MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

REGIONAL NORTE
NIT. 800.117.188-1

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-153/14

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CONTRATANTE
MILITARES
LA
RECETTA
SOLUCIONES
CONTRATISTA
GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.
NIT NMERO DE CEDULA
900.213.759 - 0
REPRESENTANTE LEGAL
JHON FREDY RIOS GRAJALES
AV. CIRCUNVALAR, CALLE 110 No. 6 -335
DIRECCIN
PARQUE INDUSTRIAL METROPARQUE
BMA 19 Y 20 - BARRANQUILLA
TELEFONO
3850100
TELEFAX
3850100
ejsarabia@larecetta.com;
licitaciones@larecetta.com;
e-mail
dcamacho@larecetta.com;
amturzo@larecetta.com
MODALIDAD DE SELECCION Y
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
NMERO.
No.010-149 DE 2014
ADQUISICIN DE CARNES FRAS PARA
LOS
COMEDORES
DE
TROPAS
OBJETO DEL CONTRATO
ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA
LOGSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE.
VALOR DEL CONTRATO
$60.000.000,00 INCLUIDO IVA (SI APLICA).
30 DE DICIEMBRE DE 2014 O HASTA
PLAZO DE EJECUCIN
AGOTAR PRESUPUESTO.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
11414 DE 27 DE JUNIO DE 2014
Entre los suscritos: HERNANDO ENRIQUE ANGULO MASS, mayor de edad, vecino de
Barranquilla, identificado con cdula de ciudadana nmero 3.742.234 expedida en Polo Nuevo Atlntico, en su calidad de encargado de las funciones del director de la Regional Norte de la
Agencia Logstica de las Fuerzas Militares, Establecimiento Publico del orden Nacional adscrito al
Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad
con la Resolucin No. 190 de 25 de febrero de 2014 y Resolucin No.364 de 24 de Abril de 2014,
de una parte, quien en adelante se denominar AGENCIA LOGSTICA y por la otra el seor
JHON FREDY RIOS GRAJALES tambin mayor de edad, vecino de Bogot D.C, identificado con
la cdula de ciudadana No. 79.581.212, expedida en Bogot D.C, actuando como apoderado del
representante legal de la firma LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS
S.A.S, con matricula No.01795330 quien en lo sucesivo se denominar el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato, en los siguientes trminos:
CLUSULA PRIMERA - OBJETO Y LUGAR DE EJECUCION: El CONTRATISTA se obliga
para con la AGENCIA LOGSTICA a suministrar carnes fras para los comedores de tropas

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Continuacin del Contrato 010-153 de 2014

administrados por la Agencia Logstica de las Fuerzas Militares Regional Norte, objeto que se
encuentra descrito en:
Pliego de condiciones de la Contratacin de mnima cuanta No. 010-149 de 2014, junto con
sus formularios, anexos en especial el formulario No.2 - fichas tcnicas de obligatorio
cumplimiento.
Caractersticas, precios y condiciones establecidas en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA del 17 de Septiembre de 2014, todo lo cual hace parte integral del presente
contrato
Anexo No.01 del presente contrato.
PARAGRAFO: La AGENCIA LOGISTICA podr solicitar al contratista otro producto diferente a
los relacionados en el anexo 1 del presente contrato siempre y cuando se enmarquen en el
objeto contractual, para lo cual se conceder un plazo razonable para la entrega del mismo y el
precio se deber ajustar a condiciones de mercado.
LUGAR DE ENTREGA: De conformidad con lo establecido por la Regional Norte el lugar de
entrega ser en los Comedores de Tropa de los diferentes Batallones as:
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
COMEDOR DE TROPA
ATLANTICO
MALAMBO
BATALLON VERGARA
ATLANTICO
MALAMBO
CACOM-3 (FUERZA AEREA)
ATLANTICO
BARRANQUILLA BATALLON POLICIA MILITAR
ATLANTICO
BARRANQUILLA BASER-2
ATLANTICO
BARRANQUILLA ESCUELA ARMADA ARC
MAGDALENA
SANTA MARTA BATALLON CORDOVA
GUAJIRA
BUENAVISTA
GRUPO RONDON
GUAJIRA
BUENAVISTA
BATALLON SANTA BARBARA
GUAJIRA
ALBANIA
GRUPO MATAMOROS
CESAR
VALLEDUPAR
BATALLON LA POPA
CESAR
VALLEDUPAR
BATALLON BIMUR
CESAR
LA LOMA
BITER No.10
CORDOBA
MONTERIA
BATALLON JUNIN
CORDOBA
TIERRALTA
BITER No.11
ANTIOQUIA
CAUCASIA
BATALLON RIFLES
NOTA 1: Las entregas no podrn ser superior a 1 da despus de realizado el pedido y se harn
de acuerdo a lo solicitado por cada unidad de lunes a domingo (de 8am a 12:00 y de 13:00 a
15:00pm) el personal y vehculos dispuestos para la entrega de los suministros debern cumplir
con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para la entrada a cada Unidad Militar
relacionada en el cuadro anterior.
NOTA 2. Las entregas solicitadas para las Unidades FAC se abastecern segn la hora
establecida por la unidad para la recepcin de productos, de no cumplir con esta disposicin el
contratista asumir la no recepcin del producto y se iniciara el debido proceso por
incumplimiento del contrato suscrito.
CLUSULA SEGUNDA PLAZO DE EJECUCION: El CONTRATISTA se obliga a suministrar
el objeto del presente contrato, previo requerimiento de la entidad, a partir del perfeccionamiento
del contrato y hasta el 30 de Diciembre de 2014 o hasta agotar presupuesto.
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Continuacin del Contrato 010-153 de 2014

CLAUSULA TERCERA VALOR DEL CONTRATO: Para efectos legales, fiscales y

presupuestales, el valor del presente Contrato asciende a la suma de SESENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($60.000.000,00) INCLUIDO IMPUESTOS.
CLUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: La AGENCIA LOGSTICA cancelar al
CONTRATISTA el valor del presente contrato as:
4.1.

Mediante recibos parciales del objeto contractual hasta completar el cien por ciento (100%)
del valor del presente contrato, previo cumplimiento de los trmites administrativos y
financieros y financieros a que haya lugar, dentro de los 30 das siguientes a la radicacin
completa de la documentacin requerida:

4.1.1

Acta de recibo a entera satisfaccin del objeto contractual, debidamente firmada por el
supervisor del contrato, donde constar la conformidad con las condiciones en las que se
hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los bienes o servicios recibidos.

4.1.2 Certificacin o planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud,
Pensin y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensacin
Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la
normatividad vigente.
4.1.3 Factura comercial que contenga lo estipulado en el artculo 617 del estatuto tributario as:
4.1.3.1 Denominacin expresa como factura de venta.
4.1.3.2 Apellidos, nombre o razn social y Nit del CONTRATISTA y la AGENCIA LOGISTICA con
discriminacin del IVA.
4.1.3.3 Nmero que corresponda a un sistema de numeracin consecutivo de factura de venta.
4.1.3.4 Fecha de expedicin de la factura.
4.1.3.5 Descripcin genrica o especfica de los bienes o servicios.
4.1.3.6 Valor total de la operacin.
4.1.3.7 Nombre o razn social y el NIT del impresor de la factura
4.1.3.8 Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas
Al momento de la expedicin de la factura los requisitos de los numerales 4.1.3.1.,
4.1.3.2., 4.1.3.3. Y 4.1.3.7., deben estar previamente impresos a travs de medios
litogrficos, tipogrficos o de tcnicas industriales de carcter similar. Cuando el
contribuyente utilice un sistema de facturacin por computador o mquinas
registradoras, con la impresin efectuada por tales medios se entienden cumplidos los
requisitos de impresin previa. El sistema de facturacin debe numerar en forma
consecutiva las facturas y se debe proveer los medios necesarios para su verificacin y
auditoria.
CLUSULA QUINTA MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS: Dentro de los cinco (5)
das hbiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, el CONTRATISTA
debe constituir una Garanta de Cumplimiento a favor de la AGENCIA LOGSTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES, de acuerdo al Decreto No. 1510 de 2013 y obtener su aprobacin por
parte de la AGENCIA LOGSTICA, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los
siguientes amparos y valores:
5.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el
pago de multas y dems sanciones si se llegaren a imponer, por la suma de DOCE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00), equivalente al veinte por ciento (20%) del
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Continuacin del Contrato 010-153 de 2014

valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucin y seis (6) meses mas y de las
prorrogas si las hubiere, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del presente
contrato.
5.2.

CALIDAD DEL BIEN: Por la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

($18.000.000,00), equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del presente Contrato,
por una vigencia igual al plazo de ejecucin del contrato y seis (6) meses mas y de las
prorrogas si las hubiere, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del presente
contrato.

5.3

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

LABORALES: Por la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) equivalente
al cinco (5%) por ciento del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucin del contrato de las prorrogas a que hubiere lugar y tres (3) aos ms..

El CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecucin del contrato, en caso de incumplimiento se obliga
a obtener la ampliacin de la garanta, su renovacin, restablecer su valor u otorgar una nueva que
ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razn de la celebracin, ejecucin y
liquidacin del contrato, de lo contrario la AGENCIA LOGISTICA podr declarar la caducidad del
mismo.
PARGRAFO PRIMERO: La Garanta nica no expirar por falta de pago de la prima o
revocatoria unilateral.
PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA se obliga para con la AGENCIA LOGISTICA a
mantener vigente la garanta nica del contrato, de conformidad con lo preceptuado en la
normatividad vigente
CLUSULA SEXTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES:
6.1

DEL CONTRATISTA

6.1.1

Constituir la garanta de cumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5) das hbiles

siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.
Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas
Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente
contrato.
Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente
contrato.
Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos
relacionados con la ejecucin del objeto del presente contrato.
Responder en los plazos que la AGENCIA LOGSTICA establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracin o de informacin que le formulen.
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
Suscribir el acta total a satisfaccin y de liquidacin del presente contrato.
En general, la obligacin de cumplir con las condiciones y modalidades previstas en
las fichas tcnicas o especificaciones tcnicas contenidas en el formulario No. 2 de la
invitacin pblica y anexo No. 01 del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA
debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.
Realizar los cambios de los productos vencidos en un plazo de dos (2) meses,
prximos a vencer y no conformes en un periodo no mayor a un (1) mes calendario,
contados en todos los casos a partir del requerimiento de la entidad.

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.

6.1.10.

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Continuacin del Contrato 010-153 de 2014

6.2

DE LA AGENCIA LOGSTICA:

6.2.1.
6.2.2.

Aprobar la garanta de cumplimiento del presente contrato.

La AGENCIA LOGSTICA mantendr interlocucin permanente y directa con el
CONTRATISTA por intermedio del supervisor designado.
Recibir los bienes objeto del presente contrato, por intermedio del supervisor del
presente contrato, cuando ste cumpla con las condiciones establecidas y en especial
las fichas tcnicas o especificaciones tcnicas contenidas en el formulario No. 2 de la
invitacin pblica, formularios y anexo No. 01 del presente contrato.
Pagar el valor del presente contrato.
Suscribir el acta total a satisfaccin y de liquidacin del presente contrato.

6.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

CLUSULA SEPTIMA SUPERVISIN: El control, vigilancia y supervisin hasta su liquidacin,

estar a cargo de cada uno de los administradores de los Ranchos de Tropa descritos en el
presente contrato y por su conducto se tramitarn todas las cuestiones relativas al desarrollo del
presente contrato y sus funciones sern las previstas en la normatividad legal vigente y las
dems asignadas en desarrollo del cargo.
CLUSULA OCTAVA - SANCIONES: Con fundamento en el principio de la autonoma de la
voluntad las partes pactan las siguientes multas, esta sancin se reportar a la Cmara de
Comercio competente de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente, sobre lo cual el
CONTRATISTA manifiesta con la firma de este contrato su expreso acuerdo.
El pago o deduccin de las multas no exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente contrato.
En caso de que la falta que se vuelva a presentar y que originalmente ya hubiera sido penalizada
con multa, ser susceptible de nueva sancin administrativa.
8.1 MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones
derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artculo
primero de la ley 95 de 1890, la AGENCIA LOGISTICA podr imponer al CONTRATISTA
multas cuyo valor se liquidar con base en un uno por ciento (1%) del valor del objeto
contractual dejado de ejecutar, por cada da de retardo y hasta por treinta (30) das hbiles.
8.2 MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ESPECIFICACIN TCNICA: En el caso que el
supervisor emita informe en el que determinen el rechazo del objeto contractual o
excepcionalmente acepten su recibo por tratarse de un defecto de forma del mismo, la
AGENCIA LOGSTICA podr imponer al CONTRATISTA multa cuyo valor se liquidar con
base en un tres por ciento (3%) del valor del presente contrato y hasta por quince (15) das
hbiles.
CLUSULA NOVENA - CLUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de mora, declaratoria de
incumplimiento parcial, total o caducidad de las obligaciones derivadas del presente contrato, el
CONTRATISTA pagar a la AGENCIA LOGSTICA, a ttulo de pena pecuniaria no de
indemnizacin, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo.
Cuando se trate de incumplimiento parcial del presente contrato, que no supere el porcentaje
anteriormente sealado se emplear la frmula de clculo prevista en el numeral 8.1 de la clusula
octava.
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Continuacin del Contrato 010-153 de 2014

No obstante, la AGENCIA LOGSTICA se reserva el derecho de cobrar los perjuicios por encima
del monto de lo aqu pactado, siempre que los mismos se acrediten.
CLUSULA DECIMA PAGO MULTAS Y CLUSULA PENAL PECUNIARIA: Una vez notificada
la resolucin por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el
CONTRATISTA dispondr de quince (15) das hbiles siguientes para proceder de manera
voluntaria para su pago, en caso de no efectuarse, el CONTRATISTA autoriza a la AGENCIA
LOGISTICA a descontarle de las sumas que le adeuden. De no existir tales saldos a su favor o
de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de la sancin, la AGENCIA
LOGISTICA podr obtener el pago de la multa y penal pecuniaria mediante reclamacin de pago
ante la compaa de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garanta, si
esto ltimo no fuere posible, se cobrar por va ejecutiva
PARAGRAFO: Las multas y la clusula penal pecuniaria no sern reintegrables an en el
supuesto que el CONTRATISTA de posterior ejecucin a la obligacin incumplida.
Lo anterior, con fundamento en el principio de autonoma de la voluntad previsto en la
normatividad legal vigente aplicable y se reportar a la Cmara de Comercio competente, sobre lo
cual el CONTRATISTA manifiesta con la firma del presente contrato su expreso acuerdo.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA JURISDICCIN Y DOMICILIO: Las obligaciones derivadas
del presente Contrato, quedan sometidas a la jurisdiccin de los jueces y tribunales
Colombianos, siendo el domicilio el municipio de Malambo.
Para constancia se firma en Malambo, a los Veintids (22) das del mes de Septiembre del 2014,

POR EL CONTRATISTA

JHON FREDY RIOS GRAJALES

Apoderado del Representante legal de
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

POR LA AGENCIA LOGSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PD. HERNANDO ENRIQUE ANGULO MASS

DIRECTOR REGIONAL NORTE (e)

Elabor: Hernando Lafaurie Meja

Auxiliar de contratacin Regional Norte

Revis: John Bilbao Ebratt

Abo. Precontractual Reg. Norte
6 de 8

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ANEXO No. 01
ITEM

DESCRIPCION

CANT

FICHA TECNICA

VALOR
UNITARIO
INCLUIDO IVA

SALCHICHA MGRA X 1 KG
SALCHICHA PAQUETE X 500
GR
SALCHICHON X 500 GR
SALCHICHON CERVECERO X
1 KG
CHORIZO PAQUETE X 500 GR

34442

$7.175,00

34410

$4.692,00

33820

$3.930,00

33823

$7.327,00

20393

$5.593,00

Producto crnico procesado, homogenizado,

cocido, embutido, elaborado a base de
carne de res molida y carne de cerdo magra,
con la adicin de sustancias de uso
permitido. La mezcla se introduce en tripas
naturales aprobadas para tal fin. El producto
debe poseer un olor y sabor caracterstico
del producto, textura blanda.
El producto debe estar libre de presencia de
plagas, de olor y color caracterstico de un
producto en descomposicin, o
contaminacin por deficiencia en su
manipulacin
INGREDIENTES: Producto elaborado a
base de carne de cerdo magra, sal,
especias, aditivos en las cantidades
autorizadas por las entidades sanitarias y
dems sustancias de uso permitido.
EMPAQUE: El producto debe ser empacado
en tripa natural de cerdo en calibre 28 a 30
mm de dimetro de embutido de referencia
26/28,28/30, 30/34 y que asegure su
conservacin, en las condiciones que exige
el producto, el transporte y almacenamiento.
CONTENIDO: La unidad debe tener un peso
neto mnimo de 25 gr Paquete X 500 gramos
ROTULADO: El producto debe estar
rotulado segn la Res Min. Proteccin Social
5109/2005 y debe garantizarse que por la
accin de la hmeda el mismo no se borrara
del empaque evitando la perdida de
trazabilidad en el producto.
VIDA UTIL: Producto refrigerado
(Temperatura entre 0c y 4C): Mnimo 30
das
CONDICIONES DE TRANSPORTE: El
producto debe ser transportado en furgn
dotado de unidad de enfriamiento y equipos
de medicin de temperatura.
El personal debe poseer dotacin completa

$4.393,00

2
3
4
5

BUTIFARRA PAQUETE X 500

GR

7 de 8

Continuacin del Contrato 010-153 de 2014

para la entrega del producto

REQUISITOS NORMATIVOS: El producto
debe cumplir con la NTC1325 ultima
actualizacin, Decreto 2162 de 1983,
Decreto Min. Proteccin Social 1500 de
2007 y dems normas vigentes que le
aplique.
CERTIFICACIONES Y/O REQUISITOS DE
CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
El proveedor debe estar certificado con:
Certificacin favorable vigente en:
Diagnostico tcnico sanitario vigente de
INVIMA a planta de proceso.
Certificado ISO 9001 (Alcance: fabricacin de
producto crnico procesado) HACCP (Alcance:
fabricacin de productos crnico cocidos).
7
8

MORTADELA PAQUETE X 500

GR
MORTADELA PAQUETE X 250
GR
JAMON PAQUETE X 500 GR

34515

$4.555,00

34514

$2.277,00

33930

$5.472,00

1
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA)
9

$60.000.000,00

POR EL CONTRATISTA

JHON FREDY RIOS GRAJALES

Apoderado del Representante legal de
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

POR LA AGENCIA LOGSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PD. HERNANDO ENRIQUE ANGULO MASS

DIRECTOR REGIONAL NORTE (e)

Elabor: Hernando Lafaurie Meja

Auxiliar de contratacin Regional Norte

Revis: John Bilbao Ebratt

Abo. Precontractual Regional Norte

8 de 8