Perfil de Producción de Cuyes

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACION DE CUYES MEJORADOS
EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS
DISTRITO CHAVINILLO
HUANUCO PERU
Consultor: Eco. Edgar Agurto Moreno
JULIO 2010
CONTENIDOS MINIMOS DE LOS PERFILES DE NEGOCIOS RURALES

RESUMEN EJECUTIVO
I.
Pagina
Informacin General
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin)
1.3 Nmero de asociados en el proyecto
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripcin del negocio rural
II. Justificacin del Proyecto

2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos
III. Diagnstico del Proyecto
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definicin de problemas y sus causas
IV. Alternativas
V.
Descripcin del Proyecto

5.1 Descripcin del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4.Descripcin Actividades
VI. Anlisis de Mercado

6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)
VII. Anlisis de Beneficio/Costo
7.1- Anlisis de costos
7.2- Anlisis de Beneficios
7.3- Anlisis de Rentabilidad del negocio
VIII. Plan de Ejecucin y Operacin
8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas fsicas
8.4. Plan de las metas financieras
8.5 Plan de Operacin y mantenimiento
IX. Viabilidad del Proyecto
9.1. Anlisis de Sensibilidad
9.2. Anlisis de Sostenibilidad
9.3. Impacto Ambiental
9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa
9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS:
Anexo N 1:Especificaciones tcnicas de los activos a implementar
(Costo unitarios, metrados y planos)
Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica
Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 23-06-10
Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE CUYES
MEJORADOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS DISTRITO CHAVINILLO
Localizacin del proyecto:

Localidad
: Dos Aguas
Provincia
: Yarowilca
Distrito
: Chavinillo
Departamento: Hunuco
Nmero de socios participando en el GOP : 24
Cuadro N 01
N
1
2
3
4
5
6
7
8
15
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Apellidos y Nombres
Basilio Clemente Antonio
Cecilio Poma Roberto
Gaspar Huamn Erasmo
Ortega Cecilio Aurelio
Gaspar Rum Elmer
Poma Mato Efrosinio
Poma Merino Nicols
Gmez Merino Elas
Vega Gmez Sindelina
Cntaro Lucas Tereforo
Cntaro Lucas Avelino
Poma Casimiro Elas
Gaspar Cecilio Rolando
Cecilio Poma Gregorio
Casimiro Villegas Santosa
Tucto Snchez Hiplito
Vargas Acosta Estelina
Basilio Robles Feliciano
Gaspar Salas Vitaliana
Chvez Merino Claveriano
Basilio Poma Fernando
Evaristo Casio Marcelina
Basilio Evaristo Imena
Mosquera Benancio Crispina
Costos de Inversin:
Costo Total: S/. 33,000.00
DNI
22709180
22751472
22709199
42625103
22750111
22709052
Tramite
22711157
80042495
22758566
22752044
22708979
22750110
22709585
22710028
22710804
22711954
44753610
45510431
22751472
22711011
22711332
45550246
22704233
Aporte del GOP: S/. 9,900.00
Preparado por: Eco. Edgar Agurto Moreno

GOP: Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas
El presente plan es de alcance al Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas, ubicados
en el distrito de Chavinillo y cuenta con 24 socios dedicados a la actividad agropecuaria,
desempendose en parcelas que tienen una extensin de 0.5 a 1.0 ha. y que son suelos
aptos para el desarrollo agrario, por otro lado las condiciones agroclimticas son favorables
para desarrollar proyectos productivos y se encuentran ubicados estratgicamente ya que por
el norte tienen acceso hacia las zonas de Ancash y Lima va la carretera La Unin que se
encuentra asfaltada y por la zona oriente hacia la ciudad de Hunuco con desplazamiento
hacia las zonas de Ucayali, Pasco y Junn contndose con carretera asfaltada siendo esta
fortaleza la que ubica la zona estratgicamente.
Tiene como objetivo principal mejorar la produccin y comercializacin de cuyes de Comit de
Productores Agropecuarios Dos Aguas, quienes apuestan por el cambio tecnolgico a travs
de la introduccin de cuyes de alto valor gentico y la instalacin de pastos cultivados, con
fortalecimiento de capacidades en el aspecto tcnico, contable y comercial.
El GOP se encuentra ubicado en la localidad de Dos Aguas a 30 minutos de la capital de
distrito y a 3 horas hacia el principal mercado que es la localidad de Hunuco, por la ubicacin
de restaurantes y recreos que se encuentran afincados en las zonas de Cayhuayna, la
esperanza y el mismo Hunuco y un poco ms hacia Lima la zona de Tomayquichua que por
ser turstica requiere de este producto.
Con la finalidad de poder operar y tener xito ha recurrido a la convocatoria del Programa
ALIADOS a fin de participar en la convocatoria del co financiamiento de proyectos de negocios
rurales, habiendo sido seleccionado y con la voluntad de co financiar su compromiso.
En cuanto a inversiones se ha considerado la implementacin de activos a travs de la
adquisicin de semoviente (reproductores machos y hembras de cuy de alto valor gentico),
asimismo se ha previsto la compra de productos veterinarios para sanidad animal y de
desinfectantes para los galpones, por otro se ha previsto la instalacin de pastos cultivados
asociado alfalfa y rye grass con una extensin de 2.5 ha. para la alimentacin de los animales
y con la finalidad de fortalecer los conocimientos en el proceso productivo, administrativo y
comercial se ha considerado la contratacin de tcnicos para que puedan asesorar en estos
aspectos.
Con la finalidad de obtener ingresos se ha planificado la venta de 83463 cuyes al ao,
instalacin de 2.5 ha. de pastos cultivados, adquisicin de productos veterinarios; por otro lado
se espera tener mayor articulacin al mercado, participacin en ferias a travs del promotor
comercial y obtener un mejor manejo administrativo.
El mercado objetivo es la ciudad de Hunuco especficamente los recreos y restaurantes de la
zona que se encuentran ubicados en las localidades de La Esperanza, Cayhuayna,
Tomayquichua y Hunuco, y; con la finalidad de reducir costos se espera que la adquisicin de
insumos se realice de manera asociada a los proveedores ubicados en Hunuco y obtener
una cartera de clientes potenciales a fin de poder realizar negociaciones futuras. Asimismo por
su ubicacin estratgica se tiene mercados potenciales hacia las localidades de Ancash,
Huallanca, Pucallpa, Tingo Mara, Ambo, Lima, Pasco y Junn.
En cuanto a la gestin del proyecto el GOP ha venido realizando las gestiones ante el
programa Aliados desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su ejecucin y referente a
la estructura orgnica se espera implementar con el proyecto para lo cual se ha considerado
que la mxima autoridad es la asamblea de accionistas, teniendo una estructura ejecutiva en
la unidad de administracin, divisin tcnica productiva y divisin de gestin empresarial y

comercial.
Cuadro N 02
Anexo 2
COSTOS DE INVERSION
INVERSION
(PRODUCTO)
1
A. Semovientes,
materiales,insumo
s y herramientas
Semovientes
Cuyes Machos
Cuyes hembras
Insumos y
herramientas
Pastos:
Alfalfa
Rye grass
Guano carnero y/o
cuy
Gazaperas
Botiquin
veterinario
Antibioticos:
Sulfatrimetropin oral
Enrofloxacina oral
Antiparasitarios:
Doramectina
Fipronil
Fenbendazol oral
Vitaminas y sales
minerales
Desinfectantes:
Cal
Yodo
Vanodine
SUBTOTAL
(Semovientes,
materiales,insumo
s y herramientas)
B. Mano de obra
a
UNIDAD
COSTO
DE
CANT. UNITARIO
MEDICION
3
(S/.)
2
4
TOTAL INVERSION
TOTAL
5=3x4
APORTE
DEL
GOP
6
cabeza
45
25.00
cabeza
450
28.00
kg.
kg.
62.5
30
295
32.00
25.00
20.00
Unidad
15
25.00
375.00
250.00
Frasco
Frasco
6
7
13.00
10.00
78.00
70.00
78.00
60.00
Frasco
Frasco
Frasco
4
6
1
5
35.00
18.00
90.00
16.00
140.00
108.00
90.00
6
2
1
5.00
20.00
74.00
Saco
kg.
Bolsa
Frasco
Litro
APORTE
DE
ALIADOS
7 = 5-6
1,125.00
12,600.0
0
1125.00
12600.0
0
VALOR DE
VIDA
RESCATE*
UTIL
DEL
ACTIVO
(aos)
POR
TOTAL
6
UNIDAD
8 =7x3
7
1.5
16.67
1.0
28.00
2000.00 2,000.00
750.00
750.00
0.0
0.0
5900.00 5,900.00
COSTO DE
INVERSION
ANUAL
9 = (5-8)/6
750.00
12600.0
0
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
125.00
0.0
0.00
0.00
0.00
10.00
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140.00
108.00
90.00
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
80.00
0.0
0.00
0.00
0.00
30.00
40.00
74.00
30.00
40.00
74.00
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23460.0
0
9600.00
13860.00
0.00
250.00
Cuadro N 03
Anexo 3
PRODUCTO/ACTIVIDAD:
CUY
INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
UNIDAD DE PRODUCCION: UNIDAD

DURACION DE CADA
CICLO:03
N UNIDADES DE PRODUCCION:01
(1)
(2)
N CICLOS POR AO: 04
(3)
(4)
INGRESO
UNIDAD DE
INGRESO
5
Nuevos soles
UNIDAD DE
VENTA
(kg,tc.)
6
RESULTADO/UNIDAD
PRECIO DE
DE
VENTA
PRODUCCION/CICLO
(precio/unidad)
(unidades vendidas)
8
7
Unidad
1876
16.24
0.20
30091.04
1994
16.24
0.20
31983.76
2134
16.24
0.20
34229.36
2339
16.24
0.20
37517.56
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad)
9
INGRESO
TOTAL
POR CICLO
10=7x(8-9)
(11)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4)
133,821.72
COSTOS DE OPERACIN VARIABLES

MATERIALES
(INSUMOS)
13
1 Alimentacion animal
UNIDADES
(kg,etc.)
14
CANTIDAD/
UNIDAD/CICLO
15
COSTO POR
UNIDAD
16
COSTO
TOTAL
COSTO POR
CICLO
COSTO DE
TRANSPORTE/UNIDAD 18=15x(16+17)
17
kg.
6712.50
0.80
0.20
6743.15
2. Sanidad animal
unidad
532.50
0.06
0.20
140.49
3. Herramientas
unidad
281.25
0.03
0.20
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN
MANO DE OBRA
20
1.Personal (alimentacion,
limpieza, cuidado galpones)
(19)
65.73
6,949.37
N DE
PERSONAS
21
PERIODO DE
TRABAJO (dia,mes)
22
N DE
PERIODOS
POR CICLOS
23
COSTO POR
PERIODOD
24
mes
12
320.00
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO
(26)
COSTO
TOTAL
POR
CICLO
25=21x23X24
11520.00
11520.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)
18,469.37
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4)
73,877.49
IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28)
59,944
Cuadro N 04
PRODUCTO O
ACTIVIDAD
No. DE
UNIDADES
DE
PRODUCCION
(Pgina 3: 1era
lnea)
(pagina 3:
punto 2) 1
1. Cuy
Total por Ao
COSTOS
GENERALES
(proyecto
entero)
8
UNIDAD
(Visita, mes,
etc.)
9
INGRESOS
POR
UNIDAD/Ao
(pagina 3: punto
12)
2
COSTOS VARIABLES
TOTAL
3 = 1x2
133,821.72 133821.72
133821.72 133821.72
NMERO DE
UNIDADES/Ao
10
COSTO
POR
UNIDAD
11
POR
UNIDAD/AO
(pagina 3:
punto 28)
4
73,877.49 73877.49
73877.49 73877.49
COSTO
TOTAL POR
AO
12=10x11
Semovientes
Cuyes Machos
cabeza
45
25.00
1125.00
Cuyes hembras
Insumos y
herramientas
cabeza
450
28.00
12600.00
Alfalfa
kg.
62.5
32.00
2000.00
Rye grass
Guano carnero
y/o cuy
kg.
30
25.00
750.00
Saco
295
20.00
Unidad
15
25.00
Frasco
13.00
Frasco
10.00
Doramectina
Frasco
35.00
140.00
Fipronil
Fenbendazol
oral
Vitaminas y
sales minerales
Frasco
18.00
108.00
Frasco
90.00
kg.
16.00
Cal
Bolsa
5.00
30.00
Yodo
Frasco
20.00
40.00
Litro
74.00
74.00
Jornal
30
10.00
500.00
1,500.00
800.00
3,200.00
500.00
2,000.00
Pastos:
Gazaperas
Botiquin
veterinario
Antibioticos:
Sulfatrimetropin
oral
Enrofloxacina
oral
5900.00
375.00
78.00
70.00
Antiparasitarios:
90.00
80.00
Desinfectantes:
Vanodine
Mano de obra
Personal no
calificado
Tecnico
Contable
Administrativo
Promotor de
Negocios
Gestor de
articulacin
Comercial
300.00
Visitas
Visitas
TOTAL
5 = 1x4
Visitas
INGRESOS MENOS
COSTOS VARIABLES
POR
UNIDAD/AO
(pagina 3:
punto 29)
6
59,944
59944.23
TOTAL
7 = 1x6
59944.22998
59944.23
Participacin en
Ferias
Provincial
Ferias
Participacin en
Ferias Regional
Ferias
600.00
1,200.00
1340.00
1,340.00
TOTAL COSTOS GENERALES POR AO
33,000.00
Cuadro N 05
ANEXO 5
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
2. INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3
COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5
COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12
INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3)
133,821.
72
73,877.4
9
33,000
26,944
3. NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA

INVERSIN
INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)
NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao)
59944.23
2
4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIN
(Pagina 2: Total en Columna 11)
INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN
(ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)
250.00
26,694.
23
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE CUYES

B.-
NUMERO DE SOCIOS :
24
C.-
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Mejorar la productividad y comercializacin de cuyes del Comit de

Productores Agropecuarios de Dos Aguas.
D.-
BALANCE
OFERTA
DEMANDA
(DEMANDA
INSATISFECHA-LOCAL)
DEL
NEGOCIO
Del producto
La oferta de este producto se detalla a continuacin, para ello se presentan
datos consolidados de oferta anualmente.
La asociacin de productores pondr al mercado la siguiente oferta:
Cuadro N 06
NIVEL LOCAL
OFERTA
AOS
PROYECT
ADA
2010
8343
2011
10012
2012
11513
2013
12665
2014
13298
FUENTE: Elaboracin propia
Cuadro N 07
NIVEL REGIONAL
OFERTA
AOS
PROYECT
ADA
2011
8343
2012
8343
2013
8343
2014
8343
2015
8343
FUENTE: Elaboracin Propia
OFERTA SIN PROYECTO POR PARTE DE LA ASOCIACION:

Se puede apreciar a partir del anlisis del diagnostico que el Comit de Productores
Agropecuarios de Dos Aguas solo vende sus productos vivos y no le dan un valor
agregado, debido a que no cuentan con equipamiento, tecnologas productivas y una
adopcin de sistemas de comercializacin, ya que cuentan una oferta comercial de 96
cuyes anualmente.
Cuadro N 08
OFERTA
AOS
(anual)
1
960
6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
Cuadro N 09
NIVEL LOCAL
DEMAN
DA
OFERTA
DEMANDA
EFECTIV PROYECTA INSATISFE
A
DA
CHA
32280
8343
-23937
38736
10012
-28724
46483
11513
-34970
55780
12665
-43115
66936
13298
-53638
Grafico N 01
AOS
2011
2012
2013
2014
2015
Cuadro N 10
NIVEL REGIONAL
DEMAN
DA
OFERTA
DEMANDA
A
DA
CHA
304889
8343
-296546
335378
8343
-327035
368916
8343
-360573
405808
8343
-397465
446388
8343
-438045
Grafico N 02
E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
Etapa de inversin: El programa Aliados a travs del proyecto brindar servicios de

implementacin con reproductores, se brindara asistencia tcnica en manejo
productivo y comercializacin, as como en administracin y contabilidad a los
productores beneficiarios, por un periodo de 12 meses.
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS.
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.
COMPONENTE 3: ARTICULACIN AL MERCADO.

Etapa de post inversin: Se considera cinco aos de operacin y
mantenimiento, donde los productores asumirn los costos, los que sern
cubiertos por las utilidades de la comercializacin del producto.
Explicacin breve del ciclo del negocio.

El ciclo de negocio empieza con la produccin de cuyes por parte del Comit
de Productores Agropecuarios de Dos Aguas mediante productos de calidad y
de 900 gramos de peso, para lo cual a travs del proyecto se fortalecer las
capacidades tcnicas, comerciales y empresariales, mediante la introduccin
de cuyes mejorados y se ofertara a los clientes que han suscrito compromisos
de compra, pero tambin se ofertara a los acopiadores, mayoristas, mercados
y en las ferias sabatinas que se realizan en la Alameda de la Repblica de la
ciudad de Hunuco.
Grafico N 03
Diagrama de comercializacin de cuy
Desarrollo de
capacidades en
gestin comercial
PRODUCTORES
PRODUCTORES DE
DE
CUY
CUY BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
OTROS
OTROS
PRODUCTORES
PRODUCTORES DE
DE
CUY
COMIT
COMIT DE
DE
PRODUCTORES
PRODUCTORES
DE
DOS
AGUAS
DE DOS AGUAS
Desarrollo de
capacidades en gestin
empresarial
LA
LA COMUNIDAD
COMUNIDAD
Desarrollo de
capacidades Manejo
del cuy
ACOPIADORES
ACOPIADORES
MAYORISTAS
MAYORISTAS
FERIAS
FERIAS
MERCADO
MERCADO
SS
Grafico N 04
FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS.
MERCADO OBJETIVO
FERIAS
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
FINAL
FINAL
PRODUCCION
PRODUCCION
DE
DECUYES
CUYES
AGENTE DE VENTAS
AGENTE DE VENTAS
DE LA ASOCIACION
DE LA ASOCIACION
F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
Cuadro N 11
Componente/actividad
UM
Cantidad/
meta
Precio
Unit
Inversin
Total
(nuevos soles)
Aporte Cofinanciado
(nuevos soles)
Aliados
Componente I
GOP
Otros
Implementacin de Activos
Semovientes
Cuyes Machos
cabeza
45
25.00
1125.00
1125.00
Cuyes hembras
cabeza
450
28.00
12600.00
12600.00
Alfalfa
kg.
62.5
32.00
2000.00
2,000.00
Rye grass
kg.
30
25.00
750.00
750.00
Saco
295
20.00
5900.00
5,900.00
Unidad
15
25.00
375.00
Frasco
13.00
78.00
Enrofloxacina oral
Frasco
10.00
70.00
Doramectina
Frasco
35.00
140.00
140.00
Fipronil
Frasco
18.00
108.00
108.00
Fenbendazol oral
Frasco
90.00
90.00
90.00
kg.
16.00
80.00
80.00
Cal
Bolsa
5.00
30.00
30.00
Yodo
Frasco
20.00
40.00
40.00
Litro
74.00
74.00
74.00
Jornal
30
10.00
300.00
300.00
Mes
360.00
1800.00
1800.00
Mes
12
500.00
6000.00
6000.00
360.00
1440.00
1440.00
Insumos y herramientas
Pastos:
Guano carnero y/o cuy

Gazaperas
125.00
250.00
Botiquin veterinario
Antibioticos:
78.00
10.00
60.00
Antiparasitarios:
Vitaminas y sales minerales

Desinfectantes:
Vanodine
Mano de obra
Personal no calificado
Componente II
Asistencia Tcnica
Tecnico contable
administrativo
Asistente tecnico
productivo
Componente III
Articulacion de mercado
Gestor de articulacin
comercial
Mes
Costo Total del Proyecto
(nuevos soles)
33000.00
23100.0 9900.0
0
0
En porcentaje (%)
70%
30%
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO
El proyecto est orientado a mejorar los activos que poseen los 24 productores de
cuyes beneficiarios y las condiciones econmicas de sus familias, con una mayor
productividad de sus granjas y canalizando un mercado permanente.
Se espera mejorar la produccin en un 5% para reproductores y 10% para cuy

carne, adquiriendo reproductores mejorados para lograr animales a la venta en un
menor tiempo y con mayor peso, aplicando el manejo apropiado de seleccin,
sanidad, alimentacin y contando con la infraestructura necesaria para la crianza
de cuyes.
Con la ejecucin del proyecto se beneficiar a 24 productores, los que contarn
con asistencia tcnica en produccin de cuyes, con un personal administrativo y
gestor empresarial y comercial, que se encargar del proceso de comercializacin
y promocin de los cuyes.
SIN PROYECTO.- La Asociacin de productores sin proyecto comercializan 80
cuyes mensual con un peso de 400 a 450 gramos y a un costo de S/.12.00 unidad
valorizado en s/. 1920.00 haciendo un total anual de s/. 23040.00.
Cuadro N 12
DESCRIPCION
N PRODUCTORES
N CUYES
PRECIO
UNITARIO
(S/.)
VALORIZACION
ANUAL
(S/.)
CUY
24
960
12.00
11,520.00
CON PROYECTO.- La Asociacin de productores con proyecto comercializara

9463 cuyes anualmente con un peso de 900 gramos entre reproductores y cuy
carne haciendo un total anual de s/. 155885.20, mostrando en el siguiente cuadro.
Cuadro N 13
ME
S
REPRODUCTOR
MACH
O
HEMBR
A
37
27
37
3
4
PRECIO
(S/.)
SAC
A
VBP
NUMERO
COSTO
COSTO
ANIMALE
UNITARIO
TOTAL
S
PRODUCCIO PRODUCCIO
(Unidade
N
N
s)
(S/.)
(S/.)
MACH
O
HEMBR
A
SAC
A
561
25.00
30.00
15.00
10150.00
625
7.18
4490.61
27
561
25.00
30.00
15.00
10150.00
625
7.18
4490.61
38
27
561
25.00
30.00
15.00
10175.00
626
7.18
4497.79
44
32
588
25.00
30.00
15.00
10880.00
664
7.18
4770.82
44
32
589
25.00
30.00
15.00
10895.00
665
7.18
4778.01
44
32
589
25.00
30.00
15.00
10895.00
665
7.18
4778.01
52
37
621
25.00
30.00
15.00
11725.00
710
7.18
5101.33
52
38
621
25.00
30.00
15.00
11755.00
711
7.18
5108.52
53
38
622
25.00
30.00
15.00
11795.00
713
7.18
5122.89
10
62
44
659
25.00
30.00
15.00
12755.00
765
7.18
5496.50
11
62
45
660
25.00
30.00
15.00
12800.00
767
7.18
5510.87
12
62
45
700
25.00
30.00
15.00
13400.00
807
7.18
424
73
32
587
137375
.00
8343
5798.27
59944.2
3
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio indica a partir de qu cantidad vendida comienza a ganar el
GOP. Es importante conocer cul es el punto de equilibrio, porque a partir de este,
el negocio comenzar a obtener utilidades.
El punto de equilibrio se determinar de la siguiente manera
Total de costos fijos
Punto de Equilibrio = _____________________
Unidades
Precio Costo variable unitario
SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE

LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del
VAN=0, La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que
en el negocio no hay prdidas ni ganancias; al analizar el presente proyecto se
obtuvo dicho punto de equilibrio cuando el precio de venta de los derivados
lcteos que produce la asociacin alcance los siguientes valores:
Cuadro N 14
Determinacin del Punto de Equilibrio
Volumen (kg)
Costo Total
Ingresos
Costo fijo
Costo
variable
0
8343
14750.00 24110.00
135490.3
0
2
14750.00 14750.00
0
9360.00
El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de 3.56

Toneladas.
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender
un total 3560 Kg. (cantidad de equilibrio) de cereales.
Grafico N 05
H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
Cuadro N 15
COSTO
NUMERO
COSTO
TOTAL
ANIMALES UNITARIO PRODUCCION
PRODUCCION
(Unidades)
(S/.)
(S/.)
625
7.18
4490.61
625
7.18
4490.61
626
7.18
4497.79
664
7.18
4770.82
665
7.18
4778.01
665
7.18
4778.01
710
7.18
5101.33
711
7.18
5108.52
713
7.18
5122.89
765
7.18
5496.50
767
7.18
5510.87
807
7.18
5798.27
El capital de trabajo requerido por EL Comit de Productores Agropecuarios Dos

Aguas se destina principalmente a la produccin de cuyes a travs de introduccin
de reproductores mejorados, adquisicin de semillas y abono para instalacin de
pastos, adquisicin de productos veterinarios y desinfectantes para la sanidad de

los animales y limpieza de galpones y mano de obra no calificada.
I.-
CAPITALIZACION
DE
UTILIDADES.
(DEFINIR
REINVERSION
DIVIDENDOS)
La Asociacin genera utilidades anuales de S/59,944.23 se incrementar el
capital de la asociacin en forma equitativa en un 30%(22,597.38) la diferencia
es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la
capitalizacin en 5 aos, considerando constante su produccin.
Cuadro N 16
Ao
Volumen
(unidades)
VNP
% Utilidad
8343
77430.77
23229.23
8343
77430.77
23229.23
8343
77430.77
23229.23
8343
77430.77
23229.23
8343
77430.77
TOTAL UTILIDAD (S/.)
J.
23229.23
116,146.16
ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de
cuyes.
Cuadro N 17
AO
0
K.
VNP
N
SOCIOS
RENTA
FAMILIAR
Sin proyecto
1920.00
24
80.00
1 Con proyecto
77430.77
24
3226.28
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
Cuadro N 18
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
Alternati
va 1
Monto de la
inversion
total
(nuevos soles)
Costo beneficio
(A precio social)
A precio de
mercado
A precio social
Valor Actual
Neto
(nuevos soles)
Alternati
va 2
33000.00 37856.885
29673.6
34253.72
28934.32
25035.37
13%
10%
Alternati
va 1
Alternati
va 2
33000.00
35195.316
85
29673.6
34921.57
28979.36
24217.94
13.79%
10.43%
Tasa Interna
de Retorno
(%)
Cuadro N 19
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:
Monto de la
inversin
total
(nuevos soles)
Costo beneficio
(A precio social)
A precio de
mercado
A precio social
Valor Actual
Neto
(nuevos soles)
Tasa Interna
de Retorno
(%)
L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Existen factores que determinan la sostenibilidad del proyecto, siendo estos

los siguientes:
a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y
mantenimiento
El proyecto ser sostenible en su etapa de ejecucin a partir del

financiamiento del Programa ALIADOS y el co financiamiento del GOP
que aseguren la ejecucin del proyecto y la oportunidad en los aportes
comprometidos y su ejecucin en las etapas previstas y el respeto al
cronograma de metas.
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en
su etapa de operacin.
Para la etapa de operacin la junta directiva del GOP conjuntamente con
los tcnicos a contratar debern realizar las adquisiciones de manera
transparente y tratar de que sus asociados sean capacitados en 100%,
as como sensibilizar y consolidar a la organizacin para que a partir de la
etapa post operatoria puedan asumir los compromisos de mantener el
pasivo del capital de trabajo con la utilidades generadas por el proyecto y
este pueda ir reduciendo cada vez ms los costes e ir reinvirtiendo en el
proyecto.
a. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando
cuales seran los aportes de las partes involucradas.
Dado que el proyecto tiene de vida til un ao, los asociados se harn
cargo de los gastos de operacin y mantenimiento a partir de su
culminacin para lo cual como acuerdo mediante asamblea general debe
quedar pactado el compromiso.
b. La participacin de los beneficiarios.
Esta es decisiva dado que son los beneficiarios directos del proyecto y en
ellos recae la responsabilidad de que este tenga xito para poder seguir
operando maximizando recursos y minimizando costos.
EFECTIVIZAR 2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE

COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el
....,
identificado con DNI.. en representacin de la ASOCIACION
y
por la otra el Sr..., identificado
con DNI.., en representacin de la
Empresa .., el
presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes:
LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la
produccin y comercializacin de cuyes y que mediante un contrato con el
Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los socios de
la organizacin.
La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de origen
pecuario, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que
el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de
productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos
sealados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer
un
acuerdo
de
intencin
mediante
el
cual
la
ASOCIACION
abastecer los productos pecuarios y los canalizara hacia el mercado a travs
de la EMPRESA, quien
especificara la caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el
producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.
En seal de conformidad firman en la ciudad de Hunuco.
.
LA ASOCIACION
M.
LA EMPRESA
IMPACTO AMBIENTAL
Se debe resaltar que durante la ejecucin del proyecto no ocasionar alteraciones
ni modificaciones sobre el medio ambiente, por lo tanto el impacto ambiental es
negativo. La crianza de cuyes en la zona se da en condiciones naturales, con un
mejor manejo de los subproductos se podr contribuir de manera positiva a la
conservacin del medio ambiente.
POLITICA DE DE SALVAGUARDAS DEL BM
El proyecto cumple con los requisitos de la poltica de salvaguarda del Banco

Mundial ya que para la ejecucin se usarn tierras ya cultivadas, no se vern
afectadas hbitats naturales, se priorizar el cultivo ecolgico de las pasturas
evitando el uso de fertilizante y pesticidas inorgnicos contaminantes y
racionalizando el uso del agua para riego.
El Banco mundial evaluar el impacto ambiental de la ejecucin del proyecto
teniendo en cuenta componentes del ecosistema que puedan ser afectados as
como el medio fsico natural, el medio biolgico, socioeconmico y cultural.
Grafico N 06
Asimismo habindose aplicado la matriz de Leopold a fin de determinar impactos en el proyecto,

este refleja que los impactos son negativos.
Cuadro N 20
N. ORGANIZACIN Y GESTIN
Desde el punto de vista administrado el GOP a travs del apoyo que brindara el
Programa ALIADOS y su cofinanciamiento podr asegurar una buena
administracin de los recursos y su reinversin en capital de trabajo y activos a
fin de ir fortaleciendo y consolidando a la organizacin de productores para ello
se ha propuesto una estructura mnima con definiciones horizontales y de
trabajo en equipo.
El proceso productivo y de comercializacin de cuyes reproductores y carne,
estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el
proceso productivo, en produccin, y articulacin comercial, ser bastante

simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se
propone la siguiente estructura orgnica:
Grafico N 07
ASAMBLE GENERAL
DE SOCIOS
AREA
ADMINISTRATIVA
AREA
TECNICA
AREA
COMERCIAL
El programa ALIADOS es el rgano encargado de apoyar proyectos

productivos de negocios rurales y cuenta con capacidad tcnica y econmica
para el financiamiento de este tipo de proyectos de apoyo
a pequeas y
microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de

los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
O. PLAN DE IMPLEMENTACION
Cuadro N 21
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS
Aporte
Cofinanciado
(NS)
INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)
I Trimestre
Aliados
GOP
1125.00
12600.0
0
1125.00
12600.0
0
2000.0
0
10.00
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Aliados
GOP
1125.00
12600.0
0
2000.0
0
2000.00
750.00
5900.0
0
750.00
5900.00
750.00
5900.0
0
250.00
250.00
250.00
78.00
78.00
60.00
70.00
140.00
140.00
78.00
10.00
60.00
140.00
II Trimestre
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Aliado
s
GO
P
III Trimestre
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Aliado
s
GO
P
Mes
10
Mes
11
Mes
12
IV Trimestre
Aliado
s
GO
P
108.00
108.00
108.00
90.00
90.00
90.00
80.00
80.00
80.00
30.00
30.00
30.00
40.00
40.00
40.00
74.00
74.00
74.00
300.00
300.00
300.00
1800.00
360.00
6000.00
500.00
1440.00
22975.0
0
9900.0
0
70%
30%
24495.0
0
360.0
0
500.0
0
500.0
0
1500.00
860.0
0
360.0
0
860.0
0
360.00
16315.0
0
720.00
71.0%
500.0
0
9900.0
0
100.0
%
500.0
0
360.0
0
500.0
0
500.0
0
360.00
1500.0
0
860.0
0
360.0
0
860.0
0
360.00
2220.0
0
9.7%
500.0
0
0.00
0.0
%
Cuadro N 22
500.0
0
360.0
0
500.0
0
500.0
0
360.00
1500.0
0
860.0
0
360.0
0
860.0
0
360.00
2220.0
0
9.7%
0.00
0.0
%
500.0
0
500.0
0
360.0
0
500.0
0
500.0
0
360.0
0
860.0
0
860.0
0
360.00
1500.0
0
360.00
2220.0
0
9.7%
0.00
0.0
%
UM
Cant./met
a
I Trimestre
Mes Mes Mes
1
2
3
II Trimestre
Mes Mes Mes
4
5
6
Aliados
GOP
III Trimestre
Mes
7
Aliados GOP
Mes
8
Mes
9
Aliados GOP
Me Me
s
s
10 11
Me
s
1
2
IV Trimestre
Aliados GOP
Componente I
Implementacin de
Activos
Semovientes
Cuyes Machos
cabeza
45
45
100%
Cuyes hembras
Insumos y
herramientas
cabeza
450
450
100%
Alfalfa
kg.
62.5
62.5
100%
Rye grass
kg.
30
30
100%
Saco
295
200
68%
Unidad
15
15
100%
Frasco
100%
Enrofloxacina oral
Frasco
100%
Doramectina
Frasco
100%
Fipronil
Frasco
100%
Fenbendazol oral
Vitaminas y sales
minerales
Frasco
100%
kg.
100%
Cal
Bolsa
100%
Yodo
Frasco
100%
Litro
100%
Jornal
30
Pastos:

Gazaperas
Antibioticos:
Antiparasitarios:
Desinfectantes:
Vanodine
Mano de obra
Componente II
30
100%
95.0
0
32%
Asistencia Tcnica
Tecnico contable
administrativo
Asistente tecnico
productivo
Componente III
Articulacin de
mercado
comercial
Mes
Mes
12
Mes
40%
1
25%
25%
1
1
20%
1
25%
1.00
25%
1
1
20%
1
25%
25%
20%
25%
25%
COMPONENTES DEL PIP

Cuadro N 23
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS
Componente/ac
tividad
UM
Cant./
meta
Prec
io
Unit
Invers
in
Total
(NS)
Aporte
Cofinanciado
(NS)
INVERSIONES POR FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO (NS)
I Trimestre
Aliad
os
GOP
Aliad
os
GOP
Componente I
Implementacin
de Activos
Semovientes
cabe
za
cabe
za
450
Alfalfa
kg.
62.5
Rye grass
Guano carnero
y/o cuy
kg.
30
Saco
Unid
ad
295
Cuyes Machos
Cuyes hembras
Insumos y
herramientas
45
25.0 1125.0
0
0
28.0 12600.
0
00
1125.
00
12600
.00
1125.
00
12600
.00
Pastos:
Gazaperas
Botiquin
veterinario
Antibioticos:
Sulfatrimetropin
oral
Enrofloxacina
oral
Antiparasitarios
:
Doramectina
Fipronil
Fenbendazol
oral
Vitaminas y
sales minerales
Fras
co
Fras
co
Fras
co
Fras
co
Fras
co
kg.
15
6
7
4
6
1
5
32.0
0
25.0
0
20.0
0
25.0
0
375.00
2000.
00
750.0
0
5900.
00
250.0
0
2000.
00
750.0
0
5900.
00
250.0
0
78.00
78.00
78.00
70.00
10.00 60.00
10.00 60.00
35.0
0 140.00
18.0
0 108.00
90.0
0
90.00
16.0
0
80.00
140.0
0
108.0
0
140.0
0
108.0
0
90.00
90.00
80.00
80.00
30.00
30.00
30.00
40.00
40.00
40.00
13.0
0
10.0
0
2000.0
0
750.00
5900.0
0
Desinfectantes:
Yodo
Bols
a
Fras
co
Vanodine
Litro
5.00
20.0
0
74.0
0
74.00
74.00
74.00
Mano de obra
Personal no
calificado
Jorn
al
30
10.0
0 300.00
300.0
0
300.0
0
Cal
Componente II
Asistencia
Tcnica
6
2
II
Trimestre
III
Trimestre
Aliad GO Aliad
os
P
os
IV
Trimestre
GO Aliad
P
os
GO
P
Tecnico contable
administrativo
Mes
Asistente tecnico
productivo
Mes
Componente III
Articulacin de
mercado
Gestor de
articulacin
comercial
Costo Total del
Proyecto (NS)
Mes
5
12
360. 1800.0
00
0
500. 6000.0
00
0
1800.
00
6000.
00
360. 1440.0
00
0
33000.
00
1440.
00
22975 9900.
.00
00
En Porcentaje
70%
720.0
0
1500.
00
30%
360.0
0
1500.
00
360.0
0
1500.
00
360.0
0
1500.
00
360.0
360.0
0
0
16315 9900. 2220.
.00
00
00
100.0
71.0%
% 9.7%
360.0
0
0.0 2220.
0
00
0.0
% 9.7%
360.0
0
0.0 2220.
0
00
0.0
% 9.7%
0.0
0
0.0
%
Cuadro N 24
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

UM
Cant./met
a
I Trimestre
Aliados
GOP
II Trimestre
Aliados
GOP
III Trimestre
Aliados
GOP
Componente I
Semovientes
Cuyes Machos
cabeza
45
100%
Cuyes hembras
cabeza
450
100%
Alfalfa
kg.
62.5
100%
Rye grass
kg.
30
100%
Saco
295
68%
Unidad
15
100%
Frasco
100%
Enrofloxacina oral
Frasco
100%
Doramectina
Frasco
100%
Fipronil
Frasco
100%
Fenbendazol oral
Frasco
100%
kg.
100%
Cal
Bolsa
100%
Yodo
Frasco
100%
Pastos:

Gazaperas
Antibioticos:
Antiparasitarios:

Desinfectantes:
32%
IV Trimestre
Aliados
GOP
Vanodine
Litro
100%
Jornal
30
100%
Tecnico contable administrativo
Mes
40%
20%
20%
20%
Asistente tecnico productivo
Mes
12
25%
25%
25%
25%
Mes
25%
25%
25%
25%
Mano de obra
Componente II
Asistencia Tcnica
Componente III
Articulacin de mercado
Gestor de articulacin comercial
P.
FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION
IMPLEMENTAR.
DEL PROCESO
DEL NEGOCIO A
Grafico N 08
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO
Mes 1
Adquisicin
de
semovientes.
Adquisicin de semilla
de pastos y abono.
Adquisicin gazaperas.
Adquisicin
de
productos
veterinarios
y
desinfectantes.
Mano de obra.
Mes 2-5-8-12
Contrata
cin
asistente
tcnico.
Contrata
cin
tcnico
contable.
Mes 4-7-10
Contrata
cin
asistente
tcnico.
Mes 3-6-9-11
Contrata
cin
asistente
tcnico.
Contrata
cin
promotor
comercial.
Mes 1
Se comprara los cuyes reproductores, la semilla de pastos rye grass y alfalfa, as como el
abono para la instalacin de pastos cultivados.
Se comprara las gazaperas para la proteccin de los cuyes recin nacidos, asimismo se
adquirir los productos veterinarios para la sanidad de los animales y la mano de obra
para la instalacin de pasturas.
Por otro lado se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin de
los galpones y el tcnico contable para el acompaamiento de la parte administrativa del
proyecto.
Mes 2-5-8-12
Se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin de los galpones
y el tcnico contable para el acompaamiento de la parte administrativa del proyecto.
Mes 4-7-10
Se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin de los galpones.
Mes 3-6-9-11
Se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin de los galpones
y el promotor comercial para las labores de promocin de la cadena y la bsqueda de
clientes, as como el acompaamiento para la participacin en ferias.
Q.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
o
La localidad de Dos Aguas, cuenta con recursos naturales como suelo, agua,
clima ptimos para mejorar la crianza de cuyes.
Actualmente el mercado local y nacional cuenta con una demanda

insatisfecha debido a que la carne de cuy es un producto con alto valor
proteico, se espera un aumento en la demanda.
El problema central del Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas,

productores de cuyes, es la deficiente capacidad de produccin y
comercializacin del cuy.
El problema central es causado por la baja calidad gentica de los

reproductores, instalaciones deficientes, manejo tcnico inadecuado, dbil
gestin empresarial.
Debido a este problema la asociacin se ha visto debilitada, poco fortalecida

y con bajos ingresos econmicos para mejorar la produccin y cubrir sus
necesidades bsicas.
El programa Aliados apoyar a la asociacin, para fortalecerla, aportando el

70% del monto total del proyecto, y se contar con una contrapartida del
30% por parte de la Asociacin.
El objetivo del proyecto es de incrementar la produccin de cuyes y mejorar

la comercializacin del producto.
La evaluacin econmica nos da un VAN de s/. 35.148.75, TIR de 14%, lo

que nos indica que el proyecto es rentable.
La inversin total del proyecto es de S/. 33,000.00
INDICADOR
COK
VAN
TIR
B/C
Cuadro N 25
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
ALT 01
ALT 02
11%
11%
11%
11%
35,148.75
31,083.91
28,934.32
25,035.37
14%
11%
13%
10%
1.46
1.39
1.43
1.36
RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado :
MEJORADOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS DISTRITO CHAVINILLO,se
recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
S. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
Cuadro N 26
OBJETIVOS
FIN
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Mejora en los niveles de ingresos econmicos de

las familias de la asociacin de productores
1. Los productores incrementan sus ingresos

econmicos siendo su promedio anual: s/.
3226.28
Encuestas.
Informe
de evaluacin antes, durante y despus
del proyecto.
-Los productores exitosos se dedicarn a

produccin intensiva de cuyes
- Adaptacin al paquete tecnolgico
Mejorar la calidad y comercializacin de cuy del

Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas
1. Los productores incrementan su productividad

de 400-500 gramos a 900 gramos por unidad de
cuy.
3. Los productores incrementan en un 10 % cada
ao la cantidad de cuy carne y 5% reproductores
machos y hembras.
4. Los cuyes Alcanzan un tamao de 20 cm a 30
cm. Aproximadamente.
-Encuesta y entrevistas a los beneficiarios.

-Evaluar la calidad por unidad de cuy
- Informe tcnicos mensual, trimestral.
-Aplicacin del paquete tecnolgico

adquirido por parte de los beneficiarios
- Vender un volumen de 8343 unidades de cuy
-Formato visita de campo
-Adquisicin de conocimientos tcnicos por
PROPSITO
1.
Mayor oferta de cuy
SUPUESTOS
2.
3.
4.
Implementacin de activos
Asistencia tcnica
Mayor articulacin al mercado
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Adquisicin de semovientes
Instalacin de pastos cultivados
Implementacin Botiqun Veterinario
Asistencia tcnica productiva
Mejor capacidad en gestin administrativa
Mejor capacidad de gestin comercial
reproductores y carne.
- Instalar 2.5 ha. de pastos asociados: alfalfa +
rye grass.
- Brindar asistencia tcnicas por un ao a 24
beneficiario.
- Brindar 05 asesoramiento administrativos
contables a 24 beneficiario
- Brindar
04 asesoramientos en promocin
comercial.
- Informe estadstica de venta

-Lista de participantes, vistas fotogrficas,
acta de reunin
parte de los beneficiarios.

-Productores con disposicin y actitud de
cambio.
S/.13,725.00
S/. 9,325.00
S/. 710.00
S/. 7,800.00
S/. 1440.00
- Comprobante de pago.
- Boletas de venta, facturas.
- Informes contables.
- Atencion oportuna del calendario de

compromisos y atencin oportuna de los
desembolsos econmicos.
- Existen Recursos econmicos asegurados
para cubrir todas las actividades
I. INFORMACION GENERAL
1.1
Nombre del proyecto

1.2.
Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta)

Ubicacin Geogrfica:
El proyecto se ubica en parte Sur occidental de la provincia de Hunuco; entre

las siguientes coordenadas geogrficas: 09 51 18 latitud Sur y 76 36 24
longitud Oeste del meridiano de Greenwich.
Ubicacin poltica:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Cuadro N 27
Hunuco
Yarowilca
Chavinillo
Dos Aguas
Croquis de Ubicacin del negocio del GOP:

Grafico N 08
DOS AGUAS
CHAVINILL
O
JACAS
CHICO
HUANCAPALLAC
PUENTE
HIGUERAS
HUANUCO
Localidad
Cuadro N 28
Km.
Hunuco:
Huancapallac
Jacas Chico
Chavinillo
Dos Aguas
1.3.
Tiempo
(hh:mm:seg)
25
60
68
69
00:50
02:00
02:30
03:00
Nmero de socios del proyecto

Los socios beneficiarios del proyecto son 24.
Cuadro N 29
Apellidos y Nombres
N
1
2
3
4
5
6
7
8
15
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Basilio Clemente Antonio

Cecilio Poma Roberto
Gaspar Huamn Erasmo
Ortega Cecilio Aurelio
Gaspar Rum Elmer
Poma Mato Efrosinio
Poma Merino Nicols
Gmez Merino Elas
Vega Gmez Sindelina
Cntaro Lucas Tereforo
Cntaro Lucas Avelino
Poma Casimiro Elas
Gaspar Cecilio Rolando
Cecilio Poma Gregorio
Casimiro Villegas Santosa
Tucto Snchez Hiplito
Vargas Acosta Estelina
Basilio Robles Feliciano
Gaspar Salas Vitaliana
Chvez Merino Claveriano
Basilio Poma Fernando
Evaristo Casio Marcelina
Basilio Evaristo Imena
Mosquera Benancio Crispina
DNI
22709180
22751472
22709199
42625103
22750111
22709052
Tramite
22711157
80042495
22758566
22752044
22708979
22750110
22709585
22710028
22710804
22711954
44753610
45510431
22751472
22711011
22711332
45550246
22704233
Fuente: Padrn beneficiarios
1.4.
Organizacin Referencial (de las que son miembros)

La Asociacin de Productores Agropecuarios Dos Aguas fue fundada el diez de
Diciembre del 2006 inscrita en la SUNARP con partida N 11053054 con titulo 200700003458 de fecha 13/03/07, con la participacin de 30 integrantes, siendo su junta
directiva actual la siguiente
Presidente
Clemente Antonio Basilio
Vicepresidente
Nicols Poma Merino
Secretario
Roberto Cecilio Poma
Tesorero
Erasmo Gaspar Huamn
Fiscal
Elas Poma Casimiro
Vocal 1
Elas Gmez Merino
1.5.- Experiencia de los asociados en gestin asociativa

El Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas, no ha tenido experiencia
en gestin empresarial, muy escasa es la experiencia a nivel comercial as como
a la ejecucin de proyectos productivos actualmente sus asociados vienen
recibiendo capacitacin y asistencia tcnica a travs del proyecto capacitacin y
asistencia tcnica en pastos cultivados que viene ejecutando la Agencia Agraria
de Yarowilca.
Cuadro N 30
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

POSIBLES
DIFICULTADES
DE QUE
GRUPO
QUINES Y
PROBLEMAS Y
EXPECTATIVAS
PARTICIPANTE
COMO SON?
NECESIDADES
E INTERESES
Los beneficiarios
tendrn a su
cargo
el
mantenimiento y
operacin
del
proyecto una vez
concluido este y
son
los
responsables
directos
de
participar
en
todas
las
actividades que
integran
los
componentes.
-Limitada
tecnologa
productiva
agropecuaria
-Dbil
organizacin de
productores
-Limitado acceso
a las asistencias
tcnicas
de
manejo
y
produccin
agropecuaria.
-Bajo rendimiento
de la produccin
de agropecuaria
-Carencia
de
tecnologas
innovadoras en
la
produccin
agropecuaria.
-Recursos
limitados
orientados
a
asistencia
y
Capacitacin.
-No existe una
unidad
estructural
relacionada
al
sector
productivo.
-Mejorar
la
productividad
agropecuaria.
-Fortalecer
la
organizacin de
productores.
-Mayor acceso a
los servicios y
recursos de los
programas
agropecuarios.
-Mejora
del
rendimiento en la
produccin
agropecuaria
-Disponibilidad
de
tecnologa
apropiada para la
produccin
agropecuaria.
-Desinters por
reforzar
sus
capacidades.
-Nivel
organizativo
bajo.
-Minifundio.
-De sus recursos

naturales
disponibles.
-Disponibilidad
de la fuerza
laboral.
-Orientar a los
beneficiarios a
solicitar
aprobacin
de
proyectos
productivos en la
reunin
del
presupuesto
participativo.
-Incrementar el
presupuesto para
mejorar
la
produccin
agropecuaria.
-Las
autoridades
edilicias
no
permanecen en
su zona.
-Desinteres por
invertir en el
sector
productivo.
-Aprovechar la
convocatoria
para
el
presupuesto
participativo.
-Convocar
a
mesas
de
dialogo
y
concertacion.
-Formar alianzas
estrategicas.
PARA
PODRIAMOS
TRABAJAR
HACER USO?
CON ELLOS
Poblacion
beneficiaria
Gobierno Local
Los
Gobiernos
Locales son las
Municipalidades
Provinciales
y
distritales,
promueven
el
desarrollo
econmico local,
con incidencia en
el
micro
y
pequea
empresa,
a
travs de planes
de
desarrollo
econmico local,
as como, en el
desarrollo social,
capacidades
y
equidad en sus
respectivas
circunscripciones.
Asociacion
Gobierno
Regional
Direccion
Regional
de
Agricultura
Constituida por lo
miembros
integrantes
a la organizacin
de
productores
de cuyes de la
localidad de Dos
Aguas
involucrada en el
proyecto.
Existe un nivel de
coordinacin con
informacin
respecto a los
Planes
Institucionales
desarrolladas por
cada entidad a fin
de
asegurar
principalmente la
ausencia
de
duplicidad,
perdida de la
inversin
y
abandono
de
proyectos.
Ente rector del
desarrollo
agropecuario
a
nivel
regional,
promotor
de
cadenas
agro
productivo
en
cultivos
y
crianzas
y
conformacin de
organizaciones
agrarias.
-Limitada
capacidad
de
gestin
comercial.
-Limitada
capacidad
comercial.
-Escasos
conocimientos
tcnicos
productivos.
- Escasa oferta
comercial.
-Dbil
articulacin
al
mercado.
- Bajos ingresos
econmicos de
las familias
afectadas
-Escasa
visin
empresarial.
-Recursos
limitados
orientados
a
asistencia
y
Capacitacin
empresarial.
-Limitada
presencia en las
zonas rurales.
-Limitada
descentralizacin
y
desconcentracin
de profesionales
-Fortalecer a la
organizacin
asociada
en
temas de gestin
empresarial
y
comercial.
-Adopcin
de
nuevas
tecnologas.
-Articularse
al
mercado.
-Mayor acceso a
los servicios y
recursos de los
programas
agropecuarios.
-Mejora
del
rendimiento en la
produccin
agropecuaria.
-Escasa
articulacin
al
mercado.
-Produccin
ineficiente y de
baja
calidad.Desinters por
reforzar
sus
capacidades.
-Bajo
nivel
organizativo.
-Desintegracin
organizativa.
-Reinversin en
infraestructura.
-Modernizacin
de equipos.
-Instalacin de
pastos
cultivados.
-Disponibilidad
de
fuerza
laboral.
-Apoyar al sector
productivo.
-Descentralizacion
y desconcentracion
de profesionales.
-Apertura
de
Oficinas
descentralizadas.
-Concentracion
presupuestal
para obras de
infraestructura.
-Desinteres en
inversion
productiva.
-Participacion
organizada
de
los presupuestos
participativos.
-Aplicacin
de
los
planes
estrategicos
sectoriales.
-Limitada
asignacin
recursos
econmicos.
-Limitados
recursos
humanos
logstica.
-Apoyar a la
organizaciones
agrarias.
-Fortalecimiento
del
desarrollo
organizacional
-Desinteres de
los productores.
-Migracion a las
zonas
cocaleras.
-Desarticulacion
de
las
organizaciones
agrarias.
-Plan Estrategico
Regional
Agrario.
-Plan
regional
Ganadero.
-Participoacion
presupuesto
participarivo.
-Busqueda
de
fuentes
externas.
de
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolver
El Per, es uno de los pases de mayor produccin y consumo de cuyes. No es
fcil estimar la poblacin de estos animales. Segn el censo agropecuario de 1994,
la poblacin de cuyes alcanz la cifra de 6 884, 938 animales, aunque
informaciones recientes del MINAG, sealan que se cuenta con alrededor de 22
millones de animales, lo que equivaldra en toneladas a 17,600 - 18,700 toneladas
de carne.
Los motivos que generan la propuesta de este proyecto deviene del anlisis de la
realidad de la crianza familiar de cuyes predominante en la localidad de Dos Aguas
del distrito de Chavinillo, bajo el sistema de crianza familiar-comercial que
representa el 60% de la produccin total, con una inadecuada tecnologa productiva
en la produccin y crianza de cuyes, por un manejo inadecuado y crianza
domestica y alimentacin a base de residuos de cocina y forrajes de subproducto
de cosecha, deficiente manejo del cultivos de pastos y forrajes e inadecuados
espacios de crianzas. As mismo existe un dbil sistema organizacional en la
localidad, que en conjunto generan un bajo ndice de produccin y productividad.
Por otro lado se tiene que no existe una fuerte articulacin con el mercado y con las
exigencias de calidad de parte del consumidor, esto debido a la falta de experiencia
en gestin comercial y empresarial de las organizaciones agrarias que existen en
este mbito como consecuencia de la escasa presencia del Estado; asimismo a la
carencia de innovaciones tecnolgicas y manipulacin de precios por parte de los
intermediarios
La crianza, produccin domestica y artesanal del cuy est caracterizado por el
cuidado es tarea de los hijos de edad escolar y de la mujer campesina;
eventualmente otros miembros de la familia contribuyen a esta labor cuando
comparten la vivienda. Los campesinos cran cuyes casi exclusivamente para el
autoconsumo y unos pocos excedentes para la venta, que les permita adquirir otros
insumos para su alimentacin familiar, disponiendo as de una fuente de protenas
de origen de bajo costo. Las familias campesinas en promedio cuentan con
poblaciones de cuyes de 25 animales, 01 galpn y 0.5 ha. de alfalfa.
La produccin familiar-comercial de la localidad est caracterizado porque la

crianza tecnificada de cuyes representa el 10%, la crianza de cuyes por lo general
es de animales criollos, con crecimientos lento y de bajo peso a la saca de 300 a
400 gr. de peso vivo; sumado a esto la existencia de infraestructura adecuada en la
crianza de cuyes en el mbito del proyecto solo representa un 5 %
En general las caractersticas de la situacin negativa que busca modificar el
proyecto son:
1)
Dbil articulacin al mercado.
2)
Los inadecuados ambientes (infraestructura) de crianza que no tienen
dimensiones y caractersticas que se requiere para este tipo de explotacin de

animales menores.
3)
Limitada visin empresarial.
4)
El deficiente manejo de los animales, que se conviven en un solo grupo sin
diferenciacin de clase, sexo o edad, razn por la cual se generan poblaciones con
un alto grado de consanguinidad y una elevada mortalidad de lactantes, debido
principalmente al aplastamiento por animales adultos y perdidos de inmunidad por
consanguinidad.
5)
Limitada capacidad empresarial y comercial.
6)
La mala calidad gentica causada por alta consanguinidad de los animales que
se cran y que generan bajo ndices de productividad.

7)
Escasa innovacin tecnolgica y baja oferta productiva y de calidad.
Las razones por la cual se hace necesario revertir dicha situacin son:
Es necesario que las crianzas se desarrollen en ambientes (infraestructuras)
adecuados, que permita implementar un sistema de manejo de crianza por clases.

Solamente el sistema de pozas de cra permite triplicar la produccin
Es necesario que los pequeos productores tengan acceso a tecnologa que
permitan conducir de mejor manera las crianzas.
Los miembros de la asociacin deben ser fortalecidos en sus capacidades en
aspectos comerciales y empresariales.
Generar valor agregado al producto.
Ofertar un producto de calidad y a un precio accesible al mercado.
Acceder a nuevos mercados y a mejores precios.
As mismo es de competencia del estado resolver esta situacin porque el servicio

de asistencia tcnica y capacitacin empresarial tendr un efecto directo y masivo
sobre la poblacin asociada empobrecida de la zona, con el mejoramiento de la
economa y bienestar de las familias y se enmarca
al objetivo del Programa
ALIADOS, componente de Negocio Rural que es el de mejorar los activos y las

condiciones econmicas
de las familias organizadas mediante la equidad
en
acceso a las oportunidades y la diversificacin productiva en el marco de la

estrategia de desarrollo rural en la sierra.
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos
El mbito de la provincia de Yarowilca est circunscrito por 759.71 Km 2 que abarca
un rea de 213,616.8 ha. ubicndose 22,736 productores
ha. con una poblacin
de 32280 habitantes.
A nivel del distrito de Chavinillo comprende una extensin total de 205.16 km 2
comprendiendo una superficie de 24,786.40 ha. en donde se dedican a la parte
agropecuaria 3,533 productores, cuenta con una poblacin base
de 6721
habitantes siendo beneficiarios directos 24 productores que con un promedio de 4

miembros por familia hacen un total de 96 personas, las mismas que cuentan con
rea de 17.5 ha. que vienen conduciendo en la actividad agropecuaria.
Cuadro N 31
Distrito
CHAVINILLO
Provincia
YAROWILCA
Departamento
HUANUCO
Capital
CHAVINILLO
Altura capital (m.s.n.m.)

Poblacin Censada 2007
Superficie (Km2)
Densidad de Poblacin (Hab/Km2)
3254
6721
205.16
32.8
Numero de ha. a nivel provincial
213,616.8
Numero de ha. a nivel distrital
24,786.40
Nmero de agricultores a nivel provincial
22,736
Numero de productores a nivel distrital
3,533
Nmero de beneficiarios directos
30
Figura N 01
DOS AGUAS
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio
Antecedentes
El Per, es uno de los pases de mayor produccin y consumo de cuyes. No es
fcil estimar la poblacin de estos animales. Segn el censo agropecuario de
1994, la poblacin de cuyes alcanzo la cifra de 6 884, 938 animales, aunque
informaciones recientes del MINAG, sealan que se cuenta con alrededor de 22
millones de animales, lo que equivaldra en toneladas a 17,60- 18,70 toneladas
de carne.
Los motivos que generan la propuesta de este proyecto deviene del anlisis dela
realidad de la crianza familiar de cuyes predominante en la localidad de Dos
Aguas del distrito de Chavinillo, bajo el sistema de crianza familiar-comercial que
representa el 60% de la produccin total, con una inadecuada tecnologa
productiva en la produccin y crianza de cuyes, por un manejo inadecuado y
crianza domestica y alimentacin a base de residuos de cocina y forrajes de
subproducto de cosecha, deficiente manejo del cultivos de pastos y forrajes e
inadecuados espacios de crianzas. As mismo existe un dbil sistema
organizacional en la localidad, que en conjunto generan un bajo ndice de
produccin y productividad. Por otro lado se tiene que no existe una fuerte
articulacin con el mercado y con las exigencias de calidad de parte del
consumidor, esto debido a la falta de experiencia en gestin comercial y
empresarial de las organizaciones agrarias que existen en este mbito como
consecuencia de la escasa presencia del Estado; asimismo a la carencia de
innovaciones tecnolgicas y manipulacin de precios por parte de los
intermediarios
La crianza, produccin domestica y artesanal del cuy esta caracterizado por el
cuidado es tarea de los hijos de edad escolar y de la mujer campesina;
eventualmente otros miembros de la familia contribuyen a esta labor cuando
comparten la vivienda. Los campesinos cran cuyes casi exclusivamente para el
autoconsumo y unos pocos excedentes para la venta, que les permita adquirir
otros insumos para su alimentacin familiar, disponiendo as de una fuente de
protenas de origen de bajo costo. Las familias campesinas en promedio

cuentan con poblaciones de cuyes de 25 animales.
La produccin familiar-comercial de la localidad esta caracterizado porque la
crianza tecnificada de cuyes representa el 10%, la crianza de cuyes por lo
general es de animales criollos, con crecimientos lento y de bajo peso a la saca
de 300 a 400 gr. de peso vivo; sumado a esto la existencia de infraestructura
adecuada en la crianza de cuyes en el mbito del proyecto solo representa un
5%
En general las caractersticas de la situacin negativa que busca modificar el
proyecto son
Dbil articulacin al mercado.
Los inadecuados ambientes (infraestructura) de crianza que no tienen

dimensiones y caractersticas que se requiere para este tipo de explotacin de
animales menores.
Limitada visin empresarial.
El deficiente manejo de los animales, que se conviven en un solo grupo sin

diferenciacin de clase, sexo o edad, razn por la cual se generan poblaciones
con un alto grado de consanguinidad y una elevada mortalidad de lactantes,
debido principalmente al aplastamiento por animales adultos y perdidos de
inmunidad por consanguinidad.
Limitada capacidad empresarial y comercial.
La mala calidad gentica causada por la alta consanguinidad de los animales

que se cran y que generan bajo ndices de productividad.
Escasa innovacin tecnolgica y baja oferta productiva y de calidad.
Las razones por la cual se hace necesario revertir dicha situacin son:
Es necesario que las crianzas se desarrollen en ambientes (infraestructuras)

adecuados, que permita implementar un sistema de manejo de crianza por
clases. Solamente el sistema de pozas de cra permite triplicar la produccin
Es necesario que los pequeos productores tengan acceso a tecnologa que

permitan conducir de mejor manera las crianzas.
Los miembros de la asociacin deben ser fortalecidos en sus capacidades en

aspectos comerciales y empresariales.
Generar valor agregado al producto.
Ofertar un producto de calidad y a un precio accesible al mercado.
Acceder a nuevos mercados y a mejores precios.
Asimismo es de competencia del estado resolver esta situacin porque el

servicio de asistencia tcnica y capacitacin empresarial tendr un efecto directo
y masivo sobre la poblacin asociada empobrecida de la zona, con el
mejoramiento de la economa y bienestar de las familias y se enmarca al
objetivo del Programa ALIADOS, componente de Negocio Rural que es el de
mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias organizadas
mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la diversificacin
productiva en el marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra.
El diagnostico se realiz mediante talleres participativos complementados con
informacin secundaria cuyos resultados se precisan a continuacin:
Motivos de la propuesta
Bajos niveles de ingreso familiar
Limitada produccin agropecuaria
Prdida del valor nutricional de suelos aptos para cultivos permanentes

de productos tradicionales (maz, papa, haba, trigo, cebada, calabaza,
entre otros), debido a la deficiente tecnologa.
64% de desnutricin en nios menores de 12 aos (Mapa de pobreza

2006).
Con la intervencin del proyecto se pretende mejorar las capacidades

productivas agropecuarias de familias campesinas de la organizacin
agraria.
Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar

En el distrito de Chavinillo mbito donde se ubica el Comit de Productores
Agropecuarios de Dos Aguas, 73% de la poblacin no cuenta con agua apta
para consumo humano, 80% de la poblacin no cuenta con desage o letrinas,
83% de la poblacin no cuenta con electricidad, la tasa de analfabetismo en
mujeres representa 29%, nios menores de 0 12 aos 34%, tasa de
desnutricin 64% (Fuente: Mapa de pobreza de FONCODES 2006). Esta
situacin es corroborada con la informacin levantada en la lnea de base de
Chavinillo, 70% de la poblacin no cuenta con agua domiciliaria, 80% no cuenta
con alcantarillado sanitario o letrinas, 60% no cuenta con electricidad, segn
reporte del personal de salud del puesto de salud de la localidad el 90% de nios
menores de 12 aos se encuentran con desnutricin.
Segn la lnea de base, la estructura productiva agropecuaria de la asociacin,
se limita principalmente a un mercado precario y autoconsumo, situacin que no
genera actividad comercial en la produccin agropecuaria, en consecuencia los

niveles de ingreso son bajos.
Con la intervencin del proyecto se pretende transferir tecnologa apropiada para
mejorar los niveles de produccin en las actividades agropecuarias y as
fortalecer las capacidades productivas de las familias, generando empleo
permanente e incrementando el nivel de ingreso de los beneficiarios.
Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin

El inters que tiene la asociacin por cambiar la situacin negativa es para
mejorar los ingresos de las familias, creando mejores condiciones econmicas a
travs de la mejora de sus capacidades comerciales y empresariales, ofertar
productos de calidad y su afianzamiento en la articulacin al mercado con
objetividad empresarial en la produccin agropecuaria, en consecuencia se
lograr los siguientes resultados.
Fortalecer y consolidar la organizacin empresarialmente.
Mejorar sus capacidades comerciales y empresariales.
Adopcin de nuevas innovaciones tecnolgicas.
Reducir el nivel de pobreza extrema familiar.
Generar trabajo permanente.
Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin

El Programa ALIADOS tiene como objetivo en cuanto a las acciones de
negocios rurales de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las
familias campesinas mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la
diversificacin productiva en el marco de la estrategia de desarrollo rural en la
sierra. El proyecto se enmarca dentro de este objetivo.
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

Lo que se pretende mejorar es el darle valor agregado a la produccin del cuy y
adaptar a nuevos sistemas de comercializacinn de mercados ms atractivos
que los actuales.
Se identifico el numero de socios pertenecientes al comit de productores que
es de 24 en total los beneficiarios directos, pero todos ellos tienen la misma
realidad y necesidad presentada, todos ellos dependen econmicamente de la
produccinn del cuy. Por lo que pasa a ser su actividad econmica principal, la
no solacion al problema encontrado permitir la dependencia de los acopiadores
pequeos que agravan ms la situacinn en alargar la cadena de

comercializacin hasta llegar al consumidor final, con un efecto final que se
traduce en bajos ingresos econmicos de la asociacin.
INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
Cuadro N 32
DETALLE
ACTUAL
Nmero de socios
24
Cantidad de
animales
1200
Total de Hectreas
de pastos
sembrados
Cuadro N 33
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO
PARTICIPANTE
Poblacion
beneficiaria
Direccin
Regional
de
Agricultura
QUINES Y
COMO SON?
EXPECTATIVAS
E INTERESES
Los beneficiarios
tendrn a su
cargo
el
mantenimiento y
operacin
del
proyecto una vez
concluido este y
son
los
responsables
directos
de
participar
en
todas
las
actividades que
integran
los
componentes.
-Mejorar
la
productividad
agropecuaria.
-Fortalecer
la
organizacin de
productores.
-Mayor acceso a
los servicios y
recursos de los
programas
agropecuarios.
-Mejora
del
rendimiento en la
produccin
agropecuaria
-Disponibilidad
de
tecnologa
apropiada para la
produccin
agropecuaria.
-Conformacin
de
alianzas
estratgicas.
-Apoyar a la
organizaciones
agrarias.
-Fortalecimiento
del
desarrollo
organizacional
Ente rector del

desarrollo
agropecuario
a
nivel
regional,
promotor
de
cadenas
agro
productivo
en
cultivos
y
crianzas
y
conformacin de
organizaciones
agrarias.
Organizacin
productora
de
cuyes
formalmente
constituidos
involucrada con
el proyecto.
-Fortalecer a la
organizacin
asociada
en
temas de gestin
empresarial
y
comercial.
-Adopcin
de
nuevas
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA
TRABAJAR
CON ELLOS
-Desinters por
reforzar
sus
capacidades.
-Nivel
organizativo
bajo.
-Minifundio.
COMPROMISOS
ASUMIDOS
Participacinn de
beneficiarios en
todas
las
actividades del
proyecto.
-Productores
desorganizados.
-Desinters de
productores.
-Escasa
participacin de
beneficiarios
-Migracion
a
zonas
cocaleras.
-Brindar
capacitacin
y
asistencia
tcnica a travs
del proyecto en
ejecucin
de
pastos
cultivados.
-Escasa
articulacin
al
mercado.
-Produccin
ineficiente y de
baja
calidad.Desinters por
reforzar
sus
-Asumir
los
compromisos
pactados en la
idea del proyecto
aporte
efectivo
de S/. 9,900.00.
-Participacin
activa de los
Asociacion
Aliados
El
Programa
ALIADOS tiene
como objetivo en
cuanto
a
las
acciones
de
negocios rurales
de mejorar los
activos
y
las
condiciones
econmicas
de
las
familias
campesinas
mediante
la
equidad
en
acceso a las
oportunidades y
la diversificacinn
productiva en el
marco
de
la
estrategia
de
desarrollo
rural
en la sierra.
tecnologas.
-Articularse
al
mercado.
-Mayor acceso a
los servicios y
recursos de los
programas
agropecuarios.
-Mejora
del
rendimiento en la
produccin
agropecuaria.
capacidades.
-Bajo
nivel
organizativo.
-Desintegracin
organizativa.
socios.
-Mejorar
la
infraestructura
existente.
-Incrementar el
rea de pastos
cultivados.
-Apoyar
con
activos
y
fortalecer
las
capacidades
comerciales
y
empresariales de
las
organizaciones
agrarias
-Abandono
-Financiamiento
del
plan
de
negocios
del
negocio rural.
-Desinters de
beneficiarios.
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas Chavinillo.

En reunin extraordinaria de asociados de fecha 10 de abril del 2010, acordaron
en participar en la segunda convocatoria para el fondo concursable de negocios
rurales 2010 I, que convoca el programa ALIADOS. Para ello los asociados
tienen pleno conocimiento sobre las bases del concurso y los requerimientos
mnimos, comprometidos todos acuerdan en someterse a todos los tems y
condiciones del concurso, para ello en uno de sus puntos de financiamiento en
micro negocios, el Programa ALIADOS cofinanciara con un aporte del 70% y el
GOP el 30% acuerdan en desembolsar el cofinanciamiento segn lo estipulado.
Direccin Regional de Agricultura:

El
compromiso de la Direccin Regional de Agricultura en apoyar con
capacitacin y asistencia tcnica a travs de la ejecucin del proyecto existente

sobre pastos cultivados a travs de la Agencia Agraria de Yarowilca.
Agrorural
Oficina Zonal desconcentrada de la Regional de Hunuco que opera en dos

provincias de Lauricocha y Yarowilca en conservacin de suelos, reforestacin,
construccin de cobertizos, entre otros temas rurales.
3.3 Definicin de problemas y sus causas
Figura N 02
PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin y comercializacin de cuyes del Comit de Productores
Agropecuarios de Dos Aguas.
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS
-
Debil articulacinn al mercado

Debido al desconocimiento de tcnicas comerciales y marketing la organizacinn
de productores no tiene capacidad de penetracinn a nuevos mercados, as
como al bajo volumen de produccinn de cuyes de calidad.
Actualmente la venta de cuyes es en pie (vivo), con diferentes pesos, edad. La
asociacinn no realiza la venta del producto beneficiado o faenado, tampoco
cuenta con el certificado de sanidad (SENASA), ya que no cuenta con una sala
de beneficio, los equipos mnimos, para obtener productos de mejor calidad o
presentacinn, que requieren los mercados demandantes.
Limitada visin empresarial

Debido al desconocimiento empresarial la organizacinn ve limitada su futuro
empresarial y a la falta de liderazgo de sus directivos para fortalecer y consolidar
la asociacinn de productores.
La asociacinn no cuenta con las herramientas necesarias de articulacinn de
mercados y realizar alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas
que permitan promover y consolidar el negocio rural productivo, en el mercado
local y regional.
CAUSAS INDIRECTAS
-
Limitada oferta de cuy.

La explotacinn de cuyes criollos y alto grado de consanguinidad dificultan el
crecimiento del volumen productivo; por lo que la oferta es escasa con la
intervencin al mercado con productos de baja calidad y de diferente peso vivo y
con nulo valor agregado.
Limitado conocimiento de innovacin tecnolgica

Los asociados aun no han ingresado al mercado competitivo debido a que
requiere mayor esfuerzo en la atencinn y cuidado por cabeza o por unidad de
producto, se est aplicando tcnicas deficientes de produccinn, utilizacinn de
cuyes de lneas selectas, paralelo a una inadecuada alimenticion, no hay
estandarizacinn de los animales y acabado final del producto.
Limitada capacidad de gestin comercial

La relacin de la asociacin con otros actores de la comercializacin es muy
escaza, debido a que desconocen los beneficios de trabajar en forma conjunta y
coordinada.
La relacin de la asociacin con otros actores de la comercializacin es muy
escaza, debido a que desconocen los beneficios de trabajar en forma conjunta y
coordinada.
Limitada capacidad en gestin empresarial

En este rubro la asociacin tiene una falencia debido a que no posee
asesoramiento especializado en bsqueda de contactos comerciales con
mercados ms atractivos que los actuales para cortar la cadena actual de
comercializacin y que el producto llegue directamente del productor a los
mercados, restaurantes y al pblico consumidor evitando a los acopiadores que
a largan la cadena de comercializacin y reducen los ganancias de los
productores, tambin se da la falta de asesoramiento especializado en desarrollo
y presentacin del producto que servir para que la asociacin se identifique con
una marca impactante hacia los demandantes.
La asociacin no cuenta con las herramientas necesarias de gestin empresarial
y realizar alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas que
permitan promover y consolidar el negocio rural productivo, en el mercado local y
regional. Adems que las instituciones pblicas no estn interesados mucho en
este rubro.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Dbil Informacin de mercados
En el mbito de accin no existen entidades que brinden informacin de precios
de mercados a los productores en general.
Limitada participacin en el mercado
Esta relacionada a la escasa oferta del producto y a la bsqueda de nichos de

mercados cautivos a fin de poder ingresar en mejores condiciones de precios.
EFECTOS INDIRECTOS
Baja calidad del producto y ventas
El ofrecer cuyes criollos con menor peso que lo que requiere el mercado hace
que el producto sea de baja calidad y por ende las ventas disminuyen.
EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias del
Comit de
Productores.
Tiene estrecha relacin con el aspecto tcnico, comercial y empresarial, volumen
de ventas y calidad del producto al desarrollar una tecnologa tradicional y no dar
valor agregado al producto para obtener precios competitivos.
Grafico N 08
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONOMICOS DE LAS FAMILIAS DEL
COMITE DE PRODUCTORES
Baja calidad del producto y

ventas
Dbil Informacin de
precios mercados
Limitada participacin
en el mercado
Baja produccin y comercializacin de cuyes del Comit de

Dbil articulacin al
mercado
Limitada visin empresarial
Limitada capacidad en
gestin empresarial
Limitada
oferta de cuy
Limitada
innovacin
tecnolgica
Limitada capacidad
de gestin
comercial
IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
4.1. Alternativa Elegida Ex ante.
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones

que a continuacin se detallan.
COMPONENTE 1: Implementacin de Activos
Acciones:
a.1
Adquisicin de reproductores
La adquisicin de cuyes reproductores de
alto valor gentico
provenientes de empresas prestigiosas de nuestra regin, nos permitir

en el corto plazo mejorar la produccin de los cuyes existentes en la
zona, el cual se ver reflejado en el incremento de peso, mejor calidad
de carcasa,
incremento de los ndices
reproductivos por lo que
tendremos un mayor aprovechamiento de los reproductores machos de

alto valor gentico. Cabe mencionar que se comprara reproductores
macho y hembra de la raza Per.
A fin de introducir cuyes de alto valor gentico se tiene previsto la
adquisicin de 45 y 450 reproductores machos y hembras con la
finalidad de refrescar la sangre y evitar el alto grado de consanguinidad,
asimismo mejorar la raza que tienen actualmente
a.2
Insumos y materiales
Se adquirir insumos como semilla, abonos orgnicos para la
instalacin de 2.5 ha. de pastos cultivados asociado adicional a la que
tienen para asegurar la alimentacin de los animales.
a.3
Implementacin botiqun veterinario

Con la finalidad de tener manejo sanitario se adquirir productos como
antibiticos,
enfermedades
antiparasitarios
desinfectantes
fin
de
evitar
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica.

b.1
Esta asistencia ser por un periodo de 12 meses durante la ejecucin del

proyecto y estar estrictamente ligada a la atencin de pastos cultivados y el
manejo y crianza de cuyes.
Importancia, nichos de mercado, demanda del producto manejo, presentacin
del producto pre engorde, engorde y acabado del producto del cuy, juego
empresarial.
b.2
Asistencia tcnica contable administrativa:
Esta asistencia estar dirigida por un contador que dirigir el plan contable y su
balance en 05 asesoramientos durante la vida til del proyecto que comprende
con un periodo de cinco meses.
COMPONENTE 3: Articulacin comercial.
c.1
Asistencia tcnica en promocin comercial
Los temas de capacitacin son Ser Empresario, Factibilidad de mi Negocio,

Estrategia de ventas hacia los clientes, Es suficiente calcular mis ganancias a
travs de un porcentaje, Inversin, Manejo del efectivo y Uso de la informacin.
Comprender
la capacitacin en 04 sesiones a fin de fortalecer las
capacidades de los beneficiarios.
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto
El proyecto prev la ejecucin de los siguientes componentes con sus respectivas
actividades las mismas que han sido estipuladas en la alternativa elegida
El proyecto consiste en mejorar los niveles de ingresos econmicos de las familias
de la asociacin de productores a travs del alcance del objetivo que es el de
mejorar la produccin y comercializacin de cuyes.
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren de productores de alto valor gentico a fin de
ir mejorando la raza, as como la adquisicin de productos veterinarios para la
sanidad animal, por otro lado se requiere de desinfectantes para los galpones,
estas actividades sern asesoradas por un tcnico de campo por el periodo de 12
meses que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos con los asociados para dirigir el proceso productivo.
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del contrato de un tcnico contable con
responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados
financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de
informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y
as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Se contratar un gestor en articulacin comercial que posea disponibilidad de
tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar
conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la
comercializacin de cuyes, para la identificacin de los contactos comerciales y la
venta de este producto, durante los 04 sesiones, para la canalizacin del producto
a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional.
Est actividad determinar la colocacin de nuestros producto en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial,
se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y
negociaciones en general, organizando ferias en las principales capitales de
provincias de Hunuco.
5.2 Objetivos del Proyecto
Grafico N 09
PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin y
comercializacin de cuyes del
Comit de Productores
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar la produccin y
comercializacin de cuyes del
Comit de Productores
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar la produccin y comercializacin de cuyes del Comit de Productores
OBJETIVOS ESPECFICOS.
Mayor participacin en el mercado.
Mayor nivel de venta con valor agregado
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Mayor oferta de cuy
Con la introduccin de reproductores de alto valor gentico de obtendr mayor
fertilidad y por ende crecer la poblacin de cuyes y se podr comercializar
mayores volmenes.
Conocimiento en innovacin tecnolgica
Mediante el adecuado manejo de pozas y seleccin de animales e
instalaciones se innovara tecnologa pecuaria.
Mediante la capacitacin y asistencia tcnica en este rubro a travs del
promotor comercial se podr mejorar las capacidades de los productores
asociados.
Mejor capacidad en gestin empresarial
Con la presencia e intervencin en ferias y el asesoramiento adecuado se vera
fortalecida la promocin y comercial y gestin empresarial.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Visin empresarial fortalecida
Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS
Informacin de precios de mercados
La asociacin dispondr de informacin de mercado al da para poder tener
poder de negociacin con sus clientes.
Mayor participacin en el mercado
A travs de una mejor oferta de productos de calidad la asociacin vera
ampliado su mercedo y el incremento de la cartera de clientes.
FINES INDIRECTO
Mejora en la calidad del producto y ventas
A travs de la introduccin de reproductores de calidad se refrescara la
consanguinidad y se obtendrn animales mejorados con un peso para su oferta
al mercado incrementando los volmenes comerciales.
FIN ULTIMO
Mejora en los niveles de ingresos econmicos de las familias del comit
de productores
Contribuir a la dinamizacin de la actividad pecuaria y al desarrollo del mercado
de servicios en la organizacin de productores agropecuarios de Dos Aguas, a
fin de incrementar sus ingresos econmicos y su bienestar familiar.
Grafico N 10
PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
MEJORA EN LOS NIVELES DE INGRESOS ECONOMICOS DE LAS

FAMILIAS DEL COMIT DE PRODUCTORES
Mejora en la calidad del producto

y ventas
Informacin de precios
de mercados
Mayor participacin en
el mercado
Mejorar la produccin y comercializacin de cuyes del Comit de

Mayor articulacin al
mercado
Mayor oferta
de cuy
Visin empresarial
fortalecida
Conocimiento
en innovacin
tecnolgica
Mejor capacidad de
gestin comercial
Mejor capacidad en gestin

empresarial
Grafico N 11
MEDIOS FUNDAMENTALES
Mayor oferta
de cuy
Conocimiento
en innovacin
tecnolgica
Mejor capacidad
de gestin
comercial

empresarial
Grafico N 12
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Mejorar la calidad y comercializacin de cuyes de la
Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas.
Mayor articulacin al
mercado
Mayor oferta
de cuy
Conocimiento
en innovacin
tecnolgica
Visin empresarial
fortalecida
Mejor capacidad
de gestin
comercial

empresarial
Accin a.1
Adquisicin
de
semovientes
Accin a.2
Instalacin
de pastos
cultivados
Accin a.3
Implementacin
Botiqun
Veterinario
Accin a.4
Mejoramiento
de Galpones
5.3 Resultados del Proyecto
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
1.
Mejoramiento de la competitividad a travs de la produccin y comercializacin de

cuyes mejorados con alimentacin de forrajes verdes en la localidad de Dos
Aguas, distrito Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Hunuco.
2.
Mejoramiento de la competitividad a travs de la produccin y comercializacin de

cuyes mejorados con alimentacin mixta en la localidad de Dos Aguas, distrito
Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Hunuco.
5.4. Descripcin de Actividades
ALTERNATIVA 01
Acciones:
a.1
La adquisicin de cuyes reproductores de
alto valor gentico
provenientes de empresas prestigiosas de nuestra regin, nos permitir

en el corto plazo mejorar la produccin de los cuyes existentes en la
zona, el cual se ver reflejado en el incremento de peso, mejor calidad
de carcasa,
incremento de los ndices
reproductivos por lo que
tendremos un mayor aprovechamiento de los reproductores machos de

alto valor gentico. Cabe mencionar que se comprara reproductores
macho y hembra de la raza Per.
A fin de introducir cuyes de alto valor gentico se tiene previsto la
adquisicin de 45 y 450 reproductores machos y hembras con la
finalidad de refrescar la sangre y evitar el alto grado de consanguinidad,
asimismo mejorar la raza que tienen actualmente
a.2
Se adquirir insumos como semilla, abonos orgnicos para la
instalacin de 2.50 ha. de pastos cultivados asociado adicional a la que
tienen para asegurar la alimentacin de los animales.
a.3

antibiticos,
antiparasitarios
desinfectantes
fin
de
evitar
enfermedades
b.1
Esta asistencia ser por un periodo de 12 meses durante la ejecucin del

proyecto y estar estrictamente ligada a la atencin de pastos cultivados y el
manejo y crianza de cuyes.
Importancia, nichos de mercado, demanda del producto manejo, presentacin

del producto pre engorde, engorde y acabado del producto del cuy, juego
empresarial.
b.2
balance en 05 asesoramientos durante la vida til del proyecto que comprende
con un periodo de cinco meses.
c.1

Estrategia de ventas hacia los clientes, Es suficiente calcular mis ganancias a
travs de un porcentaje, Inversin, Manejo del efectivo y Uso de la informacin.
Comprender
la capacitacin en 04 sesiones a fin de fortalecer las
capacidades de los beneficiarios.
ALTERNATIVA 02
a.1
Se adquirir 45 cuyes reproductores machos y 450 hembras a fin de
mejorar la calidad del producto e ir descartando poco a poco los cuyes
criollos; estos sern atendidos a travs del tcnico productivo en
acciones de manejo, sanidad y alimentacin; esta accin permitir
mejorar los ndices productivos los mismos que se vern reflejados en la
mejora del precio y el acceso a nuevos mercados.
a.2
Con la finalidad de brindar buena alimentacin y forraje fresco se a
previsto la instalacin de 2.5 ha. de pastos asociados para lo cual el
GOP aportara para la compra de 62.5 kg. de semilla de alfalfa y 30 kg.
de semilla de rye grass y el aporte de 295 sacos de guano y la mano de
obra para la preparacin de terreno e instalacin del cultivo.
a.3

A fin de evitar brotes de plagas y enfermedades se a previsto la compra
de
productos
veterinarios
habiendo
considerado
antibiticos
parasitarios, vitaminas y minerales y desinfectantes para los galpones.

a.4
Registro sanitario
Esta actividad est relacionada a dar la seguridad a los clientes y

consumidores del producto cuy, para lo cual se ha previsto esta
actividad tramitando el registro sanitario ante el SENASA.
b.1
Asistencia tcnica - productiva

Se brindara por un periodo de 04 meses con la finalidad fortalecer las
capacidades para lo cual el diseara los contenidos y/o boques del
temario.
b.2
Asistencia tcnica contable administrativa

Con la finalidad de que la administracin de los recursos sea eficiente
se ha previsto la contratacin de un tcnico contable que se encarga de
la administracin del proyecto por un periodo de cinco meses.

c.1
Asistencia en promocin comercial

Para e fortalecimiento de las capacidades de de los asociados en temas
comerciales y el uso de las herramientas en gestin empresarial se est
contratando los servicios de promotor comercial por el periodo de cuatro
sesiones a fin de que brinde asesoramiento y capacitacin en este
rubro.
VI. ANALISIS DE MERCADO

En la actualidad el consumo per cpita en el Per es de un cuy por ao, sin embargo
desde hace cuatro aos aproximadamente se le da importancia a la explotacin de cuy
en forma comercial acentundose en los ltimos meses debido a la demanda
insatisfecha existente en el pas.
La comercializacin de cuyes criados tcnicamente y que cubra los requisitos del
mercado, es de suma importancia para ser aceptado en el mercado nacional, se debe
tener en cuenta aspectos tales como la calidad, precocidad, peso, trazabilidad.
6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado
La demanda del mercado de carne de cuy esta constituida principalmente por la
poblacin urbana que acuden a restaurantes y recreos y un porcentaje de adquisicin
que se hace en los puntos de venta de las localidades consumidoras y considerando a
una poblacin mayor de 12 aos de edad y se estima que un 40% de la poblacin total
esta requiriendo de este producto por su capacidad adquisitiva con un consumo per
cpita de un cuy al ao.
Cuadro N 34
NIVEL LOCAL
DEMAND
A
AOS
EFECTIVA
2010
32280
2011
38736
2012
46483
2013
55780
2014
66936
Cuadro N 35
NIVEL REGIONAL
DEMAND
A
AOS
EFECTIVA
2011
304889
2012
335378
2013
368916
2014
405808
2015
446388
6.2 Anlisis de la Oferta del mercado

La oferta de este producto se detalla a continuacin, para ello se presentan datos
consolidados de oferta anualmente.
La asociacin de productores pondr al mercado la siguiente oferta:
Cuadro N 36
NIVEL LOCAL
OFERTA
AOS
PROYECT
ADA
2010
8343
2011
10012
2012
11513
2013
12665
2014
13298
FUENTE: Elaboracin propia
Cuadro N 37
NIVEL
REGIONAL
OFERTA
AOS
PROYECT
ADA
2011
8343
2012
8343
2013
8343
2014
8343
2015
8343
OFERTA SIN PROYECTO POR PARTE DE LA ASOCIACION:

Se puede apreciar a partir del anlisis del diagnostico que el Comit de Productores
Agropecuarios de Dos Aguas solo vende sus productos vivos y no le dan un valor
agregado, debido a que no cuentan con equipamiento, tecnologas productivas y una
adopcin de sistemas de comercializacin, ya que cuentan una oferta comercial de 96
cuyes anualmente.
Cuadro N 38
OFERTA
AOS
(anual)
1
960
6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio

Cuadro N 38
NIVEL LOCAL
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
DEMAN
DA
OFERTA
DEMANDA
A
DA
CHA
32280
8343
-23937
38736
10012
-28724
46483
11513
-34970
55780
12665
-43115
66936
13298
-53638
Grafico N 13
AOS
2011
2012
Cuadro N 39
NIVEL REGIONAL
DEMAN
DA
OFERTA
DEMANDA
A
DA
CHA
304889
8343
-296546
335378
8343
-327035
2013
2014
2015
368916
405808
446388
8343
8343
8343
-360573
-397465
-438045
Grafico N 14
6.4
Planteamiento Tcnico de la Alternativa

El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el
desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos
la realizacin de
actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados,

quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan
brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se
considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de
asistencia tcnica en manejo de cuyes, con materiales e insumos adecuados
para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando
productos de calidad y en volmenes considerables.
Etapa de Inversin
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la
sumatoria de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de
01 ao y el presente proyecto tiene tres componentes: Implementacin
de activos, asistencia tcnica y articulacin al mercado en un periodo
mnimo para evaluar el resultado del impacto.
Etapa de Post inversin

La etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo de los propios
beneficiarios una vez culminado el proyecto.
Cuadro N 40
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 01
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Unidad
de
Medida
Cantid
ad
Meta
EJECUCION DEL
PROYECTO
TRIMESTRE
II
III
IV
COMPONENTES I
ACTIVOS
Actividad 1: Compra de
semovientes
Actividad 2: Insumos y
herramientas
cabeza
495
Global
Actividad 3: Botiqun veterinario
Global
Mes
Mes
12
Mes
COMPONENTE 2:
Actividad 1: Asistencia contable administrativa
Actividad 2: Asistencia Tcnica
Productiva
COMPONENTE 3:
Actividad 1: Asistencia tcnica
comercial
Cuadro N 41
ALTERNATIVA 02
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Unidad
de
Medida
COMPONENTES I
ACTIVOS
Actividad 1: Compra de
semovientes
Actividad 2: Insumos y
herramientas
Actividad 3: Botiqun veterinario
Actividad 4: Registro sanitario
COMPONENTE 2:
Actividad 1: Asistencia contable administrativa
Actividad 2: Asistencia Tcnica
Productiva
COMPONENTE 3:
Actividad 1: Asistencia tcnica
comercial
Cantid
ad
Meta
EJECUCION DEL
PROYECTO
TRIMESTRE
I
II
III
IV
cabeza
495
Global
Global
Global
1
1
1
X
X
Mes
Mes
12
Mes
6.5 Plan de negocios

CONSIDERACIONES BASICAS DE LA CONCEPCION DE LA EMPRESA
INFORMACION
BASICA
PARA
LOS
GRUPOS
ORGANIZADOS
DE
PRODUCTORES (GOP ASOCIACION SOCIOS)

Toda Empresa, Asociacin, o forma asociativa de Negocios nace como persona
Jurdica (inscripcin en los Registros Pblicos), por lo tanto ELABORA Y RINDE
CUENTAS AL ESTADO a travs del Balance.
1. La partida de Nacimiento de este Negocio con Personera
Jurdica, es la
elaboracin y presentacin de un BALANCE GENERAL (inicial).

2. Con respecto a los socios, a ellos les interesa la SITUACION ECONOMICA y
FINANCIERA DEL NEGOCIO.
QUEDA (+) CONTINUAN EN EL NEGOCIO.
RETIRA (- ) CIERRAN y LIQUIDAN EL NEGOCIO
TALLER DE TRABAJO PARA EL CONSULTOR CON LA PARTICIPACION DEL

GOP PARA LA FORMULACION DEL PERFIL DE PLAN DE NEGOCIO RURAL
6.5.1.
Verificacin de campo:
Realizado el trabajo de campo se ha constatado que el Comit de
Productores Agropecuarios Dos Aguas, cuentan con 01 galpones, 0.5 ha.
de alfalfa, 15 comederos y bebederos y cuentan con una poblacin de
1125 cuyes.
Cuadro N 42
NEGOCIO DE CUYES (CAPITAL INICIAL)
ACTIVOS/RECURSOS
rea con pastos cultivados
Galpones
Bebederos, comederos
Poblacin de cuyes
TOTAL (S/.)
UNIDAD
DE
MEDIDA
ha.
unidad
unidad
unidad
CANTIDAD
0.5
01
15
1125
VALORIZACION
(S/.)
950.00
450.00
75.00
13500.00
13725.00
Fuente: Elaboracin propia, 2010

6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo
Dada las condiciones que tiene la asociacin de productores de cuy del distrito
de Chavinillo de acorde a la disponibilidad de bienes y semovientes que tiene y
a las condiciones agroclimticas de la zona y disponibilidad de terreno con que
cuenta y a la proyeccin que tiene parta incursionar al mercado, se puede
concluir que la organizacin est en condiciones de poder conducir y sacar
adelante el proyecto.
De esta manera los asociados pueden salir adelante con el negocio rural y
mejorar sus condiciones de vida.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para
ser implementado.
BAJO CIERTAS CONDICIONES

NO TIENE CONDICIONES NO
SI
Grafico N 15
MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS RURALES
CHAVINILLO
JACAS
CHICO
HUANCAPAL
LAC
PUENTE
HIGUERAS
PUENTE
HUANUCO
Cliente 1
Cliente 2
CAYHUAYNA
Clientes
potenciales
6.5.3
Negocio rural con acceso al mercado

El negocio rural est ubicado a 65 km. de la ciudad de Hunuco, cuya
infraestructura a sido asfaltada recientemente y para llegar al lugar se realiza
durante dos horas y media, estando ubicado al costado de la carretera, en el
trayecto se ubican las localidades de Huancapallac que est ubicada a 20 km.
teniendo un recorrido de cuarenta minutos, siguiendo en importancia la localidad
de Jacas Chico con un distancia de 60 km. llegando en dos horas.
La ubicacin del cliente se encuentra ubicada a 10 minutos del centro de
Hunuco.
Por lo tanto se concluye que el negocio tiene acceso al mercado de Hunuco, en
donde se ubican un gran nmero de recreos y restaurantes generando
expectativas de incrementar la cartera de clientes, por lo que el proyecto tiene
viabilidad de crecimiento.
Cuadro N 43
Localidad
Hunuco:
Huancapallac
Jacas Chico
Chavinillo
Km.
Tiempo
(hh:mm:seg)
20
60
65
00:40
02:00
02:30
PLAN DE NEGOCIOS:
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO
B.-
VISIN DEL NEGOCIO

El Comit de Productores Agropecuarios de Dos Aguas, micro empresa
posesionada en el mercado regional con cuyes de calidad al ao 2015.
C.-
MISIN DEL NEGOCIO

Aplicar estrategias comerciales y empresariales mediante la innovacin
tecnolgica con eficiencia en la produccin y productividad
D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO

d.1. Objetivos de corto plazo
Mayor participacin en el mercado.
Mayor nivel de venta con valor agregado
Venta de 8343 cuyes al primer ao de ejecutado el proyecto.
Contar con asistencia tcnica comercial y empresarial mediante

profesionales especialistas en la materia.
d.2 Objetivos de mediano plazo
Mejorar la calidad y comercializacin del producto ofertado del Comit

Contar con una cartera de clientes en el futuro.
E. ANLISIS FODA
Cuadro N 44
FORTALEZA
1) Rpida
evolucin
produccin
de
DEBILIDAD
1) Recursos
permite
limitados.
recuperacin de capital a
INTERNO
corto plazo.
reproductores de alta calidad.

2) Alto contenido proteico de la
carne de cuy.
3)
Existencia
financieras
de
entidades
(ALIADOS)
que
apoyan el emprendimiento de
de productores.
4) Existencia
de
demanda
insatisfecha de carne de cuy.
AMENAZAS
1) Productos sustitutos (carnes
rojas, blancas, mariscos) con
precios econmicos.
2) Posible ataque endmico que
tecnologa
acabado de cuyes (valor
3) Dispone de infraestructura
agregado).
una
adquirir
de
2) Disponibilidad de Pastos.
4) Disponen
OPORTUNIDAD
1) Facilidad
de
2) No estar capacitados en
temas
(Galpn).
EXTERNO
financieros
3) No contar con una sala de

de socios con
mentalidad
de
superacin
estn
constituidas
legalmente
beneficio equipos para el

faenado del cuy
Dbil
articulacin
mercados atractivos.
(registros pblicos).
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
(F1-O4)
Aprovechar
la (D1-O3) Establecer
demanda insatisfecha
estrategias
para posesionarse en
financieras con los
el mercado
canales de
(F2-O2) Utilizar los pastos
distribucin hasta
forrajeros
para
fortalecer relaciones
mantener la calidad de
comerciales
la carne ce cuy.
(D2-O4) Fortalecer las
(F3-O1) Manejo productivo en
capacidades 1cnicas
condiciones favorables
de los beneficiarios
para
obtener
para aprovechar al
productos de calidad.
mximo las bondades
(F4-O3)
Acceso
a
de los reproductores.
financiamientos
y/o (D3-O4) Implementar con
crditos.
equipos y herramientas la
sala de beneficio para ofertar
a
los
consumidores
productos de calidad
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS
DA
(F1-A1)
Publicidad (D1-A3) Planificar integracin
encaminada a posesionar
vertical en un futuro.
el producto como sano, (D2-A2) Con el conocimiento
de mejor calidad y precio
de
tecnologas
accesible
a
los
adecuadas de manejo
afecte a la produccin de
cuyes.
3) Los
recursos
no
sean
transferidos oportunamente
compradores.
(F3-A2), Adecuado manejo
tcnico de cuyes para
minimizar la mortandad
de los mismos.
(F4-A3) Crear una cuenta
bancaria a nombre de la
asociacin para poder
ahorrar para los tiempos
de
inestabilidad
econmica.
productivo del cuy se

podr
controlar
las
enfermedades
endmicas.
(D3-A1) Contar con equipos y
herramientas, para
reducir los costos de
produccin y reducir los
precios.
E.1) ANLISIS INTERNO.

Fortalezas
1.
Rpida evolucin de produccin permite recuperacin de capital a corto plazo.
2.
Disponibilidad de Pastos.
3.
Dispone de infraestructura (Galpn).
4.
Disponen de socios con una mentalidad de superacin y estn constituidas

legalmente (registros pblicos).
Debilidades
1.
Recursos financieros limitados.
2.
No estar capacitados en temas de tecnologa
acabado de cuyes (valor
agregado).
3.
No contar con una sala de beneficio equipos para el faenado del cuy
4.
Dbil articulacin a mercados atractivos.
E.2) ANALISIS DEL ENTORNO.

Oportunidades
1. Facilidad de adquirir reproductores de alta calidad.
2. Alto contenido proteico de la carne de cuy.
3.
Existencia de entidades financieras (ALIADOS) que apoyan el emprendimiento

de de productores.
4. Existencia de demanda insatisfecha de carne de cuy.

Amenazas
1. Productos sustitutos (carnes rojas, blancas, mariscos) con precios econmicos.
2. Posible ataque endmico que afecte a la produccin de cuyes.
3. Los recursos no sean transferidos oportunamente
ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su
incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado
centrado en costes y diferenciacin centrada:
Grafico N 16
El plan de negocio prev diferenciar su producto mediante la diferenciacin del nicho

de mercado reduciendo costes a travs de la alimentacin en base a forrajes verdes y
frescos y que sean permanentes como la alfalfa y el rye grass que son muy bien
adaptados en la zona y que se dispone de semilla para su instalacin como fuente
proteica alimenticia que nos arrojara cuyes de carne orgnicos y la no utilizacin de
alimentacin en base a concentrados que tienen ndices de componentes qumicos,
por lo tanto el plan de negocio se ubica en el cuadrante dos siguiendo las manijas del
reloj.
A.
PLAN DE MERCADOTECNIA.
A.1) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto,
mediano y Largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio).
Cubrir el 2.7% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la lnea de
subproductos lcteos de la asociacin.
Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los
productos en el mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfaccin de la demanda.
Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin).
Incremento sostenido de al menos el 5% en reproductores machos y

hembras y 10% en cuy carne por ao de las ventas del GOP
Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Hunuco.
Incremento permanente del nivel de competitividad de la lnea de

productos del GOP con miras de ingresar a mercados ms competitivos
como Pucallpa, Ancash y Lima.
A.2) MERCADO OBJETIVO.

Segmentacin Del Mercado.
El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio
es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del
negocio (cuy reproductor y cuy carne) pertenece al grupo de productos de
consumo masivo no bsico que se consume en todos los hogares de la Regin.
El proyecto geogrficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado a 5
minutos de la capital del distrito de Chavinillo y 2:30 de la capital del
departamento y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la
produccin y comercializacin de cuyes mejorados con elevados estndares de
calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se
caracterizan por ser de explotacin tradicional y de deficiente calidad; en
consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en la provincia de
Hunuco (para mayores detalles del anlisis del mercado ver demanda del
mercado).
Grafico N 17
B) MEZCLA DE MARKETING: (4P)

Las empresas grandes con mayor acceso a recursos suelen competir en base a
liderazgo en costos, mientras que las empresas pequeas suelen competir basados en
diferenciacin y enfoque.
En la prctica, la correcta seleccin de las estrategias a seguir se basa en el anlisis
de los costos (de la empresa, de la competencia, de los clientes), los beneficios de las
diferentes alternativas y su probabilidad de xito.
PRODUCTOS
Un producto es cualquier objeto que pueda ofrecerse a la atencin de un mercado

para su adquisicin, uso o consumo, y que adems pueda satisfacer un deseo o una
necesidad.
Definicin de la marca (nombre, logotipo, marca registrada)
Tecnologa (produccin, post produccin)
Atributos del producto (Calidad)
Innovacin: Desarrollo contino de productos y nuevas opciones.
Los productores de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Llicllatambo

Venta de reproductores comercializa los siguientes productos:
Machos y hembras de 03 meses con un peso promedio de 800 900 kg.
Cuya carne con un peso de 900 gramos.
PRECIOS
El precio es una de las variables ms importantes a evaluar en el momento de

comprar, sin embargo no es la nica, el consumidor busca CALIDAD.
Que debemos tener en consideracin?
Utilidad
Ventas
Competencia
Nuestro Mercado objetivo (Demanda)
Costos
El precio del producto a nivel distrital
es bastante voluble debido a la oferta y
demanda del producto; sin embargo los precios de que pueda ofrecer la asociacin
sern competitivas debido a la relacin directa de los productores con clientes
mayoristas, esto permite un mayor margen de ganancia para el productor y
maniobrabilidad para ofrecer sus precios y proteger sus costos de produccin y
comercializacin. Los precios sern los siguientes:
Cuadro N 45
PRODUCTOS
Reproductor
hembra
Reproductor
macho
Cuy carne
S/x Kg
30.00
25.00
15.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD
La promocin es una herramienta utilizada para distinguir a nuestro producto,
introducirlo al mercado y lograr que este sea identificado.
Negociar contratos de compra por periodos de 2 y 6 meses.
Los distintos mtodos de promocin son publicidad, promociones de ventas,
ventas directa o personal, propaganda.
Para el caso del cuy se promocionara a travs de ferias agropecuarias, eventos
propios y publicidad a travs de radios y televisoras locales.
PLAZA Y DISTRIBUCION
Para poder cubrir la demanda de los locales de comida preparada es asegurar
que nuestro producto llegue al consumidor final o nuestro mercado objetivo y
mantener constante su presencia. As mismo, para asegurar el perfecto y

frescura de la carne faenada a aquellos compradores que prefieren adquirirla
en esta presentacin, se establece como estrategia tomar peridicamente
pedidos de compra de los clientes, de tal forma que solo se faene el volumen
solicitado, evitando incurrir en gastos innecesarios. Esta caracterstica genera
confianza y preferencia en los consumidores.
Para nuestro caso la plaza principal ser la venta a los restaurantes y
consumidores
individuales
en
forma
directa.
Organizacin,
productor-
consumidor final.
La ubicacin de la zona productiva de cuyes para la asociacin, la distancia a
los accesos y vas de comunicacin, facilitan la distribucin el acopio y
distribucin de nuestros productos al mercado local y regional.
ESTRATEGIAS DE LOS PRODUCTOS A MERCADEAR POR LA ASOCIACIN
Grafico N 18
Diagrama de comercializacin de cuy
Desarrollo de
capacidades en
gestin comercial
PRODUCTORES
PRODUCTORES DE
DE
CUY
CUY BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
OTROS
OTROS
PRODUCTORES
PRODUCTORES DE
DE
CUY
COMIT
COMIT DE
DE
PRODUCTORES
PRODUCTORES
AGROPECUARIO
AGROPECUARIO
SS DOS
DOS AGUAS
AGUAS
Desarrollo de
capacidades en gestin
empresarial
LA
LA COMUNIDAD
COMUNIDAD
Desarrollo de
capacidades Manejo
del cuy
ACOPIADORES
ACOPIADORES
MAYORISTAS
MAYORISTAS
FERIAS
FERIAS
MERCADO
MERCADO
SS
6.7.-Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar

Grafico N 19
FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS.
MERCADO OBJETIVO
FERIAS
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
FINAL
FINAL
PRODUCCION
PRODUCCION
DE
DECUYES
CUYES
AGENTE DE VENTAS
AGENTE DE VENTAS
DE LA ASOCIACION
DE LA ASOCIACION
Grafico N 20
DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL
PLAN DE NEGOCIO
Mes 1
Adquisicin
de
semovientes.
Adquisicin de semilla
de pastos y abono.
Adquisicin gazaperas.
Adquisicin
de
productos
veterinarios
y
desinfectantes.
Mano de obra.
Mes 2-5-8-12
Contrata
cin
asistente
tcnico.
Contrata
cin
tcnico
contable.
Mes 4-7-10
Contrata
cin
asistente
tcnico.
Mes 3-6-9-11
Contrata
cin
asistente
tcnico.
Contrata
cin
promotor
comercial.
Mes 1
Se comprara los cuyes reproductores, la semilla de pastos rye grass y alfalfa, as
como el abono para la instalacin de pastos cultivados.
Se comprara las gazaperas para la proteccin de los cuyes recin nacidos, asimismo
se adquirir los productos veterinarios para la sanidad de los animales y la mano de
obra para la instalacin de pasturas.
Por otro lado se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin
de los galpones y el tcnico contable para el acompaamiento de la parte
administrativa del proyecto.
Mes 2-5-8-12
Se contratara al tcnico productivo para las labores de campo y atencin de los

galpones y el tcnico contable para el acompaamiento de la parte administrativa del
proyecto.
Mes 4-7-10
galpones.
Mes 3-6-9-11
galpones y el promotor comercial para las labores de promocin de la cadena y la
bsqueda de clientes, as como el acompaamiento para la participacin en ferias.
6.7.1. Plan de implementacin del negocio
El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y
las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y
articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital
de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por
parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y
financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte
trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente.
c.
Asignacin de responsabilidades
El proceso productivo y de comercializacin de cuyes reproductores y
carne, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y
funciones de todo el proceso productivo, en produccin, y articulacin
comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades
administrativas y tcnicas. Para ello se propone la siguiente estructura
orgnica:
Grafico N 21
ASAMBLE GENERAL
DE SOCIOS
GERENTE
AREA
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO
TECNICO
d.
DEPARTAMENTO
EMPRESARIAL
Recursos humanos
La asociacin para la puesta en marcha del proyecto deber implementar
a travs de la contratacin de personal el rea administrativa y los
departamentos tcnico y de gestin empresarial, para lo cual deber
contar con 01 Gerente que debe designar la organizacin, 01 tcnico
contable y 01 gestor comercial para el departamento empresarial y 01
asistente tcnico productivo.
CUADRO N 46
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO
Gerente
Asistente tcnico productivo
Tcnico contable - administrativo
Gestor en articulacin comercial
N
PERSONAS
01
01
01
01
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura orgnica, no es
compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia
poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo,
se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.
Asamblea General de socios:
Es el mximo organismo de la estructura, por la que es la que decide
los destinos de la organizacin, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo y comercial.

Aprobar el plan operativo anual, presupuesto anual, propuesto por
el grupo tcnico.
Adems se regir por las funciones establecidas en su estatuto.
Gerente General:
Sera propuesto por la asamblea de uno de los socios de la
asociacin a fin de que dado que la empresa recin empieza sus
operaciones a tiempo total o parcial asuma las funciones pero bajo el
esquema de ad honorem y tienen las siguientes funciones:
Representa a la empresa con autorizacin de la asamblea.

Velar por el buen funcionamiento del negocio rural.
Supervisar las actividades tcnicas, administrativas y comerciales.
Informar mensualmente a la asamblea de socios.
Ejecutar el plan de operativo anual y el presupuesto anual.
Proponer alternativas de solucin a la asamblea general de
socios.
Otras que le asigne la asamblea.
Tcnico contable - administrativo:
El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la
asociacin.
Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos.
Elaborar el balance final y de cierre contable.
Gestor en articulacin comercial
El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones:
Identificar nichos de mercados potencial.
Llevar a cabo las negociaciones con los clientes.
Proponer estrategias de marketing.
Otros de acorde a sus funciones.
Esta rea est representada por personales de campo cuyas

funciones son:
Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso
productivo del manejo tcnico de cuyes.
Controlar la poblacin de cuyes.
Capacitar tcnicamente a los asociados.
Supervisar el mantenimiento de los pastos y galpones.

Controlar el uso adecuado de insumos y herramientas.
Asignacin de recursos
La asignacin de recursos est referida al financiamiento del Programa
ALIADOS y al co financiamiento de los asociados, los mismos que se
detallan en los cuadros de Costo Total.
e.
Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes
el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del
proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e
ingresos del negocio.
PRODUCTOS/
Subproductos
PRODUCTO 1
Reproductor
macho
PRODUCTO 2
Reproductor
hembra
PRODUCTO 3
Cuy carne
Cuadro N 47
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS: AO 1
Volumen
Produccin para Ventas (cantidad disponible)
Prec
Unid
de
Producc io
ad
Producci
in
de
Tot
de
n
(cantida vent
al
medi
para
Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me
d)
a
da
ventas
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
(s/.)
(s/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Unida
d
587
25.0
0 14675.00
37
37
38
44
44
44
52
52
53
62
62
62 587
Unida
d
424
30.0
0 12720.00
27
27
27
32
32
32
37
38
38
44
45
45 424
Unida
d
7332
15.0 109980.0
0
0
56
1
56
1
56
1
58
8
58
9
58
9
62
1
62
1
62
2
65
9
66
0
70 733
0
2
PLAN MAESTRO
PRODUCTOS/
Subproductos
PRODUCTO 1
Reproductor
macho
PRODUCTO 2
Reproductor
hembra
PRODUCTO 3
Cuy carne
Prec
Unid
Producc io
ad
in
de
de
(cantida vent
medi
d)
a
da
(s/.)
Cuadro N 48
DE PRODUCCION PARA VENTAS: AO 1:100%
Volumen
de
Producci
Tot
n
al
para
ventas
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
(s/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Unida
d
587
25.0
0 14675.00
37
37
38
44
44
44
52
52
53
62
62
62 587
Unida
d
424
30.0
0 12720.00
27
27
27
32
32
32
37
38
38
44
45
45 424
Unida
d
7332
15.0 109980.0
0
0
56
1
56
1
56
1
58
8
58
9
58
9
62
1
62
1
62
2
65
9
66
0
70 733
0
2
Cuadro N 49
LAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: 50%
Pre Volum
Unid
cio en de
Produc
PRODUCTOS/ ad
de Produc
cin
Tot
Subproducto de
ven
cin
(cantid
al
s
med
ta
para
ad)
ida
(s/. ventas Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
)
(s/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PRODUCTO 1
Reproductor
Unid
25.0 7337.5 21.0 21.0 21.0 25.0 25.0 25.0 29.0 29.0 29.0 37.0 36.0 36.0 33
294
macho
ad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
PRODUCTO 2
Reproductor
Unid
30.0 6360.0 15.0 15.0 15.0 18.0 18.0 18.0 21.0 21.0 22.0 27.0 26.0 26.0 24
hembra
ad
212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
PRODUCTO 3
Unid
15.0 54990. 384. 384. 384. 349. 349. 294. 318. 318. 311. 318. 318. 317. 40
Cuy carne
ad
3666
0
00
00
00
00
00
00
50
00
00
00
00
00
00 45
Cuadro N 50
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 2: 30%
Pre Volum
Unid
cio en de
PRODUCTOS
Produc
ad
de Produc
/
cin
Tot
de
ven
cin
Subproducto
(cantid
al
med
ta
para
s
ad)
ida
(s/. ventas Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
)
(s/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PRODUCTO 1
Reproductor
Unid
25.0 5000.0 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 18.0 18.0 17.0 21.0 21.0 21.0 20
200
macho
ad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRODUCTO 2
Reproductor
Unid
30.0 4350.0
11.0 11.0 11.0 13.0 13.0 13.0 16.0 15.0 15.0 14
hembra
ad
145
0
0 9.00 9.00 9.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
PRODUCTO 3
Unid
15.0 37395. 230. 230. 230. 210. 210. 239. 191. 191. 191. 191. 190. 190. 24
Cuy carne
ad
2493
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00 93
PRODUCTOS/
Subproductos
PRODUCTO 1
Reproductor
macho
PRODUCTO 2
Reproductor
hembra
PRODUCTO 3
Cuy carne
Cuadro N 51
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 3: 20%
Volumen
Prec
Unid
de
Producc io
ad
Producci
in
de
Tot
de
n
(cantida vent
al
medi
para
d)
a
da
ventas
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
(s/.)
(s/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Unida
d
53
Unida
d
37
Unida
d
795
25.0
0
53
37
15.0 11917.50
0
-53 -53 -53
29
30
56
11
2
11
2
12
0
15
0
15
2
30.0
0
1325.00
1110.00
19
3 795
Cuadro N 52
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCIN DEL
PROYECTO
Ventas y produccin del GOP durante los doce ltimos meses.
PRODUCTO: Cuy carne
A
o
Unidad
Medida
Cantid
ad
Precio venta
S/.
Ventas
(S/.)
Enero
Unidad
80,00
12,00
960,00
Febrero
Unidad
80,00
12,00
960,00
Marzo
Unidad
80,00
12,00
960,00
Abril
Unidad
80,00
12,00
960,00
Mayo
Unidad
80,00
12,00
960,00
Junio
Unidad
80,00
12,00
960,00
Julio
Unidad
80,00
12,00
960,00
Agosto
Unidad
80,00
12,00
960,00
Setiembre
Unidad
80,00
12,00
960,00
Octubre
Noviembr
e
Unidad
80,00
12,00
960,00
Unidad
80,00
12,00
960,00
Diciembre
Unidad
80,00
12,00
960,00
Mes
Total
11520,00
Cuadro N 53
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO
PRODUCTO:
CUY
A
o
Mes
Unida
d
Unida
Febrero
d
Unida
Marzo
d
Unida
Abril
d
Unida
Mayo
d
Unida
Junio
d
Unida
Julio
d
Unida
Agosto
d
Setiemb Unida
re
d
Unida
Octubre
d
Noviemb Unida
re
d
Diciembr Unida
e
d
Enero
Unid
ad
Medi
da
REPRODUCTORES
Cuy carne
Macho
Hembra
Prec
Prec
Prec
io
io
io
Cantid
Cantid
Cantid
ven
ven
ven
ad
ad
ad
ta
ta
ta
S/.
S/.
S/.
25.0
30.0
15.0
39
0
28
0
617
0
25.0
30.0
15.0
39
0
28
0
617
0
25.0
30.0
15.0
40
0
28
0
617
0
25.0
30.0
15.0
46
0
34
0
647
0
25.0
30.0
15.0
46
0
34
0
648
0
25.0
30.0
15.0
46
0
34
0
648
0
25.0
30.0
15.0
55
0
39
0
683
0
25.0
30.0
15.0
55
0
40
0
683
0
25.0
30.0
15.0
56
0
40
0
684
0
25.0
30.0
15.0
65
0
46
0
725
0
25.0
30.0
15.0
65
0
47
0
726
0
25.0
30.0
15.0
65
0
47
0
770
0
Total
VENTA
S
TOTALE
S
S/,
11078.2
5
11078.2
5
11104.5
0
11865.0
0
11881.5
0
11881.5
0
12777.0
0
12808.5
0
12851.2
5
13887.0
0
13935.0
0
14595.0
0
149742
.75
Cuadro N 54
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO
PRODUCTO:
CUY
REPRODUCTORES
Cuy carne
VENTA
Macho
Hembra
Unid
S
A
ad
Prec
Prec
Prec TOTALE
Mes
o
Medi
io
io
io
S
Cantid
Cantid
Cantid
da
ven
ven
ven
S/,
ad
ad
ad
ta
ta
ta
S/.
S/.
S/.
1
Unida
25.0
30.0
15.0 10150.0
Enero
d
37
0
27
0
561
0
0
Unida
25.0
30.0
15.0 10150.0
Febrero
d
37
0
27
0
561
0
0
Unida
25.0
30.0
15.0 10175.0
Marzo
d
38
0
27
0
561
0
0
Unida
25.0
30.0
15.0 10880.0
Abril
d
44
0
32
0
588
0
0
Unida
25.0
30.0
15.0 10895.0
Mayo
d
44
0
32
0
589
0
0
Unida
25.0
30.0
15.0 10895.0
Junio
d
44
0
32
0
589
0
0
Unida
25.0
30.0
15.0 11725.0
Julio
d
52
0
37
0
621
0
0
Unida
25.0
30.0
15.0 11755.0
Agosto
d
52
0
38
0
621
0
0
Setiemb Unida
25.0
30.0
15.0 11795.0
re
d
53
0
38
0
622
0
0
Octubre Unida
62
25.0
44
30.0
659
15.0 12755.0
d
0
0
0
0
Noviemb Unida
re
d
Diciembr Unida
e
d
Total
62
62
25.0
0
25.0
0
45
45
30.0
0
30.0
0
660
700
15.0
0
15.0
0
12800.0
0
13400.0
0
137375
.00
6.8
Plan de articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales)

Cuadro N 55
REGION: HUANUCO / PROVINCIA : HUANUCO

N
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
1 ACUA DE GONZALES HONORATA LUZMILA
Recreo La Perricholi
4 HUASCO VELEZ DE VILLA, BERTHA
Restaurante Venecia
5 RODRIGUEZ MONTENEGRO CARLOS ANTONIO
Restaurant Vegetariano
Govinda
HUARANGA CARHUANCHO DE CANTALICIO EDITH

7
ELVIRA
RESTAURANT RECREO
"LA HACIENDA"
8 SUCESION FALCON CALDAS ALEJANDRO
RECREO "FALCON"
9 VALDIVIA BERRIOS NOLA NOLITA
RESTAURANTE
"MAURICIO"
1
CARDENAS PAREDES KAREN
0
RESTAURANTE "LA
TANGARANA"
11 HUAMAN OSORIO CARLOS ANTONIO

1
PAUCAR BAYLON NOLA
2
1 BALDEON MARTINEZ, BLANCA TRINIDAD
RESTAURANTE "EL
RODEO"
REPRESENTANT
E LEGAL
ACUA DE
GONZALES,
HONORATA
LUZMILA
HUASCO VELEZ
DE VILLA,
BERTHA
RODRIGUEZ
MONTENEGRO,
CARLOS
ANTONIO
HUARANGA
CARHUANCHO
DE CANTALICIO,
EDITH ELVIRA
FALCON LAGOS
MARGARITA
VALDIVIA
BERRIOS NOLA
NOLITA
CARDENAS
PAREDES KAREN
HUAMAN
OSORIO CARLOS
ANTONIO
DOMICILIO
DISTRITO
Carretera
Hunuco-Lima
Km.2.5
Pillco Marca
Jr. Dos de Mayo

Hunuco
N 225
Jr. General
Prado N 608
MZA. A LOTE.
47 CENTRO
POBLADO
YANAG
JR. DOS DE
MAYO N 190
PILLCO
MARCA
HUANUCO
JR. DOS DE
MAYO 789
HUANUCO
JR. ABTAO
NRO. 1397
HUANUCO
JR. ABTAO
NRO. 1019
HUANUCO
JR. LEONCIO
PAUCAR BAYLON
PRADO NRO.
NOLA
850
RESTAURANT "SABOR A BALDEON
JR. DOS DE
RESTAURANTE
"WILLIAMS"
Hunuco
HUANUCO
HUANUCO
TELEF.
4
1
SALGADO CABRERA FREDY FELIX
5
1
EL MANDINGO E.I.R.L.
6
1
HERMOSILLA SAYES IRMA
7
1
RAMON ALDANA CESAR
8
2
Ayala de Meza Delia Elena
0
2
Daz Pardav Maricela
1
2
Fierro Yachas Jairzinho Javier
2
3
Lujn Solorzano Aquilina
6
3 RECREO TURISTICO LA NUEVA OLLA DE BARRO
7 E.I.R.L
3
Gnzales de Sixto Julia
8
3
Trujillo de Cuadros Juana
9
4
Echevarra Ariza Isaac
2
REGION: HUANUCO / PROVINCIA : AMBO
MARTINEZ,
BLANCA
TRINIDAD
MARCELINA
RESTAURANTEPOLLERI
SALGADO
A "GRANJA AZUL"
CABRERA
NORTE"
MAYO N 845
JR. ABTAO N
311
AV.
UNIVERISTARI
A KM. 8
LA CHOZA DE LA
HERMOSILLA
Carretera
ABUELITA I
SAYES IRMA
Central Km.5
RAMON ALDANA Carretera
RAMON I
CESAR
Central Km.5,5
RESTAURANTE 200
Ayala de Meza
Jr. General
MILLAS
Delia Elena
Prado N 850
Carretera
Restaurante Bar
Daz Pardav
Central Km. 5
Picantera
Maricela
Hco. T. Mara
Fierro Yachas
Jr. Huallayco N
Restaurante Jheraldine
Jairzinho Javier
780
LA ORIGINAL OLLA DE
Lujn Solorzano
Jr. General
BARRO
Aquilina
Prado N 860
BONILLA
Av. VIA
RECREO TURISTICO LA
ROSALES JOSE
COLECTORA
NUEVA OLLA DE BARRO
LUIS
S/N
Gnzales de Sixto Jr. Jos Olaya
Restaurante "Yoani"
Julia
N 230
Trujillo de Cuadros Jr. Jos Olaya
Restaurante "Juanita"
Juana
N 214
Restaurante Cevichera El Echevarra Ariza
Jr. General
Manjar de los Mares
Isaac
Prado N 898
AQUABAMBA
SARA LOPEZ
MELVIN MANUEL
HUANUCO
PILLCO
MARCA
PILLCO
MARCA
PILLCO
MARCA
HUANUCO
AMARILIS
HUANUCO
HUANUCO
AMARILIS
519534
AMARILIS
515726
AMARILIS
HUANUCO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 CAVALIE MARTEL KARINA PAOLA

FUENTE. Direccion Regional de Comercio y Turismo Huanuco
NOMBRE COMERCIAL
REPRESENTANTE
LEGAL
DOMICILIO
Complejo Recreacional El CAVALIE MARTEL Jr. Hunuco N

Encanto
KARINA PAOLA
156
DISTRITO
Tomayquichu
a
TELEF.
2 CARTAS DE INTENCION DE
(GESTION OBLIGATORIA)
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE

Conste por el presente documento que firman por una parte el
., identificado con DNI en representacin de la
ASOCIACION y por la otra el Sr.,
identificado
con
DNI
,
en
representacin
de
la
Empresa
, el presente acuerdo de intencin en los
trminos siguientes:
LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin,
transformacin y comercializacin de cereales con valor agregado y que mediante
un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a
los socios molineros de la zona.
La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales,
promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador
regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma
promueve una cultura de calidad en los productos sealados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION
abastecer los productos a base de cereales andinos transformados en envases de
calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a travs de la
EMPRESA.., quien especificara la caracterstica, volumen y precio
requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en
la Sierra Rural.
En seal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga
.
LA ASOCIACION
LA EMPRESA
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1 Anlisis de Costos
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS
Cuadro N 56
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
Semovientes
Cuyes Machos
Cuyes hembras
Pastos:
Alfalfa
Rye grass
Gazaperas
Antibioticos:
Enrofloxacina oral
Antiparasitarios:
Doramectina
Fipronil
Fenbendazol oral
Desinfectantes:
Cal
Yodo
Vanodine
Mano de obra
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
/ META
cabeza
cabeza
45
450
25.00
28.00
1125.00
12600.00
kg.
kg.
Saco
Unidad
62.5
30
295
15
32.00
25.00
20.00
25.00
2000.00
750.00
5900.00
375.00
Frasco
Frasco
6
7
13.00
10.00
78.00
70.00
Frasco
Frasco
Frasco
kg.
4
6
1
5
35.00
18.00
90.00
16.00
140.00
108.00
90.00
80.00
Bolsa
Frasco
Litro
6
2
1
5.00
20.00
74.00
30.00
40.00
74.00
Jornal
30
10.00
300.00
360.00
12
500.00
360.00
Mes
Mes
PRECIO
(s/,)
TOTAL S/.
1,800.0
0
6,000.0
0
COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO

Mes

COSTO TOTAL
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS

Cuadro N 57
1,440.0
0
33000.00
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 02
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD /
META
PRECIO
(s/,)
TOTAL S/.
25,736.8
9

Semovientes
Cuyes Machos
cabeza
45
25.00
1125.00
Cuyes hembras
cabeza
450
28.00
12600.00
Alfalfa
kg.
62.5
32.00
2000.00
Rye grass
kg.
30
25.00
750.00
Saco
295
20.00
5900.00
Unidad
15
25.00
375.00
kg
1251
1.30
1626.89
Frasco
13.00
78.00
Enrofloxacina oral
Frasco
10.00
70.00
Doramectina
Frasco
35.00
140.00
Fipronil
Frasco
18.00
108.00
Fenbendazol oral
Frasco
90.00
90.00
kg.
16.00
80.00
Cal
Bolsa
5.00
30.00
Yodo
Frasco
20.00
40.00
Litro
74.00
74.00
Jornal
30
10.00
300.00
Registro
350.00
350.00
Pastos:

Gazaperas
Alimento balanceado
Cuyina
Antibioticos:
Antiparasitarios:

Desinfectantes:
Vanodine
Mano de obra
Registro sanitario
7800.00

Mes
360.00
1800.00
Mes
12
500.00
6000.00
4320.00

COSTO TOTAL
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
Mes
12
360.00
4320.00
37,856.8
9
Cuadro N 58
FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2010
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables
Bienes no Transables
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa
Sierra
Selva
Mano de Obra Calificada
Combustible
0.8676
0.8403
0.57
0.41
0.49
0.91
0.66
Cuadro N 59
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01
COMPONENTES/DESCRIPCIO
UNIDAD DE
CANTIDAD /
PRECIO
TOTAL
N DE ACTIVIDADES
MEDIDA
META
(S/.)
20,433.
60
COMPONENTE I: ACTIVOS
Semovientes
Cuyes Machos
Cuyes hembras
Pastos:
Alfalfa
PRECIOS
SOCIALES S/.
cabeza
cabeza
45
450
25
28
kg.
62.5
32
Rye grass
kg.
Saco
30
295
25
20
Gazaperas
Antibioticos:
Unidad
15
25
Frasco
13
10
Enrofloxacina oral
Antiparasitarios:
Doramectina
Frasco
35
Fipronil
Frasco
18
Fenbendazol oral
Frasco
90
16
967.5
0
10,836.00
1,720.00
645.0
0
5,074.00
322.5
0
67.0
8
60.2
0
120.4
0
92.8
8
77.4
0
68.8
0
Desinfectantes:
Cal
Bolsa
Yodo
Frasco
20
74
Jornal
30
10
Mes

COMPONENTE 3:
ARTICULACION DE
Mes
12
Vanodine
Mano de obra
COMPONENTE 2:
ASISTENCIA TECNICA
360.0
0
500.0
0
25.8
0
34.4
0
63.6
4
258.0
0
7,800.
00
1,800.00
6,000.00
1,440.
00
MERCADO
comercial
COSTO TOTAL
Mes
360.0
0
1,440.00
29,673.60
Cuadro N 60
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02
COMPONENTES/DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
UNIDAD DE CANTIDAD / PRECIO

MEDIDA
META
(S/.)
COMPONENTE I: ACTIVOS
Semovientes
TOTAL
PRECIOS
SOCIALES
S/.
22133.72
96
7.50
10,83
6.00
Cuyes Machos
cabeza
45
25.00
Cuyes hembras
Pastos:
cabeza
450
28.00
Alfalfa
kg.
62.5
32.00
Rye grass
kg.
30
25.00
Saco
295
20.00
Gazaperas
Alimento balanceado
Unidad
15
25.00
1,72
0.00
64
5.00
5,07
4.00
32
2.50
1.30
1,39
9.12
Cuyina
Botiqun veterinario
Antibiticos:
kg
1251.45
Frasco
13.00
Enrofloxacina oral
Antiparasitarios:
Frasco
10.00
Doramectina
Frasco
35.00
Fipronil
Frasco
18.00
Fenbendazol oral
Frasco
90.00
6
7.08
6
0.20
12
0.40
9
2.88
7
7.40

Desinfectantes:
6
8.80
kg.
16.00
Cal
Bolsa
5.00
Yodo
Frasco
20.00
Litro
74.00
2
5.80
3
4.40
6
3.64
Jornal
30
Registro
10.00
350.0
0
25
8.00
30
1.00
Vanodine
Mano de obra
Registro sanitario
COMPONENTE 2: ASISTENCIA
TECNICA
7800.00
Tcnico contable administrativo
Mes

COMPONENTE 3: ARTICULACION
DE MERCADO
Mes
12

COSTO TOTAL
Mes
360.0
0
500.0
0
1800.00
6000.00
4320.00
12
360.0
0
7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS

Cuadro N 61
BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/.
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO
Valor Bruto de
Costo de
Valor Neto de
Mes
la Produccin Produccin la Produccin
1
960.00
800.00
160.00
960.00
800.00
160.00
960.00
800.00
160.00
960.00
800.00
160.00
960.00
800.00
160.00
960.00
800.00
160.00
960.00
800.00
160.00
960.00
800.00
160.00
960.00
800.00
160.00
10
960.00
800.00
160.00
11
960.00
800.00
160.00
12
960.00
800.00
160.00
4320
34253.72
Cuadro N 62
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/:
ALTERNATIVA 01:
Mes
Valor Bruto de
la Produccin
Costo de
Produccin
Valor Neto de
la Produccin
10150.00
4490.61
5659.39
10150.00
4490.61
5659.39
10175.00
4497.79
5677.21
10880.00
4770.82
6109.18
10895.00
4778.01
6116.99
10895.00
4778.01
6116.99
11725.00
5101.33
6623.67
11755.00
5108.52
6646.48
11795.00
5122.89
6672.11
10
12755.00
5496.50
7258.50
11
12800.00
5510.87
7289.13
12
13400.00
5798.27
7601.73
Cuadro N 63
ALTERNATIVA 02:
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO
Mes
Valor Bruto de
la Produccin
Costo de
Produccin
Valor Neto de
la Produccin
10150.00
5041.92
5108.08
10150.00
5041.92
5108.08
10175.00
5049.99
5125.01
10880.00
5356.54
5523.46
10895.00
5364.60
5530.40
10895.00
5364.60
5530.40
11725.00
5727.62
5997.38
11755.00
5735.69
6019.31
11795.00
5751.82
6043.18
10
12755.00
6171.31
6583.69
11
12800.00
6187.45
6612.55
12
13400.00
6510.13
6889.87
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2

ALTERNATIVA 01:
Cuadro N 64
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA

PRODUCCIN
Con
Sin
Mes
Incremental
Proyecto
Proyecto
1
10150.00
960.00
9190.00
10150.00
960.00
9190.00
10175.00
960.00
9215.00
10880.00
960.00
9920.00
10895.00
960.00
9935.00
10895.00
960.00
9935.00
11725.00
960.00
10765.00
11755.00
960.00
10795.00
11795.00
960.00
10835.00
10
12755.00
960.00
11795.00
11
12800.00
960.00
11840.00
12
13400.00
960.00
12440.00
Cuadro N 65
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN
Con
Sin
Mes
Incremental
Proyecto
Proyecto
1
4490.61
800.00
3690.61
4490.61
800.00
3690.61
4497.79
800.00
3697.79
4770.82
800.00
3970.82
4778.01
800.00
3978.01
4778.01
800.00
3978.01
5101.33
800.00
4301.33
5108.52
800.00
4308.52
5122.89
800.00
4322.89
10
5496.50
800.00
4696.50
11
5510.87
800.00
4710.87
12
5798.27
800.00
4998.27
Cuadro N 66
Mes
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Incremental
5659.39
160.00
5499.39
5659.39
160.00
5499.39
5677.21
160.00
5517.21
6109.18
160.00
5949.18
6116.99
160.00
5956.99
6116.99
160.00
5956.99
6623.67
160.00
6463.67
6646.48
160.00
6486.48
6672.11
160.00
6512.11
10
7258.50
160.00
7098.50
11
7289.13
160.00
7129.13
12
7601.73
160.00
7441.73
ALTERNATIVA 2:
Cuadro N 67
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN
Con
Sin
Mes
Incremental
Proyecto
Proyecto
1
10150.00
960.00
9190.00
10150.00
960.00
9190.00
10175.00
960.00
9215.00
10880.00
960.00
9920.00
10895.00
960.00
9935.00
10895.00
960.00
9935.00
11725.00
960.00
10765.00
11755.00
960.00
10795.00
11795.00
960.00
10835.00
10
12755.00
960.00
11795.00
11
12800.00
960.00
11840.00
12
13400.00
960.00
12440.00
Cuadro N 68
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN
Mes
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Incremental
4490.61
800.00
3690.61
4490.61
800.00
3690.61
4497.79
800.00
3697.79
4770.82
800.00
3970.82
4778.01
800.00
3978.01
4778.01
800.00
3978.01
5101.33
800.00
4301.33
5108.52
800.00
4308.52
5122.89
800.00
4322.89
10
5496.50
800.00
4696.50
11
5510.87
800.00
4710.87
12
5798.27
800.00
4998.27
Cuadro N 69
Valor Bruto
Valor Neto
Costo de
Mes
de la
de la
Produccin
Produccin
Produccin
1
5659.39
160.00
5499.39
5659.39
160.00
5499.39
5677.21
160.00
5517.21
6109.18
160.00
5949.18
6116.99
160.00
5956.99
6116.99
160.00
5956.99
6623.67
160.00
6463.67
6646.48
160.00
6486.48
6672.11
160.00
6512.11
10
7258.50
160.00
7098.50
11
7289.13
160.00
7129.13
12
7601.73
160.00
7441.73
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 70
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
Meses
Mes 0
Mantenimiento
y
Operacin
Inversin
Produccin
Costos
Ingresos
unidades
Incrementales Incrementales
33000.00
Flujo
Neto
-33000.00
Mes 1
250.00
625
3690.61
9190.00
5249.39
Mes 2
250.00
625
3690.61
9190.00
5249.39
Mes 3
250.00
626
3697.79
9215.00
5267.21
Mes 4
250.00
664
3970.82
9920.00
5699.18
Mes 5
250.00
665
3978.01
9935.00
5706.99
Mes 6
250.00
665
3978.01
9935.00
5706.99
Mes 7
250.00
710
4301.33
10765.00
6213.67
Mes 8
250.00
711
4308.52
10795.00
6236.48
Mes 9
250.00
713
4322.89
10835.00
6262.11
Mes 10
250.00
765
4696.50
11795.00
6848.50
Mes 11
250.00
767
4710.87
11840.00
6879.13
Mes 12
250.00
807
4998.27
12440.00
7191.73
Cuadro N 70
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
Meses
Mes 0
Inversin (*)
Mantenimiento
Produccin
Costos
Ingreso
unidades incrementales incremental
29673.60
Flujo neto
-29673.60
Mes 1
215.00
625
3173.92
7903.40
4514.48
Mes 2
215.00
625
3173.92
7903.40
4514.48
Mes 3
215.00
626
3180.10
7924.90
4529.80
Mes 4
215.00
664
3414.91
8531.20
4901.29
Mes 5
215.00
665
3421.09
8544.10
4908.01
Mes 6
215.00
665
3421.09
8544.10
4908.01
Mes 7
215.00
710
3699.14
9257.90
5343.76
Mes 8
215.00
711
3705.32
9283.70
5363.38
Mes 9
215.00
713
3717.68
9318.10
5385.42
Mes 10
215.00
765
4038.99
10143.70
5889.71
Mes 11
215.00
767
4051.35
10182.40
5916.05
Mes 12
215.00
807
4298.51
10698.40
6184.89
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 2:
Cuadro N 71
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
Meses
Mes 0
Inversin (*)
Mantenimiento
Produccin
Costos
Ingreso
37856.89
Flujo neto
-37856.89
Mes 1
180.00
625
3690.61
9190.00
5319.39
Mes 2
180.00
625
3690.61
9190.00
5319.39
Mes 3
180.00
626
3697.79
9215.00
5337.21
Mes 4
180.00
664
3970.82
9920.00
5769.18
Mes 5
180.00
665
3978.01
9935.00
5776.99
Mes 6
180.00
665
3978.01
9935.00
5776.99
Mes 7
180.00
710
4301.33
10765.00
6283.67
Mes 8
180.00
711
4308.52
10795.00
6306.48
Mes 9
180.00
713
4322.89
10835.00
6332.11
Mes 10
180.00
765
4696.50
11795.00
6918.50
Mes 11
180.00
767
4710.87
11840.00
6949.13
Mes 12
180.00
807
4998.27
12440.00
7261.73
Cuadro N 72
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Meses
Mes 0
Inversin (*)
Mantenimiento
Produccin
Costos
Ingreso
34253.72
Flujo neto
-34253.72
Mes 1
154.8
625
3173.92
7903.40
4574.68
Mes 2
154.8
625
3173.92
7903.40
4574.68
Mes 3
154.8
626
3180.10
7924.90
4590.00
Mes 4
154.8
664
3414.91
8531.20
4961.49
Mes 5
154.8
665
3421.09
8544.10
4968.21
Mes 6
154.8
665
3421.09
8544.10
4968.21
Mes 7
154.8
710
3699.14
9257.90
5403.96
Mes 8
154.8
711
3705.32
9283.70
5423.58
Mes 9
154.8
713
3717.68
9318.10
5445.62
Mes 10
154.8
765
4038.99
10143.70
5949.91
Mes 11
154.8
767
4051.35
10182.40
5976.25
Mes 12
154.8
807
4298.51
10698.40
6245.09
Cuadro N 73
INDICADORES ECONMICOS
TIPO DE
EVALUACION
TASA DE
DESCUENTO
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
Evaluacin
Privada
Evaluacin
Social
11%
S/. 35,148.75
S/. 31,083.91
11%
S/. 28,934.32
S/. 25,035.37
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:

RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL
OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL
NEGOCIO EN EL TIEMPO.
Cuadro N 74

INDICADOR
COK
VAN
TIR
B/C
E. PRIVADO
ALT 01
ALT 02
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
11%
11%
11%
11%
35,148.75
31,083.91
28,934.32
25,035.37
14%
11%
13%
10%
1.46
1.39
1.43
1.36
PARA EL PIP
Cuadro N 75
Alternati
va 1
Monto de la
inversin
Total (en nuevos
soles)
A precio de
mercado
A precio social
Valor Actual neto
(en nuevos
soles)
Costos Beneficio
(A precio social) Tasa Interna de
retorno
(%)
Alternativa
2
33000,00
44234,96
30223,60
39335,67
34267,24
35886,62
15%
12%
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio indica a partir de qu cantidad vendida comienza a ganar el GOP.
Es importante conocer cul es el punto de equilibrio, porque a partir de este, el negocio
comenzar a obtener utilidades.
El punto de equilibrio se determinar de la siguiente manera
Total de costos fijos
Punto de Equilibrio = _____________________
Unidades
Precio Costo variable unitario
SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA

ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0,
La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el negocio
no hay prdidas ni ganancias; al analizar el presente proyecto se obtuvo dicho punto
de equilibrio cuando el precio de venta de los derivados lcteos que produce la
asociacin alcance los siguientes valores:
Cuadro N 76
Determinacin del Punto de Equilibrio
Volumen (kg)
Costo Total
Ingresos
Costo fijo
Costo
variable
0
8343
14750.00 24110.00
135490.3
0
2
14750.00 14750.00
0
9360.00
El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de 3.56 Toneladas.

Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total
3560 Kg. (cantidad de equilibrio) de cereales.
Grafico N 22
DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIN AL VOLUMEN DE
VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER Y
SEGUNDO MES.
Para la producir y comercializar cuyes se requiere de un capital de trabajo, que se
muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 77
Mes
Volumen de ventas
(unidades)
Precio estimado
(unidad/s/.)
625
7.18
4487.50
625
7.18
4487.50
TOTAL (s/.)
Requerimiento
Capital de
Trabajo
8975.00
PARA EL PRIMER AO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE

CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE
DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN
NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE
TRABAJO EN NUEVOS SOLES.
Cuadro N 78
COSTO
NUMERO
COSTO
TOTAL
ANIMALES UNITARIO PRODUCCION
PRODUCCION
(Unidades)
(S/.)
(S/.)
625
7.18
4490.61
625
7.18
4490.61
626
7.18
4497.79
664
7.18
4770.82
665
7.18
4778.01
665
7.18
4778.01
710
7.18
5101.33
711
7.18
5108.52
713
7.18
5122.89
765
7.18
5496.50
767
7.18
5510.87
807
7.18
5798.27
ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE

UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AO QUE PERMITA
FORTALECER
PATRIMONIALMENTE
AL
GOP
REDUCIR
SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.
Cuadro N 79
COSTO DE INVERSION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD /
META
cabeza
45
PRECIO
(s/,)
TOTAL S/.

Semovientes
Cuyes Machos
25.00
1125.00
cabeza
450
28.00
12600.00
Alfalfa
kg.
62.5
32.00
2000.00
Rye grass
kg.
30
25.00
750.00
Cuyes hembras
Pastos:
Saco
295
20.00
5900.00
Unidad
15
25.00
375.00
Frasco
13.00
78.00
Enrofloxacina oral
Frasco
10.00
70.00

Gazaperas
Botiqun veterinario
Antibiticos:
Antiparasitarios:
Doramectina
Frasco
35.00
140.00
Fipronil
Frasco
18.00
108.00
Fenbendazol oral
Frasco
90.00
90.00
kg.
16.00
80.00
Cal
Bolsa
5.00
30.00
Yodo
Frasco
20.00
40.00
Litro
74.00
74.00
Jornal
30
10.00
300.00
360.00
12
500.00
1,800.0
0
6,000.0
0
360.00
1,440.0
0

Desinfectantes:
Vanodine
Mano de obra
Mes
Tcnico contable administrativo
Mes

Mes

COSTO TOTAL
7.3
33000.00
Anlisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de
cuyes.
Cuadro N 80
AO
0
VNP
N
SOCIOS
RENTA
FAMILIAR
Sin proyecto
1920.00
24
80.00
1 Con proyecto
77430.77
24
3226.28
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
Cuadro N 81
UM
Cantidad/
meta
Precio
Unit
Inversin
Total
(nuevos soles)
Aporte Cofinanciado
(nuevos soles)
Aliados
GOP
Componente I
Semovientes
Cuyes Machos
Cuyes hembras
Pastos:
Alfalfa
Rye grass
Gazaperas
Botiqun veterinario
Antibiticos:
Enrofloxacina oral
cabeza
cabeza
45
450
25.00
28.00
1125.00
12600.00
kg.
kg.
Saco
Unidad
62.5
30
295
15
32.00
25.00
20.00
25.00
2000.00
750.00
5900.00
375.00
Frasco
Frasco
6
7
13.00
10.00
78.00
70.00
1125.00
12600.00
2,000.00
750.00
5,900.00
125.00
250.00
10.00
78.00
60.00
Otros
Antiparasitarios:
Doramectina
Fipronil
Fenbendazol oral
Desinfectantes:
Cal
Yodo
Vanodine
Mano de obra
Componente II
Asistencia Tcnica
Tcnico contable
administrativo
Asistente tcnico
productivo
Componente III
Articulacion de
mercado
comercial
Costo Total del
Proyecto
(nuevos soles)
En porcentaje (%)
Frasco
Frasco
Frasco
kg.
4
6
1
5
35.00
18.00
90.00
16.00
140.00
108.00
90.00
80.00
140.00
108.00
90.00
80.00
Bolsa
Frasco
Litro
6
2
1
5.00
20.00
74.00
30.00
40.00
74.00
30.00
40.00
74.00
Jornal
30
10.00
300.00
300.00
Mes
360.00
1800.00
1800.00
Mes
12
500.00
6000.00
6000.00
Mes
360.00
1440.00
1440.00
33000.00
23100.0 9900.0
0
0
70%
30%
8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas

Cuadro N 82
UM
Cant./met
a
I Trimestre
Mes Mes Mes
1
2
3
II Trimestre
Mes Mes Mes
4
5
6
Aliados
GOP
III Trimestre
Mes
7
Mes
8
Aliados GOP
Mes
9
Aliados GOP
Componente I
Semovientes
Cuyes Machos
cabeza
45
45
100%
Cuyes hembras
cabeza
450
450
100%
Alfalfa
kg.
62.5
62.5
100%
Rye grass
kg.
30
30
100%
Saco
295
200
68%
Unidad
15
15
100%
Frasco
100%
Enrofloxacina oral
Frasco
100%
Doramectina
Frasco
100%
Fipronil
Frasco
100%
Fenbendazol oral
Frasco
100%
kg.
100%
Pastos:

Gazaperas
Botiqun veterinario
Antibiticos:
Antiparasitarios:
95.0
0
32%
Me Me
s
s
10 11
Me
s
IV Trimestre
12
Aliados GOP
Desinfectantes:
Cal
Bolsa
100%
Yodo
Frasco
100%
Litro
100%
Jornal
30
30
Vanodine
Mano de obra
100%
Componente II
Asistencia Tcnica
Tcnico contable
administrativo
Mes
Mes
12
Mes
40%
1
25%
25%
1
1
20%
1
25%
1.00
25%
1
1
20%
1
25%
25%
20%
25%
Componente III
Articulacin de mercado
comercial
25%
8.3 Cuadro de Cronograma segn metas financieras

Cuadro N 83
Aporte
Cofinanciad
o (NS)
Componente/a
ctividad
UM
Cant./
meta
Pre
cio
Unit
Invers
in
Total
(NS)
I Trimestre
Aliad
os
GOP
Mes
1
Mes Mes
2
3
Mes Mes Mes

4
5
6
Aliad
os
GOP
Componente I
Implementaci
n de Activos
Semovientes
Cuyes Machos
Cuyes hembras
Insumos y
herramientas
cab
eza
cab
eza
450
kg.
62.5
kg.
Sac
o
Unid
ad
30
45
25.0
0
28.0
0
1125.
00
12600
.00
32.0
0
25.0
0
20.0
0
25.0
0
2000.
00
750.0
0
5900.
00
375.0
0
1125.
00
1260
0.00
1125.
00
1260
0.00
1125.
00
1260
0.00
Pastos:
Alfalfa
Rye grass
Guano carnero
y/o cuy
Gazaperas
Botiqun
veterinario
Antibiticos:
Sulfatrimetropin Fras
oral
co
Enrofloxacina
Fras
oral
co
Antiparasitario
295
15
6
7
13.0
0
10.0
0
2000
.00
750.
00
5900
.00
250.
00
78.00
70.00
10.00
78.0
0
60.0
0
2000.
00
750.0
0
5900.
00
250.0
0
2000
.00
750.
00
5900
.00
250.
00
78.00
70.00
10.00
78.0
0
60.0
0
II
Trimestre
Alia
dos
G
OP
Mes Mes Mes

7
8
9
III
Trimestre
Alia
dos
G
OP
Me
s
10
Me
s
11
Me
s
IV
Trimestre
12
Alia
dos
GO
P
s:
Doramectina
Fipronil
Fenbendazol
oral
Vitaminas y
sales minerales
Desinfectante
s:
Fras
co
Fras
co
Fras
co
kg.
4
6
1
5
35.0
0
18.0
0
90.0
0
16.0
0
140.0
0
108.0
0
30.00
74.00
30.0
0
40.0
0
74.0
0
300.
00
90.00
80.00
Yodo
Bols
a
Fras
co
Vanodine
Litro
5.00
20.0
0
74.0
0
Mano de obra
Personal no
calificado
Jorn
al
30
10.0
0
300.0
0
Cal
Componente II
Asistencia
Tcnica
Tecnico
contable
administrativo
Asistente
tecnico
productivo
Componente
III
Articulacin
de mercado
Gestor de
articulacin
comercial
Costo Total
del Proyecto
(NS)
En Porcentaje
6
2
140.
00
108.
00
90.0
0
80.0
0
40.00
140.0
0
108.0
0
140.
00
108.
00
90.0
0
80.0
0
90.00
80.00
74.00
30.0
0
40.0
0
74.0
0
300.0
0
300.
00
30.00
40.00
Mes
360.
00
1800.
00
1800.
00
360.0 360.
0
00
720.0
0
360.
00
360.
00
360.
00
360.
00
360.
00
360.
00
Mes
12
500.
00
6000.
00
6000.
00
500.0 500. 500.

0
00
00
1500.
00
500. 500. 500.

00
00
00
1500
.00
500. 500. 500.

00
00
00
1500
.00
500. 500. 500.

00
00
00
1500
.00
Mes
360.
00
1440.
00
1440.
00
360.
00
360.0
0
360.
00
360.
00
360.
00
360.
00
360.
00
360.
00
33000
.00
2297
5.00
9900
.00
2449 860. 860.

5.00
00
00
70%
30%
1631
5.00
71.0
%
9900 500. 860. 860. 2220 0.0 500. 860. 860. 2220 0.0 500. 860. 860. 2220
.00
00
00
00
.00
0
00
00
00
.00
0
00
00
00
.00
100.
0.0
0.0
0%
9.7%
%
9.7% %
9.7%
0.0
0
0.0
%
8.4 Operacin y mantenimiento

Cuadro N 84
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Total
Unitario Mensual
Meses
TOTAL
COSTO DE OPERACIN
Remuneracin
Personal de limpieza
Personal
100.00
270.00
Global
50.00
50.00
12 3240.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento General
COSTO TOTAL
12
320.00
600.00
3840.00
Cuadro N 85
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Total
Unitario Mensual
Meses
TOTAL
COSTO DE OPERACIN
Remuneracin
Personal
86.00
150.00
Global
43.00
50.00
12 1800.00
COSTO TOTAL
12
200.00
600.00
2400.00
Cuadro N 86
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Total
Unitario Mensual
Meses
TOTAL
COSTO DE OPERACIN
Remuneracin
Personal
150.00
Global
150.00
Mantenimiento de equipos
200.00
12 2400.00
50.00
COSTO TOTAL
50.00
12
250.00
600.00
3000.00
Cuadro N 87
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Total
Unitario Mensual
Meses
TOTAL
COSTO DE OPERACIN
Remuneracin
Personal
129.00
129.00
12 1548.00
Global
129.00
129.00
12 1548.00
258.00
3096.00
COSTO TOTAL
RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:

Cuadro N 88
Aos (nuevos soles)
COSTOS
Dic-09
2010 2011
Operacin
100.00
900
Sin PIP
Mantenimiento
50.00
450
Operacin
450
1800
Con PIP
Mantenimiento
150
450
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Anlisis de Sensibilidad.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS UTILIDADES Y REQUERIMIENTOS DE
CAPITAL DE TRABAJO ANTE VARIACIONES EN EL PRECIO, VOLUMENES DE
VENTAS Y RENDIMIENTO DE PRODUCCION DE LA ASOCIACION.
AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%)
AL VOLUMEN VTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2 , 4 VAR %)
RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2 , 4 VAR %)

SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL
PROYECTO ANTE VARIACIONES EN SUS PRINCIPALES VARIABLES
Cuadro N 89
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS DE MERCADO
VARIACION
EN PRECIO DE
LOS PRODUCTOS
+15%
+10%
+5%
+0%
-5%
-10%
-15%
VAN
28049.79
30416.11
32782.43
35148.75
37515.06
39881.38
42247.70
TIR
B/C
12%
12%
13%
14%
15%
15%
16%
1.34
1.38
1.42
1.46
1.50
1.55
1.60
Cuadro N 90
VOLUMEN DE VENTAS
VARIACION
EN VOLUMENES
DE VENTA
+15%
+10%
+5%
+0%
-5%
-10%
-15%
VAN
45795.37
42246.50
38697.62
35148.75
31599.87
28051.00
24502.12
TIR
B/C
17%
16%
15%
14%
13%
12%
10%
1.54
1.52
1.49
1.46
1.43
1.39
1.36
Cuadro N 91
RENDIMIENTO/PRODUCCION
VARIACION
EN
RENDIMIENTO/PRODUC
CION
+15%
+10%
+5%
+0%
-5%
-10%
-15%
VAN
TI
R
B/
C
28049.
79
30416.
11
32782.
43
35148.
75
37515.
06
39881.
38
42247.
70
12
%
12
%
13
%
14
%
15
%
15
%
16
%
1.3
4
1.3
8
1.4
2
1.4
6
1.5
0
1.5
5
1.6
0
9.2. Anlisis de Sostenibilidad

Existen factores que determinan la sostenibilidad del proyecto, siendo estos los
siguientes:
a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y
mantenimiento
El proyecto ser sostenible en su etapa de ejecucin a partir del financiamiento
del Programa ALIADOS y el co financiamiento del GOP que aseguren la
ejecucin del proyecto y la oportunidad en los aportes comprometidos y su

ejecucin en las etapas previstas y el respeto al cronograma de metas.
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su
etapa de operacin.
Para la etapa de operacin la junta directiva del GOP conjuntamente con los
tcnicos a contratar debern realizar las adquisiciones de manera transparente
y tratar de que sus asociados sean capacitados en 100%, as como sensibilizar
y consolidar a la organizacin para que a partir de la etapa post operatoria
puedan asumir los compromisos de mantener el pasivo del capital de trabajo
con la utilidades generadas por el proyecto y este pueda ir reduciendo cada vez
ms los costes e ir reinvirtiendo en el proyecto.
f.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales

seran los aportes de las partes involucradas.
Dado que el proyecto tiene de vida til un ao, los asociados se harn cargo de
los gastos de operacin y mantenimiento a partir de su culminacin para lo cual
como acuerdo mediante asamblea general debe quedar pactado el compromiso.
g. La participacin de los beneficiarios.

Esta es decisiva dado que son los beneficiarios directos del proyecto y en ellos
recae la responsabilidad de que este tenga xito para poder seguir operando
maximizando recursos y minimizando costos.
9.3. IMPACTO AMBIENTAL
POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL

Grafico N 23
Asimismo habindose aplicado la matriz de Leopold a fin de determinar impactos en el proyecto, este
refleja que los impactos son negativos.
Cuadro N 92
9.4.
SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS

Las alternativas seleccionadas han sido consideradas teniendo en cuenta el
problema a resolver por lo que se considero dos paquetes tcnico a fin de poder diferenciar
cual era la mas conveniente, proponindose que en la alternativa 1 la alimentacin sea a
base de pastos cultivados forraje verde y la altarenativa 2 que adems de pastos cultivados
se agregue a la dieta alimenticia alimento balanceado, con lo que determino que esta es mas
costosa que la primera por la que fue descartada.
ALTERNATIVA 01
Acciones:
a.1
La adquisicin de cuyes reproductores de alto valor gentico provenientes de

empresas prestigiosas de nuestra regin, nos permitir en el corto plazo
mejorar la produccin de los cuyes existentes en la zona, el cual se ver
reflejado en el
de
los
incremento de peso, mejor calidad de carcasa, incremento
ndices
reproductivos
por
lo
que
tendremos
un
mayor
aprovechamiento de los reproductores machos de alto valor gentico. Cabe

mencionar que se comprara reproductores macho y hembra de la raza Per.
A fin de introducir cuyes de alto valor gentico se tiene previsto la adquisicin
de 45 y 450 reproductores machos y hembras con la finalidad de refrescar la
sangre y evitar el alto grado de consanguinidad, asimismo mejorar la raza que
tienen actualmente
a.2
Se adquirir insumos como semilla, abonos orgnicos para la instalacin de
2.50 ha. de pastos cultivados asociado adicional a la que tienen para
asegurar la alimentacin de los animales.
a.3

antibiticos, antiparasitarios y desinfectantes a fin de evitar enfermedades

b.1
Esta asistencia ser por un periodo de 12 meses durante la ejecucin del proyecto y
estar estrictamente ligada a la atencin de pastos cultivados y el manejo y crianza
de cuyes.
Importancia, nichos de mercado, demanda del producto manejo, presentacin del
producto pre engorde, engorde y acabado del producto del cuy, juego empresarial.
b.2
balance en 05 asesoramientos durante la vida til del proyecto que comprende con
un periodo de cinco meses.

c.1

Estrategia de ventas hacia los clientes, Es suficiente calcular mis ganancias a travs
de un porcentaje, Inversin, Manejo del efectivo y Uso de la informacin.

Comprender la capacitacin en 04 sesiones a fin de fortalecer las capacidades de
los beneficiarios.
ALTERNATIVA 02
a.1
Se adquirir 45 cuyes reproductores machos y 450 hembras a fin de mejorar
la calidad del producto e ir descartando poco a poco los cuyes criollos; estos
sern atendidos a travs del tcnico productivo en acciones de manejo,
sanidad y alimentacin; esta accin permitir mejorar los ndices productivos
los mismos que se vern reflejados en la mejora del precio y el acceso a
nuevos mercados.
Para esta alternativa se ha considerado una alimentacin en base a forrajes
verdes y frescos y a la utilizacin de alimento balanceado en este caso
cuyina.
a.2
Con la finalidad de brindar buena alimentacin y forraje fresco se a previsto la
instalacin de 2.5 ha. de pastos asociados para lo cual el GOP aportara para
la compra de 62.5 kg. de semilla de alfalfa y 30 kg. de semilla de rye grass y
el aporte de 295 sacos de guano y la mano de obra para la preparacin de
terreno e instalacin del cultivo.
a.3

A fin de evitar brotes de plagas y enfermedades se a previsto la compra de
productos
veterinarios
habiendo
considerado
antibiticos
parasitarios,
vitaminas y minerales y desinfectantes para los galpones.

a.4
Registro sanitario
Esta actividad est relacionada a dar la seguridad a los clientes y
consumidores del producto cuy, para lo cual se ha previsto esta actividad
tramitando el registro sanitario ante el SENASA.

b.1
Asistencia tcnica - productiva
Se brindara por un periodo de 04 meses con la finalidad fortalecer las

capacidades para lo cual el diseara los contenidos y/o boques del temario.
b.2
Asistencia tcnica contable administrativa

Con la finalidad de que la administracin de los recursos sea eficiente se ha
previsto la contratacin de un tcnico contable que se encarga de la
administracin del proyecto por un periodo de cinco meses.

c.1
Asistencia en promocin comercial

Para e fortalecimiento de las capacidades de de los asociados en temas
comerciales y el uso de las herramientas en gestin empresarial se est
contratando los servicios de promotor comercial por el periodo de cuatro
sesiones a fin de que brinde asesoramiento y capacitacin en este rubro.
9.5.-MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
FIN
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Mejora en los niveles de ingresos econmicos de las

familias de la asociacin de productores
1. Los productores incrementan sus ingresos

econmicos siendo su promedio anual: s/. 3226.28
Encuestas.
Informe de
evaluacin antes, durante y despus del
proyecto.
-Los productores exitosos se dedicarn a

produccin intensiva de cuyes
- Adaptacin al paquete tecnolgico
Mejorar la calidad y comercializacin de cuy del

Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas
1. Los productores incrementan su productividad de

400-500 gramos a 900 gramos por unidad de cuy.
3. Los productores incrementan en un 10 % cada
ao la cantidad de cuy carne y 5% reproductores
machos y hembras.
4. Los cuyes Alcanzan un tamao de 20 cm a 30
cm. Aproximadamente.
-Encuesta y entrevistas a los beneficiarios.

-Evaluar la calidad por unidad de cuy
- Informe tcnicos mensual, trimestral.
-Aplicacin del paquete tecnolgico adquirido

por parte de los beneficiarios
- Vender un volumen de 8343 unidades de cuy

reproductores y carne.
- Instalar 2.5 ha. de pastos asociados: alfalfa + rye
grass.
- Brindar asistencia tcnicas por un ao a 24
beneficiario.
- Brindar
05 asesoramiento administrativos
contables a 24 beneficiario
- Brindar
04 asesoramientos en promocin
comercial.
-Formato visita de campo

- Informe estadstica de venta
-Lista de participantes, vistas fotogrficas,
acta de reunin
-Adquisicin de conocimientos tcnicos por

parte de los beneficiarios.
-Productores con disposicin y actitud de
cambio.
S/.13,725.00
S/. 9,325.00
S/. 710.00
S/. 7,800.00
S/. 1440.00
- Comprobante de pago.
- Boletas de venta, facturas.
- Informes contables.
- Atencion oportuna del calendario de

compromisos y atencin oportuna de los
desembolsos econmicos.
- Existen Recursos econmicos asegurados
para cubrir todas las actividades
PROPSITO
5.
6.
7.
8.
Mayor oferta de cuy

Implementacin de activos
Asistencia tcnica
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Adquisicin de semovientes
Instalacin de pastos cultivados
Implementacin Botiqun Veterinario
Mejor capacidad en gestin administrativa
SUPUESTOS
Cuadro N 93
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA

ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO
DE PRODUCTORES.
CONCLUSIONES:
Como se puede apreciar las dos alternativas tienen indicadores positivos pero de
acuerdo a los indicadores econmicos y sociales se puede observar que la
alternativa 1 es la ms viables por ser estos mayores que la alternativa 2.
Cuadro N 94
INDICADOR
COK
VAN
E. PRIVADO
ALT 01
ALT 02
11%
11%
11%
11%
35,148.75
31,083.91
28,934.32
25,035.37
14%
11%
13%
10%
1.46
1.39
1.43
1.36
TIR
B/C
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL

GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE
LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA
PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.
El plan de negocio constituye en la herramienta principal para el desarrollo
econmico y social del grupo organizado, aplicando la alternativa propuesta tcnica,
econmica y socialmente descrita.
i.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA

EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE
MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:
ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION
Desde el punto de vista administrado el GOP a travs del apoyo que
brindara el Programa ALIADOS y su cofinanciamiento podr asegurar
una buena administracin de los recursos y su reinversin en capital

de trabajo y activos a fin de ir fortaleciendo y consolidando a la
organizacin de productores para ello se ha propuesto una estructura
mnima con definiciones horizontales y de trabajo en equipo.
El proceso productivo y de comercializacin de cuyes reproductores y
carne, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y
funciones de todo el proceso productivo, en produccin, y articulacin
comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades
administrativas y tcnicas. Para ello se propone la siguiente estructura
orgnica:
Grafico N 24
ASAMBLE GENERAL
DE SOCIOS
AREA
ADMINISTRATIVA
AREA
TECNICA
AREA
COMERCIAL
El programa ALIADOS es el rgano encargado de apoyar proyectos

productivos de negocios rurales y cuenta con capacidad tcnica y
econmica para el financiamiento de este tipo de proyectos de apoyo a
pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la
participacin de los beneficiarios
y con los servicios de personal
profesional calificado.
B)
DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIN TCNICA
Se solidificara a travs de la contratacin del tcnico productivo y que
velara por el inters de la organizacin, aplicando sus conocimientos en
relacin al plan de negocio y que se dedicara a consolidar alianzas
estratgicas a fin de ir adquiriendo un paquete tecnolgico que pueda ser

validado por el GOP.
GESTIN COMERCIAL
En este aspecto los socios jugaran un importante rol para que puedan
adoptar conocimientos relacionados a marketing, gestin empresarial,
mercadotecnia, manejo contables, control de libros, etc. Para ello se
contara con el asesoramiento de un gestor comercial que ser el
encargado de ir concatenando una cartera de clientes que permita al GOP
a ejecutar negocios pactados con anterioridad y en condiciones favorables
para la organizacin.
GESTIN FINANCIERA
En este aspecto el GOP tiene el compromiso de co financiar el proyecto y
el apoyo incondicional del Programa ALIADOS a fin de ejecutar el proyecto
que por iniciativa propia han aceptado desarrollando diversas actividades,
con lo que demuestran que han empezado a incursionar en este tipo de
apoyo financiero.
Asimismo con el apoyo del asistente tcnico, contable y promotor
comercial ira conociendo nuevas fuentes de financiamiento que les permita
apalancar recursos e irse fortaleciendo financieramente; asimismo debern
aprender a reinvertir en el negocio de lo contrario lo podran ir liquidando
de a poco.
SITUACION
LABORAL
PRODUCTORES
DEL
GRUPO
ORGANIZADO
DE
Los productores del Comit de Productores Agropecuarios Dos Aguas, no

tienen una situacin laboral en la actualidad dado que es una institucin
joven y no estn capitalizados para poder remunerar a los socios; sin
embargo con la inyeccin de recursos por parte del Programa ALIADOS se
est contratando personal para que les brinden el asesoramiento tcnico,
administrativo y comercial.
Ante esta situacin y habiendo percibido que tienen potencial humano se
est proponiendo que uno de los socios asuma la gerencia general a de
manera ad honorem hasta que la empresa vaya desarrollando estratgica
de produccin y comercializacin e ir cristalizando la acumulacin de
capital para futuras inversiones.
RECOMENDACIN
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCIN
COMERCIALIZACION
DE
CUYES
MEJORADOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS DISTRITO CHAVINILLO,se
recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
ANEXOS
METODOLOGIA DE TRABAJO PARA LOS FORMULADORES DE

PERFILES DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES CON LOS
GRUPOS ORGANIZADO DE PRODUCTORES (GOP)
El Proyecto ALIADOS tiene como objetivo mejorar los activos y las condiciones econmicas de las
familias rurales, fortalecer las capacidades regionales y locales de desarrollo rural, y fortalecer la
capacidad del Gobierno para aplicar estrategia integrada de desarrollo rural. Se pretende lograr este
objetivo mediante la financiacin de pequeos subproyectos impulsados por la demanda de los
grupos organizados de productores (GOP) y los Gobiernos locales para priorizar y armonizar los
proyectos del Gobierno, de los donantes y de las inversiones del sector privado en la Sierra.
En efecto, el registro y seguimiento cotidiano de ingresos y costos no es prctica comn de muchos
productores. Estas evaluaciones econmicas y financieras se realizarn mediante talleres de trabajo
con todos los socios del GOP, en los cuales se estimarn los ingresos y costos de los perfiles de
proyectos de negocios rurales. Estas estimaciones se basarn en informacin de registros contables
o estimaciones que realizan los mismos productores asociados. Este ejercicio ofrece para el negocio
de la cadena productiva, estimaciones de: eficiencia o relacin de ingresos sobre costos; y equidad o
distribucin porcentual de los ingresos netos agregados para los socios.
A.- METODOLOGIA
La metodologa utilizada es la organizacin y ejecucin de trabajos de evaluacin con los
productores en la zona en las que viven los socios. Es necesario que los socios del GOP tengan
la facultad de revisar los expedientes, registros contables y otras fuentes de informacin sobre los
costos y precios relacionados con sus actividades de produccin, transformacin y
comercializacin en el marco de un taller de evaluacin por el FORMULADOR con la
participacin de los socios en la preparacin del perfil del Plan de Negocios. Los estudios de
viabilidad de las inversiones productivas pueden ser material de referencia muy til, sin embargo,
los precios y los costos de inversin tienen que actualizarse con el asistente tcnico y/o
responsable del GOP, apoyado por la OCR de ALIADOS
La metodologa a implementar constara de tres etapas:
1) Una explicacin bsica de los conceptos de negocios rurales, en apoyo para estructurar la
mejor manera de analizar sus actividades productiva, y una capacitacin de como estimar
informacin necesaria para una evaluacin econmica y financiera;
2) La realizacin ser a travs de talleres participativos con los socios del GOP.
3) La sistematizacin de la informacin generada en los talleres realizada por el FORMULADOR
y su validacin de las estimaciones por el grupo organizado de productores,
B.-OBJETIVOS
Los objetivos de los talleres del FORMULADOR con el GOP son los siguientes:
i)
Recabar informacin existente en el perfil del proyecto sobre informacin de la lnea de base
en actividades productivas, transformacin y comercializacin del producto, objetivo de las
inversiones del perfil de proyecto;
ii) Aplicacin de la metodologa para realizar una evaluacin econmica sencilla con la
participacin pro-activa de los socios y familias involucradas en el proyecto;
iii) Ensayar la metodologa acordada con la participacin de los socios del grupo organizado de
productores (GOP) con respecto a las actividades inherentes del negocio rural y sus
actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especficas.
iv)
Preparar un plan de trabajo con actividades, etapas y responsables
C.-HERRAMIENTAS (ver anexos)
Anlisis de ingresos y costos de acuerdo a la siguiente frmula:
Ingreso neto= Precio de venta Costos de produccin (inversin inicial (insumos), mano de
obra, costos de operacin-valor de rescate)
ANEXO N FORMATO
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: ________________
Titulo del Proyecto: _____________________________________________________________________
Localizacin del proyecto:
Comunidad: ______________________________
Anexo : _________________________________
Provincia y Distrito : ______________________________
Departamento: ______________________________
Nmero de socios participando en el GOP : ___________ ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversin (ver anexo 2):
Costo Total: __________
Aporte del GOP: ___________
Preparado por: ______________________ GOP: _____________________ Tel.: ___________

Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b)
descripcin de los socios y participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de
transformacin y comercializacin del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la
situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestin del proyecto y
organizacin.
Anexo 2
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: _________________________________________________________________________________ DIA: __________
NOMBRE DEL GOP:______________________________________________________________________________________________________
INVERSION
(PRODUCTO)
UNIDAD DE
MEDICION
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
TOTAL
5 = 3x4
TOTAL INVERSION
APORTE DEL
GOP
6
APORTE DE
ALIADOS
7 = 5-6
VIDA UTIL
DEL ACTIVO
(aos)
6
VALOR DE RESCATE*
POR
TOTAL
UNIDAD
7
8 = 7x3
COSTO DE
INVERSION
ANUAL
9 = (5-8)/6
A. equipos y MATERIALES
1.
2.
3.
4.
5.
SUBTOTAL equipos y materiales
B. MANO DE OBRA
1.
2.
3.
4.
5.
SUBTOTAL MANO DE OBRA
total
*Valor de rescate: Lo que usted puede obtener por una parte de un equipo/articulo luego que ya no sirve a la persona. Tambin se llama intercambio en
valor.
Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: cereales____________________________________________________
UNIDAD DE PRODUCCION: ________Tm___________
(1)
NO. UNIDADES DE PRODUCCION: 1 Has

(2)
DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 12 meses) __9___ NO. CICLOS POR AO: __1__
(3)
(4)
INGRESO
UNIDAD DE
INGRESO
UNIDAD DE
VENTA (kg,
etc.)
RESULTADO/ UNIDAD
DE PRODUCCION
/CICLO
(unidades vendidas)
PRECIO DE
VENTA
(precio/unida
d)
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad)
INGRESO
TOTAL POR
CICLO
10=7x(8-9)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO
(11)
5,750
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4)
5,750
COSTOS DE OPERACIN VARIABLES

MATERIALES
(INSUMOS)
UNIDADES
(kg, etc.)
14
CANTIDAD/UNIDAD/
CICLO
15
COSTO
POR
UNIDAD
16
13
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN

MANO DE OBRA
20
No. DE
PERSONAS
21
PERIODO DE
TRABAJO
(da, mes)
22
COSTO de
TRANSPORTE
/UNIDAD
17
COSTO TOTAL
COSTO POR
CICLO
18=15x(16+17)
(19)
No de
PERIODOS
POR
CICLOS.
23
COSTO POR
PERIODO
24
C
OSTO TOTAL
POR CICLO
5=21x23x24
1.
2.
3.
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO
(26)
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4)
IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28)
Anexo 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto
PRODUCTO No. DE
O ACTIVIDAD UNIDADES DE
INGRESOS
PRODUCCION
(Pgina 3: 1era
lnea)
(pagina 3: punto
2)
1
POR
UNIDAD/Ao
(pagina 3:
punto 12)
2
INGRESOS MENOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS
VARIABLES
TOTAL
POR
3 = 1x2 UNIDAD/AO
(pagina 3:
punto 28)
4
TOTAL
5=
1x4
POR
UNIDAD/AO
(pagina 3: punto
29)
6
TOTAL
7 = 1x6
Total por
Ao
COSTOS
UNIDAD
GE
NE
RA
LE
S
(Visita, mes,
etc.)
9
NMERO DE
UNIDADES/Ao
10
(proyecto entero)
8
COSTO POR
UNIDAD
11
C
COSTO
TOTAL
POR
ANO
12=10x11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL COSTOS GENERALES POR AO:
ANEXO 5
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
1.
2.
HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3
COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5
COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12
INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3)
3.
NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN

INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)
NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao)
4.
INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIN (Pagina 2: Total en Columna 11)
INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES

DE INVERSIN
(ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL GESTOR

ECONOMICO FINANCIERO
TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos

Conocimiento del Mercado Local y Regional
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los
parmetros acordados con la Asociacin.
CONSIDERACIONES PARA LAS FERIAS

Comprende el acceso y la facilidad de participar en las ferias locales y regionales de la
que les permitir ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor, y de esta
manera ser reconocidas por el mercado local. Esta actividad comprende un periodo de
12 meses, con una salida a ferias por mes.
CARTILLA DE MANEJO TECNICO
ANEXO: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). Datos Generales
Nombre del Plan de
Negocio
Nombre razn social
de la Organizacini
Tipo de Usuario
No. de Socios
Ubicacin geogrfica
de la organizacin
Nivel de Pobreza del

Distritoii
Extrema
pobreza
Pobreza
No Pobre
2) Participacin y Capacidades en Gestin

CATEGORIAS
1. Nivel de participacin de los usuarios
en la organizacin
2. Nivel de aceptacin de la Junta
Directiva
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos
4. Nivel de Capacidades de Gestin
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de

caja)
Clculo de Costos y conocimientos de

precios
Manejo de Cuentas Bancarias
Capacidad de gestin organizacional (logros

y resultados)
5. Nivel de Capacidad de negociacin
(Acuerdos y Contratos Comerciales)
6. Grado de equidad en la gestin de su
negocio
Participacin de mujeres en la directiva y

en la toma de decisiones
Participacin de jvenes en la directiva y en

la toma de decisiones
EVALUACION CUALITATIVA
ALTO
MEDIO
BAJO
3) Producto y Mercado
Producto
Unidad de
Medida 3
Volumen (Cantidad de
produccin) en un
perodo de un ao
Descripcin y/o
caractersticas
Puntos de venta
Loca Reg Nac Ex.
l
.
.
Clientes
Intermediari
Consumidor
os
es directos
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2009)
4)
Ingresos. En un tiempo de seis meses

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
Unid. de
Medida
Cantidad
de harina
producida
(Kg.)
Precio
Unitario
de venta
(S/.)
Costos de Insumos
Ingreso
Total (S/.)
Costo
Unitario
Insumo
(S/.)
Costo
Unitario
Molienda
S/. x Kg.
Costo
Total
unitario
(S/.)
Costo
Total
produccio
n (S/.)
Ingreso
Neto (S/.)
INGRESO BRUTO
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
INGRESO TOTAL
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAA
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA
Se esta valorizando sus propios insumos que ellos mismos se estn comprando para la produccin de harinas
No toda la materia prima lo llevan al molino muchos Kg. De su produccin lo consumen en entero
El molino se encuentra ubicado en la localidad de Jacas Grande
El costo por arroba de molienda es S/. 3,00 (Una arroba pesa 12 Kg. En el lugar - medida del lugar)
Se esta considerando un numero total de socios 30 activos.
El costo unitario de produccin se esta tomando del lugar aunque puedan desvariar del costo que tienen en el MINAG - OIA
Debe considerarse que el negocio que mas valor tiene para ellos es el de harina de cereales
Se considera una campaa 6 meses, la ganancia mensual por socio seria S/. 22,08. la ganancia es baja por que los 30 socios estn activos y la utilidad es repartida entre todos.
5) Patrimonio
DESCRIPCION
Unidad de Medida
Cantidad
Valor Estimado (S/.)
1. Maquinaria y equipo
2. Insumos y/o productos en stock
3. Otros
Total
La co propiedad se da por la tenencia de la comunidad de una trilladora y otros, por ser comuneros y parte de ella tambin les pertenece
6)
SERVICIOS NO FINANCIEROS
Servicios
contratados y/o
recibidos en ltimo
ao
Costo y Financiamiento
Descripcin del
servicio
Total
Aporte
Usuari
o
Aporte
Proveed
or
Entidad o persona
que brindo el
servicio
Nivel de
satisfaccin
Alto
Medi
Bajo
o
Capacitacin
Otros
7) Empleo
Empleo en zonas de pobreza
Mujeres
4
Trabajador Independiente
Trabajador familiar 5
Trabajador asalariado
No de jornales generados 6
No de empleos permanente
Total
Actual
Varones
Total
Forma de
Identificacin
(Cmo lo
contactaron?)
8) Eslabonamiento
8.1. Compra de insumos
Insumos
Volumen
Lugar de
compra
Valor
8.2. Venta de productos propios como insumo

Productos
Volume
n
Kg.
Valor
Lugar de
venta
Orientacin de
uso
Fecha, lugar y responsables de la informacin consignada

Fecha
Lugar
-------------------------------------------------Presidente de la Asociacin
Responsable(s)
--------------------------------------Tesorera (o)
Facilitador ALIADOS
DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS DEL GOP AGRPECUARIOS
JUAN DE LA MATA DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A
LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS.
ii
ANEXO 2: FORMATO SNIP 3
ANEXO 3:
DOCUMENTOS DEL GOP
ANEXO 4:
REGISTRO DE FOTOS
ANEXO 5:
3 COTIZACIONES DE ACTIVOS

Perfil de Producción de Cuyes

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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

CONTENIDOS MINIMOS DE LOS PERFILES DE NEGOCIOS RURALES

II. Justificacin del Proyecto

Descripcin del Proyecto

VI. Anlisis de Mercado

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Localizacin del proyecto:

Costo Total: S/. 33,000.00

Aporte del GOP: S/. 9,900.00

Preparado por: Eco. Edgar Agurto Moreno

la unidad de administracin, divisin tcnica productiva y divisin de gestin empresarial y

INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

UNIDAD DE PRODUCCION: UNIDAD

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO

COSTOS DE OPERACIN VARIABLES

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO

TOTAL COSTOS GENERALES POR AO

3. NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA

4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE CUYES

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la productividad y comercializacin de cuyes del Comit de

FUENTE: Elaboracin Propia

OFERTA SIN PROYECTO POR PARTE DE LA ASOCIACION:

FUENTE: Elaboracin Propia

E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Etapa de inversin: El programa Aliados a travs del proyecto brindar servicios de

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS.

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.

COMPONENTE 3: ARTICULACIN AL MERCADO.

Explicacin breve del ciclo del negocio.

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS.

Guano carnero y/o cuy

Vitaminas y sales minerales

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

Se espera mejorar la produccin en un 5% para reproductores y 10% para cuy

CON PROYECTO.- La Asociacin de productores con proyecto comercializara

SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE

El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de 3.56

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

El capital de trabajo requerido por EL Comit de Productores Agropecuarios Dos

pastos, adquisicin de productos veterinarios y desinfectantes para la sanidad de

TOTAL UTILIDAD (S/.)

ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Existen factores que determinan la sostenibilidad del proyecto, siendo estos

El proyecto ser sostenible en su etapa de ejecucin a partir del

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE

POLITICA DE DE SALVAGUARDAS DEL BM

El proyecto cumple con los requisitos de la poltica de salvaguarda del Banco

Asimismo habindose aplicado la matriz de Leopold a fin de determinar impactos en el proyecto,

proceso productivo, en produccin, y articulacin comercial, ser bastante

El programa ALIADOS es el rgano encargado de apoyar proyectos

microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de

INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)

INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)

Guano carnero y/o cuy

COMPONENTES DEL PIP

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS

INVERSIONES POR FUENTES DE