Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Planear
Actuar
Realizar
Verifica
r
Elaborado por:
Aprovado por:
Rubrica:
Rubrica:
Data: 09/05/2011
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
Pg. 1 de 15
MANUAL DA QUALIDADE
INDICE:
CAP. 1 - MANUAL DE GESTO DA QUALIDADE
1.1.
- Objectivo
1.2.
- mbito e excluses
- Apresentao da Empresa
2.2.
- Recursos disponveis
2.3.
- Organigrama da Empresa
2.4.
3.2.
- Planeamento da qualidade
3.3.
3.4.
4.2.
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
Pg. 2 de 15
MANUAL DA QUALIDADE
Pg. 3 de 15
1.2. MBITO
Este manual, aplicvel na empresa no mbito dos T
TRANSPORTES RODOVIRIOS PBLICOS DE MERCADORIAS DE CARGA GERAL a todas
as actividades, que directa ou indirectamente, afectam a qualidade do servio a prestar.
Os Transportes Martinho Rodrigues Pimenta, Lda pretende implementar o seu Sistema de Gesto da Qualidade no mbito da sua
actividade satisfazendo os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008.
Consideram-se como excluses o seguinte:
PONTO 7.3. DA NORMA NP EN ISO 9001:2008
A excluso da sub-clausula 7.3. Concepo e Desenvolvimento deve-se ao facto de que na nossa actividade no concebemos nem
desenvolvemos produtos (servios).
A empresa presta um servio de transporte que resulta da conjugao de trs servios:
a)
a prestao de servio enquanto disponibilizao de motoristas para executarem a operao de transporte segundo
indicaes e ordens do cliente;
b)
alocao pela cedncia para uso total ou parcial dos seus veculos;
c)
o depsito da mercadoria nas prprias viaturas que lhe responsabiliza pela respectiva recepo, guarda, vigia e entrega ao
cliente.
Uma caracterstica essencial dos servios que os mesmos so executados entre dois lugares definidos pelo cliente: lugar de carga e
o lugar de descarga.
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
MANUAL DA QUALIDADE
Pg. 4 de 15
Assim a Gerncia considera que nos servios que prestam no h qualquer actividade de concepo, nem de desenvolvimento,
apenas cedncia de meios e execuo segundo requisitos do cliente e requisitos da empresa.
PONTO 7.5.2. DA NORMA NP EN ISO 9001:2008
A excluso do ponto 7.5.2. Validao dos processos de produo e de fornecimento do servio da norma deve-se ao facto de se
considerar que os seus processos no carecem de validao. Estes podem ser controlados e o resultado dos mesmos verificados por
subsequente monitorizao ou medio.
TELEFONE:
FAX:
NIF:
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
MANUAL DA QUALIDADE
Pg. 5 de 15
A empresa dispe de uma rea de 390 metros quadrados de escritrio em Santo Antnio, sendo a sua sede.
No Canial, dispe de um pequeno escritrio para as actividades de logstica, com uma rea de 11,25m2 para 1 posto de
trabalho.
B) REAS DE PARQUEAMENTO/OFICINA
A empresa dispe de uma rea de 2.100 metros quadrados dividida por oficinas, estando garantida a execuo das diversas
manutenes da frota adequadas a condies de segurana no trabalho e por parque destinado ao armazenamento das
mercadorias contentorizadas dos clientes que no possam recepcionar nas suas instalaes aquando a sua chegada RAM
(cliente Lidosol e Joo Gomes Camacho).
C. EQUIPAMENTOS
A empresa dispe de 22 Tractores (com e sem grua) e 27 semi-reboques.
As viaturas so sujeitas a vrios tipos de manuteno/inspeces, quer por imposio do cliente, sugesto das fbricas ou
mesmo por procedimento da organizao para manter a frota em boas condies com o objectivo de garantir a segurana na sua
actividade. Estas manutenes/inspeces so controladas segundo planos estabelecidos.
A empresa dispe ainda de equipamento informtico e sistema de comunicao.
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
MANUAL DA QUALIDADE
Pg. 6 de 15
GERNCIA
GESTO
DA
QUALIDADE
DE P.
LOGISTICA E
TRANSPORTE
DE P.
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
ADMINISTR
ATIVO
RECURSOS
HUMANOS
DEP. FROTA
MOTORISTAS
TCNICOS DE
OFICINA
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
MANUAL DA QUALIDADE
Pg. 7 de 15
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
MANUAL DA QUALIDADE
Pg. 8 de 15
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Responsvel:
Fabiana Faria
Responsabilidades:
Gesto de recursos Humanos e Financeiros;
Gesto de Tesouraria;
Gesto da Contabilidade;
Direco e Controlo do Servio Administrativo e Pessoal e Servio de Contabilidade;
Responsvel pela apresentao dos indicadores de gesto;
Assegurar a aplicao dos respectivos procedimentos, controlos e registos;
Identificar no conformidades propondo aces correctivas.
GESTO DA QUALIDADE
Responsvel:
Susana Freitas
Responsabilidades:
Elaborar e actualizar o Manual da Qualidade, Processos, Procedimentos e restantes documentos da Qualidade;
Assegurar a aplicao dos respectivos procedimentos e dos controlos requeridos no mbito da Qualidade e respectivos
registos;
Garantir o cumprimento do Planeamento da Qualidade;
Acompanhar Auditorias Internas e Externas;
Efectuar relatrios peridicos das inspeces realizadas no mbito da Qualidade.
Controlar os documentos relativos Qualidade;
Identificar no conformidades, propondo e dinamizando, aces correctivas.
Dinamizar o desenvolvimento de aces preventivas e garantir a melhoria contnua;
Participar na anlise e implementao de aces preventivas;
Realizar reunies no mbito da Qualidade com o objectivo de analisar o estado do Sistema.
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
MANUAL DA QUALIDADE
Pg. 9 de 15
Assim sendo, necessrio estabelecer um programa da qualidade planeado e desenvolvido por todos os colaboradores, de modo a
implementar e desenvolver as actividades com base nos seguintes princpios:
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
Pg. 10 de 15
MANUAL DA QUALIDADE
MQ
Procedimentos
Registos
O MANUAL DA QUALIDADE descreve a estrutura geral do Sistema da Qualidade, as principais caractersticas da organizao e os
princpios estabelecidos para o cumprimento dos objectivos definidos.
Os PROCEDIMENTOS so documentos que caracterizam um conjunto de actividades e respectivas aplicaes, fornecendo informaes
consistentes acerca da forma de realizar as diversas actividades, tarefas e responsabilidades.
Os REGISTOS DE QUALIDADE so todos os impressos usados pela Empresa para registo das diversas actividades e que contm dados
relevantes para a gesto do Sistema da Qualidade.
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
TIPO
DE
DESIGNAO
4.1
4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Gesto do Sistema
Gesto de Recursos
DOC.
*
*
*
PROCEDIMENTOS
Monitorizao,
Tratamento dos
Dados e Avaliao
Gesto de
Transporte/Cliente
Gesto de Frota
Processamento
Administrativo do
Servio
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
Pg. 11 de 15
MANUAL DA QUALIDADE
Os 6 procedimentos documentados exigidos pela norma de referncia NP EN ISO 9001:2008 esto descritos nos seguintes
documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
REQUISITOS
ENTRADAS
MONITORIZAO,
TRATAMENTO DE
DADOS E
AVALIAO
SERVIOS
PROCESSOS DE
REALIZAO
SADAS
SERVIO
REALIZAO
PROCESSAMENTO
ADMINISTRATIVO
DO SERVIO
TRANSPORTE
(SERVIO)
CLIENTES
GESTO DA FROTA
(EQUIPAMENTOS)
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
CLIENTE
GESTO DE
RECURSOS
SATISFAO
CLIENTE
GESTO DO
SISTEMA
MANUAL DA QUALIDADE
Pg. 12 de 15
ACTIVIDADES:
Acompanhamento dos clientes e avaliao das suas necessidades;
Prospeco de oportunidades;
DETENTOR: Gerncia
DESCRIO:
A Gerncia desenvolve aces junto de clientes, potenciais clientes e entidades que proporcionem potenciais clientes e negcios. No mbito
dos mltiplos contactos e abordagens, so constatadas necessidades e oportunidades de negcio, sobre as quais a Gerncia reflecte e decide
para proporcionar as solues que considerar por bem apresentar aos seus clientes e potenciais clientes. Na sequncia das prospeces
supra referidas e face necessidade de proporcionar novos ou mais servios, a Gerncia coloca a informao necessria nos processos
Transporte, Gesto de Frota ou Processamento Administrativo do Servio.
As reclamaes dos clientes so registadas para que a organizao possa reagir em conformidade e promover a melhoria continua.
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
MANUAL DA QUALIDADE
PROCEDIMENTO:
Pg. 13 de 15
ACTIVIDADES:
E TRANSPORTE
DESCRIO:
O motorista para realizar o transporte, necessita de um veculo, que lhe fornecido pela empresa. verificada a adequabilidade da mesma,
garantida pelo Departamento de Frota de acordo com o P.GF Gesto de Frota. A empresa, ao receber a adjudicao do cliente, procede ao
registo e anlise da mesma, conforme descrito no P.TR. Transporte.
O Cliente depois de acordar com a empresa o servio a prestar, pede quando necessita os servios que o Departamento de Logstica e
Transporte (DLT) tem que planear, preparar e mandar executar atravs de ordens dadas ao Motorista. O DLT fornece por servio, um conjunto
de informaes necessrias execuo do transporte, por via telefnica ou outra, ao motorista.
Aps ter todos os dados para a execuo do servio, o motorista dirige-se ao local de carga e inicia o servio conforme o definido no P.TR.
Transporte. Quando durante a realizao do servio ocorrerem anomalias, estas devem ser comunicadas de imediato ao DLT e o motorista
deve proceder em conformidade com as instrues que lhe forem dadas.
PROCEDIMENTO:
ACTIVIDADES:
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Processamento do Desempenho
Facturao
DESCRIO:
O motorista aps a execuo do servio, entrega no DLT os documentos associados ao transporte realizado, nomeadamente: Guias de
Transporte, Folha Diria de Servio, registos de despesas e outros documentos.
O DAF semanalmente recolhe do DLT, os registos dos servios executados e confere os respectivos dados. Se for constatado algum erro ou
anomalia, esta discutida e resolvida no DLT. Quando necessrio procede-se ao tratamento da no conformidade eventualmente constatada
de acordo com o definido com P.GS Gesto do Sistema.
O DAF introduz os dados restantes para que a facturao seja feita informaticamente.
Aps tratamento de todos os registos, os mesmos so arquivados conforme previsto no documento Controlo de documentos, dados e
registos contido no procedimento P.GS Gesto de Sistema.
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
MANUAL DA QUALIDADE
Pg. 14 de 15
ACTIVIDADES:
Elaborao e Controlo de Documentos e Registos
Tratamento das No Conformidades
Aces de Melhoria
Acidente e Incidente
Reviso do Sistema
Planeamento de Melhoria Contnua
DESCRIO:
A empresa pretende com este processo avaliar o nvel de melhoria da organizao numa base contnua e utilizar o resultado dessa avaliao
para gerir os recursos e promover a melhoria continua. Este processo permite recolher os dados e indicadores resultantes do processo de
monitorizao, tratamento dos dados e avaliao, reavalia-los, estabelecer todas as consideraes e abordar aces que numa primeira
anlise sero desejveis para incrementar a qualidade e desempenho das diversas actividades.
Todos os documentos e registos resultantes desta abordagem, da competncia do GQ, so submetidos a uma apreciao, anlise e deciso
nas Revises do Sistema. As reunies so registadas em acta e delas resultaro as aces de melhoria que consequentemente passam a ser
referenciadas e acompanhadas atravs do Planeamento de Melhoria Continua.
PROCEDIMENTO:
ACTIVIDADES:
(P.MA)
Auditorias da Qualidade
DESCRIO:
Todos os processos so monitorizados conforme descrito em cada documento que os caracteriza. A cada rea detentora de cada processo,
atravs do seu responsvel, compete monitorizar o respectivo processo, conforme definido no documento que o caracteriza e divulgar junto da
Gerncia e do GQ o resultado dessa monitorizao.
Nas reunies da Qualidade so avaliados os objectivos especficos de cada processo, registadas as no conformidades e definidas as aces
consideradas necessrias Melhoria Continua.
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor:
MANUAL DA QUALIDADE
PROCESSO:
GESTO DE RECURSOS (P.GR)
Pg. 15 de 15
ACTIVIDADES:
Admisso de colaboradores
Formao
DETENTOR: GERNCIA
DESCRIO:
A Gesto de Recursos um conjunto de actividades da competncia da GER e que incidem fundamentalmente sobre:
Gesto de Recursos Humanos
Compras
A GER com base nos dados e indicadores resultantes do Processo de Monitorizao, Tratamento de Dados e Avaliao, necessidades de
recursos, requisitos do cliente e ou dos servios a prestar, procede s alteraes e um conjunto de outras tarefas, por forma a adequar os
recursos, necessria satisfao dos requisitos e objectivos traados.
PROCESSO:
GESTO DE FROTA (P.GF)
ACTIVIDADES:
Reparao
Manuteno Preventiva
Inspeco
Controlo dos EMMs
DESCRIO:
O Motorista ao constatar uma varia informa o Responsvel da Frota.
O GF, alm de informar os Responsveis pelos servios a realizar (Departamento de Logstica e Transporte), informa a Gerncia, sobre as
necessidades de fazer inspeces ou manuteno preventiva, comunica o estado de cada viatura e as necessidades da mesma parar para ser
intervencionada.
As informaes resultam dos sintomas transmitidos pelo Motorista ou das constataes feitas pela oficina aquando as manutenes
preventivas. Quando necessrio/possvel a viatura dirige-se oficina ou entidade seleccionada para se proceder interveno prevista a fim
de garantir a qualidade dos servios prestados e a segurana de pessoas e bens.
Aps concluda a interveno, feita a comunicao aos utilizadores da viatura e feita a entrega da mesma.
Elaborado por:
Data: 09/05/2011
Aprovado por:
Edio: 01 Reviso: 00
Entrada em vigor: