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GAAD_U2_A2_RIGM
Nombre de la empresa
Laboratorio de Diagnostico y Refacciones Automotrices reparacin de
vehculos
Domicilio:
Calle Rep. de Costa Rica N160 Colonia, Centro Ciudad Cd. Mxico tel.
(55)59720749
Municipio Distrito Federal Cdigo postal 15100
Nombre del propietario/representante legal
Martha Elvia Estrada Ramos
Giro comercial de la empresa
Compra , Venta de Refacciones Automotrices y reparacin de vehculos
Sector al que pertenece
Comercial
Nmero de empleados
10 Empleados (2 Empleados de Mostrador, 2 Almacenistas, 4 Mecnicos, 2
Supervisores)
Misin
Visin
JEFE DE
DEPARTAMENTO
EMPLEADO DE
EMPLEADO DE
MOSTRADOR
MOSTRADOR
RESPONSABLE
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO
ALMACEN
MATERIA PRIMA
ALMACEN
4 MECNICOS
REFACCIONES
ESPECIALISTAS
FECHA DE INGRESO:
01-ABRIL-
P 2/12
4. Es clara?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
5. Es conocida?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
6. Es coherente con el giro de la empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______
OBJETIVOS
7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 13
8. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su
elaboracin?
a) Estn establecidos por escrito ____X____
b) Son claros ____X____
c) Son alcanzables ___X_____
d) Son medibles __X______
e) Expresados en trminos cuantitativos ____X____
9. Se involucra al personal responsable de su cumplimiento en su
formulacin?
a) S ___X____
P 4/12
19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las
estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de
las
estrategias?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?
a) S ___X_____ Mencione:_____________________________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _____
22. Se cuenta con medios de control para verificar la aplicacin de las
estrategias
de acuerdo a sus objetivos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 5/12
48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo
general
de cada departamento?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursos
a los departamentos?
a) Nmero de personal __X______
REGLAS
58. La empresa cuenta con un reglamento formal (escrito)?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _______________________________________
Si su respuesta fue No, gracias por su apoyo
59. Se da a conocer al personal?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _______________________________________
60. Es fcil de interpretar?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______
61. Contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______
62. Quines participan en su formulacin?
a) Gerente ___X______
b) Supervisor ___X______
c) Jefe de departamento ____X_____
d) El personal en general ____X_____
e) Otros _________ Especifique: ___________________________ P 12/12
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
FUNCIN O CARGO: RESPONSABLE OPERATIVO DE LA EMPRESA
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 2AOS
FEBRERO-2013
FECHA DE INGRESO:
01-
a) Recursos humanos_________
b) Tecnologa_________
c) Compromiso social____X_______
d) Filosofa de la empresa___X______
e) Valores______X_______
P 2/12
4. Es clara?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
5. Es conocida?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
6. Es coherente con el giro de la empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______
OBJETIVOS
7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 13
8. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su
elaboracin?
a) Estn establecidos por escrito ____X____
b) Son claros ____X____
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _______
15. Se presentan de una manera clara?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________P 4/12
19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las
estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de
las
estrategias?
a) S ________
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
27. Estn diseadas para apoyar el cumplimiento a los objetivos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
28. Se actualizan?
a) S ___X_____ Periodicidad: ___6 MESES___________________________________
b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 6/12
PROGRAMAS
40. Se elaboran programas de trabajo en cada uno de los departamentos de la
empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 50 P 8/12
48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo
general
de cada departamento?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
PRESUPUESTOS
50. La empresa cuenta con un presupuesto general?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 58
51. Se elaboran con anticipacin a las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
52. Se asigna un presupuesto para cada departamento?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s ______ P 10/12
53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursos
a los departamentos?
a) Nmero de personal __X______
b) Ingresos que genera ________
c) Proyectos asignados ___X_____
d) Gastos histricos ________
e) No hay criterio ________
54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s ______
55. Quines intervienen en la elaboracin de presupuestos?
a) Gerentes ____X_____
b) Director _____X____
c) Contador ____X_____
d) Otros _________ Especifique: __________________________________
56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?
a) Junta Directiva _________
b) Dueo _________
c) Director ___X______
d) Gerente _________
e) Otro _________ Especifique: __________________________________
57. Se estipula en el presupuesto quin es el responsable de su aplicacin?
a) S ___X_____
GERENCIA GENERAL
FUNCIN O CARGO:
GERENTE GENERAL
ANTIGEDAD EN EL PUESTO:
199
NOMBRE DEL AUDITOR:
FECHA DE APLICACIN:
20 AOS
ORGANIGRAMA
64. La empresa cuenta con un organigrama?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 72
65. Est actualizado?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
66. De qu manera se dio a conocer?
AL MOMENTO DEL INGRESO DEL EMPLEADO SE LE OTORGA UNA COPIA EN EL
MANUAL DE BIENVENIDA
O 2/7
67. Est diseado de tal forma que puede ser entendido por el personal?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
O 3/7
DESCRIPCIN DE PUESTOS
72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 86
a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________
94. En base a qu los actualizan?
_A LOS CAMBIOS QUE LA EMPRESA VA TENIENDO PARA PODER ESTAR DENTRO
DE NUESTRO MERCADO
O 7/7
95. Se capacit al personal para su uso?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ____________________________________
OBSERVACIONES
_GRACIAS A QUE LA EMPRESA ESTA EN CONSTANTE INNOVACIN SE LOGRADO
MANTENER Y A LOGRADO CRECER EN EL MEDIO HACIENDO UNA DE LAS
EMPRESAS MS IMPORTANTE DE LA REGIN
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA
TALLER MECANICO
MECANICO
ANTIGEDAD EN EL PUESTO:
AGOSTO-2010
NOMBRE DEL AUDITOR:
FECHA DE APLICACIN:
4 AOS
ORGANIGRAMA
64. La empresa cuenta con un organigrama?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
DESCRIPCIN DE PUESTOS
72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 86
a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
77. Determina las facultades en la toma de decisiones de su puesto?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
4/7
GERENCIA GENERAL
103. Qu criterios se toman para la seleccin de los medios? _SE LES HACE
UNA EVALUACIN ESCRITA, DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y UNA
ENTREVISTA DEPENDIENDO DE LA
VACANTE____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ I 3/8
104. Se obtienen los resultados esperados de stos medios?
a) S ____X___ b) No_______ Por qu?__________________________________
105. Cmo mide el resultado? TOMAMOS EN CUENTA LAS EVALUACIONES DE
LOS ASPIRANTES Y ENTREVISTAS DE ESTA MANERA SE PUEDE EVALUAR A LOS
MEDIOS______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SELECCIN
106. Qu acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto?
COMO YA LO HABIA COMENTADO UNA EVALUACIN Y UNA
ENTREVISTA____________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
107. Cules son los criterios de ms peso para seleccionar al personal? _LA
VECANTE LA OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS
TENGAN LA MAS ALTA CALIFICACIN Y ESTE MS APEGADO AL PERFIL DEL
PUESTO
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
108. Quin toma la decisin de seleccionar al personal?
a) Jefe Inmediato __________X___________ c) Jefe de departamento. ___________
b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Otros (especifique). _____________
109. Cuenta con polticas para la seleccin de personal?
a) S ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la
pregunta 111 I 4/8 110. Mencione las polticas para la seleccin de personal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ALMACENISTA
b) No ________
125. Se verifican las referencias laborales de los candidatos al puesto?
a) S ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la
pregunta 127
126. De qu manera se realiza la investigacin de los datos?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
CONTRATACIN
127. Qu tipo de contratacin se utiliza en la empresa?
a) Base _______________ d) Otros: ____________
b) Temporal ____________X___ _________________________ c) Eventual
_______________ I 7/8
128. Se realiza la contratacin por escrito
a) S ___X___ b) No ______ Por qu? ___________________________________
129. Se le asigna al candidato un perodo de prueba antes de firmar el
contrato?
a) S ___X
b) No ______
INDUCCIN
130. Cuenta la empresa con un proceso de induccin?
a) S ___X____ b) No _______
131. Cuentan con un manual de induccin?
a) S __X_____ b) No _______
132. Se entrega un manual a cada trabajador?
a) S ___X____ b) No _______ Por qu? _____________________________ I 8/8
133. De qu manera se realiza la induccin? Explique: _SE LE ENTREGA AL
NUEVO TRABAJADOR UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN
RECORRIDOS EN LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE EMPIECE A ADAPTAR A SU
NUEVO PUESTO
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
OBSERVACIONES _CREO QUE LA SELECCIN Y RFECLUTAMIENTOES EL
APROPIADO Y EL PROCESO DE INDUCCIN DEBERIA DE SER MS DESCRIPTIVO
DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR, HABLANDO DE LA CALIDAD,
SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER
MEJORES FRUTOS
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
142. Se proporciona retroalimentacin a su personal para mejorar la
comunicacin?
a) S__X___ De que manera? PERSONALMENTE
b) No_____ Por qu?____________________________________________________
143. Se aceptan quejas o sugerencias del personal?
a) S___X___
b) No______
Por qu?_________________________________________________________ D 3/6
144. La comunicacin escrita se encuentra al alcance de todo el personal?
a) S___X__ b) No_____
Por qu?__________________________________________________________
145. Cules son las principales barreras de comunicacin que se presentan?
a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e)
Religin ______ f) Otro ______ Mencione:__LA COMUNICACIN ES MUY EFECTIVA
NO PERMITIMOS QUE LAS BARRERAS QUE PUDIERAN SURGIR NOS LA IMPIDAN
MOTIVACIN
146. Se otorgan estmulos a los empleados?
a) S___X___ b) No_____ Por qu?
_________________________________________________ S su respuesta fue NO, pase
a la pregunta No. 153
147. Cules son los que se utilizan?
a) Trabajo interesante ______b) Logros ___X_c) Desarrollo profesional X d)
Otras responsabilidades ___ e) Reconocimientos ___X___ f) Compensaciones
LIDERAZGO
153. Logra que su personal cumpla con las metas establecidas? a) S___X_____
b) No________ Por qu? __________________________________________________
154. Le proporciona a su personal las facilidades para el cumplimiento de
metas?
a) S_____X___ b) No________
155. Su estilo de liderazgo, est orientado a;
a) Pensar solo en alcanzar los objetivos de las tareas asignadas _______
b) Pensar en tener empleados satisfechos, aunque poco efectivos _______
c) Ambos __X_____
d) Ninguna _______
156. Trata a sus empleados de acuerdo a su personalidad?
a) S_____X___
b) No_______ Por qu?___________________________________________________
157. Implementa mecanismos para motivar a su personal?
a) S___X____
b) No_______ Por qu?__________________________________________________
158. Su personal muestra inters en participar en las actividades que se le
asignan?
a) S____X____
b) No_______ Por qu?________________________________________________
159. Considera a su personal en la toma de decisiones?
a) S____X____ b) No________
Por qu?__________________________________________________
160. Concede a su personal flexibilidad en el desempeo de sus funciones?
a) S___X_____
b) No________ Por qu?__________________________________________________
162. Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la
empresa?
a) S__X_______
b) No_________ Por qu?__________________________________________________
OBSERVACIONES __LOS RESULTADOS EN LA COMUNICACIN , EN LIDERAZGO
SON BASTANTES BUENOS, EN GENERAL LA EMPRESA A LOGRADO MANTENER
UN MUY BUEN NIVELES ANTES SUS COMPETIDORES Y A TENIDO AVANCES
SIGNIFICATIVO ANTE ELLOS LOGRANDO SER EN LA ACTUALIDAD UNA EMPRESA
LIDER EN EL RAMO EN LA R
REGIN________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA
FIJACIN DE ESTNDARES
NOMBRE: JUAN SALVADOR QUINTOS
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIN
FUNCIN O CARGO: VENDEDOR DE MOSTRADOR
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 10 AOS__FECHA DE INGRESO: _01 AGOSTO2006
NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYA
FECHA DE APLICACIN: __05 MARZO -2015
a) S __X___
b) No _____ Por qu? ____________________________________________________
168.- Son alcanzables?
a) S __X___ b) No _____ Por qu?
____________________________________________________
169.- Qu tipo de estndares se utilizan?
a) De cantidad _____X__________
b) De costos ____X___________
c) De tiempo _______________
d) De calidad _______X_______
e) Otros _______________ Especifique _______________
f) Ninguno _______________
SUPERVISIN
170.- Supervisa las actividades de su personal inmediato?
a) S ___X__ Cmo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU
NIVEL DE CALIDAD
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ En
caso de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 178. 171.- De qu
manera supervisa las actividades del personal a su cargo?
Mencione_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
172.- El tipo de supervisin que utiliza le da los resultados esperados?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?
a) S __X___
b) No _____ Por qu? ______________________________________________________
182.- Se le informa a los empleados el resultado de su desempeo?
a) S __X___ Cmo? _____________________________________________________
b) No _____ Por qu? ___________________________________________________
183.- Contribuye la evaluacin del desempeo al logro de los objetivos?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
___________________________________________________C 5/5
184.- La evaluacin ha ayudado a mejorar el desarrollo de las actividades?
a) S __X___ Cmo? _______________________________________________________
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________
185.- Quin lleva a cabo la evaluacin?
a) Gerente _______________ b) Recursos Humanos _______________
c) Jefe de departamento ____X___________
d) Otros _______________ Especifique _______________
186.- Con qu periodicidad se evala? Mencione _________CADA 6 MESES
187.- Se aplica a todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
OBSERVACIONES __LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN
HAN DADO OBTENIDO BUENMOS RESULTADOS
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA