DRS Compras

Nombre del Proceso
ACTIVIDAD
INICIO
Revisar solicitudes de pedido
Verificar la prioridad de solicitud de pedido
Gestionar solicitud de pedido

Evaluar necesidad de pedido
Aprobar solicitud de pedido
Rechazar solicitud de pedido
Notificar a rea solicitante el rechazo de su

Solicitud de Pedido
Definir concurso a realizar

Elegir proveedores
Verificar existencias de proveedores
Solicitar informacin general de proveedor
Recepcionar Informacin de proveedor
Realizar registro de informacin de proveedor
Validar informacin de proveedor
Actualizar Informacin del Proveedor
Consolidar proveedores
Solicitar cotizaciones de compra
Realizar concurso de
proveedores
Recepcionar cotizaciones
Verificar respuestas de solicitudes
Realizar registro de cotizaciones
Analizar cotizaciones
Verificar cotizacin dentro de presupuesto
Verificar trminos de compra
Negociar trminos de compra
Verificar disponibilidad del proveedor a

renegociar
Rechazar Cotizacion
Recibir renegociacin
Elegir Cotizacin
Enviar confirmacin de cotizacin aceptada
Notificar rechazo de compra
Generar orden de compra o servicio
Generar orden de compra o servicio
Verificar Necesidad de cambios en la Orden de

Compra
Modificar la orden de compra
Aprobar orden de compra (RN-CM-03)
Enviar orden de compra

Gestionar Orden de Compra
Notificar orden de compra / servicio en proceso
Listar ordenes de compra por estado
Validar estado de compra
Notificar al proveedor
Verificar respuesta del proveedor
Cancelar compra
Verificar tipo de compra
Verificar ingreso de mercadera
Validar servicio realizado
Actualizar estado de orden de compra
Notificar orden de compra completada

FIN
DESCRIPCION
Cdigo RN
Inicia el proceso de Gestionar Compras al recibir un mensaje de solicitud de

pedido de las reas solicitantes
RN_COM_01
En esta actividad se revisan las solicitudes de pedido generadas a partir de

las necesidades de compra del rea solicitante.
RN_COM_02
Se verifica el tipo de solicitud de pedido y verifica si la solicitud viene del

rea de Ventas o del rea de Servicio Tcnico (RN-CM-01)
RN_COM_03
Se evala la necesidad de pedido conforme a lo sustentado en la solicitud

por las reas solicitantes
Manual
Se aprueba las solicitudes de pedido que fueron recepionadas.
RN_COM_04
Se verifica que la solicitud de pedido no es necesaria y se desaprueba
RN_COM_06
Se notifica al rea solicitante el rechazo de su pedido
RN_COM_07
Se define la mercadera o el servicio que se necesita adems de realizar un

estudio de los posibles proveedores regulares como de nuevos proveedores
Se verifica si el proveedor se encuentra registrado o es nuevo.
Se le solicita la informacin al proveedor en caso de que no se encuentre

registrado
Manual
RN_COM_08
Manual
Se recibe la informacin del proveedor que le fue solicitada

Manual
Se ingresa la informacin general del proveedor.
Se valida que la informacin del proveedor para verificar si los datos que
figuran en el sistema son correctos
Se actualiza la informacin general del proveedor
RN_COM_09
Manual
RN_COM_10
Se escogen los posibles proveedores que puedan satisfacer las necesidades.

Manual
Se enva las solicitudes de cotizacin a los proveedores
RN_COM_11
Se reciben las respuestas a las solicitudes de pedido hechas a los

proveedores
Manual
Se verifica que todas las solicitudes de cotizacin hayan tenido respuesta

Manual
Se registran las cotizaciones envadas a los proveedores, para tener un

histrico y poder compararlas
RN_COM_12
Se comparan las cotizaciones de los diversos proveedores de acuerdo a lo

esperado en la solicitud de cotizacin previa.
RN_COM_13
Se verifica las cotizaciones si se encuentran dentro del presupuesto
RN_COM_14
Se verifica los terminos de compra de la cotizacin para verificar si estn

alineados a lo que la empresa puede solventar
Manual
Se negocia con el proveedor los terminos de compra a realizar
Manual
Se verifica la disponibilidad de contacto con el proveedor para una
renegociacin rpida.
Manual
Se rechaza la cotizacin de compra si la compra excede el presupuesto del

rea solicitante
Se recibe la nueva cotizacin con los terminos finales de la compra
RN_COM_15
Se elige la cotizacin que se alinee a las necesidades de la solicitud de

pedido despus de haber negociado con el proveedor los terminos de
compra
RN_COM_16
Se le notifica al proveedor que su cotizacin ha sido aceptada y que con el

se realizar la compra
RN_COM_17
En el caso de que la cotizacin no est dentro del presupuesto del rea

solicitante, se le notifica al proveedor que su cotizacin ha sido rechazada
RN_COM_16
RN_COM_18
Se genera la orden de compra asociada a la cotizacin aprobada
Se genera la orden de compra asociada a la cotizacin aprobada
RN_COM_19
Se verifica si es necesario un cambio en la Orden de compra antes de ser

aprobada y enviada al proveedor
Se modifica la orden de compra para su envo al proveedor
RN_COM_21
Se aprueba la orden de compra por el responsable correspondiente

espeficicado acorde a la regla de negocio RN-CM-03
RN_COM_20
Se le enva la orden de compra tanto al proveedor, as como a Cuentas por

Pagar para que puedan realizar sus respectivas operatorias
RN_COM_22
Se le notifica al rea que realiz la solicitud de pedido que su compra ha sido

realizada
RN_COM_23
Se lista las ordenes de compras generadas
RN_COM_24
Se verifica si la orden de compra se encuentra dentro de la fecha para su

realizacin
RN_COM_25
Se notifica al proveedor en caso no se haya cumplido con la fecha de

entrega pactada
RN_COM_26
Se verifica la respuesta del proveedor sobre la incidencia del fallo a la fecha

de entrega
Manual
Se cancela la compra debido a que el proveedor no puede cumplir con lo

establecido en al orden de compra.l
RN_COM_27
Se verifica el tipo de compra que se realiz si fue hecha por mercadera o

por servicio
RN_COM_28
Se verifica si el ingreso de la mercadera fue realizado.

MANUAL
Se verifica si el servicio fue realizado a la fecha requerida.
Se actualiza el estado de la orden de compra una vez terminada la

verificacin de la misma.
RN_COM_27
Se notifica al rea de finanzas la conformidad de la compra.
RN_COM_30
Total RN
30
Descripcin RN
El sistema permite notificar al usuario sobre el ingreso de una nueva solicitud de

pedido
El sistema permite verificar las nuevas solicitudes de pedido. Dichas solicitudes

de pedido se clasificarn segn en la fecha que fueron enviados
El sistema permite filtrar clasificar las solicitudes de pedido por rea solicitante
para un mejor anlisis.
El sistema permite actualizar el estado de la solicitud de pedido, cambindole el

estado de pendiente a aprobada.
El sistema permite actualizar el estado de la solicitud de pedido, y as poder

asignarle el estado rechazada a la solicitud.
El sistema permite enviar de forma automtica una notificacin de Rechazo de

Solicitud de Pedido al rea Solicitante.
El sistema permite buscar los proveedores que se encuentran registrados.
El sistema permite registrar a un proveedor, para ello se consideran los siguientes

datos: Cdigo del proveedor, razn social, ruc del proveedor, direccin del
proveedor, tipo de proveedor, estado del proveedor, nmero de cuenta del
proveedor y correo electrnico.
El sistema permite listar los datos de un proveedor previamente registrado para

verificacr la informacin correcta de sus datos.
El sistema permite actualizar la informacin del proveedor, para ello se

consideran los siguientes datos: Cdigo del proveedor, razn social, ruc del
proveedor, direccin del proveedor, tipo de proveedor, estado del proveedor,
nmero de cuenta del proveedor y correo electrnico.
El sistema permitir escoger los proveedores que cumplan con los requisitos para
el envo de solicitud de cotizacin
El sistema permite crear solicitudes de cotizacin y enviarselas a los proveedores

mediante correo electrnico..
El sistema permite registrar las cotizaciones que fueron enviadas por el proveedor
para ello se tiene en cuenta los siguientes datos: Proveedor que manda la
cortizacin, monto total de la cotizacin, fecha estimada del cumplimiento del la
solicitud, detalle de la cotizacin (productos o servicio solicitado).
El sistema pemitir comparar las cotizaciones con las solicitudes de cotizacin y

sus respectivas caracteristicas, ordenndolas descendentemente respecto al
monto total de la compra
El sistema permite comprar el monto total de la cotizacin con el presupuesto que

tiene disponible el rea que realiz la solicitud de pedido.
El sistema permite actualizar la cotizacin elegida con los datos de la

renegozacin que se qued en acuerdo con el proveedor. Para ello usa los
siguientes datos: Monto total, fecha estimado, tipo de pago
El sistema permite cambiar el estado de la cotizacin para verificar si se acept o

se rechaz realizar la compra con dicha cotizacin
El sistema permite enviar una notificacin de aceptacin de cotizacin al

proveedor ganador.
El sistema permite cambiar el estado de la cotizacin para el rechazo de la

solicitud de pedido correspondiente y notificar al rea correspondiente.
El sistema permite registrar la orden de compra. Para ello se tiene en cuenta los
siguientes datos:
Cdigo de la orden de compra, Fecha Emisin Orden de Compra, Monto Total de la
orden de compra, Estado de la orden de compra, RUC del Proveedor, Nombre del
Proveedor
El sistema permite registrar el detalle de la orden de compra. Para ello se tiene en

cuenta los siguientes datos:
Tipo de Compra, Codigo de Producto, Nombre de producto, Cantidad del Producto,
Costo Unitario de Producto, Fecha Estimada de Solicitud de Pedido, Codigo de
rea Solicitante, Nombre de rea Solicitante
El sistema permite cambiar el detalle de la orden de compra por un error de tipeo
El sistema permite cambiar el estado de compra dependiendo del rol que debe
aprobar la compra, acorde a los montos de compra
El sistema permite enviar la orden de compra al proveedor asignado a la orden de
compra anteriormente registrada
El sistema permite notificar a las reas solicitantes el envo correcto de su orden
de compra
El sistema permite listar las ordenes de compra ordenndolas por su estado y

fecha de emisin y fecha de entrega
El sistema permite verificar la fecha de entrega de la orden de compra y si esta se

encuentra dentro de fecha o fuera de fecha
El sistema permite notificar al proveedor sobre el incumplimiento de la orden de

compra mediante un correo.
El sistema permite cancelar una orden de compra por pedido del proveedor para
formular una nueva orden de compra.
El sistema permite organizar las rdenes de compra segn el tipo (servicio o

mercadera) para consultar la realizacin de la misma
El sistema permite asignar el estado de conforme a la orden de compra una vez

esta cumpla con lo establecido.
El sistema permite notificar al rea financiera sobre la conformidad de la compra

realizada.
Query Servicio Negocio
SELECT sdpCodigo, sdpFechaCreacion, sdpFechaRequerida

FROM TbSolicitudPedido
UPDATE TbSolicitudPedido SET spdEstado=[] WHERE

sdpCodigo=[]
UPDATE TbSolicitudPedido SET spdEstado=[] WHERE

sdpCodigo=[]
SELECT provRazonSocial, provRUC, provDireccion,

provTipo, provEstado, provNumeroCuenta, provEmail
FROM TbProveedor WHERE provRazonSocial LIKE %[] %
INSERT INTO TbProveedor VALUES (provCodigo,

provRazonSocial, provRUC, provDireccion, provTipo,
provEstado, provNumeroCuenta, provEmail, tpaNombre)
UPDATE TbProveedor SET provRazonSocial=[],

provRUC=[], provDireccion=[], provTipo=[],
provEstado=[], provNumeroCuenta=[], provEmail=[]
WHERE provCodigo=[]
SELECT provRazonSocial, provRuc, provCodigo, FROM

TbProveedor
SELECT provRazonSocial, provRuc, provCodigo, provEmail

FROM TbProveedor WHERE provCodigo=[]

FROM TbSolicitudPedido

FROM TbSolicitudPedido WHERE sdpCodigo=[]
SELECT sdpCodigo, prodCodigo, prodDescripcion,

prodTipoProducto, sdpCantidad, FROM TbSolicitudPedido
WHERE sdpCodigo=[]
INSERT INTO TbSolicitudCotizacionCompra

(slcCodigo,sdpCodigo,slcFechaCreacion,
slcFechaEntrega,slcEstado, slcTipoCompra, slcJustificacion,
provCodigo) VALUES ([])
INSERT INTO TbDetalleSolicitudCotizacionCompra

(slcCodigo, prodCodigo,prodDescripcion, prodTipoProducto
slcCantidad ) VALUES ([])
SELECT slcCodigo, slcFechaCreacion, slcFechaRequerida

FROM TbSolicitudCotizacion
SELECT slcCodigo, sdpCodigo slcFechaCreacion,

slcFechaRequerida FROM TbSolicitudCotizacion WHERE
slcCodigo=[]
SELECT slcCodigo, prodCodigo, prodDescripcion,

prodTipoProducto, slcCantidad FROM TbSolicitudCotizacion
WHERE slcCodigo=[]
INSERT INTO
TbCotizacion(cotCodigo,scotCodigo,cotFechaCreacion,
cotFechaEntrega, cotFechaRequerida, cotEstado,
cotTipoCompra, cotMontoTotal, provCod, monMoneda)
VALUES ([])
INSERT INTO TbDetalleCotizacion (cotCodigo, prodCodigo,

cotCantidad, cotCostoUnitario,
cotDescuento,cotSubtotalTotalProducto ) VALUES ([])
SELECT ccosCodigo, presPlanificado, presReal,

presDisponible FROM TbPresupuesto WHERE = periCodigo
= [...] AND areaCodigo = [...]
UPDATE TbCotizacion SET cotMontoTotal, cotFechaEntrega,

cotDetalle, cotTipoPago =[] WHERE cotCodigo=[]
UPDATE TbCotizacion SET cotEstado=[] WHERE

cotCodigo=[]
UPDATE TbCotizacion SET cotEstado=[] WHERE

cotCodigo=[]
INSERT INTO TbOrdenCompra VALUES (odcCodigo,

cotCodigo, sdpCodigo, odcFechaCreacion,
odcFechaEntrega, odcFechaContable, odcMontoTotal,
odcEstado, odcTipoCompra provCod, areCodigo,
usrCodigo, monMoneda) = []
INSERT INTO TbDetalleOrdenCompra VALUES (odcCodigo,

prodCodigo, odcCantidad, odcCostoUnitario,
odcDescuento, odcSubtotalProducto) = []
UPDATE INTO TbOrdenCompra SET

(odcTipoCompra,odcMontoTotalOC, odcEstadoOC,
odcFechaCreacion, odcFechaContable, odcFechaEntrega,
odcMontoTotal, odcTipoCompra, provCodigo, areaCodigo,
userCodigo, monMoneda ) = [] WHERE odcCodigo = [...]
UPDATE TbDetalleOrdenCompra SET prodCodigo,

odcCantidad, odcCostoUnitario, odcDescuento,
odcSubtotalProducto)=[...] WHERE odcCodigo=[...]
UPDATE TbOrdenCompra SET odcEstadoOC=[] WHERE

odcCodigo=[]
SELECT odcCodigo, odcFechaCreacion, odcFechaEntrega,

odcFechaContable, odcEstado FROM TbOrdenCompra
WHERE odcCodigo =[]

odcCodigo=[]

odcCodigo=[]
Servicio de Negocio
COD REQ TECNICO
Ver_Solicitud_de_Pedido
RT_COM_01
RT_COM_02
RT_COM_03
RT_COM_04
RT_COM_05
Manual
Actualizar_Estado_Solicitud_Pedido
RT_COM_06
RT_COM_07
Actualizar_Estado_Solicitud_Pedido
RT_COM_06
RT_COM_07
RT_COM_09
Manual
RT_COM_11
Obtener_Proveedor_Nombre
RT_COM_12
RT_COM_13
Manual
Manual
RT_COM_14
Registrar_Proveedor
RT_COM_15
RT_COM_16
Manual
Actualizar_Proveedor
RT_COM_17
RT_COM_18
Manual
Ver_Proveedores
RT_COM_19
Obtener_Proveedor_Datos
Ver_Solicitud_de_Pedido
RT_COM_20
Obtener_Solicitud_de_Pedido
Obtener_Detalle_Solicitud_Pedido
RT_COM_21
Registrar_Solicitud_Cotizacin
RT_COM_22
RT_COM_22
Registrar_Detalle_Solicitud_Cotizacion
Manual
Manual
Ver_Solicitud_de_Cotizacion
Obtener_Solicitud_de_Cotizacin
RT_COM_23
Obtener_Detalle_Solicitud_Cotizacion
Registrar_Cotizacin
RT_COM_24
RT_COM_25
Registrar_Detalle_Cotizacin
RT_COM_26
RT_COM_27
RT_COM_28
Obtener_Presupuesto
RT_COM_29
RT_COM_30
Actualizar_Detalle_Cotizacin
RT_COM_31
RT_COM_32
Actualizar_Estado_Cotizacion
RT_COM_33
RT_COM_34
Actualizar_Estado_Cotizacion
RT_COM_33
RT_COM_35
Registrar_Orden_Compra
RT_COM_36
Registrar_Detalle_Orden_Compra
RT_COM_37
RT_COM_38
Actualizar_Orden_Compra
RT_COM_40
Actualizar_Detalle_Orden_Compra
RT_COM_41
Actualizar_Estado_Orden_Compra
RT_COM_39
RT_COM_42
RT_COM_43
RT_COM_44
Obtener_Orden_de_Compra
RT_COM_45
RT_COM_46
Manual
RT_COM_47
RT_COM_48
RT_COM_49
RT_COM_50
RT_COM_51
Total RT
51
REQ TECNICO
El sistema permite notificar todas las solicitudes de pedido entrantes mediante un pop
up.
El sistema permite visualizar mediante un Gridview una lista de solicitudes de pedido

ordenadas por la fecha de emisin.
El sistema permite filtrar las solicitudes de pedido por rea. Para ello se usar un
ComboBox el cual tendr todos los nombres de las reas.
El sistema muestra a travez de un GridView las solicitudes de pedido filtradas por rea.
El sistema muestra las solicitudes de pedido por fecha en la que se requiere la compra
o el servicio de forma descendente (fecha ms reciente a fecha mas antigua).
El sistema permite elegir a travez de un ComboBox el estado que tendr el la Solicitud

de Pedido que puede ser "Aprobada", "Denegada", "Pendiente" el cual es cambiado por
el Jefe de Compras
El sistema mostrar un botn llamado "Cambiar Estado" el cual permitir hacer el
cambio de estado a la solicitud haciendo click en el.
El sistema permite elegir a travez de un ComboBox el estado que tendr el la Solicitud
de Pedido que puede ser "Aprobada", "Denegada", "Pendiente" el cual es cambiado por
el Jefe de Compras
El sistema mostrar un botn llamado "Cambiar Estado" el cual permitir hacer el
cambio de estado a la solicitud haciendo click en el.
El sistema permite visualizar un botn llamado "Notificar Rechazo" el cual permitir
notificar automticamente al rea solicitante el rechazo de su solicitud.
El sistema permite ingresar el nombre del proveedor a buscar en un TextBox

El sistema permite ver un bontn llamado "Buscar" el cual permite realizar la busqueda
del proveedor.
El sistema muestra a travez de una serie de TextBox bloqueados los datos del
proveedor encontrado ( Razon Social, Ruc, Direccin, Tipo de Proveedor, Nmero de
cuenta del proveedor)
El sistema autogenerar un cdigo correlativo al anterior proveedor para el proveedor

a registrar
El sistema permite ingresar los datos del proveedor a registrar en distintos TextBox
( Razon social, RUC, direccion, tipo de proveedor, estado del proveedor, nmero de
cuenta, email).
El sistema permite ver un bontn llamado "Registrar Proveedor" el cual permite realizar
el registro del proveedor
El sistema permite actualizar los datos del proveedor registrado en distintos TextBox
( Razon social, RUC, direccion, tipo de proveedor, estado del proveedor, nmero de
cuenta, email).
El sistema permite ver un bontn llamado "Guardar" el cual permite guardar los datos
del proveedor actualizada.
El sistema muestra mediante una lista a todos los proveedores y se selecciona al

proveedor al cual se le solicitar la cotizacin
El sistema muestra mediante un CheckList a todas las solicitudes de pedido y se

selecciona las solicitudes que sern enviadas para que hagan la respectiva cotizacin
El sistema muestra el detalle de la solicitud de pedido haciendo doble click en la

solicitud de pedido a enviar para cotizacin
El sistema muestra en botn llamado "Registrar Solicitud de Cotizacin" para que

proceda en enviar las solicitud de cotizaciones al proveedor
El sistema muestra en botn llamado "Registrar Solicitud de Cotizacin" para que

proceda en enviar las solicitud de cotizaciones al proveedor
El sistema permite seleccionar mediante un buscador visualizar la lista de las

solicitudes de cotizacin y seleccionar una de ellas.
El sistema permite seleccionar mediante un comboBox la solicitud de solicitud de

cotizacin con la que se realizar la compra.
El sistema muestra mediante un conjunto de TextBox la informacin de la cotizacin.
El sistema muestra un botn llamado "Registrar Cotizacin" el cual registra la

cotizacin
El sistema muestra mediante un GridView el listado de las cotizaciones ordenandolas

de forma descendiente por el monto total de la cotizacin y la fecha de entrega
El sistema permite seleccionar a travez de una lista la cotizacin con la que se

realizar la compra haciendo doble click en ella
El sistema muestra mediante un GridView el detalle de la cotizacin.
El sistema muestra mediante TexBox Bloqueados el nombre del rea y la cantidad de

presupuesto disponible.
El sistema permite modificar mediante TextBox el detalle de la cotizacin a actualizar.
El sistema permite ver un bontn llamado "Actualizar Cotizacin" el cual permite

realizar la actualizacin de la cotizacin
El sistema permite cambiar el estado de la cotizacin de "Pendiente" a "Aprobada" o

"Rechazada"
El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al proveedor donde se le

indica la aceptacin de la cotizacin a travez de un botn llamado "Enviar al Proveedor"
El sistema permite cambiar el estado de la cotizacin de "Pendiente" a "Aprobada" o

"Rechazada"
El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al proveedor donde se le

indica el rechazo de la cotizacin a travez de un botn llamado "Enviar al Proveedor"
El sistema permite autogenerar un cdigo correlativo a la anterior orden de compra

para la orden de compra a registrar
El sistema permite registrar una orden de compra . Para ello considerar los siguientes
datos ( usando combobox y textbox):
-Tipo de Compra,
-Monto total de la orden de compra,
- Estado de laorden de compra,
-Fecha de emisin de la orden de compra
-Codigo de los productos a comprar
-Cantidad de cada uno de los productos
-Costo unitario de los productos
-La fecha estimada en la que el proveedor enviara la mercadera o realizar el servicio
El sistema muestra un botn llamado "Registrar Orden de Compra" el cual registrar
todos los datos de la Orden de compra
El sistema permite actualizar los datos de la roden de compra. Para ello considera los
siguientes datos:
-Tipo de Compra,
-Monto total de la orden de compra,
- Estado de laorden de compra,
-Fecha de emisin de la orden de compra
-Codigo de los productos a comprar
-Cantidad de cada uno de los productos
-Costo unitario de los productos
-La fecha estimada en la que el proveedor enviara la mercadera o realizar el servicio
El sistema muestra un botn llamado "Guardar" el cual actualiza todos los datos de la
Orden de compra
El sistema permite actualizar mediante un ComboBox el estado de la orden de compra
de "Pendiente" a "Aprobada", actualizacin que es hecha por el Jefe de Compras
El sistema permite enviar al proveedor y a Cuentas por cobrar la orden de compra, para
ello se muestra un bontn llamado "Enviar Orden de Compra"
El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al rea solicitante
indicandole el correcto envo de su orden de compra para ello utiliza un botn llamado
"Notificar al rea!
El sistema muestra mediente un GridView el listado de las ordenes de compra

ordenandolas por estado , fecha de emisin y la fecha de entrega
El sistema muestra mediante un TextBox con formato fecha, la fecha en la que el

provedor se comprometi en realizar el envio de mercaderia o realizar el servicio
El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al proveedor indicandole

del iNcumplimiento de la compra
El sistema permite cambiar el estado de la Orden de compra de "En Espera" a

"Cancelada"
El sistema mostrar a travez de un ComboBox bloqueado el tipo de compra a realizar

(Mercadera o Servicio)
El sistema muestra en un Text Box las notifiacaciones hechas por el rea solicitante una
vez ingresada la entrada de mercadera o de haber recibido el servicio
El sistema permite cambiar el estado de la Orden de compra de "En Espera" a

"Completada"
El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al rea financiera

indicandole la conformidad de la compra realizada
Query
SELECT s.sdpCodigo, a.areCodigo, a.areNombreArea,

sdpEstado, sdpFechaCreacion, sdpFechaRequerida FROM
TbSolicitudPedido s TbArea a WHERE spdEstado=[] ORDER BY
FechaRequerida DESC
SELECT s.sdpCodigo, a.areNombreArea, s.sdpFechaRequerida

FROM TbSolicitudPedido s TBArea a WHERE a.areCodArea=
s.CodArea
SELECT c.cotCodigo, p.provRazonSocial, c.cotFechaEntrega,

c.cotMontoTotal FROM TbCotizacin c TbProveedor p WHERE
c.cotProveedor = p.Codigo ORDER BY c.cotMontoTotal DESC
SELECT ocCOdigo, provRazonSocial,ocFechaEntrega, ocEstado

FROM TbOrdenCompra ORDER BY ocFechaEntrega DESC
SERVICIO TECNICO
Ver_Solicitudes_Pedido_por_Fecha
Ver_Solicitudes_Pedido_Por_Area
Ver_Cotizaciones
Ver_Ordenes_Compra_Por_Fecha

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Revisar solicitudes de pedido

Verificar la prioridad de solicitud de pedido

Gestionar solicitud de pedido

Aprobar solicitud de pedido

Rechazar solicitud de pedido

Notificar a rea solicitante el rechazo de su

Definir concurso a realizar

Verificar existencias de proveedores

Solicitar informacin general de proveedor

Recepcionar Informacin de proveedor

Realizar registro de informacin de proveedor

Validar informacin de proveedor

Actualizar Informacin del Proveedor

Solicitar cotizaciones de compra

Realizar registro de cotizaciones

Verificar cotizacin dentro de presupuesto

Verificar trminos de compra

Negociar trminos de compra

Verificar disponibilidad del proveedor a

Enviar confirmacin de cotizacin aceptada

Notificar rechazo de compra

Generar orden de compra o servicio

Generar orden de compra o servicio

Verificar Necesidad de cambios en la Orden de

Modificar la orden de compra

Aprobar orden de compra (RN-CM-03)

Enviar orden de compra

Notificar orden de compra / servicio en proceso

Listar ordenes de compra por estado

Validar estado de compra

Verificar respuesta del proveedor

Verificar tipo de compra

Verificar ingreso de mercadera

Validar servicio realizado

Actualizar estado de orden de compra

Notificar orden de compra completada

Inicia el proceso de Gestionar Compras al recibir un mensaje de solicitud de

En esta actividad se revisan las solicitudes de pedido generadas a partir de

Se verifica el tipo de solicitud de pedido y verifica si la solicitud viene del

Se evala la necesidad de pedido conforme a lo sustentado en la solicitud

Se aprueba las solicitudes de pedido que fueron recepionadas.

Se verifica que la solicitud de pedido no es necesaria y se desaprueba

Se notifica al rea solicitante el rechazo de su pedido

Se define la mercadera o el servicio que se necesita adems de realizar un

Se verifica si el proveedor se encuentra registrado o es nuevo.

Se le solicita la informacin al proveedor en caso de que no se encuentre

Se recibe la informacin del proveedor que le fue solicitada

Se ingresa la informacin general del proveedor.

Se actualiza la informacin general del proveedor

Se escogen los posibles proveedores que puedan satisfacer las necesidades.

Se enva las solicitudes de cotizacin a los proveedores

Se reciben las respuestas a las solicitudes de pedido hechas a los

Se verifica que todas las solicitudes de cotizacin hayan tenido respuesta

Se registran las cotizaciones envadas a los proveedores, para tener un

Se comparan las cotizaciones de los diversos proveedores de acuerdo a lo

Se verifica las cotizaciones si se encuentran dentro del presupuesto

Se verifica los terminos de compra de la cotizacin para verificar si estn

Se rechaza la cotizacin de compra si la compra excede el presupuesto del

Se recibe la nueva cotizacin con los terminos finales de la compra

Se elige la cotizacin que se alinee a las necesidades de la solicitud de

Se le notifica al proveedor que su cotizacin ha sido aceptada y que con el

En el caso de que la cotizacin no est dentro del presupuesto del rea

Se genera la orden de compra asociada a la cotizacin aprobada