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Client, Plant, Location

CTR Job No.

Sonatrach, GNL- 3Z Project, Arzew Algeria


P.O. NUMBER

SUPPLIER NAME

ITEM

455092

Telemac

Inclinometre

GNL3Z-V-455092-80152
SUPPLIER DOCUMENT No.
Saipem-455092-DOC03

DOCUMENT TITLE

Quality Plan

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perf ormed

SCF

SUPPLIER CERTIFIED
FINAL

17/07/09

Sh.

10

of

SAIPEM review for Steel structure

SAIPEM review
Code

CTR Doc. No.

318800
70-CH-E-80152
COMPANY DOCUMENT No.

CONTRACTOR's review of V endor Prints shall not relieve t he V endor f rom it s resp onsibilities
or liabilit ies under the purchase ord er

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Date

14.12.2009

None
By MOLDOVAN GHEORGHE at 1:47 pm, Dec 14, 2009

Review ed w ith
Revise and resumbit. Fabrication can
comments as noted start taking all comments into account
Rejected

Revise and resumbit. DO NOT


proceed w ith fabrication

Received for
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Received for information

CONTRACTOR's review of Vendor Print s shall not relieve t he Vendor f rom it s responsibilit ies or liabilit ies under the purchase
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Quality Plan

17/07/09

Issue for Information

A.Lecomte

E.Bremaud

A.Lecomte

REV.

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DESCRIPTION

PREPARED

CHECKED

APPROVED

Manuel du systme
de management
des processus (SMP)

PA-000-RTT MANUEL DU SYSTEME DE


MANAGEMENT DES PROCESSUS (SMP)

TABLE DES MATIRES

1. LENGAGEMENT DE LA DIRECTION FACE AU SMP................................................................... 1


2. LA STRUCTURE DU SMP ET LORGANISATION ......................................................................... 2
2.1 LA PORTE DU SMP ..........................................................................................................................................2
2.2 LA POLITIQUE QUALIT (REF POL-03) ...............................................................................................................2
2.3 LES TERMES, DFINITIONS ET GLOSSAIRE ..........................................................................................................2
2.4 LES OBJECTIFS QUALIT ...................................................................................................................................2
2.5 LE REPRSENTANT DE LA DIRECTION.................................................................................................................2
2.6 LORGANISATION ..............................................................................................................................................2

3. LAPPROCHE PROCESSUS .......................................................................................................... 3


3.1 LE PLAN GLOBAL DU SMP ..................................................................................................................................3
3.2 LES PROCESSUS DU SMP ..................................................................................................................................4
3.3 LES RLES, RESPONSABILITS ET AUTORITS LGARD DU SMP .......................................................................4
3.4 LA DOCUMENTATION DU SMP ............................................................................................................................4

Roctest

Page i

dition 2007/01

PA-000-RTT MANUEL DU SYSTEME DE


MANAGEMENT DES PROCESSUS (SMP)

1. LENGAGEMENT DE LA DIRECTION FACE AU SMP


En tant que prsident de la compagnie japprouve le contenu
du prsent Manuel du SMP et nous nous engageons
respecter son contenu et les processus daffaires qui y sont
associs. Cet engagement comprend, entre autres, les
lments suivants :

tablir et respecter la Politique qualit, et la revoir pour


assurer sa pertinence;
Accrotre la satisfaction des clients en respectant les
engagements pris;
Communiquer aux membres de notre quipe,
l'importance de satisfaire les engagements clients, ainsi
que les exigences rglementaires et lgales applicables;
Assurer que des objectifs qualit sont tablis et passs
en revue;
Mener des revues de direction;
Assurer la disponibilit des ressources pour lapplication du prsent SMP;
Assurer que les responsabilits et autorits sont dfinies et communiques;
Assurer que des processus de communication appropris sont tablis au sein de lorganisation et que la
communication concernant la qualit a bien lieu.
Assurer que le personnel dont le travail a une incidence sur la qualit du produit est comptent, quil a
obtenu une formation et quil a de l'exprience.
Franois Cordeau, Prsident

Note : Dans ce document la forme masculine inclut aussi la forme fminine, sil y a lieu.

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PA-000-RTT MANUEL DU SYSTEME DE


MANAGEMENT DES PROCESSUS (SMP)

2. LA STRUCTURE DU SMP ET LORGANISATION


2.1 LA PORTE DU SMP
Les activits de lorganisation comprises au SMP concernent la conception, fabrication, distribution,
prestations de services et location dinstruments gotechniques, structuraux et fibres optiques. Elles
sappliquent pour les compagnies :

Roctest Lte - 665, avenue Pine, Saint Lambert (Qubec), J4P 2P4

Aucunes exclusions dans les exigences de la norme ISO 9001 : 2000 sont applicables.

2.2 LA POLITIQUE QUALIT (REF POL-03)


Fournir des produits et services conforme aux exigences spcifies. Amliorer continuellement nos
produits, services et processus daffaires, en visant latteinte de nos objectives qualit et la satisfaction
accrue de nos clients.
La direction sassure que la politique qualit est communique et comprise par tout le personnel de
lorganisation.

2.3 LES TERMES, DFINITIONS ET GLOSSAIRE


Les termes et dfinitions adopts sont celles de la norme internationale ISO 9000:2000. Si des termes
spcifiques sont employs, ils sont dfinis dans chacun des processus concern.

2.4 LES OBJECTIFS QUALIT


Les objectifs qualit de lorganisation, sans sy limiter, visent rencontrer la politique qualit. Tous les
objectifs de lorganisation, incluant les objectifs qualit, sont tablis chaque anne, dans le cadre de
notre processus de planification stratgique (PA-110-RTT). Les objectifs sont revus formellement au
moins une fois par anne par lentremise de ce mme processus.

2.5 LE REPRSENTANT DE LA DIRECTION


La direction de lorganisation confirme que Monsieur Franois Juneau agit comme directeur qualit et
reprsentant de la direction, et il dtient lautorit pour :

Assurer que le SMP est efficace, dfini, document, appliqu et suivi conformment aux normes
qualit en vigueur pour lequel lorganisation est accrdite.

Rendre compte du fonctionnement du SMP la direction pour servir de base lamlioration


continue.

Assurer que les employs sont sensibiliss et forms sur le SMP.

2.6 LORGANISATION
Lorganisation est subdivise en plusieurs dpartements sous la responsabilit de vice-prsidents.
Lorganisation est prsente dans lorganigramme, accessible sur le rseau de lorganisation. Chaque
dpartement peut tre compos de groupes de travail. Chaque groupe de travail est dirig par un
gestionnaire (directeur, coordonnateur, ). Chaque gestionnaire doit grer les responsabilits qui lui
sont confies par son suprieur immdiat. Les gestionnaires doivent sassurer que tous les employs
ont bien compris les objectifs atteindre et quils possdent la formation, les ressources et le matriel
ncessaires pour atteindre leurs objectifs. Chaque employ est responsable deffectuer un travail de
qualit et de prendre en charge les rles et responsabilits qui lui sont confis.

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PA-000-RTT MANUEL DU SYSTEME DE


MANAGEMENT DES PROCESSUS (SMP)
3. LAPPROCHE PROCESSUS
3.1 LE PLAN GLOBAL DU SMP
Lapproche processus permet de livrer directement ou indirectement la valeur ajoute aux clients. Les
processus permettent de donner les mthodes pour y arriver, toutes les activits majeures de
lorganisation sont documentes dans le SMP. On vise galement llimination de la dpense ajoute.
Nous assurons la matrise des processus sous-traits ou externaliss i.e. assemblage de cartes
lectronique, usinage, traitement thermique, plaquage, soudage, moulage, travaux dingnierie via les
processus existants du SMP : PA-255-RTT-Approvisionnement et PA-256-RTT-Qualification des
fournisseurs.
Pour comprendre lensemble du SMP, vous trouverez la figure 1, le Plan de Management des
Processus, PMP-01-RTT-Plan global SMP. L'lment de sortie d'un processus constitue souvent
l'lment d'entre dun autre processus. Le plan qualit global permet l'identification, les interactions
globales et le management de ces processus. Ce plan souligne l'importance :
a)
b)
c)
d)

de comprendre et de satisfaire les exigences des clients, de lactionnaire et des partenaires;


de positionner tous les processus par rapport la ralisation des produits et services livrer;
de placer les processus par rapport aux stratgies daffaires;
d'amliorer les produits, services et processus.
Figure 1

ACTIONNAIRES et CONSEIL DADMINISTRATION


MANAGEMENT
PA-100 Processus STRATGIQUE

C
L
I
E
N
T
S

PA-200 Processus PRODUIT

REVENDEURS

EMPLOYS

FOURNISSEURS

PA-300 Processus SERVICE

C
L
I
E
N
T
S

Ralisation des produits et services

PA-400 Processus SOUTIEN

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MANAGEMENT DES PROCESSUS (SMP)
3.2 LES PROCESSUS DU SMP
Ces processus peuvent tre consults par tous les employs de lorganisation via lapplication informatique Qweb. Il
est suggr de se rfrer au fichier E-410-01-RTT-Registre du SMP situ sous ce mme rpertoire et qui liste tous
les processus et leur hyperlien, pour faciliter la navigation. Afin de comprendre linteraction des diffrents processus
du SMP, vous pouvez vous rfrer chacun des processus.

3.3 LES RLES, RESPONSABILITS ET AUTORITS LGARD DU SMP


Propritaires (Owner) des processus daffaires (managers et responsables de processus
daffaires)
Les propritaires des processus daffaires sont les managers et responsables (voir ci-dessous pour
comprendre leurs responsabilits et autorits respectives).
Managers de processus daffaires
Le manager est ultimement responsable de la performance du processus daffaires. ce titre, il en fixe
le but (Goal), ainsi que les cibles des indicateurs de performance (IND-xxx-yy ou KPI) sy rattachant.
Le manager doit faire partie du comit de direction de lorganisation. Il approuve le processus daffaires.
Il est responsable de grer les ressources (humaines, financires et matrielles) requises pour
limplantation, le maintien, lvolution et lamlioration du processus daffaires. Il prend les dcisions
organisationnelles relatives aux processus daffaires dont il est propritaire. Il convient, avec les autres
managers, des dcisions pouvant affecter les autres fonctions et processus. Il collabore avec le
directeur qualit pour assurer la cohrence et lintgration des processus et des systmes dinformation
relis.
Responsable de processus daffaires
Le responsable cre et met jour le processus daffaires. Il en dtermine Qui fait Quoi, Comment et
Quand. Il collabore avec lditeur du document (membre de lquipe Qualit), pour que le processus soit
mis jour. Il assure galement limplantation, le maintien, lvolution et lamlioration continue du
processus daffaires et des certifications en vigueur. Enfin, il identifie et analyse les impacts
organisationnels et voit lintgration avec les systmes dinformation.
Directeur qualit ou reprsentant qualit de la direction et coordonnateurs qualit
Le directeur qualit assure le rle darchitecte du SMP. Il sassure de la bonne interaction et de la
cohrence entre les diffrents processus daffaires, en collaboration avec les managers, responsables
de processus et les coordonnateurs qualit. Il sassure que les processus sont documents et aligns
sur les besoins daffaires de lorganisation. Il y a un coordonnateur qualit par site doprations. Ils
assurent la publication et mise jour des documents contrls du SMP. Les coordonnateurs qualit sont
responsables de la certification ISO 9001 de leur site. Lquipe qualit fait le lien avec tous les managers
et responsables de processus pour assurer un SMP efficace et appropri.
Tous les employs
Les employs oprent les processus daffaires, en raison de leurs connaissances dtailles de
certaines activits. Tous les employs de lentreprise doivent connatre et appliquer la politique qualit et
respectent les processus du SMP lintrieur desquels ils ont au moins une responsabilit. Dans le
registre des documents (E-410-01-RTT-Registre du SMP), se trouvent le nom des managers et
responsables de processus. De plus, dans chaque processus daffaires, se trouvent les responsabilits
lies chacun des postes, permettant de savoir QUI est responsable de QUOI. Chaque employ est
responsable didentifier et denregistrer tout problme relatif aux produits/services, et de prvenir les
non-conformits en utilisant les moyens prescrits et appropris.

Roctest

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PA-000-RTT MANUEL DU SYSTEME DE


MANAGEMENT DES PROCESSUS (SMP)

3.4 LA DOCUMENTATION DU SMP


La documentation du SMP est subdivise en trois niveaux (voir figue 3 ci-bas):
Niveau I : le Management (POL, PMP) dcrit le systme dans son ensemble (code de 3 lettres);
Niveau II : les Processus (PA, IA et FA) dcrivent le dtails des activits et ces documents dcrivent les
pourquoi, combien, qui, quoi, comment et quand (code de 2 lettres);
Niveau III : les Enregistrements permettent de prouver le fonctionnement et lefficacit (code de 1
lettre).
La matrise des documents et des enregistrements est documente dans les processus PA-410-RTTDocumentation des processus et PA-210-RTT-Gestion documentaire.
Figure 2

Niveaux

Utilits
Documents permettant de comprendre
globalement un systme. Par exemple le
PA-000 explique le systme de
management des processus (SMP)

Manuels
-

1- Management
Politiques

Plans

(POL-yy)

(PMP-yy)

Documents donnant les lignes directrices du


SMP (POL) et documents montrant des
vues inter-processus (PMP) ou Plan de
Management des Processus.

Processus dAffaires
(PA-xxx)

2- Processus
Instructions dAffaires
(IA-xxx-yy)

3- Enregistre ments

Formulaires dAffaires
(FA-xxx-yy)

Enregistrements
(E-xxx-yyyy)

Documents ou partie du SMP permettant de livrer


directement ou indirectement la valeur ajoute
aux clients, en spcifiant qui fait quoi, quand et
comment, par une suite dactivits.
Documents permettant de donner des dtails
additionnels sur le comment faire (IA) de
certaines activits et de donner les modles de
formulaires (FA).

Documents permettant denregistrer


les rsultats ou oprations dune
activit dun processus daffaires ou
plus simplement, un formulaire
rempli.

* xxx est le code du processus,yy ou yyyy est un numro squentiel ou un code unique

Roctest

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CARTOGRAPHIE GENERALE DES PROCESSUS


ROCTEST
TELEMAC

STRATEGIE
&
DEVELOPPEMENT

GESTION
DES
RESSOURCES

SUIVI
DES
RESULTATS

SYSTEME DINFORMATION

ADAPTATION & AMELIORATION


DE PRODUITS

C
L
I
E
N
T
S

FABRICATION

VENTE
ACHAT

L
O
G
I
S
T
I
Q
U
E

ASSISTANCE TECHNIQUE

F
A
C
T
U
R
A
T
I
O
N

C
L
I
E
N
T
S