Imp Renta Año 2012 Daniel Cortez

7/4/2015
https://declaraciones.sri.gob.ec/recdeclaracionesinternet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=63672402
FORMULARIO
DECLARACINDELIMPUESTOALARENTAPERSONAS
102
No.FORMULARIO
64796051
NATURALESYSUCESIONESINDIVISAS
OBLIGADASALLEVARCONTABILIDAD
ResolucinNo.
NACDGERCGC1200829
_________________________________________________________________________________________________________________________________
100IDENTIFICACINDELADECLARACIN
(O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA
031
AO 102
No.FORMULARIOQUESUSTITUYE
104
2012
No.DEEMPLEADOSENRELACIN
200IDENTIFICACINDELSUJETOPASIVO
RUC 201 0400469185001
DEDEPENDENCIA
105
202 CORTEZMEJIAJOSEDANIEL
ACTIVIDADEMPRESARIALDELAPERSONANATURALOBLIGADAALLEVARCONTABILIDADYSUCESIONESINDIVISAS
ESTADODESITUACIN
TOTALPATRIMONIONETO
ACTIVO
TOTALPASIVOYPATRIMONIO
ACTIVOCORRIENTE
598
0.00
(499+598) 599
0.00
ESTADODERESULTADOS
Efectivo(Caja),bancos
311
0.00
Inversionescorrientes
312
0.00 Ventasnetaslocalesgravadascontarifa12%de
IVA
601
0.00
602
0.00
313
Ventasnetaslocalesgravadascontarifa0%oexentasde
IVA
0.00 Exportacionesnetas
603
0.00
Relacionados/Delexterior
314
0.00 Otrosingresosprovenientesdelexterior
604
0.00
Norelacionados/Locales
315
0.00 Rendimientosfinancieros
605
0.00
Norelacionados/Delexterior
316
0.00 Otrasrentasgravadas
606
0.00
607
0.00
Cuentasydocumentosporcobrarclientes
corriente
Relacionados/Locales
Otrascuentasydocumentosporcobrar
corriente
INGRESOS
Utilidadenventadepropiedades,plantayequipo
317
0.00 Dividendosgravados
608
0.00
318
0.00 Rentasexentas
612
0.00
319
0.00 TOTALINGRESOS
699
0.00
320
691
0.00
()Provisincuentasincobrables
321
692
0.00
Crditotributarioafavordelsujetopasivo(ISD)
322
0.00 Ventasnetasdepropiedades,plantayequipo
(informativo)
0.00 Ingresosporreembolsocomointermediario
(informativo)
COSTOSYGASTOS
0.00
Crditotributarioafavordelsujetopasivo(IVA)
323
0.00
Crditotributarioafavordelsujetopasivo
(RENTA)
Inventariodemateriaprima
324
0.00 Inventarioinicialdebienesnoproducidospor
325
0.00 elsujetopasivo
701
0.00
Inventariodeproductosenproceso
326
Inventariodesuministrosymateriales
327
0.00 Comprasnetaslocalesdebienesnoproducidos
por
0.00 elsujetopasivo
702
0.00
Inventariodeprod.terminadosymercad.en
almacn
328
0.00 Importacionesdebienesnoproducidospor
Mercaderasentrnsito
329
0.00 elsujetopasivo
703
0.00 704
Inventariorepuestos,herramientasyaccesorios
330
0.00 ()Inventariofinaldebienesnoproducidospor
Activospagadosporanticipado
331
0.00 elsujetopasivo
705
0.00
Otrosactivoscorrientes
332
0.00 Inventarioinicialdemateriaprima
706
0.00
TOTALACTIVOCORRIENTE
339
0.00 Comprasnetaslocalesdemateriaprima
707
0.00
(Sumardel601al
612)
COSTO
GASTO
ACTIVONOCORRIENTE
Importacionesdemateriaprima
708
0.00
PROPIEDADES,PLANTAYEQUIPO
()Inventariofinaldemateriaprima
709
0.00
710
0.00
Inmuebles(exceptoterrenos)
341
0.00 Inventarioinicialdeproductosenproceso
0.00
1/5
7/4/2015
Naves,aeronaves,barcazasysimilares
342
0.00 ()Inventariofinaldeproductosenproceso
711
0.00
Mueblesyenseres
343
0.00 Inventarioinicialdeproductosterminados
712
0.00
Maquinaria,equipoeinstalaciones
344
0.00 ()Inventariofinaldeproductosterminados
713
0.00
Equipodecomputacinysoftware
345
0.00 Sueldos,salariosydemsremuneracionesque
Vehculos,equipodetransporteycamineromvil 346
0.00 constituyenmateriagravadadelIESS
715
0.00 716
0.00
Otraspropiedades,plantayequipo
0.00 Beneficiossociales,indemnizacionesyotras
remuneraciones
quenoconstituyenmateriagravadadelIESS
717
0.00 718
0.00
347
()Depreciacinacumuladapropiedades,planta
yequipo
348
0.00 Aportealaseguridadsocial(incluyefondode
reserva)
719
0.00 720
0.00
Terrenos
349
0.00 Honorariosprofesionalesydietas
721
0.00 722
0.00
Obrasenproceso
350
0.00 Honorariosaextranjerosporserviciosocasionales 723
0.00 724
0.00
TOTALPROPIEDADES,PLANTAYEQUIPO
369
0.00 Arrendamientodeinmuebles
725
0.00 726
0.00
727
0.00 728
0.00
ACTIVODIFERIDO(INTANGIBLE)
Mantenimientoyreparaciones
Marcas,patentes,derechosdellaveyotros
similares
371
0.00 Combustibles
729
0.00 730
0.00
Gastosdeorganizacinyconstitucin
373
0.00 Promocinypublicidad
731
0.00 732
0.00
Gastosdeinvestigacin,exploracinysimilares
375
0.00 Suministrosymateriales
733
0.00 734
0.00
Otrosactivosdiferidos
377
0.00 Transporte
735
0.00 736
0.00
()Amortizacinacumulada
378
0.00 Provisiones/Parajubilacinpatronal
737
0.00 738
0.00
TOTALACTIVODIFERIDO
379
0.00 Provisiones/Paradesahucio
739
0.00 740
0.00
742
0.00
ACTIVOLARGOPLAZO
Provisiones/Paracuentasincobrables
Inversioneslargoplazo/Accionesy
participaciones
381
0.00 Provisiones/Otrasprovisiones
743
0.00 744
0.00
Inversioneslargoplazo/Otras
382
0.00 Arrendamientomercantil/Local
745
0.00 746
0.00
747
0.00 748
0.00
Cuentasydocumentosporcobrarclienteslargo
plazo
Arrendamientomercantil/Delexterior
383
0.00 Comisiones/Local
749
0.00 750
0.00
384
0.00 Comisiones/Delexterior
751
0.00 752
0.00
385
0.00 Interesesbancarios
386
0.00
Local
753
0.00 754
0.00
Delexterior
755
0.00 756
0.00
Otrascuentasydocumentosporcobrarlargo
plazo
387
0.00 Interesespagadosaterceros
388
0.00
Relacionados/Local
757
0.00 758
0.00
389
0.00
759
0.00 760
0.00
390
0.00
Norelacionados/Local
761
0.00 762
0.00
()Provisincuentasincobrables
391
0.00
763
0.00 764
0.00
Otrosactivoslargoplazo
392
0.00 Prdidaenventadeactivos/Relacionadas
765
0.00 766
0.00
TOTALACTIVOLARGOPLAZO
397
0.00 Prdidaenventadeactivos/Norelacionadas
767
0.00 768
0.00
0.00 Otrasperdidas
769
0.00 770
0.00
0.00 Segurosyreaseguros(primasycesiones)
771
0.00 772
0.00
773
0.00 774
0.00
TOTALACTIVONO
CORRIENTE
TOTALDELACTIVO
(369+379+397) 398
(339+398) 399
Gastosindirectosasignadosdesdeelexteriorpor
PASIVO
partesrelacionadas
PASIVOCORRIENTE
Gastosdegestin
775
0.00
Cuentasydocumentosporpagarproveedores
corriente
Impuestos,contribucionesyotros
776
0.00
411
0.00 Gastosdeviaje
777
0.00 778
0.00
412
0.00 IVAquesecargaalcostoogasto
779
0.00 780
0.00
413
0.00 Depreciacindepropiedades,plantayequipo
414
0.00
Acelerada
781
0.00 782
0.00
Noacelerada
783
0.00 784
0.00
785
0.00 786
0.00
Obligacionesconinstitucionesfinancieras
corriente
Locales
415
0.00 Amortizaciones
2/5
7/4/2015
Delexterior
416
0.00 Serviciospblicos
Otrascuentasydocumentosporpagarcorriente
Pagosporotrosservicios
787
0.00 788
0.00
789
0.00 790
0.00
0.00
419
0.00 Pagosporotrosbienes
791
0.00 792
420
0.00 TOTALCOSTOS
797
0.00
421
0.00 TOTALGASTOS
422
0.00 TOTALCOSTOSYGASTOS
Transferenciascasamatrizysucursales(del
exterior)
Crditoamutuo
425
426
Provisiones
428
TOTALPASIVOCORRIENTE
439
798
0.00
799
0.00
0.00 Bajadeinventario(informativo)
794
0.00
0.00 Pagoporreembolsocomoreembolsante
(informativo)
0.00 Pagoporreembolsocomointermediario
(informativo)
795
0.00
796
0.00
(699799mayora0) 801
0.00
(699799menora0) 802
0.00
(797+798)
CONCILIACINTRIBUTARIA
0.00
PASIVONOCORRIENTE
UTILIDADDEL
EJERCICIO
PERDIDADEL
EJERCICIO
Cuentasydocumentosporpagarproveedoreslargo
plazo
441
0.00 Clculodebaseparticipacinatrabajadores
442
0.00
(+)Ajusteporpreciosdetransferencia
097
0.00
443
0.00
Basedeclculodeparticipacinatrabajadores
098
0.00
444
0.00 ()Participacinatrabajadores
803
0.00
()Dividendosexentos
804
0.00
0.00 ()Otrasrentasexentas
805
0.00
0.00 ()OtrasrentasexentasderivadasdelCOPCI
806
0.00
(+)Gastosnodeducibleslocales
807
0.00
Obligacionesconinstitucionesfinancieraslargo
plazo
Locales
445
Delexterior
446
Otrascuentasydocumentosporpagarlargo
plazo
449
0.00 (+)Gastosnodeduciblesdelexterior
808
0.00
450
809
0.00
451
452
0.00 (+)Gastosincurridosparageneraringresos
exentos
0.00 (+)Participacintrabajadoresatribuiblesaingresos
exentos
Frmula:{(804x15%)+[(805+806809)x15%]}
0.00
810
0.00
811
0.00
812
0.00
Transferenciascasamatrizysucursales(del
exterior)
Crditoamutuo
453
454
0.00 ()Amortizacinprdidastributariasdeaos
anteriores
0.00 ()Deduccionesporleyesespeciales
Provisionesparajubilacinpatronal
456
0.00 ()DeduccionesespecialesderivadasdelCOPCI
813
0.00
Provisionesparadesahucio
457
0.00 (+)Ajusteporpreciosdetransferencia
814
0.00
Otrasprovisiones
458
0.00 ()Deduccinporincrementonetodeempleados
815
0.00
TOTALPASIVONOCORRIENTE
469
0.00 ()Deduccinporpagoatrabajadorescon
discapacidad
816
0.00
Pasivosdiferidos
479
0.00 ()IngresossujetosaImpuestoalaRentanico
817
0.00
Otrospasivos
489
0.00 (+)Costosygastosdeduciblesincurridosparagenerar
ingresos
sujetosaImpuestoalaRentanico
0.00
818
0.00
UTILIDADGRAVABLE
819
0.00
PRDIDA
829
0.00
TOTALDELPASIVO
(439+469+479+489) 499
RENTASGRAVADASDETRABAJOYCAPITAL
Avalo
Ingresos
GastosDeducibles
81,898.5 491
RentaImponible
Actividadesempresarialesconregistrodeingresosyegresos
481
IngresossujetosaImpuestoalaRentanico
510
Libreejercicioprofesional
511
0 521
512
0 522
66,708.82
Ocupacinliberal(incluyecomisionistas,artesanos,agentes,
representantesydemstrabajadoresautnomos)
Arriendodebienesinmuebles
503
0 513
0 523
Arriendodeotrosactivos
504
0 514
0 524
Rentasagrcolas
505
0 515
0 525
Ingresoporregalas
516
3/5
7/4/2015
Ingresosprovenientesdelexterior
517
Rendimientosfinancieros
518
Dividendos
519
Otrasrentasgravadas
520
0 530
SUBTOTAL
529
81,898.5 539
66,708.82
RENTAIMPONIBLEANTESDEINGRESOSPORTRABAJOENRELACINDEDEPENDENCIA
Sueldos,salarios,indemnizacionesyotrosingresoslquidosdeltrabajoenrelacindedependencia
(819829+529539)
541
0 551
SUBTOTALBASEGRAVADA
549
15,189.68
0 559
569
15,189.68
(549+559)
OTRASDEDUCCIONESYEXONERACIONES
Aplicablealperodo
GastospersonalesEducacin
571
GastospersonalesSalud
572
0 TOTALGASTOS
GastospersonalesAlimentacin
573
0 PERSONALES
GastospersonalesVivienda
574
0 (Sumardel571al
575)
GastospersonalesVestimenta
575
0 580
Exoneracinporterceraedad
576
Exoneracinpordiscapacidad
577
578
579
50%Utilidadatribuiblealasociedadconyugal
porlasrentasquelecorresponda
Identificacindelcnyuge
570
SUBTOTALDEDUCCIONES
(Sumardel571al
578)
OTRASRENTASEXENTAS(Informativo)
Impuestopagado
Ingresos
Ingresosporloteras,rifasyapuestas
581
0 583
Herencias,legadosydonaciones
582
0 584
Pensionesjubilares
586
Otrosingresosexentos
587
SUBTOTALOTRASRENTASEXENTAS
589
RESUMENIMPOSITIVO
BASEIMPONIBLEGRAVADA
(569
579)
832
15,189.68
TOTALIMPUESTOCAUSADO
839
413.97
()Anticipopagado
840
()Anticipodeterminadocorrespondientealejerciciofiscalcorriente
841
0.00
(=)ImpuestoalaRentacausadomayoralanticipodeterminado
(839841mayora0) 842
413.97
(=)CrditoTributariogeneradoporanticipo(Aplicaparaejerciciosanterioresal2010)
(839841menora
0)
843
(+)Saldodelanticipopendientedepago
845
0.00
()Retencionesenlafuentequelerealizaronenelejerciciofiscal
846
818.46
()Crditotributariopordividendos
847
()Retencionesporingresosprovenientesdelexteriorconderechoacrditotributario
848
()AnticipodeImpuestoalaRentapagadoporespectculospblicos
849
()Crditotributariodeaosanteriores
850
()Crditotributariogeneradoporimpuestoalasalidadedivisas
851
()Exoneracinycrditotributarioporleyesespeciales
852
SUBTOTALIMPUESTOAPAGAR
(842843+845846847848849850851852mayora0) 855
SUBTOTALSALDOAFAVOR
(842843+845846847848849850851852menora
0)
(+)ImpuestoalaRentanico
856
404.49
857
4/5
7/4/2015
()CrditoTributarioparalaliquidacindelImpuestoalaRentanico
858
IMPUESTOALARENTAAPAGAR
859
SALDOAFAVORDELCONTRIBUYENTE
869
404.49
(871+872+873) 879
871
872
873
0.00
ANTICIPODETERMINADOPRXIMOAO
Primeracuota
Anticipoapagar Segundacuota
Saldoaliquidarseendeclaracinprximoao
Pagoprevio(informativo)
890
DETALLEDEIMPUTACINALPAGO(Paradeclaracionessustitutivas)
Inters
897
Impuesto
898
Multa
899
VALORESAPAGARYFORMADEPAGO(Luegodeimputacinalpagoendeclaracionessustitutivas)
TOTALIMPUESTOAPAGAR
(859
898)
902
Interspormora
903
Multa
904
TOTALPAGADO
999
Mediantecheque,dbitobancario,efectivouotrasformasdepago
905
MedianteCompensaciones
906
MedianteNotasdeCrdito
907
DETALLEDENOTASDECRDITOCARTULARES
N/CNo.
908
ValorUSD
909
N/CNo.
910
ValorUSD
911
DETALLEDECOMPENSACIONES
DETALLEDENOTASDE
N/CNo.
912
ValorUSD
913
ResolucinNo.
916
ValorUSD
917
CRDITODESMATERIALIZADAS
0
ValorUSD
915
ResolucinNo.
918
ValorUSD
919
Declaroquelosdatosproporcionadosenestedocumentosonexactosyverdaderos,porloqueasumolaresponsabilidadlegalquedeellasederiven(Art.101
delaL.R.T.I.)
No.IDSUJETOPASIVO/REP.LEGAL
198 0400469185
FORMADEPAGO
921
BANCO
922
RUCCONTADOR
199
SERVICIODERENTASINTERNAS
LapresenteinformacinreposaenlabasededatosdelSRI,conformeladeclaracinrealizadaporelcontribuyente
NumeroSerial:870736721991
FechaRecaudacion:03/04/2013
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