Perfil - Tecnico

ESTUDIO DE PRE INVERSION
2014
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN 07
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL
PRIMARIA EN EL DISTRITO DE CUJILLO
PROVINCIA DE CUTERVO REGION
CAJAMARCA
CONSORCIO CUJILLO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CUJILLO
10/07/2014
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA EN EL DISTRITO DE CUJILLO PROVINCIA DE CUTERVO
REGION CAJAMARCA
I.
CONTENIDO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO

2.1.1 Nombre del proyecto.
2.1.2 Ubicacin.
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1
Unidad Formuladora.
2.2.2 Unidad Ejecutora.

2.3 PARTICIPACIN
DE
BENEFICIARIOS.
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
2.3.1 Entidades.
2.3.2 Beneficiarios.
2.4 MARCO DE REFERENCIA.
2.4.1 Antecedentes.
2.4.2 Anlisis de consistencia con lineamientos de polticas.
III.
IDENTIFICACIN.
3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 rea de estudio y rea de influencia.
3.1.2 Diagnostico de los involucrados.
3.1.3 Diagnostico de los servicios
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 Definicin del problema central
3.2.2 Anlisis de causas.
3.2.3 Anlisis de efectos.
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES

3.3.1 Objetivo central.
2
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3.3.2 Anlisis de medios.

3.3.3 Anlisis de fines
3.4
DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.4.1 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales.
3.4.2 Identificacin de las acciones.
3.4.3 Planteamiento de las alternativas de solucin.
IV.
FORMULACIN.
4.1
HORIZONTE DE EVALUACION.
4.2
PROYECCION DE LA DEMANDA.
4.3
PROYECCION DE LA OFERTA
4.4
BALANCE OF ERTA - DEMANDA
4.5
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
4.6
4.5.1.
Localizacin.
4.5.2.
Tamao.
4.5.3.
La tecnologa.
4.5.4.
El momento.
4.5.5.
Anlisis de riesgos de desastres.
4.5.6.
Programa de requerimientos.
COSTOS DE CADA ALTERNATIVA

4.6.1. Costos de inversin.
4.6.2.
V.
Costos de incrementales de operacin y mantenimiento.
EVALUACION.
V.1.
BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA.
V.2.
ANLISIS COSTO EFECTIVIDAD.

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V.2.1. Flujo de costos sociales.

V.2.2. Metodologa costo efectividad.
V.3.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
V.4.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
V.4.1. Financiamiento de la inversin y de la operacin y mantenimiento.
V.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del
servicio.
V.4.3. Organizacin y gestin.
V.4.4. Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del
servicio educativo.
V.4.5. Participacin de los padres de familia.
V.4.6. Gestin de riesgos de desastres.
V.5.
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL.
V.6.
SELECCIN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN.
V.7.
PLAN DE IMPLEMENTACIN.
V.8.
MATRIZ DE MARCO LGICO.
VI.
CONCLUSIONES.
VII.
ANEXOS.
4
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5
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
1. Nombre del proyecto:

El PIP se denomina: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA EN
EL DISTRITO DE CUJILLO PROVINCIA DE CUTERVO REGION
CAJAMARCA.
2. Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto.
Asumiendo que la tasa de matrcula por edad se incrementa debido al
mejoramiento del servicio educativo en el rea de influencia, es decir que los
padres de familia estarn en la disponibilidad de matricular a sus hijos por efecto
del mejoramiento del servicio. En tal sentido, asumimos un aumento de la tasa
intercensal y tendramos los siguientes valores.
CUADRO N A
El cuadro anterior muestra el incremento de la demanda efectiva con proyecto
en 3,839 alumnos atendidos durante el horizonte de evaluacin del proyecto
utilizando un incremento de la tasa de matricula por grupos de edad.
3. Proyeccin de la oferta.
Como no fue posible realizar la optimizacin (Ver Capacidad Actual: Oferta
Optimizada). En tal sentido, se realizar la proyeccin sobre la base de la oferta
actual. La oferta actual es cero.
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CUADRO N B
Segn el cuadro anterior, la proyeccin de la oferta es cero, debido a que la

capacidad actual no cumple estndares normativos (RR.HH., Infraestructura,
Equipamiento).
4. Balance oferta demanda.
La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se
obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con
proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad
acorde a estndares sectoriales). La brecha puede ser de cobertura y de calidad.
Existe brecha de cobertura cuando hay poblacin que no est siendo atendida.
Existe brecha de calidad cuando la poblacin atendida recibe el servicio educativo
pero sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
CUADRO N C
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Del cuadro anterior Balance Oferta Demanda, se concluye que Existe Brecha de
Calidad, es decir que la poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin
los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin MINEDU.
5. Planteamiento tcnico de las alternativas.
5.1.
Caractersticas tcnicas de los ambientes (sistema constructivo,

acabados) por cada alternativa:
Alternativa 01
Nuevo Oriente
Se construirn 03 aulas. 01 ambiente para direccin y 01 sala de cmputo equipado,
SS.HH, Cerco perimtrico, plataforma deportiva, construccin de comedor, mobiliario
y materiales.
La estructura estar compuesta por columnas y vigas de concreto armado, y techo
de aligerado con vigas. La tabiquera estar compuesta con ladrillo KK y acabado
tarrajeado, pintado y bruado; los pisos tendrn acabado de cemento pulido, bruado
y coloreado; las instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. Las puertas (que
deben abrirse hacia afuera) y las ventanas sern del tipo metlicas. Adems; las
instalaciones sanitarias sern con el sistema de biodigestores.
San Francisco
Se construirn 01 sala de cmputo equipado, plataforma deportiva, construccin de
comedor, mobiliario y materiales.
Cunuat
Se construirn 01 sala de cmputo equipada, plataforma deportiva, construccin de
comedor, construccin de SS.HH, mobiliario y materiales.
Contulian
8
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REGION CAJAMARCA

.
El Rollo
Se construirn 03 aulas, 01 ambiente para direccin y 01 sala de cmputo equipada,
y materiales.
Quilucat
Se construirn 02 aulas, 01 ambiente para direccin y sala de cmputo equipada,
y materiales.
El Rayme
y materiales.
Alternativa 02
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Nuevo Oriente
y materiales.
y coloreado, a excepcin de los pisos del sshh que sern cermicos; las
instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. Las puertas (que deben abrirse
hacia afuera) y las ventanas sern del tipo metlicas. Adems; las instalaciones
sanitarias sern con el sistema de biodigestores.
San Francisco
Cunuat
Contulian
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El Rollo
y materiales.
.
Quilucat
y materiales.
El Rayme
y materiales.
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6. Costos de cada alternativa.

Los siguientes cuadros muestran el costo de inversin por cada alternativa.
CUADRO N D
El cuadro anterior muestra el presupuesto total de la obra de la alternativa 01 igual a

S/. 8, 883,230.42 (Ocho millones Ochocientos ochentitres mil doscientos treinta y
42/100 nuevos soles)
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CUADRO N E

S/. 8, 919,634.46 (Ocho millones novecientos diecinueve mil seiscientos treinticuatro
y 46/100 nuevos soles)
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7. Ratio Costo Eficacia del Proyecto (CE).

El ratio costo-eficacia del proyecto (C/E) se ha determinado dividiendo el valor
actual del costo social (VACS) entre la cantidad de alumnos atendidos a largo
plazo o durante el horizonte de evaluacin (Periodo post Inversin), los resultados
se muestran a continuacin:
CUADRO N F: COSTO EFECTIVIDAD (CE)
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es
decir, el menor costo por beneficiario atendido.
En este caso la alternativa 01 resulta la mejor opcin en trminos econmicos ya
que presenta un Ratio menor de Costo, pero la alternativa dos presenta mayor
costo de operacin y mantenimiento, por lo que se concluye que la mejor
alternativa ser la alternativa 01.
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2.1 . Nombre del Proyecto

2.1.1. Nombre del proyecto:
El proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE NIVEL PRIMARIA EN EL DISTRITO DE CUJILLO PROVINCIA DE CUTERVO
REGION CAJAMARCA.
2.1.2. Ubicacin
Regin
: Cajamarca
Provincia
: Cutervo
Distrito
: Cujillo.
Lugar
: Nuevo Oriente
: San Francisco
: Cunuat
: Contulian
: El Rollo
: Quilucat
: El Rayme.
Zona
: Caserios
Regin Natural
: Ceja de Selva
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GRAFICO N 1
MAPA DE UBICACIN NACIONAL: Localizacin Geogrfica del Per
La elipse seala la ubicacin del Departamento de Cajamarca.
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GRAFICO 02
MAPA DE UBICACIN REGIONAL: Localizacin Geogrfica de la Regin Cajamarca
GRAFICO 03
MAPA DE UBICACIN PROVINCIAL: Localizacin Geogrfica de la Provincia de Cutervo.
Zona donde
se ubica la
Provincia
de Cutervo
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Ubicacin del Distrito.

GRAFICO 04
MAPA DE UBICACIN DISTRITAL: Localizacin Geogrfica del Distrito de Cujillo.
La elipse seala la ubicacin del distrito de Cujillo.
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Ubicacin de la Zona del Proyecto

GRAFICO 05
MAPA DE UBICACIN LOCAL: Localizacin Geogrfica de los caseros en estudio
La elipse seala la ubicacin de los 07 caseros de estudio
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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA:
Es el rea responsable de la elaboracin de los estudios de pre inversin; est
registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. Para el presente estudio la UF
denominada Unidad de Estudios y Proyectos (UEP); ha contratado los servicios
de CONSORCIO CUJILLO para elaborar todo el estudio; para ello ha elaborado
los Trminos de Referencia, y adems es la encargada de supervisar y aprobar
los estudios. La UF es la responsable del estudio.
CUADRO N 01
UNIDAD FORMULADORA
Unidad de Estudios y Proyectos
SECTOR
Gobiernos locales
PLIEGO
Municipalidad Distrital de Cujillo.
DIRECCION
Calle Cutervo S/N
RESPONSABLE DE LA U.F
Jos Ramn Jimnez Torrejn
FORMULADOR (A) DEL PROYECTO
Consorcio cujillo
Fuente: Elaboracin propia.
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA:
Es el rea responsable de la ejecucin del PIP, definida como tal en la
normatividad del presupuesto del sector Pblico, est registrada en la Direccin
General de Presupuesto Pblico (DGPP). En tal sentido, se propone como UE a
la Direccin de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR), que tiene las Capacidades y
competencias para encargarse de la ejecucin; es decir, dispone de:
10 aos de experiencia en la ejecucin tcnica de PIP; cuenta con
infraestructura, maquinaria, equipos, profesionales de experiencia.
Recursos para financiar su ejecucin.
Una de sus funciones es: Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las
obras que lleve a cabo la Municipalidad Distrital de Cujillo por Administracin
Directa, mencionada en el MOF (Manual de Organizacin y Funciones).
CUADRO N 02
UNIDAD EJECUTORA
Direccin de Desarrollo Urbano y Rural
SECTOR
Gobiernos locales
PLIEGO
Municipalidad Distrital de Cujillo.
DIRECCION
Calle Cutervo S/N
RESPONSABLE DE LA U.E
Lic. Agustn Monsalve Rojas
Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Cujillo es un rgano de Gobierno de
desarrollo local, con personera jurdica de desarrollo Publico y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines, cuya competencia est enmarcada en la Ley
N 27972, Ttulo preliminar del artculo 1, Ley Orgnica de Municipalidades, en el
Ttulo V, captulo I, Articulo 73 y en el inciso (b) de la presente Ley una de las
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funciones especficas establecidas en la presente Ley, el rol de las

municipalidades distritales, comprende: Promover, apoyar y ejecutar proyectos
de inversin y servicios pblicos municipales que presenten, objetivamente,
externalidades o economas de escala de mbito distrital.
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS.
2.3.1. Entidades:
Ante la necesidad de buscar solucin a las deficiencias que se presentan en las
07 I.E, del Distrito de cujillo, sean han identificado a las instituciones que
intervendrn en el proyecto de forma directa o indirecta, de tal forma que se
puedan establecer las soluciones ms adecuadas que nos permitirn atender
ptimamente a la demanda para lograr su desarrollo intelectual y cultural.
Dentro de las entidades identificadas tenemos:
La Unidad de Gestin Educativa Local de Cutervo (UGEL CUTERVO ):
Ha priorizado el Mejoramiento del servicio educativo en las 07 Instituciones
Educativas beneficiadas, habiendo emitido la constancia correspondiente, la
misma que se adjunta en anexos (Ver Constancia de Prioridad de Obra UGEL
Cutervo).
Municipalidad Distrital de Cujillo.Es la Unidad Formuladora y Ejecutora del Perfil del presente proyecto, que
impulsa al desarrollo econmico social del distrito, en el marco de su Plan
Estratgico de Desarrollo Concertado 2010 - 2020. Ley Orgnica de
Municipalidades y al Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
2.3.2. Beneficiarios.
Institucines Educativas primarias - Cujillo:
A travs de sus directores, quienes han realizado las gestiones pertinentes para
impulsar el proceso de elaboracin del Estudio de Pre inversin, puesto que
necesita contar con una infraestructura educativa suficiente y adecuada y que
otorgue mejores condiciones para el desarrollo educativo; su participacin en el
proyecto ser asumir conjuntamente con los padres de familia los costos del
mantenimiento de la obra y aporte de mano de obra no calificada para la
construccin de su respectiva I.E (Ver Anexos).
Asociacin de padres de familia (APAFA) :
La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones econmicas
est decidida a apoyar en forma efectiva el mantenimiento de la infraestructura
educativa, que consta en las actas el compromiso y mantenimiento de su
respectiva infraestructura educativa (Ver Anexos).
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Matriz del diagnstico de los involucrados: La matriz de los involucrados nos

permitir determinar los problemas percibidos, sus intereses y su colaboracin
en la ejecucin del proyecto, a continuacin se presenta el cuadro siguiente:
CUADRO N 03: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
ASOCIACIN DE
Inadecuados
ambientes para que
sus hijos reciban
servicios
educativos.
Que sus hijos

reciban instruccin
educativa
de
manera adecuada,
y que desarrollen
sus capacidades,
en
instalaciones
que cumplan con
los requerimientos
necesarios.
Participacin
activa
y
coordinada en la
elaboracin del
proyecto
Respetar
los
acuerdos
y
compromisos
firmados en las
actas respecto al
aporte con mano
de
obra
no
calificada
y
mantenimiento y
operacin
del
local
El diseo de la
infraestructura
educativa
no
cumple con las
especificaciones
tcnicas mnimas
sealadas por las
normas
tcnicas
del
MINEDU,
carece de espacios
complementarios,
de
servicios,
mobiliario
y
equipamiento
acorde con las
exigencias de la
curricula
escolar
adems ya cumpli
su vida til, por lo
que no se brinda un
servicio adecuado
que
preste
el
Contar
con
ambientes
y
espacios
adecuados
y
debidamente
equipados segn
las
Normas
Tcnicas
establecidas por el
MINEDU.
Brindar
la
informacin
primaria
necesaria para
la
elaboracin
del proyecto.
Hacer cumplir los

acuerdos
y
compromisos de
operacin
y
mantenimiento de
la infraestructura
educativa,
as
como los aportes
de mano de obra
no calificada.
PADRES DE
FAMILIA
(APAFAS)
DIRECCIONES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
BENEFICIADAS
Gestionar ante la
UGEL
la
documentacin
respectiva
que
requiera
el
estudio.
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confort
y
la
seguridad
necesaria para los
nios
(as)
y
docentes.
UGEL
PROVINCIAL
CUTERVO
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CUJILLO.
No se cuenta con la
infraestructura
educativa
adecuada
para
prestar
servicio
educativo
de
calidad.
Que la I.E., presten

un
servicio
de
calidad
en
los
caseros del distrito
de Cujillo y su rea
de influencia.
Prioriza
la
ejecucin de la
obra en bien del
alumnado (nios
y nias).
Expedir
documento
priorizacin
obra.
el
de
de
La I.E., no cuenta
con
la
infraestructura
educativa
adecuada
y
suficiente,
generando
una
preocupacin en la
calidad de atencin
de
servicios
bsicos en la zona.
Contribuir
a
mejorar la calidad
del
servicio
educativo.
Elaborar
el
estudio de pre
inversin a nivel
de perfil tcnico
correspondiente
Buscar el
financiamiento
para la
inversin.
Autorizar
la
demolicin de la
infraestructura
existente por no
cumplir con las
normas tcnicas
establecidas por
el MINEDU.
Para elaborar la matriz de involucrados se realizo dos reuniones entre los

actores locales del sector, la comunidad (APAFAS) y los Directores de las 07
Instituciones educativas Primarias. En ambas reuniones celebradas en el local
de cada I.E., la Asociacin de padres de familia (APAFAS) y la directora
expusieron las necesidades de la I.E., identificando sus problemas y
priorizndolos, as como sus intereses y objetivos (estrategias) para la
elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil. Tambin, los
representantes
socios
de
ambas
instituciones
firmaron
acuerdos
compromisos dejndolo por escrito (Ver Anexos)
24
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REGION CAJAMARCA
Por otro lado, las I.E. ha realizado en coordinacin con la APAFA, gestiones ante
la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL Cutervo, de carcter institucional
de recoleccin de informacin primaria para la elaboracin del presente estudio.
2.4
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. Antecedentes
Los servicios higinicos y comedores de estas instituciones educativas han
sido construida por la comunidad sin criterio tcnico utilizando material de la
zona y de manera inadecuada, que ocasiona incomodidad a los alumnos y
docentes durante las horas de refrigerio, debe tenerse en cuenta que 04
instituciones educativas se han construido por FONCODES hace una
antigedad de 09 aos y las otra 03 I.E. ya cumplieron su tiempo de vida til y
adems fueron construidas sin criterio tcnico y con material de la zona., la
estructura en su totalidad presenta fallas. Las aulas presentan un techo de
calamina que en tiempos de lluvias presenta goteras causando el ingreso de
agua de lluvia al interior del ambiente, deteriorndolo progresivamente; los
ambientes presentan una cobertura liviana de calamina con entramado de
madera (a dos aguas), los turgos y cintas de madera estn apolilladas, pisos
y muros agrietados y erosionados por las lluvias, las puertas y ventanas son
de fierro y presentan corrosin.
Siendo la infraestructura un medio importante para brindar servicio educativo
de calidad, en el cual los educadores cumplen su rol de lograr niveles de
aprendizaje significativos, el ambiente fsico debe brindar confort, teniendo en
cuenta que la educacin es un derecho de todo ciudadano y en la actualidad
constituye una principal prioridad de parte del gobierno y la sociedad civil para
lograr su desarrollo, en tal sentido se busca el mejoramiento de los servicios
educativos de las 07 Instituciones Educativas de los caseros antes
mencionados.
2.4.2. Anlisis de consistencia con lineamientos de poltica.
25
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REGION CAJAMARCA
El Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA
EN EL DISTRITO DE CUJILLO PROVINCIA DE CUTERVO REGION
CAJAMARCA consiste en reconstruir y mejorar en algunos casos la
infraestructura educativa y equipamiento, para mejorar el servicio y la calidad
educativa de la localidad. El estudio de pre inversin a nivel de perfil se
enmarca en los lineamientos de poltica local, regional y nacional, los Planes
de Desarrollo Concertados, el Proyecto Educativo Nacional, Regional y Local
y el Programa Multianual de Inversin Pblica.
A continuacin presentamos una sntesis de lineamientos de poltica
especficos y principales medidas vinculadas a un PIP de Educacin Primaria.
CUADRO N 04: Consistencia con Lineamientos de Poltica.
Instrumento de Gestin
Lineamientos de Poltica
Especficos.
Principales Medidas Vinculadas

al PIP.
Plan
Estratgico
de
Desarrollo Concertado del
Distrito de Cujillo 2010.
Objetivo Estratgico: Mejorar y
ampliar el acceso a servicios
bsicos de calidad para la
poblacin urbana y rural.
Funcin
22:
Educacin,
Programa: Educacin Bsica
Sub
Programa
104:
Educacin Primaria.
Oficina de Programacin e
Inversiones
Estrategia: Ejecucin de
proyectos de infraestructura,
equipamiento y capacitacin
en el sector educacin.
Proyectos
y
actividades:
Construccin
del
cerco
perimtrico e infraestructura para
las 07 I.E. del nivel primario
Evaluar y aprobar los

estudios de pre-inversin de
los proyectos de aquellas
unidades
formuladoras
cuyos
programas
y
subprogramas se ejecuten
en esta Funcin
Conjunto de PIP a ser
ejecutados en un periodo no
menor a tres aos y
ordenados de acuerdo a las
polticas y prioridades del
sector.
Declarar viables aquellos estudios

de pre inversin de los proyectos
que estn enmarcados en lo
dispuesto por la R.M. N 421
2002-EF/15.
Poltica 2.1: Universalizar el

acceso a la educacin
primario formal de nios y
nias.
Principales medidas:
Programa
Multianual
Inversin Pblica - MEF.
de
Proyecto
Ministerio
Educativo Nacional 2021.
Objetivo
Estratgico
1:
Oportunidades y resultados
educativos de igual calidad
para todos.
Instrumentos metodolgicos:
Guas, pautas metodolgicas
generales.
Guas, pautas y casos prcticos
para PIP sectoriales.
a) Ampliacin planificada de la
cobertura de la educacin formal
a la poblacin estudiantil
g) Implementacin de ambientes
de trabajo y de recreacin para
los nios, con inclusin de reas
verdes adecuadas en todos los
centros de educacin primarial.
26
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REGION CAJAMARCA
Poltica 3.2: Asegurar buena

infraestructura, servicios y
condiciones adecuadas de
salubridad a todos los
centros
educativos
que
atienden a los ms pobres.
Principales medidas
a) Servicios de luz, agua limpia,
desage y telefona asegurados a
todos los centros pblicos de
educacin bsica
b) Locales escolares en buen
estado y con accesibilidad
apropiada para personas con
discapacidad
c)
Reconstruccin
de
las
instituciones educativas que se
destruyeron en la poca de la
violencia o a raz de los desastres
naturales

Asimismo, cabe mencionar que resolver la problemtica de la educacin pblica
es de inters para la comunidad y el estado. A continuacin se presentan las
polticas que el estado en su conjunto establece para resolver los problemas de
la educacin pblica.
Es competencia del estado resolver la situacin negativa para garantizar la
democratizacin de la educacin bsica, Segn lo establece la Ley General de
Educacin es obligacin del Estado brindar educacin bsica pblica de calidad,
adems que existen varios decretos como los siguientes:
- El artculo 4 del Decreto Ley N 25762, Ley Orgnica del Ministerio de
Educacin, establece que el Ministerio de Educacin formula las polticas
nacionales en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin, en armona
con los planes del desarrollo y la poltica general del Estado; supervisa y evala
su cumplimiento; y formula los planes y programas en materias de su
competencia.
- La Ley N 28988 constituye a la Educacin Bsica Regular como un servicio
pblico esencial, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental
de la persona a la educacin, derecho reconocido en la Constitucin Poltica del
Per, en la Ley General de Educacin y en los Pactos Internacionales suscritos
por el Estado peruano.
27
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REGION CAJAMARCA
28
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3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN INICIAL

3.1.1. rea de estudio y rea de influencia.
A) Delimitacin del rea de estudio.
Ubicacin de las I.E. foco del problema en el mapa o croquis:
Las Instituciones Educativas Primarias beneficiadas, foco del problema, se
encuentra ubicada geogrficamente en la:
Regin Natural
Regin
Provincia
Distrito
Caseros
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Ceja de Selva
Cajamarca
Cutervo
Cujillo.
Nuevo Oriente
San Francisco
Cunuat
Contulian
El Rollo
Quilucat
El Rayme.
Lmites de propiedad del Distrito de Cujillo:
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
Rio Maran.
La Ramada.
Distrito de Pion
San Juan de Cutervo.
29
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REGION CAJAMARCA
Lmites de propiedad de la I.E. foco del problema (Nuevo oriente):
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
Contulian.
Nueva Unin.
Rio Silaco
GRAFICO 06- 01
Mapa de ubicacin de la I.E. foco del problema
30
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Lmites de propiedad de la I.E. foco del problema (San Francisco):
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
Rio Maran.
El Rayme.
El Hospital
Cujillo.
06- 02
31
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Lmites de propiedad de la I.E. foco del problema (Cunuat):
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
El Hospital.
El Rollo.
Quilucat
Cujillo.
06- 03
32
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Lmites de propiedad de la I.E. foco del problema (Contulian):

33
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
El Pago.
Nueva Unin.
Rio Silaco
Nuevo oriente.
06- 04
34
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Lmites de propiedad de la I.E. foco del problema (El Rollo):
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
Cunuat.
Yunchaco
Rio Silaco
El Rayme.
06- 05
35
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
36
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Lmites de propiedad de la I.E. foco del problema (Quilucat):
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
Nuevo Collaque.
Rio Silaco
Rio Silaco
Cunuat.
06- 06
37
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Lmites de propiedad de la I.E. foco del problema (El Rayme):
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
San Francisco.
Yunchaco.
El Rollo
06- 07
38
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
39
CONSORCIO CUJILLO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA EN EL DISTRITO DE CUJILLO PROVINCIA
DE CUTERVO REGION CAJAMARCA
Ubicacin de las Instituciones Educativas en el mapa o croquis:

Para identificar y ubicar a las instituciones educativas se aplicado el siguiente procedimiento:
(1) Identificacin de las localidades al que pertenecen los alumnos matriculados en la I.E. foco del problema.
(2) Identificacin de I.E. del mismo nivel educativo que la I.E. foco del problema y alumnos trasladados de otras I.E.
Cdigo modular de la I.E. foco del problema:
CUADRO N 05: Matricula segn lugar de procedencia en la I.E. foco del problema.
Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema
Lugar de
procedencia
N alumnos
matriculados
El Raymi
16
San Francisco
33
Quilucat
22
El Rollo
42
Cunuat
45
N. Oriente
41
Contulian
32
Principales
vas de
acceso
Carretera
Vecinal
Carretera
Vecinal
Carretera
Vecinal
Carretera
Vecinal
Carretera
Vecinal
Carretera
Vecinal
Carretera
Vecinal
Disponibilidad de servicios
Distancia
(m)
Tiempo
(minutos)
Medios de
transporte
Costo de
transporte
(S/.)
250
17
A pie
----
180
A pie
----
350
18
A pie
----
600
25
A pie
----
520
20
A pie
----
260
10
A pie
----
180
A pie
----
Agua
Agua
Potable
Agua
Potable
Agua
Potable
Agua
Potable
Agua
Potable
Agua
Potable
Agua
Potable
Eliminacin
de excretas
Eliminaci
n de
residuos
slidos
Energa
Telfono
Internet
letrina
NO
Elctrica
NO
NO
letrina
NO
Elctrica
NO
NO
letrina
NO
Elctrica
NO
NO
letrina
NO
Elctrica
NO
NO
letrina
NO
Elctrica
NO
NO
letrina
NO
Elctrica
NO
NO
letrina
NO
Elctrica
NO
NO
TOTAL
231
Fuente: Formatos SNIP Sector Educacin - MEF.
40
CONSORCIO CUJILLO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA EN EL DISTRITO DE CUJILLO PROVINCIA
DE CUTERVO REGION CAJAMARCA
CUADRO N 06: Traslados a la I.E. foco del problema, segn I.E. de procedencia
Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema
I.E. de
procedencia
-----------
Cdigo
modular
---------
N alumnos
Trasladados
0
Principales
Distancia Tiempo
Medios de
vas de
(Km)
(minutos)
transporte
acceso
---------------------- ----------- ---------------
Disponibilidad de servicios
Costo de
Eliminacin
transporte Agua
de excretas
(S/.)
----------------
Eliminacin
de residuos Energa Telfono
slidos
----------
Internet
----
TOTAL
Fuente: Formatos SNIP Sector Educacin - MEF.
41
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Teniendo en cuenta el cuadro N 05,06 los nios y las nias matriculadas en

la I.E. foco del problema proceden o residen en el radio urbano de sus
respectivos caserios.
La informacin estadstica contina de fin de ao proporcionada por la I.E.
foco del problema nos indica que el nmero de nios traslados de otras I.E.
es igual a cero. En tal sentido, ningn nio o nia matriculada en la I.E. foco
del problema proviene o ha sido trasladado de otra institucin educativa.
El grafico 07 muestra el rea de influencia del proyecto y la ubicacin de la
I.E. foco del problema.
GRAFICO 07
Mapa de ubicacin de reas de influencia.
42
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Las caractersticas administrativas de los servicios educativos:

Tipo de administracin y financiamiento.
La administracin y gestin pedaggica de los servicios educativos est a
cargo de la directora de la institucin educativa, que es supervisada por la
Unidad Gestin Educativa Local - UGEL Cutervo.
La administracin de recursos humanos lo conforma el personal laboral
que son los docentes. La situacin laboral del personal es por
nombramiento
o
contrato,
segn
el
cargo
que
ostenten,
independientemente de la jornada laboral.
CUADRO N 07
Situacin laboral del personal segn cargo.
Jornada
Laboral
(horas)
Directora
40
Profesora de aula
30
Profesora de aula
30
Fuente: Elaboracin Propia.
Cargo
Nombrado
Situacin Laboral
Contratados
Estado
APAFA
Municipio
Contratado
Contratado
Contratado
El financiamiento de los recursos humanos es por nombramiento o

contrato y el responsable es la entidad contratante o nombrante que para
este caso son el Estado y la Municipalidad Distrital de Cujillo.
CUADRO N 08
Fuente de financiamiento y gastos administrativos del personal.
Fuente de Financiamiento
Gastos Adm.
Contratados
Sueldos* (S/.)
Estado
APAFA
Municipio
Directora
Contratado
1,931.17
Profesora de aula
Contratado
1,569.40
Profesora de aula
Contratado
1,420.33
Fuente: Elaboracin Propia.
*Sueldo bruto segn recibos (Anexos).
Cargo
Nombrado
Estado
La administracin de la infraestructura educativa es participativa. En el

mantenimiento bsico preventivo participan el docente directivo y padres
de familia (APAFA), estos ltimos a travs de su representante legal,
comits o delegados. Tambin participa la UGEL CUTERVO,
supervisando el mantenimiento fsico, tcnico y financiero del
mantenimiento y operacin de la I.E.
CUADRO N 09
43
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Infraestructura Educativa Administrada.

Infraestructura
Educativa.
Aulas
Direccin
Comedor
Servicios
higinicos
Material de construccin.
Mobiliario y equipo.
Adobe, Ladrillo, techo de calamina, piso

de concreto, ventanas y puertas de
fierro y de madera.
Adobe, ladrillo, techo de calamina, piso
de concreto, ventanas y puertas de
fierro.
Techo de calamina, muros de adobe,
piso de terreno natural.
Adobe, calamina, piso de concreto,
ventanas y puertas de fierro.
Sillas, mesas, escritorios, libros, cuentos,

etc.
Sillas, mesas, escritorio, estantes, archivos,
material administrativo, entre otros.
Cocina tradicional de lea, Ollas grandes y
pequeas, utensilios de cocina, entre otros.
Escobas, recogedor, inodoros, entre otros.

El Estado es el que otorga parte del financiamiento para el mantenimiento
de la infraestructura educativa y el comit veedor del local escolar es el
encargado de administrar el dinero otorgado para el mantenimiento,
tambin es complementada con la cuota de matrcula, cuotas o aportes
voluntarios de padres de familia (APAFA) y dinero obtenido a travs de
actividades sociales de recaudacin (Bingos, rifas, jornadas de trabajo,
entre otros) y de gestin como donaciones, donde participan la plana
docente y padres de familia (Ver Acta de sesin de informe anual), esta
ultima ya sea para el mantenimiento u otros gastos que demanda la
institucin educativa.
CUADRO N 10
Caractersticas de financiamiento.
Caractersticas del Financiamiento
Entidad Financiera
Rubro Financiado
Estado
APAFA
Otros
Presupuesto
Mantenimiento
de Estado
preventivo bsico de
aulas
Actividades
Adquisicin
de
sociales (Bingo)
muebles
para
televisores.
Cuota
de
Gastos diversos.
Matricula
Materiales
Mantenimiento.
Saldo de Caja.
Faenas
y
Actividades diversas
herramientas
Donaciones
Actividad
social:
Navidad.
Donaciones
Material educativo.
Aportes*
Moneda
Especie
(S/.)
1,400.00
740.00
1,200.00
Poste.
225.00
Faenas.
Chocolatada
y juguetes.
Televisor.
*Informacin de Informes y libro de actas, 2011.

44
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 11
Resumen de gastos y saldos.
Aportes
Gastos
Estado
APAFA
TOTAL
1,400.00
1,940.00
3,340.00
%
de
Gastos
41.92
58.08
100.00
Saldo de Caja
225.00
225.00

En los cuadros anteriores se verifica que el mayor aportante en moneda
local es la APAFA con el 58.08% de los gastos efectuados en moneda local
en el 2014.
Finalmente se concluye que el tipo de administracin y financiamiento de la
I.E. Pblica es directa.
Limites relevantes
Competencias administrativas.
Las caractersticas que demuestran las competencias o capacidades
administrativas de la I.E. foco del problema son las siguientes:
a. Las I.E. foco del problema cuenta con ms 30 aos de desarrollo
institucional y cuenta con personal especializado y nombrado con
ms de 22 aos de servicio en el sector educacin.
b. Gestin pedaggica a cargo de la direccin ha tenido logros como
la contratacin de personal administrativo por parte de la
Municipalidad de Cujillo, as como la gestin ante las autoridades
locales del presente estudio de pre inversin para mejorar los
servicios educativos en la I.E. Por otro lado, realiza diversas
gestiones para cubrir algunas de las necesidades de la I.E.
c. Los padres de familia estn organizados (APAFA) para participar en
el mejoramiento de la educacin de sus hijos.
Condiciones geogrficas.
Las I.E. foco del problema presenta las siguientes condiciones geogrficas:
Presenta una geologa rocosa en el subsuelo.

La topografa del terreno presenta desniveles.
Una poblacin escolar de 231 nios y nias en el 2014.
Por encontrarse en ceja de selva las precipitaciones son altas en
poca lluviosa con presencia de vientos fuertes.
Los suelos son arcillosos y limosos, de color amarillento y marrn
oscuro cerca a la superficie entre los 0 1.50 m.
45
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Por la presencia de precipitaciones constantes, la vegetacin es

abundante y la fauna est compuesta por animales silvestres y
domsticos.
Existencia de infraestructuras.
En el radio rural de cada casero, son las nicas instituciones que brindan
servicios educativos de educacin primaria.
Cabe mencionar que en el rea urbana del Distrito existe una I.E. del nivel
primario y nivel secundario. Pero difcil de acceder por que hay un tiempo
de recorrido en camioneta de 3 horas, imposibilitando que los alumnos de
estos 07 caserios estudien en el distrito.
B) rea de influencia:
1. Tipo de zona.
Las Normas Tcnicas del MINEDU, establece que la zona de influencia
comprende un radio que representa la distancia mxima de las viviendas
a los educandos a un local educativo determinado, o, el tiempo mximo
de recorrido de dichos educandos de su vivienda al local educativo,
variando si la zona es urbano o rural ya sea utilizando un medio de
transporte o a pie. La zona de influencia del proyecto ser aquella
establecida por el radio de influencia que aparece en las columnas del
cuadro N 12.
CUADRO N 12
Zona de influencia referencial
ZONAS
Urbano y Urbano
marginal
Rural
NIVEL
EDUCATIVO
DISTANCIA MAXIMA
RADIO DE INFLUENCIA
(EN METROS)
TIEMPO MAXIMO EN
TRANSPORTE O A
PIE (MINUTOS)
primario
500
15
primario
2000
30
Fuente: Normas tcnicas de diseo de locales EBR Educacin primario.
Teniendo en cuenta la ubicacin territorial o geogrfica de los caserios y

las Normas Tcnicas, la zona de influencia referencial es de tipo Urbana
Marginal, siendo su radio de influencia 500.00 metros y tiempo mximo
de transporte 15 minutos.
Finalmente se concluye que el tipo de zona del rea de estudio
comprende el rea urbana marginal.
46
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
2. Caractersticas socioeconmicas.
La poblacin del distrito de Cujillo es de raza mestiza con actividad
econmica que se distribuye entre la agricultura, la ganadera y la
industria en pequea escala.
Los jvenes de la zona migran a otras ciudades con el anhelo de
superacin, hecho que se ratifica con la baja tasa de crecimiento anual
que est por debajo del 1%, segn el INEI para el perodo 1993 -2005.
Segn el Mapa de Pobreza de FONCODES 2006, el Distrito de Cujillo, se
ubica en el Quintil 1 con un ndice de Carencias de 0.8582 y con los
siguientes indicadores:
44% de la Poblacin no tiene acceso a agua potable
72% de la Poblacin no tiene acceso a servicio de alcantarillado y/o
letrinas
88% de la Poblacin no tiene acceso a servicio de electricidad
19% es la tasa de analfabetismo en mujeres
36% de la Poblacin tiene entre 0 y 12 aos
57% es la tasa de desnutricin infantil al ao 1999.
3. Caractersticas demogrficas.
La poblacin de la provincia Cutervo en el ao de 1993 registra 75 806
habitantes con una tasa de crecimiento intercensal positiva de 1.2% en el
periodo 1993-2007 lo que gener un aumento de la poblacin a 89 813
habitantes. Asimismo la poblacin proyectada al 2020 asciende a 106
939 habitantes a tasas entre 1.8 %, -0.4 % y -0.3 % a nivel distrital, como
se puede observar en el siguiente cuadro:
Segn las tasas intercensales del periodo 1993-2007, el distrito de Cujillo
presenta tasa de crecimiento poblacional intercensal positiva de 1.8%, en
cambio los distritos de Cujillo, registran tasas negativas de crecimiento
poblacional intercensal de de -0.4% y -0.3%, debido a la migracin de sus
habitantes hacia otros lugares de la provincia y regin, motivados en la
busca de mejores oportunidades de empleo o de desarrollar sus
actividades econmicas privadas al instalarse en ciudades de mayor
intercambio comercial como es el caso de la ciudad de Cujillo. Este
fenmeno migratorio se explica en virtud a que el mayor potencial de
reservas probadas de recursos minerales se encuentra en el mbito
geogrfico del distrito de Cujillo y por ende las instalaciones de las
empresas mineras ms importantes, intensivas en capital y tecnologa,
pero de baja intensidad en la captacin de mano de obra no calificada.
47
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
En cuanto al distrito de Chugur, las causas son diferentes, que a pesar de

ser una importante zona productora de ganado lechero y productos
agrcolas, su relativo aislamiento 2.5 hrs aproximadamente- de la
ciudad capital de la provincia, as como la inexistencia de instituciones del
estado a excepcin del pequeo gobierno local, motivan a la poblacin
joven en edad de trabajar y estudiar a emigrar a otros lugares del pas y
del extranjero. Debemos destacar que el distrito de Cujillo, concentra el
77.3 % de la poblacin total al 2007; seguido por el distrito de Cujillo con
el 18.8% y Chugur con el 4.0%, composicin poblacional que por si sola
explican las causas antes descritas.
De igual manera, se aprecia que la poblacin urbana de la provincia
-resultados del censo 2007, representa el 22.72 %, en cambio el rea
rural representa el 77.28 % del total de la poblacin. En el cuadro N 1.5,
podemos apreciar el resumen de la poblacin y la cantidad de todos los
centros poblados por distritos tanto del mbito urbano como rural.
Detalle de la Poblacin de Referencia

DEPARTAMENTO,
POBLACIN
URBANA
RURAL
PROVINCIA,
TOTAL
TOTAL
TOTAL
DISTRITO Y EDADES
HOMBRES MUJERES
HOMBRES MUJERES
HOMBRES MUJERES
SIMPLES
Distrito CUJILLO
2,916
1,478
1,438
277
137
1,341
1,298
65
35
30
56
33
23
62
35
27
54
33
21
Menores de 1 ao
Menores de 1 mes
De 1 a 11 meses
De 1 a 4 aos
140 2,639
285
140
145
20
11
265
129
136
1 ao
81
41
40
78
39
39
2 aos
71
33
38
66
32
34
3 aos
65
34
31
61
30
31
4 aos
68
32
36
60
28
32
396
181
215
28
11
17
368
170
198
5 aos
60
24
36
55
21
34
6 aos
72
33
39
66
33
33
7 aos
74
39
35
66
35
31
8 aos
87
38
49
84
36
48
9 aos
103
47
56
97
45
52
De 10 a 14 aos
454
209
245
42
16
26
412
193
219
10 aos
94
44
50
86
39
47
11 aos
73
34
39
69
32
37
12 aos
111
43
68
15
11
96
39
57
13 aos
75
40
35
70
38
32
14 aos
101
48
53
10
91
45
46
De 15 a 19 aos
299
161
138
30
15
15
269
146
123
15 aos
70
37
33
63
36
27
16 aos
69
33
36
64
29
35
17 aos
60
31
29
51
26
25
18 aos
52
35
17
46
31
15
19 aos
48
25
23
45
24
21
241
132
109
22
10
12
219
122
97
44
25
19
38
22
16
De 5 a 9 aos
De 20 a 24 aos
20 aos
48
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
DEPARTAMENTO,
POBLACIN
URBANA
RURAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PROVINCIA,
HOMBRES MUJERES
HOMBRES MUJERES
HOMBRES MUJERES
DISTRITO Y EDADES
21 aos
48
26
22
2
1
1
46
25
21
22 aos
50
28
22
45
25
20
23 aos
42
22
20
39
22
17
24 aos
57
31
26
51
28
23
208
116
92
18
11
190
105
85
25 aos
35
18
17
32
16
16
26 aos
39
20
19
33
16
17
27 aos
51
30
21
46
28
18
28 aos
39
23
16
39
23
16
29 aos
44
25
19
40
22
18
162
85
77
17
12
145
73
72
30 aos
39
20
19
36
19
17
31 aos
30
15
15
26
13
13
32 aos
28
16
12
23
12
11
33 aos
34
16
18
32
14
18
34 aos
31
18
13
28
15
13
157
67
90
19
12
138
60
78
35 aos
39
19
20
36
17
19
36 aos
33
13
20
27
12
15
37 aos
32
15
17
29
14
15
38 aos
24
13
11
21
12
39 aos
29
22
25
20
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
160
82
78
20
11
140
71
69
40 aos
34
19
15
31
17
14
41 aos
30
14
16
27
12
15
42 aos
32
19
13
26
16
10
43 aos
27
15
12
22
13
44 aos
37
15
22
34
13
21
De 45 a 49 aos
130
67
63
19
12
111
55
56
45 aos
29
21
26
19
46 aos
29
20
24
17
47 aos
27
12
15
24
11
13
48 aos
28
16
12
24
13
11
49 aos
17
11
13
106
64
42
97
59
38
50 aos
31
18
13
30
18
12
51 aos
21
15
19
15
52 aos
19
11
19
11
53 aos
17
14
14
11
54 aos
18
15
De 55 a 59 aos
61
34
27
55
31
24
55 aos
13
11
56 aos
14
14
57 aos
15
10
13
58 aos
11
10
59 aos
De 60 a 64 aos
49
23
26
43
20
23
60 aos
16
11
12
61 aos
62 aos
63 aos
64 aos
143
82
61
12
131
74
57
65 aos
66 aos
67 aos
De 50 a 54 aos
De 65 y ms aos
49
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
DEPARTAMENTO,
POBLACIN
URBANA
RURAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PROVINCIA,
HOMBRES MUJERES
HOMBRES MUJERES
HOMBRES MUJERES
DISTRITO Y EDADES
68 aos
10
5
5
2
2
8
3
5
69 aos
70 aos
13
12
71 aos
72 aos
73 aos
74 aos
75 aos
76 aos
10
77 aos
78 aos
79 aos
80 aos
11
11
81 aos
82 aos
83 aos
84 aos
85 aos
86 aos
87 aos
90 aos
98 y ms aos
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
La poblacin actual se obtuvo tomando como base la poblacin recopilada de un

catastro de lotes realizado en la zona urbana del distrito de cujillo. El resultado se
muestra en el siguiente cuadro
4. Servicios bsicos.
SALUD
En el aspecto de salud la localidad de Cujillo, cuenta con una posta medica
en el cual laboran dos personales, una enfermera y un tcnico, cuyos
servicios que brindan son consultorio externo, farmacia y tpico. La
atencin de los servicios es de 6 horas al da en horarios de 8:00 am
14:00 pm, los casos ms graves son derivados a los Hospitales del Distrito
de Cujillo.
De acuerdo a la informacin proporcionada este Puesto de Salud, para el
ao 2007-2008, las principales causas de morbilidad la constituyen las
Infecciones Agudas de las Vas Respiratorios, Enfermedades diarreicas de
diverso tipo, Infeccin del tracto urinario, Otras enfermedades.
HIGIENE
50
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REGION CAJAMARCA
Segn los resultados de las encuestas realizadas en campo se pudo

apreciar que el 82% de los pobladores entrevistados tienen conocimiento
de los hbitos de limpieza de manos y en el tratamiento previo del agua a
consumir mediante su hervido. Pero la aplicacin de estos conocimientos
es muy deficiente por la falta de sensibilizacin en la importancia de estos
aspectos para la salud de la poblacin
Los conocimientos bsicos de higiene que se ha logrado transmitir a la
poblacin, fueron a travs de la campaa de prevencin de salud
organizada por el centro de salud de la localidad y los centros educativos.
EDUCACIN
En el aspecto cultural se menciona que Cujillo presenta un ndice de

analfabetismo, se estima que alcanza el 8% de la poblacin
correspondiendo mayormente, a la poblacin adulta; este parmetro ha
sido recogido de la informacin del INEI, y que adems se deduce del
registro de la asistencia de los padres de familia a las reuniones de
carcter ordinario y extraordinario convocadas por la APAFA de la
institucin educativa.
Con respecto al idioma que habla la poblacin se indica que el 100% habla
castellano; en cuanto al nivel de educacin promedio de la poblacin
mayormente tiene primaria completa.
ENERGA ELCTRICA
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En lo referente a los servicios con que cuenta las viviendas, podemos

indicar en base a la informacin recabada va encuestas por el equipo
tcnico y los resultados de la muestra poblacional nos da como resultado
que la localidad de Cujillo en su mayora (95%) cuenta con el servicio de
energa elctrica
AGUA POTABLE
El abastecimiento de agua potable es a travs de la red pblica que los

abastece, pero este abastecimiento es por horas con un promedio de ocho
(8) horas al da, adems cabe mencionar que la poblacin no realiza pago
por uso del agua y que el municipio asume el mantenimiento en
situaciones de emergencia.
TELECOMUNICACIN
En cuanto a los medios de informacin, si hay seales satelitales limitadas

de Radio principalmente de la provincia de Cutervo, donde los resultados
de las entrevistas realizadas mencionan que la emisora que escuchan con
mayor frecuencia son Radio (75%).
5. Alternativas a la educacin pblica.
No existen I.E. privadas del mismo nivel educativo en el rea de estudio o
la zona de influencia del proyecto.
6. Caractersticas climticas.
El clima del rea de influencia del proyecto corresponde
mayoritariamente a aquel determinado por el valle del ro Maran en su
tramo medio, donde predominan altitudes entre los 510 y los 1900msnm
con temperaturas altas a lo largo de todo el ao que alcanzan valores
promedio anual de 23 a 25C durante el da y la noche sin variaciones
estacionales notables y donde las precipitaciones pluviales son ms
intensas entre los meses de Diciembre a Abril aunque durante el resto del
ao su frecuencia es variable. Desde los 900 a los 1200msnm las
temperaturas se mantienen con valores promedio entre 19 a 22,
mientras que desde los 1200 a los 1900msnm la temperatura media vara
entre los 16 y los 19C.
Con datos procedentes del Servicio Nacional de Meteorologa e
Hidrologa - SENAMHI, para el perodo (1996-1997) en la Estacin
Climatolgica CUTERVO - CO-352/DRE-02, ubicada sobre los 2,450
msnm y entre las coordenadas 0622 de Latitud Sur y 7849 de Longitud
Este, como las ms cercana a la zona del Proyecto; se tiene un clima fro
con temperaturas que oscilan entre los 18C como promedio anual de las
52
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mximas medias mensuales y 9.5C como promedio anual de las mnima

medias mensuales; asimismo, la Humedad Relativa Promedio Anual
Media Mensual es 82.4%.
La precipitacin total anual de los totales mensuales para el perodo
(1996-1997) asciende a 1,031.10 mm, con un perodo de lluvias intenso
entre los meses febrero y junio que llegan en promedio para la serie a
84.8mm para el mes de marzo, presentndose el mes de julio como el
menos lluvioso, segn el mnimo registrado en la serie e igual a 2mm
7. Anlisis de peligros.
Para el anlisis de peligros, se ha determinado la localizacin, los
peligros ocasionados por los recursos naturales y el diseo de la
infraestructura; y su anlisis est basado en la frecuencia e intensidad del
peligro.
CUADRO N 13:
Lista de identificacin de peligros naturales en la zona del proyecto
PREGUNTA
SI
NO
COMENTARIOS
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1.
Existe
un
historial
de
peligros
naturales en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
Vientos
fuertes
intensas
de
lluvias
moderada
intensidad.
Solamente
2. Existe estudios que pronostican la

probable ocurrencia de peligros naturales
en la zona bajo anlisis?
del proyecto?
4.-Para cada uno de los peligros
nivel
de
se
ha
departamento
registrado la ocurrencia de
los tipos de fenmenos.
Existen vientos fuertes
3. Existe la probabilidad de ocurrencia

de peligros naturales durante la vida til
lluvias intensas en la zona del
proyecto
que a continuacin se detallan, Qu caractersticas
frecuencia, intensidad, tendr dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
FRECUENCIA
INTENSIDAD
PELIGRO
SI
NO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
Vientos
X
X
X
Fuertes
Lluvias
X
X
X
intensas

De acuerdo al cuadro visto anteriormente, al anlisis de las variables de
los peligros se deduce que el peligro es de baja frecuencia y moderada
intensidad.
8. Anlisis de vulnerabilidad.
Para el anlisis de la vulnerabilidad se ha tenido en cuenta las variables
de exposicin, de fragilidad y de resilencia. A continuacin el cuadro
muestra la lista de generacin de vulnerabilidades del proyecto.
CUADRO N 14
Lista de generacin de vulnerabilidades en el proyecto
PREGUNTAS
SI
NO
A.- ANALISISDE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION (LOCALIZACION)

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1. -La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a

peligros de origen natural?
2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro.

Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin DEL PROYECTO A UNA ZONA
NO EXPUESTA?
B.- ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (DISEO)

1.- La infraestructura va ser construida siguiendo la normativa vigente de
acuerdo al tipo de infraestructura que se trate?
2.- Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas

geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la

zona de ejecucin del proyecto?
4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta
las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
C.- ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILENCIA

1.- En la zona de ejecucin del proyecto. Existen mecanismos tcnicos (por
ejemplo sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de peligros naturales?
2.- En la zona de ejecucin del proyecto. Existen mecanismos organizativos

(por ejemplo planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados
por la ocurrencia de peligros naturales?

De acuerdo al cuadro visto anteriormente se deduce que de acuerdo al anlisis de
las variables que explican la exposicin, fragilidad y resilencia del proyecto, se
define que la vulnerabilidad del proyecto es baja.
3.2. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

a)
Poblacin de referencia.
Segn la gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos, la poblacin de

referencia es la poblacin localizada en el rea de influencia. Se determina sobre la
base de informacin de los censos de poblacin u otros estudios especficos de
55
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fuente confiable. Considerando que los censos no se realizan frecuentemente, si la

informacin disponible no es actual, es necesario definir una tasa de crecimiento
anual de la poblacin de referencia. Generalmente se usa la tasa intercensal. De no
existir una tasa especfica para el rea de influencia, se podr considerar la tasa de
una zona mayor que incluya el rea de influencia y que sea representativa para ella.
En tal sentido, para determinar la tasa de crecimiento anual de la poblacin de
referencia se utilizara la informacin de las nminas de matrcula que registran la
cantidad de poblacin anual.
CUADRO N 15
56
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Como primer paso determinaremos la tasa intercensal para el raymi, para lo cual
tomaremos los aos 2013 y 2014 del cuadro anterior, utilizando la siguiente formula
estadstica:
Tasa Intercensal = (Poblacin de referencia (2014) / Poblacin de referencia (2010))^(1/(2014-2013)) - 1
Tasa Intercensal = (16 / 20)^(1/(2014-2013)) - 1
Tasa Intercensal = (16 / 20)^(1/1) - 1
Tasa Intercensal = -0.2
Con la tasa intercensal se procede a calcular la poblacin de referencia.
Poblacin de referencia (2015) = Poblacin de referencia (2013)*(tasa intercensal + 1)^(2015-2014)
Poblacin de referencia (2015) = 16*(-0.2 + 1)^(1)
Poblacin de referencia (2015) = 12.8
Entonces la poblacin de referencia es de 67 personas entre los 3 a 5 aos de edad.
Anlisis de la tendencia de la poblacin demandante potencial.
En el rea de estudio los factores principales que afectan el crecimiento de la
poblacin de los grupos de edad que reciben el servicio educativo de educacin
primario son:
Tasa de matricula: Los nios y las nias se educan en un aula inadecuada;
por ello los padres de familia y docentes manifiestan mediante entrevistas,
que no matriculan a sus hijos debido a las incomodidades. En trminos
estadsticos, este factor est relacionado directamente con la tasa de
matrcula en el rea de estudio.
CUADRO N 16
58
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El cuadro nos muestra que la tendencia de la poblacin demandante potencial

con respecto a la tasa de matricula se incrementa en 0.0794 y 0.0656 en
promedio simple para la I.E de Quilucat y Contulian respectivamente, y la tasa
de matrcula de las I.E de Raymi, S.Francisco, el Rollo, Cunuat y N.Oriente
disminuye en -0.43,-0.0498, -0.087, -0.0412 y -0.0659 respectivamente. Esto
significa que la poblacin del primer grupo seguir en crecimiento, mientras que
el segundo grupo decrecer la poblacin. Sin embargo si analizamos este
crecimiento y decrecimiento por ao se observa que es variable.
b) Poblacin demandante efectiva.
Es la poblacin que busca el servicio educativo. Una aproximacin de sta
poblacin en la situacin sin proyecto son los matriculados en las instituciones
educativas a las que la poblacin del rea de influencia tiene acceso.
Indicadores educativos:
Los indicadores educativos para el presente estudio son los niveles de
aprobacin, la proporcin de alumnos repitentes y la tasa de desercin escolar,
informacin de la edad promedio de ingreso segn nivel educativo y un cuadro
comparativo con los indicadores local, departamental y nacional, para poder
apreciar la gravedad de la situacin. Segn los datos estadsticos de fin de ao
de la I.E. foco del problema el nivel de aprobacin y desaprobacin en el rea de
estudio, El cuadro siguiente nos indica que durante 3 aos continuos la totalidad
de alumnos matriculados aprob el ao escolar, siendo el nmero de
desaprobados cero en algunos casos. Sin embargo en el 2013, existe una
diferencia entre el nmero de matriculados y aprobados, pero ello debido al retiro
de escolares, mas no por desaprobacin.
Por otro lado para calcular la tasa de desercin escolar en el ao 2013, se ha
empleado el mtodo de clculo de la Unidad de Estadstica Educativa del
MINEDU (Fuente: Indicadores de la Educacin Per 2004).
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CUADRO N 17
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Informacin estadstica de las matriculas en las I.E. en el rea de influencia.

La informacin estadstica de la matricula de los ltimos tres aos, ha sido
proporcionada por la I.E. foco del problema del rea de influencia.
CUADRO N 18
61
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El cuadro anterior muestra el nmero de alumnos matriculados y traslados de la

I.E. foco del problema a otras I.E. por cada grado o edad.
Procedencia de la poblacin matriculada segn I.E.
La poblacin matriculada en el rea de influencia, procede de la zona urbana y/o
urbana marginal de cada casero objeto de estudio.
La poblacin goza de los servicios bsicos de agua potable, energa elctrica y
alcantarillado, no tiene acceso al transporte pblico, para trasladarse a la I.E.
foco del problema. Dado que cuenta con servicios bsicos se asume que exista
dificultades en el acceso a los servicios educativos.
62
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c)
Poblacin afectada.
Es la poblacin que puede estar afectada cuando no es atendida o cuando
estando atendida, el servicio no cumple los estndares sectoriales. Para el
presente estudio, si existe en la zona el servicio educativo con capacidad de
atencin pero inadecuada. Sin embargo, la poblacin atendida por los servicios
educativos no cumplen los estndares sectoriales. En tal sentido, se analizara
este ltimo.
Poblacin atendida en servicios educativos que no cumplen estndares
sectoriales.
Segn la gua tcnica, se tiene esta situacin, cuando se accede a servicios
educativos deficitarios en relacin a los estndares sectoriales.
A continuacin se analizara los factores que afectan a la poblacin atendida,
segn la situacin en la que se encuentren, para ello responderemos dos
preguntas.
Accede a servicios educativos en condiciones difciles?
Para determinar si la poblacin atendida accede a los servicios educativos en
condiciones difciles, se verificara si las condiciones locales son adecuadas o
inadecuadas para acceder al servicio educativo en el siguiente cuadro.
CUADRO N 19

Segn el cuadro anterior, las condiciones locales para acceder a los servicios
educativos son adecuadas. Las distancias y tiempos de recorridos mximos que
no cumplen con las normas tcnicas del MINEDU, pero no son significativas, es
decir no impiden el acceso a los servicios.
En conclusin las condiciones para acceder a los servicios educativos no son
difciles.
Accede a servicios educativos deficitarios en relacin a los estndares
sectoriales?
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Para determinar si los servicios educativos del rea de influencia se ajusta o

cumple con los estndares sectoriales se analizara la situacin actual de la
atencin recibida y el rea de los ambientes educativos.
A continuacin el siguiente cuadro muestra la cantidad de poblacin escolar por
grado, adecuadamente atendida e inadecuadamente atendida.
CUADRO N 20

El cuadro anterior nos muestra que la poblacin total es inadecuadamente
atendida.
El cuadro siguiente nos muestra el ndice de ocupacin real con la que es
atendida la poblacin estudiantil total por grupo de edad.
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CUADRO N 21
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Segn las normas tcnicas del MINEDU, el ndice de ocupacin mnima para el
nivel de educacin primario es igual a 2.36 m2/Alumno. Segn el cuadro anterior
el ndice de ocupacin real del servicio educativo actual es el mnimo de
3.00m2/Alumno, dicha cifra cumple con lo normado por el MINEDU, es decir que
cumple con los estndares sectoriales. En conclusin la poblacin atendida es
buena debido a que los servicios educativos cumple con los estndares
sectoriales, arriba sealados.
3.3. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS
a)
Capacidad actual.
La capacidad actual constituye la oferta sin proyecto. Se determina a partir de
la capacidad de producir el servicio educativo, segn estndares sectoriales, de
las I.E. (ubicadas en el rea de influencia) a las que la poblacin afectada podra
acceder sin mayores dificultades.
Tipo de Institucin Educativa.
Segn el D.S. N 009-2005-ED, en el Reglamento de la Gestin del Sistema
Educativo, Seccin II, Titulo I: Institucin Educativa, Capitulo I, Articulo 15.- Tipo
de Instituciones Educativas por el nmero de docentes, que tiene para atender al
servicio educativo, se clasifican en: Polidocente completa, Polidocente
multigrado (Incompleta) y Unidocente. En tal sentido, para determinar el tipo de
institucin educativa por el nmero de docentes se presenta el siguiente cuadro.
CUADRO N 22
Del cuadro anterior, se concluye que, por el nmero de docentes en la I.E. foco
del problema del rea de influencia, el tipo de institucin educativa es
Polidocente Multigrado (Incompleta).
Situacin actual de la I.E.
66
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Para determinar la situacin actual de la I.E. foco del problema, se evaluara la

situacin encontrada en relacin con los estndares sectoriales.
Este anlisis ser til para la identificacin del problema y sus causas, ya que
permitir determinar el nivel de adecuacin de la oferta actual:
Infraestructura
Localizacin Geogrfica: La I.E. foco del problema del rea de estudio

se encuentra ubicado geogrficamente en el Departamento de
Cajamarca, Provincia de Cutervo, Distrito de Cujillo, caseros de Nuevo
Oriente, San Francisco, Cunuat, Contulian, El Rollo, Quilucat y El Rayme.
Adecuacin a condiciones climticas: La infraestructura educativa se

encuentra en una zona con alta presencia de lluvias y vientos fuertes,
siendo la poca de lluvias los meses de Enero (110mm), Febrero
(120mm), Marzo (130mm) y Abril (100mm). Son estas condiciones
climticas las que afectan a la infraestructura educativa, ms aun si esta
ha sido construida con adobe y techo de calamina. La humedad y
deterioro que presentan las paredes est causando daos sobre todo en
poca de lluvia, adems, esto genera incomodidad tanto en los alumnos
como en los docentes que tienen que soportar el ingreso de agua
proveniente de las lluvias por el techo y la parte inferior de los muros en
pocas de lluvia, adems de la iluminacin excesiva en una de las aulas
interiores debido al inadecuado construccin del aula.
Condiciones de seguridad: Las institucines educativas tienen ms de
09 aos de vida institucional, asimismo su infraestructura se encuentra en
un estado de caducidad, que de ocurrir algn sismo sufrira daos
predecibles. Asimismo, no cuenta con extinguidores o botiqun medico
para suprimir incendios y dar primeros auxilios, respectivamente.
Disponibilidad de servicios bsicos: En este aspecto la infraestructura
educativa si cuenta con dichos servicios, es decir con agua potable y
energa elctrica, no cuenta con servicio de alcantarillado.
Disponibilidad de ambientes para servicios de programas sociales:
La I.E. foco del problema cuenta con un comedor para servicios de
programas sociales, que est construido con techo liviano (entramado de
madera con calamina) a dos aguas, tiene un rea til de 81.0 m2 (18 m x
4.50 m), no tiene muros, no tienen piso, no cuenta con veredas
perimetrales, en este ambiente se preparan los alimentos al aire libre
para los nios utilizando una cocina artesanal compuesta de ladrillos
sueltos. No cuentan con un ambiente para preparar los alimentos.
Anlisis de peligros: Para el presente anlisis se ha consultado el Plan
Regional de prevencin y atencin de desastres de Cajamarca, en dicho
plan consta que el distrito de Cujillo cuenta con Comits de Defensa Civil,
con respecto a la funcionalidad, que ejecuten los planes de
operaciones/contingencia/evaluacin y en cuanto a operatividad poseen
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las herramientas: SINPAD, SUMA, SAT y fichas de evaluacin, adems

operan mapas de peligros/vulnerabilidades y saben cmo utilizar las
herramientas pero de manera inadecuada. Tambin es perentorio
mencionar que desde 1995 al 2005, los tipos de fenmenos naturales
ms frecuentes que afectaron a la Regin Cajamarca son los Vientos
Fuertes en nmero de 112, seguido de las inundaciones en nmero de 80
y en tercer lugar est la lluvia intensa en nmero de 52.
Por otro lado el Gobierno Regional de Cajamarca cuenta con un Sistema
Regional de Defensa Civil (SIREDECI) y tiene por finalidad proteger a la
poblacin, previniendo daos, proporcionando ayuda oportuna y
adecuada, y asegurando su rehabilitacin en caso de desastre o
calamidad de toda ndole, cualquiera que sea su origen. Asimismo, este
sistema cuenta con organismos como el Gobierno Regional, Comits
regionales, provinciales y distritales, oficinas de defensa civil a nivel
regional, provincial, distrital y las autoridades municipalidades de centros
poblados quienes tienen asignadas funciones de defensa civil. Asimismo,
las oficinas de defensa civil de instituciones pblicas y no pblicas del
mbito regional.
En el mbito del rea de estudio la poblacin local entrevistada ha
identificado como peligro a las lluvias intensas y a los vientos fuertes que
son de intensidad baja y poco recurrentes en la zona.
Finalmente se concluye que en el rea de estudio el mayor peligro que
podra impactar sobre el proyecto, durante su vida til, serian las lluvias
intensas y los vientos fuertes de baja intensidad y poca recurrencia,
habiendo instituciones y organismos encargados de la defensa civil a
nivel local, que acudiran en auxilio de presentarse cualquier
eventualidad.
Anlisis de vulnerabilidad: Habiendo identificado los peligros relevantes
de las I.E. foco del problema, se analizara su vulnerabilidad, es decir los
daos y prdidas al que esta propensa si esta es impactada por el
peligro, y para su evaluacin se considerara tres factores: Exposicin,
fragilidad y resilencia.
Exposicin: Las infraestructuras de las I.E. est ubicada en una zona
marginal rural, su topografa presenta desnivel (50% del rea total
aproximadamente) y una zona plana, donde se encuentran las actuales
infraestructuras. En un radio de ms de 500 metros su relieve es planicie.
Posee un sistema de drenaje natural.
Fragilidad: La infraestructura educativa tiene un diseo tcnico pensado
en el clima de la zona, es decir tiene canaletas pluviales, techo livianos a
dos aguas de calamina y tijeral de madera, sin embargo los materiales de
construccin no son los adecuados para el clima de la zona, por ejemplo,
las calaminas estn deterioradas, presentan goteras y los vientos fuertes
les causa erosionan por rozamiento, y los tijerales de madera presentan
termitas, tambin los muros son de adobe y de ladrillo presentan
corrosin debido a las lluvias acompaado de fuertes vientos. Debido la
infraestructura tiene ms de 09 aos de vida til las I.E ejecutadas por
68
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FONCODES como son la I.E de Cunuat, Contulian, San Francisco y ms

de 30 aos las I.E de Rollo, Rayme, Quilucat ( 01 modulo), Nuevo
Oriente, que son estructuras con material rustico, los materiales de
construccin son frgiles o suaves (techo livianos y muros de adobe) su
estado es deteriorado, asimismo, los fenmenos naturales (vientos
fuertes y lluvias) a la que est expuesta desde enero hasta abril la
infraestructura resiste muy poco el impacto de dichos fenmenos.
Resilencia: De presentarse el peligro, las I.E. no tienen actualmente la
capacidad de asimilar un impacto de peligro y recuperarse de este. Sin
embargo, las autoridades locales que tienen funciones de defensa civil,
que de ocurrir cualquier evento de desastre, estaran en la disponibilidad
de dar atencin de emergencia, as como de rehabilitacin y
reconstruccin.
Estado actual:
Servicios bsicos: Tiene agua potable, energa elctrica, en red pblica,
funciona en el local educativo y el nmero de horas de abastecimiento es
las 24 horas al da.
Servicios higinicos: Tiene servicios higinicos solo para alumnos, y se
encuentra en un estado deficiente, esta para sustituir la infraestructura en
general, ello incluye los inodoros, lavaderos, bebederos y urinario.
Caractersticas y estado de construccin:
Las infraestructuras de las I.E, est compuesta por 03 aulas de
dimensiones y capacidad diferentes, y su estado actual se considera en
deterioro debido a que tiene ms 30 aos de antigedad (04 I.E), los
pisos y paredes presentan grietas (Ver fotos en Anexos), el techo de
calamina presenta corrosin y goteras durante las lluvias y las
dimensiones de los ambientes no cumplen con las normas tcnicas de
diseo para educacin inicial del MINEDU.
Uno de los problemas son los inadecuados ambientes que se tiene para
prestar servicio educativo, en la I.E. acorde con las normas tcnicas. En
tal sentido la demanda es atendida inadecuadamente en ambientes que
no cumplen con los estndares de calidad educativa.
Las inadecuadas infraestructuras que presentan las I.E, genera
incomodidad tanto en los alumnos como en los docentes que tienen que
soportar el ingreso de agua proveniente de las lluvias por el techo y la
parte inferior de los muros en pocas de lluvia, la iluminacin excesiva en
una de las aulas interiores debido al inadecuado construccin del aula,
adems de no contar con Aulas exteriores para la enseanza y
actividades ldicas.
Aulas.- Tienen un rea distintas donde se imparte clase a de los 06
grados, Los pisos son de concreto simple, se puede observar adems el
pandeo de las vigas de madera, las cuales presentan humedad teniendo
en cuenta que la cobertura est totalmente deteriorada generando el
ingreso de agua de lluvia (goteras) al interior del ambiente.
69
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En estos ambientes se presta servicio educativo a los alumnos hasta el

06 grado con 02 docentes y 01 docente en algunos casos, la misma que
para atender de manera adecuada a los alumnos, tiene que interrumpir
las horas de clase debido a la incomodidad que el techo liviano est mal
diseado y puesto, cuando llueve el agua se introduce al interior del aula
ocasionando interrupcin en las horas de clase y al mismo tiempo
deteriora la infraestructura y mobiliario que se encuentra en su interior. El
mobiliario con el que cuenta este ambiente se encuentra en mal estado
en su totalidad adems no cuentan con armarios que les permita guardar
adecuadamente su material pedaggico utilizado, tampoco cuentan con
botiqun de aula.
CUADRO N 23:

Direccin.- Tiene una rea til de 8 m2 (4.0 m X 4.0 m), en la parte
posterior del ambiente, puerta de madera de 2.0 m x 1.0 m; ambas en
buen estado de conservacin, los muros son de material noble, el techo
es de calamina que presenta deterioro (agujeros), ocasionando goteras
durante la poca de lluvia, que daa los materiales que contiene este
ambiente. existe problema de hacinamiento ya que es usada como
almacn aqu se guardan libros, el poco material didctico con el que
cuentan y los utensilios y equipos de cocina que se utilizan para preparar
los alimentos de los nios y nias.
70
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REGION CAJAMARCA
Comedor.- las siete instituciones educativas cuentan con comedor

(ambiente cocina) pero en malas condiciones, est construido con
techo liviano (entramado de madera con calamina) a dos aguas, tiene un
rea til de 6.0 m2 (3 m x 3 m), no tiene muros, tiene piso de concreto
simple, no cuenta con veredas perimetrales, en este ambiente se
preparan los alimentos al aire libre para los nios utilizando una cocina
artesanal compuesta de ladrillos sueltos. No cuentan con un ambiente
para preparar los alimentos.
Servicios Higinicos.- Se cuenta con servicios higinicos compuesta por
ducha, lavatorio y una batera para nios y nias. Presenta
agrietamientos en pisos, paredes, puertas, accesorios de inodoros
malogrados inadecuados para los nios. Los baos para nios y nias
estn separados, y debido a que no cuentan con almacn, uno de los
baos es utilizado como almacn, es decir sirve para almacenar en la
parte superior las sillas malogradas, los baldes de pintura reciclados, los
materiales de limpieza y mantenimiento.
Mobiliario.- El mobiliario se encuentra en malas condiciones en un 90% y
el equipamiento de los ambientes es inadecuado, a continuacin se
presentan cuadros donde se puede ver a detalle, el mobiliario con el que
se cuenta actualmente y su condicin.
71
CONSORCIO CUJILLO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA EN EL DISTRITO DE
CUJILLO PROVINCIA DE CUTERVO REGION CAJAMARCA
CUADRO N 24: DETALLE DE MOBILIARIO Y MATERIAL EXISTENTE
*Informacin proporcionada por Direccin de la I.E .I N 115 (ver anexos).
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Recursos Humanos:
Los recursos humanos de las I.E, est conformada por el personal que labora en
dicha institucin, y lo integran 02 docentes; as como 01 administrativo, este
ltimo es contratado por la Municipalidad de Cujillo.
CUADRO N 25:

Capacidad actual de las I.E.:
La capacidad actual de la I.E. foco del problema, nivel inicial, ubicada en el
mbito de influencia, constituye la Oferta Actual y se calcula en funcin a la
capacidad de produccin mnima entre los tres factores productivos
(infraestructura, recursos humanos y equipamiento).
Aulas: Las aulas se encuentran en condiciones inadecuadas para su uso. Se
est considerando el coeficiente de ocupacin recomendado por las Normas
tcnicas para el diseo de locales escolares EBR del MINEDU. En tal sentido, el
clculo nos muestra que la capacidad actual es cero.
Docentes: Para determinar la capacidad de docentes de la I.E. foco del
problema del nivel primario, multiplicaremos el nmero de docentes por el
nmero mximo de alumnos por seccin o la capacidad de docentes (alumnos
por alumno).
Mobiliario de Aulas: El mobiliario se encuentra en condiciones inadecuadas
(Estado: Regular a Malo) para su uso en las aulas, es por ello, que se est
considerando la capacidad actual del mobiliario de aulas igual a cero. En tal
sentido, el clculo nos muestra que la capacidad actual es cero.
Capacidad proyectada de las I.E. Alternativas.
En el rea de influencia No existen instituciones educativas alternativas que
brinden servicio educativo al nivel inicial.
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b) Oferta optimizada.
La oferta optimizada es la mxima capacidad que se puede lograr con los
recursos disponibles en la situacin sin proyecto, luego de realizar mejoras que
pueden involucrar gastos no significativos. Es decir, consiste en estudiar las
medidas que permitan, con recursos mnimos, que el servicio educacional
existente funcione de la mejor forma posible.
En el tem anterior se identific el dficit en los recursos productivos de Aulas,
mobiliario y docentes, a continuacin se plantean algunas modificaciones
administrativas o de gestin que pueden mejorar la situacin actual:
Aulas: Implementar un fondo institucional para la adquisicin de material
noble, y demoler las 03 aulas, para luego reconstruir las aulas con dicho
material de construccin, segn las normas tcnicas de diseo de locales
escolares de EBR Nivel Inicial MINEDU (2011).
Mobiliario: Realizar actividades sociales (Bingos, rifas, etc.) trimestralmente
e incremento de la cuota de matrcula, que conlleven a recaudar fondos
para la adquisicin de mobiliario para las aulas,
Docentes: Alianza estratgica entre la Municipalidad Distrital de Cujillo y la
APAFA, y firma de convenio para la contratacin de una docente del nivel
inicial, de tal manera que cubra la demanda en su totalidad.
Como puede apreciarse, las modificaciones administrativas o de gestin que
pueden mejorar la situacin actual, requieren de inversiones que la I.E. foco del
problema no dispone, es decir, que no dispone de los recursos financieros para
ejecutarlas, por lo que no es posible la optimizacin para el presente estudio.
Adems, los gastos de la I.E. en operacin y mantenimiento de la infraestructura
son significativos o muy altos (Ver en Anexos: Gastos promedio anual), por lo
que las probabilidades del incremento del gasto es poco probable.
En conclusin, como la oferta es cero y no es posible realizar las modificaciones
administrativas o de gestin que conlleven a mejoras, es decir existe brecha,
entonces se debe continuar con la formulacin del PIP.
c)
Gestin del Servicio Educativo.

Para determinar cmo afecta la gestin del servicio actual, la prestacin del
servicio a la poblacin, se analizara lo siguiente:
Situacin legal de la propiedad del terreno.
La I.E. foco del problema cuenta con saneamiento fsico legal del terreno,
dicha afirmacin consta en un Acta de donacin de terreno.
Entidad responsable de la operacin y mantenimiento.
La entidad responsable de la operacin y mantenimiento de las
infraestructuras educativas son las propias I.E. foco del problema, que
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con el apoyo financiero del Estado (MINEDU) y Comunidad local (APAFA)

(Ver Tipo de Administracin y Financiamiento), realiza la identificacin,
organizacin, planificacin y ejecucin oportuna de los trabajos de
operacin y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y
equipamiento educativo. La administracin de los gastos de operacin y
mantenimiento la realiza directamente la Directora conjuntamente con el
presidente de la APAFA.
Anlisis de la capacidad de provisin de recursos para la operacin
y mantenimiento de la I.E.
La I.E. foco del problema tiene la capacidad de provisin de recursos
para la operacin y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento
educativo, al contar con capacidad de gestin y organizacin interna, y
financiamiento. Los aportes institucionales en moneda y especie
constituyen los recursos para la operacin y mantenimiento de la I.E.
Precisa si est constituida el Consejo Educativo Institucional
CONEI.
En la I.E. foco del problema an no est constituido el CONEI.
Participacin de los padres de familia.
Los padres de familia participan de manera organizada a travs de la
APAFA, su participacin es activa en las actividades que organiza la I.E.:
Operacin y mantenimiento preventivo de la I.E., actividades sociales de
recaudacin monetaria para cubrir gastos, las madres de familia son las
encargadas de brindar el servicio de desayuno escolar a los alumnos,
implementacin de faenas y donacin de materiales para la mejoras en la
I.E. entre otras.
Apoyo de las autoridades locales.
El apoyo de las autoridades locales se manifiesta en el aspecto
administrativo; actualmente la Municipalidad Distrital de Cujillo ha
contratado al personal administrativo y de guardiana. Tambin, a travs
de donaciones las autoridades locales apoyan a la I.E. con equipos y
materiales educativos. La Municipalidad Distrital de Cujillo es la que
busco el financiamiento ante FONIPREL para la elaboracin del presente
estudio de pre inversin a nivel de perfil. Tambin, la Unidad de Gestin
Pedaggica Local UGEL CUTERVO, brinda servicios de capacitacin
a las docentes que laboran en la I.E. foco del problema, que es variable
durante el ao lectivo.
2.2. Definicin del problema, causas y efectos.

75
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2.2.1. Definicin del problema central.

El problema central identificado es:
CUADRO N 26
Indicador sin proyecto
Problema
Ambientes educativos inadecuados.

Alumnos atendidos inadecuadamente.
La poblacin escolar del docentes para 03 aulas (Polidocente Multigrado)
nivel primario de 07 I.E del
distrito de Cujillo accede a
Mobiliarios de aulas inadecuados.
servicios educativos que no
cumplen con estndares Materiales educativos inadecuados.
sectoriales.
2.2.2. Anlisis de causas.

Las causas estn vinculadas a las caractersticas de la demanda y de la
oferta del servicio educativo. La identificacin y el sustento de las causas se
basaron en el diagnstico realizado tanto de la poblacin afectada como de
los servicios.
CUADRO N 27
Causas Directas
Causas Indirectas
Oferta educativa inadecuada al clima de la
zona.
Inadecuada e insuficiente
oferta educativa en la 07 Oferta educativa no cumple estndares
I.E del nivel primario del normativos
(RR.HH.,
Infraestructura,
distrito de Cujillo
equipamiento).
Oferta educativa inadecuada a los recursos
productivos de aulas, docentes y mobiliario.
rbol de Problemas
GRAFICO N 8
76
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PROBLEMA CENTRAL
LA POBLACIN ESCOLAR DE LAS 07 I.E. PRIMARIAS ACCEDE A
SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON
ESTNDARES SECTORIALES.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente oferta educativa
CAUSA INDIRECTA
Oferta educativa no cumple estndares normativos (RR.HH., Infraestructura,
equipamiento).
CAUSA INDIRECTA
zona.
CAUSA INDIRECTA
Oferta educativa inadecuada a los recursos
2.2.3. Anlisis de efectos.

Los efectos del problema central se presentan en la poblacin afectada.
Asimismo, los indicadores educativos constituyen evidencias de los
efectos directos e indirectos.
Efectos Directos
CUADRO N 28
Efectos Indirectos
Incomodidad y desmotivacin
aprendizaje.
durante
el
Ineficiente
oferta Incomodidad y desmotivacin durante la
educativa en el rea de enseanza.
influencia.
Disminucin del logro de la enseanza
aprendizaje al finalizar el ao escolar.
rbol de efectos
GRAFICO 9
77
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EFECTO FINAL
REDUCCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA
COMUNIDAD.
EFECTO INDIRECTO
Disminucin de la enseanza - aprendizaje al finalizar el ao escolar.
EFECTO INDIRECTO
durante el aprendizaje.
EFECTO INDIRECTO
durante la enseanza.
EFECTO DIRECTO
Ineficiente oferta educativa en el rea de influencia.
PROBLEMA CENTRAL
LA POBLACIN ESCOLAR PRIMARIA DE 07 CASERIOS DE
CUJILLO ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO
CUMPLEN CON ESTNDARES SECTORIALES.
rbol de problema, causas y efectos.

GRAFICO N 10
EFECTO FINAL
REDUCCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 07 I.E.
DE LOS CASERIOS DE CUJILLO
.
EFECTO INDIRECTO
Disminucin
de
la
enseanza
- aprendizaje al finalizar el ao escolar.
CONSORCIO CUJILLO
78

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EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
Ineficiente oferta educativa en el rea de influencia.
PROBLEMA CENTRAL
LA POBLACIN ESCOLAR DE LAS 07 I.E PRIMARIAS DE LOS
CASERIOS DE CUJILLO. ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS
QUE NO CUMPLEN CON ESTNDARES SECTORIALES.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente oferta

educativa.
CAUSA INDIRECTA
Oferta educativa no cumple estndares normativos (RR.HH.,

Infraestructura, equipamiento).
CAUSA INDIRECTA
zona.
CAUSA INDIRECTA
Oferta educativa adecuada a los recursos
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES

3.3.1. Objetivo Central
El objetivo del PIP que pretende lograr al finalizar su ejecucin es:
PROBLEMA CENTRAL:
La poblacin escolar de las 07 I.E.
primarias de las comunidades de
cujillo accede a servicios
educativos que no cumplen con
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estndares sectoriales.
OBJETIVO CENTRAL:
La poblacin escolar de las 07
I.E. primarias de las comunidades
de cujillo accede a servicios 79
educativos que cumplen
estndares sectoriales.

REGION CAJAMARCA
3.3.2. Anlisis de Medios

Los medios para solucionar el problema central se obtendr de la transformacin de cada
una de las causas que lo ocasionan en la situacin solucionada.
Medios
Primer Nivel
CUADRO N 29
del Medios Fundamentales
Oferta educativa adecuada al clima de la zona.
Adecuada
suficiente
educativa
y Oferta educativa cumple estndares normativos (RR.HH.,

oferta Infraestructura, equipamiento).
Oferta educativa adecuada a los recursos productivos de
aulas, docentes y mobiliario.
Fuente: Elaboracin propia

3.3.3. Anlisis de Fines.
Los fines se refieren a las consecuencias positivas que se generarn al alcanzar los
objetivos del PIP y la reversin de los efectos del problema. Los efectos directos e
indirectos se convierten en fines directos e indirectos respectivamente, y el efecto final se
convierte en el fin ltimo.
CUADRO N 30
Fines Directos
Fines Indirectos
Comodidad y motivacin durante el aprendizaje.
Eficiente
oferta
educativa en el rea de Comodidad y motivacin durante la enseanza.
influencia.
Incremento de la enseanza aprendizaje, al finalizar
el ao escolar.
80
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REGION CAJAMARCA
rbol de Objetivo, Medios y Fines
GRAFICO N 11
FIN LTIMO
INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
FIN INDIRECTO
Incremento de la enseanza aprendizaje al finalizar el ao escolar.
81
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REGION CAJAMARCA
FIN INDIRECTO
Comodidad y motivacin
FIN INDIRECTO
Comodidad y motivacin
FIN DIRECTO
Eficiente oferta educativa en el rea de influencia.
OBJETIVO CENTRAL
LA POBLACIN ESCOLAR DE LAS 07 I.E. PRIMARIAS DE LAS
COMUNIDADES DE CUJILLO ACCEDE A SERVICIOS
EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTNDARES SECTORIALES.
MEDIOS DEL PRIMER NIVEL
Adecuada y suficiente oferta

educativa.
MEDIO FUNDAMENTAL
Oferta educativa cumple estndares normativos (RR.HH., Infraestructura,

equipamiento).
MEDIO FUNDAMENTAL
Oferta educativa adecuada al clima de la
zona.
MEDIO FUNDAMENTAL
Oferta educativa adecuada a los recursos
3.3. DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

Las alternativas de solucin estn planteadas sobre la base de los medios
fundamentales identificados en el rbol de Medios y Fines.
3.3.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales.
A partir de la relacin entre los medios fundamentales son:
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Complementarios.
Resulta
conveniente
llevarlos
a
cabo
conjuntamente, por lo que pueden ser agrupados en un nico medio
fundamental.
Independientes. No se interrelacionan con otros medios.
Mutuamente excluyentes: No pueden ser llevados a cabo al mismo

tiempo.
Esto es importante porque solo con los resultados se podr definir las
alternativas de solucin.
3.3.2. Identificacin de las acciones:
Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios
fundamentales; las acciones identificadas deben ser factibles de realizar. Una
accin es factible cuando:
a) Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo.
b) Muestra relacin con el objetivo a alcanzar.
c) Est de acuerdo con las competencias de la institucin ejecutora.
Igualmente, realiza el anlisis de la interrelacin entre las acciones para
identificar las acciones mutuamente excluyentes y complementarias o
independientes.
CUADRO N 31
Medios imprescindibles
Adecuada
y
suficiente
oferta
educativa con recursos productivos
que cumple estndares normativos
(Recursos humanos, Infraestructura,
Equipamiento), adecuado al clima
de la zona.
Acciones complementarias
Implementar infraestructura educativa
adecuada con recursos productivos que
cumple estndares normativos acorde al
clima
de
la
zona.
(Ambientes,
equipamiento, RR.HH. cerco perimtrico,
patio, reas verdes).
3.3.3. Planteamiento de las alternativas de solucin:

Las alternativas de solucin son las distintas agrupaciones de las acciones
planteadas, que permitan dar solucin al problema. Las alternativas tienen que
ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s. Pueden diferir
en localizacin y medidas para alcanzar los medios fundamentales.
Las situaciones que plantea la alternativa es:
Dadas las caractersticas de la demanda, es ms conveniente
demoler la infraestructura actual que no cumple estndares
normativas y construir infraestructura que cumpla estndares
83
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
normativos acorde con el clima de la zona y complementar el PIP con

un cerco perimtrico para la seguridad de los recursos productivos, en
lugar de ampliar la capacidad de la infraestructura actual que no
cumple estndares normativos y complementarlo cerco perimtrico.
Las alternativas a evaluar seran:
1) Construir una I.E. polidocente completa con infraestructura
educativa de material noble con techo aligerado que cumpla
estndares normativos acorde con el clima de la zona y
complementarlo con un cerco perimtrico y prtico de entrada
para la seguridad de los recursos productivos.
2) Construir una I.E. polidocente completa con infraestructura de
material noble con techo liviano que cumpla estndares
normativos acorde con el clima de la zona y complementar el
PIP con un cerco perimtrico y prtico de entrada para la
seguridad de los recursos productivos.
84
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IV.1.HORIZONTE DE EVALUACION
4.1.1. Horizonte de evaluacin del proyecto.
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima alcanzar la
maduracin de los beneficios que se generara considerando la ejecucin de las
diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la pre-inversin e inversin que
permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y
85
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mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento. En resumen se

considera lo siguiente:
Periodo 0: Ejecucin del proyecto.
Periodo ex post: 10 Aos.
Horizonte: 10 aos.
IV.2.PROYECCION DE LA DEMANDA
4.2.1. Demanda potencial y su proyeccin.
Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el
horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la poblacin de los
caserios respectivos. El siguiente cuadro muestra la determinacin de la tasa
intercensal con el que determinara proyeccin de la demanda.
CUADRO N 32
CUADRO N 33
86
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REGION CAJAMARCA
En el cuadro anterior, se observa que utilizando la tasa intercental tiene una

demanda potencial en crecimiento y se mantiene constante durante todo el
periodo post inversin. En suma los alumnos atendidos en el post periodo son
1,389.
4.2.2. Demanda efectiva y su proyeccin.
En la demanda potencial se identificar aquella poblacin que, efectivamente,
demanda los servicios pblicos relacionados con el proyecto.
Demanda efectiva sin proyecto: Es aquella proporcin de la poblacin
potencial
que
efectivamente
demandar
el
servicio
educativo,
independientemente de la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta demanda
se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se
mantendrn en el horizonte de evaluacin, para lo que se requiere de un
anlisis previo sobre la consistencia de la proyeccin de la matrcula respecto
a la demanda potencial. Los siguientes cuadros muestran la estadstica de
matriculas por grupos de edad con el cual se determinara la tasa de matricula
promedio por grupo de edad y con esta la demanda efectiva sin proyecto.
87
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REGION CAJAMARCA
CUADRO N 34
Con las tasa de matrcula por grado o grupo de edad se determinara a

continuacin la demanda efectiva sin proyecto.
CUADRO N 35
En el cuadro anterior se observa que utilizando la tasa de matrcula, se

tienen una constante demanda efectiva sin proyecto en horizonte de
evaluacin. El nmero de alumnos atendidos son 1980, esta cantidad
representa la demanda efectiva sin proyecto.
Demanda efectiva con proyecto: Es diferente a la demanda sin
proyecto, se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones
para modificar las actitudes de la poblacin afectada en relacin con la
demanda efectiva del servicio. La proyeccin de esta demanda se realiza
para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin
proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente
hasta finalizar el horizonte de evaluacin. Entre las metas, puedes plantear:
88
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CUADRO N 36
El cuadro anterior muestra el incremento de la demanda efectiva con proyecto

en 3,839 alumnos atendidos durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
ii) Reducir tasa de desercin.
En el presente estudio, la tasa de desercin escolar no existe. Por lo tanto no
proyectaremos la demanda efectiva con proyecto considerando esta variable.
iii) Reducir traslados a otras I.E.
En los datos de la Nomina de matrcula, no hay registro alguno sobre los
traslados a otras I.E., es decir el nmero de alumnos traslados es cero. Por lo
tanto no proyectaremos la demanda efectiva con proyecto considerando esta
variable.
iv) Reducir tasa de desaprobacin.
En los datos de la Nomina de matrcula, no hay registro alguno sobre nmero
de alumnos desaprobados en la I.E., es decir la tasa de desaprobados es
cero. Por lo tanto no proyectaremos la demanda efectiva con proyecto
considerando esta variable.
89
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IV.3.PROYECCION DE LA OFERTA
Como no fue posible realizar la optimizacin (Ver Capacidad Actual: Oferta
Optimizada). En tal sentido, se realizar la proyeccin sobre la base de la oferta
actual. La oferta actual es cero.
CUADRO N 37
Segn el cuadro anterior, la proyeccin de la oferta es cero, debido a que la

capacidad actual no cumple estndares normativos (RRHH., Infraestructura,
Equipamiento).
IV.4.BALANCE OFERTA DEMANDA
La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se
obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y
la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a
estndares sectoriales). La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe
brecha de cobertura cuando hay poblacin que no est siendo atendida. Existe
brecha de calidad cuando la poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin
los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
90
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REGION CAJAMARCA
CUADRO N 38
Del cuadro anterior Balance Oferta Demanda, se concluye que Existe Brecha de
Calidad, es decir que la poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin
los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin MINEDU.
IV.5.PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
A continuacin se plantea adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y
diseos necesarios para implementar cada una de las alternativas. Se har una
descripcin de las caractersticas tcnicas de stas. Adems, para cada alternativa
se analizara los siguientes aspectos:
4.5.1. Localizacin
Es un factor esencial que tiene relacin con los riesgos de desastres. En la
localizacin propuesta para el PIP no existen peligros de desastres naturales
(Deslizamientos, huaicos, etc.). El anlisis de peligros y vulnerabilidad nos da como
resultado que en la zona se presentan vientos fuertes y lluvias intensas de baja
intensidad, que no representan un peligro durante la ejecucin del PIP o durante el
periodo post inversin. En tal sentido, la localizacin del PIP es adecuada para
ambas alternativas.
4.5.2. Tamao.
91
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REGION CAJAMARCA
Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Para calcular el tamao se analizara

la brecha de recursos aplicando los estndares que se encuentran en el Anexo SNIP
09, el cual tcnicamente es aplicable para ambas alternativas.
a) Brecha de Infraestructura.
Para determinar la brecha de infraestructura para ambas alternativas se
comparara el nmero de ambientes y la capacidad necesaria para atender la
demanda efectiva con el nmero de ambientes y la capacidad de la oferta
actual. Para ello, se realizara el anlisis por separado para: (1) ambientes
pedaggicos y (2) servicios complementarios.
i.
Calculo del nmero de ambientes y capacidad para atender la

demanda efectiva con proyecto: Los siguientes cuadros muestran
un comparativo del nmero de ambientes pedaggicos y de servicios
complementarios estndar normativo y el nmero de ambientes
pedaggicos y de servicios complementarios que requiere la demanda
efectiva con proyecto, para ambas alternativas.
CUADRA N 39
*Normas tcnicas de diseo de locales escolares.2013.
CUADRO N 40
PERIODO
POST INVERSIN
2013 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Secciones requeridas
Oferta Optimizada
Brecha de Ambientes
*Normas tcnicas de diseo de locales escolares.2013.
Los cuadros anteriores muestra un comparativo de lo estndar normativo y lo que requiere

la demanda efectiva con proyecto. Siendo15 ambientes lo requiere la demanda efectiva
.
ii.
Comparacin del nmero de ambientes y la capacidad efectiva

con proyecto. Los siguientes cuadros muestran un comparativo del
nmero de ambientes pedaggicos y de servicios complementarios
disponibles o actuales y el nmero de ambientes pedaggicos y de
92
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REGION CAJAMARCA
servicios complementarios que requiere la demanda efectiva con

proyecto, para ambas alternativas.
CUADRO N 41
PERIODO
POST INVERSIN
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Requerimiento de aulas reparadas
Requerimiento de aulas sustituidas
Brecha de ambientes
15
15
15
15
15
15
15
Requerimiento de nuevas aulas
15
15
15
15
*Situacin actual
15
15
15
15
15
15
15
15
15
En el cuadro anterior se determina que el nmero de ambientes

pedaggicos disponibles es igual al nmero de ambientes
pedaggicos que requiere la demanda efectiva con proyecto. Sin
embargo las reas de los ambientes disponibles no cumplen
estndares normativos, es decir que existe dficit. En tal sentido, el
siguiente cuadro nos muestra el nmero de ambientes y la capacidad
actual o disponible de infraestructura igual a cero.
i.
Determinacin de la brecha.
De los cuadros de ambientes pedaggicos y servicios
complementarios, se aprecia que el numero de ambientes y la
capacidad actual comparado con los estndares normativos, se
concluye que Existe Brecha de Calidad, es decir que la poblacin
atendida recibe el servicio educativo pero sin los estndares de
calidad establecidos por el Ministerio de Educacin MINEDU.
b) Brecha de recursos humanos.

Para determinar la brecha de RR.HH. se compara el nmero de recursos
humanos necesario para atender la demanda efectiva con los recursos
disponibles.
iii.
Calculo del nmero de recursos humanos para atender la

demanda efectiva con proyecto: Los siguientes cuadros muestran
un comparativo de los RRHH. Pedaggicos y complementarios
estndar y los RR.HH. que requiere la demanda efectiva con
proyecto.
CUADRO N 42
RUBRO
Docentes requeridos
AOS
1
10
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
93
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REGION CAJAMARCA
Oferta optimizada RH.

Brecha recurso humano
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
nivel primario
RUBRO
Requerimientos RRHH.
AOS
1
10
CUADRO N 43
iv.
Determina la brecha.
De los cuadros de RR.HH. pedaggicos y RR.HH. de servicios
disponibles, se aprecia que el numero de RR.HH. en relacin con la
capacidad actual existe dficit de personal docente comparado con los
estndares normativos, es decir se requiere la gestin de una plaza
docente, finalmente se concluye que Existe Brecha de Calidad, es
decir que la poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin los
estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin
MINEDU.
c) Brecha de equipamiento.
Para determinar la brecha de equipamiento se comparara el nmero de
equipos, mobiliario y material educativo necesario para atender la demanda
efectiva con los recursos disponibles.
i.
Calcula el equipamiento para atender la demanda efectiva con

proyecto.
Segn los estndares normativos, el mobiliario para los alumnos est

compuesta por una mesa quntuple rectangulares de 05 sillas
confeccionadas de madera cedro y para el personal docente 01 escritorio de
1.20mx0.60m y 01 silla. El siguiente cuadro determina el mobiliario total de
las aulas.
CUADRO N 44
DESCRIPCION
PERIODO 0
POST INVERSIN
94
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
2013 2014
Secciones Requeridas
Oferta optimizada
mobiliario
Brecha mdulos de
mobiliario
2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
En el caso de mdulos de mobiliario se irn implementando para cada aula

de clases, considerando que la oferta optimizada est en 0, por el mal
estado del mobiliario actual. Un mdulo de mobiliario cuenta con 30 mesas y
sillas unipersonales, una pizarra acrlica y el pupitre del docente.
CUADRO N 45: BRECHA DE MATERIALES EDUCATIVOS
Periodo 0
DESCRIPCION
2013 2014
Set de materiales requeridos

CTA
Oferta optimizada
Brecha material CTA
- Educacin Fsica
Oferta optimizada
Brecha material Educacin
Fsica
- otras reas curriculares
Oferta optimizada
Brecha material otras reas
Post Inversin
2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024
0
curriculares
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
Con relacin a materiales didcticos el rea que ms hace uso de los

mismos es CTA, considerando necesario un set de materiales por seccin.
En el caso de Educacin Fsica con la enseanza reglamentaria de Vley,
Ftbol y Bsquet, se requiere de cuatro sets de materiales para todas las
secciones. Para otras reas curriculares se considera necesario
implementar un set de materiales por cada seccin.
95
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 46: BRECHA DE EQUIPOS

Periodo 0
DESCRIPCION
2013
Post Inversin
2014
2015 2016 2017
2018
2019 2020 2021 2022 2023
2024
Equipos de Cmputo requeridos
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
Oferta optimizada
Brecha equipos de cmputo

0
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
Para el Centro de Cmputo, los equipos necesarios son 231 computadoras

para los alumnos y una como servidor para el aula de informtica, las cuales
se requieren para el total de estudiantes. Con base en las brechas
calculadas se calcula el requerimiento de recursos fsicos.
CUADRO N 47: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
PERIODO 0
2013 2014
DESCRIPCIN.
Requerimiento compra de
POST INVERSIN
2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024
15
0
equipos de cmputo
231
mdulos de mobiliario
materiales didcticos CTA
Requerimiento
compra
materiales
didcticos
Educacin Fsica
Requerimiento
compra
materiales
de
de
didcticos Otras
reas curriculares
Se requiere adquirir 15 mdulos de mobiliario para implementar 15 aulas, se

comprarn 7 sets de materiales didcticos para CTA, 07 para Educacin
Fsica, 7 para otras reas curriculares, as como 231 equipos de cmputo.
A todo esto se suma el mobiliario, material y equipo necesario para
implementar los ambientes administrativos, sala de cmputo, y dems
ambientes que se plantean construir
96
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
ii.
Determina la brecha.
De los cuadros anteriores, se observa que el equipamiento
pedaggico y servicios complementarios disponibles se encuentra
obsoleto o inservible. Entonces la capacidad actual de equipamiento,
tiene dficit, es decir que no cumple con los estndares normativos, es
decir se requiere nuevo equipamiento, finalmente se concluye que
Existe Brecha de Calidad, es decir que la poblacin atendida recibe
el servicio educativo pero sin los estndares de calidad establecidos
por el Ministerio de Educacin MINEDU.
4.5.3. La tecnologa.
La tecnologa que se empleara en la construccin de la infraestructura educativa, es
diferente por cada alternativa, estar basada en recursos locales que utiliza la
industria de la construccin. El diseo del PIP contemplara la mxima de recursos
locales adecuados al clima de la zona, se utilizara materiales de construccin, mano
de obra calificada y no calificada, as como equipos y maquinaria local. El siguiente
cuadro muestra la comparacin de la tecnolgica de construccin que se utilizara en
cada alternativa.
CUADRO N 48
Alternativa 01:
Alternativa 02:
Infraestructura
educativa:
Aulas, Infraestructura
educativa:
Aulas,
SS.HH.,
Depsito
de
materiales SS.HH.,
Depsito
de
materiales
educativos, direccin, cocina, cerco educativos, direccin, cocina, cerco
perimtrico y patio.
perimtrico y patio.
Detalle
Especificaciones
Detalle
Especificaciones
Cimentacin
y Zapatas corridas de Cimentacin
y Zapatas corridas de
sobrecimiento
concreto armado
sobrecimiento
concreto armado
Columnas,
Concreto
armado Columnas,
Concreto
armado
columnetas, vigas fc=210kg/cm2.
columnetas, vigas fc=210kg/cm2.
y viguetas.
y viguetas.
Muros y tabiques. Albailera
Muros y tabiques. Albailera
confinada de ladrillo
confinada de ladrillo
artesanal de arcilla.
artesanal de arcilla.
Pisos,
veredas, Concreto
simple Pisos,
veredas, Concreto
simple
canaletas
fc=140kg/cm2:
canaletas
fc=140kg/cm2:
pluviales.
Cemento
pulido pluviales.
Cemento
pulido
coloreado y bruido;
coloreado y bruido;
(SS.HH.)
enchape
de
cermica (SS.HH.)
Puertas
y Puertas y ventanas Puertas
y Puertas y ventanas
ventanas
de
fierro,
vidrio ventanas
de
fierro,
vidrio
semidoble incoloro.
semidoble incoloro.
Techo
Losa aligerada
Techo
Losa aligerada
Instalaciones
Empotradas:
Instalaciones
Empotradas:
elctricas
y artefactos
elctricas
y artefactos elctricos,
sanitarias
elctricos, aparatos sanitarias
aparatos
y
empotradas.
y
accesorios empotradas.
accesorios
sanitarios.
sanitarios.
97
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Equipamiento educativo: Mobiliario,

equipos y material didctico.
Sillas,
mesas, Madera de cedro.
escritorios.
Armarios, estantes Metlico.
Computadoras.
Estacionarias.
Equipamiento educativo: Mobiliario,

equipos y material didctico.
Sillas,
mesas, Madera de cedro.
escritorios.
Armarios, estantes Metlico.
Computadoras.
Estacionarias.
4.5.4. El momento.
El momento es el inicio de la ejecucin del PIP. Para determinar el momento se
tendr en cuenta los siguientes factores:
La demanda futura: La proyeccin de la demanda efectiva con proyecto
es significativamente creciente dependiendo de los grados o grupos de
edad.
La construccin de la infraestructura: La infraestructura ser demolida y
se construir sobre el terreno de la misma una infraestructura nueva que
cumple los estndares normativos del sector.
Teniendo en cuenta los factores anteriores, el momento del PIP, para ambas
alternativas, ser en el periodo de ejecucin que corresponde al ao 2013.
Asimismo, se deber tener en cuenta el clima de la zona, respecto a la poca de
lluvias intensas y vientos fuertes que se presentan en los meses de enero, febrero,
marzo y abril.
4.5.5. Anlisis de riesgos de desastres.
Forma parte del anlisis tcnico de las alternativas de solucin. Para analizar los
riesgos de desastres del PIP durante su ejecucin o post inversin, se analizara dos
aspectos importantes y son los siguientes:
1) Localizacin: En este aspecto se analiza la exposicin.
El PIP se ubica en la zona marginal urbana del centro poblado Cujillo. El rea
donde se construir la nueva infraestructura educativa presenta una
topografa con desnivel (50% del rea total aproximadamente) y una zona
plana de ms de 1,000 metros de radio. El rea tiene un sistema de drenaje
natural por donde se evacuan las aguas pluviales. En este aspecto de
localizacin el PIP solo est expuesto a las lluvias y vientos fuertes desde los
meses de enero hasta abril.
2) Tecnologa: En este aspecto se analiza la vulnerabilidad y resiliencia.
El diseo tcnico de la nueva infraestructura educativa adecuada al clima de
la zona que cumple estndares normativos est en la capacidad de mitigar
los peligros naturales como el viento fuerte y las lluvias de la zona, as como
los niveles de humedad del suelo durante la poca de lluvias. La construccin
ser de material noble que son adecuados al clima (lluvias y vientos fuertes)
y a la alta humedad del suelo de la zona. La alternativa 02, se diferenciara de
la alternativa uno por el techo liviano de tijeral de madera y calamina que se
empleara. Tanto el diseo tcnico y los materiales de construccin permitirn
98
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
resistir un probable impacto de peligro naturales (vientos y lluvias fuertes) y

dems fenmenos naturales. Por su ubicacin tiene la capacidad de resistir
fenmenos naturales, adems las autoridades locales tienen funciones de
defensa civil ya sea para atencin de emergencias, rehabilitacin o
reconstruccin.
Teniendo en cuenta los dos aspectos anteriores en la siguiente matriz se
determinara las medidas de contingencia y mitigacin por etapas.
CUADRO N 49
Medidas de contingencia y mitigacin de riesgos en el diseo del proyecto.
Etapa de inversin
Etapa de operacin
Almacenes adecuados al clima de la

zona para la proteccin de los materiales
de construccin.
La construccin de la infraestructura
educativa ser de material noble.
Techo aligerado (Alternativa 01) y techo

liviano (Alternativa 02).
Canaletas
pluviales
junto
a
los
pavimentos de los ambientes educativos
y dems reas.
La construccin se realizara a partir del

mes de mayo para adelante (despus de
la poca de lluvias) durante el desarrollo
del servicio educativo.
Adquisicin e implementacin de aulas Cerco perimtrico en la parte frontal de
prefabricadas apropiados al clima de la de la calle mitigara los vientos fuertes.
zona para el desarrollo del servicio
educativo.
4.5.6. Programa de requerimientos.

Para establecer el programa de requerimientos utiliza la informacin de las brechas
de recursos.
a) Requerimientos de infraestructura.
Para obtener los requerimientos de ejecucin de obras civiles necesarios para
implementar el proyecto se determinara lo siguiente:
i.
Programa Arquitectnico: El programa arquitectnico viene a ser el nmero

de ambientes requeridos y el rea de cada uno de ellos segn los espacios
de administracin, pedaggica, recreacin, servicios complementarios,
SS.HH., y generales. El siguiente cuadro muestra el programa arquitectnico
del PIP.
99
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 50
REA
AMBIENTE
Direccin
Sala de Espera.
Secretaria-Archivo
Administrativa
Sala de computo
Cafetn, deposito, cocina
Sala de profesores
Pedaggica
Aulas de clase
Deportes y Recreacin Losa multideportiva
Servicios Higinicos para alumnas ( 04 inodoros, 04
Servicios Higinicos
lavatorios )
Servicios higinicos para alumnos ( 04 inodoros, 04
Circulacin
Seguridad
lavatorios, 01 urinario )
Jardines, acceso de circulacin de ingreso, Zona
Cerco
y vereda perimtrica
recreativa.
LARGO
4.00(M)
4.57
4.00
10.00
12.90
3.85
8.12
30.00
DIMENSIONES
ANCHO
REA
3.40(M)
13.60
(M2)
2.92
13.30
3.00
12.00
7.00
70.00
7.00
90.30
6.50
25.03
6.50
52.78
20.00
600.00
CANTIDAD
3.00
1.00
3.00
4.00
7.00
3.00
15.00
7.00
3.88
3.70
14.36
7.00
3.88
3.70
14.36
7.00
--
--
-154ml
7.00
7.00
ii.
Obras exteriores: El diseo de la infraestructura educativa incluir cerco

perimtrico, canaletas pluviales, veredas de circulacin, corta vientos
naturales y reas verdes.
iii.
Obras sanitarias: Se propone instalar un tanque elevado para la red de

distribucin interna del servicio de agua potable y desage. Un punto de
referencia para el punto de entrega del desage es el BM.
iv.
Obras elctricas: El PIP contempla la instalacin de una red de distribucin

interna del servicio de energa elctrica y red externa, conectado a un punto
de suministro que se encuentra en la misma I.E.
v.
Obras provisionales: Como contingencia se plantea instalar almacenes

adecuados y aulas prefabricadas, acorde al clima de la zona, para asegurar
la continuidad del servicio educativo durante la ejecucin del proyecto.
Suelo: El suelo del rea del terreno, donde se ejecutara la obra tiene las siguientes
caractersticas:
Tipo de Suelo
100
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Grupo
Suelo de grano fino: Mas del
Limos y arcillas:
50% del material pasa por el
Lmite Lquido 55.
tamiz N 200.
Descripcin del suelo

CH = Limos y arcillas muy
plsticas.
Capacidad Portante.
Profundidad Ancho
Qult
(m)
(m)
(kg/cm2)
Tipo de
cimentacin
Cimiento
0.50
corrido
0.60
6.04
Qadm
(kg/cm2)
2.01
Topografa: La topografa del terreno donde se ejecutaran la obra presenta

desniveles de 1.0m 1.50m, 1.0m 1.5m, por otro lado, dentro rea del terreno
existe una parte donde no se ejecutaran las obras (terreno excedente) los desniveles
son ms pronunciados de 1.0m 2.5m.
Caractersticas tcnicas de los ambientes (sistema constructivo, acabados) por
cada alternativa:
Alternativa 01
Nuevo Oriente
y materiales.
San Francisco
101
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Cunuat
Contulian
.
El Rollo
y materiales.
Quilucat
y materiales.
El Rayme
102
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA

y materiales.
Alternativa 02
Nuevo Oriente
y materiales.
San Francisco
Cunuat
103
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Contulian
El Rollo
y materiales.
.
Quilucat
y materiales.
El Rayme
y materiales.
104
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA

IV.6.Costos de cada alternativa

Se determinara los costos de cada alternativa valorizados a precios de mercado.
4.6.1 Costos de inversin.
Se calcula sobre la base de los requerimientos estimados y los costos unitarios de
cada actividad, accin y componente (ver siguiente cuadro). En los costos de
inversin inciden los siguientes factores segn cada componente:
Modalidad de ejecucin: Administracin directa o contrata. En las obras por
contrata se incluye costos directos, gastos generales, utilidad e I.G.V. En las obras
por administracin directa se incluye costos directos, gastos generales e I.G.V., no se
incluye utilidad.
Disponibilidad y condiciones de traslado de insumos, mano de obra calificada y
otros que puedan incidir en la estimacin de los costos de inversin del proyecto.
Los costos de inversin pueden variar segn ubicacin geogrfica y las
caractersticas peculiares de acceso a la zona donde se ubica del proyecto.
Asimismo, se considera que la ejecucin se realizar en el perodo 0, el cual puede
ser ms de un ao.
Los costos de mobiliario, equipamiento y material educativo se deben sustentar
con cotizaciones en base a sus caractersticas tcnicas y lugar de entrega.
Los siguientes cuadros muestran el costo de inversin por cada alternativa.
105
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CUADRO N 51

S/. 8, 883,230.42 (Ocho millones Ochocientos ochentitres mil doscientos treinta y
42/100 nuevos soles)
106
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CUADRO N 52
107
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S/. 8, 919,634.46 (Ocho millones novecientos diecinueve mil seiscientos treinticuatro
y 46/100 nuevos soles)
4.6.2. Costos incrementales de operacin y mantenimiento.
108
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Se determina cuanto varia la situacin con proyecto respecto a situacin sin

proyecto.
a) Costos en la situacin sin proyecto.
En este tem se est considerando los costos relacionados con la operacin
y el mantenimiento normal de la institucin educativa, tomando en cuenta las
remuneraciones de los docentes, auxiliares, administrativo, guardiana,
servicios y mantenimiento. En cuanto a las remuneraciones del personal
laboral son cubiertas por el estado y gobierno local.
CUADRO N 53:
109
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 54:
En los dos cuadros anteriores, se analiza la situacin sin proyecto donde el

costo de operacin a precios privados es de 96,531.00 nuevos soles y los
costos de mantenimiento a precios sociales es de 1,982.00 nuevos soles.
Estos costos de operacin y mantenimiento en una situacin sin proyecto
sern asumidas por el estado y la APAFA.
b) Costos en la situacin con proyecto.

En esta situacin se presentar la estimacin de los costos de operacin y
mantenimiento de las alternativas 01 y 02, valorada a precios privados y a
precios sociales, estos costos son a los que incurrir el PIP una vez
ejecutado durante el horizonte de evaluacin (periodo de inversin y el
periodo post inversin). Asimismo, puesto que la probabilidad de ocurrencia
de peligros naturales en la zona que daen a la infraestructura educativa no
es significativa, es por ello que, No se est considerando costos de las
medidas de reduccin de riesgos.
A. Costos de Operacin y Mantenimiento:

Se considera los costos de operacin y mantenimiento del establecimiento
dentro del horizonte planteado. Los costos que se han tomado en cuenta
son las remuneraciones de los docentes, servicios y mantenimiento de la
infraestructura educativa, siendo diferentes para cada alternativa.
110
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 55
El cuadro anterior muestra el incremento de los costos de operacin, debido

a que se est estimando un incremento en la remuneracin de recursos
humanos. Son menores los costos de mantenimiento de la alternativa 01.
111
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 56
El cuadro anterior muestra una situacin con proyecto que comparado con
el cuadro situacin sin proyecto, se observa un incremento en los costos
de operacin en remuneraciones de los RR.HH. debido a la inclusin de
nuevo personal docente, ello representa un gasto adicional fijo al estado o
a quien corresponda. Sin embargo, los costos de mantenimiento se
redujeron debido a que la nueva infraestructura y el equipamiento de la I.E.
se encuentran en estado de conservacin.
CUADRO N 57
Comparando los costos de operacin y mantenimiento de las alternativas

01 y 02 se observa que los costos de la alternativa 02 son mayores debido
a que los costos de mantenimiento se incrementan.
c) Costos incrementales.
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto para
cada alternativa, a precios de mercado, los costos incremntales estn representados por
la diferencia del Valor de los costos totales en la situacin Con Proyecto y el Valor de los
costos totales en la situacin Sin Proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los
costos incrementales para la alternativa 01 y 02.
112
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 58
En el cuadro anterior, se observa que el costo incremental en el periodo 0

corresponde a S/.15,812.00, estos costos incrementales se dan durante el
horizonte de evaluacin del proyecto.
CUADRO N 59
En el cuadro anterior, se observa que el costo incremental en el periodo 0

corresponde a S/. 15,896.00, estos costos incrementales se dan tambin
durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Esto significa que la
ejecucin del PIP incrementa los costos de operacin de la infraestructura y
equipamiento de la I.E. en S/. 16,814.00, sin embargo disminuye los costos
de mantenimiento en S/. 918.00
En ambas alternativas el costo incremental se ve afectado por el incremento
del nmero de personal (RR.HH.). El mayor costo incremental corresponde
a la alternativa 02.
d) Flujo de costos incrementales a precios de mercado.
Este flujo permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo al perodo
en el que se realizan. Dicha distribucin corresponder al cronograma de
actividades establecido tanto para la fase de inversin como para la de post
inversin (operacin y mantenimiento).
113
CONSORCIO CUJILLO
CUADRO N 60:
CUADRO N 61:
114
CONSORCIO CUJILLO
115
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
116
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
5.1. BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA.

Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de
variada ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en
algunos casos es posible valorarlos en trminos monetarios.
An cuando no se puedan valorar monetariamente, el anlisis de los
proyectos de educacin deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la
situacin particular de la zona de influencia y al nivel educativo.
Los beneficios que aportara el PIP a la sociedad por cada alternativa son
los siguientes:
CUADRO N 62
ALTERNATIVA 01 y ALTERNATIVA 02
Beneficios directos
Disminucin del costo de mantenimiento de infraestructura y mobiliario
educativo de S/. 1,002/ ao a PP y S/. 862/ao a PS
Brindar a la poblacin servicio educativo adecuado que cumple
estndares normativos de calidad, adecuado al clima de la zona.
Aumenta el nivel de productividad de los RR.HH. de la I.E.
Mejor categora institucional, de I.E. polidocente multigrado a I.E.
polidocente completa.
Beneficios indirectos
Con la disminucin sus costos de mantenimiento podrn cubrir otras
necesidades de mejoramiento del servicio educativo.
Mejor logro de la enseanza - aprendizaje al final del ao escolar.
Incremento de la demanda escolar por efecto de la calidad educativa.
Beneficios tangibles
Aumento del bienestar en el desarrollo pedaggico.
Incremento de la calidad de los servicios educativos.
5.2. ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD.

5.2.1. Flujo de costos sociales.
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, se ha
realizado la conversin de flujo de costos de mercado a un flujo de
bienes y servicios valorizados a precios sociales. Los precios
sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la
117
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
sociedad el uso de un bien o factor productivo. Para calcular los

costos sociales se aplicara a los precios de mercado los Factores de
Correccin que reflejan las distorsiones o imperfecciones del
mercado.
Para calcular el flujo de costos sociales se ha seguido los siguientes
pasos:
Como la tecnologa del PIP se implementara con recursos

locales, los tres tipos de costos son: insumos de origen
nacional, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
CUADRO N 63
Tipo de costos
Bienes de origen Materiales
71
Insumos
74
Herramientas
1.5
nacional
de origen
Maquinaria
1.5
nacional
Servicios
de Mano de obra calificada
16
Mano de obra no calificada.
10
origen nacional
Costos totales
100
Como la modalidad de ejecucin de la obra es por contrata, el

factor de correccin es de 0.847, siendo la formula a utilizar:
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
Los siguientes cuadros muestran el flujo de costos sociales por cada

alternativa.
118
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 64
119
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 65
120
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
121
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
Factores de correccin
mantenimiento.
de
los
costos
de
operacin
El factor de correccin aplicable a los Recursos Humanos en la

operacin es 1.00.
El factor de correccin aplicable a los insumos es 0.847.
El factor de correccin aplicable a los servicios es 0.847.
El flujo de costos sociales incrementales para cada alternativa se
presentan en los siguientes cuadros.
CUADRO N 66
CUADRO N 67
122
CONSORCIO CUJILLO
CUADRO N 68
123
CONSORCIO CUJILLO
CUADRO N 69
124
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REGION CAJAMARCA
5.2.2.
Metodologa Costo - Efectividad.

Se utiliza esta metodologa como criterio de evaluacin social del
PIP, pues estima el costo social de lograr los resultados e impactos
de cada alternativa del PIP.
Para proyectos de educacin se aplica la metodologa de costo
efectividad o eficacia, para lo cual se tiene que determinar, la
estimacin del flujo de costos sociales, el valor actual de los costos
sociales, definir y estimar el indicador de efectividad y calcular el
indicador de costo efectividad. Se define un indicador de efectividad
relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia
relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP.
En el cuadro que se presenta a continuacin, se
indicadores del proyecto propuesto.
mencionan los
CUADRO N 70
ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
INDICADORES DEL PIP
Tipo de
Indicadores
De
Eficacia
De efectividad
Intervenciones
Desarrollo
de Aulas implementadas.
infraestructura
SS.HH. Alumnos.
Tasa de asistencia a
educativa
Deposito de material educativo.
tiempo en educacin
adecuada.
Direccin
y
secretaria
y
espera inicial: 100%
implementada.
SS.HH. docentes y administrativos.
Tasa de repitenca:
Cocina.
0%
patio de recreacin.
cerco perimtrico.
Tasa de desercin:
0%
Equipamiento
I.E. equipada adecuadamente.
adecuado.
1,389 alumnos atendidos a largo plazo.
100% de alumnos
Dotacin
de I.E. dotadas de material educativo.
aprobados.
material
docentes usan efectivamente el material
educativo.
entregado.
0% de estudiantes
1,389 alumnos usan efectivamente el trasladados.
material educativo a largo plazo.
Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodologa
costo-efectividad son el Ratio Costo-Efectividad o el Ratio CostoEficacia. Para estimarlos se requiere:
1)
Clculo del Valor Actual de Costos Sociales (VACS)

aplicando la tasa social de descuento igual a 9%. El VACS
125
CONSORCIO CUJILLO

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se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a

precios sociales.
Valor Actual de los Costos Sociales (VACS).
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la
base del flujo de costos ya elaborado. Para ello, se ha utilizado la
siguiente ecuacin:
n
VACS
t 1
FC t
VR
t
(1 COK )
(1 COK ) n
Donde:
VACS: Es el valor actual del flujo de costos sociales.
FCt:
Es el flujo de costos del perodo t.
VR:
til.
Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida
: Es la vida til del proyecto.
COK: Es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha

fijado en 10% al ao en soles reales.
Adicionalmente, se ha estimado su valor anual equivalente (VAE), a
travs de la siguiente ecuacin:
1 ( 1 COK ) n
VAE VACT
COK
Donde:
VAE: Es el valor anual equivalente de los costos sociales del
proyecto, incluida la inversin.
126
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
2)
Cuantificacin de la meta del indicador, en el caso de

proyectos de educacin bsica se utiliza el indicador costo
eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que ser
atendida con el PIP durante todo el horizonte de
evaluacin: nmero de alumnos atendidos.
Los resultados se muestran en el formato siguiente:

CUADRO N 71:
VALOR ACTUAL DE FLUJO A COSTOS SOCIALES
3)
Calculo del ratio costo eficacia dividiendo el VACS entre el

indicador de eficacia.
Ratio Costo Eficacia del Proyecto (CE).
El ratio costo-eficacia del proyecto (C/E) se ha determinado
dividiendo el valor actual del costo social (VACS) entre la
cantidad de alumnos atendidos a largo plazo o durante el
horizonte de evaluacin (Periodo post Inversin), los resultados
se muestran a continuacin:
CUADRO N 72: COSTO EFECTIVIDAD (CE)
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto

con menor CE, es decir, el menor costo por beneficiario
atendido.
Aunque en el costo efectividad la alternativa 02 resulta ms
favorable que la alternativa 01, la mejor opcin en trminos de
costo de operacin y mantenimiento es la alternativa 01.
127
CONSORCIO CUJILLO

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Por lo tanto la alternativa elegida ser la alternativa 01.

5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
El anlisis de sensibilidad est sujeto a la variable de riesgo en el costo de
construccin de la infraestructura, la vulnerabilidad ante efectos climticos
de la zona del proyecto que podran alterar sus costos, cambio de modalidad
de ejecucin, y el nmero de alumnos que requieren de los servicios
educativos (demanda).
En el caso de la variable de riesgo de costos, se asumen tres escenarios: un
escenario optimista que contempla que los precios se encuentran 20% por
debajo de lo que inicialmente era el presupuesto; un escenario medio que
considera que el costo programado corresponde al real; y un escenario
pesimista en el que los costos estaran 20% por encima de los establecidos.
(Ver Cuadros N 73, 74). En lo referente a las condiciones de la zona
(resistencia del suelo, tipo de suelo, etc.), las estructuras se disearan para
el caso especfico.
CUADRO N 73:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD, VARIACION DE COSTOS TOTALES
128
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 74:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD, VARIACION PORCENTUAL EN ALUMNOS
GRAFICO N 12
129
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
GRAFICO N 13
En el cuadro N 73 y grfico N 12 se puede apreciar:

Cuando se incrementan los costos en un 20%; el costo por alumno es
mayor, en la alternativa N 1 el costo por alumno es de 2,383.96 nuevos
soles, mientras que en la segunda alternativa el costo por alumno es de
2,393.74 nuevos soles.
Cuando disminuyen los costos en 20%, el costo por alumno es de
1,589.31 nuevos soles en la primera alternativa y 1,595.83 nuevos soles
en la segunda alternativa. Se observa que cuando disminuyen los costos
en 20%, el costo por alumno tambin disminuye.
En el cuadro N 74 grfico N 13 se observa:
Cuando se incrementan el nmero de alumnos en un 20%, el costo por
alumno disminuye en ambas alternativas cuyos costos son de 1,655.53
nuevos soles en la primera alternativa y en la segunda alternativa es de
1,662.32 nuevos soles.
Cuando disminuye el nmero de alumnos en un 20% el costo por alumno
aumenta, en las dos alternativas cuyos costos son: en la primera
alternativa es de 2,483.30 nuevos soles y en la segunda alternativa es
de 2,493.48 nuevos soles
5.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio
educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida.
130
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su

favor se puedan desarrollar desde la fase de pre inversin hasta la de
operacin y mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
A continuacin los factores que pueden influir en una interrupcin de un
adecuado servicio educativo o en que ste no sea demandado en la
cantidad esperada.
5.4.1.Financiamiento de la inversin y la operacin y mantenimiento.
En este tem se indica las fuentes de financiamiento, tanto para la etapa de
inversin como para la etapa de operacin y mantenimiento, especificando
si se trata de recursos ordinarios, recursos determinados, transferencias,
recursos propios, donaciones o prstamos y el nivel de participacin de
stas.
CUADRO N 75
Operacin y
Inversin
Mantenimiento
Fuente de financiamiento
Tipo de recursos
Estado Peruano.
Tesoro pblico.
APAFA
Aporte de la APAFA.
Municipalidad Distrital de Recursos
Recursos ordinarios.
Cujillo.
determinados.
I.E.BENEFICIADAS
Recursos propios.
Nivel de
participacin
Permanente.
Permanente.
Por convenios.
Permanente.
En el cuadro anterior se observa que tres instituciones contribuyen con el

financiamiento de la operacin y mantenimiento de la I.E. siendo su nivel
de participacin permanente. La institucin que financiara la inversin del
PIP es la Municipalidad Distrital de Cujillo.
5.4.2.Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del
servicio.
En el siguiente cuadro se menciona los roles y competencias de los
participantes comprometidos con el proyecto que van a permitir garantizar la
sostenibilidad del PIP en sus distintas etapas y que son demostrables
mediante documentos que constituyen los medios de verificacin de los
arreglos institucionales.
131
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 76
Arreglos Institucionales para ejecucin del PIP.
Roles y competencias.
Compromisos
Medio de verificacin
Asociacin de padres de Participacin activa y coordinada Libro de actas de la
familia APAFA: Su rol es en la elaboracin del proyecto: APAFA:
apoyar a la I.E.I. a las que Respetar
los
acuerdos
y Acta de compromiso de
representan
en
el compromisos firmados en el libro mantenimiento
de
la
mejoramiento del servicio de actas respecto al aporte con infraestructura educativa.
educativo. Tiene la capacidad mano de obra no calificada en la Acta
de
sesin
organizacional para financiar ejecucin del proyecto, as como extraordinaria.
e implementar acciones de en el mantenimiento y operacin
mejoramiento principalmente de
la
nueva
infraestructura .
referente a la operacin y educativa.
mantenimiento de la I.E.
Institucines
Educativas Brindar la informacin primaria Informe: gasto promedio
primarias beneficiadas: Su necesaria para la elaboracin del anual.
rol
es
desarrollar
la proyecto. Hacer cumplir los Informe de comit de
institucionalidad
educativa acuerdos y compromisos de mantenimiento preventivo.
para brindar un servicio operacin y mantenimiento de la Informe:
Cuadro
de
educativo de calidad a la infraestructura educativa, as como procedencia de nios y
poblacin de su mbito de los aportes de mano de obra no nias.
influencia. Tiene la capacidad calificada.
Informe:
Cuadro
organizacional, administrativa Gestionar ante la UGEL la estadstico.
y de gestin pedaggica documentacin respectiva que Nmina de matriculas.
institucional, principalmente requiera el estudio.
Requerimiento
de
referente al tema pedaggico Dar a la infraestructura tratamiento necesidades
de
y
de
operacin
y sanitario adecuado.
infraestructura.
mantenimiento
de
la
Carta de compromiso de
infraestructura educativa.
las I.E. y APAFA.
Unidad
de
Gestin Prioriza la ejecucin de la obra en bien Constancia de Prioridad
Educativa Local cutervo. del alumnado (nios y nias). Expedir de Obra.
Su rol es de supervisar y el documento de priorizacin de obra.
monitorear las acciones de Autorizar la demolicin de la
operacin y mantenimiento y infraestructura existente por no
de mejora del servicio cumplir con las normas tcnicas
educativo.
Cuenta
con establecidas por el MINEDU.
capacidades
de
gestin
pedaggica especializada.
Municipalidad Distrital de Elaborar el estudio de pre Contrato de servicios de
Cujillo MDC: Su rol es inversin a nivel de perfil tcnico consultora:
Elaboracin
ofrecer servicios bsicos de correspondiente,
buscar
el de proyectos.
calidad priorizando a los financiamiento para la inversin
menos atendidos. Cuenta del PIP.
con
la
capacidad
de
implementar dichos servicios
en su mbito de intervencin.
132
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REGION CAJAMARCA
5.4.3.Organizacin y gestin.
Etapa de inversin.
La Municipalidad Distrital de Cujillo, cuenta con las capacidades tcnicas,
administrativas y financieras para la ejecucin del proyecto, igualmente
recomendamos que la modalidad de ejecucin sea por Ejecucin
Presupuestaria Indirecta (Por Contrata), que es la ms apropiada para
cada uno de los componentes de la inversin, en vista que est entidad
tiene la experiencia suficiente en este tipo de proyecto, adems, que est
Unidad Ejecutora cuenta con el personal tcnico-administrativo, los
equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento
de las metas previstas. La entidad debe demostrar que el costo total de la
obra a ejecutarse por Administracin Indirecta (Por Contrata) ser menor
que si se ejecutara por otra modalidad.
Como es de conocimiento en obras ejecutadas por Administracin
Indirecta (Por Contrata) no existen utilidades, adems el costo de horas
maquina es menor ya que la entidad utilizar sus propios equipo, salvo
algunos que no disponen en el momento.
De acuerdo a la informacin proporcionada por la entidad, est cuenta con
maquinaria pesada, equipos menores necesarios para la ejecucin de
cualquier infraestructura educativa, adems tiene experiencia en ejecucin
de este tipo de proyecto, contando para ello a parte de la experiencia
institucional, los recursos humanos necesarios calificados adecuadamente,
la disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico,
permisos y autorizaciones, etc.
Por otro lado, el pliego es la Municipalidad Distrital de Cujillo y cuenta con
una UE y/o unidad o rea tcnica para la ejecucin del PIP denominada
Oficina de Desarrollo Urbano de Obras.
Etapa de operacin.
En esta etapa se evala la capacidad de gestin de los promotores o
responsables del proyecto, analizando su organizacin necesaria para
realizar la operacin y mantenimiento del servicio.
Capacidad de gestin de los responsables del PIP:
Las I.E. primarias beneficiadas.- A travs de su directora, tiene la
capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que
garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin de
proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita
conjuntamente con la APAFA garantiza la operacin y el mantenimiento del
mismo.
APAFAS.- La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus
aportaciones econmicas en moneda o en especie, estn en capacidad de
133
CONSORCIO CUJILLO

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asumir los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura,

conforme lo sealan en el Acta de Compromiso.
UGEL- cutervo.- Mediante el pago de planillas, bienes y servicios,
distribucin y asignacin de personal docente y administrativo, y control
peridico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del
proyecto.
Municipalidad distrital de Cujillo: Cuenta con la capacidad tcnica,
administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de elaboracin del
Expediente Tcnico, y buscara el financiamiento a travs del Gobierno
Regional Cajamarca, u otras entidades regionales y nacionales.
5.4.4.Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio
educativo.
La oferta del servicio educativo se caracteriza por contar con personal
laboral y poblacin local identificada con las I.E., adems cuentan con la
capacidad organizacional y administrativa que las diferencia de otras
instituciones educativas. La oferta del servicio educativo de las I.E. primarias
beneficiadas, se adecua a la caracterstica de la demanda. Como en la zona
se cuenta con una demanda que requiere servicios educativos de calidad, y
como los costos de mantenimiento se reducirn, se propone reducir el costo
de matrcula para incentivar la demanda efectiva del servicio educativo.
5.4.5.Participacin de los padres de familia.
Para determinar el nivel de participacin de los padres de familia se
describir el rol de los padres de familia en los tres aspectos siguientes:
a) En el desarrollo del aprendizaje y asistencia:
Por encontrase en una zona urbana los padres de familia cuentan con
la disponibilidad de enviar a sus hijos a la I.E., esta disponibilidad se
incrementara si la I.E. brinda un servicio educativo de calidad, todo ello
asegura la demanda y sostenibilidad del PIP.
b) En los programas sociales asociados a la institucin educativa:
La I.E. cuenta con un comedor que es utilizada para la alimentacin de
los nios y nias, la preparacin de dichos alimentos est a cargo de
las madres de familia de la APAFA. Asimismo, la I.E. cuenta con
equipos y utensilios de cocina para dicha actividad.
c) En el mantenimiento del servicio educativo:
La asociacin de padres de familia (APAFA) tiene un rol activo en el
mantenimiento de la institucin educativa. Los aportes de la APAFA
para el mantenimiento son en moneda (cuotas) y en especie (mano de
obra, materiales e insumos). Segn documentacin de la IE en el 2013,
los aportes de la APAFA para la operacin y mantenimiento de la IE
fueron significativas.
134
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
La participacin activa de los beneficiarios del proyecto durante la

etapa de operacin y mantenimiento del proyecto est garantizada, en
razn del compromiso asumido por la Direccin conjuntamente con los
directivos y padres de familia integrantes de la APAFA. Adems las
acciones que los beneficiarios realizan se ajustan al Plan de
Mantenimiento, formulado por la Direccin, en el cual se detallan las
actividades de carcter temporal y permanente a realizarse durante la
vida til del proyecto.
El Plan Anual de Mantenimiento mostrado en el siguiente cuadro, ser
parte integrante del Plan Anual de Trabajo de la I.E.
CUADRO N 77: PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
Actividades
a) Actividades de mantenimiento y conservacin de Instalaciones
Sanitarias
Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos
Detectar fugas y remplazar grifos o caos con fallas
Realizar desatoro en aparatos sanitarios
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua

Revisar inodoros y cambiar accesorios
b)
c)
Actividades de Mantenimiento y conservacin de la Carpintera

Limpiar mobiliario
Limpiar puertas y ventanas
Aceitar chapas de puertas y bisagras
Reparar carpetas, mesas y sillas
Limpieza y reposicin de vidrios en puertas y ventanas
Limpiar y pintar puertas y ventanas
Actividades de Mantenimiento y Conservacin de Pisos, Muros y
Techos
Limpieza de pisos en aulas, amb. Administrativos y pasadizos
Limpieza de reas libres conexas
Trabajos de jardinera en reas verdes y jardineras
Limpieza de paredes y muros
Encerado de pisos
Limpieza de techos, cielorrasos, azoteas y coberturas
Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones
d) Actividades de mantenimiento y conservacin de los equipos e

instrumentos de la Institucin Educativa (realizado por personal
especializado)
(Acciones de mantenimiento preventivo):
Limpieza externa de los equipos e instrumentos de los laboratorios
Limpieza externa de los equipos y accesorios de ayuda audiovisual
Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos
Mantenimiento preventivo de equipos de oficina (computadoras,
mquinas de escribir, calculadoras, relojes de control y de pared,
etc.)
Frecuencia
Semanal
Siempre
Cuando
requiera
Semestral
Cuando
necesario
se
sea
Diario
Semanal
Trimestral
Semestral
Semestral
Anual
Diario
Semanal
Diario
Semanal
Semanal
Trimestral
Anual
Trimestral
Trimestral
Anual
Anual
135
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Mantenimiento correctivo menor y mayor de los equipos de talleres

Fuente: Plan Anual de Mantenimiento de la I.E.
Anual
Referente a los gastos necesarios para los servicios bsicos y acciones de

mantenimiento, stos sern asumidos por la Direccin de la IE.P y otros
ingresos propios de la Institucin, con el apoyo y la colaboracin de la
APAFA; los cuales se detallan y sustentan en el plan anual de
mantenimiento de la IE.
5.4.6.Gestin de riesgos de desastres.
Los riesgos identificados son de tipo climtico, lluvias y vientos fuertes de
baja intensidad. Siendo las medidas adoptadas para reducir su impacto el
diseo de la infraestructura educativa adecuada al clima de la zona. En el
diseo tcnico se ha considerado la construccin de canaletas pluviales,
techo liviano y techo aligerado de material noble. Asimismo, durante la
ejecucin de la obra se contara con almacenes adecuados y aulas
prefabricadas al clima de la zona.
5.5. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no generar efectos negativos que alteren o modifiquen el entorno
medio ambiental de la localidad, por las razones siguientes:
a) Ecologa
El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetacin natural en sus
alrededores o reas aledaas.
No interfiere con los planes de proteccin de ladera, taludes,

obras de control de la erosin.
No est localizado sobre reas pantanosas o reas

ecolgicamente frgiles.
Las obras no causan un cambio significativo en la vista escnica

natural de la zona.
b) Material a emplear
Los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormign) en

el proyecto proceden de la zona y se encuentran disponibles.
Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto
riesgo para la salud, tales como el asbesto, pintura esmalte (con
alta concentracin de plomo).
Los materiales a emplear son de fcil disponibilidad y reposicin,
para cuando la obra requiera una reparacin.
c) Contaminacin Ambiental
Se cuenta con una adecuada disposicin de residuos slidos y

lquidos, los que no ponen en peligro la calidad de fuentes de
agua, tierras de cultivo y granjas.
El lugar donde se construir el proyecto cuenta con servicios
higinicos, que pueden ser utilizados por el personal de la obra.
136
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d) Salud
Que las instalaciones no estn cerca a focos infecciosos (relleno

sanitario, lagunas de estabilizacin, etc.).
5.5.1.Identificacin de impactos negativos potenciales.

Para la identificacin de los impactos negativos potenciales se definir los
siguientes medios:
a. Medio Fsico Natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes.
b. Medio Biolgico: Referido a los elementos de la naturaleza considerados
orgnicos: flora y fauna.
c. Medio Social: Constituido por el ser humano y sus atributos culturales,
sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la
sociedad en su conjunto.
CUADRO N 78
Ejecucin
Etapa
COMPONENTES DEL AMBIENTE

MEDIO FISICO
Aire
Construccin de
rea Pedaggica
(Aulas)
Construccin de
ambientes
complementarios
.
Construccin de
ambientes
administrativos.
Agua
MEDIO BIOLOGICO
Suelo
Flora
No hay Riesgo
Residuos
de
slidos
contaminacin acumulados
No hay
Emisin de
de agua por
no removido Deforestacin
material
inadecuada
de rea,
del rea.
particulado
disposicin de concreto, bote
material
de
excedente
pegamento a
suelo
Residuos
No hay Riesgo
slidos
de
acumulados
No hay
contaminacin
Emisin de
no removido Deforestacin
de agua por
material
de rea,
del rea.
inadecuada
particulado
concreto, bote
disposicin de
de
material
pegamento a
excedente
suelo
Emisin de No hay Riesgo
material
de
particulado. contaminacin
de agua por
inadecuada
disposicin de
material
excedente
Residuos
slidos
generados no
removidos de
rea
(concreto
madera, etc).
No hay
deforestacin
del rea
MEDIO SOCIAL
Fauna Economa Servicio Salud
Paisaje
Alteracin
paisajstica
Alteracin
paisajstica.
Alteracin
paisajstica.
137
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
No hay Riesgo
de
Emisin de
contaminacin
material
de agua por
particulado,
inadecuada
ruido.
disposicin de
material
excedente.
Instalacin de
sistema de luz y
agua.
Residuos
slidos
acumulados
no removido
de rea, bote
de
pegamento al
suelo.
Alteracin
paisajstica.
5.5.2. Evaluacin de criterios de magnitud, duracin y mitigabilidad del

ambiente.
El siguiente cuadro muestra los criterios de magnitud, duracin y
mitigabilidad del ambiente.
Etapa
CUADRO N 79
Actividades del
Proyecto
Ejecucin
Construccin de
rea Pedaggica
(Aulas )
Construccin de
ambientes
pedaggicos
complementarios
Construccin de
ambientes
administrativos
Instalacin de
sistema de luz y
agua.
Criterio
Magnitud
MEDIO FISICO
COMPONENTES DEL AMBIENTE

MEDIO
BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
Aire
Agua
Suelo
Flora
BMB
BMB
BMB
BMB
BBA
BMB
BMB
BMB
BMB
BBA
BMB
BMB
BMB
BMB
BBA
BMB
BMB
BMB
BMB
BBA
Escala
Smbolo
Alta
Media
Baja
Fauna Economa Servicio
Criterio
Duracin
Codificacin:
Primera Letra: Magnitud del impacto
Segunda Letra: Duracin del impacto
Tercera Letra: Mitigabilidad del impacto
Escala
Salud
Paisaje
Smbolo
Permanente
Moderada
Temporal
Criterio
Escala
Smbolo
Baja
Mitigabilidad
Moderada
Alta
El proyecto no generar efectos negativos de gran impacto que alteren o

modifiquen el entorno medio ambiental de la localidad.
138
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
5.6. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION.

Selecciona la mejor alternativa de solucin considerando el ratio costo-eficacia.
Ratio costo-eficacia: Se priorizar aquella alternativa con menor ratio CE, dado
que a nivel de costos es la alternativa ms rentable.
Conforme a la Evaluacin Social, se tiene que la alternativa seleccionada es la
ALTERNATIVA 1, debido a que esta presenta el menor costo de operacin y
mantenimiento.
CUADRO N 80
Cuadro resumen de alternativas

5.7. PLAN DE IMPLEMENTACION.
El plan de implementacin es un instrumento de gestin del proyecto que orienta,
a los encargados de la ejecucin del PIP, en el desarrollo de las actividades y la
obtencin de los recursos.
El plan incluye la programacin detallada de las actividades previstas en el
cronograma para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a
lograrse, los responsables y recursos necesarios para cada una de las
actividades. Incluye todas las actividades necesarias para cada accin,
independientemente de si corresponden a la inversin o post-inversin y de quin
las financie. Los tiempos de duracin se han establecido sobre la base de
informacin confiable.
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, en los siguientes cuadros se
detallan las metas fsicas y financieras que debern ser programadas para llevar a
cabo el PIP, para lo cual se ha estimado iniciar con la elaboracin del expediente
tcnico.
139
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
CUADRO N 81:
140
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
141
CONSORCIO CUJILLO
CUADRO N 82:
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE METAS FSICAS EN PORCENTAJE.
142
CONSORCIO CUJILLO
CUADRO N 83:
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE METAS FINANCIERAS

143
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO.

El marco lgico es una matriz que rene informacin esencial de la alternativa
tcnica seleccionada y permite verificar la consistencia del proyecto.
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N 84: MATRIZ DE MARCO LOGICO.
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
OBJETIVOS
INDICADORES
FUENTES
Contribuir a
incrementar el
logro de
aprendizajes de
los alumnos del
nivel primario.
25% de alumnos que

logran un nivel
suficiente en
matemticas, al termino
de 10 aos de
ejecutado el proyecto.
35% de alumnos que
logran un nivel
suficiente de
compresin de textos, al
termino de 10 aos de
ejecutado el PIP.
El 95% de los alumnos,
asisten a su I.E. al
termino de 10 aos de
ejecutado el PIP.
Estadstica de
la Calidad
Educativa
Anual
ESCALE.
1. El 80% de las
I.E.beneficiadas,tendrn
espacios completo y
adecuado, al termino de
10 aos de ejecutado el
PIP.
1. Informe de
evaluacin de
espacios
fsicos y
mobiliario.
2. El 55% de aulas con

materiales y textos
suficientes, al termino
de 10 aos de
ejecutado el PIP.
2. Informe de
evaluacin de
uso adecuado
y oportuno de
los materiales
y textos.
La poblacin de
las I.E.primarias
beneficiadas
accede a servicios
educativos que
cumplen
estndares
sectoriales.
1. Espacios
completos y
adecuados para
brindar servicio
educativo de
calidad.
2. Material
educativo y textos
pertinentes
entregados.
Resultados del
informe de
evaluacin.
SUPUESTOS
Los temas
educativos
continan
siendo una
prioridad.
El apoyo del
Gobierno
Regional y
Gobierno
Nacional se
mantiene.
Los agentes
implicados
(autoridades,
profesores y
padres de
familia)
participan
activamente
en el
proyecto.
La motivacin
de los padres
para enviar a
sus hijos al
144
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
3. Equipamiento y
mobiliario
entregado.
3. El 60% de aulas con

mobiliario segn
estndares, al termino
de 10 aos de
ejecutado el proyecto.
3. Informe de
evaluacin de
espacios
fsicos y
mobiliario.
colegio no
sufre cambios
significativos.
1.1. Elaboracion y 1 Expediente por S/.

aprobacin de
253,806.58
expediente
tcnico.
ACTIVIDADES
(acciones)
1.2. Ejecucion de
Obra.
Modulo rea
pedaggica
(incluye drenaje
pluvial).
Modulo rea
administrativa
(incluye drenaje
pluvial)
Modulo de
servicios
higienicos
(incluye drenaje
pluvial)
Cerco perimtrico
Losa deportiva
1.3. Adquisicin de
Equipamiento.
Mobiliario de
aulas.
Material
educativo.
1 Contrato de Obra por

S/. 8, 460,219.45
obra construida en un
tiempo de 06 meses ,
teniendo en cuenta el
Reglamento Nacional
de
Edificaciones (RNE)
1 Contrato de
Supervisin de S/.
169,204.39
Registro de
revisin y
entrega de
Expediente
Tcnico.
Constancia de
entrega de
infraestructura,
mobiliario y
material
educativo a la
entidad
encargada de
prestar el
servicio.
Comprobantes
de pago de los
insumos,
materiales,
mobiliario y
equipamiento,
entre otros.
Existen
proveedores
de los bienes
y servicios
Las
condiciones
tcnicas y
programacin
se
mantengan.
Informe de
supervisin de
obras con
periodicidad
indicada.
1.4. Supervisin.
145
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
VI.- CONCLUSINES
El indicador costo/efectividad de la alternativa 1 es 1,986.64 y de la alternativa 2
es 1,994.79 la diferencia es pequea, pero en costos de operacin y mantenimiento
la alternativa ms favorable es la alternativa 01, en tal sentido la alternativa
seleccionada es la alternativa 01 por ser la de mayor rentabilidad social.
El proyecto se ejecutar de acuerdo a lo establecido en las normas legales
(Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Gua para la formulacin de
proyectos de inversin exitosos de educacin bsica regular (2011), Normas
Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular - Nivel primaria
(2011), Pautas para la identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de
inversin pblica a nivel de perfil, Anexo SNIP 09: Parmetros y Normas Tcnicas
para Formulacin, D.S. N 009-2005-ED-RGE del MINEDU).
Los beneficios que brindar el proyecto son: oferta educativa adecuada,
ambientes en condiciones adecuadas y seguridad para la poblacin escolar, personal
docente, auxiliar, administrativo y guardiana.
Poblacin escolar de las I.E. primarias beneficiadas adecuadamente atendida.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada con la participacin de la UGELcutervo en la operacin y supervisin de mantenimiento, asimismo la direccin y
APAFA de la I.E. mediante Acta est comprometida con el mantenimiento y
mantenimiento de la infraestructura.
Del anlisis de sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que
podran presentarse en las principales variables, no afectaran la ejecucin del
proyecto.
Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto no originarn
efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las
diferentes actividades econmico - sociales de la poblacin.
De lo expuesto se concluye que el proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL
PRIMARIA EN EL DISTRITO DE CUJILLO PROVINCIA DE CUTERVO REGION
CAJAMARCA., debe ser declarado VIABLE.
VII.- ANEXOS
.1 Copia de la Ficha de Inscripcin del terreno ante Registros Pblicos.
.2 Acta de compromiso de operacin y mantenimiento.
146
CONSORCIO CUJILLO

REGION CAJAMARCA
.3 Copia de resolucin de creacin.

.4 Copia de documentos tramitados para dar solucin a la problemtica de la
I.E.
.5 Panel Fotogrfico
147
CONSORCIO CUJILLO

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ESTUDIO DE PRE INVERSION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 INSTITUCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.2 Unidad Ejecutora.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES

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3.3.2 Anlisis de medios.

DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

BALANCE OF ERTA - DEMANDA

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

Anlisis de riesgos de desastres.

COSTOS DE CADA ALTERNATIVA

Costos de incrementales de operacin y mantenimiento.

BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA.

ANLISIS COSTO EFECTIVIDAD.

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V.2.1. Flujo de costos sociales.

EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL.

SELECCIN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN.

MATRIZ DE MARCO LGICO.

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1. Nombre del proyecto:

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Segn el cuadro anterior, la proyeccin de la oferta es cero, debido a que la

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Caractersticas tcnicas de los ambientes (sistema constructivo,

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Se construirn 01 sala de cmputo equipada, plataforma deportiva, construccin de

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6. Costos de cada alternativa.

El cuadro anterior muestra el presupuesto total de la obra de la alternativa 01 igual a

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El cuadro anterior muestra el presupuesto total de la obra de la alternativa 02 igual a

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7. Ratio Costo Eficacia del Proyecto (CE).

CUADRO N F: COSTO EFECTIVIDAD (CE)

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2.1 . Nombre del Proyecto

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Ubicacin del Distrito.

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Ubicacin de la Zona del Proyecto

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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

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funciones especficas establecidas en la presente Ley, el rol de las

2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

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Matriz del diagnstico de los involucrados: La matriz de los involucrados nos

Que sus hijos

Hacer cumplir los

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Que la I.E., presten

Fuente: Elaboracin propia.