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DE CAJAMARCA
PERFIL DE INVERSIN PBLICA
Consultor:
Econ. LUIS ALBERTO MENDOZA ALCANTARA
Cajamarca, abril del 2014.
CONTENIDO
TEM
I
RESUMEN EJECUTIVO
a.
f.
g.
Impacto Ambiental
j.
Organizacin y Gestin
k. Plan de Implementacin.
l.
Conclusiones y Recomendaciones
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de los Involucrados
2.4 Marco de Referencia.
2.4.1. Antecedentes del Proyecto
2.4.2. Base Legal Normativa.
III
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1. rea de Influencia y rea de estudio
3.1.2. Servicios en los que intervendr el proyecto.
3.1.3. Involucrados en el proyecto
3.2 Definicin del Problema: Causas y Efectos
3.2.1. Problema central.
3.2.2. Causas
3.2.3. Efectos
II
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.2 Anlisis de la Demanda
4.2.1. Determinacin del Servicio Educativo
4.2.2. Determinacin de la Poblacin Demandante efectiva
4.2.3. Poblacin Referencial
4.2.4. Poblacin Demandante Potencial
4.2.5. Poblacin Demandante Efectiva
4.2.6. Poblacin Objetivo
4.2.7. Poblacin Proyectada
4.3 Anlisis de la Oferta
4.3.1. Oferta Actual
4.3.2. Oferta Real
4.3.3. Oferta sin Proyecto
4.3.4. Oferta Optimizada.
4.3.5. Oferta con Proyecto
4.4 Balance Oferta Demanda
4.4.1. Dficit o Brecha
4.4.2. Balance Oferta - Demanda con Proyecto
4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin (Descripcin
tcnica de las alternativas).
4.6 Costos del Proyecto
4.6.1 Costos de Inversin.
4.6.2 Costos de Operacin y Mantenimiento
III
V
VI
G
4.14
GGGGMatriz
GG
G
de Marco Lgico
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
ANEXOS
Panel Fotogrfico
Presupuesto Referencial.
Costos Unitarios
Planos, esquemas.
Resolucin de creacin.
Ttulos de propiedad.
Personal docente y administrativo.
Compromiso de Operacin y Mantenimiento.
Nminas de matrcula.
Documentos Varios.
IV
I.
RESUMEN EJECUTIVO
AREA
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Total
Total
33.10
37.12
37.00
36.00
35.24
ALUMNOS POR AO
0
10
8
3
8
8
7
8
2
8
8
6
7
2
7
7
6
7
1
7
7
5
6
1
6
6
5
6
0
6
6
4
6
-1
5
5
4
5
-2
5
5
3
5
-2
4
4
3
4
-3
4
4
2
4
-4
3
3
1
34
31
29
26
24
21
19
16
13
10
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
-1
0
-1
-1
-1
1
Ambientes Indispensables
-1
0
Sala de profesores
-1
Laboratorio
-1
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
-1
Sala de Usos Multiples
1
Direccin
ELABORACIN: Propia.
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
UND
METRADO
TANGIBLES
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones)
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
INTANGIBLE
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
588,310.58
TOTAL P.
PRIVADOS
588,310.58
COSTO DIRECTO
glb
1.00
390,625.50
390,625.50
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
S/.
2,886.50
136,182.66
56,832.75
85,733.99
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
144,669.31
21,125.78
31,180.46
13,531.14
17,649.32
619,491.04
2,886.50
136,182.66
56,832.75
85,733.99
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
144,669.31
21,125.78
31,180.46
13,531.14
17,649.32
619,491.04
ELABORACIN: Propia.
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Alternativa 01
Alternativa 02
P. Sociales
P. Sociales
S/. 497,074.89
S/. 537,007.61
493,169.75
529,287.16
924
924
533.86
572.96
ELABORACION: Propia
Del anlisis, se concluye que el proyecto con menor CE, es la alternativa elegida, es
decir la alternativa 1 resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo
efectividad.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
H.1. Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento: La
operacin y el mantenimiento est garantizada por el Ministerio de Educacin,
y los beneficiarios directos del proyecto, respectivamente.
H.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y la operacin del
servicio: La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la
disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecucin del presente
estudio de inversin pblica, adems la Gerencia de Infraestructura, posee la
capacidad tcnica que garantiza la ejecucin del proyecto.
Entre los documentos que sustentan los acuerdos institucionales, est el acta
de compromiso para el mantenimiento de la Institucin Educativa de Nivel
Secundario Puruay Alto, firmada por la APAFA de la misma.
H.3. Gestin de Riesgo de Desastres:
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
I. IMPACTO AMBIENTAL
Con la intervencin del proyecto indicamos que no genera impacto ambiental
negativo permanente, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del
ecosistema, pero influir temporalmente, durante la ejecucin del proyecto.
Anlisis de los componentes que conforma el ecosistema.
Medio Natural.- La intervencin que permitir el mejoramiento de la Institucin no
afecta los elementos de la naturaleza, pero contempla una partida dentro del
presupuesto para mitigar el impacto durante el proceso constructivo.
Medio biolgico.- De igual forma el proyecto no afecta la flora y fauna ya que se
encuentra en la zona de vivienda.
Medio social.- Por el contrario la puesta en marcha del proyecto beneficiara a la
poblacin Educativa de la Institucin Educativa.
Por lo que se concluye que: El proyecto es viable desde el punto de vista de impacto
ambiental, ya que no significa mayor riesgo.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La ejecucin de la obra se realizar bajo la modalidad de contrata, teniendo como
Inversin Intangible la Elaboracin de Expediente Tcnico, la Supervisin y
Liquidacin de la obra.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Mediante El Plan de Implementacin del proyecto indicamos la ejecucin del
estudio mediante el cronograma de ejecucin de metas Fsico y Financiero:
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de
Cajamarca Cajamarca
CUADRO N 40: Cronograma de Avance Fsico y Financiero
P A TIO: LOSA DE CONCRETO f'C= 140 KG/CM 2
M2
S/.
261.87
51,145.86
10,229.17
20%
25,572.93
50%
15,343.76
30%
106,309.99
31,893.00
31,893.00
42,524.00
30%
30%
40%
28,980.94
28,980.94
50%
50%
P
R
O
C
E
S
O
7 7 ,3 8 3 .7 9
7 7 ,3 8 3 .7 9
5 0 .0 0 %
5 0 .0 0 %
77,383.79
77,383.79
D
E
16 ,8 7 7 .6 6
16 ,8 7 7 .6 6
5 0 .0 0 %
5 0 .0 0 %
16,877.66
16,877.66
%
CONSTRUCCION DIRECCION-A ULA -SA LA DE
P ROFESORES
M2
112.00
S/.
%
CONSTRUCCION COCINA - COM EDOR
M2
59.83
S/.
57,961.87
%
S E G UR ID A D A L IN T E R IO R D E LA
IN S T IT UC IO N E D UC A T IV A
ML
16 6 .2 5
166.25
S/.
15 4 ,7 6 7 .5 8
154,767.58
%
R E D UC C IO N D E L R IE S G O D E LO S
A LUM N O S A L IN G R E S O A LA
IN S T IT UC IO N E D UC A T IV A
CONSTRUCCION DE P UENTE
G LB
M2
3 3 ,7 5 5 .3 1
L
I
C
I
T
A
C
I
O
N
24.80
S/.
33,755.31
%
A N A LIS IS D E G E S T IO N D E R IE S G O S
GLB
1.00
S/.
21,841.60
21,841.60
%
M E D ID A S D E M IT IG A C IO N D E IM P A C T O
A M B IE N T A L
UN D
1.0 0
S/.
G LB
S/.
21,841.60
100%
6 5 0 .0 0
3 ,4 8 0 .0 0
3,480.00
650.00
100%
6 9 6 .0 0
696.00
%
GA STOS GENERA LES , UTILIDA D , IGV
GLB
20%
1.00
S/.
2 2 2 ,5 7 2 .4 3
2 3 ,9 4 4 .3 9
4 5 ,7 11.7 1
33739.51
168,697.55
%
SUP ERVISIN Y LIQUIDA CIN DE OB RA
GLB
20%
29,930.49
S/.
1,3 9 2 .0 0
1392.00
1392.00
40%
40%
7 9 ,4 5 1.2 2
7 3 ,4 6 5 .12
67479.02
67479.02
40%
40%
11972.20
11972.20
40%
40%
2 3 ,9 4 4 .3 9
8 8 ,5 2 9 .8 8
2 6 2 ,2 0 1.5 3
2 7 7 ,8 0 8 .8 5
2 .8 %
10 .2 1%
3 0 .2 4 %
3 2 .0 4 %
%
GLB
1,3 9 2 .0 0
1.00
S/.
50%
2 1,8 4 1.6 0
B
L
I
C
A
650.00
1.0 0
50%
50%
6 5 0 .0 0
%
V A R IO S
50%
5986.10
20%
1.00
23,944.39
23,944.39
100%
8 6 6 ,9 7 9 .13
75%
ELABORACION: Propia
10
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en coordinacin con las autoridades
del lugar han priorizado este estudio por ser de suma importancia ya que la
infraestructura est muy deteriorada.
Desde el Punto de Vista del Impacto Ambiental; se demuestra que el proyecto es
viable, ya que no pone en riesgo en ningn momento el ecosistema.
Para la ejecucin del presente proyecto, se eligi la alternativa N 01 por requerir
una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/.
619,491.04 (A precios Privados
Las acciones planteadas en el estudio, nos permite mejorar la educacin que se
imparte en el mencionado colegio de nivel secundario.
4.2. RECOMENDACIONES:
El presente proyecto debe priorizarse su ejecucin ya que muchos alumnos estn
recibiendo clases en ambientes denigrantes e inadecuados, situacin que dificulta
el adecuado aprendizaje.
Iniciar los trabajos preferentemente en poca de vacaciones escolares y antes de
iniciar la ejecucin del proyecto, y la Directora en coordinacin con la APAFA,
debern realizar las coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a
otros ambientes fuera de la institucin, ya que la ejecucin se prolongara a 7
meses.
11
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de
Cajamarca Cajamarca
M.
MARCO LGICO
CUADRO N 41: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
ACTIVIDADES
COMPONENTES
SUPUESTOS
La poblacin educativa y la
M.P.C cumplen su rol para el
logro del objetivo del
proyecto.
Municipalidad cuenta con la
capacidad tcnica, los
recursos financieros y
econmicos para ejecutar el
proyecto.
Cumplimiento de plazos y
cronogramas por parte de la
empresa contratista.
Valorizaciones mensuales.
Informe Final de Ejecucin de
obra.
1.4. coberturas
2.1. Mobiliario
ELABORACION: Propia
12
Compromiso de la poblacin
y autoridades municipales
para el apoyo que se
requiera.
Disponibilidad presupuestal
por parte de la
Municipalidad Provincial de
Cajamarca para la ejecucin
de la obra.
Cajamarca
Distrito:
Cajamarca
Localidad:
Regin Geogrfica:
Costa ( )
Sierra ( X )
Selva ( )
ELABORACION: Propia
Cdigo Modular
Cdigo Local
FUENTE
ELABORACIN
570566
: Nminas de Matricula UGEL Cajamarca.
: Propia
Localizacin
El proyecto se localiza en el Casero Puruay Alto, en el C.P. Rio Grande, en el
Distrito de Cajamarca, a 13.59 km aproximadamente.
GRAFICO N 01
Escale.minedu.gob.pe
13
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
GRAFICO N 02
UBICACIN PROYECTO: Institucin Educativa Puruay
14
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Gerencia de Infraestructura
Telfono
976839199 / *863136
PERSONA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD FORMULADORA
ELABORACION: Propia
Gobiernos Locales
PLIEGO
Gerencia de Infraestructura.
Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz
Gerente de Infraestructura.
Av. Alameda de los Incas S/N
Complejo Qhapac an
DIRECCIN
ELABORACION: Propia
15
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras
de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Desarrollo
Concertado2.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos de diferentes sectores y de
equipo logstico necesario para concretar la ejecucin del presente proyecto a fin
de mejorar la calidad de vida de la poblacin estudiantil.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
CUADRO N 06: Matriz de Involucrados
Grupo de
Problemas Percibidos
Intereses
Estrategias
Involucrados
Direccin
Regional de
Educacin
Cajamarca
DRE
Municipalid
ad
Provincial
de
Cajamarca
Docentes de
la I. E.
Puruay Alto.
APAFA
Compromisos
Inadecuada
infraestructura de la
I.E y alto riesgo de
los alumnos de esta
institucin.
La Poblacin
estudiantil de la
Institucin Educativa
de Nivel secundario de
Puruay Alto, recibe el
Servicio Educativo sin
los estndares
establecidos.
Inadecuada
infraestructura de la
Institucin educativa
Puruay Alto que pone
en riesgo a los alumnos
y docentes.
Inseguridad de sus
hijos al momento del
desarrollo de las clases.
Mejorar la
infraestructura e
implementar a
la I.E. de Puruay
Alto.
Garantizar
calidad en la
provisin de
servicios
educativos
dentro de la
Provincia de
Cajamarca.
Brindar la
documentacin
solicitada y
coordinacin con el
Ministerio de
Educacin para llevar
a cabo el proyecto.
Operacin y
mantenimiento
Disear y ejecutar
Proyectos de
Inversin Pblica.
Elaboracin del
estudio de Pre
Inversin y del
Expediente Tcnico,
adems de la
ejecucin del
proyecto.
Mejorar la
Infraestructura y
equipamiento
necesario.
Participacin en el
diseo y ejecucin
del PIP.
Proporcionar a los
responsables del
diseo y ejecucin
del PIP,
informacin que
solicitada.
Generar un
ambiente
adecuado para
el desarrollo de
las clases.
Organizacin y
brindar el apoyo a los
docentes y la
directora para que se
realice las gestiones
ante la
municipalidad.
Colaborar
financieramente
para el
mantenimiento de
la institucin.
ELABORACION: Propia
Acuerdos y
FOTO N 02: Plataforma de la comunidad que es usada por alumnos de primaria y secundaria.
17
FUNCION
22: Educacin.
DIVISION
GRUPO FUNCIONAL
FUNCIONAL
0105: Educacin
Secundaria
FUENTE
: Anexo SNIP N 01 y N 04
ELABORACION: Propia
19
SECTOR
RESPONSABLE
Educacin.
20
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin actual
3.1.1. rea de Influencia y rea de Estudio
A. rea de Estudio:
i. Ubicacin de la Institucin Educativa
La Institucin educativa de Puruay est ubicada en el Casero del
mismo nombre, en el C.P. Rio Grande, recorriendo la carretera hacia
San Pablo.
En los alrededores de su radio de influencia de esta institucin, no se
cuenta con ninguna institucin de nivel secundario, por lo que el 5% de
alumnos van a los colegios de la ciudad de Cajamarca.
CUADRO N 08: Zona de Influencia Referencial
Nivel Educativo
Distancia Mxima
Primaria.
1,500 m
30
Secundaria.
3000 m
45
FUENTE
ELABORACION
21
CENTRO POBLADO
HABITANTES
2007
HABITANTE
S
2014
591
409
254
1254
Poblacin al
2014
22
278
Grado
Seccin
Primero
U
Segundo
U
Tercero
U
Cuarto
U
Quinto
U
Sub Total Secundaria
Nmero de alumnos
Hombres Mujeres Total
7
6
13
13
7
20
10
5
15
9
6
15
13
2
15
52
26
78
23
MAANA
M
M
M
M
M
Nmero de alumnos
Aula (s) rea del ndice
Hombres Mujeres Total que ocupa aula (m) (m/Alum.)
Primero
U
7
6
13
A1
33.10
2.55
Segundo
U
13
7
20
A2
37.12
1.86
Tercero
U
10
5
15
A3
37.00
2.47
Cuarto
U
9
6
15
A4
36.00
2.40
Quinto
U
13
2
15
A5
35.24
2.35
Sub Total Primaria
52
26
78
178.46
2.29
Ambientes Indispensables
rea del aula (m)
Direccin
18.67
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
12.34
Laboratorio
58.87
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
18.34
6
7
Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular - Primaria secundaria 2009
Anexo SNIP 9 y Normas Tcnica para el diseo de Locales de Educacin Bsica Regular
24
3.2.2. Causas
a. Causas Directas:
1. Inadecuada e insuficiente oferta educativa: Infraestructura en psimo
estado y equipamiento escaso para impartir una buena educacin acorde
con la modernidad.
b. Causas Indirectas:
1.1. Oferta educativa no cumple con los estndares normativos
(Infraestructura en psimo estado)
1.2. Insuficiente mobiliario y escaso equipamiento.
3.2.3. Efectos
a.
Efectos Directos
Riesgo de colapso y y peligro para los alumnos y docentes de la
Institucin.
b. Efectos Indirectos
Retraso escolar.
Incomodidad en los alumnos y docentes de la Institucin educativa.
Efecto Final:
BAJO NIVEL DEL APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIN
EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO EN PURUAY ALTO
25
EFECTO INDIRECTO
Incomodidad en los alumnos y
docentes de la Institucin
Educativa.
EFECTO INDIRECTO
Retraso escolar.
EFECTO DIRECTO
Riesgo de colapso y peligro para los alumnos
y docentes
CAUSA INDIRECTA
Oferta educativa no cumple con
estndares normativos (Infraestructura
en psimo estado).
CAUSA
INDIRECTA
Insuficiente
mobiliario y escaso
equipamiento.
OBJETIVO CENTRAL
POBLACIN ESCOLAR DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA PURUAY
ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE
EDUCACIN SECUNDARIA QUE NO
CUMPLE CON LOS ESTNDARES
SECTORIALES
POBLACIN ESCOLAR DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
PURUAY ALTO, ACCEDE AL
SERVICIO DE EDUCACIN
SECUNDARIA QUE CUMPLE CON
LOS ESTNDARES SECTORIALES.
26
Medios Fundamentales:
Oferta educativa cumple con los estndares
(Infraestructura suficiente y en buenas condiciones).
Suficiente mobiliario y equipamiento.
normativos
FIN INDIRECTO
Comodidad y seguridad en los
alumnos y docentes de la
instituicin educativa
FIN INDIRECTO
Reduccin de los ndices de
retraso escolar.
FIN DIRECTO
Reduccin del riesgo de colapso y
peligro para los alumnos y
docentes
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Oferta educativa cumple con los
estndares normativos (Infraestructura
suficiente y en buenas condiciones).
27
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Suficiente mobiliario y
equipamiento.
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
Institucin educativa
cuenta con equipos y
mobiliario,
suficientes.
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Oferta educativa cumple
con los estndares
normativos
(Infraestructura
Suficiente y en buenas
condiciones).
MEDIO
FUNDAMENTAL
3
Medidas de
Mitigacin
Ambiental
ACCION 3.1
Riego con agua para
evitar el polvo
ACCION 1.1
Trabajos preliminares y
obras provisionales.
ACCION 1.2A
Construccin de Mdulo A, B y
C, con pisos de Cermica
ACCION 1.4
Coberturas
ACCION 1.2B
Construccin de Mdulo A, B y
C, con pisos de Maylica
ACCION 1.5
Instalaciones
elctricas y
sanitarias.
ACCION 2.1
Mobiliario
ACCION 1.3
Construccin de escalera de
acceso
Elaboracin: Propia
28
MEDIOS FUNDAMENTALES
Alternativa 1
Alternativa 2
Elaboracin: Propia
UND
METRADO
glb
1.00
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
TANGIBLES
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones)
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
INTANGIBLE
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
ELABORACIN: Propia
29
UND
METRADO
glb
1.00
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
TANGIBLES
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
INTANGIBLE
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
ELABORACIN: Propia.
30
31
ZONA
CANT.
(11 - 20
aos)
Al 2014
0
131
Proyecciones de la poblacion
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
1
136
2
140
3
145
4
151
5
156
6
162
7
167
8
173
9
179
10
186
46
48
49
51
53
55
57
59
61
63
65
39
40
42
43
45
46
48
50
52
53
55
Total
216 224 231 239 249
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda.
Proyecciones del INEI al 2014.
Elaboracin: Propia
257
267
276
286
295
306
Puruay Alto
Quinuamayo
Puruay Bajo
b) Poblacin Objetivo.
Es la poblacin demandante Objetivo conformada por jvenes y seoritas
cuyas edades estn comprendidas entre los 11 y 20 aos de edad que buscan
el servicio de educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay, que
8
Grado
Seccin
Primero
U
Segundo
U
Tercero
U
Cuarto
U
Quinto
U
Sub Total Secundaria
Nmero de alumnos
Hombres Mujeres Total
7
6
13
13
7
20
10
5
15
9
6
15
13
2
15
52
26
78
Alumnos *
Matriculados
2010 Total
T.C. **
2011 Total
T.C. **
2012 Total
T.C. **
2013 Total
T.C. **
2014 Total
T.C. **
T. C. Promedio
1er grado
14
0
15
0.071
23
0.533
13
-0.435
13
0.000
0.042
2do grado
12
0
16
0.333
14
-0.125
20
0.429
20
0.000
0.159
NIVEL SECUNDARIO
3er grado
4to grado
15
12
0
0
20
9
0.333
-0.250
18
16
-0.100
0.778
15
15
-0.167
-0.063
15
15
0.000
0.000
0.017
0.116
5to grado
18
0
8
-0.556
12
0.500
15
0.250
15
0.000
0.049
Total
71
0
68
-0.042
83
0.221
78
-0.060
78
0.0000
0.0295
*La T.C.V o tasa promedio se ha calculado a partir del promedio simple y cmo
podemos apreciar, tiene una tendencia creciente, 2.96%, la misma que se considerar
para los anlisis posteriores.
Se trabaja con esta poblacin ya que no existe otros datos para el 2014.
33
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
CUADRO N 19: Proyeccin de Demanda en la Situacin Actual.
Nivel Secundario
Turno
MAANA
M
M
M
M
M
Grado
Seccin
Aulas
Proyeccin 2014-2024
Primero
U
A1
33.10
Segundo
U
A2
37.12
Tercero
U
A3
37.00
Cuarto
U
A4
36.00
Quinto
U
A5
35.24
Sub-total
178.46
Ambientes Indispensables
Direccin
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
Sala de Usos Multiples
2015
2016
2017
13
20
15
15
15
78
13
21
15
15
16
81
14
21
16
16
16
83
14
22
16
16
17
86
15
22
17
17
17
88
15
23
17
17
18
91
15
24
18
18
18
93
16
25
18
18
19
96
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2023
2024
16
25
19
19
19
99
17
26
19
19
20
102
17
27
20
20
21
105
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Como podemos ver, la poblacin estudiantil est demandando aulas con un tamao adecuado, sin embargo estn en malas condiciones,
adems los otros ambientes son inapropiados, por lo que se considera CERO.
34
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
MAANA
M
M
M
M
M
Nmero de alumnos
Aula (s) rea del ndice
Hombres Mujeres Total que ocupa aula (m) (m/Alum.)
Primero
U
7
6
13
A1
33.10
2.55
Segundo
U
13
7
20
A2
37.12
1.86
Tercero
U
10
5
15
A3
37.00
2.47
Cuarto
U
9
6
15
A4
36.00
2.40
Quinto
U
13
2
15
A5
35.24
2.35
Sub Total Primaria
52
26
78
178.46
2.29
Ambientes Indispensables
rea del aula (m)
Direccin
0
18.67
SS.HH para alumnos y alumnas
1
Sala de profesores
0
12.34
Laboratorio
0
58.87
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
0
18.34
ELABORACIN: Propia.
b.
c.
35
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
GRADO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Total
AULA
QUE OCUPA
A1
A2
A3
A4
A5
AREA
33.10
37.12
37.00
36.00
35.24
Ambientes Indispensables
Direccin
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
10
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
21
23
23
23
22
112
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
ELABORACIN: Propia.
Se puede observar en el cuadro que se est ofertando aulas para un promedio de 112 alumnos, a pesar que existen 78 alumnos, sin embargo estos
ambientes son precarios as como la direccin, sala de docentes, laboratorio y centro de recursos educativos (Biblioteca), por lo que la oferta es
inadecuada.
4.3.4. Oferta Optimizada: Es la misma que la Oferta en la Situacin Sin Proyecto, ya que no se puede mejorar la infraestructura en su estado actual
por lo que lo mejor es demolerlo.
36
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
Primero
A1
A R EA
A ULA
(M 2)
63.66
Segundo
A2
64.36
Tercero
A3
65.30
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Cuarto
A4
64.36
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Quinto
A5
T UR N O
GR A D O
A ULA
OC UP A D A
MAANA
T o tal
ALUMNOS POR AO
Observacion
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
65.30
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
322.98
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ambientes Indispensables
Direccin
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos
Sala de Usos Mltiples
ELABORACIN: Propia.
37
Mala - Construir
Mala - Construir
Mala - Construir
Mala - Construir
Mala - Construir
Existente
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
AREA
33.10
37.12
37.00
36.00
35.24
ALUMNOS POR AO
0
10
8
3
8
8
7
8
2
8
8
6
7
2
7
7
6
7
1
7
7
5
6
1
6
6
5
6
0
6
6
4
6
-1
5
5
4
5
-2
5
5
3
5
-2
4
4
3
4
-3
4
4
2
4
-4
3
3
1
34
31
29
26
24
21
19
16
13
10
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
Ambientes Indispensables
-1
SS.HH para alumnos y alumnas
0
Sala de profesores
-1
Laboratorio
-1
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
-1
Sala de Usos Mltiples
-1
Direccin
ELABORACIN: Propia.
Segn los cuadros y grficos respectivos se corroboran el dficit de ambientes indispensables y exteriores
38
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
4.4.2. Balance Oferta Demanda con Proyecto.
El balance oferta demanda con proyecto para las alternativas, se puede apreciar que el proyecto ha reducido la brecha de dficit ambientes
indispensables, con lo cual mejorara el servicio prestado en la institucin educativa, ya que a la vez dota de aulas adecuadas y en buen estado.
CUADRO N 24: Balance Oferta Demanda Con Proyecto
AULA
AREA
M
M
M
M
63.66
64.36
65.30
65.30
Total
ALUMNOS POR AO
0
10
27
20
26
25
98
27
19
26
25
97
26
19
25
25
95
26
18
25
24
93
25
18
24
24
91
25
17
24
23
89
25
16
23
23
86
24
15
23
22
84
24
15
22
22
82
23
14
22
21
80
23
13
21
20
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ambientes Indispensables
Direccin
0
0
Sala de profesores
0
Laboratorio
0
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
0
Sala de Usos Multiples
0
SS.HH para alumnos y alumnas
ELABORACION: Propia.
39
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
40
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
UND
METRADO
TANGIBLES
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones)
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
INTANGIBLE
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ELABORACIN: Propia.
588,310.58
TOTAL P.
PRIVADOS
588,310.58
COSTO DIRECTO
glb
1.00
390,625.50
390,625.50
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
S/.
2,886.50
136,182.66
56,832.75
85,733.99
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
144,669.31
21,125.78
31,180.46
13,531.14
17,649.32
619,491.04
2,886.50
136,182.66
56,832.75
85,733.99
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
144,669.31
21,125.78
31,180.46
13,531.14
17,649.32
619,491.04
Alternativa 02:
CUADRO N 26: Costos Inversin Alternativa 2
COSTO
DIRECTO
635,572.76
TOTAL P.
PRIVADOS
635,572.76
1.00
424,568.46
424,568.46
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
glb
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UND
GLB
1.00
1.00
S/.
2,886.50
149,839.14
65,421.36
97,431.86
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
156,291.38
22,822.92
33,685.36
14,618.17
19,067.18
669,258.11
2,886.50
149,839.14
65,421.36
97,431.86
5,586.70
88,075.87
10,092.38
5,234.65
18,590.00
10,800.00
2,500.00
156,291.38
22,822.92
33,685.36
14,618.17
19,067.18
669,258.11
DESCRIPCION
UND
METRADO
glb
TANGIBLES
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
INTANGIBLE
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ELABORACIN: Propia
41
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
N ELEM.
N VECES
1
1
1
1
2
1
1
1
90
300
400
180
6
1
7
1
1
12
12
2
12
1
1,950
3,000
350
20
100
S/.
PREC.
PRIVADOS
1,060
180
300
400
180
181,640
140,400
36,000
4,900
240
100
182,700
182,700
DESCRIPCION / RUBROS
A MANTENIMIENTO
COSTOS (S/.)
PRIVADOS SOCIALES
1,060.00
856
181,640.00
B OPERACIN
FUENTE: I.E. Puruay
ELABORACIN: Propia
42
165,272
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
RUBRO
N ELEM.
N VECES
P.
SUBTOTAL
UNITARIO
MANTENIMIENTO
350
. Limpieza de local
100
200
. Pintura de ambientes
150
100
. Pintura de mobiliario
50
50
50
OPERACIN
181,640
. Remuneracion docente
12
1,950
140,400
. Remuneracion Director
12
3,000
36,000
. Gratificaciones
350
4,900
12
20
240
100
100
181,990
S/.
181,990
MANTENIMIENTO
OPERACIN
43
PRIVADOS SOCIALES
350.00
248
181,640.00
165,272
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Alternativa 02:
CUADRO N 31: Costo de O yM Con Proyecto Alter. 2
CANTIDAD
RUBRO
N ELEM.
N VECES
P.
SUBTOTAL
UNITARIO
MANTENIMIENTO
PREC.
SOCIALES
FC
400
290
. Limpieza de local
100
200 0.60
120
. Pintura de ambientes
150
150 0.85
128
. Pintura de mobiliario
50
50 0.85
43
50
0 0.85
OPERACIN
180,940
164,635
. Remuneracion docente
12
1,950
140,400 0.91
127,764
. Remuneracion Director
12
3,000
36,000 0.91
32,760
. Gratificaciones
300
4,200 0.91
3,822
12
20
240 0.85
204
100
100 0.85
85
181,340
COSTO DIRECTO/ AO
S/.
181,340.00
164,925
164,925.00
MANTENIMIENTO
OPERACIN
PRIVADOS SOCIALES
400.00
290
180,940.00
164,635
44
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
Alternativa 01:
CUADRO N 33: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 1)
PERIO DO (Aos)
DES CRIPCION
0
Expediente tcnico
10
12,300
Costo Directo
329,951
138,781
Supervisin y liquidacin
TOTAL INVERS ION
16,043
497,075
497,074.9
0
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
165,520
OPERACIN
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
497,075
-609
-609
-609
-609
-609
-609
-609
-609
-609
-609
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
497,075
-558
-512
-470
-431
-395
-363
-333
-305
-280
-257
OPERACIN
M ANTENIM IENTO
M ANTENIM IENTO
TOTAL COS TOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COS TOS TOTALES
493,170
ELABORACIN: Propia
45
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
Alternativa 02:
CUADRO N 34: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 2)
PERIODO (Aos)
DESCRIPCION
0
Expediente tcnico
10
13,288
Costo Directo
356,458
149,930
Supervisin y liquidacin
TOTAL INVERSION
17,332
537,008
537,007.61
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
166,128
OPERACIN
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
165,272
MANTENIMIENTO
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
164,925
OPERACIN
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
164,635
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
537,008
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
-1,203
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
537,008
-1,104
-1,013
-929
-852
-782
-717
-658
-604
-554
-508
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES
529,287
ELABORACIN: Propia
46
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
CUADRO N 35: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 1)
DESCRIPCIO N
PERIO DO (Aos)
VACT
PP
Expediente tcnico
10
13,531
Costo Directo
422,516
165,795
Supervisin y liquidacin
TO TAL INVERSIO N
17,649
619,491
619,491.1
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
OPERACIN
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
181,990
OPERACIN
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
619,491
-710
-710
-710
-710
-710
-710
-710
-710
-710
-710
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
619,491
-651
-598
-548
-503
-461
-423
-388
-356
-327
-300
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
TO TAL CO STO S INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACIN
614,935
ELABORACIN: Propia
47
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca
Cajamarca
CUADRO N 36: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 2)
DESCRIPCION
VACT
PP
Expediente tcnico
PERIODO (Aos)
10
14,618
Costo Directo
456,458
179,114
Supervisin y liquidacin
TOTAL INVERSION
19,067
669,258
669,258
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
182,700
OPERACIN
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
181,640
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
181,340
OPERACIN
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
180,940
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
669,258
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
-1,360
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
669,258
-1,248
-1,145
-1,050
-963
-884
-811
-744
-683
-626
-574
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACIN
660,530
ELABORACIN: Propia
48
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
49
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
DESCRIPCION
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES NORMATIVOS
(Infraestructura suficiente y en buenas condiciones)
INSUMO NACIONAL
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
390,625.50
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
12,299.81
305,047.66
300,781.64
0.847
254,762.04
0.00
0.000
0.00
26,953.16
0.909
24,500.42
62,890.71
0.410
INSUMO IMPORTADO
MOBILIARIO
18,590.00
INSUMO NACIONAL
25,785.19
14,517.32
14,314.30
0.847
0.00
0.000
0.00
1,282.71
0.909
1,165.98
2,992.99
0.410
1,227.13
INSUMO IMPORTADO
FLETE TERRESTRE
10,800.00
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MITIGACION AMBIENTAL
8,433.95
8,316.00
0.847
0.00
0.000
0.00
745.20
0.909
677.39
1,738.80
0.410
2,500.00
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
12,124.21
7,043.65
712.91
1,952.30
1,925.00
0.847
0.00
0.000
1,630.48
0.00
172.50
0.909
156.80
402.50
0.410
165.03
144,669.31
0.847
122,534.90
UTILIDAD
21,125.78
0.769
16,245.72
17,649.32
0.909
16,043.23
619,491.04
ELABORACIN: Propia
50
497,074.89
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
CUADRO N 38: INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 02
RESUMEN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERENATIVA N 2
COSTOS A PRECIO
DE MERCADO
DESCRIPCION
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
14,618.17
FACTO R DE
CO RRECCIO N
COSTO A
PRECIO SOCIAL
0.909
13,287.92
424,568.46
INSUMO NACIONAL
331,554.43
326,917.71
0.847
0.00
0.000
0.00
29,295.22
0.909
26,629.36
68,355.52
0.410
28,025.76
INSUMO IMPORTADO
MOBILIARIO
276,899.30
18,590.00
INSUMO NACIONAL
14,517.32
14,314.30
0.847
0.00
0.000
0.00
1,282.71
0.909
1,165.98
2,992.99
0.410
1,227.13
INSUMO IMPORTADO
FLETE TERRESTRE
12,124.21
10,800.00
INSUMO NACIONAL
8,316.00
0.847
0.00
0.000
0.00
745.20
0.909
677.39
1,738.80
0.410
712.91
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MITIGACION AMBIENTAL
8,433.95
7,043.65
2,500.00
INSUMO NACIONAL
1,952.30
1,925.00
0.847
0.00
0.000
0.00
172.50
0.909
156.80
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1,630.48
402.50
0.410
165.03
156,291.38
0.847
132,378.80
UTILIDAD
22,822.92
0.769
17,550.83
19,067.18
0.909
669,258.11
17,332.07
537,007.61
ELABORACIN: Propia
Alternativa 01
Alternativa 02
P. Sociales
P. Sociales
S/. 497,074.89
S/. 537,007.61
493,169.75
529,287.16
924
924
533.86
ELABORACIN: Propia
51
572.96
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es
decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa 1
resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varen algunos
factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la
inversin del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio CE
de ambas alternativas considerando variacin de la efectividad segn el cuadro y grfico
siguiente:
CUADRO N 40: Sensibilidad del VACT y C/E ante variacin de la Inversin
VACT A PRECIOS SOCIALES
VARIACION
ALT. N 01
ALT. N 02
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
INDICADOR DE
RESULTADO
ALT. N 01
ALT. N 02
-35%
320,560.33
349,054.94
924
347.01
377.86
-25%
369,877.31
402,755.71
924
400.40
435.99
-15%
419,194.28
456,456.47
924
453.78
494.12
-5%
468,511.26
510,157.23
924
507.17
552.25
0%
493,169.75
537,007.61
924
533.86
581.32
5%
517,828.23
563,857.99
924
560.55
610.38
15%
567,145.21
617,558.75
924
613.94
668.51
25%
616,462.18
671,259.51
924
667.33
726.64
35%
665,779.16
724,960.27
924
720.71
784.78
ELABORACIN: Propia
GRAFICO N 06:
800,000.00
VACT (s/)
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
VARIACION PORCENTUAL
ALT. N 01
52
ALT. N 02
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
GRAFICO N 07:
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-35%
-25%
-15%
-5%
0%
5%
15%
25%
35%
VARIACION PORCENTUAL
ALT. N 01
4.9 SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento: La operacin
est garantizada por el Ministerio de Educacin, y el mantenimiento permanente de la
infraestructura, estar a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, mediante
aportes por concepto de APAFA de la Institucin Educativa.
Los documentos que sustentan los acuerdos institucionales, consiste en el acta de
compromiso firmada por la APAFA de la I.E. Puruay.
Gestin de Riesgo de Desastres:
Estudios y Documentos Tcnicos: Dentro de la Informacin sobre las situaciones de
peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene
ningn antecedente de la existencia de potenciales peligros.
4.10 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente, puesto
que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio
fsico natural, biolgico y social, sin embargo influir temporalmente, durante la
ejecucin del proyecto, especficamente durante el procesos constructivo (Polvo,
ruido, etc).
53
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
54
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de
Cajamarca Cajamarca
4.11 . PLAN DE IMPLEMENTACIN: La ejecucin del PIP se realizar en una etapa considerando la ejecucin segn lo siguiente:
CUADRO N 41: Cronograma de Avance Fsico
UN ID
O F E R T A E D UC A T IV A C UM P LE C O N
E S T A N D A R E S N O R M A T IV O S
( Inf ra e s t ruc t ura S uf ic ie nt e )
M ET R A D O
G LB
T OT A L
P R E S UP UE
ST O
M ES 1
M ES 2
M ES 3
M ES 4
M ES 5
6 4 4 ,4 0 6 .7 0
4 2 ,8 18 .17
18 2 ,7 5 0 .3 1
2 0 4 ,3 4 3 .7 4
2 15 ,4 17 .7 2
4 2 ,12 2 .17
8 6 ,4 4 6 .8 6
8 6 ,8 4 8 .6 9
16 .6 7 %
4 3 .3 4 %
4 0 .0 0 %
51,145.86
10,229.17
20%
25,572.93
50%
15,343.76
30%
106,309.99
31,893.00
31,893.00
42,524.00
30%
30%
40%
28,980.94
28,980.94
%
P A TIO: LOSA DE CONCRETO f'C= 140 KG/CM 2
M2
S/.
261.87
%
CONSTRUCCION DIRECCION-A ULA -SA LA DE
P ROFESORES
M2
112.00
S/.
%
CONSTRUCCION COCINA - COM EDOR
M2
59.83
S/.
57,961.87
50%
50%
P
R
O
C
E
S
O
7 7 ,3 8 3 .7 9
7 7 ,3 8 3 .7 9
D
E
16 ,8 7 7 .6 6
16 ,8 7 7 .6 6
5 0 .0 0 %
5 0 .0 0 %
16,877.66
16,877.66
%
S E G UR ID A D A L IN T E R IO R D E LA
IN S T IT UC IO N E D UC A T IV A
M L
16 6 .2 5
166.25
S/.
15 4 ,7 6 7 .5 8
154,767.58
%
R E D UC C IO N D E L R IE S G O D E LO S
A LUM N O S A L IN G R E S O A LA
IN S T IT UC IO N E D UC A T IV A
CONSTRUCCION DE P UENTE
G LB
M2
3 3 ,7 5 5 .3 1
S/.
33,755.31
%
A N A LIS IS D E G E S T IO N D E R IE S G O S
GLB
1.00
S/.
21,841.60
21,841.60
%
M E D ID A S D E M IT IG A C IO N D E IM P A C T O
A M B IE N T A L
UN D
1.0 0
S/.
G LB
S/.
21,841.60
100%
B
L
I
C
A
3 ,4 8 0 .0 0
3,480.00
650.00
100%
6 9 6 .0 0
696.00
%
GA STOS GENERA LES , UTILIDA D , IGV
GLB
20%
1.00
S/.
2 2 2 ,5 7 2 .4 3
2 3 ,9 4 4 .3 9
4 5 ,7 11.7 1
33739.51
168,697.55
%
SUP ERVISIN Y LIQUIDA CIN DE OB RA
GLB
20%
29,930.49
S/.
1,3 9 2 .0 0
1392.00
1392.00
40%
40%
7 9 ,4 5 1.2 2
7 3 ,4 6 5 .12
67479.02
67479.02
40%
40%
11972.20
11972.20
40%
40%
2 3 ,9 4 4 .3 9
8 8 ,5 2 9 .8 8
2 6 2 ,2 0 1.5 3
2 7 7 ,8 0 8 .8 5
2 .8 %
10 .2 1%
3 0 .2 4 %
3 2 .0 4 %
%
GLB
1,3 9 2 .0 0
1.00
S/.
50%
2 1,8 4 1.6 0
6 5 0 .0 0
650.00
1.0 0
50%
50%
6 5 0 .0 0
%
V A R IO S
5 0 .0 0 %
77,383.79
50%
L
I
C
I
T
A
C
I
O
N
24.80
5 0 .0 0 %
77,383.79
5986.10
20%
1.00
23,944.39
23,944.39
100%
8 6 6 ,9 7 9 .13
75%
ELABORACION: Propia
55
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
56
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de
Cajamarca Cajamarca
CUADRO N 42: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).
OBJETIVOS
Mayores logros del aprendizaje en la
Institucin Educativa de nivel Secundario
en el Casero Puruay Alto.
PROPSITO
ACTIVIDADES
COMPONENT
ES
FIN
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
Reuniones Informativas.
Padres de familia contentos
por la seguridad que brinda la
infraestructura.
Tomas fotogrficas que
indican la limpieza en el
lugar.
Valorizaciones mensuales.
2.1. Mobiliario
ELABORACION: Propia
57
Cumplimiento de plazos y
cronogramas por parte de la
empresa contratista.
Presupuesto: S/.136,182.66
Presupuesto: S/.56,832.75
Presupuesto: S/.85,733.99
1.4. coberturas
SUPUESTOS
Compromiso de la poblacin y
autoridades municipales para el
apoyo que se requiera.
Disponibilidad presupuestal por
parte de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca para la
ejecucin de la obra.
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en coordinacin con las autoridades
del lugar han priorizado este estudio por ser de suma importancia ya que la
infraestructura est muy deteriorada.
Desde el Punto de Vista del Impacto Ambiental; se demuestra que el proyecto es
viable, ya que no pone en riesgo en ningn momento el ecosistema.
Para la ejecucin del presente proyecto, se eligi la alternativa N 01 por requerir
una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/.
619,491.04 (A precios Privados
Las acciones planteadas en el estudio, nos permite mejorar la educacin que se
imparte en el mencionado colegio de nivel secundario.
4.2. RECOMENDACIONES:
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado
las necesidades e importancia que ofrece.
Iniciar los trabajos preferentemente en poca de vacaciones escolares y antes de
iniciar la ejecucin del proyecto, el Director y su APAFA, debern realizar las
coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a otros ambientes fuera de
la institucin.
58
Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
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Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
FOTOGRAFIAS
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Mejoramiento del Servicio de Educacin Secundaria en la Institucin Educativa Puruay del Casero
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
PRESUPUESTO REFERENCIAL
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Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
PLANOS
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Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
RESOLUCIN DE CREACIN
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Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
TITULO DE PROPIEDAD
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Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
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Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
COMPROMISO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
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Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
NOMINAS DE MATRICULA
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Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca Cajamarca
DOCUMENTOS VARIOS
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