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RU/SA

GUIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


PARA CONTRATISTAS
OBJETIVO
Cumplir con los estndares definidos por el Consejo Colombiano de Seguridad en la Gua
del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas
cumpliendo con la legislacin legal vigente.
ALCANCE
Esta gua aplica a los clientes a nivel nacional que estn afiliados al Consejo Colombiano
de Seguridad y solicite la certificacin en RUC.
INTRODUCCION
Para Seguridad Altas es importante dar respuestas a los requerimientos de sus clientes y
estas estn plasmadas en los avances que se realizan permanente en pro de una mejora
continua garantizada a travs de la implementacin del Sistema Integrado y de la
aplicacin vigente en materia legal.
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1.1.
Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
La Compaa ha definido una poltica a para su Sistema Integrado as:
Comprometidos con la mejora continua y la efectividad de nuestros servicios en la gestin
integral de riesgos con altos estndares de salud ocupacional y ambiente, generamos una
cultura de prevencin,
minimizamos el riesgo en la operacin y ofrecemos soluciones
inteligentes en seguridad integral con tecnologa de punta y personal competente
debidamente seleccionado capacitado en calidad, seguridad, salud ocupacional, gestin
de riesgos y en la prevencin del consumo de alcohol y drogas, enfermedades
profesionales y accidentes, daos a la propiedad e impacto-ambiental; laborando en un
ambiente de trabajo sano y seguro, mitigando la contaminacin con base en la
identificacin de los impactos ambientales en las actividades, productos y servicios,
cumpliendo con la legislacin vigente y de otra ndole, para brindar tranquilidad y
satisfaccin permanente a nuestros cliente, proporcionando respaldo econmico para el
desarrollo econmico para el desarrollo del sistema integrado de gestin, la innovacin y
el compromiso para el fomento de la responsabilidad social y tica empresarial, con sus
grupos de inters.
El proceso de divulgacin se realiza a travs de la publicacin en el SIRA a nivel nacional
y para nuestros colaboradores, en los puestos de trabajos, con la cartilla de Guarda
Exitoso y el Sistema Integrado de Gestin y procesos de capacitacin.

Revisado por:
Francia Elena Poveda Cendales
Directora Nacional de Calidad

Aprobado por:
Jaime Humberto Ruiz Montao
Director Nacional de Talento Humano

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1.2.

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Elementos visibles del compromiso Gerencial.

Comits Estratgicos: Se realizan mensualmente con los Directores Nacionales. En este


espacio se tratan distintos temas del Sistema Integrado de Gestin.
Revisin Semestral por la Gerencia: Se revisan los avances del Sistema de Gestin
(resultados de indicadores, resultados de auditoras internas y externas, cumplimiento de
los objetivos estratgicos balance score car).
Informes Mensuales: Mensualmente cada director y/o dueo de proceso enva a la
Gerencia informe de los avances del Sistema Integrado y del cumplimiento de los
objetivos de la Compaa
Inspecciones Gerenciales: Dentro del programa de inspecciones se tiene considerado
realizar una inspeccin semestral en puestos crticos, igualmente los directores
nacionales asisten a las distintas reuniones con clientes donde se tratan temas de Salud
Ocupacional.
Los cambios que se generen en el Sistema de Gestin SISO, son aprobados por la
Gerencia General, quien a su vez los aprueba con en los Comit Estratgicos con cada
uno de los dueos de proceso y posteriormente son enviados a Calidad quien se encarga
de realizar la divulgacin de stos a nivel nacional.
1.3 Objetivos y Metas
Para el programa de Gestin SISO, la Compaa estableci los siguientes objetivos los
cuales apuntan al direccionamiento estratgico:

Disminuir el 2% la Tasa de Frecuencia y 3% la de Severidad por Accidentes de


Trabajo a nivel nacional.
Disminuir el 3% las Tasas de Frecuencia y de Severidad de Ausentismo por
Enfermedad General y accidente Comn a nivel nacional.
Prestar cobertura al 80% del total de la poblacin a nivel nacional, con la
implementacin de los Subprogramas de Salud Ocupacional.
Dar cumplimiento al 90% de los objetivos establecidos en cada uno de los
subprogramas de salud Ocupacional.
Reducir 5% de los Costos Indirectos generados por ausentismo por todas las
causas, en comparacin con el mismo trimestre del ao inmediatamente anterior.
Disminuir en 0.5% el consumo de los recursos naturales utilizados en las Buenas
Prcticas de Administracin.
Gestionar 100% los aspectos e impactos ambientales generados por la compaa.

Para la verificacin del cumplimiento de estos objetivos se defini un Plan Nacional de


Salud Ocupacional en el cual se tiene establecido una tabla de indicadores que contempla
los definidos en cada uno de los programas de medicina preventiva, trabajo y seguridad
industrial.
Mensualmente se evalan y se registran para identificar los avances de cada programa.
En caso de no presentarse avances o dar cumplimiento, se revisan con la Direccin
Nacional de Talento humano se replantean y se ajusta el cronograma de actividades para
cada uno de los programas.

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1.4 Recursos
Recurso humano
La compaa tiene un profesional en Salud Ocupacional, quien se desempea en la
Oficina Principal como Jefe Nacional de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, un
coordinador en Bogot, Analistas para las ciudades de Cali, Medelln, Barraquilla y
comandantes de la Brigada de Emergencias en la sucursal y agencias a nivel nacional y
la asesora de los profesionales de la ARP para cada uno de los programas.
La responsabilidad del Sistema Integrado est a cargo de la Directora Nacional de
Calidad quien ha sido asignada por la Gerencia General como su representante ante el
Sistema.
Recurso locativo
La Oficina Principal cuenta con una Oficina de Salud Ocupacional y un Consultorio
Mdico, en las Sucursal, Agencias de Barranquilla, Bucaramanga, Medelln y Pereira se
cuenta con Consultorio Mdico.
Recurso financiero
Se cuenta con un presupuesto anual
para la implementacin del Sistema de
la Gua R.U.C y los contratos para
cumplimiento de este se realizara
semestralmente.

asignado por la Gerencia General $594.294.768


Gestin OHSAS 18001 y 14001 en la cual incluye
los sectores que aplique. Este seguimiento al
junto con el seguimiento al plan de accin

Recursos Tcnicos
La Oficina de Salud Ocupacional cuenta con tres (6) equipos de cmputo, telfonos,
tensimetro, fonendoscopio, equipo de rganos de los sentidos, camilla rgida, camilla
flexible, camilla fija de consultorio, pesa, tallmetro, mesa de mayo, recipientes con tapa,
rionera, amb, collar cervical, inmovilizador de brazo, botiqun para primeros auxilios y
medicamentos en la Principal y con 8 equipos de computo a nivel nacional.
2. DESARROLLO
AMBIENTE
2.1.

Y EJECUCION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

Documentacin.

Manual del Sistema SSOA.


La compaa cuenta con un Manual Integrado de Gestin en ambiente web, las claves de
acceso se entregan a cada Empleado a nivel nacional, para efectuar consulta cuando se
requiera en un momento dado. La reproduccin del Manual Integrado de Gestin solo es
permitida por el Departamento de Calidad as como su distribucin, modificacin y
actualizacin, su cobertura est definida en el alcance, para dar cumplimiento a la Gua
RUC se estableci un link para acceder a la Gua.
Control de documentos y datos, control de registro
La compaa tiene establecido un procedimiento para dar cumplimiento a este elemento
de la Gua ver PQ/SA CD y CP/SA GQ y se encuentra documentados en el CRM.

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2.2.
Requisitos Legales y de otra ndole.
Para garantizar la actualizacin de los requisitos legales, la
el documento Matriz de Requisitos Legales y de otra ndole
CD Control de documentos la actualizacin del mismo
requisitos legales. El cumplimiento de los requisitos legales
auditoras internas y la revisin gerencial.

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Organizacin ha establecido
y ha definido en el PQ/SA
ver 6.2.3 Actualizacin de
se evidencia a travs de las

2.3.
Funciones y Responsabilidades
Las responsabilidades de todos los niveles de la organizacin con respecto a Sistema de
Gestin Integral estn definidas en las descripciones de las funciones del Cargo DFC y el
diccionario de competencias, el cual nos permite garantizar que los colaboradores tengan
la habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para desempeas las funciones y
responsabilidades del cargo, este aplica para contratista y colaboradores de la Compaa.
2.4. Competencias
La Compaa ha definido a travs del diccionario de competencias para todos los cargos
incluyendo los roles, como auditor, brigadistas, los cargos a nivel nacional. La evaluacin
de competencias la Compaa las defini as:
-Se tiene establecido por parte de la Direccin Nacional de Formacin y Desarrollo un
plan de accin para evaluar los cargos Administrativos, Directores Nacionales, Directores
Regionales, Agencias Oficinas, Jefes Nacionales, analistas y secretarias a travs de la
evaluacin de 270.
-Para los cargos operativos se maneja evaluacin en periodo de prueba y el proceso
retroalimentacin de desempeo se realiza por parte de los jefes y supervisores de zonas.
-Los contratistas se evalan con el desempeo a los estndares de SOMA definidos en el
manual de contratistas.
2.5 Capacitacin y entrenamiento
El programa de capacitacin est definido en el plan Anual de Formacin FQ/SA 269, el
cual es enviado a nivel nacional; adicionalmente el rea de SOMA establece un plan de
formacin y entrenamiento acorde a los resultados de la gestin y los requerimientos
especficos de los programas de SOMA y las metas propuestas en el mismo. Este ltimo
es evaluado semestralmente.
Actualmente el proceso de capacitacin se encuentra documentado en el IT/CP,
Instruccin de Trabajo/Capacitacin de Personal, para cada uno de los niveles de la
organizacin.
2.6. Programa de Induccin y Re induccin en SSOA
El programa de induccin y re induccin, se encuentra descrito en la instruccin
capacitacin de personal IT/CP, En el proceso de induccin y re induccin intervienen las
reas de Calidad, Formacin y Desarrollo y SOMA a travs de ella se da a conocer a los
colaboradores el sistema integrado de gestin, factores protectores de la Compaa,
Programas y sistema de vigilancia de Salud Ocupacional identificacin de factores de
riesgos y polticas de no: alcohol, drogas y fumadores, polticas de seguridad, salud
ocupacional y ambiente, reglamento de higiene y seguridad industrial, funcionamiento del
comit paritario de salud ocupacional, plan de emergencia, factores de riesgo y sus

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controles, aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo, procedimientos seguros


para el desarrollo de la tarea, derechos y deberes del sistema general de riesgos
profesionales, entre otros.
La cobertura de la induccin y re induccin al personal debe ser del 100% y de esto se
deben tener los registros escritos correspondientes. Igualmente, se debe evaluar la
efectividad de la induccin y re induccin de todo el personal.
2.7. Motivacin, Comunicacin, participacin y consulta.
La compaa ha establecido una instruccin para las comunicaciones externas e internas
de toda la organizacin, IT/SA CM.
En cuanto a participacin la compaa ha establecidos a travs de los programa de
SISOA, actividades para los colaboradores las cuales estn establecidas el Plan de
accin SOMA, Semana de la Salud Ocupacional, Vacaciones recreativas, das del guarda,
conmemoracin del aniversario, actividades recreativas y culturales, programa Integrarte y
el informe de responsabilidad social el cual es emitido anualmente y donde se describe el
compromiso con los grupo de inters, folletos publicitarios de cada uno de los programas
y la revista Noti Atlas, de periodicidad trimestral.
En referencia a los temas de participacin y consulta, este est definido a travs del
FQ/SA 220 donde se reportan las novedades en SOMA y se da respuesta a estos
requerimientos, los cuales estn definidos en PQ/SA-GS.
3. ADMINISTRACIN DEL RIESGO SSOA
3.1 Gestin del Riesgo
La Compaa ha definido el procedimiento de Gestin del Riesgo PQ/SA- GR y Gestin
de la Salud PQ/SA GS a travs de los cuales, se describe la identificacin, clasificacin y
control de riesgos de la Compaa y en las instalaciones del cliente donde se presten los
servicios de la Compaa.
Para la Gestin del Cambio, se ha establecido el Protocolo para el Cambio en las
estructuras, en el cual se describe la forma como la organizacin garantiza la
consideracin de los cambios en la organizacin y la forma de lograr que estos no
afecten la operacin.
3.2. Tratamiento del riesgo
3.2.1. Administracin de contratistas y proveedores:
Est establecido un procedimiento documentado para la seleccin y evaluacin de
contratistas y proveedores PQ/SA CO Procedimiento de Compras, donde se contemplan
criterios de seleccin en SSOA, registros del monitoreo al trabajo del contratista,
evaluacin del desempeo del contratista proveedor de acuerdo a los criterios
establecidos, y seguimiento al plan de accin derivado de la evaluacin.
Este procedimiento es comunicado a los contratistas y proveedores con el fin de asegurar
su implementacin.

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3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad.


La empresa comunica a los visitantes, mediante el Folleto de Visitantes, sobre los riesgos
SSOA a lo que se puede encontrar expuesto y como actuar en caso de emergencia y se
deja evidencia mediante el FQ/SA 305 de la notificacin de las normas de seguridad.
A la comunidad y autoridades se les informa mediante notificacin escrita sobre la
identificacin y control de los riesgos SSOA y sobre las actividades de simulacros,
prevencin y atencin de emergencias y se les da agradecimientos por su participacin y
colaboracin durante el desarrollo de los mismos.
3.2.2.1. Grupos de Inters Responsabilidad Social
3.2.2.1.1. Responsabilidades de las Partes Interesadas: Soportadas en: Cdigo de
Buen Gobierno Corporativo, Cdigo de tica y Poltica de no Soborno, Reglamento
Interno de Trabajo, vinculacin al Global Compact de las Naciones Unidas. La compaa
es parte de las redes de apoyo de la Polica Nacional quienes participan activamente en
la formacin de sus colaboradores en el tema de Redes de apoyo de la OPS y derechos
Humanos.
3.2.2.1.2 Usuarios: Compromiso y calidad medidas mediante: Encuesta de Satisfaccin
de Cliente Externo, SIRA: Sistema de Respuesta y Atencin al Cliente.
Plataforma de Conectividad Integral con el Cliente: SIA, Portal Atlas,
PQR/CRM, Mantenimiento Online, Movilidad Operativa, Software Centurium
Micro Key Millenium Centrales de Monitoreo, divisiones: Tecnologa,
Proteccin e Inteligencia on line.
3.2.2.1.3 Comunidad: Participacin medida a travs de los estados financieros de
aportes a la comunidad (fundaciones, ONG, etc.)
3.2.2.1.4 Estado: Cumplimiento con todas nuestras Regulaciones y Aspectos Legales:
*Derechos laborales acordes a la Legislacin Colombiana
*Funcionamiento (Mindefensa, SVSP)
*Capacitacin y entrenamiento (Mindefensa, S.V.S.P, Secretara de Educacin)
*Licencia del Ministerio de comunicaciones para uso de espectro radioelctrico a nivel
nacional
*Licencia del Ministerio de comunicaciones para valores agregados y telemticos
(Monitoreo a Nivel Nacional)
*Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada - S.V.S.P)
3.2.3. Programas de gestin de Riesgos Prioritarios
Programas de Gestin para los Riesgos mecnico, trnsito, pblico y locativos, los
prioritarios que generan accidentes de trabajo. Incluye: Objetivos y metas cuantificables,
responsables, acciones a ejecutar, recursos y cronogramas de actividades.
Los programas de gestin de los riesgos que causan enfermedad profesional se
desarrollan como Programas de vigilancia epidemiolgica para la prevencion del riesgo

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psicosocial, protocolo para el riesgo qumico y Sistema de Vigilancia Epidemiolgica para


la Conservacin auditiva y Sistema de Vigilancia Epidemiolgica osteomuscular.
3.2.4. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
La Compaa desarrolla el subprograma de medicina preventiva y del trabajo descrito en
el Programa de Salud Ocupacional y PQ/SA GS y cuenta con estrategias y recursos para
su realizacin y seguimiento, asesores mdicos externos especialistas con licencia en
Salud Ocupacional, tanto en la oficina principal como en las sedes de Bogot, Medelln,
Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.
3.2.4.1 Evaluaciones Mdicas Ocupacionales
Existe un Profesiograma para Perfiles que es de obligatoria aplicacin a todos los
candidatos en el cual se basan las evaluaciones mdicas de Ingreso a la Compaa. Se
ha estandarizado el FQ/SA 312 Historia Clnica Ocupacional y el FQ/SA 334 certificado
Mdico Laboral que determina la condicin para el cargo y las recomendaciones segn
hallazgos y los cuales cuentan con un Protocolo de Diligenciamiento y el Instructivo de
casos especiales de los Exmenes Ocupacionales IT/CE.
Est claramente definida la realizacin de exmenes mdicos y paraclnicos peridicos,
exmenes mdicos y paraclnicos de programas de Vigilancia Epidemiolgica en cada
uno de ellos y el Programa de Reincorporacin Laboral establece criterios de de
reubicacin y manejo de recomendaciones y/o restricciones pos incapacidad.
Est establecido el mecanismo de archivo de Historia Clnica Ocupacional para garantizar
la confidencialidad de informacin.
3.2.4.2 Actividades de promocin y prevencin en salud
Se cuenta con Estadsticas Epidemiolgicas regionales y nacionales actualizadas de
morbilidad, mortalidad, accidentalidad laboral y comn y ausentismo por enfermedad
profesional y general por todas las causas.
El Plan de Accin Nacional se establece anualmente basando las actividades a
desarrollar con el fin de implementar medidas de prevencin y control de enfermedades
endmicas, trasmisibles, inmunoprevenibles, promocin de la salud mediante campaas
de mantenimiento de estilos saludables de vida y prevencin de epidemias.
Mensualmente se calculan indicadores (ndices y tasas) de Frecuencia y Severidad de
Ausentismo y se determinan las Causas de Ausentismo por agrupacin de cdigos CIE
10. Las causas de morbilidad general se establecen semestral y anualmente. Este
diagnstico de salud incluye lo establecido en la Resolucin 2346 de 2007.
3.2.4.3 Programas de vigilancia epidemiolgica
Se desarrollan los siguientes Sistemas de vigilancia Epidemiolgica SV/SA encaminados
a Enfermedad Profesional:
Sistema de Vigilancia Epidemiolgica para el Riesgo Osteomuscular
Programa de Vigilancia Epidemiolgica para la Conservacin Auditiva
Se desarrollan los siguientes Programas de VE, Programas de Prevencin PP/SA
encaminados a Enfermedad general:
Programa de Vigilancia Epidemiolgica para Conservacin Visual.

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Programa de Reincorporacin Laboral


Programa de Prevencin de Consumo Sustancias Psicoactivas SPA
Programa Control de Riesgo Cardiovascular
Programa de vigilancia Epidemiolgica Ocupacional Psicosocial en el Trabajo VEO
RIPSI VE/SA

Protocolos de manejo PS/SA:

Protocolo para Prevencin de Lesiones Deportivas


Protocolo de Manejo de Consultorios
Protocolo para Cambio en Estructuras Fsicas
Protocolo de Manejo de Riesgo por Material Particulado
Protocolo General para Trabajos de Alto Riesgo
Protocolo Riesgo Biolgico PR/SA

Cada uno de los Sistemas y programas tiene definidos sus propios indicadores de
Impacto semestral (de Incidencia, Prevalencia) y Cumplimiento de Gestin Mensual
(Cobertura y eficacia) y estn incluidos en la implementacin del Plan de accin Nacional
cuya formulacin se basa en los anlisis de tendencias de morbilidad.
Registros y estadsticas en salud
La empresa lleva registros estadsticos y realiza anlisis de:

Morbilidad
Mortalidad.
Ausentismo laboral
Cumplimiento de Gestin (actividades por SVEs Y PVEs).

Que son socializados mediante videoconferencias trimestrales.


3.2.5. Subprograma de higiene industrial
La Compaa ha definido para el componente de Higiene Industrial mediciones
ambientales para identificacin, evaluacin y control de los riesgos prioritarios asociados a
enfermedades profesionales, en el procedimiento de gestin de la salud PQ/SA GS.
Estas mediciones se realizan en las instalaciones de la Compaa para los factores de
riesgos fsicos, iluminacin y ruido y en las instalaciones del cliente para ruido y qumicos
con grado de peligrosidad importante.
Se garantiza que los elementos de proteccin personal estn homologados y son los
apropiados para el factor de riesgo especfico identificado mediante la matriz de EPP.
En caso de ser necesaria la realizacin de Estudios de Puesto de Trabajo, dosimetras e
iluminacin, se contrata el servicio del profesional tcnico o tecnlogo que debe contar
con la Licencia S.O. y sta debe tener autorizado el desarrollo de estudios de higiene
industrial.

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3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial


3.2.6.1 Estndares y Procedimientos
Procedimientos documentados en PQ/SA GS, Programa Riesgos Prioritarios, Plan de
Emergencias y Continuidad de Negocio, Mediciones Ocupacionales, acordes con el
tratamiento de los riesgos, manuales de normas y procedimientos operativos con criterios
de seguridad.
Se tienen la identificacin de las actividades a realizar en los trabajos tanto en la empresa
como en empresas clientes y la documentacin de procedimientos seguros para
ejecutarlas.
Antes de iniciar labores, adicionalmente, se elabora y presenta procedimientos seguros de
las tareas que se vayan presentando Permiso para trabajo FQ/SA 326). Las empresas
clientes y los contratistas, deben acatar las normas y procedimientos de permisos de
trabajo de la compaa y exigir lo mismo a sus contratistas.
3.2.6.2 Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos.
Programa de Mantenimiento preventivo de Instalaciones, equipos crticos, redes elctricas
y otros equipos (emergencia) y el registro de su cumplimiento.
Se exige lo mismo a los contratistas.
3.2.6.3 Estado de equipos y herramientas de trabajo crticos
Se realiza y registran las inspecciones pre operacionales para los equipos y herramientas,
llevando control del estado y uso.
Se registran instrucciones dadas a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los
equipos y herramientas.
Se encuentra definido el procedimiento para la seleccin y uso de equipos y herramientas
segn criterios de seguridad.
3.2.6.4 Elementos de Proteccin Personal.
El procedimiento para la dotacin, mantenimiento y verificacin de los elementos de
proteccin personal est definido el procedimiento gestin de la Salud PQ/SA GS numeral
6.1.4 y en el documento anexo matriz de elementos de proteccin personal Listado de
Productos Crticos Salud Ocupacional.
3.2.6.5 Hojas de Seguridad de Materiales y Productos
La compaa ha determinado en los procedimientos de Gestin de Compra y Gestin de
la Salud PQ/SA CO y GS el manejo, uso y disposicin adecuada de sustancias qumicas
que la compaa utilice o aquellas que sean utilizadas por los contratistas para la
ejecucin de los contratos en las instalaciones de Seguridad Atlas y de Clientes.
3.2.7. Planes de Emergencia
Los planes de atencin y respuesta ante Emergencias estn determinados en el
Procedimiento de Planes de Emergencias y Continuidad de la Compaa cuyo objetivo en
prevenir, mitigar y controlar los riegos que puedan generar emergencias que se puedan
presentar en las instalaciones de la Compaa y Garantizar la Continuidad del Negocio,
documentado en el PQ/SA GS numeral 9). Para garantizar la ejecucin del Procedimiento

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(se estableci un Plan de accin a nivel Nacional que garantice la ejecucin y el


cumplimiento del procedimiento.
3.2.8. Subprograma de gestin ambiental
El subprograma de Gestin Ambiental est determinado en el programa de Gestin
Ambiental Reconciliarte a travs de la identificacin, cuantificacin de los aspectos e
impactos ambientales y las disposicion y manejo de residuos slidos, especiales,
peligrosos y el Plan de Accin (Anexo 5).
4. EVALUACION Y MONITOREO
4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y ambientales
La Compaa ha establecido el procedimiento de Reporte e Investigacin de accidentes
de trabajo a travs del PQ/SA IA y el programa para registro, anlisis de las tendencias
de los accidentes de trabajo y enfermedades.
4.2. Auditoras Internas al Sistema SSOA
Las Auditoras internas para el SSOA estn incluidas dentro de las auditoras internas
que anualmente realizan en la Compaa y estn descritas en el Procedimiento de
Auditorias. Igualmente se suman a estas las auditoras realizadas por el Consejo
Colombiano de Seguridad anualmente.
4.3. Acciones Correctivas y Preventivas
La Compaa cuenta con un modulo de acciones de mejora, en el cual se realiza el
anlisis de la acciones propuestas, o no conformidades.
Las acciones correctivas propuestas en los hallazgos, son enviadas a los clientes que as
lo exigen para los contratos, de igual manera se le comunica a los colaboradores de la
Compaa a travs de publicaciones interinstitucionales.
4.4. Inspecciones SSOA
El programa de inspecciones esta descrito en el procedimiento PQ/SA GS numeral 6.1.2 y
en este se establecen el tipo de inspecciones, los tiempos, responsables, indicadores y
seguimiento a las acciones correctivas
4.5 Requisitos legales y de otra ndole
Con el fin de realizar seguimiento a los requisitos legales, la Compaa ha determinado
verificar su cumplimiento a travs de la Matriz de Requisitos Legales y de otra ndole
MR/SA y de visitas por parte de la jefatura Nacional SOMA a las sedes.
4.6. Medicin y Revisin de los Progresos
Para determinar el cumplimiento de los objetivos de SOMA la compaa implementa un
Plan de Accin con sus respectivos tems que comprende desde el cronograma anual
(Anexo 1), Plan de emergencias (Anexo 2), Formacin en Trabajo en alturas (Anexo 3),
Inventario Actualizacin de matrices de Identificacin de Peligros (Anexo 4), Tabla de
indicadores de Gestin Administrativa, Control Operativo, Subprogramas de Seguridad
industrial, Medicina Preventiva y del trabajo, Gestin Ambiental (Anexo 5), Ambiental

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(Anexo 6), Anlisis de Causas de Ausentismo (Anexo 7), Anlisis de Morbilidad (Anexo 8),
Control Actividades (Anexo 9), Plan de actualizacin de Matrices de Peligro (Anexo 10) y
Matrices de Seguimiento (Anexo 11) .
En cada uno de los Anexos, se determinar el grado de cumplimiento de los objetivos
SSOA y los indicadores establecidos para cada uno de ellos. El Plan es dinmico y
permite el registro y el seguimiento mes a mes del estado del cumplimiento de dichos
objetivos as como revisar el avance en el desarrollo de los subprogramas. Se incluyen
adems el seguimiento a las reuniones de comits y COPASOS.
Mediante el registro del Registro de la Formacin Interna, FQ/SA 270, en medio
magntico puede evidenciarse la cobertura en publicacin y comunicacin de la poltica
de seguridad, y las capacitaciones realizadas, as como procesos de induccin, re
induccin y entrenamiento.
La planeacin, seguimiento a implementacin de recomendaciones de Auditoras
Internas y Externas se consignan en FQ/SA 267 Programa Anual de Auditoras Internas,
FQ/SA 268 Plan de Auditora Interna, FQ/SA 264 Solicitud de Accin Correctiva para
Auditoras Internas,
4.7. Medidas reactivas de desempeo.
Los procesos de seguimiento estn descritos en el PQ/SA GS, numeral 6.1.1.1. El
seguimiento se realiza mediante las Matrices de Seguimiento, mediante el Plan de
Seguimiento de Inspecciones FQ/SA 316 que compete el Control Operativo FQ/SA 227,
Inspeccin SO FQ/SA 207, Inspeccin de motocicletas FQ/SA 204, inspeccin de
vehculos FQ/SA 205, Investigacin de Accidentes e incidentes, anlisis de Accidentalidad
Laboral, seguimiento a las Acciones Correctivas (INESAT), anlisis de Ausentismo
General y Registros de calibracin y mantenimiento de equipos de medicin.
El seguimiento de las Actividades de medicina Preventiva y del Trabajo y de Medio
Ambiente, se registra y evidencia en el Plan Nacional para cada una de las Sedes y el
Condensado Nacional. Las campaas, capacitaciones y charlas de seguridad en el FQ/SA
270. El procedimiento se documenta en el PQ/SA GS numeral 7.1