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Kultur Dokumente
investigacion e innovacion
asesorias y consultorias
Comunicaciones
PRODUCTOS
formacin
Investigaciones
Evaluaciones
Innovaciones (alternativas
pedagogicas)
Asesorias
Consultorias
formacin
Publicaciones
socializaciones
PLAN DE CALIDAD
Versin: 0,1
No
ACTIVIDAD
TECNICA /
EQUIPO /
HERRAMIENTA
DOCUMENTO
NORMATIVO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Pagina __ de ___
REGISTRO
VARIABLE A
CONTROLAR
(caracteristicas del
servicio / parametro de
ESPECIFICACIONES
TECNICA O
INSTRUMENTO
DE MEDICION
Politica de
Comunciaciones
institucional y distrital
Ordenador
Director General
Profesional de
Comunicacin
Carpeta de
documentos de
comunicaciones
1. Cumplimiento de
lineamientos del plan
1. Plan estrategico
1. Contrastacin de
estrategico del instituto
2. Entre diciembre y enero de documentos
2. Tiempo
cada ao
2. Cronograma
3. Evaluacion de politicas y
planes
Cargos y Perfiles
de competencias
Director General
Comunicacin formal
(acta - resolucin oficio)
1. Competencia de
miembros de Comit
2.Coherencia con politica
de comunicaciones
Comit
convocado
N.A
Politica de
Ordenador
Comunicaciones
Lineamientos de
Politica de Comunicacin
Comits
Distrital
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y
Tacnologia
Evaluar propuestas
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y
Tecnologia
Computador
Estudios del
DANE, ANIF,
SICE
Comit designado
1. Contrastacin
1. Reconocimiento academico
con hoja de vida
y profesional
2. Revisin
2. Politica de Comunicaciones
documento
DOCUMENTO
1. Tiempo
1
2. Forma y contenido
1. Tiempo
2. Tipo de contratacin
3. Valor total, tipo de
Terminos de referencia
rubros requeridos, equipo
dentro de carpeta del
humano requerido, valor
proyecto o contratacin
por persona, tiempo de
a realizar
dedicacin por persona,
otros gastos, si requiere
coofinanciacin
1. Maximo 5 das
2. Normatividad
3. Estudio de mercado
RESPONSABLE
1 y 2. Firma en Politica de
Comunicacin
Director General
Actas de Comit
Profesional de Comunicacin
N.A
Actas de Comit
Comit de Comunicaciones
N.A
Trimestral
Actas e informes de
equipos y Comit
Comit de Comunicaciones
1 y 2. N.A
FRECUENCIA DE
MEDICION
REGISTRO DE CALIDAD
1. N.A
2. N.A
Cdigo: PL-FMO-001
METODO DE CONTROL
1. Anual
2. Anual
1. Calendario
2. Visual
3. Visual
1 a 3 N.A
Subdirector Academico
1. Tesorero
2 a 5 Director y Asesor
Juridico
Computador
Carta de invitacin o
aviso de prensa dentro
Asesor oficina Juridica de carpeta del proyecto
o contratacin a
realizar
1. Certificado de
disponibilidad presupuestal
CDP
2. Tiempo convocatoria
1. La establecida en los
3. Observaciones
terminos de referencia
realizadas por proponentes 2 a 5. Normatividad
4. Fecha y hora de cierre
5. Recepcion de
propuestas
1 a 5. Visual
1 a 5. N.A
Instructivo
Manualmente
Computador
Formato de evaluacin
Consolidado en
carpeta del proyecto
Profesional del rea
Recomendacin de
Evaluadores Externos
contratacin de
acuerdo a mejores
puntajes
1. Entre 15 y 30 das
1. Tiempo
2. Instructivo
2. Metodologia
3. Banco de expertos y
3. Seleccin y contratacion
formato de contratacin
de evaluadores
simplificada
1. Calendario
2. Visual
3. Visual
1. N.A
2. N.A
3. N.A
1 a 3 Carpeta
Profesional de rea
Subdirector Academico
Contratar
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y
Tacnologia
Computador
1. Cumplimiento de
Contrato en carpete del
normatividad
proyecto
2. Tiempo
1. Normatividad
2. Maximo 8 das
1. Visual
2. Calendario
1. N.A
2. N.A
Asesora Juridica
Delegar interventoria
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y
Tacnologia
Computador
Subdirector Academico
1. Competencia del
Oficio de delegacin en delegado
carpeta
2. Tiempo para dedicar al
proceso
1. N.A
2. N.A
Oficio de delegacin en
carpeta
Subdirector Academico
Firma
Elabor: Rafael pabon
Firma
Revis: Nestor Raul Ramirez
Fecha: 23/05/2007
Fecha: 09/11/2007
Firma
Aprob: Cecilia Rincon Verdugo
Directora General
Fecha: Res-247-23/11/2007
PLAN DE CALIDAD
Versin: 0,1
No
ACTIVIDAD
Pagina __ de ___
DOCUMENTO NORMATIVO
TECNICA / EQUIPO /
HERRAMIENTA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
REGISTRO
Matriz
Formatos de planeacin
Subdirectora
Academica
Coordinadores de
Proyecto
Jefe de Planeacin
Plan de Accin
Plan de Contratacin
Cdigo: PL-FMO-001
METODO DE CONTROL
VARIABLE A CONTROLAR
(caracteristicas del servicio /
parametro de proceso)
ESPECIFICACIONES
TECNICA O
INSTRUMENTO
DE MEDICION
DOCUMENTO
FRECUENCIA DE
MEDICION
REGISTRO DE
CALIDAD
RESPONSABLE
1. Trimestralmente
2. Anual
1. Carpeta planeacin
2. Oficio de remisin por
parte de cada
responsable a su Jefe
inmediato
1. Jefe de Planeacin
2. POR DEFINIR
1. Fechas en documento
1. Subdirectos Academico
2. Hoja de vida de cada
2. Talento Humano
empleado
3. Subdirector Academico
3. Firma
1. INVESTIGACION EN EDUCACION Y
PEDAGOGIA
Elaborar plan de accin y de contratacin
1 para el proceso de fomento y apoyo a la
investigacion en educacion y pedagogia
N.A
Normatividad aplicable
dependiendo del estudio o
i
ti
i
investigacin
Consejo Directivo
Internet
Subdirector Academico
Bibliografia especializada
Consultas, sondeos, plan sectorial Profesional responsable
Internet
Bibliografia especializada
E t d d
t
Estado
dell arte
Carpeta compartida en el
sistema
1. Tiempo
2. Competencia del profesional
3. Estructura de presentacin
4. Pertinencia con politicas
1. Entre 30 y 45 das
2. Perfil del cargo
3. Tema, coherencia interna del texto, argumentacin,
bibliografia
4. Plan de Desarrollo, Plan sectorial
1. Cronograma
2. Evaluacion de
Desempeo
3. Lectura del
documento
1. Tiempo
2. Profundidad del analisis
3. Pertinencia con politicas
i
l e iinternacionales
t
i
l
nacionales
4. Que permita tomar decisiones
1. Entre 30 y 45 das
2. Que incluya definiciones categoriales, metodologias
propuestas, actores comprometidos en los estudios,
impactos, estadisticas consistentes, un analisis de los
ultimos estudios o acciones que sobre la materia se
vangan desarrollando, fuentes de informacin claras y
confiables, que plantee conclusiones y
recomendaciones consistentes,, que
q el texto sea
coherente
3. Plan de desarrollo y plan sectorial de la ciudad,
politicas internacionales del sector
4. Que plantee tendencias, que sea consistente, que
sea actualizado, cierto grado de profundidad, que
incluya conclusiones y recomendaciones
1. Calendario
2,3,4.
, , Visual
1. Visual
2. Calendario
3. Visual
Computador
Estudios del DANE, ANIF, SICE
1. Tiempo
2. Tipo de contratacin
3. Valor total, tipo de rubros
1. Maximo 5 das
Terminos de referencia dentro
requeridos, equipo humano
2. Normatividad
de carpeta del proyecto o
requerido, valor por persona,
3. Estudio de mercado
contratacin a realizar
tiempo de dedicacin por persona,
otros gastos, si requiere
coofinanciacin
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Computador
Instructivo
Manualmente
Computador
Formato de evaluacin
Consolidado en carpeta del
proyecto
Recomendacin de
contratacin de acuerdo a
mejores puntajes
8 Contratar
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Computador
9 Delegar interventoria
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Computador
Terminos de referencia
N.A
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
11
12 Liquidar contrato
Computador
1. Lectura del
documento
2. Cronograma
1. Calendario
2. Visual
3. Visual
1. Sistema
Planeacion
2. N.A
1. N.A
2. Documento
CNSC (Talento
Humano)
3. N.A
N.A
1 y 2. N.A.
3. Presupuesto
Orientado a
1,2,3 Una vez
Resultados
(POR) y Plan de
Accin
1 a 3 N.A
Subdirector Academico
Director
Subdirector Academico
Subdirector Academico
1. Tesorero
2 a 5 Director y Asesor
Juridico
1 a 3 Carpeta
Profesional de rea
Subdirector Academico
1. Certificado de disponibilidad
presupuestal CDP
2. Tiempo convocatoria
3. Observaciones realizadas por
proponentes
4. Fecha y hora de cierre
5. Recepcion de propuestas
1 a 5. Visual
1. Tiempo
2. Metodologia
3. Seleccin y contratacion de
evaluadores
1. Entre 15 y 30 das
2. Instructivo
3. Banco de expertos y formato de contratacin
simplificada
1. Calendario
2. Visual
3. Visual
1. N.A
2. N.A
3. N.A
1. Cumplimiento de normatividad
2. Tiempo
1. Normatividad
2. Maximo 8 das
1. Visual
2. Calendario
1. N.A
2. N.A
Siempre que se
contrate
Asesora Juridica
Subdirector Academico
Oficio de delegacin en
carpeta
1. N.A
2. N.A
Oficio de delegacin en
carpeta
Subdirector Academico
Computador
Interventor
Copia de cronograma en
carpeta de interventoria
1 a 6 Visual
1 a 6 N.A
Siempre que se
establezca cronograma
de trabajo
Cronograma aprobado
con visto bueno en
carpeta de interventoria
Interventor
Cronograma de trabajo
Computador
Interventor
Actas de seguimiento en
carpeta de interventoria
1. Cambios
2. Lectura externa
3. Lectura interna
4. Autorizacin desembolsos
5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 1993
2. Manual de Interventoria
3. Manual de Interventoria
4. Contrato y Ley 80 de 1993
5. Lo que estipula el contrato
1 a 5. Visual
1 a 5 N.A
Modificaciones a los
contratos y conceptos de
interventoria en carpeta
Interventor
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Computador
Interventor
Asesor oficina juridica
1 a 5. Visual
1 a 5 N.A
Acta de liquidacin
firmada
Interventor
Asesor Oficina Juridica
1. Acta de liquidacion
2. Cumplimiento del contrato
Acta de liquidacin en carpeta 3. Ejecucin presupuestal
4. Ingresos de productos a
del contrato
almacen y al archivo tecnico
5. Acta beneficiarios
1 a 5. N.A
PLAN DE CALIDAD
Versin: 0,1
No
ACTIVIDAD
DOCUMENTO NORMATIVO
TECNICA / EQUIPO /
HERRAMIENTA
Normatividad aplicable
dependiendo del estudio o
investigacin
Pagina __ de ___
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
REGISTRO
Cdigo: PL-FMO-001
METODO DE CONTROL
VARIABLE A CONTROLAR
(caracteristicas del servicio /
parametro de proceso)
ESPECIFICACIONES
TECNICA O
INSTRUMENTO
DE MEDICION
DOCUMENTO
FRECUENCIA DE
MEDICION
REGISTRO DE
CALIDAD
RESPONSABLE
Visto Bueno
Subdirector Academico
Subdirector Academico
1. Tesorero
2 a 5 Director y Asesor
Juridico
1 a 3 Carpeta
Profesional de rea
Subdirector Academico
2. SISTEMATIZACION DE LA
INVESTIGACION
1
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Computador/Aviso pblico
Instructivo
Formato de Evaluacin de
propuestas
5 Elaborar el contrato
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Formato contrato
6 Designar interventor
Ley 80 de 1993
Decreto 2170
Ley 29 Ciencia y Tacnologia
Resolucin
Sistema de Monitoreo y
seguimiento de experiencias
pedagogicas
Plan de interventoria/registro
Subdirector Academico
Plan de Accin
Equipo
Equipo profesionall de
la subdireccin
documento
acadmica
1. Tiempo
2. Tipo de contratacin
3. Valor total, tipo de rubros
1. Maximo 25 das
requeridos, equipo humano
2. Normatividad
requerido, valor por persona,
3. Estudio de mercado
tiempo de dedicacin por persona,
otros gastos, si requiere
coofinanciacin
1. Calendario
2. Visual
3. Visual
1. Certificado de disponibilidad
presupuestal CDP
2. Tiempo convocatoria
3. Observaciones realizadas por
proponentes
4. Fecha y hora de cierre
5 R
i d
t
5.
Recepcion
de propuestas
1 a 5. Visual
1. Tiempo
2. Metodologia
3. Seleccin y contratacion de
evaluadores
1. Entre 15 y 30 das
2. Instructivo
3. Banco de expertos y formato de contratacin
simplificada
1. Calendario
2. Visual
3. Visual
1. N.A
2. N.A
3. N.A
contrato
1. Cumplimiento de normatividad
2. Tiempo
1. Normatividad
2. Maximo 8 das
1. Visual
2. Calendario
1. N.A
2. N.A
Siempre que se
contrate
Asesora Juridica
oficio
1. N.A
2. N.A
Oficio de delegacin en
carpeta
Subdirector Academico
acta de interventoria
1 a 6 Visual
1 a 6 N.A
Siempre que se
establezca cronograma
de trabajo
Cronograma aprobado
con visto bueno en
carpeta de interventoria
Interventor
Oficina juridica
registro
Equipo profesionall de
la subdireccin
registro de evaluacin
acadmica
Oficina juridica
Subdirector Academico
Profesional
Especializado
Plan de Accin
N.A.
1 a 3 N.A
1 a 5. N.A
N.A.
Ficha Tcnica
Contratista
informe
1. Cambios
2. Lectura externa
3. Lectura interna
4. Autorizacin desembolsos
5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 1993
2. Manual de Interventoria
3. Manual de Interventoria
4. Contrato y Ley 80 de 1993
5. Lo que estipula el contrato
1 a 5. Visual
1 a 5 N.A
Modificaciones a los
contratos y conceptos de
interventoria en carpeta
Interventor
Normatividad aplicable
dependiendo del estudio o
investigacin
Bases de datos
Contratista
informe
1. Cambios
2. Lectura externa
3. Lectura interna
4. Autorizacin desembolsos
5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 1993
2. Manual de Interventoria
3. Manual de Interventoria
4. Contrato y Ley 80 de 1993
5. Lo que estipula el contrato
2 a 5. Visual
2 a 5 N.A
Modificaciones a los
contratos y conceptos de
interventoria en carpeta
Interventor
Normatividad aplicable
dependiendo del estudio o
investigacin
Bases de datos
Contratista
Concepto especializado
1. Cambios
2. Lectura externa
3. Lectura interna
4. Autorizacin desembolsos
5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 1993
2. Manual de Interventoria
3. Manual de Interventoria
4. Contrato y Ley 80 de 1993
5. Lo que estipula el contrato
3 a 5. Visual
3 a 5 N.A
Modificaciones a los
contratos y conceptos de
interventoria en carpeta
Interventor
Normatividad aplicable
dependiendo del estudio o
investigacin
computador
Contratista
informe
1. Cambios
2. Lectura externa
3. Lectura interna
4. Autorizacin desembolsos
5.
Desarrollo
de socializaciones
5 D
ll d
i li i
1. Ley 80 de 1993
2. Manual de Interventoria
3. Manual de Interventoria
4. Contrato y Ley 80 de 1993
5.
Lo que estipula
5 L
ti l ell contrato
t t
4 a 5. Visual
4 a 5 N.A
Modificaciones a los
contratos y conceptos de
interventoria en carpeta
Interventor
Normatividad aplicable
dependiendo del estudio o
investigacin
Informes
Contratista
informe
1. Cambios
2. Lectura externa
3. Lectura interna
4. Autorizacin desembolsos
5. Desarrollo de socializaciones
1. Ley 80 de 1993
2. Manual de Interventoria
3. Manual de Interventoria
4. Contrato y Ley 80 de 1993
5. Lo que estipula el contrato
5 a 5. Visual
5 a 5 N.A
Modificaciones a los
contratos y conceptos de
interventoria en carpeta
Interventor
10
13
Politica de Comunicaciones
Ficha FIDES
Publicaciones
Pagina web
Difusion a grupos de maestros
Centro de documentacin
Archivo tecnico
Centro de documentacin
Archivo Tecnico
FIDES
PLAN DE CALIDAD
Versin: 0,1
No
ACTIVIDAD
DOCUMENTO NORMATIVO
TECNICA / EQUIPO /
HERRAMIENTA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Pagina __ de ___
REGISTRO
VARIABLE A CONTROLAR
(caracteristicas del servicio /
parametro de proceso)
Cdigo: PL-FMO-001
METODO DE CONTROL
ESPECIFICACIONES
TECNICA O
INSTRUMENTO
DE MEDICION
Firma
Elabor: Rafael pabon
Firma
Revis: Nestor Raul Ramirez
Fecha: 23/05/2007
Fecha: 09/11/2007
DOCUMENTO
FRECUENCIA DE
MEDICION
REGISTRO DE
CALIDAD
RESPONSABLE
Firma
Aprob: Cecilia Rincon Verdugo
Directora General
Fecha: Res-247-23/11/2007
PLAN DE CALIDAD
Versin: 0,1
No
ACTIVIDAD
p
propuesta
a aliados
Presentar p
3 interesados de acuerdo con
sus requerimientos
VARIABLE A
CONTROLAR
(caracteristicas del
servicio / parametro de
TECNICA /
EQUIPO /
HERRAMIENTA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
REGISTRO
Plan de Accin
pluriaul - Planes
anuales de la
subdireccin
acadmica
Plan de
desarrollo
Distrital - Plan
Sectorial.
Ordenador
Identificacin proyectos
estratgicos aliados
Lectura de
documento.
Avances de
ejecucin
Portafolio de
servicios
Portafolio de
serviciosImpresora
Subdireccin
Acadmica
Portafolio de servicios
Entrevista equipo
Subdireccin
Acadmica
Pertiencia con p
plan de
accin del instituto Tiempo
Aliados
Ali d ofertando
f t d contra
t
Aliados identificados
Avances
propuesta
A
t
de gestin
Lectura de
documento.
Solicitudes
aprobadas
respecto a las
recepcionadas
Plan de
Contratacin y
Formartos
Propuesta
P
t de
d
Gestin
Revisin
Solicitudes
Seguimiento de la
Subdireccin
acadmica
Formatos para
elaboracin de
convenios
Documentos de
convenios y
Alianzas
Decisin de la
direccin y la
subdireccin
acadmica
Reuniones
Comit de
Coordinacin
Subdireccin
Acadmica
Criterios de
calidad para
diseo y ejecucin
de planes de
calidad
Comit de
coordinacin
b j
9 Ej
Ejecutar Pl
Plan d
de T
Trabajo
Seguimiento de
controll iinterno,
manuales
Contratistas e
interventores
Procesos de
liquidacin de
convenios
Comit de
coordinacin
Subdireccin
Acadmica
Pertinencia de la solicitud
Reparto y seguimiento
con plan de accin del
a solicitudes
IDEP
Plan de Accin
Subdireccin
Acadmica - Oficna
Asesora Jurdica
ESPECIFICACIONES
Seguimiento al avance de
ejecucin del convenio
Programa actaMemo
Actividades
Fechas
Responsables
Productos
Desembolsos a IDEP
Secuencia lgica de
actividades
Tiempos
Responsables
Recursos identificados
Recurso humanoa requerido
Documento Final y
Acta de final del
convenio
TECNICA O
INSTRUMENTO
DE MEDICION
Obligaciones concertadas
Minuta de convenio y/
1.Lectura de
en el marco de los
alianza. Plan de accin de la documento. 2.
proyectos estratgicos.
Vigencia
Cronograma
Tiempo
Plan de Accin
Cdigo: PL-FMO-001
METODO DE CONTROL
DOCUMENTO
NORMATIVO
Trminos de
referencia de las
5 Recibir solicitudes de servicios entidades
demandantes del
servcicio
Pagina __ de ___
Revisin de
informes y revisin
Plan de
Contratacin
DOCUMENTO
FRECUENCIA DE
MEDICION
REGISTRO DE CALIDAD
RESPONSABLE
Plan de
contratacin
Mensual - Anual
Informe de gestin
periodo
Informe de
ejecucin
Mensual - Anual
Informe de gestin
periodo
portafolio de
servicios
i i y
propuesta de
gestin
Mensual - Anual
Informe
de
I f
d gestin
ti
periodo
Control Interno
Documento de
respuesta
Trimestral - Anual
Informe de gestin
periodo
Direccin General y
Subdireccin Acadmica
Minuta de
convenio
Trimestral - Anual
1.carpeta de convenio
alianza
2.
Carpeta interventoria
Plan de
ejecucin
Mensual - anual
Informes ejecucin de
convenio
Control Interno
1. Direccin General
2.Control Interno
Planeacin
3.
Control Interno
1. Direccin General
2.Control Interno
3.
Interventoria y Subdireccin
Acadmica
Verificacin visual
Subdireccin Acadmica y
coordinadores de proyecto.
V ifi
i visual
i
l
Verificacin
Plan de
ejecucin y
Trimestral - semestral y
cronograma de Anual
actividades
Plan de trabajo
Actas
Convenio
Oficios y memorandos
Subdireccin Acadmica y
coordinadores de proyecto.
Acta
Convenio
documento academico
Informe de interventoria o
supervisoria
Cuenta de cobro o factura
Ejecucin de actividades
C
li i
d ffechas
h
Cumplimiento
de
Cumplimineto de pagos
Convenio
Plan de trabajo
Acta final de
convenio
Documento
academico y
financiero
Al finalizar convenio
PLAN DE CALIDAD
Versin: 0,1
No
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
NORMATIVO
TECNICA /
EQUIPO /
HERRAMIENTA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Pagina __ de ___
REGISTRO
VARIABLE A
CONTROLAR
(caracteristicas del
servicio / parametro de
Cdigo: PL-FMO-001
METODO DE CONTROL
ESPECIFICACIONES
TECNICA O
INSTRUMENTO
DE MEDICION
DOCUMENTO
Firma
Elabor: Rafael pabon
Firma
Revis: Nestor Raul Ramirez
Fecha: 23/05/2007
Fecha: 09/11/2007
FRECUENCIA DE
MEDICION
REGISTRO DE CALIDAD
RESPONSABLE
Firma
Aprob: Cecilia Rincon Verdugo
Directora General
Fecha: Res-247-23/11/2007