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PLAN DE NEGOCIO
PRODUCCIN Y VENTA DE YESO
ALUMNA
DOCENTE
CURSO
: IMAGEN CORPORATIVA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
Este negocio surge como una oportunidad para mostrar la experiencia en la
produccin de YESO en el distrito de Socos-San Rafael, para ello se
constituye una Empresa sociedad annima cerrada, dedicada a la produccin
y venta de yeso al por mayor ,para proveer a las empresas del sector de
Multiservicios, para ello se utilizar el sistema de costeo por rdenes de
produccin, con domicilio fiscal en el distrito de San Rafael-Ayacucho.
En los ltimos aos la construccin en el mundo tiene tendencias muy
atractivas, por ende su crecimiento es muy acelerado; de igual forma
el mercado del sector de ferreteras en el distrito de Ayacucho tiene un
crecimiento considerable, ello nos reporta la mayor disposicin a comprar
ms insumos como el yeso para la marcha de su negocio.
Este plan de negocio tiene como mercado potencial a 16 empresas formales
del sector
de ferreteras
del distrito de Ayacucho, cuyos ingresos
mensuales en promedio son mayor a 1 UIT (s/. 3,650.00).
I.
I.3.
MISIN
Satisfacer la demanda de nuestros clientes, logrando empleos y
elevando la calidad de vida de nuestros trabajadores.
I.4.
VISIN
Ser la empresa lder en la produccin de yeso para la construccin y
de uso agrcola competitiva y sostenible con la ms alta calidad del
sector minero Ayacuchano, por ende satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
I.5.
OBJETIVOS
Lograr un crecimiento sostenido en la extraccin, fabricacin,
obtencin y comercializacin y venta de yeso al por mayor y menor,
con alto valor agregado y con estndares de calidad.
I.6.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
I.6.1. ORGANO DE DIRECCIN
A. GERENCIA GENERAL
FUNCIONES
- Representar a la empresa
- Dirigir la empresa
- Ejecutar los contratos ordinarios correspondientes
I.6.2. ORGANO DE LINEA
A. LOGISTICA
- Gestin de logstica integral
- Planificar las compras
- Planificar la produccin y venta de yeso
- Encargarse de la gestin de compras, produccin y
comercializacin.
B. COMPRAS
- Conformar cartera de proveedores potenciales.
- Encargarse de la adquisicin de yeso.
C.
-
PRODUCCION
Procesar ajos naturales.
Embolsado de producto final.
Control de calidad.
D. COMERCIALIZACION
- Ventas del producto
- Distribucin del producto final.
- Estudio de mercado.
- Encargado de marketing de la empresa.
3
GERENTE GENERAL
LOGISTICA
COMPRAS
I.7.
PRODUCCIN
COMERCIALIZACION
DEBILIDADES
D1: Procesos tecnolgicos
antiguos.
D2: Cantidades inestables de la
produccin.
D3: Falta de desarrollo de
publicidad y marketing.
D4: Prdida de control en la
cadena de distribucin.
OPORTUNIDADES
O1: Exigencia de un producto posventa por parte de los clientes
finales.
O2: Crecimiento considerable del
sector minero en Ayacucho.
O3: Disposicin para conformar
cartera de clientes con
instituciones.
AMENAZAS
A1: El clima a veces paraliza la
produccin.
A2: Competencia con los
productores a gran escala.
A3: Inestabilidad con la cartera
de clientes.
Ferretera
Ferretera
Ferretera
Ferretera
Ferretera
Ferretera
NOMBRE
barrios
Edmovi
Dajus
cristal
Chovi
Vemacons
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Jess nazareno
Ferretera Beln
Ferretera Qary
Ferretera Sider Per
Multiservicios Juscamaita
II.2.
II.3.
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Fuente: propio
ESTIMACIN DEL MERCADO
Para determinar los diversos mercados (disponible, efectivo y objetivo)
se aplica a 09 ferreteras del distrito de Ayacucho y 01 del distrito de
Jess Nazareno, cuyos resultados se muestran a continuacin:
SEGMENTACIN DEL MERCADO
La segmentacin se realiza tomando como referencia tomando el giro
de negocio de acuerdo a las caractersticas de las empresas
productoras de huamanga, esto ser flexible ya que el segmento a la
cual se quiere llegar es al sector de construccin.
FACTOR DE
SEGMENTACION
MERCADO POTENCIAL
POR INGRESOS
POBLACION
BRUTOS
60% SEGMENTADA
68
FRECUENCA Y
ANTIGEDAD
16% CANTIDAD
800
100
PREFERENCIA
% M.P
5440
F.S.
96
POBLACION
PARTICIPACION EN EL
SEGMENTADA
MERCADO
POBLACION
380 P.M.
22%
0.1
F.S.
8
P.S
68
MERCADO OBJETIVO
FRECUENCIA Y
CANTIDAD
MP
5440
FRECUENCIA
8
PM
22%
1 Segn http://www.inei.gob.pe
5
CANTIDAD
F*Q
100 MO
800
1200
II.4.
II.5.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
En Ayacucho encontramos 2 empresas formales
II.5.1.
YESERA BUENA VISTA E.I.R.L, informacin sobre la
compaa YESERA BUENA VISTA E.I.R.L - Empresa
en AYACUCHO / HUAMANGA.
II.5.2.
YESERA COCHARCAS E.I.R.L, informacin sobre la
compaa YESERACOCHARCAS E.I.R.L - Empresa en AYACUCHO /
HUAMANGA.
NOMBRE DEL
COMPETIDOR
UBICACIN
GEOGRAFICA
PRECIO DE
VENTA
CALIDAD
DEL
PRODUCTO
CALIDAD DE
ATENCION
Yesera buena
vista
Ayacucho
S/8.00
Buena
DEFICIENTE
Yesera cocharcas
Ayacucho
S/6.00
Pesos
inexactos
DEBILIDADE
S
Mala
atencin
Pesos
incompletos
DEFICIENTE
CANAL DE
COMERCIALIZACION
Venta al por
mayor
Venta al por
mayor y menor
FORTALEZAS
PUBLICIDAD
prestigio
radio
Precio
accesible
Boca a boca
Fuente: propia
PARTCIPACION
DEL MERCADO
5%
2%
Fuente: http://www.datosperu.org
II.6.
VENTAJA COMPETETIVA
Competitivamente la empresa posea los siguientes factores a
diferencia de los productos existentes en el mercado:
A.
B.
C.
D.
II.7.
C. ABSORCIN ACSTICA
Tienen cierta elasticidad, lo que unido a su
estructura interna finamente porosa, hacen que se
comporten como buenos absorbentes acsticos,
disminuyendo reverberaciones y amortiguando las
ondas sonoras.6
D. FRAGUADO
Al amasar el yeso hemihidratado con agua
endurece en un plazo breve. Este fenmeno se
conoce con el nombre de fraguado del yeso. Una de
las propiedades ms caractersticas del yeso es la
rapidez de su fraguado, esto obliga al operario a
trabajar apresuradamente y nicamente permitir
amasar de una vez pequeas cantidades. Este
problema se soluciona mediante el empleo de
catalizadores que actan sobre la velocidad del
fraguado permitiendo regular la misma.
La velocidad del fraguado vara en funcin de:
Relacin yeso/agua. Al aumentar la relacin Y/A el
tiempo disminuye.
Temperatura ambiente. A mayor temperatura,
menor tiempo fraguado.
Finura del molido. A mayor finura, mayor superficie
especfica, y por la tanto la reaccin es ms rpida
y completa.
4 Segn http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema6.YESOS.pdf
5 Segn http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema6.YESOS.pdf
6 Segn www6.uniovi.e
8
Retardadores y acelerantes
Tiempo amasado. El tiempo de fraguado disminuye
al aumentar el tiempo masado.7
E. ADHERENCIA
En general, la adherencia de las pastas del yeso a
las piedras, ladrillos, etc., es buena pero al hierro y
al acero es mejor. La adherencia a la madera y a
superficies lisas es deficiente. Puede decirse en
general que la adherencia del yeso disminuye con
el tiempo y, desde luego, con la presencia de la
humedad.8
F. RETENCON DE AGUA
El yeso es un material que no puede emplearse en
lugares expuestos a la accin del agua (exteriores,
etc.). Se ha venido atribuyendo este hecho a su
considerable solubilidad en agua. La razn
fundamental del fracaso del yeso ante el agua se
encuentra en la rpida perdida de resistencia que
experimenta el material fraguado al absorber agua
vidamente a travs de su red capitar. El efecto
perturbador del agua absorbida con posterioridad al
fraguado consiste en una accin lubricante de los
cristales aciculares del dihidrato que disminuye la
resistencia de razonamiento y, por tanto, la
resistencia del material.9
G. DENSIDAD
Yesos ms densos se obtienen valores que lo
sitan en un buen puesto con respecto a otros
materiales.10
II.7.1.2. ESTILO Y DISEO DEL PRODUCTO
Presentamos al producto con un estilo propio
identificando a la comunidad de san Rafael ofreciendo
con empaques completos y en peso.
II.7.1.3. MARCA
7 Segn http://ocw.usal.es
8 Segn Alberto villareo otero
9 Segn http://ocw.usal.es
10 Segn Alberto villareo otero
9
II.7.1.4. ETIQUETADO
Se encuentra en la parte central del empaque y
contiene la siguiente informacin en nuestro idioma
oficial que es el castellano.
Nuestra razn social, direccin, telfono a
contactarnos.
II.7.1.5. LINEA DE PRODUCTOS
Se proyecta lanzar una nica lnea del producto, es
decir empaque completo de 24kg.
II.7.1.6. VALOR DE MARCA
Se opt el nombre de YESERA SAN RAFAEL porque es el
nombre del lugar en donde se produce.
II.7.2.
PRECIO
Se proyecta vender el yeso embolsado de 24 kilos a un precio de
S/.5.00 nuevos soles por mayor.
II.8.
DISTRIBUCION
Nosotros optamos vender con peso exacto y entrega en el tiempo
requerido y condiciones ptimas con el enfoque justo a tiempo, ello
funcionara a base de pedidos es decir se conformara la cartera de
clientes potenciales.
Tambin se estima vender mediante venta directa.
II.9.
COMUNICACIN
II.9.1.
HERRAMIENTA PROMOCIONALES
A. PUBLICIDAD
10
II.11.
10
11
12
TOTA
L
Yeso De
24 Kilos
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
14,4
00
EN UNIDADES
PRODUCTO
1 AO
2 AO
3 AO
Yeso De 24
Kilos
14,400
15,000
16,200
PRODUCTO
Yeso De 24
115200
EN SOLES
2
120000
11
3
129600
Kilos
TOTALES
III.
115200
120000
129600
ANLISIS TCNICO
III.1.
DISEO DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO
14.400
S/. 5.00
III.1.1.
PROCESO DE TRANSFORMACIN
A. EXTRACCIN
El sulfato de calcio dihidratado se extrae de las minas. El
tamao de las piedras puede ser de hasta 50 cm de dimetro.
12
C. CALCINACIN
Una vez seleccionado el yeso crudo, se somete a una
deshidratacin parcial con una tcnica de calcinacin a altas
presiones con un riguroso control de tiempo y temperatura,
obteniendo cristales de mnima porosidad y forma regular,
que permitirn producir modelos de gran dureza y resistencia.
La estructura y propiedades del producto final dependen
directamente de las condiciones de calcinacin empleadas.
D. TRITURACIN
La primera trituracin, reduce el tamao de las piedras para
facilitar su manejo a una dimensin inferior a 15 cm, la
segunda trituracin por medio de quebradoras permite
reducir el tamao de las piedras de 4 a 5 cm.
13
E. MOLIENDA Y CRIBADO
La finalidad de la molienda es la de reducir el yeso triturado a
partculas muy finas con el objeto de facilitar la
deshidratacin del material, para esto se emplean molinos de
rodillos.
EMPAQUETADORES DE YESO
PRODUCTO
F. PRESENTACIN
Se envasa en bolsas de polietileno de 42 Kg de cementos
vacos luego se cierra manualmente con 24 Kg.
G. ALAMACENAMIENTO
Se selecciona el empaque correcto de los productos,
ofreciendo envasado de ptima proteccin
que mantenga la
ALMACENAMIENTO
calidad del producto durante todo su trayecto hasta llegar al
usuario final.
III.2.
TRANSPORTE
MOLIENDA
Y CRIBADO
SELECCIN
DE MATERIA
PRIMA
CALCINACIN
14
FIN
TRITURACIN
III.3.
DE PROCESO DE CALCINACION
ALMACEN DE PIEDRAS SALA
CRUDAS
ENTRADA
SS.HH
SALA DE TRITURACION
ALAMACEN DE PRODUCTOS
ALAMCEN
TERMINADOS
DE MOLIEND Y CRIBADO
16
III.4.
RECURSOS NECESARIOS:MATERIALES EQUIPOS,
INSTLACINES Y HUMANOS
III.4.1. MATERIALES
Materia Prima
yeso
piedra
bolsas vacas
lea
III.4.2.
Precio
Cantidad
Unitario (S/.)
Unidad
kg
1200
kg
40
10
kg
40
10
cargas
0.3
1.5
U.M.
I. Maquinaria y equipo
maquina
ud
moledora(motor)
palas
ud
CANT.
P.UNI
T
S/.
TOTAL
S/.
5000
5000
40
200
rastrillo
ud
28
28
martillo
ud
25
50
picos
ud
30
60
combas
ud
60
360
ud
45
45
metro
36
ud
metro
10
4.5
45
manguera
metro
1.20
ud
15
baldes
III.4.3.
Descripcin
U.M.
Local
Luz
recargas (cel)
Sueldos
agua
mes
mes
mes
mes
mes
17
Valor
Cantida
Unitari Monto
d
o
1
400
400
1
6
6
1
30
30
1
450
450
1
9
9
mes
mes
18
2
3
200
54
400
mes
1200
1.5
1800
mes
mes
mes
mes
mes
17
4
1
2
2
20
250
60
400
70
340
1000
60
800
140
IV.2.
CLCULO DE COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PLAN DE NEGOCIO
U.M.
18
Cantidad
Valor
Unitario
Monto
Local
Luz
agua
Depreciacin
Amortizacin de intangibles
Descripcin
mes
1
50
mes
1
6
mes
1
6
mes
1
31
mes
1
21
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL
U.M.
cantidad
a producir
compra de piedra
ud
1,200
bolsas de cementos vacos
Ud.
1,200
lea
cargas
34
petrleo
gln
12
sueldo
mes
550
flete
mes
800
TOTAL COSTOS VARIABLES
IV.3.
Cantidad
por bolsa
1200
1200
34
12
550
800
Valor
Unitario
0.25
0.15
0.50
1.50
1.50
0.40
50.00
6.00
6.00
30.63
20.83
113.46
Monto
300.00
180.00
17.00
18.00
825.00
320.00
1,660.00
COSTO
VARIABLE
UNIT. X
Servicio
4.30
19
IV.4.
CAPITAL DE TRABAJO
Los gastos a cubrir durante los primeros meses de operacin
se considera las suma de costos fijos y variables de los 2
primeros meses, ello se muestra en el siguiente cuadro
20
IV.5.
PRECIO DE VENTA
El precio de venta se ha fijado de acuerdo al costo unitario
por producir el producto con un margen de utilidad de 20% ello
se muestra en el siguiente cuadro:
IV.6.
21
IV.7.
22
IV.8.
ANLISIS FINANCIERO
Para nuestro plan de negocio se tiene que recurrir a
financiamiento por ello se ha proyectado de acuerdo a lo que
se muestra en el cuadro siguiente:
23
IV.9.
24
BIBLIOGRAFIA
Costos y presupuestos
Segunda edicin, 2008
Autor: Jaime Flores Soria
25