIBUS mercedes benz OF1722
OMNIBUS mercedes benz OF1723
OMNIBUS INTERPROVINCIAL mercedes benz
O500RDS
OMNIBUS INTERPROVINCIAL mercedes benz
O500RDS
OMNIBUS INTERPROVINCIAL mercedes benz
O500RDS
N Turno al Oferta
dia
diaria Max.
5
400
5
400
5
400
5
400
ESTADO
CANT
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
350
350
350
350
nohay ruta
Bueno
nohay ruta
Bueno
nohay ruta
Bueno
ESTADO
CANT
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
350
350
350
350
DESCRIPCION
OMNIBUS PLACA V1A-722
OMNIBUS PLACA VI-4105
OMNIBUS scania K2084X2
OMNIBUS scania K2084X2
Capac. Opt
54personas
54personas
54personas
54personas
Capac. Max
80personas
80personas
80personas
80personas
54personas 54personas
54personas 54personas
59personas 54personas
N Turno al Oferta
dia
diaria Max.
5
400
5
400
5
400
5
400
no hay ruta
Bueno
no hay ruta
Bueno
no hay ruta
Bueno
0
1400
ITEM
DESCRIPCION
1 PERSONALDOCENTE
2 PERSONALADMINISTRATIVO
3 ALUMNOSENGENERAL
PROYECCIONDELADEMANDA(TASADECRECIMIENTO3.99%anual)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
45
47
49
51
53
55
233
242
252
262
272
283
547
569
592
615
640
665
825
858
892
928
965
1003
2020
57
295
692
1043
2021
59
306
719
1085
2022
62
319
748
1128
2023
64
331
778
1173
2024
67
345
809
1220
CUADRO 10
ITEM
1
2
ITEM
1
2
DESCRIPCION
SINPROYECTO
CONPROYECTO
PROYECCIONDELAOFERTA-LOCAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
DESCRIPCION
SINPROYECTO
CONPROYECTO
PROYECCIONDELAOFERTA-INTERPROVINCIAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
CUADRO 11
ITEM
1
2
DESCRIPCION
SINPROYECTO
CONPROYECTO
BALANCEOFERTA-DEMANDA(DeficitySuperavit)-LOCAL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
575
542
508
472
435
397
357
315
272
227
180
Del cuadro 11 observamos que los resultados sin proyecto nos da un Dficit
en el servicios de transporte estudiantil la cual se pretende solucionar con el
proyecto. Del mismo modo observamos que los resultados con proyecto nos
da un Supervit en el servicio de transporte estudiantil, la cual llega a un
Dficit de 180 personas en el ltimo ao de evaluacin del proyecto.
DESCRIPCION
MEDIDA
CANT
und
Precio Unit.
447,046.00
TOTAL
894,092.00
con IGV
COSTO DE LA ALTERNATIVA 2
ITEM
DESCRIPCION
MEDIDA
CANT
und
Precio Unit.
TOTAL
627,270.00 1,254,540.00
con IGV
CUADRO
13
COSTO DE LA ALTERNATIVA 1
ITEM
DESCRIPCION
MEDIDA
CANT
Precio Unit.
und
362,107.26
MEDIDA
CANT
Precio Unit.
und
TOTAL
724,214.52
sin IGV
COSTO DE LA ALTERNATIVA 2
ITEM
1
sin IGV
DESCRIPCION
TOTAL
508,088.70 1,016,177.40
DESCRIPCION
MEDIDA
CANT
und
Precio Unit.
447,046.00
TOTAL
894,092.00
CUADRO 13
COSTO DE LA ALTERNATIVA 1
ITEM
DESCRIPCION
MEDIDA
CANT
und
Precio Unit.
362,107.26
TOTAL
724,214.52
CUADRO 14
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO (Alt 01)
ITEM
I
II
DESCRIPCION
COSTO
0
907.503,38
4.470,46
894.092,00
8.940,92
907.503,38
TOTAL
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO (Alt 02)
ITEM
DESCRIPCION
I
II
COSTO
0
1.273.358,10
6.272,70
1.254.540,00
12.545,40
1.273.358,10
I
II
DESCRIPCION
COSTO
0
735.077,74
3.621,07
724.214,52
7.242,15
735.077,74
I
II
DESCRIPCION
COSTO
0
1.031.420,06
5.080,89
1.016.177,40
10.161,77
1.031.420,06
Gasto c/u
mensual
Gasto c/u
Anual
med
cant
MANTENIMIENTO Y REPARACION
- Mantenimiento Vehicular
und
6,100.00
73,200.00
OPERACIN
- Personal Vehicular (chofer)
und
950.00
11,400.00
Gasto Anual
total
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
219,600.00
219,600.00
219,600.00
34,200.00
34,200.00
21,546.00
253,800.00
241,146.00
MANTENIMIENTO
- Mantenimiento Vehiculo nuevo
- Mantenimiento Vehculo reparado
OPERACIN
- Personal Vehicular (chofer)
Gasto c/u
mensual
Gasto c/u
Anual
Gasto Anual
total
Precios
Privados
Precios
Sociales
med
cant
und
und
2
1
2,700.00
6,100.00
32,400.00
73,200.00
64,800.00
73,200.00
64,800.00
73,200.00
64,800.00
73,200.00
und
950.00
11,400.00
34,200.00
34,200.00
21,546.00
172,200.00
159,546.00
CUADRO 18
CALCULODELCOSTODEINVERSIONPORBENEFICIARIOACTUAL
INVERSIONDEL N BENEF. Demanda COSTODemanda N BENEF. Demanda COSTODemanda
N BENEF.
COSTO. Demanda
PROYECTO
Referencial
Referencial
Potencial
Referencial
DemandaEfectiva
Referencial
S/. 907.503,38
4147
S/. 218,83
3318
S/. 273,54
803
S/. 1.130,14
CALCULODELCOSTODEINVERSIONPORBENEFICIARIOPROYECTADOAO10
INVERSIONDEL NBENEF.Demanda COSTODemanda NBENEF.Demanda COSTODemanda
NBENEF.
COSTO.Demanda
PROYECTO
Referencial
Referencial
Potencial
Referencial
DemandaEfectiva Referencial
S/.724.214,52
6133
S/.118,09
4906
S/.147,61
1187
S/.609,87
-97,009
97,009
AOS
5
172,200
21,546
138,000
-78,577
78,577
4
159,546
-78,577
78,577
AOS
5
159,546
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
21,546
138,000
-78,577
78,577
3
159,546
-78,577
78,577
2
159,546
-78,577
78,577
1
159,546
21,546
138,000
3,621
724,215
0
727,836
21,546
138,000
CONCEPTO
A PRECIOS SOCIALES
34,200
138,000
-97,009
97,009
4
172,200
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
34,200
138,000
-97,009
97,009
3
172,200
-97,009
97,009
2
172,200
-97,009
97,009
1
172,200
34,200
138,000
4,470
894,092
0
898,562
34,200
138,000
CONCEPTO
A PRECIOS PRIVADOS
( EN NUEVOS SOLES)
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
-78,577
78,577
6
159,546
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
-97,009
97,009
6
172,200
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
-78,577
78,577
7
159,546
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
-97,009
97,009
7
172,200
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
-78,577
78,577
8
159,546
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
-97,009
97,009
8
172,200
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
-78,577
78,577
9
159,546
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
-97,009
97,009
9
172,200
241,146
21,546
219,600
-98,619
21,546
138,000
-17,019
10
142,527
253,800
34,200
219,600
-102,611
34,200
138,000
-21,011
10
151,189
0.1698
644,762
0.1698
-73,514
0.9009
0.1698
-66,228
0.8116
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
-97,009
97,009
2
172,200
-97,009
97,009
1
172,200
0.1698
-59,665
0.7312
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
3
172,200
109,481
-12,483
-11,246
-10,131
VAE
26,625
(1) enla fila "adquisicinde proyecto" del ao1 al 9 proyectada seda valor negativopara que notenga efectola depresiacin
VALORANUALEQUIVALENTE
156,801
1.0000
VACT
644,762
4,470
894,092
253,800
34,200
219,600
0
898,562
1. COSTOSCONPROYECTO
EtapaINVERSION
* Estudio
* AdquisicindeProyecto (1)
* Deprec. 10.85%anual y valor de rescate enao 10
EtapaPOST INVERSION
* Personal
* Mantenimiento
2. COSTOSSINPROYECTO
* Personal
* Mantenimiento
ACCIONES
-9,127
0.1698
-53,752
0.6587
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
4
172,200
ALTERNATIVA1
-8,223
0.1698
-48,426
0.5935
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
AOS
5
172,200
-7,408
0.1698
-43,627
0.5346
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
6
172,200
FORMATO9-A
-6,674
0.1698
-39,303
0.4817
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
7
172,200
-6,012
0.1698
-35,408
0.4339
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
8
172,200
-5,417
0.1698
-31,899
0.3909
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
9
172,200
-6,136
0.1698
-36,138
0.3522
-102,611
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-21,011
10
151,189
134
23
82,641
0.1698
-12,483
0.1698
-73,514
0.9009
-81,600
21,546
219,600
241,146
-11,246
0.1698
-66,228
0.8116
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
2
159,546
-10,131
0.1698
-59,665
0.7312
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
3
159,546
0.1698
-8,223
-9,127
-48,426
0.5935
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
AOS
5
159,546
0.1698
-53,752
0.6587
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
4
159,546
ALTERNATIVA 1
(1) en la fila "adquisicin de proyecto" del ao 1 al 9 proyectada se da valor negativo para que no tenga efecto la depresiacin
VAE
486,690
1.0000
VACT
486,690
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
* Personal
* Mantenimiento
78,577
-78,577
1
159,546
3,621
724,215
0
727,836
* Estudio
Etapa INVERSION
CONCEPTO
-7,408
0.1698
-43,627
0.5346
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
6
159,546
FORMATO 9-B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
-6,674
0.1698
-39,303
0.4817
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
7
159,546
-6,012
0.1698
-35,408
0.4339
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
8
159,546
-5,417
0.1698
-31,899
0.3909
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
9
159,546
-5,898
0.1698
-34,732
0.3522
-98,619
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
-17,019
10
142,527
253,800
34,200
219,600
6,273
1,254,540
0
1,260,813
-136,118
136,118
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
2
172,200
-136,118
136,118
1
172,200
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
3
172,200
0
1,021,258
1
159,546
2
159,546
3
159,546
AOS
5
159,546
-110,255
110,255
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
AOS
5
172,200
4
159,546
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
4
172,200
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
( EN NUEVOS SOLES)
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
6
159,546
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
6
172,200
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
7
159,546
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
7
172,200
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
8
159,546
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
8
172,200
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
9
159,546
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
9
172,200
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-105,480
-23,880
10
135,666
-111,082
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-29,482
10
142,718
516,068
0.1698
1,007,013
253,800
34,200
219,600
1,007,013
1.0000
6,273
1,254,540
0
1,260,813
0.1698
0.1698
-66,228
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.8116
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.9009
-73,514
-136,118
136,118
2
172,200
-136,118
136,118
1
172,200
0.1698
-59,665
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.7312
-136,118
136,118
3
172,200
-9,127
0.1698
-53,752
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.6587
-136,118
136,118
4
172,200
ALTERNATIVA2
VAE
87,629
170,992
-12,483
-11,246
-10,131
(1) enlafila"adquisicindeproyecto"del ao1al 9proyectadasedavalor negativoparaquenotengaefectoladepresiacin
VACT
1. COSTOSCONPROYECTO
EtapaINVERSION
* Estudio
* AdquisicindeProyecto (1)
* Deprec. 10.85%anual yvalor derescateenao10
EtapaPOST INVERSION
* Personal
* Mantenimiento
2. COSTOSSINPROYECTO
* Personal
* Mantenimiento
TOTALCOSTOSINCREMENTALES (1) - (2)
Factor deActualizacin FAC ( 11%)
VALORACTUALNETO
CONCEPTO
-8,223
0.1698
-48,426
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.5935
-136,118
136,118
AOS
5
172,200
-7,408
0.1698
-43,627
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.5346
-136,118
136,118
6
172,200
FLUJODECOSTOSTOTALESAPRECIOSPRIVADOS
FORMATO9-C
-6,674
0.1698
-39,303
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.4817
-136,118
136,118
7
172,200
-6,012
0.1698
-35,408
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.4339
-136,118
136,118
8
172,200
-5,417
0.1698
-31,899
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.3909
-136,118
136,118
9
172,200
-6,643
0.1698
-39,121
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-111,082
0.3522
-29,482
10
142,718
49,436
291,141
132,464
0.1698
-12,483
0.1698
-11,246
0.1698
-66,228
241,146
21,546
219,600
780,112
1.0000
-73,514
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.8116
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.9009
780,112
-110,255
110,255
-110,255
110,255
5,081
1,016,177
0
2
159,546
1
159,546
0
1,021,258
-10,131
0.1698
-59,665
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.7312
-110,255
110,255
3
159,546
0.1698
-8,223
-9,127
-48,426
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.5935
-110,255
110,255
A OS
5
159,546
0.1698
-53,752
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.6587
-110,255
110,255
4
159,546
ALTERNATIVA 2
(1) en la fila "adquisicin de proyecto" del ao 1 al 9 proyectada se da valor negativo para que no tenga efecto la depresiacin
VAE
VACT
CONCEPTO
FORMATO 9-D
-7,408
0.1698
-43,627
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.5346
-110,255
110,255
6
159,546
-6,674
0.1698
-39,303
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.4817
-110,255
110,255
7
159,546
-6,012
0.1698
-35,408
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.4339
-110,255
110,255
8
159,546
-5,417
0.1698
-31,899
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.3909
-110,255
110,255
9
159,546
-6,308
0.1698
-37,148
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-105,480
0.3522
-23,880
10
135,666
3.6. BENEFICIOS
3.6.1. Beneficios sin proyecto
- Cuenta con un (01) mnibus reparado con capacidad optima de 40 personas
y capacidad mxima de 70 personas para el traslado de estudiantes, docentes
y personal administrativo en su ruta diaria por la ciudad.
3.6.2. Beneficios con proyecto
- Cuenta con un (02) mnibus nuevos con capacidad optima de 54 personas y
capacidad mxima de 80 personas para el traslado de estudiantes, docentes y
personal administrativo en su ruta diaria por la ciudad.
- Cuenta con un (01) mnibus reparado con capacidad optima de 40 personas
y capacidad mxima de 70 personas para el traslado de estudiantes, docentes
y personal administrativo en su ruta diaria por la ciudad.
- Los alumnos se podrn trasladarse a los diferentes lugares de estudios e
investigaciones que requiera cada especialidad distribuyendo de la mejor forma
los vehculos de transporte de personas.
- Los alumnos, docentes y trabajadores administrativos vern mejoras en sus
ingresos econmicos al tener un servicio gratuito de traslado de la ciudad al
campus universitario.
3.7. EVALUACIN SOCIAL
Metodologa costo efectividad. Por tratarse de un proyecto de caractersticas
sociales, la metodologa empleada para su evaluacin est referida a la de
costo / efectividad. Se muestra a continuacin los siguientes resultados de
evaluacin.
CUADRO 19
DATOS PARAEL CALCULODEL RATIOCOSTO- EFECTIVIDAD (CE):
INDICADORES
VACT
VAE
ITP
NBR
NBP
NBE
ALTERNATIVA1
APrecios
APrecios
Privados
Sociales
ALTERNATIVA2
APrecios
APrecios
Privados
Sociales
156,801
26,625
907,503
6,133
4,906
1,187
516,068
87,629
1,273,358
6,133
4,906
1187
134
23
735,078
6,133
4,906
1187
291,141
49,436
1,031,420
6,133
4,906
1187
Podemos observar que el Valor Actual de los costos sociales para la alternativa
01 son menores que los de la alternativa 02 por lo tanto podemos llegar a una
conclusin de: la alternativa 01 es socialmente mas efectiva que la alternativa
02 por la cual se esta eligiendo la alternativa 01 para la solucin del problema
planteado en el proyecto.
A continuacin observaremos los diferentes ratios considerados para la toma
de decisiones de las alternativas.
CUADRO 20
RATIO VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES / NUM ERO DE BENEFICIARIOS REFERENCIALES
ALTERNATIVA 1
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
CE =
VACT
------------NBR
25.57
0.02
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
84.15
47.47
CE =
VACT
------------NBP
31.96
0.03
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
105.19
59.34
CE =
VACT
------------NBE
132.04
0.11
ALTERNATIVA 2
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
434.59
245.17
METAS
Adquisicin de 02 omnibus marca MERCEDEZ NEBZ
modelo OF1721/59 un piso ao 2009
TOTAL
CUADRO 21
CRONOGRAMA DE INVERSION FINANCIERA
METAS
Adquisicin de 02 omnibus marca MERCEDEZ NEBZ
modelo OF1721/59 un piso ao 2009
TOTAL
907,503.38
3.9. SOSTENIBILIDAD
3.9.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP
Los responsables directos de la operacin y mantenimiento del proyecto es la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI UNU por medio de su unidad la
Oficina Ejecutiva de Servicios Generales, segn ARTICULO N122 de la
Universidad Nacional de Ucayali. (Documento anexado de sustentacin y
reglamento). Se resume en el siguiente cuadro.
CUADRO 22
FLUJODE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES
Tarifas o Cuotas
Aportes del Gobierno Regional
de Ucayali.
Ejecucin
Aportes de la Universidad Nacional
de Ucayali.
Mantenimiento
Operacin
COSTOS DE OPERACION
Y MANTENIMIENTO( 3 omnibus )
AOS
5
10
907,503
138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000
34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200
172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200
3.9.2. El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre
natural?
En el rea de estudio no ha sucedido desastres naturales de consideracin o
desastres que puedan afectar a este proyecto, lo nico al que est propenso,
es a los accidentes automovilsticos las cuales se tiene que tomar las medidas
de prevencin llevando simulacros de choque o accidentes de igual magnitud,
los responsables del mantenimiento tienen que tomar en consideracin los
seguros necesarios para tales sucesos.
3.10. IMPACTO AMBIENTAL
Por ser vehculos de transporte para estudiantes, docentes y trabajadores
administrativos el impacto negativo que podemos experimentar es la expulsin
de hidrocarburos al medio ambiente.
Donde recomendamos como plan de mitigacin ambiental el buen
mantenimiento de los vehculos con el uso de buenos combustibles, aceites e
intervenciones necesarias para un mejor rendimiento y uso del los vehculos
dichos costos estn incluidos en gastos de operacin y mantenimiento.
FIN
ACCIONES
Mayor competitividad y
Representatividad en la educacin
Superior que permita mejores
oportunidades.
SUPUESTOS
MEDIOS DE VERIFICACION
Promedios o calificacion
estudiantiles en buen nivel
INDICADORES
OBJETIVOS
MARCO LOGICO
Es necesario incorporar el marco lgico en el proyecto por se de mucha utilidad para la evaluacin.
OBSERVACIONES.
OBJETIVO
CENTRAL
3.11.
ANEXOS
-
FORMATOS
FOTOS
PLANOS
OTROS
FORMATOS
-97,009
97,009
AOS
5
172,200
21,546
138,000
-78,577
78,577
4
159,546
-78,577
78,577
AOS
5
159,546
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
21,546
138,000
-78,577
78,577
3
159,546
-78,577
78,577
2
159,546
-78,577
78,577
1
159,546
21,546
138,000
3,621
724,215
0
727,836
21,546
138,000
CONCEPTO
A PRECIOS SOCIALES
34,200
138,000
-97,009
97,009
4
172,200
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
34,200
138,000
-97,009
97,009
3
172,200
-97,009
97,009
2
172,200
-97,009
97,009
1
172,200
34,200
138,000
4,470
894,092
0
898,562
34,200
138,000
CONCEPTO
A PRECIOS PRIVADOS
( EN NUEVOS SOLES)
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
-78,577
78,577
6
159,546
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
-97,009
97,009
6
172,200
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
-78,577
78,577
7
159,546
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
-97,009
97,009
7
172,200
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
-78,577
78,577
8
159,546
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
-97,009
97,009
8
172,200
241,146
21,546
219,600
-81,600
21,546
138,000
-78,577
78,577
9
159,546
253,800
34,200
219,600
-81,600
34,200
138,000
-97,009
97,009
9
172,200
241,146
21,546
219,600
-98,619
21,546
138,000
-17,019
10
142,527
253,800
34,200
219,600
-102,611
34,200
138,000
-21,011
10
151,189
0.1698
644,762
0.1698
-73,514
0.9009
0.1698
-66,228
0.8116
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
-97,009
97,009
2
172,200
-97,009
97,009
1
172,200
0.1698
-59,665
0.7312
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
3
172,200
109,481
-12,483
-11,246
-10,131
VAE
26,625
(1) enla fila "adquisicinde proyecto" del ao1 al 9 proyectada seda valor negativopara que notenga efectola depresiacin
VALORANUALEQUIVALENTE
156,801
1.0000
VACT
644,762
4,470
894,092
253,800
34,200
219,600
0
898,562
1. COSTOSCONPROYECTO
EtapaINVERSION
* Estudio
* AdquisicindeProyecto (1)
* Deprec. 10.85%anual y valor de rescate enao 10
EtapaPOST INVERSION
* Personal
* Mantenimiento
2. COSTOSSINPROYECTO
* Personal
* Mantenimiento
ACCIONES
-9,127
0.1698
-53,752
0.6587
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
4
172,200
ALTERNATIVA1
-8,223
0.1698
-48,426
0.5935
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
AOS
5
172,200
-7,408
0.1698
-43,627
0.5346
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
6
172,200
FORMATO9-A
-6,674
0.1698
-39,303
0.4817
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
7
172,200
-6,012
0.1698
-35,408
0.4339
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
8
172,200
-5,417
0.1698
-31,899
0.3909
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-97,009
97,009
9
172,200
-6,136
0.1698
-36,138
0.3522
-102,611
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-21,011
10
151,189
134
23
82,641
0.1698
-12,483
0.1698
-73,514
0.9009
-81,600
21,546
219,600
241,146
-11,246
0.1698
-66,228
0.8116
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
2
159,546
-10,131
0.1698
-59,665
0.7312
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
3
159,546
0.1698
-8,223
-9,127
-48,426
0.5935
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
AOS
5
159,546
0.1698
-53,752
0.6587
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
4
159,546
ALTERNATIVA 1
(1) en la fila "adquisicin de proyecto" del ao 1 al 9 proyectada se da valor negativo para que no tenga efecto la depresiacin
VAE
486,690
1.0000
VACT
486,690
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
* Personal
* Mantenimiento
78,577
-78,577
1
159,546
3,621
724,215
0
727,836
* Estudio
Etapa INVERSION
CONCEPTO
-7,408
0.1698
-43,627
0.5346
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
6
159,546
FORMATO 9-B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
-6,674
0.1698
-39,303
0.4817
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
7
159,546
-6,012
0.1698
-35,408
0.4339
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
8
159,546
-5,417
0.1698
-31,899
0.3909
-81,600
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
78,577
-78,577
9
159,546
-5,898
0.1698
-34,732
0.3522
-98,619
21,546
219,600
241,146
21,546
138,000
-17,019
10
142,527
253,800
34,200
219,600
6,273
1,254,540
0
1,260,813
-136,118
136,118
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
2
172,200
-136,118
136,118
1
172,200
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
3
172,200
0
1,021,258
1
159,546
2
159,546
3
159,546
AOS
5
159,546
-110,255
110,255
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
AOS
5
172,200
4
159,546
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
4
172,200
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
( EN NUEVOS SOLES)
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
6
159,546
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
6
172,200
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
7
159,546
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
7
172,200
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
8
159,546
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
8
172,200
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
-110,255
110,255
9
159,546
-81,600
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-136,118
136,118
9
172,200
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-105,480
-23,880
10
135,666
-111,082
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-29,482
10
142,718
516,068
0.1698
1,007,013
253,800
34,200
219,600
1,007,013
1.0000
6,273
1,254,540
0
1,260,813
0.1698
0.1698
-66,228
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.8116
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.9009
-73,514
-136,118
136,118
2
172,200
-136,118
136,118
1
172,200
0.1698
-59,665
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.7312
-136,118
136,118
3
172,200
-9,127
0.1698
-53,752
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.6587
-136,118
136,118
4
172,200
ALTERNATIVA2
VAE
87,629
170,992
-12,483
-11,246
-10,131
(1) enlafila"adquisicindeproyecto"del ao1al 9proyectadasedavalor negativoparaquenotengaefectoladepresiacin
VACT
1. COSTOSCONPROYECTO
EtapaINVERSION
* Estudio
* AdquisicindeProyecto (1)
* Deprec. 10.85%anual yvalor derescateenao10
EtapaPOST INVERSION
* Personal
* Mantenimiento
2. COSTOSSINPROYECTO
* Personal
* Mantenimiento
TOTALCOSTOSINCREMENTALES (1) - (2)
Factor deActualizacin FAC ( 11%)
VALORACTUALNETO
CONCEPTO
-8,223
0.1698
-48,426
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.5935
-136,118
136,118
AOS
5
172,200
-7,408
0.1698
-43,627
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.5346
-136,118
136,118
6
172,200
FLUJODECOSTOSTOTALESAPRECIOSPRIVADOS
FORMATO9-C
-6,674
0.1698
-39,303
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.4817
-136,118
136,118
7
172,200
-6,012
0.1698
-35,408
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.4339
-136,118
136,118
8
172,200
-5,417
0.1698
-31,899
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-81,600
0.3909
-136,118
136,118
9
172,200
-6,643
0.1698
-39,121
34,200
138,000
253,800
34,200
219,600
-111,082
0.3522
-29,482
10
142,718
49,436
291,141
132,464
0.1698
-12,483
0.1698
-11,246
0.1698
-66,228
241,146
21,546
219,600
780,112
1.0000
-73,514
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.8116
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.9009
780,112
-110,255
110,255
-110,255
110,255
5,081
1,016,177
0
2
159,546
1
159,546
0
1,021,258
-10,131
0.1698
-59,665
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.7312
-110,255
110,255
3
159,546
0.1698
-8,223
-9,127
-48,426
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.5935
-110,255
110,255
A OS
5
159,546
0.1698
-53,752
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.6587
-110,255
110,255
4
159,546
ALTERNATIVA 2
(1) en la fila "adquisicin de proyecto" del ao 1 al 9 proyectada se da valor negativo para que no tenga efecto la depresiacin
VAE
VACT
CONCEPTO
FORMATO 9-D
-7,408
0.1698
-43,627
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.5346
-110,255
110,255
6
159,546
-6,674
0.1698
-39,303
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.4817
-110,255
110,255
7
159,546
-6,012
0.1698
-35,408
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.4339
-110,255
110,255
8
159,546
-5,417
0.1698
-31,899
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-81,600
0.3909
-110,255
110,255
9
159,546
-6,308
0.1698
-37,148
21,546
138,000
241,146
21,546
219,600
-105,480
0.3522
-23,880
10
135,666
FOTOS
PLANOS
OTROS