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Responsable
DE, DSC
DE, DSC.
Plazo de
Ejecucin
Enero a
diciembre
Enero a
diciembre
Indicador propuesto
# temas ejecutados
# temas propuestos
Indicadores:
Observaciones:
DT:
% cumplimiento :
% personal que
aprueba
% rectificaciones
de IE
Jefaturas
laboratorios:
Reporte de ensayos
total
Indicador por
analista FQ y MB
OC/DCIM:
% errores en OTE
% certificados
errados
OIM:
% Actas muestreo
erradas
Considerar por
persona que la
genera
Considerar por
inspector
% Informes errados
OAC:
% errores SS
%errores OT/RE
Considerar por
persona
ANEXO 2
3. Mantener la calificacin promedio anual obtenida en la
evaluacin de la satisfaccin del cliente por encima del
mnimo.
OAC
OAAC
OIM
Enero a
diciembre
General:
Indicadores:
OC:
Puntaje buzn
Puntaje de
satisfaccin de
buzn de
sugerencias
Observaciones:
Asignado para el
rea
Puntaje encuesta
% documentos a
tiempo a OAC
Puntaje de
encuesta trimestral
OIM:
Puntaje encuesta
OIM
% de quejas
asentadas
% documentos a
tiempo a OAC
DT:
Puntaje buzn
Encuesta realizada
por inspector
Asignado para el
rea
Puntaje
encuesta
trimestral
% documentos a
tiempo a OAC/OC
Indicador medido
por separado para
OAC y OC
OAC:
Puntaje buzn
Puntaje encuesta
trimestral
De acuerdo a los
tems relacionados
ANEXO 2
OAAC:
Ordenes de Compra
ejecutadas/Solicitud
de compra
%
cumplimiento
plan de calibracin
%
cumplimiento
plan
de
mantenimiento
4. Mantener la proporcin de acciones preventivas sobre
las acciones correctivas generadas.
DE, DSC.
Enero a
diciembre
# acciones preventivas
# acciones correctivas
DE, DSC.
Enero a
diciembre
servicio ms frecuente
total servicios
DE, DSC.
Enero a
diciembre
DE, DSC.
DE, DSC.
Abril a
diciembre
Abril a
diciembre
Abril a
diciembre
DE, DSC,
ANEXO 2
2. Despliegue de objetivos
Objetivo 1: Mantener el nivel promedio de formacin del personal de LMCTL.
Meta
El personal
obtiene en
promedio, un
puntaje
mnimo de
evaluacin de
formacin de
7,6.
Avance
Acciones
Responsables
Plazo
2014-03-05
DSC
2014-03-11
2014-02-05
DSC
2014-12-15
Presupuesto
previsto
(soles)
10,000.00
Indicador
% cumplimiento :
# temas ejecutados
# temas propuestos
ANEXO 2
Objetivo 2. Mantener el porcentaje de aprobacin obtenido en la evaluacin del desempeo del personal.
Meta
Obtener como
mnimo 80%
de personal
que aprueba la
evaluacin del
desempeo en
el ao 2009.
Avance
.
Acciones
Generar nuevos
lineamientos para la
evaluacin del
desempeo.
Informar al personal de
los nuevos lineamientos
previos a la evaluacin
Responsables
Todas las reas
Plazo
2014-05-12
DSC
2014-06-19
Coordinar la primera
evaluacin del
desempeo1
DE, DSC
2014-07-01
Coordinar la segunda
evaluacin del
desempeo1
DE, DSC
Presupuesto
previsto
(Soles)
3,000
Indicador
% personal
que aprueba en
la evaluacin
semestral1
Indicadores
DT:
% rectificaciones de IE
OC/DCIM
% errores en OTE:
% certificados errados
OIM:
% Actas muestreo erradas
% Informes errados
2014-12-31
OAC:
% errores SS
%errores OT/RE
Medios
Ambiente aislado para el Comit de evaluacin
Computadora e Impresora
Material de escritorio
ANEXO 2
Objetivo 3. Mantener la calificacin promedio anual obtenida en la evaluacin de la satisfaccin del cliente por encima del mnimo.
Meta
Avance
Obtener un
puntaje
promedio
mnimo del nivel
del grado de
satisfaccin de 7.
Acciones
Responsables
Plazo
OAC, OC
2014-12-31
2014-12-31
OAAC
2014-12-31
OAAC
2014-12-31
Presupuesto
previsto
(soles)
2,000
Indicador
Indicadores:
OC:
Puntaje buzn
Puntaje encuesta
% documentos a tiempo a OAC
OIM:
Puntaje encuesta OIM:
% documentos a tiempo a OAC
DT:
Puntaje buzn
Puntaje encuesta trimestral
% documentos a tiempo a OAC/OC
OAC:
Puntaje buzn
Puntaje encuesta trimestral
% documentos a tiempo al cliente
OAAC:
Ordenes de Compra
ejecutadas/Solicitud de compra: nd.
% cumplimiento plan de calibracin:
%
cumplimiento
plan
de
mantenimiento
Evaluacin mensual
ANEXO 2
Objetivo 4. Mantener la proporcin de acciones preventivas sobre las acciones correctivas generadas.
Meta
Generar como
mnimo la misma
cantidad de
acciones
preventivas que
correctivas
(mnimo 3 SAPs
por jefatura y
mximo 1 SAC
por rea)
Avance
Acciones
Responsables
Plazo
2014-05-04
DE
2014-05-15
2014-12-31
Medios
Los que se requieran para lograr la ejecucin de la accin preventiva
Presupuesto
previsto
(soles)
50,000
Indicador
# acciones preventivas
# acciones correctivas
ANEXO 2
Objetivo 5. Evaluar la factibilidad de ampliacin de acreditacin como Laboratorio de ensayo en aquellas reas que convengan comercialmente a LMCTL.
Meta
Ampliar el
alcance de
productos en los
mtodos ya
acreditados
Ampliar la
acreditacin de
mtodos de
ensayo
microbiolgicos
en un 30% de la
propuesta de
OAC
Avance
Acciones
DE enva un Memorando a
las direcciones solicitando
la ampliacin del alcance de
productos en los mtodos
acreditados.
Responsables
DE, DT, DCIM
Plazo
2009-03-31
DE, OAC
2014-04-10
DE, DT
2014-05-13
DE
2014-07-15
DSC y DE
2014-08-07
Medios
Los que se requieran para cumplir el objetivo
A determinarse
S/.2485
+
Generar propuesta de
ampliacin de los mtodos
de ensayo.
Evaluar propuestas
Presupuesto
previsto
(Soles)
Gastos para
compra de
reactivos, equipos,
calibracin,
aseguramiento e
incertidumbre (si
aplica)3
Indicador
servicio ms frecuente
total servicios
ANEXO 2
Objetivo 6. Superar satisfactoriamente las auditorias de seguimiento y de renovacin a ser realizadas por INDECOPI y GERMANISCHER LLOYD en el 2009.
Meta
Levantar las no
conformidades
identificadas en los
procesos evaluados al
100 %
Avance
Acciones
DSC Programa las
auditorias Internas
Responsables
Plazo
DSC
2014-04-30
DE aprueba la
programacin
DE y DSC
2014-05-15
2014-09-30
Implementar acciones
correctivas
Areas involucradas
2014-12-31
2014-10-31
Medios: Los que se requieran para llegar adecuadamente a las auditorias y para el levantamiento de las SACs.
Presupuesto
previsto
(soles)
2,000
Indicador
Porcentaje de no
conformidades
levantadas en los
procesos evaluados.
ANEXO 2
Objetivo 7. Evaluar la factibilidad de ampliacin de acreditacin en Inspeccin y muestreo con la NTP ISO 17020.
Meta
Lograr la
acreditacin de
la NTP 17020
(inspeccin de
tanques,
HACCP,
Capacidad de
Planta,
Inspeccin
Higinicosanitario)
Avance
Acciones
Responsables
Plazo
Coordinar la capacitacin en
relacin a esta norma
DE y OIM
2014-05-15
DE aprueba la propuesta y
solicita que DSC realice el
seguimiento
OIM y DSC
2014-11-30
Implementacin de los
elementos de la 17020
2014-11-15
DE, DSC.
2014-11-29
Evaluar la competencia de
personal (documentaria)
DSC coordina una Auditora de
3ra parte para evaluar los
requisitos de la NTP 17020
20,000
DE, DSC.
Presupuesto
previsto
(soles)
2014-11-30
Indicador
% de cumplimiento de los
requisitos de la NTP
17020
ANEXO 2
Objetivos 8. Mantener la acreditacin como organismo de certificacin
Meta
Cumplir todos los
lineamientos que se
expresen en la
directriz dada por
SNA en relacin a
los organismos de
certificacin (GP
65)
Avance
Acciones
Coordinar la capacitacin en
relacin a esta norma
Responsables
DE, DSC.
Plazo
2014-05-154
DE y OC
DE solicita a OC la propuesta
de un cronograma que
considera todos los elementos
para el cumplimiento de la
directriz en relacin a los
Organismos de certificacin
(GP 65).
2014-04-15
DE y DSC
DE aprueba la propuesta y
solicita que DSC realice el
seguimiento
2014-05-30
Todas las reas
involucradas
2014-12-31
Presupuesto
previsto
(soles)
10,000
Indicador
% del cumplimiento de
los lineamientos de la
directriz
ANEXO 2
Objetivo 9. Actualizar el sistema de gestin de la calidad en base a la ISO 9001:2008
Meta
Implementar los
nuevos requisitos
de la Norma
Avance
Acciones
Coordinar la
capacitacin en relacin
a esta norma
Responsables
Plazo
2009-05-15
DE, DSC
2009-05-15
DE
2014-05-30
Implementa nuevos
requisitos
Areas involucradas
2014-10-31
Auditora interna
2014-11-30
DE solicita a DSC la
propuesta de un
cronograma que
considera todos los
elementos para la
implementacin de los
nuevos requisitos de la
Norma ISO 9001:2008
DE aprueba la
propuesta y solicita que
DSC lo ejecute
Presupuesto
previsto
(soles)
2000
Indicador
% del cumplimiento de los nuevos
requisitos de la Norma.