Liquid. ADN 003-00 C.E. Rosa Flores de Oliva

DOCUMENTO MUY URGENTE
ADJUDICACION NUEVA LEY

ADJUDICACION DIRECTA N 003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
FECHA DE RECEPCION
5-Oct-00
PLAZO CONTRACTUAL
150
1/10 DEL PLAZO
15
FECHA MAXIMA PARA PRESENTAR

LA LIQUIDACION DEL CONTRATISTA
20-Oct-00
FECHA DE LA PRESENTACION DEL

CONTRATISTA
FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE

LIQUIDACIONES
7-Nov-00
FECHA DE EMISION DE INFORME

DE LIQUIDACION
8-Nov-00
FECHA MAXIMA PARA PRONUNCIARSE LA

:
LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD
28-Oct-00
13-Oct-00
FECHA MAXIMA PARA DEJAR CONSENTIDA :

13-Nov-00
LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA (10 dias utiles)
MENTO MUY URGENTE

DICACION NUEVA LEY
003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
ANEXO N 01
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
I.
II
Contrato de Obra N 003-2000-PRES-INFES

(Saldo de Obra).
Centro Educativo
C.E. "ROSA FLORES DE OLIVA".
Adjudicacin Directa N 003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
Contratista
ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES
AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0
AUTORIZADO
1.1.1
Contrato Principal
340,197.32
Presupuesto Adicional N 01
6,604.93
1,263.85
Presupuesto Deductivo N 01
(218.32)
1.1.2
Reintegros Netos
Contrato Principal
1,924.80
66.05
12.64
1.1.3
Intereses
0.00
1.1.4
Mayores Gastos Generales
0.00
349,851.27
1.1.5
I.G.V. (18%)
62,973.23
412,824.50
1.2.0
PAGADO
1.2.1
Contrato Principal
339,978.94
6,604.93
0.00
1.2.2
Reintegros Netos
Contrato Principal
1,820.65
1.2.3
0.00
348,404.52
1.2.4
I.G.V.
62,712.82
411,117.34
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- En efectivo
1,446.75
- I.G.V.
260.41
ADELANTOS (sin IGV)
2.1.0
CONCEDIDOS
2.1.1
Efectivo
68,039.47
2.1.2
Materiales
135,008.69
2.1.2
Materiales
8,833.77
2.2.0
AMORTIZADOS
2.2.1
Efectivo
68,039.47
2.2.2
Materiales
135,008.69
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA
211,881.93
203,048.16
8,833.77
III
IV
FONDO DE GARANTIA
3.1.0
Retenidos
3.2.0
Devueltos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DE ELABORACION DE LIQUIDACION

4.1.0
EFECTUADOS
0.00
4.2.0
DESCONTADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
MULTA POR ATRASO DE OBRA

5.1.0
AUTORIZADA
0.00
5.2.0
DESCONTADA
0.00
0.00
0.00
0.00
RESUMEN DE SALDOS
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
Item
Concepto
A cargo del
Contratista
Efectivo
IGV
A favor del
Contratista
Efectivo
IGV
AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo
- I.G.V.
1,446.75
260.41
II
ADELANTOS
III
FONDO DE GARANTIA
0.00
IV
COSTO DE ELABORACION
DE LIQUIDACION
0.00
MULTA ATRASO DE OBRA
0.00
TOTAL
8,833.77
S/.
8,833.77

- En I.G.V.
- En Efectivo
0.00
260.41
7,387.02
1,446.75
260.41
INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORME N
-2000-UL-GO-PRES-INFES.
: ING LUCIO M. VARGAS OLIVER.

Gerente de Obras (e).
Asunto
: LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

Adjudicacin Directa N 003-2000-PRES-INFES.
C.E. "Rosa Flores de Oliva" - Chiclayo - Lambayeque.
Referencia : Expediente N 46046-2000 / Carta N 030-INFES-003-2000 del Contratista.

Expediente N 46149-2000 / Informe N 2817-2000 GZCH/PRES-INFES del Supervisor.
Fecha
: Lima,
ANTECEDENTES
Del Proyecto :
- N
-Presupuesto Base
-Plazo Base
De la Convocatoria :
-Fecha
-Modalidad
Del Contrato :
-N
-Fecha
-Monto
-Contratista
De la Obra :
Centro Educativo
Localizacin
Plazo de Ejecucin
Adelantos
: 200.125
: S/. 412,972.11
: 150
C/I.G.V.
d.c.
S/. 349,976.36
S/I.G.V.
: 28-Feb-00
: A Suma Alzada
:
:
:
:
:
:
:
:
003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
13-Mar-00
S/. 401,432.84 C/I.G.V.
S/. 340,197.32 S/I.G.V.

Lambayeque.
Chiclayo.
Chiclayo.
Contractual:
150
Real : 150
Efectivo
1.S/. 68,039.47
S/I.G.V.
S/. 80,287.00
Materiales
1.- S/. 135,008.69 S/I.G.V.
S/. 159,310.00
Fecha de inicio
: Contractual
3-Apr-00
Real
11-Apr-00
Fecha de termino
: Contractual
31-Aug-00
Real
30-Aug-00
Fecha de abs. obser.
: 15-Sep-00
Fecha de Recepcion
: 05-Oct-00
Presupuesto Adicional :
C/I.G.V.
Resolucin
S/I.G.V.
:01 S/. 7,793.82
S/. 6,604.93
R.G.O. N 1264-2000-PRES-INFES
:02 S/. 1,491.34
S/. 1,263.85
Presupuesto Deductivo :
C/I.G.V.
Resolucin
S/I.G.V.
Ing. Coordinador
Ing. Zonal Lima
Ing. Supervisor
:01 S/. 1,491.34

: Ing Julio Castro Sanchez.
: Ing Julio Castro Sanchez.
: Ing Cesar A. Espinoza Galvez.
S/. 1,263.85
ANALISIS
El resultado de la Liquidacin de la Obra, que fue culminado el 30.03.99. y recepcionado el 30.04.99
muestra una inversin de S/. 123.943,17 y un saldo de la siguiente manera :
- En Efectivo
260.41
- En IGV
7,387.02
- En Fondo de Garanta
#REF! ms Intereses.
Al respecto , el INFES a solicitud del contratista solicitara la devolucin del Fondo de

Garanta S/. 4.213,52 , previa deduccin del costo que genere la formulacin de la Declaratoria de Fbrica
como tambien la Solicitud de no tener Antecedentes Laborales del Ministerio de Trabajo y la Constancia
de No adeudos del IPSS y Planos de replanteo, en cumplimiento del Artculo Cuarto, Clausula 4.13 del
Contrato y de otro lado girar su saldo a favor en Efectivo por la suma de S/. 1,05.
De otro lado el Inspector, present la Liquidacin de Obra dentro de su plazo ; el cual se ha
encontrado conforme, luego de levantar observaciones superables, tal como la actualizacion de la Frmula
Polinmica , por la Unidad de Liquidaciones.
Por lo expuesto el suscrito se permite recomendar se emita la Resolucin respectiva.
Atentamente,
C/I.G.V.
C/I.G.V.
FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1 Local
2 Ubicacin : Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Area Geografica
3 Obra
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
:
:
:
:
:
:
:
Contratista
:
Financiamiento
:
Proyecto No.
:
Licitacin Pblica N
:
Concurso de Precios N
:
Adjudicacin Directa Nueva Ley N
:
Modalidad
:
Presupuesto base, con IGV y Fecha
:
Presupuesto base, sin IGV y Fecha
:
Contrato No. y fecha
:
Monto del contrato, con IGV
:
Monto del contrato, sin IGV
:
Plazo de ejecucin, en d. c.
:
Plazo de ejecucin segn Bases Lic., en d.c:
Prrrogas, das calendario
:
- Primera
:
Adicionales de obra, con IGV
:1
:2
Adicionales de obra, sin IGV
:1
:2
Deductivos de obra, con IGV
:1
:2
Deductivos de obra, sin IGV
:1
:2
Reconocimiento de mora Firma Contrato :
Comp.Gastos incump. entrega terreno
:
Intereses por Mora, con IGV
:
Intereses por Mora, sin IGV
:
Mayor Gastos Gral. porroga plazo, con IG :1
:2
Mayor Gastos Gral. porroga plazo, sin IGV:1
:2
Monto de la inversin, con IGV
:
Monto de la inversin, sin IGV
:
Solicitud del Adelanto en Efectivo
:
Adelanto en efectivo sin IGV y fecha pago :
Entrega del terreno
:
Inicio oficial del plazo
:
Adelantos para materiales, sin IGV y fecha:1
:2
:3
Trmino original programado de obra
:
Trmino vigente programado de obra
:
Trmino real obra, segn Inspector
:
Acta de constatacin fsica
:
Acta recepcin de obra
:
Multa por retraso en el Inicio de Obra
:
Multa por retraso en la entrega de Obra :
Devolucin de fondo de garantia
:

Lambayeque.
Chiclayo.
Chiclayo.
Chiclayo.
2
Obra : 03AU/03AU/03AU, Escalera 04 tramos c/circulacion, SS.HH. (07-02 Bat
SS.HH. (07-02 Bat.) y Obras Exteriores.

RECURSOS ORDINARIOS
200.125
003-2000-PRES-INFES (Saldo de Obra).
A Suma Alzada
S/. 412,972.11
31-Dec-99
S/. 349,976.36
003-2000-PRES-INFES 13-Mar-00
S/. 401,432.84
F.R. = 0,97206
S/. 340,197.32
150
150
0
0
S/. 7,793.82
S/. 1,491.34
S/. 6,604.93
S/. 1,263.85
S/. 257.62
S/. 0.00
S/. 218.32
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 412,824.50
S/. 349,851.27
13-Mar-00
S/. 68,039.47
22-Mar-00
3-Apr-00
S/. 135,008.69
S/. 0.00
S/. 0.00
31-Aug-00
31-Aug-00
30-Aug-00
15-Sep-00
5-Oct-00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Carta N 005-INFES-003-2000
3-Apr-00
17-Apr-00
Asiento N 319;Folio N 106; CO. N 3
REINTEGRO AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE

POR EL ADELANTO EN EFECTIVO
(Con los K del mes siguiente al de la valorizacin)
Obra : C.E. "ROSA FLORES DE OLIVA".
LP N :
0
CPP N :
0
AD N :
003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
Adelanto en Efectivo, sin IGV
68,039.47
3-Apr-00
Monto del Contrato, sin IGV
340,197.32
Frmulas Polinmicas
a. Estructuras
b. Arquitectura
c. Instalaciones Sanitarias
d. Instalaciones Elctricas
Total
No.
Valorizacin
Mes
Monto
V
Estructuras
1 20-Apr-99
2 20-May-99
3 20-Jun-99
4 20-Jul-99
5 20-Aug-99
6 30-Aug-99
SUB TOTAL
Arquitectura
1 20-Apr-99
2 20-May-99
3 20-Jun-99
4 20-Jul-99
5 20-Aug-99
6 30-Aug-99
SUB TOTAL
2,480.34
49,824.94
71,019.47
16,389.69
1,006.02
2,346.53
Montos sin IGV

Adel. Efectivo Del Contrato
A
C
28,613.40
143,066.99
29,809.32
149,046.58
3,996.58
19,982.92
5,620.17
28,100.83
68,039.47
340,197.32
Coeficientes del mes del

Reintegro
Reajuste
Pago del Adel.
que NO
en Efectivo
Corresponde
K
Ka
D = V*A/C (K/Ka - 1)
1.010
1.010
1.013
1.013
1.013
1.013
1.009
1.009
1.009
1.009
1.009
1.009
143,066.99
0.00
10,483.73
20,183.28
48,888.76
38,043.08
31,447.73
149,046.58
Ka
Apr-00
1.009
1.008
1.009
0.977
0.49
9.88
56.31
12.99
0.80
1.86
82.33
1.008
1.010
1.015
1.016
1.016
1.016
1.008
1.008
1.008
1.008
1.008
1.008
0.00
4.16
28.03
77.60
60.39
49.92
220.10
REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN

POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorizacin)
Obra:
LP N :
0
Contratista: ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES
CPP N :
Area Geog.: 2
ADJN N : 003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
Material
Valorizacin Real Bruta
Adelanto Pagado
Coef. Incid. del Mater. Adelanto
Adelanto
Reintegros
Denominaci Cd. No.
Mes
Monto S/.
Monto
Indice mes
Io
Ir
Coef.
% en
Deflacio- Utilizado que NO corresp.
del Pago
Incid. Mon.Monom.
nado
D
V
A
Ia
Io
Ir
C
%
A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io
ADELANTO PARA MATERIALES No. 02 y 03 :
ESTRUCTURAS
SIN IGV =
60,850.15
17-Apr-00
Acero
03 1 20-Apr-99
2,480.34
10,873.09
229.75
220.26 231.22 0.076 100.00%
10,423.97
188.51
1.26
Corrugado
2 20-May-99
49,824.94
230.16
3,786.70
7.05
3
4
5
6
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
71,019.47
16,389.69
1,006.02
2,346.53
229.70
229.51
229.97
229.97
10,423.97
Agregado
Grueso
05
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
2,480.34
49,824.94
71,019.47
16,389.69
1,006.02
2,346.53
4,292.01
305.26
305.26
305.26
305.26
305.26
306.13
306.13
306.13
0.060
50.00%
4,292.01
4,292.01
Bloque y
Ladrillo
17
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
2,480.34
49,824.94
71,019.47
16,389.69
1,006.02
2,346.53
10,443.89
328.03
328.51
325.58
326.66
324.95
324.83
324.62
324.62
0.073
100.00%
10,459.17
10,459.17
Cemento
Tipo I
21
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
2,480.34
49,824.94
71,019.47
16,389.69
1,006.02
2,346.53
16,166.57
350.55
347.18
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
0.113
100.00%
16,011.15
5,397.48
1,051.28
0.00
0.00
10,423.97
0.00
0.00
0.00
0.00
8.31
74.41
1,494.75
2,130.58
491.69
30.18
70.40
4,292.01
0.00
0.00
0.00
1.40
0.09
0.20
1.69
181.06
3,637.22
5,184.42
1,196.45
73.44
186.58
10,459.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.28
5,630.22
8,025.20
1,852.03
113.68
109.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN

Obra:
LP N :
0
Contratista: ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES
CPP N :
Area Geog.: 2
ADJN N : 003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
Material
Adelanto Pagado
Adelanto
Reintegros
Denominaci Cd. No.
Mes
Monto S/.
Monto
Indice mes
Io
Ir
Coef.
% en
del Pago
Incid. Mon.Monom.
nado
D
V
A
Ia
Io
Ir
C
%
ADELANTO PARA MATERIALES No. 02 y 03 :
ESTRUCTURAS
SIN IGV =
60,850.15
16,011.15 16,011.15
0.00
Hormign
38
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
2,480.34
49,824.94
71,019.47
16,389.69
1,006.02
2,346.53
4,292.01
256.23
249.88
256.23
257.29
257.29
258.43
258.43
258.43
0.060
50.00%
4,185.64
4,185.64
Madera
Nacional
43
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
2,480.34
49,824.94
71,019.47
16,389.69
1,006.02
2,346.53
9,059.27
334.14
331.56
333.06
338.78
348.65
347.66
348.29
348.29
0.106
62.26%
8,989.32
8,989.32
Madera
44
Terciada para
Encofrado
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
2,480.34
49,824.94
71,019.47
16,389.69
1,006.02
2,346.53
5,723.31
255.29
256.02
255.29
255.29
254.69
255.20
254.72
254.72
0.106
37.74%
5,739.68
5,739.68
TOTAL REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
Notas:
1. Cuando el adelanto utilizado (U) alcanza el mismo monto que el Adelanto Deflacionado, deben interrumpirse las Deducciones
2. Los Reintegros que NO corresponden NUNCA sern inferiores a CERO (0)
74.41
1,494.75
2,130.58
485.90
0.00
0.00
4,185.64
0.00
6.34
9.04
4.28
0.00
0.00
19.66
163.69
3,288.23
4,686.97
850.43
0.00
0.00
8,989.32
0.00
46.02
205.12
34.68
0.00
0.00
285.82
99.22
1,993.22
2,841.09
655.66
40.25
110.24
5,739.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315.48
REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN

Obra:
LP N :
0
CPP N :
AD N : 003-2000-PRES-INFES (Saldo de Obra).
Contratist ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES
Area Geog.: 2
Material
Adelanto Pagado
Adelanto
Reintegros
Denominacin
Cd. No.
Mes
Monto S/.
Monto
Indice mes
Io
Ir
Coef.
% en
DeflacioUtilizado que NO corresp.
del Pago
Incid. Mon.Monom.
nado
D
V
A
Ia
Io
Ir
C
%
ARQUITECTURA
ADELANTO PARA MATERIALES N 02 y 03, S 50,526.43
Apr-00
Agregado 05 1 20-Apr-99
0.00
3,726.76
305.26
305.26 305.26
0.133 18.80%
3,726.76
0.00
0.00
Grueso
2 20-May-99 10,483.73
305.26
262.14
0.00
3 20-Jun-99 20,183.28
305.26
504.66
0.00
4 20-Jul-99
48,888.76
306.13
1,222.41
3.48
5 20-Aug-99 38,043.08
306.13
951.23
2.71
6 30-Aug-99 31,447.73
306.13
786.32
2.24
3,726.76
3,726.76
8.43
Bloque y
Ladrillo
17
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
10,483.73
20,183.28
48,888.76
38,043.08
31,447.73
1,788.05
328.03
328.51
325.58
326.66
324.95
324.83
324.62
324.62
0.133
9.02%
1,790.67
1,790.67
Cemento
Portland
21
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
10,483.73
20,183.28
48,888.76
38,043.08
31,447.73
14,308.38
350.55
347.18
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
0.133
72.18%
14,170.83
14,170.83
Madera
Nacional
43
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
10,483.73
20,183.28
48,888.76
38,043.08
31,447.73
21,611.75
334.14
331.56
333.06
338.78
348.65
347.66
348.29
348.29
0.145 100.00%
21,444.88
21,444.88
Pintura
Latex
54
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
10,483.73
20,183.28
48,888.76
38,043.08
31,447.73
6,557.52
314.77
307.40
315.63
315.74
316.07
316.07
316.19
316.19
0.076
57.89%
6,403.98
6,403.98
Plancha
de Acero
LAC.
57
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
10,483.73
20,183.28
48,888.76
38,043.08
31,447.73
2,533.97
173.38
169.38
174.57
175.90
175.55
175.40
175.75
175.75
0.076
22.37%
2,475.51
2,475.51
0.00
125.77
242.13
586.50
456.39
379.88
1,790.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,006.43
1,937.58
4,693.29
3,652.11
2,881.42
14,170.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,520.14
2,926.58
7,088.87
5,516.25
4,393.04
21,444.88
0.00
21.27
128.08
289.06
235.42
187.48
861.31
0.00
461.25
887.99
2,150.93
1,673.76
1,230.05
6,403.98
0.00
1.46
3.76
9.10
7.73
5.68
27.73
0.00
178.24
343.14
831.17
646.78
476.18
2,475.51
0.00
2.65
4.40
9.91
9.05
6.66
32.67

Obra:
LP N :
0
CPP N :
AD N : 003-2000-PRES-INFES (Saldo de Obra).
Area Geog.: 2
Material
Adelanto Pagado
Adelanto
Reintegros
Denominacin
Cd. No.
Mes
Monto S/.
Monto
Indice mes
Io
Ir
Coef.
% en
DeflacioUtilizado que NO corresp.
del Pago
Incid. Mon.Monom.
nado
D
V
A
Ia
Io
Ir
C
%
TOTAL REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
930.14
Notas:

Obra:
LP N :
0
Material
Adelanto Pagado
Denominacin
Cd. No.
Mes
Monto S/.
Monto
Indice mes
Io
del Pago
V
A
Ia
Io
INSTALACIONES SANITARIAS
ADELANTO PARA MATERIALES No.03, S/IGV 7,333.71
17-Apr-00
Aparato
10 1 20-Apr-99
0.00
2,777.54
288.19
283.10
Sanitario
2 20-May-99
1,098.83
3 20-Jun-99
2,944.06
4
20-Jul-99
5,979.17
5 20-Aug-99
7,027.21
6 30-Aug-99
2,933.65
CPP N :
Ir
Ir
AD N : 003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
Area Geog.: 2
Adelanto
Reintegros
Coef.
% en
Incid. Mon.Monom.
nado
D
C
%
A*Io / Ia U = V *C*%U*(Ir - Ia) / Io
287.18
288.18
287.95
287.76
289.57
289.57
0.165
84.24%
2,728.48
2,728.48
Artefactos 12
Alumbrado
Interior
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
1,098.83
2,944.06
5,979.17
7,027.21
2,933.65
699.47
249.32
267.57
251.04
249.90
249.90
249.18
249.68
249.68
0.131
26.72%
750.67
750.67
Cemento
Portland
Tipo I
21
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
1,098.83
2,944.06
5,979.17
7,027.21
2,933.65
919.27
350.55
347.18
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
0.076
60.53%
910.43
910.43
Madera
Nacional
43
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
1,098.83
2,944.06
5,979.17
7,027.21
2,933.65
599.43
334.14
331.56
333.06
338.78
348.65
347.66
348.29
348.29
0.076
39.47%
594.80
594.80
Maquinari 49
Equipo
Importado
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
1,098.83
2,944.06
5,979.17
7,027.21
2,933.65
2,338.00
282.16
283.25
284.34
283.27
282.70
282.69
283.03
283.03
0.117 100.00%
2,347.03
0.00
152.73
409.21
831.08
976.75
358.71
2,728.48
0.00
0.00
0.00
0.00
4.76
1.75
6.51
0.00
38.46
103.05
209.29
245.97
153.90
750.67
0.00
0.08
0.22
0.00
0.33
0.21
0.84
0.00
50.55
135.44
275.06
323.27
126.11
910.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.96
88.31
179.36
210.80
83.37
594.80
0.00
0.46
3.86
7.31
9.00
3.56
24.19
0.00
128.56
344.46
699.56
822.18
352.27
0.00
0.50
0.66
1.31
2.53
1.08

Obra:
LP N :
Material
Adelanto Pagado
Denominacin
Cd. No.
Mes
Monto S/.
Monto
Indice mes
del Pago
V
A
Ia
CPP N :
Io
Ir
Io
Ir
(Saldo de Obra).
Area Geog.: 2
Adelanto
Reintegros
Coef.
% en
Incid. Mon.Monom.
nado
D
C
%
2,347.03
2,347.03
6.08

Notas:
37.62

Obra:
LP N :
0
CPP N :
(Saldo de Obra).
Area Geog.: 2
Material
Adelanto Pagado
Adelanto
Reintegros
Denominacin
Cd. No.
Mes
Monto S/.
Monto
Indice mes
Io
Ir
Coef.
% en
del Pago
Incid. Mon.Monom.
nado
D
V
A
Ia
Io
Ir
C
%
INSTALACIONES ELECTRICAS
ADELANTO PARA MATERIALES N 03, S/IGV 16,298.39
17-Apr-00
Alambre y 07 1 20-Apr-99
0.00
2,529.11
266.88
259.98 273.31
0.103 87.38%
2,463.72
0.00
0.00
Cable
2 20-May-99
1,846.99
274.03
166.23
4.57
3 20-Jun-99
4,475.65
273.41
402.81
10.12
4 20-Jul-99
4,681.69
273.31
421.36
10.42
5 20-Aug-99 10,473.95
257.46
942.67
0.00
6 30-Aug-99
6,622.55
257.46
530.65
0.00
2,463.72
2,463.72
25.11
Artefacto 11
Alum.Ext.
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
1,846.99
4,475.65
4,681.69
10,473.95
6,622.55
1,910.86
223.54
252.66
225.08
224.06
223.61
223.42
231.05
231.05
0.068 100.00%
2,159.78
2,159.78
Artefacto
Alum.Int.
12
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
1,846.99
4,475.65
4,681.69
10,473.95
6,622.55
9,526.18
249.32
267.57
251.04
249.90
249.90
249.18
249.68
249.68
0.339 100.00%
10,223.49
10,223.49
Plancha
Acero
LAC
56
1
2
3
4
5
6
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
30-Aug-99
0.00
1,846.99
4,475.65
4,681.69
10,473.95
6,622.55
1,095.85
223.11
213.94
224.65
224.79
225.51
225.32
225.27
225.27
0.105
37.14%
1,050.81
1,050.81
Poste de
Concreto
62
1
2
3
4
5
20-Apr-99
20-May-99
20-Jun-99
20-Jul-99
20-Aug-99
0.00
1,846.99
4,475.65
4,681.69
10,473.95
1,236.39
216.19
216.33
216.93
216.44
216.22
216.12
216.35
0.057
77.19%
1,237.19
0.00
125.60
304.34
318.35
712.23
699.26
2,159.78
0.00
0.26
0.08
0.00
21.17
20.78
42.29
0.00
626.13
1,517.25
1,587.09
3,550.67
2,942.35
10,223.49
0.00
1.36
3.29
0.00
4.78
3.96
13.39
0.00
72.03
174.54
182.57
408.45
213.22
1,050.81
0.00
0.57
1.96
1.89
4.12
2.15
10.69
0.00
81.26
196.92
205.99
460.84
0.00
0.09
0.03
0.00
0.34

Obra:
LP N :
0
CPP N :
(Saldo de Obra).
Area Geog.: 2
Material
Adelanto Pagado
Adelanto
Reintegros
Denominacin
Cd. No.
Mes
Monto S/.
Monto
Indice mes
Io
Ir
Coef.
% en
del Pago
Incid. Mon.Monom.
nado
D
V
A
Ia
Io
Ir
C
%
6 30-Aug-99
6,622.55
216.35
292.18
0.22
1,237.19
1,237.19
0.68
Notas:
92.16
CLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

(Con los K del mes posterior a la valorizacin)
Contrato Principal
Obra
Contratista
:
:
Val.
No.
Fecha
Estructuras
1
2
3
4
5
6
Apr-99
May-99
Jun-99
Jul-99
Aug-99
Aug-99
Arquitectura
1
2
3
4
5
6
Apr-99
May-99
Jun-99
Jul-99
Aug-99
Aug-99
Instalac. Sanitarias
1
2
3
4
5
6
Apr-99
May-99
Jun-99
Jul-99
Aug-99
Aug-99
Instalac. Elctricas
1
2
3
4
5
6
Apr-99
May-99
Jun-99
Jul-99
Aug-99
Aug-99

Adj. D. N 003-2000-PRES-INFES
Valorizacin
Programada
Valorizacin
Real
K-1
Reajuste
Program.
Reajuste
Real
F=C*E
G=D*E
143,064.74
143,064.74
21,211.51
45,304.54
54,826.84
21,721.85
0.00
0.00
149,046.58
2,480.34
49,824.94
71,019.47
16,389.69
1,006.02
2,344.28
1,660.30
0.010
0.010
0.013
0.013
0.013
0.013
149,046.58
66.10
3,752.15
16,723.29
49,879.17
59,725.09
18,900.78
19,766.85
0.00
10,483.73
20,183.28
48,888.76
38,043.08
31,447.73
0.00
1,098.83
2,944.06
5,979.17
7,027.21
2,717.58
28,100.83
28,100.83
0.00
330.50
1,748.71
8,133.63
13,073.50
4,814.49
0.00
1,846.99
4,475.65
4,681.69
10,473.95
6,622.55
Total de Reintegro del Contrato Principal
2,344.98
0.008
0.010
0.015
0.016
0.016
0.016
19,766.85
0.00
1,983.00
5,925.67
7,611.53
3,968.44
278.21
212.12
453.05
712.75
282.38
0.00
0.00
0.53
37.52
250.85
798.07
955.60
302.41
249.34
0.011
0.010
0.012
0.013
0.014
0.014
-0.016
-0.019
-0.018
-0.018
-0.022
-0.022
1,702.93
Reintegro
Autorizado
Bruto
H
(Saldo de Obra).
Deducciones por Adelantos Reintegro

En Efectivo Para Materi. Autorizado
Neto
I
J
L =H-I-J
1,660.30
82.33
315.48
1,262.49
2,301.66
220.10
930.14
1,151.42
249.34
16.58
37.62
195.14
-577.71
14.38
92.16
-684.25
3,633.59
333.39
1,375.40
1,924.80
24.80
498.25
923.25
213.07
13.08
30.48
2,301.66
0.00
104.84
302.75
782.22
608.69
503.16
260.48
0.00
19.83
71.11
98.95
55.56
3.89
0.00
10.99
35.33
77.73
98.38
38.05
-577.71
-576.05
0.00
-6.28
-31.48
-146.41
-287.62
-105.92
0.00
-35.09
-80.56
-84.27
-230.43
-145.70
MONTO DEL CONTRATO VIGENTE

Obra
Adjudicacin Directa Nueva Ley N
Contratista
Descripcin

003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
Monto sin IGV
IGV
Total con IGV
Contrato Principal
Adicional N 01
Adicional N 02
Adicional N 03
Deductivo N01
Deductivo N02
Reintegro del Contrato Principal
Reintegro del Adicional N 01
Reintegro Compesacin Tiempo de Servic
Reintegro Compesacin Vacacional
Intereses
340,197.32
6,604.93
1,263.85
0.00
(218.32)
0.00
1,924.80
66.05
12.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,235.52
1,188.89
227.49
0.00
(39.30)
0.00
346.46
11.89
2.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
401,432.84
7,793.82
1,491.34
0.00
(257.62)
0.00
2,271.26
77.94
14.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Contrato Vigente
349,851.27
62,973.23
412,824.50
CLCULO DE LA MULTA
Obra
: C.E. "ROSA FLORES DE OLIVA".
Adj.Dir. N.: 003-2000-PRES-INFES (Saldo de Obra).
Contratista : ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES
I
MULTA POR RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA

A Determinacin del atraso en la iniciacin de la obra:
1 Monto del Contrato, con IGV
2 Fecha de Inicio del Contrato Contractual
3 Plazo de (3) dias para comienzo trabajos prog.
4 Fecha de trmino para inicio de Obra
5 Fecha real de inicio de obra, segun Inspector
(Asiento N 03, Folio N 03 del C.Obra N 01)
6 Dias de Atraso (A5 - A4)
S/. 401,432.84
3-Apr-00
3
6-Apr-00
11-Apr-00
0 dias calendarios
B Multa por atraso en el inicio de la obra

Multa = Monto Contrato,con IGV*atraso*1/10000
II
MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

(Esta multa no sera de aplicacin en los casos de rescisin del contrato)
C Determinacin del retraso en la terminacin de la obra
1 Fecha de Inicio del plazo
2 Plazo contractual, en dias calendario
3 Fecha de trmino de plazo contractual original
4 Ampliaciones de plazo
5 Plazo Vigente (plazo original + ampliaciones) : PV
6 Fecha de vencimiento del plazo vigente
7 Fecha de trmino de la obra, segn inspector
(Asiento N 319; Folio N 106; C.O. N 03)
8 Dias de Retraso : C7 - C6 =
3-Apr-00
150
30-Aug-00
0
150
30-Aug-00
30-Aug-00
0 dias calendarios
D Determinacin del retraso en la subsanacin de observaciones

1 Fecha del acta de constatacin Fsica
15-Sep-00
2 1/10 del plazo vigente : C5 / 10
15 dias calendarios
3 Fecha Mxima para subsanar observaciones : D1 +
30-Sep-00
4 Fecha de Trmino de subsanacin observaciones
30-Sep-00
(Asiento N 343; Folio N 117; C.O. N 03 - Acta de Recepcin)
5 Dias de atraso en subsanar observaciones (D4-D3)
0 dias calendarios
E Atraso Total: C8 + D5 =
0 dias calendarios
F Multa por retraso en la entrega de la obra

Tope Multa = 10% del Contrato Vigente
=
41,282.45
Multa
= Contrato Vigente, con IGV x Atraso Total en d.c. x 56/10,000
=
0.00
Multa a Considerar
0.00
Total de las Multas
0.00
LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

Obra:
Adj. Dir. N.L. 003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
B.-
Item
RESUMEN DE SALDOS
Concepto
A cargo del
Contratista
Efectivo
IGV
AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo
- I.G.V.
II
ADELANTOS
III
FONDO DE GARANTIA
IV
COSTO DE ELABORACION
DE LIQUIDACION
( Expresado en nuevos soles )

A favor del
Contratista
Efectivo
IGV
1,446.75
260.41
8,833.77
0.00
0.00
0.00
MULTA ATRASO DE OBRA

TOTAL
S/.

- En IGV
- En Efectivo
8,833.77
0.00
S/.
260.41
S/.
7,387.02
1,446.75
260.41
VALO R I ZAC I O N E S
PAGADAS
Obra
: C.E. "ROSA FLORES DE OLIVA".
Adj. Dir. N.: 003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
Valorizacin
Monto S/.
A
1
2
3
4
5
6
Reajuste
TOTAL
Concedido REAJUSTAD
B
C=A+B
Amortizaciones de
Adelantos ( D )
En Efectivo Para Mater.
D1
D2
Distrito : Chiclayo.
Provincia : Chiclayo.
Depart. : Lambayeque.
VALORIZAC.
NETA
( VN )
VN = C - D
Fondo de
Garanta
FG
Otras Deducciones ( E )
Gastos de
Multa
Licit. y Pub.
NETO PAGADO S/.

Efectivo
VN - FG - E
IGV
Comprob. de Pago
Fecha de
No
Cobranza
2029
2572
2832
3372
3750
3751
2,480.34
63,254.49
98,622.46
75,939.31
56,550.26
43,132.08
9.92
354.08
752.79
373.36
38.90
291.60
2,490.26
63,608.57
99,375.25
76,312.67
56,589.16
43,423.68
496.07
12,650.90
19,724.49
15,187.86
11,310.05
8,670.10
0.00
23,185.03
34,384.17
27,357.04
41,584.56
8,497.89
1,994.19
27,772.64
45,266.59
33,767.77
3,694.55
26,255.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,994.19
27,772.64
45,266.59
33,767.77
3,694.55
26,255.69
358.95
4,999.08
8,147.99
6,078.20
665.02
4,726.03
TOTAL 339,978.94
1,820.65
341,799.59
68,039.47
135,008.69
138,751.43
0.00
0.00
0.00
138,751.43
24,975.27
Amortizaciones de
Adelantos ( D )
En Efectivo Para Mater.
D1
D2
VALORIZAC.
NETA
( VN )
VN = C - D
Adicionales
Monto S/.
A
1
2
TOTAL
6,604.93
1,263.85
6,604.93
Reajuste
TOTAL
Concedido REAJUSTAD
B
C=A+B
0.00
0.00
0.00
6,604.93
1,263.85
6,604.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fondo de
Garanta
FG
6,604.93
1,263.85
6,604.93
0.00
0.00
0.00
No.
1
Otras Deducciones ( E )
Gastos de
Multa
Licit. y Pub.
0.00
0.00
0.00
Adelantos
En Efectivo Materiales
80,286.57
0.00
1
TOTAL
0.00
0.00
0.00
80,286.57
Total incluido IGV =
NETO PAGADO S/.

Efectivo
VN - FG - E
6,604.93
1,263.85
6,604.93
IGV
Comprob. de Pago
Fecha de
No
Cobranza
1,188.89 3752
227.49
Anulado
1,188.89
NETO PAGADO S/.

Comp. Pago
Efectivo
IGV
No.
Fecha Cob
68,039.47
12,247.10 0037 03-Apr-00
159,310.25
135,008.69
24,301.56 1254
159,310.25
203,048.16
36,548.66
348,404.52
62,712.82
S/.
14-Jun-00
21-Jul-00
04-Aug-00
15-Sep-00
17-Apr-00
411,117.34
CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES

Obra
:
LP No.
:
Contratista :

0
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

( A ) GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
( B ) GASTOS ADMINIST. Y GENERALES
- EN OBRA
- EN OFICINA
( C ) GASTOS FINANCIEROS
EL PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ES DE 9,56 %
COSTO DIRECTO PRESUPUESTO BASE :
177,130.11
CALCULO DE GASTOS GENERALES

BASE LEGAL : DECRETO LEY No. 26146 de 29. DIC. 92
PRORROGA POR REDUCCION DE RITMO
DE EJECUCION DE OBRA
G.G.R.
G.G.R.
g
p
r
c
=
=
=
=
=
g.p.r .c
Gastos Generales a reconocerse
Gastos Generales diario
Numero de dias de atraso
Coeficientes de reajustes
Coeficiente de reduccin ( C = 0.20 por Ritmo lento )
g = 177130.11 x 0.0956 x 0.85/108
G.G.R. = 192.62 x 224.97 (Jun)/203.14(Ago.) x 0.20

TOTAL
= 42.66 x 10
S/.
426.60
192.62
S/.
42.66
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ( A LA FIRMA DEL CONTRATO )

OBRA
L.P. No.
0.00
OMATE / GENERAL SANCHEZ CERRO / MOQUEGUA
CONTRATISTA :
PRES. BASE
S/. 257,383.76
FECHA P.B.
PRES. CONTRAT. :
S/. 218,776.20
PLAZO DE EJECUCION :
F.R.
Cd.
31-May-96
108 DIAS CALENDARIOS
0.85000
Descripcin
Presup.
Base
MESES 1996
30 DIAS
60 DIAS
90 DIAS
108 DIAS
01
ESTRUCTURAS
105,255.51
20,903.00
42,945.01
32,667.54
8,739.96
02
ARQUITECTURA
67,444.12
316.74
10,929.55
31,060.22
25,137.61
03
7,571.63
0.00
1,989.90
1,798.25
3,783.48
04
5,132.30
0.00
689.61
2,981.48
1,461.21
185,403.56
21,219.74
56,554.07
68,507.49
39,122.26
0.00
33,372.64
3,819.55
10,179.73
12,331.35
7,042.01
0.00
COSTO PARCIAL
I.G.V.
18%
COSTO TOTAL
218,776.20
25,039.29
66,733.80
80,838.84
46,164.27
0.00
% mensual =
11.45%
30.50%
36.95%
21.10%
0.00%
% acumulado =
11.45%
41.95%
78.90%
100.00%
100.00%
Porcentaje de Avance :
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

OBRA

L.P. No.
0.00
CONTRATISTA :
PRES. BASE
S/. 257,383.76
FECHA P.B.
PRES. CONTRAT. :
S/. 218,776.20
F.R.
Cd.
31-May-96
0.85000
Descripcin
Presup.
Base
MESES 1996
30 DIAS
60 DIAS
90 DIAS
120 DIAS
141 DIAS
01
ESTRUCTURAS
170,367.12
31,909.02
60,410.43
58,783.65
15,411.22
3,852.80
02
ARQUITECTURA
132,072.19
0.00
21,882.69
45,586.82
34,770.26
29,832.42
03
4,285.83
0.00
290.67
1,720.76
1,819.52
454.88
04
19,703.75
0.00
762.57
3,412.68
10,483.03
5,045.47
326,428.89
31,909.02
83,346.36
109,503.91
62,484.03
39,185.57
58,757.20
5,743.62
15,002.34
19,710.70
11,247.13
7,053.40
385,186.09
37,652.64
98,348.70
129,214.61
73,731.16
46,238.97
% mensual =
17.21%
44.95%
59.06%
33.70%
21.14%
% acumulado =
17.21%
62.16%
121.23%
154.93%
176.06%
COSTO PARCIAL
I.G.V.
18%
COSTO TOTAL
Porcentaje de Avance :
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ( ADECUADO A LA FECHA DE INICIO)

OBRA
L.P. No. :

CONTRATISTA :
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
PRES. BASE
S/. 257,383.76
PRES. CONTRAT. :
S/. 218,776.20
F.R.
Cd.
:
Descripcin
FECHA P.B.
0.85000
31-May-96
AMPLIAC. DE PLAZO
PLAZO BASE
NUEVA FECHA DE TERMINO :
Presup.
NOV.96
DIC.96
ENE.97
FEB.97
MAR.97
Contratado
( 13 )
( 31 )
( 31 )
(28 )
(15 )
01
ESTRUCTURAS
111,530.19
9,130.00
35,598.90
45,603.60
19,705.25
1,492.44
02
ARQUITECTURA
54,784.37
20.77
8,853.34
23,483.15
17,309.53
5,117.58
03
4,850.85
0.00
712.40
2,133.90
1,616.48
388.07
04
9,507.28
0.00
181.65
3,320.43
4,366.20
1,639.00
180,672.69
9,150.77
45,346.29
74,541.08
42,997.46
8,637.09
COSTO TOTAL
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INST. SANIT.
INST. ELECT.
Cd.
01
02
03
04
Cd.
01
02
03
04
AVANCE DE OBRA ( A LA FIRMA DEL CONTRATO )
MESES 1996
LORIZADO DE AVANCE DE OBRA
0.00
0.00
0.00
0.00%
100.00%
MESES 1996
0.00
0.00
0.00
0.00%
176.06%
18. NOV. 96
05. MAR. 97
10 dias
15. MAR. 97
PRESIDENCIA DE LA REPBLICA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFES
Gerencia de Obras
Adj.Dir. N. :
Obra
:
Contrato No.:
Contratista :
Ubicacin
003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
003-2000-PRES-INFES
(Saldo de Obra).
: Localidad :
Distrito :
Provincia :
Depart. :
Chiclayo.
Chiclayo.
Chiclayo.
Lambayeque.
LIQUIDACIN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contiene:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Generalidades del Contrato Principal

Calculo de Reintegro
Calculo de K
Calendario Valorizado de Avance de Obra (del plazo original)
Calendario Valorizado de Avance de Obra Actualizado (vigente)
Calculo Reintegro no corresponde por adelanto en efectivo
Calculo Reintegro no corresponde por adelanto materiales
Cuadro del Monto Vigente de Inversin
Clculo de Multas
Valorizaciones Pagadas (Conformidad de Contabilidad)
Control Valorable ( Basico + Reintegro )
Comprobantes de Pago
Fondo de Garantia
Gastos Notariales y de Publicidad
Contrato de Obra
Acta de observaciones ( Constatacion Fisica )
Acta de Recepcin de Obra
Liquidacin del Inspector

Liquid. ADN 003-00 C.E. Rosa Flores de Oliva

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originalbeschreibung:

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Liquid. ADN 003-00 C.E. Rosa Flores de Oliva

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

DOCUMENTO MUY URGENTE

ADJUDICACION NUEVA LEY

1/10 DEL PLAZO

FECHA MAXIMA PARA PRESENTAR

FECHA DE LA PRESENTACION DEL

FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE

FECHA DE EMISION DE INFORME

FECHA MAXIMA PARA PRONUNCIARSE LA

FECHA MAXIMA PARA DEJAR CONSENTIDA :

MENTO MUY URGENTE

Contrato de Obra N 003-2000-PRES-INFES

COSTO DE ELABORACION DE LIQUIDACION

MULTA POR ATRASO DE OBRA

MULTA ATRASO DE OBRA

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

: ING LUCIO M. VARGAS OLIVER.

: LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

Referencia : Expediente N 46046-2000 / Carta N 030-INFES-003-2000 del Contratista.

C.E. "ROSA FLORES DE OLIVA".

:01 S/. 1,491.34

Al respecto , el INFES a solicitud del contratista solicitara la devolucin del Fondo de

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

C.E. "ROSA FLORES DE OLIVA".

ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Asiento N 319;Folio N 106; CO. N 3

REINTEGRO AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE

Montos sin IGV

Coeficientes del mes del

REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN

REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN

REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN

REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN

REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN

REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN

TOTAL REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES

REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN

REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN

CLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

C.E. "ROSA FLORES DE OLIVA".

Total de Reintegro del Contrato Principal

Deducciones por Adelantos Reintegro

MONTO DEL CONTRATO VIGENTE

C.E. "ROSA FLORES DE OLIVA".

Monto sin IGV

Total con IGV

MULTA POR RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA

B Multa por atraso en el inicio de la obra

MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

D Determinacin del retraso en la subsanacin de observaciones

F Multa por retraso en la entrega de la obra

Total de las Multas

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

( Expresado en nuevos soles )

MULTA ATRASO DE OBRA

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

NETO PAGADO S/.

Total incluido IGV =

NETO PAGADO S/.

NETO PAGADO S/.

CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES

C.E. "ROSA FLORES DE OLIVA".