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Base Legal
El basamento legal donde se fundamenta la elaboracin y aprobacin del Plan Operativo Anual 2014
se encuentra en:
1.- Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela .
2.- Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
3.- Ley Orgnica del Poder Pblico Municipal.
4.- Ley Orgnica de Planificacin Pblica y Popular
Sector 01
Direccin Superior del Municipio
Programa 01
Servicios de Administracin y
Coordinacin Superior
AO 2014
1. Direccin/Gerencia:
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
DAVID SMOLASKY
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9637414
ATENDER AL PBLICO
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
63
TOTAL AUDIENCIAS
DADAS
AUDIENCIAS
253
127
TOTAL TRMITES
CANALIZADOS
TRAMITES
83
25
21
TOTAL PERMISOS
OTORGADOS
PERMISOS
130
144
130
36
TOTAL OFICIOS
EMITIDOS
OFICIOS
90
63
70
63
18
TOTAL MEMOS
EMITIDOS
MEMOS
#DIV/0!
TOTAL INFORMES
REALIZADOS
INFORMES
INVENTARIO DE BIENES
INMUEBLES
12
100
25
TOTAL
INVENTARIOS
REALIZADOS
INVENTARIOS
RESOLUCIONES
40
10
134
1,340
114
285
TOTAL
RESOLUCIONES
EMITIDAS
RESOLUCIONES
DECRETOS
200
50
TOTAL DECRETOS
EMITIDOS
DECRETOS
ACUERDOS
12
10
333
10
83
TOTAL ACUERDOS
FIRMADOS
ACUERDOS
REQUISICIONES
200
50
SOLICITUDES DE APOYO
TCNICO
SOLICITUDES
12
100
25
TOTAL
SOLICITUDES
REALIZADAS
3519
596
705
118%
685
19%
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
RECIBIR AUDIENCIAS
120
30
76
253
76
CANALIZAR DENUNCIAS /
SOLICITUFES A LA
DIRECCIN O
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE DE LAS
MISMAS
200
50
253
506
REALIZAR PERMISOS DE
UTILIZACIN DE
ESPACIOS PBLICOS Y
OTROS DEPENDIENTES
DEL DESPACHO
120
30
25
OFICIOS
360
90
MEMOS
360
INFORME DE MEMORIA Y
CUENTA
Observaciones
14. Totales
16. Descripcin
18. Correctivos
Observaciones
CONSULTORA JURDICA
AO 2014
CONSULTORIA JURIDICA
DANIELA UROSA
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
2. Organismo Responsable:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632034
5. Telfonos:
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
40
DICTMENES,
INFORMES Y
OPINIONES
LEGALES
EMITIDOS
DICTMENES,
INFORMES Y
OPINIONES
LEGALES
PROYECTO DE
ORDENANZA O DE
REFORMA
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
40
10
16
160
16
REVISAR Y ELABORAR
PROYECTOS DE
ORDENANZAS O REFORMAS,
A SOLICITUD DEL ALCALDE O
DEL CONCEJO MUNICIPAL
PROYECTO DE
ORDENANZA O DE
REFORMA
REALIZADO
20
10
200
10
50
PROYECTO DE
CONTRATOS Y
CONVENIOS
REDACTADOS
PROYECTO DE
CONTRATOS Y
CONVENIOS
ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO PARA RESOLVER
PROCESOS PLANTEADOS
TANTO POR EL DESPACHO
DEL ALCALDE COMO POR LAS
OTRAS DIRECCIONES
OPERATIVAS DE LA ALCALDA.
80
22
81
368
81
101
REUNIONES
LLEVADAS A CABO
REUNIONES
ELABORAR PROYECTOS DE
DECRETOS Y RESOLUCIONES,
A PETICIN DEL ALCALDE,
RELACIONADOS CON
MATERIAS ESPECFICAS DE
INTERS MUNICIPAL.
30
57
814
57
190
PROYECTO DE
DECRETOS Y
RESOLUCIONES
DICTADOS
PROYECTO DE
DECRETOS Y
RESOLUCIONES
PROYECTOS DE
ESTATUTOS
FUNDACIONES
EMITIDOS
PROYECTOS DE
ESTATUTOS
FUNDACIONES
ELABORACIN DE
PROYECTOS DE ESTATUTOS
FUNDACIONES A PETICIN
DEL ALCALDE RELACIONADO
CON MATERIAS ESPECIFICAS
DE INTERS MUNICIPAL.
Observaciones
1. Direccin/Gerencia:
DANIELA UROSA
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
2. Organismo Responsable:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632034
5. Telfonos:
Ejecucin trimestral
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
ELABORACIN DE
PROYECTOS RECURSOS
JERRQUICOS A PETICIN
DEL ALCALDE RELACIONADOS
CON MATERIA ESPECIFICAS
BRINDAR MAYOR Y ADECUADA ASESORA Y
DE INTERS MUNICIPAL.
ASISTENCIA LEGAL AL DESPACHO DEL ALCALDE
Y DEMS DIRECCIONES OPERATIVAS DE LA
ALCALDA EL HATILLO.
ELABORACIN DE MEMOS,
OFICIOS Y TRAMITES A LAS
DIFERENTES DIRECCIONES.
9. Meta trimestre I
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
Observaciones
PROYECTOS
RECURSOS
JERRQUICOS
MEMOS Y OFICIOS
SIMPLES
PROYECTOS
RECURSOS
JERRQUICOS
EMITIDOS
100
25
141
564
141
141
MEMOS Y OFICIOS
SIMPLES
REALIZADOS
14. Totales
224%
39%
16. Descripcin
18. Correctivos
Observaciones
COORDINACIN DE PROTOCOLO
AO 2014
DIRECCION DE PROTOCOLO
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
Tatiana Padron
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9614198
Ejecucin trimestral
7 Actividades
12. Indicador
75
EVENTOS
TOTAL EVENTOS
REALIZADOS
63
SOLICITUDES
SOLICITUDES REALIZADAS
INVITACIONES
INVITACIONES ENVIADAS
150
38
LISTA DE INVITADOS
LISTAS ELABORADAS
150
38
CONFIRMACIONES
CONTACTOS DE
CONFIRMACION
REALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
PLANIFICAR, ORGANIZAR
Y COORDINAR EVENTOS
300
COORDINAR CON
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS
250
DISEAR Y ELABORAR
LAS INVITACIONES
ELABORAR LISTA DE
INVITADOS
ENVIAR INVITACIONES Y
RECONFIRMAR
ASISTENCIA
SOLICITAR
PATROCINIOS,
SPONSORS Y
DONACIONES
12
SOLIC ITUDES
RESPONDER CARTAS
INSTITUCIONALES
80
20
30
150
30
38
COMUNICACIN
PSAMES
10
67
20
COMUNICACIN
60
COMUNICACIN
TOTAL COMUNICACIONES
ENVIADAS
CONGRATULACIONES
Observaciones
1. Direccin/Gerencia:
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
Tatiana Padron
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9614198
Ejecucin trimestral
7 Actividades
12. Indicador
POR OFRENDA
TOTAL OFRENDAS
ENTREGADAS
13
POR VISITA
42
105
CONDECORACIONE
S. BOTONES,
HONORES Y
DISTINCIONES
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
COLOCACIN DE
OFRENDAS FLORALES
#DIV/0!
RECIBIMIENTO DE
DELEGACIONES,
PERSONALIDADES Y
VISITANTES ILUSTRES
50
ELABORACIN Y
ENTREGA DE
CONDECORACIONES,
BOTONES, HONORES Y
DISTINCIONES
40
42
840
LLEVAR UN REGISTRO
DE CELEBRACIONES Y
CONMEMORACIONES
DEL MUNICIPIO
100
Observaciones
ACCIONES
PROTOCOLARES
REALIZADAS
25
ACTUALIZACIONES
MANTENER Y ENTREGAR
ACTUALIZADA LA LISTAS
PROTOCOLARES DEL
PODER PBLICO
NACIONAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL
100
40
10
25
10
10
RELACIONES CON
EMBAJADAS Y
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
REUNIONES
TOTAL REUNIONES
RELACIONES CON LA
EMPRESA PRIVADA
20
100
25
N CONTACTOS
TOTAL CONTACTOS
APOYO LOGISTICO
OTRAS DIRECCIONES
DEL PODER EJECUTIVO
MUNICIPAL
12
100
17
EVENTOS
EVENTOS REALIZADOS
14. Totales
71%
19%
16. Descripcin
18. Correctivos
Observaciones
Sector 01
Direccin Superior del Municipio
Programa 04
Representacin Legal del Municipio
SINDICATURA MUNICIPAL
AO 2014
2. Organismo
Responsable:
SINDICATURA MUNICIPAL
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9615914
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
436
N VISITAS
VISITAS REALIZADAS
20
83
N ACTUACIONES
ACTUACIONES
EMPRENDIDAS
150
15
45
N OFICIOS
OFICIOS EMITIDOS
10
200
10
45
N EXPEDIENTES
EXPEDIENTES
CONFORMADOS
60
60
100
60
25
N EXPEDIENTES
EXPEDIENTES
CONFORMADOS
17
20
500
20
118
N DICTAMENES
DICTAMENES EMITIDOS
REVISION DE
PROYECTOS DE
ORDENANZAS
12
33
N REVISIONES
REVISIONES REALIZADAS
CONVOCATORIA Y
ENTREGA
10
33
10
N CONVOCATORIAS
CONVOCATORIAS
REALIZADAS
ELABORACION DE LOS
DOCUMENTOS
50
12
45
375
45
90
N REDACCION DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
REDACTADOS
ELABORACION Y
REVISION DE LOS
CONTRATOS
25
30
375
30
120
REDACCION Y REVISION
CONTRATATOS
ELABORADOS Y
REVISADOS
GESTIONES
10
50
10
N GESTIONES
GESTIONES REALIZADAS
DICTAMEN LEGAL E
INFORMES
16
16
320
16
100
N DICTAMENES E
INFORMES
DICTAMENES EMITIDOS
ASISTENCIA A SESIONES
DE CAMARA MUNICIPAL
158
19
11
ASISTENCIA
SESIONES ASISTIDAS
ASESORIA LEGAL
190
50
70
140
70
37
ASESORIA
ASESORIAS BRINDADAS
ELABORACION DE
OFICIOS Y
COMUNICACIONES
285
63
182
289
182
64
OFICIOS Y
COMUNICACIONES
OFICIOS EMITIDOS
CERTIFICACION DE
DEUDA
28
13
N RECONOCIMIENTOS
N DEUDAS CERTIFICADAS
ASISTENCIA A LAS
ACTIVIDADES
90
25
15
60
15
17
ASISTENCIA
ACTIVIDADES ASISTIDAS
6. Objetivos Especficos
7 Actividades
48
436
48
20
250
33
10
15
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
JUDICIALES
22
SUSTANCIACION DE
EXPEDIENTES
240
ELABORACION DE
DICTAMENES
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
VISITAS SEMANALES A
TRIBUNALES
11
11
ACTUACIONES
JUDICIALES
24
INFORMAR AL
EJECUTIVO Y
DIRECCIONES DE LAS
CAUSAS INCOADAS
14. Totales
Observaciones
2. Organismo
Responsable:
SINDICATURA MUNICIPAL
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9615914
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
13. Medios de
Verificacin
12. Indicador
Observaciones
16. Descripcin
18. Correctivos
Revisin de juicios
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Asistencia a audiencias
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ejecucin de sentencias
N/A
N/A
N/A
Reincorporacin de funcionarios
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ttulos supletorios
N/A
N/A
N/A
Auditoras de entrega
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Gestiones de cobranza
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Atencin al pblico
N/A
N/A
N/A
Observaciones
Sector 01
Direccin Superior del Municipio
Programa 05
Direccin General
DIRECCIN GENERAL
AO 2014
DIRECCION GENERAL
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
JORDY MONCADA
3. Perodo de Evaluacin:
5. Telfonos:
Trimestre I
0212-9632733
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
42.10526316
REUNIONES
REUNIONES
REALIZADAS.
150
RUEDAS DE PRENSA
VIDEO DE RUEDA DE
PRENSA.
250
10
35.71428571
EVENTOS
ASISTENCIA Y
COLABORACIN DEL
DIRECTOR GENERAL Y
SU EQUIPO EN LA
ACTIVIDAD.
35
175
35
26.92307692
REUNIONES
REUNIONES
REALIZADAS.
12
16
133.33333
16
33.33333333
REUNIONES
REUNIONES
REALIZADAS.
110
25
33
132
33
30
MEMOS
REGISTRO DE LIBRO DE
MEMOS ENVIADOS.
16
1600
16
400
REUNIONES
REUNIONES
REALIZADAS
400
100
REUNIONES
MINUTAS Y PROYECTOS
RECIBIDOS.
COORDINAR Y PARTICIPAR EN
PRESENTACIONES DE NUEVOS PROYECTOS
E INICITIVAS AL ALCALDE, EN BUSCA DE
ENRIQUECER LA GESTIN.
600
150
PRESENTACIONES
PRESENTACIONES
REALIZADAS.
12
100
25
REUNIONES
MINUTAS Y REUNIONES
REALIZADAS
20
100
15
REUNIONES
MINUTAS Y REUNIONES
REALIZADAS
18
1800
18
300
REUNIONES
MINUTAS DE
REUNIONES
REALIZADAS.
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
38
16
200
16
#DIV/0!
28
10
130
20
48
Observaciones
1. Direccin/Gerencia:
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
JORDY MONCADA
3. Perodo de Evaluacin:
5. Telfonos:
Trimestre I
0212-9632733
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
6.818181818
AUDIENCIAS.
AGENDA DE
AUDIENCIAS Y MINUTAS
REALIZADAS.
8.75
TRMITES
REGISTRO DE LIBRO DE
TRAMITES SALIENTES
18
OFICIOS.
REGISTRO DE LIBRO DE
OFICIOS SALIENTES.
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
220
50
15
30
15
80
20
35
50
10
90
14. Totales
124%
Observaciones
26%
16. Descripcin
18. Correctivos
Directorio
No se planific y se realiz
Observaciones
DIRECCION GENERAL
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
JORDY MONCADA
3. Perodo de Evaluacin:
5. Telfonos:
Trimestre I
0212-9632733
Ejecucin trimestral
7 Actividades
12. Indicador
8. Meta Total
Programada
Se realizaron dos grupos focales con los trabajadores con la finalidad de detectar las
fallas existentes en la gestin del recurso humano de la Alcalda. No estaba
planificado
9. Meta trimestre I
13. Medios de
Verificacin
Observaciones
Sector 01
Direccin Superior del Municipio
Programa 06
Servicios de Administracin de
Recursos Humanos
AO 2014
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
Observaciones
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE Y SE
EJECUTO POR LA
PRESENTACION DEL
REGISTRO DE CARGOS
PARA LA ESTIMACION DE
LA PARTIDA 401 AL
NUEVO PRESUPUESTO.
ELABORAR EL PROYECTO DE
REGISTRO DE ESTRUCTURA
DE CARGOS (R.E.C) DEL
PERSONAL EMPLEADO Y
OBRERO DE LA ALCALDIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL
SIGUIENTE.
#DIV/0!
100
R.E.C
R.E.C ELABORADO
200
60
88
147
88
44
N PUNTO DE
CUENTAS
N PUNTO DE
CUENTAS TRAMITADOS
RENOVACION, ADENDUM,
INGRESOS Y EGRESOS DE
PERSONAL CONTRATADO
POR SERVICIOS Y
HONORARIOS
PROFESIONALES.
235
140
66
47
66
28
N PUNTO DE
CUENTAS
N PUNTO DE
CUENTAS TRAMITADOS
INGRESOS Y EGRESOS DE
LOS FUNCIONARIOS ANTE EL
REGISTRO DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA. (EMPLEADOS,
OBREROS Y CONTRATADOS)
295
140
101
72
101
34
N DE MOVIMIENTOS
N DE MOVIMIENTOS
REALIZADOS
INGRESOS, EGRESOS Y
CAMBIOS DE SUELDOS DE
LOS (EMPLEADOS, OBREROS
Y CONTRATADOS) EN EL
SEGURO SOCIAL
OBLIGATORIO POR
ELSISTEMA TIUNA.
477
196
130
66
130
27
N DE MOVIMIENTOS
N DE MOVIMIENTOS
REALIZADOS
GARANTIZAR EL INGRESO DE
PASANTES A LA ALCALDIA
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES LABORALES Y
COMPLETAR CONOCIMIENTO
IMPULSANDO SU
CRECIMIENTO PROFESIONAL.
11
33
N DE PASANTIAS
N DE PASANTIAS
ACEPTADAS
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
SOLICITAR LA EMISION DE
CARNET DE IDENTIFICACIN
AL PERSONAL DE LA
INSTITUCION.
155
100
N DE INGRESOS
N DE INGRESOS
TRAMITADOS
GARANTIZAR LA REPOSICION
DEL CARNET DE
IDENTIFICACION AL
PERSONAL DE LA
INSTITUCION.
N DE OFICIOS
N DE OFICIOS
EMITIDOS
GARANTIZAR LA APLICACIN
Y ACTUALIZACION DE LOS
PROCESOS PARA LA
EVALUACION DE DESEMPEO
#DIV/0!
N EVALUACIONES
N EVALUACIONES
REALIZADAS
12
100
25
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
N DE
DISPONIBILIDADES
CONSULTADAS
312
74
74
100
74
24
N NOMINAS
TOTAL NOMINAS
PROCEADAS
Observaciones
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
24
ORDENES DE PAGO
ORDENES DE PAGO
EMITIDAS
35
40
CALCULOS
TOTAL CALCULOS
REALIZADOS
100
25
APORTES
TOTAL APORTES
REALIZADOS
13
SOLICITUDES
ANTICIPOS
TRAMITADOS
N NOMINAS
TOTAL NOMINAS
PROCEADAS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
312
74
74
100
74
88
35
35
100
TRAMITACION DE LOS
APORTES AL FIDEICOMISO,
CINCO (05) DE PRESTACION
DE ANTIGEDAD A
DEPOSITAR EN CUENTAS
INDIVIDUALES DE CADA
TRABAJADOR
TRAMITACION DE
SOLICITUDES DE ANTICIPOS
DE PRESTACION DE
ANTIGEDAD DE LO
DEPOSITADO EN LAS
CUENTAS INDIVIDUALES DE
CADA TRABAJADOR
190
60
ELABORAR RELACIONES DE
LAS PRIMAS DE ANTIGEDAD,
TRANSPORTE, HIJOS Y PRIMA
PROFESIONAL DEL PERSONAL
EMPLEADO Y OBRERO PARA
EL PAGO POR NOMINA.
188
47
Observaciones
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
25
OFICIOS
OFICIOS TRAMITADOS
N DE
COMPROMISOS
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
N DE
COMPROMISOS
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
117
167
117
36
SINIESTROS
REPORTADOS
SINIESTROS
TRAMITADOS
50
14
FACTURACION
RECIBIDA
FACTURACION
REVISADA Y
TRAMITADA
#DIV/0!
EVENTO
EVENTOS REALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
VELAR POR EL
CUMPLIMIENTO DEL PAGO
MENSUAL DEL BENEFICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL (EMPLEADO,
OBRERO Y CONTRATADOS)
12
100
VELAR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES
CONTRACTUALES DE LOS
OBREROS DE ALCALDA,
OBREROS SALUD,
ODONTLOGOS Y
BIOANALISTA QUE TENGAN
CONTACTO CON PRODUCTOS
QUMICOS. (PAGO
TRIMESTRAL)
12
325
70
REVISAR Y TRAMITAR LA
FACTURACION ENVIADAS POR
LA COMPAA DE SEGUROS
HCM Y SERVICIOS
FUNERARIOS PARA SU
CANCELACION
14
RECONOCIMIENTO E
IMPOSICION DE BOTONES A
LOS TRABAJADORES EN
OCASION A LA CELEBRACION
DEL 01 DEL DIA 1 MAYO.
Observaciones
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
33
R.E.C
R.E.C ELABORADO
36
13
N DE LISTADOS
N DE LISTADOS
TRAMITADOS
93
14
25
N DE
COMPROMISOS
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
14
70
14
16
PUNTOS DE CUENTA
PUNTOS DE CUENTA
TRAMITADOS
#DIV/0!
CREDITOS
ADICIONALES
CREDITOS
ADICIONALES
SOLICITADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
100
TRAMITAR EL PAGO DE
APORTES PATRONALES DE:
SEGURO SOCIAL
OBLIGATORIO, REGIMEN
PRESTACIONAL DE EMPLEO,
FONDO DE AHORRO
HABITACIONAL, FONDO DE
JUBILACIN Y CAJA DE
AHORRO (FONDOS DE
TERCEROS).
267
66
36
55
BENEFICIOS
CONTRACTUALES (PAGO POR
NACIMIENTO DE HIJO,
GASTOS ODONTOLOGICOS,
GASTOS OFTALMOLOGICOS,
BONIFICACION POR
MATRIMONIO, BECAS
ESTUDIANTILES, UTILES
ESCOLARES Y GUARDERIA
INFANTIL.
56
15
14
PROCESAR EL PAGO DE
SUPLENCIAS, GUARDIAS
NOCTURNAS, HORAS
EXTRAORDINARIAS, POR
LABORAR FINES DE SEMANA Y
DIAS FERIADOS.
85
20
Observaciones
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
Observaciones
CALCULOS
CALCULOS
REALIZADOS
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
N DE PERSONAS
BONOS VACACIONALES
DEPSITADOS
#DIV/0!
50
N DE
COMPROMISOS
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
67
15
N DE
COMPROMISOS
N DE COMPROMISOS
HONRADOS
140
134
96
134
21
SOLICITUDES
RECIBIDAS
SOLICITUDES
RESPONDIDAS
75
30
N DE
COMUNICACIONES
N DE
COMUNICACIONES
ENVIADAS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
ELABORAR CALCULOS DE
BONIFICACION DE FIN DE AO
AL PERSONAL ACTIVO,
JUBILADO Y PENSIONADOS.
#DIV/0!
402
149
TRAMITAR EL PAGO DE
DIFERENCIAS DE SUELDOS DE
COMISIONES DE SERVICIOS
POR ENCARGADURIAS.
13
628
10
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE Y SE
EJECUTO POR LA
APROBACION DE DOS
ENCARGADURIAS
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
90
N DE
COMUNICACIONES
N DE
COMUNICACIONES
ENVIADAS
37
14
N DE SOLICITUDES
N DE SOLICITUDES
TRAMITADAS
CURSOS
CURSOS DE
CAPACITACION
DICTADOS
10
83
10
21
REUNIONES
REUNIONES ASISTIDAS
10
80
20
REUNIONES
REUNIONES ASISTIDAS
#DIV/0!
DISCUSIONES
MESAS DE TRABAJO O
REUNIONES
SOSTENIDAS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
VERIFICAR POSIBLES
CLASIFICACIONES DEL
PERSONAL DOCENTE DE
ACUERDO A LAS
COMUNICACIONES RECIBIDAS
PARA ASI CUMPLIR CON EL
BENEFICIO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO COLECTIVO
10
225
273
30
37
123
PROVEER EL DESARROLLO
DEL PERSONAL MEDIANTE
PROGRAMAS DE INDUCCION,
CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO, DE
ACUERDO A LAS
NECESIDADES DETECTADAS Y
A LAS PRIORIDADES DE LA
ALCALDIA BASADO EN LA
DETENCION DE NECESIDADES
DE ADIESTRAMIENTO (DNA)
12
48
12
BRINDAR ASISTENCIA
TECNICA A LAS DEMAS
DIRECCIONES DE LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL
HATILLO, EN MATERIA DE
ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS
40
INTERVENIR EN LAS
DISCUSION DE LAS
CONVENCIONES COLECTIVAS
QUE PRESENTAN LAS
ORGANIZACIONES
SINDICALES QUE
REPRESENTAN A LOS
TRABAJADORES QUE LE
PRESTAN SERVICIO A LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL
HATILLO.
Observaciones
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
CITAS INSPECTORIA
CITAS INSPECTORIA
ASISTIDAS
N DE
PROCEDIMIENTOS
N DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANCIADOS
N DE COPIAS
CERTIFICACIONES
N DE COPIAS
CERTIFICACIONES
TRAMITADAS
66
83
66
28
N DE CONTRATOS
N DE CONTRATOS
REVISADOS
10
15
150
15
25
N DE ASESORAS
N DE ASESORAS
BRINDADAS
11
1,100
11
275
50
50
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
ACTUAR EN
REPRESENTACION DE LA
ALCALDIA ANTE LA
INSPECTORIA DEL TRABAJO
EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL
PERSONAL.
SUSTANCIAR LOS
PROCEDIMIENTOS
DISCIPLINARIOS DE
CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LAS LEYES.
TRAMITAR CERTIFICACIONES
DE COPIAS DE EXPEDIENTES
DE PERSONAL A SOLICITUD
DE LA SINDICATURA
MUNICIPAL Y OTRAS
INSTANCIAS JUDICIALES Y
ADMINSITRATIVAS
REVISIN DE CONTRATOS DE
PERSONAL
235
80
ASESORAR A LAS
DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDA EN MATERIA DE
RGIMEN DISCIPLINARIO
60
ELABORACIN DE
REMOCIONES Y RETIROS DE
FUNCIONARIOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCIN
,
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA EL PROCESO DE
LICITACION A FIN DE ELIGIR LA
EMPRESA QUE PRESTARA
LOS SERVICIOS DEL
BENEFICIO DE ALIMENTACION
Y EL SERVICIO DE HCM.
N DE REMOCIONES N DE REMOCIONES Y
Y RETIROS
RETIROS ELABORADOS
OFICIOS
OFICIOS EMITIDOS
Observaciones
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
Observaciones
100
POA
POA TRAMITADO
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
PLAN TRIMESTRAL
RENDICION FORMATO
POA TRIMESTRAL
REALIZADO
67
17
OFICIOS
OFICIOS ENVIADOS
FORMULARIOS F4 Y
F7
FORMULARIOS F4 Y F7
ENVIADOS
#DIV/0!
N DE CREDITOS
N DE CREDITOS
TRAMITADOS
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
#DIV/0!
INFORME DE
GESTION
INFORME DE GESTION
ELABORADO
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
750
140
220
157
220
29
N DE EXPEDIENTES
N DE EXPEDIENTES
ACTUALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
ELABORAR EL PLAN
OPERATIVO ANUAL
METAS/VOLUMENES DE
TRABAJO DE LA DIRECCION Y
SOMETERLO A LA
CONSIDERACION DE LAS
AUTORIDADES
COMPETENTES.
#DIV/0!
SUPERVISAR Y CONTROLAR
EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL DE LA
DIRECCION.
12
ENVIAR A LA DIRECCION
GENERAL SECTORIAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
LA INFORMACIN DE LA
EJECUCION TRIMESTRAL DEL
GASTO DE PERSONAL EN LOS
FORMULARIOS F4 Y F7 PARA
EL BANCO CENTRAL DE
VENEZUELA.
ELABORAR EL INFORME DE
GESTION ANUAL DE LA
DIRECCION.
MANTENER ACTUALIZADOS Y
FOLIADOS LOS EXPEDIENTES
DE LOS TRABAJADORES DE
LA ALCALDIA.
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
15
N DE REPOSOS
N DE REPOSOS
TRAMITADOS
PLAN VACACIONAL
PLAN VACACIONAL
REALIZADO
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
#DIV/0!
25
PUNTOS DE CUENTA
PUNTOS DE CUENTA
TRAMITADOS
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
PUNTOS DE CUENTA
PUNTOS DE CUENTA
TRAMITADOS
556
72
13
72
PLANILLAS
PLANILLAS
ACTUALIZADAS
#DIV/0!
CALCULOS
CALCULOS
REALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
MANTENER EL CONTROL DE
LOS REPOSOS CONSIGNADOS
EN LA DIRECCION.
456
120
67
56
67
COORDINAR EL PLAN
VACACIONAL PARA EL
DISFRUTE DE LOS HIJOS DE
LOS TRABAJADORES DE LA
ALCALDA, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LAS
CONVENCIONES COLECTIVAS.
#DIV/0!
ELABORAR AUTORIZACION DE
PERMISOS A LOS
FUNCIONARIOS PARA QUE NO
CONCURRAN A SUS LABORES
POR CAUSAS JUSTIFICADAS Y
POR TIEMPO DETERMINADO,
PERCIBIENDO O NO SU
REMUNERACIN.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DE CARCTER TEMPORAL DE
UN FUNCIONARIO A QUIEN SE
LE ENCOMIENDA EL
EJERCICIO DE UN CARGO
DIFERENTE (COMISIONES DE
SERVICIO)
75
40
ACTUALIZAR LA BASE DE
DATOS REGISTROS DEL
PERSONAL JUBILADO,
PENSIONADO, EMPLEADOS,
OBREROS Y CONTRATADOS
DE LA ALCALDIA.
976
ELABORAR CALCULOS DE
LOS INTERESES DE MORA
CAUSADOS POR EL ATRASO
EN EL PAGO, GENERADOS
POR LA PRESTACIN DE
ANTIGEDAD QUE SE
ENCUENTRA EN LA
CONTABILIDAD DE LA
INSTITUCION
Observaciones
NO SE PROGRAMO
META PARA EL 1ER.
TRIMESTRE
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MIRIAM VERGARA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634975
7 Actividades
VERIFICAR MENSUALMENTE
LAS LISTAS DE ASISTENCIAS
ENVIADAS POR LAS
DIRECCIONES DE LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL
HATILLO.
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
180
45
45
14. Totales
100
45
25
30%
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
LISTADOS
LISTADOS
VERIFICADOS
Observaciones
6%
16. Descripcin
18. Correctivos
Observaciones
Sector 01
Direccin Superior del Municipio
Programa 07
Servicios de Administracin para la
Poltica Financiera
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA LA APERTURA
DEL FIDEICOMISO
REMITIR A LA SINDICATURA
MUNICIPAL EL BORRADOR DEL
FIDEICOMISO ENVIADO POR
LA INSTITUCIN FINANCIERA
REMITIR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL BORRADOR
DEL CONTRATO DE
FIDEICOMISO CON LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS
POR LA SINDICATURA PARA LA
ELABORACIN DEL
DOCUMENTO DEFINITIVO
REMITIR A LA CONSULTORA
JURDICA EL DOCUMENTO
PARA LA FIRMA DE LA
ALCALDESA
REMITIR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL DOCUMENTO
DEBIDAMENTE FIRMADO
PARA EL REGISTRO PBLICO
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL FINIQUITO DEL
FIDEICOMISO
REMITIR A LA SINDICATURA
MUNICIPAL EL BORRADOR DEL
CONTRATO DE FINIQUITO DEL
FIDEICOMISO ENVIADO POR
LA INSTITUCIN FINANCIERA
REMITIR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL BORRADOR
DEL FINIQUITO DEL
CONTRATO DE FIDEICOMISO
CON LAS OBSERVACIONES
REALIZADAS POR LA
SINDICATURA PARA LA
ELABORACIN DEL
DOCUMENTO DEFINITIVO
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL OFICIOS DE
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
Observaciones
Como consecuencia
de las nuevas polticas
administrativas de esta
dependencia, no se
consider oportuno la
apertura de
fideicomisos dentro del
primer trimestre del
ao.
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
TOTAL OFICIOS DE
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
Como consecuencia
de las nuevas polticas
administrativas de esta
dependencia, no se
consider oportuno la
apertura de
(1)TRIMESTRE 2014
fideicomisos dentro del
primer trimestre del
ao.
0212-9630670
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
REMITIR A LA SINDICATURA
MUNICIPAL EL DOCUMENTO
DEFINITIVO DEL CONTRATO
DE FINIQUITO DEL
FIDEICOMISO DEBIDAMENTE
VISADO POR LA INSTITUCION
FINANCIERA PARA SER
CONSIGNADO ANTE LA
NOTARIA
REMITIR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL DOCUMENTO
DEBIDAMENTE FIRMADO
PARA EL REGISTRO PBLICO
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
FINACIERA LA APERTURA DE
LA SUBCUENTA CON CARGO
AL FIDEICOMISO
CORRESPONDIENTE.
20
#DIV/0!
SOLICITAR A LA INSTITUCIN
FINANCIERA EL PAGO DE LA
VALUACIN DE OBRA
60
12
SEGUIMIENTO TELEFNICO
DEL STATUS DE LOS PAGOS A
TRAVS DEL EJECUTIVO DE
CUENTA DE LA INSTITUCIN
FINANCIERA.
168
36
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL OFICIOS DE
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
PAGOS DE
VALUACIONES
INFORMAR AL CONTRATISTA
TELEFNICAMENTE EL
STATUS DEL PAGO DE LA
VALUACIN DE OBRA.
135
40
24
CANTIDAD
CONTACTOS
TELEFONICOS
Observaciones
Hasta la fecha no se
han presentado en
esta Direccin de
Administracin y
Finanzas solicitud de
pago de valuaciones,
por lo tanto, resulta
imposible el
cumplimiento de las
tres actividades que
componen la
evaluacin de esta
objetivo.
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
12
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
12. Indicador
Observaciones
Durante el primer
trimestre no se
recibieron solicitudes
de fondo en anticipo,
en consecuencia, la
presente actividad no
pudo ser ejecutada por
esta dependencia.
Siendo que en el
transcurso del primer
trimestre del ejercicio
fiscal en curso no se
han presentado
TOTAL EXPEDIENTES
solicitudes para
REVISADOS Y
tramitar pagos
TRAMITADOS PARA
correspondientes a
PAGO
donaciones corrientes,
resulta imposible para
esta dependencia el
cumplimiento de la
meta propuesta por los
planificadores para la
fecha de la realizacin
del Plan Operativo
Anual.
EXPEDIENTES POR
TRAMITAR
25
15
50
13
276
69
45
65
45
16
ELABORAR OFICIO
SOLICITANDO EL PLAN
OPERATIVO DE CADA UNA DE
LAS DIRECCIONES Y DEMAS
ENTES DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
31
#DIV/0!
13. Medios de
Verificacin
TOTAL DIRECCIONES
Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
TOTAL OFICIOS
ENVIADOS
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
TOTAL PROYECTOS
DE POA RECIBIDOS
ANALISIS Y
VERIFICACION DE
INFORMACION
REALIZADOS
PLAN OPERATIVO
PLAN OPERATIVOS
PUBLICADO
100
31
25
TOTAL DIRECCIONES
Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
TOTAL OFICIOS
ENVIADOS
32
100
32
25
TOTAL RENDICIONES
RECIBIDAS
ANALISIS Y
VERIFICACION DE
INFORMACION
REALIZADOS
100
25
RENDICION POA
RENDICIONES POAI
REALIZADAS
TOTAL DIRECCIONES
Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
OFICIOS RECIBIDOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
32
#DIV/0!
UNIFICAR TODA LA
INFORMACION RECIBIDA PARA
ELABORAR EL PLAN
OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL DE LA
ALCALDIA 2014
#DIV/0!
ELABORAR OFICIO
SOLICITANDO LA RENDICION
DEL PLAN OPERATIVO DE
CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES Y DEMAS
ENTES DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
124
31
31
128
32
UNIFICAR TODA LA
INFORMACION RECIBIDA PARA
ELABORAR LA RENDICION DEL
PLAN OPERATIVO 2013
SE RECIBE DE LA
DEPENDENCIA INTERESADA
LA SOLICITUD DE LA AJUSTE
DEL PLAN OPERATIVO
10
SE PROCEDE A REALIZAR EL
AJUSTE DENTRO DEL POAI
2014, REAJUSTANDO LOS
INDICADORES DE GESTION
SE INFORMA MEDIANTE
REALIZAR LOS AJUSTES O MODIFICACIONES
OFICIO A AUDITORIA INTERNA,
SOLICITADAS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES,
A LA CONTRALORIA Y AL
FUNDACIONES Y DEMAS ENTES
CONCEJO MUNICIPAL DEL
DESCENTRALIZADOS
AJUSTE REALIZADO
10
SOLICITUDES DE
MODIFICACIONES AL
POA RECIBIDAS
AJUSTES
REALIZADOS
30
AJUSTES AL POA
REALIZADOS
TOTAL OFICIOS
ENVIADOS
Observaciones
Considerando que
durante el primer
trimestre del ejercicio
fiscal en curso, no se
recibieron solicitudes
de esta ndole, resulta
implausible la
concretizacin del
objetivo previamente
identificado.
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
Observaciones
Teniendo en
consideracin que la
informacin completa
para los indicadores de
gestin del primer
trimestre se obtienen el
ltimo da del mes de
marzo al cierre de la
jornada laboral, resulta
imposible realizar la
comparativa planteada
en esta actividad
especfica,
correspondiendo su
transparente ejecucin
al segundo trimestre
del ejercicio fiscal en
caso de considerarse
pertinente esta
medicin.
FORMULAR CONJUNTAMENTE
CON LA INFORMACION
RECIBIDA DE CADA
DIRECCION Y ENTE
DESCENTRALIZADO LOS
INDICADORES DE GESTION
PARA CADA OBJETIVO Y META
DEL PLAN OPERATIVO 2015
#DIV/0!
INDICADORES POA
FORMULACION DE
INDICADORES
REALIZADAS
VERIFICAR CON LA
INFORMACION RECIBIDA PARA
LA RENDICION DEL PLAN
OPERATIVO 2014 EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS A TRAVS DE LOS
INDICADORES DE GESTION
2013
INFORMES
REVISION Y
SEGUIMIENTO DE LOS
INDICADORES DE
GESTION
REALIZADOS
100
100
FORMULARIOS BCV
FORMULARIOS
ENVIADOS
100
25
ELABORAR OFICIO
SOLICITANDO LOS INFORMES
DE GESTION DE CADA UNA DE
LAS DIRECCIONES Y DEMAS
ENTES DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
31
31
31
100
31
100
TOTAL DIRECCIONES
Y DEMAS ENTES
DESCENTRALIZADOS
DE LA ALCALDIA
TOTAL OFICIOS
ENVIADOS
VERIFICAR QUE LA
INFORMACION SUMINISTRADA
SE CORRESPONDE CON
OBJETIVOS Y METAS
PLANIFICADAS Y EJECUTADAS
POR CADA DEPENDENCIA, Y
ADICIONALMENTE QUE ESTEN
AJUSTADAS A LAS FUNCIONES
DEL ENTE
32
32
32
100
32
100
TOTAL INFORMES
RECIBIDOS
ANALISIS Y
VERIFICACION DE
INFORMACION
REALIZADOS
UNIFICAR TODA LA
INFORMACION RECIBIDA PARA
ELABORAR LA MEMORIA Y
CUENTA DE LA ALCALDIA 2013
100
100
MEMORIA Y CUENTA
MEMORIA Y CUENTA
PUBLICADA
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
LUIS MORALES
5. Telfonos:
Programacin fsica
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
6. Objetivos Especficos
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
REALIZAR RESUMEN DE LA
MEMORIA Y CUENTA PARA
SER PRESENTADA A LA
COMUNIDAD
100
100
#DIV/0!
SOLICITAR AL S (SUHAT) Y A
LA DIRECCION DE CATASTRO,
EL MONTO ESTIMADO DE LOS
INGRESOS PROPIOS
#DIV/0!
SOLICITAR AL EJECUTIVO
NACIONAL EL MONTO DE LOS
APORTES POR CONCEPTO DE
SITUADO Y F.C.I.
#DIV/0!
13. Medios de
Verificacin
RESUMEN MEMORIA Y
RESUMEN REALIZADO
CUENTA
AJUSTES
NECESARIOS
REVISION Y AJUSTES
REALIZADOS
SOLICITUDES DE
INFORMACION
TOTAL SOLICITUDES
REALIZADAS
SOLICITAR A LAS
DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA LAS NESECIDADES
DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS PARA LOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
29
#DIV/0!
SOLICITAR A LA DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS LOS
MONTOS
CORRESPONDIENTES A
GASTOS DE PERSONAL
#DIV/0!
TRANSCRIBIR EN EL SISTEMA
AUTOMATIZADO LA
INFORMACION PARA
ELABORAR EL ANTE
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS DE
LA ALCALDIA
#DIV/0!
INFORMACION
RECIBIDA
INFORMACION
TRANSCRITA
VALIDAR LA INFORMACION
TRANSCRITA EN EL SISTEMA
AUTOMATIZADO PARA SU
POSTERIOR ANALISIS
#DIV/0!
REVISION DE LA
INFORMACION
TRANSCRITA
INFORMACION
VALIDADA
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
INFORMACION
RECIBIDA
ANALISIS
REALIZADOS
ANTEPROYECTO
ORDENANZA
ANTEPROYECTOS
REALIZADOS
#DIV/0!
PROYECTO DE
ORDENANZA
PROYECTO
PRESENTADO
#DIV/0!
INFORMACION
SOLICITUDES
REALIZADAS
#DIV/0!
ANALISIS
INFORMACION
ANALIZADA
#DIV/0!
ANTEPROYECTO
ANTEPROYECTOS
REALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
ANALIZAR Y COMPARAR LA
INFORMACION CON RELACION
A: INGRESOS ESTIMADOS;
PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL; NECESIDAES
ELABORAR EL PROYECTO DE ORDENANZA DE
REALES DEL MUNICIPIO Y
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 NECESIDADES REALES DE LA
INSTITUCION
#DIV/0!
#DIV/0!
IMPRIMIR EL PROYECTO DE
ORDENANZA DE INGRESOS Y
GASTOS DEL EJERCICIO A
FORMULARCE, PARA SU
ENVIO Y APROBACION
SOLICITAR LAS
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Y GASTOS DEL EJERCICIO A
FORMULARCE, A LOS
ORGANISMOS ADSCRITOS LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL
HATILLO
ANALIZAR Y COMPARAR LA
INFORMACION CON RELACION
A: INGRESOS ESTIMADOS;
PLAN OPERATIVO ANUAL;
NECESIDAES REALES DEL
MUNICIPIO Y NECESIDADES
REALES DEL INSTITUTO O
FUNDACION
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
LUIS MORALES
5. Telfonos:
Programacin fsica
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
6. Objetivos Especficos
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
IMPRIMIR EL PROYECTO DE
RESOLUCION DE INGRESOS Y
GASTOS DEL EJERCICIO A
FORMULARCE, PARA SU
ENVIO Y APROBACION POR
PARTE DEL ALCALDE DEL
MUNICIPIO EL HATILLO
#DIV/0!
ANALIZAR Y ELABORAR Y
REGISTRAR EN EL SISTEMA
LAS MODIFICACIONE
PRESUPUESTARIAS
(TRASLADOS INTERNOS)
60
15
ANALIZAR Y ELABORAR
REGISTRAR EN EL SISTEMA
LAS MODIFICACIONE
PRESUPUESTARIAS
(TRASPASOS CON
RESOLUCION)
20
ANALIZAR Y ELABORAR
REGISTRAR EN EL SISTEMA
LAS MODIFICACIONE
PRESUPUESTARIAS
(CREDITOS ADICIONALES)
REGISTRAR EN EL SISTEMA
LAS MODIFICACIONE
PRESUPUESTARIAS
(INSUBSISTENCIAS )
#DIV/0!
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
PROYECTO
PROYECTO
PRESENTADO
Observaciones
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
REALIZADAS
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
0212-9630670
7 Actividades
(1)TRIMESTRE 2014
Ejecucin trimestral
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
REALIZADAS
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ANALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
ANALIZAR Y ELABORAR
REGISTRAR EN EL SISTEMA
LAS MODIFICACIONE
PRESUPUESTARIAS
(RECTIFICACIONES AL
PRESUPUESTO)
#DIV/0!
ANALIZAR EL GASTO
CAUSADO MENSUAL VS. EL
ESTADO DE INGRESOS Y
GASTOS GENERADO POR LA
COORDINACION DE
CONTABILIDAD
12
ANALIZAR EL TOTAL DE
PAGOS REGISTRADOS
MENSUALMENTE VS. LOS
PAGOS EFECTUADOS POR LA
TESORERIA MUNICIPAL
36
ELABORAR EL FORMATO
MENSUAL (DIFERENCIAS
ENTRE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO)
12
FOMATOS DE
DIFERENCIA
FORMATOS
ELABORADOS
#DIV/0!
REGISTROS
REGISTROS
REALIZADOS
100
25
CIERRES
TRIMESTRALES
CIERRES
ELABORADOS
ELABORAR
TRIMESTRALMENTE EL
FORMULARIO F5 (INGRESOS
FISCALES)
ELABORAR
TRIMESTRALMENTE EL
FORMULARIO F6 (GASTO
EJECUTADO POR PARTIDAS)
FORMULARIOS BCV
TOTAL FORMULARIOS
REALIZADOS
ELABORAR ANUALMENTE EL
FORMULARIO F2 (INGRESOS
FISCALES)
#DIV/0!
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
7 Actividades
SOLICITAR A LAS
DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA LOS
REQUERIMIENTOS RELATIVOS
A MOBILIARIO Y EQUIPOS BIEN
SEA PARA SUSTITUCION O
NUEVAS ADQUISICIONES
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
29
#DIV/0!
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
INFORMACION
TOTAL SOLICITUDES
SOLICITAR A LA DIRECCION DE
OBRAS LO
CORRESPONDIENTE AL PLAN
DE OBRAS A EJECUTARCE
#DIV/0!
#DIV/0!
ANTEPROYECTO
ANTEPROYECTOS
REALIZADOS
IMPRIMIR EL PLAN DE
INVERSIONES
#DIV/0!
PROYECTO
PROYECTO
PRESENTADO
RECEPCION Y ANALISIS DE LA
DOCUMENTACION DE
RESPALDO DE LAS
SOLICITUDES
1487
285
239
84
239
16
SOLICITUDES
RECIBIDAS
TOTAL SOLICITUDES
PROCESADAS
1487
285
239
84
239
16
INFORMACION Y
DOCUMENTACION
TOTAL REVISIONES Y
VERIFICACION DE
DATOS
1487
285
239
84
239
16
1487
285
239
84
239
16
TOTAL ORDENES DE
PAGO SOLICITADAS
TOTAL ORDENES DE
PAGO EMITIDAS
468
100
17
17
17
CALCULOS
REALIZADOS
ORDENES DE PAGO
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
7 Actividades
9. Meta trimestre I
1487
285
239
ELABORAR 1 CONCIALICION
MENSUAL POR CADA CUENTA
BANCARIA ENTRE
PAGADORAS Y
RECAUDADORAS.
240
60
48
12
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
84
239
16
70
117
70
29
84
700
84
175
13. Medios de
Verificacin
ORDENES DE PAGO
ORDENES DE PAGO
EMITIDAS
TOTAL CUANTAS
BANCARIAS
TOTAL
CONCILIACIONES
REALIZADAS
CUENTAS BANCARIAS
CONTROLES
IMPLEMENTADOS
360
90
30
33
30
EMITIR CERTIFICACIN
ESCRITA DE LOS SALDOS
ENCONTRADOS EN BANCO
12
33
CERITIFACIONES
FINANCIERAS
SOLICITADAS
CERTIFICACIONES
EMITIDAS
TRASNFERENCIA ENTRE
CUENTAS
72
18
49
272
49
68
TRANSFERENCIAS
TOTAL
TRANSFERENCIAS
REALIZADAS
12
67
17
RETENCIONES DE
IMPUESTOS
PLANILLAS
ENTERADAS ANTE EL
SENIAT
RETENCION DE T.F.
DECLARACIONES DE
T.F.
24
83
21
12
67
17
EFECTUAR DECLARACION
MEDIANTE OFICIO DEL
IMPUESTO 1X1000
12
67
17
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
TRAMITES
REALIZADOS
TRAMITES PARA LA
EMISION DE
CHEQUES RECIBIDOS
TOTAL CHEQUES
EMITIDOS
25
INVENTARIOS
RECIBIDOS
ANALISIS
REALIZADOS
23
21
INFORMACION
RECIBIDA
VERIFICACIONES
REALIZADAS
25
INVENTARIOS
RECIBIDOS
INVENTARIOS
CONSOLIDADOS
MOVIMIENTOS
FINANICIEROS
TOTAL MOVIMIENTOS
REGISTRADOS
INFORMACION
TOTAL ANALISIS
REALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
SEGURO SOCIAL
OBLIGATORIO
12
100
25
REGIMEN PRESTACIONAL DE
EMPLEO
12
100
25
LEY DE POLITICA
HABILACIONAL
12
67
17
FONDO ESPECIAL DE
PENSIONES Y JUBILACIONES
12
67
17
SINDICATO DE OBREROS Y
EMPLEADOS
12
67
17
CAJA DE AHORRO DE
EMPLEADOS Y OBREROS
12
67
17
CHEQUES CUENTA DE
PERSONAL
302
20
218
1,090
218
72
CHEQUES CUENTA DE
FUNCIONAMIENTO
900
150
62
41
62
216
54
34
63
34
16
ANALISIS DE LOS
INVENTARIOS RECIBIDOS
336
84
84
100
84
VERIFICAR LAS
INCORPORACIONES,
DESINCORPORACIONES,
TRASPASOS Y CONTROL DE
BIENES A TERCEROS
112
28
23
82
12
100
ELABORACION DE MURAL DE
BIENES POR CADA DIRECCION
112
28
2625
656
656
100
656
25
SE ANALIZAN CUENTAS
12
100
25
Observaciones
REALIZAR CHEQUES
SE ANALIZAN Y SE CUADRAN
LOS BIENES MUNICIPALES
CON CONTABILIDAD
12
100
25
12
33
POLIZAS DE SEGURO
AMORTIZACIONES
REGISTRADAS
12
BALANCE MUNICIPAL
BALANCES
REALIZADOS
En la actualidad los
parmetros del sistema
para generar el
balance se encuentran
en revisin debido a
errores en saldos, en
consecuencia, la
presente actividad
resulta de imposible
ejecucin
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
LUIS MORALES
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9630670
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
12
13. Medios de
Verificacin
Observaciones
VERIFICACIONES
EFECTUADAS
SE COMPARA TODOS LOS
MOVIMIENTOS BANCARIOS
CON LA COORDINACION DE
TESORERIA
12
SE ELABORAN CUADROS DE
DIFERENCIAS ENTRE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD
12
SE ELABORA RELACION
DESCRIMINADA DE INGRESO
MENSUAL
12
100
25
TRAMITAR REQUIRIMIENTOS
POR LAS UNIDADES
SOLICITANTES
468
117
65
56
65
14
SOLICITUDES DE
PRESUPUESTOS
1408
352
18
18
100
25
INFORMACION
SUMINISTRADA POR
LAS
COORDINACIONACIO
NES
0
CUADROS PARA
CONTROL
REALIZADOS
SOLICITUDES
RECIBIDAS
SOLICITUDES
TRAMITADAS
PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS
SOLICITADOS
PRESUPUESTOS
RECIBIDOS
ANALISIS
REALIZADOS
ORDENES DE
COMPRA
TOTAL ORDENES DE
COMPRAS EMITIDAS
ELABORACIN DE ANLISIS
DE PRECIO
468
117
EMISIN DE ORDENES DE
COMPRA
220
55
EMISIN DE ORDENES DE
SERVICIO
252
63
EMISIN DE ORDENES DE
SERVICIO (SERVICIOS
BSICOS)
84
21
10
48
10
14. Totales
37%
12
5%
16. Descripcin
18. Correctivos
Observaciones
Sector 01
Direccin Superior del Municipio
Programa 09
Servicio Autnomo de Administracin Tributaria
SERVICIO AUTNOMO DE
ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
AO 2014
2. Organismo
Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
SAMANTHA SMITH
0212-9630003
Ejecucin trimestral
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
12. Indicador
REUNIONES DE COORDINACION
N REUNIONES REALIZADAS
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
FORMALES O MATERIALES
N MULTAS IMPUESTAS
CONTRIBUYENTES
N DECLARACIONES RECIBIDAS
12
100
25
12
100
25
12
100
25
800
100
15
15
15
IMPUESTOS DE INMUEBLES
9000
5000
4,815
96
4,815
54
IMPUESTOS DE VEHICULOS
4500
3000
3,711
124
3,711
82
4000
1200
1,253
104
1,253
31
1500
600
383
64
383
26
120
50
36
72
36
30
PROVIDENCIAS
100
10
50
PROVIDENCIAS
PROVIDENCIAS EMITIDAS
ACTAS FISCALES
100
10
15
150
15
15
ACTAS FISCALES
RESOLUCIONES CULMINATORIAS
100
10
20
INFORMES
N INFORMES ELABORADOS
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
INFORMATIVOS DEL SUHAT
100
25
CONTROLES PREVENTIVOS
PROGRAMADOS
MANTENIMIEMTOS REALIZADOS
INSCRIPCION DE PUBLICIDAD
340
80
56
70
56
16
100
30
SOLICITUDES RECIBIDAS
N AUTORIZACACIONES
EMITIDAS
65
20
10
26
RESOLUCIONES
RESOLUCIONES ELABORADAS
34
10
30
AUTOS DE ADMISION
N AUTO DE ADMISIN
ELABORADAS
Observaciones
2. Organismo
Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
SAMANTHA SMITH
0212-9630003
Ejecucin trimestral
Observaciones
RESOLUCIONES
RESOLUCIONES EMITIDAS
24
41
EXCENCIONES SOLICITADAS
N CERTIFICADOS EMITIDOS
13
SOLICITUDES DE CREDITO
FISCAL RECIBIDAS
RESOLUCIONES EMITIDAS
1,260
63
315
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
10
58
24
24
100
15
20
63
SOLICITUDES RESPONDIDAS
SOLICITUDES RECIBIDAS
20
CONVENIOS DE PAGO
FIRMADOS
25
80
16
REALIZAR FISCALIZACIONES
1000
250
32
13
32
N INFORMES FISCALES
HACER INTIMACIONES
400
100
N INTIMACIONES
REALIZAR CITACIONES
680
170
22
13
22
N CITACIONES
40
10
10
RESOLUCIONES
1000
250
15
15
EXONERACIONES
N INFORMES EMITIDOS
N RESOLUCIONES
SANCIONATORIAS
ACTOS TRIBUTARIOS
100
25
PROVIDENCIAS
100
25
N ACTAS FISCALES
100
25
N RESOLUCIONES
SANCIONATORIAS
2. Organismo
Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
SAMANTHA SMITH
0212-9630003
Ejecucin trimestral
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
12. Indicador
12
100
25
RENDICION ECONOMICA
N INFORMES EMITIDOS
#DIV/0!
100
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE INGRESOS EMITIDOS
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
INFORMATIVOS DEL SUHAT
100
25
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
N MANTENIMIENTOS
REALIZADOS
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS
170
25
12
LICENCIAS SOLICITADAS
N LICENCIAS OTORGADAS
80
15
47
AUTORIZACIONES SOLICITADAS
N AUTORIZACACIONES
EMITIDAS
70
35
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS
PUBLICOS
45
20
15
150
60
59
98
59
39
PERMISOS SOLICITADOS
N PERMISOS OTORGADOS
#DIV/0!
100
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE GASTOS
PRESUPUESTO ELABORADOS
INFORMES
12
100
25
INFORMES
N INFORMES ELABORADOS
14. Totales
95%
43%
Observaciones
2. Organismo
Responsable:
4. Persona Responsable:
SAMANTHA SMITH
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9630003
Ejecucin trimestral
7 Actividades
12. Indicador
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
Observaciones
16. Descripcin
18. Correctivos
Aplicacin de sanciones por incumplimiento de deberes los formales de los contribuyentes por
Actividades Econmicas
- Directo: no es controlable
- Indirecto: mantener abiertas las instalaciones
siempre que la gravedad de la situacin no afecta a
operatividad
Horario laboral
- Directo: no es controlable
- Indirecto: facilitar mediante sistemas informativos y
de atencin mas eficientes.
- Directo: no es controlable
- Indirecto: mantener abiertas las instalaciones
siempre que la gravedad de la situacin no afecta a
operatividad
- Directo: no es controlable
- Indirecto: facilitar mediante sistemas informativos y
de atencin mas eficientes.
- Directo: no es controlable
- Indirecto: mantener abiertas las instalaciones
siempre que la gravedad de la situacin no afecta a
operatividad
IMPUESTOS DE INMUEBLES
IMPUESTO POR PUBLICIDAD COMERCIAS
Emisin de documentos acorde a la normativa legal aplicable y vigente a los fines de dar inicio
de procedimientos de investigacin fiscal
RESOLUCIONES CULMINATORIAS
INSCRIPCION DE PUBLICIDAD
Documentos elaborados
Documentos elaborados
Documentos elaborados
Documentos elaborados
Documentos elaborados
Documentos elaborados
REALIZAR CITACIONES
EJECUTAR CIERRES O CLAUSURAS
Observaciones
Sector 01
Direccin Superior del Municipio
Programa 10
Direccin de Servicios Generales
AO 2014
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
RAFAEL GRATEROL
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9637747
Programacin fsica
6. Objetivos Especficos
Ejecucin trimestral
7 Actividades
12. Indicador
Observaciones
14
N TRASLADOS
N TRASLADOS
REALIZADOS
NO SE RECIBIERON
SOLICITUDES
10
N INSTALACIONES
N INSTALACIONES
ELECTRICAS
REALIZADAS
REPARACIONES NO
SOLICITADAS
76
34
19
N TRASLADOS
N TRASLADOS
EJECUTADOS
NO SE RECIBIERON
SOLICITUDES
20
N TRAMITES
N TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
SOLICITUDES
REALIZADAS A LA DIR.
DE ADM.
15
27
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
N ORDENES DE
MANTENIMIENTO
EMITIDAS
SOLICITUDES
REALIZADAS A LA
DGSAF (Coord. De Adq.
De Bienes y Servicios)
60
15
18
120
18
30
N DE FACHADAS
N DE FACHADAS
PINTADAS
SUPERADAS POR
DONACIONES DE
FERRETERIAS DE EL
HATILLO
REPARACIN DE
PAREDES
40
10
13
130
13
33
N REPARACINES
N REPARACINES
REALIZADAS
REPARACIONES
REALIZADAS DE
ACUERDO A LA
PRECARIEDAD DE LAS
MISMAS.
INSPECCIN
PERIDICA
24
133
33
N INSPECCIN
N INSPECCIN
EJECUTADAS
REALIZAR LA
MUDANZA
24
133
33
N MUDANZA
N MUDANZA
EJECUTADAS
INSPECCIN
PERIDICA
12
200
50
N INSPECCINES
N INSPECCINES
REALIZADAS
INSPECCION
SUPERADA POR
DETERIORO DE LOS
MISMOS
TRAMITAR LA
SUSTICIN DE
COMPRESORES
200
50
COMPRESORES
DAADOS
SUSTITUCIONES
TRAMITADAS
SOLICITUD DE
SUSTITUCION A LA
DGSAF (Coord. de Adq.
De Bienes y Serv.)
TRAMITAR LA LIMPIEZA
DE LOS ESTRACTORES
12
100
25
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
N TRAMITES DE
MANTENIMIENTO
REALIZADAS
SOLICITUD DE
SUSTITUCION A LA
DGSAF (Coord. de Adq.
De Bienes y Serv.)
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
TRASLADO DE SILLAS
Y MESAS
100
25
14
56
14
INSTALACIONES
ELECTRICAS
40
10
40
TRASLADO DE
MATERIAL
180
45
34
TRAMITAR LA COMPRA
DE REPUESTOS
60
15
EMITIR ORDEN DE
REPARACION AL
TALLER ASIGNADO
PARA TAL FIN
60
PINTAR LAS
FACHADAS
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS
GARANTIZAR EL OPTIMO
FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA
SOLICITUDES DE
CAMBIO DE SEDE DE
LAS DIRECCIONES
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
RAFAEL GRATEROL
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9637747
Programacin fsica
6. Objetivos Especficos
Ejecucin trimestral
7 Actividades
12. Indicador
9. Meta trimestre I
PREPARAR EL
MATERIAL POR CADA
UNA DE LAS
DEPENDENCIAS
12
133
33
DISTRIBUCIN DEL
MATERIAL
12
133
33
CAMBIO DE
BOMBILLOS
200
50
60
120
60
30
BOMBILLOS DAADOS
N BOMBILLOS
SUSTITUIDOS
SUPERADO POR
DETERIORO
REPARACIN DE
INTERRUPTORES
48
12
75
19
INTERRUPTORES
DAADOS
N DE INTERRUPTORES
SUSTITUIDOS
NO SUPERADA POR
FALTA DE INSUMOS
CAMBIO DE LAMPARAS
24
11
183
11
46
LAMPARAS DAADAS
N DE LAMPARAS
SUSTITUIDAS
SUPERADO POR
DETERIORO
INSPECCIONES
PERIODICAS
REALIZADAS
NO SUPERADAS,
INSPECCION DE
ACUERDO A LOS
INFORME DE ESTATUS
DE LAS
INSTALACIONES DE
LAS DEPENDENCIAS
DE LA ALCALDIA.
DEPENDENCIAS DE
LA ALCALDIA
N PREPARACINES DE
MATERIAL PARA
DISTRIBUIR
N DISTRIBUCINES DE
MATERIAL
N INSPECCIONES
PERIODICAS
SUPERADAS POR
DONACIONES DE
TERCEROS.
INSPECCIN
PERIDICA
80
20
14
70
14
18
ADQUISICIN DE
MATERIAL NECESARIO
PARA LA REPARACIN
DE LOS BAOS
100
25
12
48
12
12
100
25
14
56
14
14
ADQUISICIN DEL
MATERIAL NECESARIO
PARA LA ADQUISICIN
DEL MATERIAL PARA
LA FUMIGACIN
N ADQUISICIN
MATERIAL PARA
FUMIGACION
N ADQUISICIN
MATERIAL PARA
FUMIGACION
TRAMITADOS
SOLICITUD DE
ADQUISICION ANTE LA
DGSAF (Coord. De adq.
De Bienes Y Serv.)
MANTENIMIENTO
TRIMESTRAL DE LOS
EQUIPOS DE
FUMIGACIN
N EQUIPOS DE
FUMIGACION
MANTENIMIENTO
N EQUIPOS DE
FUMIGACION
MANTENIMIENTO
EJECUTADOS
CAMBIO DE
ADMINISTRACION
FUMIGACIN DE LOS
ESPACIOS
540
135
22
16
22
N FUMIGACINES
N FUMIGACINES
EJECUTADAS
SOLO FUMIGACIONES
CONTRA ZANCUDOS,
POR FALTA DE
MATERIAL.
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS BAOS DE LAS DEPENDENCIAS DE
LA ALCALDA
Observaciones
8. Meta Total
Programada
14. Totales
54%
14%
SOLICITUD DE
TRABAJOS DE
N ADQUISICIN
ADQUISICION ANTE LA
MANTENIMIENTO Y MATERIAL TRAMITADOS DGSAF (Coord. De adq.
REPARACION DE LOS
De Bienes Y Serv.)
SERVICIOS
SANITARIOS
N REPARACINES
FALTA DE INSUMOS
REALIZADAS
1. Direccin/Gerencia:
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
RAFAEL GRATEROL
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9637747
Programacin fsica
6. Objetivos Especficos
Ejecucin trimestral
7 Actividades
12. Indicador
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
Observaciones
19. Tiempo de
Implementacin
Observaciones
16. Descripcin
18. Correctivos
Sector 01
Direccin Superior del Municipio
Programa 11
Direccin de Informtica y Tecnologa
DIRECCIN DE INFORMTICA Y
TECNOLOGA
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
CARLOS DELGADO
3. Perodo de Evaluacin:
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9635052
7 Actividades
Ejecucin trimestral
Observaciones
POLITICAS
TOTAL DE POLTICAS
PROPUESTAS
31
13
MANTENIMIENTOS
SOLICITADOS
TOTAL DE
MANTENIMIENTOS
REALIZADOS
100
20
ACTULIZACIONES
PROGRAMADAS
PERIODICAMENTE
TOTAL DE
ACTUALIZACIONES
EFECTUADAS
24
ACTULIZACIONES
PROGRAMADAS
PERIODICAMENTE
TOTAL DE PROGRAMAS
INSTALADOS
40
10
ACTULIZACIONES
PROGRAMADAS
PERIODICAMENTE
TOTAL DE SISTEMAS
OPERATIVOS INSTALADOS
9. Meta trimestre I
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ANLISIS Y EJECUCIN
DE HERRAMIENTAS DE
LIMPIEZA Y
ACTUALIZACION DE
DRIVERS TALES COMO:
C CLEANER, DRIVER
EASY Y ANTIVIRUS.
240
60
31
52
ACTUALIZACIN DE APLICACIONES EN EL
SISTEMA APOYO
RESPALDO DE LAS
BASES DE DATOS DEL
SISTEMA APOYO PARA
POSTERIOR
ACTUALIZACIN DE
APLICACIONES SEGN
LAS EXIGENCIAS DE LOS
USUARIOS. AMPLIACIN
DE MODULOS DENTRO
DEL SISTEMA.
10
INSTALACIN DE PROGRAMAS
INSTALACIN DE
PAQUETE OFFICE 2010,
DESCOMPRESOR WIN
RAR, ADOBE READER,
ONAPRE, ANTIVIRUS,
ENTRE OTROS.
100
25
NUEVO FORMATO A
EQUIPOS, INSTALACIN
DE NUEVO SISTEMA
OPERATIVO CON
INTERFAZ GRFICA MS
ACTUAL, WINDOWS 7 Y
DRIVERS DEL EQUIPO.
60
15
PROPONER LAS
POLTICAS PARA EL
ACCESO, MANEJO Y
PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIN Y EL USO
DE LOS SERVICIOS DE
POLTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA
RED, A TRAVS DEL USO
INFORMACIN
DE LAS HERRAMIENTAS
DE TECNOLOGA DE
INFORMACIN Y
COMUNICACIN
ADOPTADAS POR LA
ALCALDA EL HATILLO.
8. Meta Total
Programada
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
CARLOS DELGADO
3. Perodo de Evaluacin:
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9635052
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
REALIZAR LA
EVALUACIN TCNICA
DEL HARDWARE Y
POSTERIORMENTE
ELABORAR EL INFORME
TCNICO EN DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS
DETALLES DEL BIEN Y
SUS FALLAS PARA SU
POSTERIOR
DESINCORPORACION DE
SER NECESARIO.
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
60
15
ASISTENCIA AL
USUARIO,
ASESORAMIENTO EN EL
USO DE PROGRAMAS Y
DISPOSITIVOS BRINDAR
INFORMACIN AL
USUARIO SOBRE
SERVICIOS, AVANCES E
INNOVACIONES DEL
REA EN LA ALCALDA Y
EN OTROS ORGANISMOS
NACIONALES, CON LA
FINALIDAD DE
MANTENERLO
ACTUALIZADO EN
MATERIA DE
TECNOLOGA
INFORMTICA..
240
CONFIGURACIN DE HARDWARE
INSTALACIN Y/O
ACTUALIZACION DE
DRIVERS EN EL EQUIPO
PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL
DISPOSITIVO
PERIFRICO
CARNETIZACIN
TOMA FOTOGRFICA Y
RECOLECCIN DE
DATOS DE LOS
FUNCIONARIOS
POLICIALES Y
PERSONAL ACTIVO DE
LA ALCALDIA EL HATILLO
PARA LA ELABORACIN
DE LOS CARNETS.
13
EVALUACIONES
TECNICAS
TOTAL DE INFORMES
REALIZADOS
TOTAL SOPORTES
TECNICOS
SOLICITADOS
TOTAL DE SOPORTES
TCNICOS BRINDADOS
40
10
ACTULIZACIONES
PROGRAMADAS
PERIODICAMENTE
TOTAL DE
CONFIGURACIONES
REALIZADAS
CARNETS
SOLICITADOS POR
RRHH
TOTAL DE RECOLECCIN
DE DATOS EFECTUADAS
53
60
60
15
600
400
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
CARLOS DELGADO
3. Perodo de Evaluacin:
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9635052
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
DIGITALIZACIN DE DOCUMENTOS E
IMPRESIONES
Ejecucin trimestral
Observaciones
SOLICITUDES DE
APOYO RECIBIDAS
TOTAL DE DIGITALIZACIN
DE DOCUMENTOS
REALIZADOS
AUDITORIAS
PROGRAMADAS
PERIODICAMENTE
TOTAL DE AUDITORIAS
TCNICAS EJECUTADAS
#DIV/0!
PROYECTOS DE
RED
TOTAL DE PROYECTOS DE
RED DESARROLLADOS
MANTENIMIENTOS
PROGRAMADOS
PERIODICAMENTE
TOTAL DE
MANTENIMIENTOS
EJECUTADOS
12
80
12
20
PUNTOS DE RED
SOLICITADOS
TOTAL DE PUNTOS DE
RED INSTALADOS
9. Meta trimestre I
100
25
DIRIGIR Y COORDINAR
LAS ACTIVIDADES DE
AUDITORA TCNICA Y
SUPERVISIN SOBRE
LOS SISTEMAS
AUTOMATIZADOS DE
INFORMACIN QUE LA
ALCALDA POSEE, A
OBJETO DE
RESGUARDAR LA
SEGURIDAD, ASEGURAR
LA INTEGRIDAD Y
PROTEGER EL
CARCTER
CONFIDENCIAL DE LA
INFORMACIN DE LOS
USUARIOS.
INFRAESTRUCTURA DE RED
COORDINAR EL
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE REDES
Y
TELECOMUNICACIONES,
ATENDIENDO A LAS
NECESIDADES DE LA
ALCALDA
MANTENIMIENTO DE RED
MANTENER EN
OPERATIVIDAD LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSMISIN DE
INFORMACIN, A
TRAVS DE LAS REDES
LOCALES Y DE REA
AMPLIA DE LA ALCALDIA
ELABORACION DE
CABLEADO
ESTRUCTURADO Y
PATCH CORD PARA DAR
CONEXIN DE INTERNET
EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA EL HATILLO
60
15
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
CARLOS DELGADO
3. Perodo de Evaluacin:
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9635052
INCORPORACION DE HERRAMIENTAS
TECNOLGICAS
7 Actividades
ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE
LOS USUARIOS DE LA
ALCALDA EN BASE A LA
INCORPORACIN DE LAS
HERRAMIENTAS DE
TECNOLOGA PARA EL
PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIN Y
SISTEMAS DE
COMUNICACIN.
8. Meta Total
Programada
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
14. Totales
6%
12. Indicador
Observaciones
TOTAL
HERRAMIENTAS
SOLICITADAS
TOTAL DE HERRAMIENTAS
INCORPORADAS
2%
16. Descripcin
18. Correctivos
YA ESTA IMPLEMENTADO
Observaciones
Sector 02
Seguridad y Defensa
Programa 01
Servicios de Seguridad y Orden Pblico
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
VICTOR LOVERA
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9635966
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
PUNTOS DE CONTROL
EN LOS MODULOS
POLICIALES
48
12
CONTRIBUIR CON LA
TASA ADMINISTRATIVA
70000
CONTROLAR EL
HORARIO DE CARGA
PESADA
1600
CONTROLAR LA
EJECUCI DE OBRAS
ILEGALES
56
25
OPERATIVOS
PROGRAMADOS
N OPERATIVOS
RELIZADOS
74,653
107
MONTO ESTIMADO
MONTO RECAUDADO
188
12
PERMISOS
SOLICITADOS
N PERMISOS
OTORGADOS
12
100
12
17500
74,653
427
500
188
38
14
50
13
CONTRIBUIR CON LA
TASA ADMINISTRATIVA
40000
10000
MONTO ESTIMADO
MONTO RECAUDADO
INSPECCIONES EN
TODAS LAS VAS DEL
MUNICIPIO, CON LA
FINALIDAD DE
PARALIZAR CUALQUIER
OBRA QUE NO TENGA EL
RESPECTIVO PERMISO
48
12
33
INSPECCIONES
PROGRAMADAS
INSPECCIONES
REALIZADAS
SUPERVISIN Y
MANTENIMIENTO DE LOS
SEMFOROS,
COLOCANDO PUNTO DE
CONTROL CON LOS
POLICAS VIALES DEL
MUNICIPIO
52
14
14
100
14
27
SUPERVISIONES
PROGRAMADAS
N SUPERVISIN
REALIZADAS
PRUEBAS DE TIEMPOS
CON LOS SEMAFOROS
SIMULACROS
100
25
OPERATIVOS
PROGRAMADOS
N OPERATIVOS
EFECTUADOS
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
VICTOR LOVERA
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9635966
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
ATENCIN A LAS
NECESIDADES DE
TRANSPORTE DE LA
COMUNIDAD, EN FORMA
EFICIENTE Y
CONFORTABLE
48
12
REUNIONES CON
DIRECTIVOS DE LAS
DISTINTAS LNEAS DE
TRANSPORTE PBLICO
96
24
12
100
12
25
24
100
24
25
12. Indicador
FISCALIZACIONES
PROGRAMADAS
NFISCALIZACIN
EJECUTADAS
REUNIONES
PAUTADAS
N REUNINES
EFECTUADAS
REUNIONES CON EL
PDUL Y LA DIRECCIN
DE OBRAS PBLICAS,
PARA LA PLANIFICACIN
DE LA SEMANA
40
10
60
15
SOLICITUD DE
ACTUALIZACIN DE
DATOS, A LAS DISTINTAS
LNEAS PRESTADORAS
DEL SERVICIOS PBLICO
Y LA RENOVACIN DE
PERMISOS
19
100
26
INFORMACION
SOLICITADA
ACTUALIZACION DE
REGISTRO REALIZADAS
REVISAR
PERIDICAMENTE LAS
TARIFAS DE
TRANSPORTE PBLICO
12
100
25
SUPERVISIONES
PROGRAMADAS
N SUPERVISIN
EJECUTADAS
REALIZANDO
REUNIONES
PERIODICAMENTE CON
LAS ORGANIZACIONES
CONSTITUIDAS EN EL
MUNICIPIO: CONCEJOS
COMUNALES,
ASOCIACIONES DE
VECINOS ONG,
ASOCIACIONES CIVILES,
30
10
10
100
10
33
REUNIONES
PAUTADAS
N REUNINES
EFECTUADAS
APOYO Y CANALIZANDO
EL SERVICIO DE
UNIDADES GRATUITAS
PARA ACTIVIDADES
ESPECIALES
ORGANIZADAS POR LA
COMUNIDAD Y LA
ALCALDIA
118
30
15
50
15
13
SOLICITUDES
RECIBIDAS
N OFICIOS ELABORADOS
14. Totales
266%
Observaciones
67%
17. Causas
18. Correctivos
Observaciones
AO 2014
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
JULIO CUBAS
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632211
ATENCION DE EMERGENCIAS
7 Actividades
Ejecucin trimestral
25
COORDINACIN
REUNIONES REALIZADAS
A FIN DE COORDINAR
ACCIONES
100
19
GUARDIAS
GUARDIAS DE
PREVENCION REALIZADAS
230
23
58
INSPECCIONES
INPECCIONES
REALIZADAS
14
700
14
175
ACTUALIZACION
MAPAS DE RIESGO
ACTUALIZADOS
100
25
ATENCIN DE
EMERGENCIAS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
100
GUARDIAS DE PREVENCION
DEL PERSONAL PREHOSPITALARIO
540
135
100
74
REALIZAR VISITAS DE
INSPECCIN PERMANENTE
A LAS ZONAS
VULNERABLES DEL
MUNICIPIO
40
10
23
ACTUALIZACION/ REVISION
DE LOS MAPAS DE RIESGO
DE TODA LA JURISDICCION
DEL MUNICIPIO, CON
ESPECIAL ATENCION A LAS
AREAS VULNERABLES
12
EMERGENCIAS
ATENDIDAS
51
2,550
51
638
ATENCIN DE
EMERGENCIAS
SOLICITUD DE MATERIAL Y
SUMINISTROS PARA EL
TRABAJO DE OFICINA
100
25
PLANIFICACIN
SOLICITUD DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS
100
25
PLANIFICACIN
SOLICITUDES REALIZADAS
Observaciones
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
JULIO CUBAS
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632211
7 Actividades
Ejecucin trimestral
25
COORDINACIN
MATERIALES Y EQUIPOS
SOLICITADOS
25
SOLICITUDES
MATERIALES E INSUMOS
MEDICOS SOLICITADOS
150
38
PLANES E
INSTRUCTIVOS
PLANES E INSTRUCTIVOS
REALIZADOS
100
25
COORDINACIN
PLANES DE
OPERATIVIDAD
IMPLEMENTADOS
800
200
ESTADISTICAS
CUADROS ESTADISTICOS
ACTUALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
GESTIONAR ANTE LA
DIRECCIN NACIONAL DE
PROTECCIN CIVIL Y
ADMINISTRACIN DE
DESASTRES, LA DOTACIN
DE MATERIALES Y EQUIPOS
PARA EL FORTALECIMIENTO
DE REAS DE RIESGO,
EDUCACIN Y
OPERACIONES
100
SOLICITAR MENSUALMENTE
EL SUMINISTRO DE
MATERIALES E INSUMOS
PARA EL SERVICIO DE
ATENCION PREHOSPITALARIA
100
ELABORACIN DE PLANES
E INSTRUCTIVOS DE
COORDINACIN ENTRE LOS
DIFERENTES ORGANISMOS
DE ATENCIN PRIMARIA,
SECUNDARIA Y DE APOYO,
PARA LOS OPERATIVOS DE
CARNAVAL, SEMANA
SANTA, FIESTAD DE LAS
COFRADAS, FIESTAS
PATRONALES Y EVENTOS
ESPECIALES
PLANIFICACION Y
COORDINACION PARA LA
IMPLEMENTACION DE
SISTEMAS DE RADIO PARA
LA OPERATIVIDAD DIARIA
MANTENER ACTUALIZADOS
LOS CUADROS
ESTADISTICOS DE LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZA
LA DIRECCION
Observaciones
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
JULIO CUBAS
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632211
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
12. Indicador
REUNIONES REALIZADAS
A FIN DE COORDINAR
ACCIONES
REUNIONES DE
COORDINACIN CON LOS
DIFERENTES ORGANISMOS
DE SEGURIDAD
CIUDADANA, PARA LA
ELABORACIN DE PLANES
DE CONTINGENCIA
400
100
REUNIONES
PARTICIPACIN EN
REUNIONES U OTRO
EVENTOS CON LAS
AUTORIDADES
MUNICIPALES DE
PROTECCIN CIVIL Y
ADMINISTRACIN DE
DESASTRES DEL REA
METROPOLITANA DE
CARACAS
300
75
REUNIONES
REALIZAR REUNIONES Y
TALLERES CON
ORGANISMOS DE ATENCION
PRIMARIA, PARA INTEGRAR
TRABAJOS CONJUNTOS
BAJO UN PLAN OPERATIVO
LOCAL, ANTES, DURANTE Y
DESPUES DE UN EVENTO
ADVERSO
300
75
REUNIONES/
TALLERES
REUNIONES REALIZADAS
A FIN DE COORDINAR
ACCIONES
300
75
COORDINACIN
100
25
COORDINACIN
Observaciones
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
JULIO CUBAS
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632211
7 Actividades
Ejecucin trimestral
25
ADIESTRAMIENTO
PLANES DE
CAPACITACION Y
ADIESTRAMIETO
ASISTIDOS
CAPACITACIN
PLANES DE
CAPACITACION Y
ADIESTRAMIETO
ASISTIDOS
16
16
16
ATENCIN DE
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
ATENDIDAS
10
ADIESTRAMIENTO
PLANES DE
CAPACITACION Y
ADIESTRAMIETO
DICTADOS
100
100
PLANIFICACIN
PLANES DE EMERGENCIA
ELABORADOS
9. Meta trimestre I
16
ATENCIN PREHOSPITALARIA A
PACIENTES QUE LO
REQUIERAN Y TRASLADOS
DE EMERGENCIA A LOS
BRINDAR A LOS CIUDADANOS QUE ASI LO
DIFERENTES CENTROS
REQUIERAN, ATENCION PRE- HOSPITALARIA
HOSPITALARIOS,
DE CALIDAD
AMBULATORIOS Y C.D.I.
POR PERSONAL
PROFESIONAL DEL REA EN
LAS AMBULANCIAS
EXISTENTES
400
CONCIENTIZAR A LA
POBLACIN ESTUDIANTIL
DEL MUNICIPIO, A TRAVS
DE TALLERES Y CHARLAS
SOBRE LOS PELIGROS QUE
EXISTEN EN LOS
DIFERENTES SECTORES,
ELABORAR EL PLAN DE
EMERGENCIA PARA LA
TEMPORADA DE LLUVIAS,
BASNDONOS EN LAS
CONDICIONES CLIMTICAS
EXISTENTES, EN
COORDINACIN CON LA
DPCAD Y,CENAPH Y EN
BASE A ESTADSTICAS
ANTERIORES
PARTICIPAR EN LOS
PLANES DE CAPACITACIN,
MEJORAMIENTO Y
MANTENER AL PERSONAL ADCRITO A ESTA
DESARROLLO DE LAS
DEPENDENCIA DEBIDAMENTE CAPACITADO
DIRECCIONES: NACIONAL,
PARA ACTUAR ANTE CUALQUIER SITUACION
ESTADAL Y MUNICIPALES
DE DESASTRE Y PREVENSION DE RIESGO
DE PROTECCIN CIVIL Y
ADMINISTRACIN DE
DESASTRES, FUNVISIS Y
OTROS RGANOS AFINES
CAPACITAR MEDIANTE
CURSOS, TALLERES Y
CHARLAS DE
AUTOPROTECCIN A LAS
COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO
8. Meta Total
Programada
100
100
40
Observaciones
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
JULIO CUBAS
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632211
7 Actividades
FORMACIN DE BRIGADAS
DE AUTO- PROTECCIN EN
LOS INSTITUTOS
EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO
EJECUTAR PLANES DE CONCIENTIZACION EN
LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO, ACERCA
DE LOS PELIGROS EXISTENTES EN
REALIZAR SIMULACROS DE
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, ASI
TERREMOTOS EN LAS
COMO LAS MEDIDAS A EJECUTAR ANTE
INSTITUCIONES
CUALQUIER CALAMIDAD O EMERGENCIA
EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO, CON
PARTICIPACION DEL
PERSONAL DOCENTE,
ADMINISTRATIVO, OBREROS
Y ALUMNOS
BRINDAR CHARLAS A
ORGANISMOS PBLICOS Y
PRIVADOS SOBRE LAS
CONSECUENCIAS
PRODUCIDAS POR
EVENTOS ADVERSOS, PARA
CREAR CONCIENCIA
SOBRE LAS
CONSECUENCIAS Y
EFECTOS QUE PUEDEN
OCACIONAR LOS
TERREMOTOS,
EJECUTAR PLANES DE CONCIENTIZACION EN
DESLIZAMIENTOS E
LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO, ACERCA
INUNDACIONES.
DE LOS PELIGROS EXISTENTES EN
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, ASI
COMO LAS MEDIDAS A EJECUTAR ANTE
CUALQUIER CALAMIDAD O EMERGENCIA
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
16
25
PLANES
PLANES DE INFORMACION
DIFUNDIDOS
25
BRIGADAS
BRIGADAS
CONFORMADAS
50
13
SIMULACROS
SIMULACROS
REALIZADOS
CHARLAS
CHARLAS DICTADOS
100
100
16
MANTENER A LA
POBLACIN DEL MUNICIPIO
INFORMADA, AS COMO
RECIBIR INFORMACIN POR
LA CUENTA TWITTER DE PC
80
20
DIVULGACIN
MEDIOS
CAMPAAS DE
DIVULGACION
REALIZADAS
ELABORACIN DE
INFORMES DE RIESGO
SEGN SOLICITUDES
RECIBIDAS
16
100
25
INFORMES
INFORMES ELABORADOS
14. Totales
Observaciones
79%
20%
4. Persona Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
JULIO CUBAS
3. Perodo de
Evaluacin:
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632211
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
12. Indicador
Observaciones
17. Causas
18. Correctivos
1 ao
1 ao
Observaciones
Sector 02
Seguridad y Defensa
Programa 02
Servicios de Poltica, Seguridad y Orden Pblico
AO 2014
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
REINALDO MENA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9611834
7 Actividades
TRAMITAR ANTICIPOS Y
LIQUIDACIONES DE
PRESTACIONES
SOCIALES
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
72
18
20
111
20
28
ANTICIPOS
252
63
11
LIQUIDACIONES
PARTICIPAR EN LA
CONTRATACIN DE HCM
Y CESTATICKET
CONTRATACIN
CONTRATACIN DE
PERSONAL PARA LA
ELABORACIN DE
MANUALES DE
MANUAL DE CARGO
Y PROCEDIMIENTOS
CUANTIFICACIN DE LA
DEUDA PARA SOLICITUD
DE CRDITOS
CUANTIFICACIN
COMPRAR MOBILIARIO Y
EQUIPOS
#DIV/0!
COMPRAS
ELABORAR DE
ANTECEDENTES
60
15
11
73
11
18
ANTECEDENTES
ELABORACIN DE
PROYECTOS: REC
PROYECTO DE
PRESUPUESTO (POA) E
100
40
PROYECTOS
CALCULO DEL
INCREMENTO SALARIAL
#DIV/0!
100
CALCULO
190
#DIV/0!
TICKETS JUGUETE
248
62
16
26
16
MOVIMIENTOS DE
PERSONAL
160
#DIV/0!
ENTREGA DE
TILES
180
45
135
300
135
75
CONSTANCIAS
INGRESOS Y EGRESOS
DEL PERSONAL
100
25
20
INGRESOS
60
15
11
73
11
18
EGRESOS
INGRESOS Y EGRESOS
DEL PERSONAL EN EL
SISTEMA TIUNA DEL IVSS
100
25
20
INGRESOS
60
15
11
73
11
18
EGRESOS
80
20
25
INGRESOS
52
13
11
85
11
21
EGRESOS
50
13
TALLERES/
CHARLAS
ACTUALIZACIN DEL
REC
12
100
25
ACTUALIZACIN
ELABORACIN DE
RENDICIONES SEGN
LOS FORMULARIOS
EMITIDOS POR LA
12
100
25
ACTUALIZACIN
Observaciones
TOTAL TRAMITES
ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE PERSONAL
EJECUTADOS
TOTAL TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
TOTAL TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
REINALDO MENA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9611834
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
EVALUACIN DE
EXPEDIENTES DE
PERSONAL EN PERIODO
DE PRUEBA
400
100
INSPECCIONES A
DIFERENTES
DEPARTAMENTOS
100
VERIFICACIN Y
RELACIN DE RECORD
DISCIPLINARIO DEL
PERSONAL ACTIVO
EVALUACIONES
25
35
140
35
35
INSPECCIONES
100
25
25
100
25
25
VERIFICACIONES
INSTRUCCIN Y
SUSTANCIACIN DE
EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
23
83
22
EXPEDIENTES
RELACIN DE
FUNCIONARIOS
REPORTADOS Y
AMONESTADOS
880
220
329
150
329
37
REPORTES
23
133
35
CASOS
ADQUISICION DE
MUNICIONES
#DIV/0!
ADQUISICION
ADQUISICION DE
UNIFORMES AL
PERSONAL POLICIAL
#DIV/0!
ADQUISICION
DOTACIN DE
UNIFORMES AL
PERSONAL POLICIAL
DOTACIN
#DIV/0!
ADQUISICION
#DIV/0!
DOTACIN
100
25
DOTACIN
#DIV/0!
25
DOTACIN
#DIV/0!
MODIFICAR
ADQUISICION DE
NEUMATICOS
DOTAR A LOS
VEHCULOS DE
PATRULLAJE Y
MOTOCICLETAS DE
NEUMTICOS
DOTACIN DE TODO
TIPO DE PAPELERA Y
MATERIAL DE OFICINA
DOTACIN DE TODO
TIPO DE MOBILIARIO, Y
EQUIPOS DE
COMPUTACIN,
EQUIPOS DE
ALOJAMIENTO ENTRE
OTROS
MODIFICAR LA
ESTRUCTURA DEL
TALLER MECNICO
Observaciones
TOTAL TRAMITES
ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE PERSONAL
EJECUTADOS
TOTAL DOTACIONES AL
INSTITUTO RELIZADAS
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
REINALDO MENA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9611834
7 Actividades
9. Meta trimestre I
DOTACIN AL TALLER
MECNICO DE
HERRAMIENTAS
12. Indicador
#DIV/0!
DOTACIN
#DIV/0!
DOTACION
#DIV/0!
DOTACIN
ASIGNACIN DE
UNIDADES
MOTORIZADAS
23
17
26
153
26
113
ASIGNACIN
DOTACIN DE
CHALECOS
PROTECTORES
#DIV/0!
COMPRA
DOTACIN DE
CHALECOS
PROTECTORES A
NUEVOS FUNCIONARIOS
30
#DIV/0!
DOTACIN
DOTACIN DE
UNIFORMES A NUEVO
FUNCIONARIOS
180
#DIV/0!
DOTACIN
VERIFICAR EN QUE
CONDICIONES ESTN
LAS MOTOCICLETAS Y
VEHCULOS
15
1,500
15
375
VERIFICACIN
INSPECCIONES
REALIZADAS
16
100
31
CAMBIOS,
REPARACIONES
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO REALIZADO
#DIV/0!
PATRULLAS
REPARACIN DE
VEHCULOS
TRASLADOS
TOTAL TRASLADOS
REALIZADOS
24
133
33
INSPECCIN
INSPECCIONES
REALIZADAS
DOTAR A LOS
FUNCIONARIOS DE
SERVICIOS GENERALES
DE FAJAS PARA LOS
QUE CARGAN OBJETOS
PESADOS
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
CAMBIO DE ACEITE,
FILTROS, FRENOS, Y
REPARACIONES DE
VEHCULOS Y MOTOS,
POR EL TALLER
MECNICO DE
POLIHATILLO
REPARAR LAS
UNIDADES
PATRULLERAS, EN LOS
CASOS QUE SE
REQUIERA
REALIZAR TRASLADOS
DE UNIDADES
MOTORIZADAS
VEHCULOS A LOS
DISTINTOS ENTES
GUBERNAMENTALES
INSPECCIONES AL
PARQUE DE ARMAS
Observaciones
TOTAL DOTACIONES AL
INSTITUTO RELIZADAS
TOTAL UNIDADES
ASIGNADAS
DOTACIN AL PERSONAL
POLICIAL REALIZADA
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
REINALDO MENA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9611834
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
DICTAR CHARLAS AL
PERSONAL POLICIAL EN
MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO
24
SERVICIO DE POLICIA
COMUNAL
48
12
225
CHARLAS
TOTAL PROGRAMAS DE
ADIESTRAMIENTOS Y
MEJORAMIENTO
PROFESIONAL
EJECUTADO
48
MESAS DE TRABAJO
54
900
54
23
192
23
TOTAL CONTACTOS
DIRECTOS CON LOS
VECINOS
REUNIONES CON
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
48
12
25
208
25
52
REUNIONES
CURSOS Y TALLERES DE
CAPACITACION DEL
PERSONAL POLICIAL EN
EL REA POLICIAL
40
10
60
15
CURSOS/ TALLERES
REALIZAR PROGRAMA
POLIHATILLO VA A LA
ESCUELA
48
12
CHARLAS
REALIZAR PROGRAMA
POLIHATILLO CON LA
COMUNIDAD
100
25
20
CHARLAS
DICTAR TALLERES Y
CHARLAS POR LA
OFICINA DE ATENCIN
A LA VICTIMA
20
20
TALLERES/
CHARLAS
REVISIN DE
VEHCULOS Y MOTOS
400
100
121
121
121
30
REVISIN
CONTROL DE VEHCULOS
REALIZADOS
REALIZAR OPERATIVOS
48
12
18
150
18
38
OPERATIVOS
OPERATIVOS LLEVADOS A
CABO
PLANES DE OPERATIVOS
PARA SER EJECUTADOS
EN LOS DISTINTOS
EVENTOS REALIZADOS
EN EL MUNICIPIO, EN EL
MARCO DE
COOPERACIN
INSTITUCIONAL CON LAS
DEMS DEPENDENCIAS
20
140
35
ELABORACIN DE ESTADSTICAS, DE
ACUERDO AL INCREMENTO Y/O DISMINUCIN
DE DELITOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO
ELABORAR
ESTADSTICAS
12
14
467
14
117
ESTADSTICAS
TOTAL ESTADSTICAS
ELABORADAS
RECIBIR DENUNCIAS
RECIBIR DENUNCIAS
360
90
79
88
79
22
DENUNCIAS
TOTAL DENUNCIAS
RECIBIDAS
Observaciones
EVENTOS
TOTAL PROGRAMAS DE
ADIESTRAMIENTOS
Esta meta no fue alcanzada ya
que el Instituto estaba en
proceso de Reformulacion del
Presupuesto y del Plan
Operativo
TOTAL CONTACTOS
DIRECTOS CON LAS
COMUNIDADES
APOYO Y ASISTENCIA EN
EVENTOS REALIZADOS
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
REINALDO MENA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9611834
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
12. Indicador
REMISIN DE
EXPEDIENTES
400
100
46
46
46
12
EMITIR
EXPEDIENTES
TOTAL EXPEDIENTES
PROCESADOS
ASESORAMIENTO JURDICO
ASESORAMIENTO
JURDICO
429
102
44
43
44
10
ASESORAR
TOTAL ASESORIS
JURDICAS BRINDADAS
100
20
CASOS
RESOLUCIN DE CASOS
CONTROL DE APREHENDIDOS
LLEVAR EXPEDIENTES
ORGANIZADOS
80
17
32
188
32
40
CONTROL
TOTAL EXPEDIENTES
PROCESADOS
28
15
250
15
54
COORDINAR
37
67
16
SOLICITAR
Observaciones
ACCIONES DE CONTROL
POLICIAL (TRIBUNALES)
REALIZADOS
14
300
21
COORDINAR
88
22
44
200
44
50
COORDINAR
PROCEDIMIENTOS
POLICIALES
01
200
50
CASOS
TOTAL PROCEDIMIENTOS
POLICIALES
02
100
25
EJECUTAR
FASES CONCRETADAS
CONTINUIDAD DE LAS
AVERIGUACIONES
REALIZADAS Y
APERTURADAS POR
INVESTIGACIONES E
INTELIGENCIA
60
15
INVESTIGACIONES
TOTAL INVESTIGACIONES
LLEVADAS A CABO
CONSTATAR LA
LEGALIDAD Y
SINCERIDAD DE LAS
TRANSACCIONES QUE
AMPARAN LAS
EROGACIONES
EFECTUADAS EN EL
INSTITUTO
#DIV/0!
EXAMEN
ACCIONES DE CONTROL
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
REINALDO MENA
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9611834
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
12. Indicador
COORDINACIN PARA LA
ELABORACIN DE LOS
MANUALES DE
ORGANIZACIN Y DE
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA
DAI Y DEL INSTITUTO
#DIV/0!
FORMATO
ACCIONES DE CONTROL
EFECTUAR EL
RESPECTIVO ARQUEO,
VERIFICAR LOS
COMPROBANTES DE
GASTOS, CORRECTA
IMPUTACIN
PRESUPUESTARIA Y
COMPROBAR QUE EL
RESPONSABLE TENGA
CAUCIN
#DIV/0!
INFORME
ACCIONES DE CONTROL
ANLISIS DE LOS
TRAMITES PARA LA
SOLICITUD Y ENTREGA
DE LOS CESTATICKETS
#DIV/0!
ACCIONES DE
CONTROL
INFORMES EMITIDOS
REVISIN DE NOMINAS Y
EXPEDIENTES DEL
PERSONAL
#DIV/0!
ACCIONES DE
CONTROL
INFORMES EMITIDOS
14. Totales
150%
Observaciones
32%
17. Causas
18. Correctivos
Observaciones
Sector 06
Turismo y Recreacin
Programa 01
Servicios de Turismo y Recreacin
INSTITUTO AUTNOMO DE
TURISMO Y RECREACIN
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
MANUEL AVENDAO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-6374776
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
CELEBRACION DE
FIESTAS
DESARROLLO DE ARTE
GRAFICO E IMAGEN
17
EVENTOS
EVENTOS REALIZADOS
100
ARTE
DESARROLLO DE ARTE
50
100
#DIV/0!
EVENTOS
AUTOSUSTENTAR AL IATURH
157
39
58
149
58
37
RUTAS
CINE PLAZA
PROYECCION DE
PELICULAS
SESIONES DE CINE
PLAZA
EVENTOS
200
50
EVENTOS
EVENTOS REALIZADOS
CURSOS DE
CAPACITACIN
#DIV/0!
TALLERES
TALLERES DICTADOS
PROMOVER LA CAPACITACION
PROFESIONAL Y DE RECURSO HUMANO
QUE REQUIERA LA ACTIVIDAD TURISTICA
LOCAL
REALIZAR CONVENIOS
CON INSTITUCIONES
DE EDUCACION
RECOPILAR TODA LA INFORMACION
SUPERIOR
RELATIVA A LOS SERVICIOS TURISTICOS,
LOS SITIOS Y ELEMENTOS DE INTERES
CULTURAL Y ECOLOGICO DEL MUNICIPIO:
IPT, IPC, ENTRE OTROS
ENCUESTAS
14. Totales
CONVENIOS
#DIV/0!
IPT/IPC
PERFIL DEL
VISITANTE
CARTAS
ENCUESTAS APLICADAS
135%
34%
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
MANUEL AVENDAO
3. Perodo de
Evaluacin:
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-6374776
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
12. Indicador
Observaciones
17. Causas
18. Correctivos
Carnaval
No se realiz
Cine Plaza
No se realiz
Encuestas
No se realizaron
Aproximadamente de 3 - 4 meses
Observaciones
Sector 08
Educacin
Programa 01
Servicios Educacionales
DIRECCIN DE EDUCACIN
AO 2014
DIRECCION DE EDUCACION
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
ROSANNA CARIELLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9611259
7 Actividades
ACTOS DE LA
CELEBRACION DEL DIAL
DE DOCENTE
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
Observaciones
TALLER
TALLER DICTADO
10
100
30
TALLER
100
100
EVENTO
EVENTO REALIZADO
ESTIMULAR EL MEJORAMIENTO
PROFESIONAL Y EL DESEMPEO DE LA
LABOR DEL DOCENTE
PREMIO A LA
EXCELENCIA
#DIV/0!
PREMIO
TALLERES DE
MEJORAMIENTO
PROFESIONAL
100
25
TALLER
TALLER DICTADO
OLIMPIADAS DE
MATEMATICAS
CONCURSO
CONCURSO REALIZADO
INFORMTICA
EDUCATIVA
1283
1283
1,283
100
1,283
100
POBLACIN
ESTUDIANTIL
POBLACIN ATENDIDA
CONCURSO DE
HABILIDAD NUMRICA Y
DE LENGUA
#DIV/0!
CONCURSO
CONCURSO REALIZADO
ROPERO ESCOLAR
ROPEROS
ROPERO EJECUTADO
VASO DE LECHE
ESCOLAR
1232
1232
50
50
POBLACION
ESTUDIANTIL
POBLACION ATENDIDA
TILES ESCOLARES
1232
1232
POBLACION
ESTUDIANTIL
POBLACION ATENDIDA
GESTIONAR
SOLICITUDES DE
DONACION DE ENTES
PRIVADO
15
100
20
DONACIONES
DONACIONES
TRAMITADAS
1. Direccin/Gerencia:
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
ROSANNA CARIELLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9611259
7 Actividades
EDUCACION
PREESCOLAR
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
188
188
188
100
188
100
12. Indicador
POBLACION
ESTUDIANTIL
POBLACION ATENDIDA
EDUCACION PRIMARIA
1044
1044
1,044
100
1,044
100
POBLACION
ESTUDIANTIL
POBLACION ATENDIDA
APERTURA DE UNA (1 )
SECCION DE 4.to GRADO
25
25
25
100
25
100
MATRICULA
MATRICULA ATENDIDA
14. Totales
52%
Observaciones
51%
16. Descripcin
18. Correctivos
II Trimestre del ao
OLIMPIADAS DE MATEMATICAS
II Trimestre del ao
ROPERO ESCOLAR
TILES ESCOLARES
Observaciones
Sector 09
Cultura y Comunicacin Social
Programa 01
Servicios de Informacin y Relaciones Institucionales
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9614198
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
ELABORAR NOTAS DE
PRENSA
300
75
52
BANCO FOTOGRAFICO
250
29
NOTAS DE PRENSA
N. DE NOTICIAS
PUBLICADAS
14
27
BOLETINES Y
CARTELERAS
N. DE BOLETINES
IMPRESOS Y CARTELERA
RESLIZADAS
65
26
NRO. ARCHIVOS
FOTOS
87
116
87
12
14
117
60
65
108
AVISOS
12
PUBLICACIONES
N. DE AVISOS
PUBLICADOS
COORDINAR ENTREVISTAS
AL EJECUTIVO Y ALCALDE
24
78
1,300
78
325
ENTREVISTAS
N. DE ENTREVISTAS
REALIZADAS
SEGUIMIENTO DE IMAGEN
DE ALCALDE Y LA
INSTITUCION
365
90
158
176
158
43
PUBLICACIONES
TOTAL PUBLICACIONES
VIDEOS INSTITUCIONALES
400
100
VIDEOS
No. DE VIDEOS
REALIZADOS
250
60
61
102
61
24
NUMERO DE
ACTUALIZACIONES
ACTULIZAR TWITER
250
60
84
140
84
34
NUMERO DE
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZAR FACEBOOK
252
62
62
100
62
25
NUMERO DE
ACTUALIZACIONES
14. Totales
143%
Observaciones
TOTAL ACTUALIZACIONES
REALIZADAS
35%
17. Causas
18. Correctivos
Observaciones
Sector 09
Cultura y Comunicacin Social
Programa 02
Servicios de Relaciones con la Comunidad y Atencin
al Ciudadano
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
MANUELA BOLIVAR
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9634233
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
300
80
635
794
635
212
12. Indicador
DENUNCIAS,
SOLICITUDES Y
SUGERENCIAS
TOTAL DENUNCIAS,
SOLICITUDES Y
SUGERENCIAS
TRAMITADAS,
RECIBIR, TRAMITAR Y
HACER SEGUIMIENTO A
LAS DENUNCIAS,
SOLICITUDES Y
SUGERENCIAS DE LA
COMUNIDAD
PLANIFICAR Y EJECUTAR
JORNADAS DE
CONTACTO DIRECTO,
PARA TRATAR TEMAS DE
INTERES COMUNITARIO
12
36
1,200
36
300
JORNADAS
TOTAL JORNADAS
REALIZADAS. TOTAL
COMPROMISOS
ADQUIRIDOS,
SEGUIMIENTO Y
RESULTADOS DE LOS
MISMOS
RECIBIR DENUNCIAS
POR VECINOS Y
COMUNIDADES
140
30
31
103
31
22
DENUNCIAS
NUMERO DE DENUNCIAS
RECIBIDAS
280
60
80
133
80
29
CITACIONES
NMERO DE CITACIONES
ENVIADAS
REALIZAR ASESORAS
PARA LA BUENA
CONVIVENCIA
CIUDADANA
140
30
25
83
25
18
REUNIONES EN
MESA DE TRABAJO
TOTAL RESULTADOS
OBTENIDOS
ORIENTAR Y ASESORAR
A LOS VECINOS, CON
RESPECTO A LOS
PERMISOS DE VIAJES
PARA MENORES DE
EDAD CON UN
REPRESENTANTE
130
20
ASESORAS
TOTAL ASESORAS
REALIZADAS
FACILITAR EL TRAMITE
DE INSCRIPCIN MILITAR
500
100
73
73
73
15
INSCRIPCIONES
MILITARES
TOTAL INSCRIPCIONES
MILITARES REALIZADAS
NMEROS DE
INSPECCIONES
REALIZADAS
COORDINACION
POSTERIOR Y
RESULTADOS
SUPERVISAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL
CEMENTERIO
12
33
INSPECCIONES
REALIZAR PERMISOS DE
INHUMACIN
100
30
41
137
41
41
NUMERO DE
ENTIERROS
REALIZAR PERMISOS DE
EXUMACIN
24
11
183
11
46
PERMISOS
REALIZAR
REMODELACION DE
BVEDAS
40
10
12
120
12
30
PERMISOS
NMERO DE ENTIERROS Y
PERMISOS REALIZADOS
Observaciones
1. Direccin/Gerencia:
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
MANUELA BOLIVAR
0212-9634233
7 Actividades
Ejecucin trimestral
INSPECCIONES
NMERO DE
INSPECCIONES E
INFORMES REALIZADOS Y
CANALIZACIN DE LOS
MISMOS
CENSOS
TOTAL CENSOS
APLICADOS, RESULTADOS
DE LOS CENSOS Y
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
111
121
111
30
SESIONES
40
120
300
120
75
SESIONES
400
100
CLASES
ORGANIZAR Y EJECUTAR
ACTIVIDADES
RECRATIVAS
100
25
ACTIVIDADES
SUPERVISAR EL
CUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO DE
MANTENIMIENTO CON LA
EMPRESA PRIVADA
INSPECCIONES
NMERO DE
INSPECCIONES E
INFORMES REALIZADOS Y
CANALIZACIN DE LOS
MISMOS
ORGANIZAR JORNADAS
CANNAS
JORNADAS
TOTAL JORNADAS
REALIZADAS Y
RESULTADOS DE LAS
MISMAS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
SUPERVISAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO
12
REALIZAR CENSO DE
RUBROS POR
MERCADOS
12
ORGANIZAR
ACTIVIDADES FISICAS
370
92
ATENCIN
PERSONALIZADA
160
CLASES DE IDIOMAS Y
COMPUTACIN
14. Totales
97%
Observaciones
TOTAL DE ATENCIONES
BRINDADAS A LAS
PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD
23%
17. Causas
18. Correctivos
INSUFICIENCIA DE PERSONAL
CONTRATACION DE UN NUEVO
COORDINADOR
FORMALIZAR EL CAMBIO DE
UNIDAD PARA LA REALIZACION
DE ESTA TAREA
Observaciones
Sector 09
Cultura y Comunicacin Social
Programa 03
Servicios Culturales
AO 2014
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
ANGEL ZAMBRANO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632873
7 Actividades
18
REUNIONES
REUNIONES EFECTUADAS
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO
FIRMADOS
38
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REALIZADAS
300
75
REUNIONES
REUNIONES EFECTUADAS
#DIV/0!
#DIV/0!
CONVENIOS Y
ACUERDOS
300
75
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PROMOCIONAR
ACTIVIDADES CULTURALES
12
22
733
22
183
REUNIONES
REUNIONES EFECTUADAS
#DIV/0!
400
ACUERDOS
ACUERDOS FIRMADOS
17
#DIV/0!
17
213
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REALIZADAS
100
100
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REALIZADAS
9. Meta trimestre I
100
20
18
90
18
84
10
30
REALIZAR LA ACTIVIDAD
CULTURAL
84
FORMACION Y
FORTALECIMIENTO DE
ALIANZAS
12
FIRMA DE ACUERDOS Y
CONVENIOS
REALIZACION DE ACTIVIDAD
PROMOCIONAR EL
ALQUILER DE LOS
DIFERENTES ESPACIOS DE
LA FUNDACION PARA LA
OFRECER LOS SERVICIOS DE UNA MODERNA
EJECUCION DE
Y EFICIENTE INSTITUCION CULTURAL EN LA ACTIVIDADES CULTURALES
CUAL SE PUEDAN EJECUTAR ACTIVIDADES Y
DE TODA NDOLE
PROYECTOS CULTURALES QUE
CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA
FIRMA DE CONTRATOS DE
CULTURAL EN EL MUNICIPIO EL HATILLO
ARRENDAMIENTO DE LOS
ESPACIOS
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
Observaciones
1. Direccin/Gerencia:
2. Organismo Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
ANGEL ZAMBRANO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9632873
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
14. Totales
100
50
181%
12. Indicador
APOYO
APOYO BRINDADO
Observaciones
28%
17. Causas
Creacin del logo de la Fundacin a partir del logo del Cnetro de Arte
El Hatillo y consolidacin de la marca "Hatillo Cultura"
Participacin ciudadana
18. Correctivos
Observaciones
Sector 11
Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos
Programa 01
Servicios de Desarrollo Urbano y Catastro
DIRECCIN DE DESARROLLO
URBANO Y CATASTRO
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9637802
7 Actividades
17
SOLICITUD
RECIBIDA
VARIABLE ASIGNADA
14
CERTIFICACIN
CERTIFICADOS
OTORGADOS
#DIV/0!
100
SOLICITUD
RECIBIDA
CONSTANCIA EMITIDA
400
80
OFICIOS
OFICIOS DE
CONFORMACION DE
PARCELAS EMITIDOS
SOLICITUD
RECIBIDA
OFICIOS DE
CERTIFICACION DE
TERMINACION DE OBRAS
Y HABITABILIDAD
URBANISTICA EMITIDOS
#DIV/0!
200
SOLICITUD
RECIBIDA
OFICIOS DE
CERTIFICACION DE
TERMINACION DE OBRAS
Y HABITABILIDAD
URBANISTICA EN
PARCELAS EMITIDOS
TRANSCRIPCIN DE
VARIABLES URBANAS
23
SOLICITUD
RECIBIDA
OFICIOS EMITIDOS
INTEGRACIN DE
PARCELAS
#DIV/0!
SOLICITUD
RECIBIDA
OFICIO EMITIDO
REPARCELAMIENTOS
REALIZADOS
LINDEROS RECTIFICADOS
9. Meta trimestre I
TRAMITAR LA
ASIGNACIN DE
VARIABLES URBANAS
FUNDAMENTALES
12
50
OTORGAR
CERTIFICADOS DE
SUFICIENCIA DE
CAPACIDAD VIAL
33
CONFORMACIN DE
PARCELAS
OTORGAR
CERTIFICACIN DE
TERMINACIN DE OBRAS
DE URBANISMO Y/O
HABITABILIDAD
URBANSTICA
OTORGAR
CERTIFICACIN DE
TERMINACIN DE Y/O
HABITABILIDAD
URBANSTICA EN
PARCELA
OTORGAR CONSTANCIA
DE CUMPLIMIENTO DE
EL LOGRO DE UN DESARROLLO URBANO
VARIABLES
URBANAS EN
SUSTENTABLE QUE CONJUGE LOS VALORES
URBANISMO E INICIO DE
ESCNICOS NATURALES Y EL MEDIO
OBRAS
AMBIENTE
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
REPARCELAMIENTOS
#DIV/0!
SOLICITUD
RECIBIDA
RECTIFICACIN DE
LINDEROS O REAS DE
PARCELAS
#DIV/0!
SOLICITUD
RECIBIDA
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9637802
EFECTUAR FISCALIZACINES E
INSPECCINES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO
7 Actividades
Ejecucin trimestral
26
TRAMITES
INTERPUESTOS
OFICIOS DE RESPUEST
TRAMITADOS
63
OFICIOS
CONSULTAS
OFICIOS DE RESPUESTA
EMITIDOS
50
12
SOLICITUD
RECIBIDA
100
25
SOLICITUD
RECIBIDA
350
100
SOLICITUD
RECIBIDA
29
50
CERTTIFICADOS
CERTTIFICADOS
OTROGADOS
OTORGAR
CONFORMIDAD DE USOS
290
70
13
CONFORMIDAD DE
USO
CONFORMIDAD DE USO
OTORGADAS
OTORGAR
CERTIFICADOS DE
EXISTENCIAS
#DIV/0!
CERTTIFICADOS
CERTTIFICADOS OTO
OTORGAR SOLICITUDES
DE ESTABILIZCION DE
TALUD
SOLICITUD
RECIBIDA
OTORGAR PERMISO
PARA REPARACIONES Y
OBRAS MENORES
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
COMUNICACIONES
VARIAS RELATIVAS A
URBANISMO
175
50
46
92
46
SOLICITUD DE
CONSULTA PRELIMINAR
EN EDIFICACIONES
(ANTEPROYECTOS)
250
APROBAR SOLICITUDES
DE CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO DE
VARIABLES URBANAS
FUNDAMENTALES EN
EDIFICACIONES (ON)
17
APROBAR SOLICITUDES
DE CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO DE
VARIABLES URBANAS
FUNDAMENTALES EN
EDIFICACIONES
(ANEXOS)
16
APROBAR SOLICITUDES
DE CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO DE
VARIABLES URBANAS
FUNDAMENTLES EN
EDIFICACIONES
REFACC.
OTORGAR CERTIFICADO
DE TERMINACIN DE
OBRA (HABITABILIDAD)
CONSTANCIAS
APROBADAS
AUTORIZACIONES
OTORGADAS
400
80
SOLICITUD
RECIBIDA
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9637802
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13
SOLICITUD
RECIBIDA
PERMISOS OTORGADOS
50
SOLICITUD
RECIBIDA
AUTORIZACIONES
OTORGADAS
56
28
13
COMUNICACIONES
CONSULTAS
COMUNICACIONES DE
RESPUESTA EMITIDOS
835
76
835
19
SOLICITUD
RECIBIDA
FICHAS EMITIDAS
#DIV/0!
SOLICITUD
RECIBIDA
OFICIO EMITIDO
#DIV/0!
50
DOCUMENTO DE
ENTREGA DE AREAS
DOCUMENTO DE
ENTREGA DE AREAS
ENTREGADO
CONCESION DE USOS
AREAS DE USO PUBLICO
#DIV/0!
SOLICITUD
RECIBIDA
OFICIOS DE CONCESION
APROBADOS
ASIGNACION DE
NMEROS DE
CATASTRO
#DIV/0!
50
ASIGNACION
NUMEROS DE CATASTRO
ASIGNADOS
REGULACION Y
RECONOCIMIENTO DE
PROPIEDAD SOBRE
TERRENOS
MUNICIPALES EN EL
CASCO TRADICIONAL
DEL PUEBLO EL HATILLO
#DIV/0!
OFICIOS
OFICIOS EMITIDOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
PERMISO DE CERCADO,
DESMALEZAMIENTO Y
LIMPIEZA DE TERRENO
50
SOLICITUDES SOBRE
INSTALACION DE AVISOS
PUBLICITARIO Y DE
IDENTIFICACION
#DIV/0!
COMUNICACIONES
VARIAS RELATIVAS A
CONTROL URBANO
210
50
28
EMITIR FICHAS
CATASTRALES,
ACTUALIZACION,
CAMBIOS DE FIRMA,
CUENTAS INICIALES,
DESGLOCES
4400
1100
TRAMITAR AREAS DE
USO PUBLICO EN CUIDO
Y MANTENIMIENTO
RECEPCION DE AREAS
DE USO PUBLICO
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9637802
7 Actividades
Ejecucin trimestral
CIERRE DE
TITULARIDADES DE
TERRENOS Y CUENTA
DE INMUEBLE
ATENDER CONSULTAS
VERBALES DE ATENCION
AL PUBLICO EN
GENERAL
CONSTANCIAS EMITIDAS
SOLICITUDES
RECIBIDAS
OFICIOS ELABORADOS
55
193
13
CONSULTAS
RECIBIDAS
CONSULTAS
RESPONDIDAS
76
382
17
COMUNICACIONES
RECIBIDAS
COMUNICACIONES
TRAMITADAS PARA SU
RESPUESTA
HECHOS O
SUPUESTOS
SANCIONES IMPUESTAS
#DIV/0!
1450
350
193
PROCESAR
COMUNICACIONES Y
DENUNCIAS
2300
500
382
PROCESAR
COMUNICACIONES Y
DENUNCIAS
165
45
34
76
34
21
APLICAR SANCIONES
CUANDO SE VIOLEN LAS
LEYES U ORDENANZAS
VIGENTES QUE RIGEN
PARA EL MUNICIPIO
11
CASOS LEGALES
58
12
CONSIDERANDOS
CASOS LEGALES
PROCESADOS PARA SU
RESOLUCION
APERTURA DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
38
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS
INICIADOS
CITACIONES
30
26
#DIV/0!
26
87
REUNIONES
REUNIONES ASISTIDAS
1300
300
263
88
263
20
COMUNICACIONES
RECIBIDAS
COMUNICACIONES
RESPONDIDAS
195
45
27
60
27
14
EMITIR COPIAS
CERTIFICADAS
55
15
SOLICITUDES
RECIBIDAS
120
16
38
CONSTANCIA DE LA
PROPIEDAD DEL
TERRENO QUE OCUPAN
LAS BIEN HECHURIAS EN
ZONAS NO
CONTROLADAS
12. Indicador
9. Meta trimestre I
8. Meta Total
Programada
14. Totales
14
93
14
74%
25
SOLICITUDES
RECIBIDAS
Observaciones
COPIAS SIMPLES
EMITIDAS
COPIAS CERTIFICADAS
EMITIDAS
18%
17. Causas
18. Correctivos
Observaciones
Sector 11
Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos
Programa 02
Servicios de Construccin, Reparacin,
Mantenimiento de Estructura, Instalaciones y Zonas
Verdes
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
TAMARA CARREO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9611330
7 Actividades
CONSERVACIN,
AMPLIACIN Y MEJORAS
DE ESCUELAS
MUNICIPALES SEGN
NECESIDADES
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
NA
12. Indicador
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
Observaciones
REPARACIN,
AMPLIACIN Y MEJORAS
EN SEDE DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL HATILLO,
PARA CREACIN DE LA
SALA DE SESIONES,
MUNICIPIO EL HATILLO,
ESTADO BOLIVARIANO
DE MIRANDA
NA
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
REHABILITACIN Y
MEJORAS VIALES DE
CALLES Y AVENIDAS EN
EL MUNICIPIO EL
HATILLO, ESTADO
BOLIVARIANO DE
MIRANDA.
14
NA
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
CONSERVACIN,
AMPLIACIN Y MEJORAS
DE ACERAS, BROCALES
Y CALZADAS EN LOS
SECTORES DEL
MUNICIPIO EL HATILLO,
ESTADO MIRANDA.
NA
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
REHABILITACIN Y
MEJORAS EN
PAVIMENTO DE
CONCRETO Y ASFALTO,
ASI COMO TRABAJOS DE
BACHEO EN LAS
DISTINTAS ZONAS DEL
MUNICIPIO EL HATILLO,
ESTADO BOLIVARIANO
DE MIRANDA
NA
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
DEMARCACIN VIAL EN
CALLES Y AVENIDAS
SEGN NECESIDADES,
MUNICIPIO EL HATILLO,
ESTADO BOLIVARIANO
DE MIRANDA.
NA
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
TAMARA CARREO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9611330
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y
MEJORAS A LAS PLAZAS, CANCHAS
DEPORTIVAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES
HIDRAULICAS POZOS Y CANALIZACION DE
QUEBRADAS.
7 Actividades
Ejecucin trimestral
NA
12. Indicador
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
REHABILITACION Y
MEJORAS A LAS PLAZAS,
CANCHAS DEPORTIVAS
Y PARQUES DEL
MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE
CANAL DE DRENAJE EN
CORRALITO, SECTOR LA
LEONERA, MUNICIPIO EL
HATILLO, ESTADO
BOLIVARIANO DE
MIRANDA.
NA
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
CONSTRUCCIN Y
ADECUACION DE
DRENAJES Y
TORRENTERAS EN LA
AV. TAMANACO, URB.
ORIPOTO, MUNICIPIO EL
HATILLO, ESTADO
BOLIVARIANO DE
MIRANDA.
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
REHABILITACIN Y
MEJORAS EN EL
SISTEMA DE CLOACAS Y
DRENAJES SEGN
NECESIDADES,
MUNICIPIO EL HATILLO,
ESTADO MIRANDA.
NA
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
CONSERVACIN,
REPARACION Y MEJORA
DE SUMIDERO DE
REJAS, BOCAS DE VISITA
Y TANQUILLAS SEGN
NECESIDADES,
MUNICIPIO EL HATILLO,
ESTADO MIRANDA.
NA
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
REHABILITACIN Y
MEJORAS EN EL
SISTEMA DE ADUCCIN
DE AGUAS BLANCAS.
SEGN NECESIDADES,
MUNICIPIO EL HATILLO,
ESTADO MIRANDA.
NA
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
INSPECCION DE OBRAS
DEL DOMINIO PBLICO
200
50
100
200
100
50
INSPECCIONES
TOTAL INSPECCIONES DE
OBRAS REALIZADAS
INSPECCION DE OBRAS
DEL DOMINIO PRIVADO
20
10
200
10
50
INSPECCIONES
TOTAL INSPECCIONES DE
OBRAS REALIZADAS
Observaciones
2. Organismo
Responsable:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
TAMARA CARREO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9611330
7 Actividades
CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION
Y SISTEMA DE
CONTENCION EN FALLAS
DE BORDES, MUNICIPIO
EL HATILLO, ESTADO
CONSTRUCCION , REHABILITACION Y
BOLIVARIANO DE
MEJORAS DEL SISTEMA DE CONTENCION DE
MIRANDA
FALLAS DE BORDES Y ESTABILIZACION DE
TALUD EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL
MUNICIPIO
ESTABILIZACION,
REHABILITACION Y
MEJORAS DE TALUD EN
FALLAS DE BORDES,
MUNICIPIO EL HATILLO,
ESTADO BOLIVARIANO
DE MIRANDA.
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
NA
12. Indicador
OBRAS
OBRAS EJECUTADAS
Observaciones
NA
OBRAS
ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE BIENES
DEL DOMINIO PBLICO
(VIALIDAD,
ESTABILIZACIONES,
DRENAJES, SUELOS,
CALCULOS
ESTRUCTURALES,
DISEO, ETC)
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE BIENES
DEL DOMINIO PRIVADO
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
CANTIDAD DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS REALIZADOS
14. Totales
183%
110
40%
OBRAS EJECUTADAS
17. Causas
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO AV. INTERCOMUNAL LA
BOYERA EL HATILLO
18. Correctivos
Observaciones
Sector 11
Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos
Programa 03
Oficina Municipal de Planificacin PDUL
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
CRISTINA WEBER
(1)TRIMESTRE 2014
0212-2162329
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
REUNIONES CON EL
INSTITUTO
METROPOLITANO DE
URBANISMO (IMUTC)
24
PROYECTO Y MERCADO
CENTRO ECOLGICO EL
INDIO - PLAN ESPECIAL
LA GUAIRITA (IMUTC)
100%
25%
N REUNIONES
ASISTENCIA Y
RESULTADO DE LAS
REUNIONES
PROYECTO
PROYECTOS
ELABORADOS
PROYECTO
ORDENAMIENTO
SECTOR "TALLERES LA
GUAIRITA" - PLAN
ESPECIAL LA GUAIRITA
(IMUTC)
100%
0%
#DIV/0!
PROYECTO
COORDINACION DEL
SECTOR URBANO
24
100
25
N REUNIONES
ASISTENCIA Y
RESULTADO DE LAS
REUNIONES
COORDINACION DEL
SECTOR URBANO
48
12
10
83
10
21
INFORMES
YSEGUIMIENTO
INFORMES Y ACCIONES
EJECUTADAS
COORDINACION
MUNICIPAL
48
12
12
100
12
25
N REUNIONES
ASISTENCIA Y
RESULTADO DE LAS
REUNIONES
COORDINACION
MUNICIPAL
48
12
12
100
12
25
INFORMES
YSEGUIMIENTO
INFORMES Y ACCIONES
EJECUTADAS
24
100
25
REVISION DE
EXPEDIENTES
EXPEDIENTES REVISADOS
48
12
12
100
12
25
REUNIONES Y/O
INFORMES
INFORMES Y ACCIONES
EJECUTADAS
24
100
25
N REUNIONES
ASISTENCIA Y
RESULTADO DE LAS
REUNIONES
50
13
PLANES PILOTO Y
MEJORAS
OPERATIVAS
PROPUESTAS
IMPLEMENTADAS
PROPUESTAS
PROPUESTAS
IMPLEMENTADAS
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
CRISTINA WEBER
(1)TRIMESTRE 2014
0212-2162329
7 Actividades
Ejecucin trimestral
N REUNIONES
ASISTENCIA Y
RESULTADO DE LAS
REUNIONES
25
AJUSTE CONSULTA
PROYECTO
PROPUESTAS
ANALIZADAS E
INCORPORADAS
IMPLEMENTAR
PROYECTO PDUL
PERMISOS NUEVA
ORDENANZA
ACTUACIONES
URBANSTICAS
ACTUACIONES
IMPLEMENTADAS
41
114
41
28
N CONSULTAS
CONSULTAS REALIZADAS
100%
25
100%
25%
GESTIN E
IMPLEMENTACIN DEL
PLAN DE ACTUACIONES
URBANSTICAS
CONTENIDO EN EL PLAN
100%
25%
CONSULTAS DE
CONTRIBUYENTES
SOBRE TEMAS
URBANOS
144
36
APOYO EN EL PROCESO
DE APROBACIN,
IMPLEMENTACIN,
SEGUIMIENTO Y AJUSTE
DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO
LOCAL DEL MUNICIPIO
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
100%
100%
100%
FORTALECIMIENTO DE
LA PAGINA WEB COMO
ENALACE PARA
OBTENCIN DE
INFORMACIN SOBRE
ORDENANZAS URBANAS
32
ACTUALIZACIN
PAGINA WEB
ACTIVIDAD Y CONSULTAS
PAGINA WEB
ANTEPROYECTO PARA
EL DESARROLLO DE UN
MAPA INTERACTIVO
VIRTUAL
24
50
13
N REUNIONES Y
SEGUIMIENTO
ASISTENCIA Y
RESULTADO DE LAS
REUNIONES
ANTEPROYECTO PARA
EL DESARROLLO DE UN
MAPA INTERACTIVO
VIRTUAL
100%
0%
#DIV/0!
ANTEPROYECTO
ANTEPROYECTO
ELABORADO
ESTUDIOS Y
PROYECTOS URBANOS
24
50
13
N DE ESTUDIOS
ESTUDIOS REALIZADOS
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
CRISTINA WEBER
(1)TRIMESTRE 2014
0212-2162329
7 Actividades
ESTUDIOS Y
PROPUESTAS
PUNTUALES DE DISEO
PARA LA
RECUPERACIN DE
REAS EN LA
CONFORMACIN DE UN
SISTEMA DE ESPACIOS
PBLICOS INTEGRADOS
PARA EL MUNICIPIO
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
12
14. Totales
167
42
85%
12. Indicador
PROPUESTAS
PROPUESTAS
REALIZADAS E
IMPLEMENTADAS
Observaciones
21%
17. Causas
18. Correctivos
Observaciones
Sector 11
Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos
Programa 05
Servicios de Gestin Ambiental
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9614286
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
12
RECORRIDOS
N RECORRIDOS
REALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
100
25
12
48
12
COORDINACIN DE
CHARLAS CON
INSTITUCIONES TANTO
MUNICIPAL, COMO
NACIONAL (MINISTERIO
PUBLICO, DEA CAPITAL Y
DEMS ALCALDAS DEL
REA METROPOLITANA
TALLERES
N TALLERES DICTADOS
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS Y/O PENALES, PARA
ESTABLECER SANCIONES A NIVEL
ADMINISTRATIVO
REVISIN DE INFORMES
EMITIDOS POR LA DIVISIN
TCNICA PARA AS EMITIR
LAS CITACIONES
CORRESPONDIENTES A
LOS PRESUNTOS
INFRACTORES
100
25
10
40
10
10
CITACIONES
N CITACIONES EMITIDAS
PATRULLAJE EN MATERIA
DE GUARDERA
AMBIENTAL, VIGILANCIA Y
FISCALIZACIN DE OBRAS
EN DESARROLLO.
50
13
12
92
12
24
INSPECCIONES
N INSPECCIONES
REALIZADAS
600
150
172
115
172
29
ARBOLES
N DE PODA Y TALA DE
ARBOLES EJECUTADAS
SUPERVISIN EN LA RECOLECCIN,
DISPOSICIN Y MANEJO DE AGUAS SERVIDAS
(REDES PRIVADAS, INDIVIDUALES Y
COLECTIVAS)
INSPECCION DE AGUAS
SERVIDAS
60
15
60
15
INSPECCIONES
GARANTIZAR LA PRESERVACIN DE LA
VEGETACIN EN AREAS URBANIZADAS Y EN
NUEVOS URBANISMOS
INPECCIONES DE
VEGETACIN Y FIANZAS
AMBIENTALES
120
30
83
277
83
69
INSPECCIONES
RECOLECCIN, ACOPIO Y
TRASLADO DE MATERIAL
RECICLABLE (VIDRIO,
PLSTICO, A LAS
DIFERENTES COMPAAS
RECICLADORAS
200
50
18
35
18
TONELADAS
N TONELADAS
RECOLECTADAS DE
MATERIALES
RECICLABLES
DISTRIBUCIN DIARIA DE
AGUA POTABLE A
CASEROS, INSTITUCIONES
PUBLICAS, COLEGIOS,
CUIDADOS DIARIOS, ETC.,
POR MEDIO DE CAMIONES
CISTERNAS PBLICOS Y
PRIVADOS
2214000
2214000
1,487,000
67
1,487,000
67
LITROS
LISTROS DE AGUA
DISTRIBUIDOS
N INSPECCIONES
REALIZADAS
Observaviones
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9614286
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
Observaviones
UND
SECTORES ENUMERADOS
ML
METROS LINEALES
DEMARCADOS
M2
M2 DEMARCADOS
M2
M2 DEMARCADOS
50
M2
M2 PINTADOS
UND
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
ENUMERAR LOS
DIFERENTES SECTORES
DEL MUNICIPIO Y
AGRUPARLOS, DE
ACUERDO A LA UBICACIN
Y LAS CUADRILLAS
DISPONIBLES
DEMARCACIN DE
BROCALES CON PINTURA
DE TRFICO
600
150
DEMARCACIN DE PASOS
PEATONALES Y LNEAS DE
PARE CON PINTURA DE
TRFICO
100
25
DEMARCACIN DE
FLECHADOS CON PINTURA
DE TRFICO
20
PINTURA DE CAUCHO
EXTERIOR EN PAREDES
200
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
SUMIDEROS DE REJILLAS
36
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
CUNETAS DE CONCRETO
ARMADO
9000
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
TORRENTERAS DE
CONCRETO ARMADO
117
TALA DE VEGETACIN
HERBCEA A MANO
MACHETEO
55000
ML
METROS LINEALES
la Direccin estaba en proceso de
LIMPIADOS Y MANTENIDOS Reformulacion del Presupuesto y
90
13750
UNIDAD
TORRENTERAS DE
CONCRETO LIMPIADAS
M2
M2 DE VEGETACION
TALADOS
TALA DE VEGETACIN
HERBCEA CON USO DE
DESBROZADORA Y/O
CORTADORA DE CSPED
960000
240000
M2
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9614286
ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE
MANTENIMIENTO POR ZONA, ATENDIENDO
LAS VAS PRINCIPALES LAS DOS PRIMERAS
SEMANAS DE CADA MES, PARA LUEGO
ATENDER LAS VAS SECUNDARIAS (RAMALES)
7 Actividades
13. Medios de
Verificacin
Observaviones
IDENTIFICACIONES
SECTORES
IDENTIFICADOS
#DIV/0!
M3
M3 DE MATERIALES
PROVENIENTES DE
DEMOLICIONES Y
DESECHOS VEGETALES
TRASLADADOS
M3
M3 DE DESECHOS POR
DERRUMBES MENORES
RECOLECTADOS
#DIV/0!
M3xKM
M3xKM DE ESCOMBROS
TRANSPORTADOS
250
UND
PLANTAS ORNAMENTALES
SEMBRADAS
125
UND
ARBOLES SEMBRADOS
9. Meta trimestre I
IDENTIFICAR LOS
SECTORES PRINCIPALES Y
LOS SECUNDARIOS, PARA
ELABORAR
CRONOGRAMAS DONDE
SEAN ASISTIDAS DICHOS
SECTORES.
24
353.75
RECOLECCIN DE
DERRUMBES MENORES
500
125
1415
SIEMBRA DE PLANTAS
ORNAMENTALES EN
ESPACIOS PBLICOS
1000
SIEMBRA DE ARBOLES
500
TRANSPORTE URBANO EN
CAMIONES DE TIERRA,
PROGRAMAR LA RECOLECCIN DE
AGREGADO Y ESCOMBROS
DESECHOS VEGETALES Y RECOLECCIN DE
MEDIDO EN ESTADO
LOS DERRUMBES IMPREVISTOS ORIGINADOS
SUELTO, A DISTANCIAS
EN EL MUNICIPIO
MAYORES A 3KM Y HASTA
4KM INCLUSIVE
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
COLOCACIN DE TIERRA
EN ESPACIOS PBLICOS
100
25
M3
FUMIGACIN HERBICIDA
EN ACERAS Y CUNETAS
1820
455
LTS
LTS DE PRODUCTOS DE
FUMIGACION ESPARCIDOS
EN EL MUNICIPIO
CUIDO Y REPOSICIN DE
PLANTAS ORNAMENTALES
60
15
UND
MANTENIMIENTO DE
PLANTAS ORNAMENTALES
PREPARAR ESPACIOS
PARA EVENTOS PBLICOS
20
M2
M2 PREPARADOS PARA
EVENTOS PUBLICOS
EN ESPACIOS PUBLICOS
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9614286
EJECUTAR FINACIERAMENTE EL
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO Y LA
CANCELACION DE TODOS LOS
COMPROMISOS VALIDAMENTE ADQUIRDOS
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
INSPECCIN PROFESIONAL
DE LOS CONTRATISTAS
QUE REALIZAN LAS
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO Y
ORNATO
96
24
EVALUAR EL TRABAJO
REALIZADO POR
CONTRATISTA
13. Medios de
Verificacin
UND
INSPECCIONES
REALIZADAS
Observaviones
UND
ELABORAR INFORME
TCNICO TRIMESTRAL DEL
TRABAJO REALIZADO Y
DAR CUENTA AL
PRESIDENTE DEL
INSTITUTO
UND
INFORMES ELABORADOS
SUPERVISIN Y CONTROL
DEL SITIO DONDE SE
COLOCAN LOS DESECHOS
VEGETALES DEL MUNICIPIO
48
12
UND
INSPECCIONES
REALIZADAS
ELABORACIN DE VALLAS
40
10
UND
VALLAS ELABORADAS
COLOCACIN DE VALLAS
40
10
UND
VALLAS COLOCADAS
REQUISICIONES
60
15
60
15
N REQUISICIONES
ORDENES DE COMPRA
500
50
18
N ORDENES
ORDENES DE SERVICIO
120
30
N ORDENES
ORDENES DE PAGO
410
90
33
37
33
N ORDENES
ELABORACION DE CHEQUE
415
90
37
41
37
CHEQUES ELABORADOS
REGISTRO Y CONTROL DE
LOS MOVIMIENTOS DEL
PERSONAL
40
10
N REGISTROS
ELABORACION Y PAGO DE
NOMINAS
24
100
25
N NOMINAS
CALCULO DE
PRESTACIONES SOCIALES
N REGISTROS
GENERAR REPORTES DE
RETENCIONES AL
PERSONAL; SSO,PF,
FDO.JUB, FAOV
24
67
17
N COMPROBANTES
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE PERSONAL
REALIZADOS
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9614286
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
Observaviones
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
REALIZACION DE
CONCILIACIONES
BANCARIAS
48
12
12
100
12
25
N CONCILIACIONES
REGISTRO Y CONTROL DE
LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD
600
150
N REGISTROS
GENERAR REPORTES DE
RETENCIONES AL
PERSONAL; SSO,PF,
FDO.JUB, FAOV
24
67
17
N COMPROBANTES
REGISTRO Y CONTROL DE
LOS MOVIMIENTOS DE
INGRESO Y EGRESO
EFECTUADAS POR EL
INTITUTO
400
100
N COMPROBANTES
CONTROL DE INVENTARIO
FISICO ASI COMO TAMBIEN
LAS INCORPORACIONES Y
DESINCORPORACIONES DE
LOS BIENES DEL INSTITUTO
16
N REGISTROS
EJECUTAR SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DE BIENES
DEL INSTIT.
48
12
N ORDENES
COMPRA DE MATERIALES Y
EQUIPOS REQUERIDOS
48
12
N COMPROBANTES
EMISIN DE COMPROB DE
RETENCIN
60
15
30
200
30
50
N COMPROBANTES
PAGO DE IMPUESTOS
RETENIDOS
36
33
CHEQUES ELABORADOS
PAGOS A TERCEROS
36
44
11
CHEQUES ELABORADOS
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS
4. Persona Responsable:
2. Organismo Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
(1)TRIMESTRE 2014
5. Telfonos:
0212-9614286
7 Actividades
Ejecucin trimestral
13. Medios de
Verificacin
Observaviones
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
PREPARACION DE
INFORMES PARA
RENDICIONES DE CUENTAS
12
N INFORMES
REALIZACION DEL
INFORME TRIMESTRAL DE
EJECUCIN FISICA
FINANCIERA
N INFORMES
EMISION DE OFICIOS Y
COMUNICACIONES A FIN
DE SOLICITAR Y DAR
REPUESTA A
REQUERIMIENTOS
SOLICITADOS
100
25
N OFICIOS
2000
500
1,866
373
1,866
93
VIAJES
N VIAJE REALIZADOS
CANTIDAD DE RESIDUOS Y
DESECHOS SOLIDOS
RECOLECTADOS EN LAS
RUTAS ASIGNADAS
20000
5000
7,877
158
7,877
39
TONELADAS
TN DE RESIDUOS
RECOLECTADOS
120
30
VIAJES
N VIAJE REALIZADOS
200
50
40
80
40
20
VIAJES
N VIAJE REALIZADOS
RECOLECCION DE
ESCOMBROS
ABANDONADOS EN LA VIA
PUBLICA O EN ZONAS
VERDES
1000
250
490
196
490
49
SACOS
SACOS RECOGIDOS DE
ESCOMBROS
14. Totales
60%
46%
17. Causas
18. Correctivos
Observaviones
Sector 12
Salud
Programa 01
Servicios de Mdicos Asistenciales
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9635363
7 Actividades
Ejecucin trimestral
Observaciones
CHARLAS
N CHARLAS
IMPARTIDAS
AFICHES Y FOLLETOS
N AFICHES Y
FOLLETOS
DISTRIBUIDOS
205
2,873
28
PACIENTES
N PACIENTES
ATENDIDOS
714
143
714
24
PACIENTES
N PACIENTES
ATENDIDOS
450
799
178
799
23
PACIENTES
N PACIENTES
ATENDIDOS
1,500
250
495
198
495
33
PACIENTES
N PACIENTES
ATENDIDOS
ATENCIN MEDICA
EMERGENCIA
10,000
2,500
3,175
127
3,175
32
PACIENTES
N PACIENTES
ATENDIDOS
JORNADAS DE SALUD
MEDICA.
10
OPERATIVO
N OPERATIVOS
REALIZADOS
JORNADAS DE
INMUNIZACIN
30
OPERATIVO
N OPERATIVOS
REALIZADOS
ATENCION DIARIA DE
INMUNIZACION
6,500
2,000
1,656
83
1,656
25
PACIENTES
N PACIENTES
ATENDIDOS
DESPISTAJES MEDICOS
30
OPERATIVO
N OPERATIVOS
REALIZADOS
MUESTRA DIARIAS
30,000
5,000
7,480
150
7,480
25
ANLISIS DE
LABORATORIO
N ANLISIS
REALIZADOS
JORNADAS ESPECIALES
OPERATIVOS
N OPERATIVOS
REALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
REALIZAR TALLERES DE
PREVENCIN Y
CHARLAS
FOLLETOS Y AFICHES DE
INFORMACIN DE
PREVENCIN DE
ENFERMEDADES .
300
50
ATENCIN MEDICA
INTEGRAL A ADULTOS
10,400
1,400
2,873
ATENCIN MEDICA
INTEGRAL A ADULTOS
MAYORES
3,000
500
ATENCIN MEDICA
INTEGRAL NIOS Y
NIAS
3,500
ATENCIN MEDICA
INTEGRAL
ADOLECENTES
PROMOCION DE LA SALUD EN EL
DESARROLLO COTIDIANO DE
ACTIVIDADES Y OPERATIVOS O
JORNADAS ESPECIALES.
14. Totales
141%
26%
1. Direccin/Gerencia:
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
ALCALDIA EL HATILLO
3. Perodo de
Evaluacin:
5. Telfonos:
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9635363
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
Ejecucin trimestral
10. Meta ejecutada trimestre I
12. Indicador
Observaciones
17. Causas
18. Correctivos
N/A
N/A
Observaciones
Sector 13
Desarrollo Social y Participacin
Programa 01
Servicios de Deporte y Recreacin
AO 2014
2. Organismo
Responsable:
COORDINACION DE DEPORTES
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
DANIEL CADENAS
(1)TRIMESTRE 2014
0212-8146539
7 Actividades
Ejecucin trimestral
ENCUENTRO
ENCUENTROS
DEPORTIVOS REALIZADOS
CAMPEONATOS
CAMPAMENTOS
REALIZADOS
#DIV/0!
CAMINATAS
CAMINATAS REALIZADAS
#DIV/0!
CAMPAMENTOS
CAMPAMENTOS
REALIZADOS
ENCUENTROS
ENCUENTROS
DEPORTIVOS REALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
#DIV/0!
CAMPEONATO (VARIAS
DISCIPLINAS DEPORTIVAS)
INTER-DEPENDENCIAS
#DIV/0!
CAMINATAS 5 KMS
CAMPAMENTO
VACACIONAL
ENCUENTROS FITNES
INTERCAMBIOS
DEPORTIVOS EN
DISTINTAS DISCIPLINAS
10
INTERCAMBIOS
CANTIDAD DE
INTERCAMBIOS
REALIZADOS
CAMPEONATO (VARIAS
DISCIPLINAS DEPORTIVAS)
INTER-ESCOLAR E INTERCOMUNIDADES
#DIV/0!
100
CAMPEONATOS
CAMPEONATOS
DISPUTADOS
CARRERA INFANTIL DE
BICICLETAS
CARRERAS
CARRERAS REALIZADAS
INTERCAMBIOS
DEPORTIVOS EN
DISTINTAS DISCIPLINAS
40
10
20
INTERCAMBIOS
CANTIDAD DE
INTERCAMBIOS
REALIZADOS
CAMPAMENTO
VACACIONAL
#DIV/0!
CAMPAMENTOS
CAMPAMENTOS
REALIZADOS
Observaciones
2. Organismo
Responsable:
COORDINACION DE DEPORTES
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
DANIEL CADENAS
(1)TRIMESTRE 2014
0212-8146539
7 Actividades
Ejecucin trimestral
ENCUENTRO
ENCUENTROS
DEPORTIVOS REALIZADOS
100
CAMPEONATOS
CAMPAMENTOS
REALIZADOS
#DIV/0!
33
CAMINATAS
CAMINATAS REALIZADAS
#DIV/0!
CARRERAS
CARRERAS REALIZADAS
100
25
ENCUENTROS
ENCUENTROS
REALIZADOS
200
100
CARRERAS
CARRERAS REALIZADAS
TORNEOS DE FTBOL
SALA
#DIV/0!
TORNEOS
TORNEOS DE
BALONCESTO
TORNEOS
TORNEOS DE SOFTBOL
#DIV/0!
100
TORNEOS
TORNEOS DE BEISBOL
#DIV/0!
100
TORNEOS
#DIV/0!
TORNEOS
TORNEOS DE VOLEIBOL
#DIV/0!
TORNEOS
INTERCAMBIOS
DEPORTIVOS (AMISTOSOS)
EN DISTINTAS DISCIPLINAS
60
15
INTERCAMBIOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
#DIV/0!
CAMPEONATO (VARIAS
DISCIPLINAS DEPORTIVAS)
INTER-COMUNIDADES
#DIV/0!
CAMINATAS 5 KMS
ENCUENTROS FITNES
CARRERAS DE BICICLETAS
Observaciones
CANTIDAD DE
INTERCAMBIOS
REALIZADOS
COORDINACION DE DEPORTES
1. Direccin/Gerencia:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
DANIEL CADENAS
(1)TRIMESTRE 2014
0212-8146539
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
CAMPEONATO DE BOLAS
CRIOLLAS INTERCOMUNIDADES
INTERCAMBIOS
AMISTOSOS
12
CAMPEONATO DE
SOFTBOL INTERMUNICIPAL (EQUIPOS
CAMPEONES)
INTERCAMBIOS
AMISTOSOS
12
100
CAMPEONATOS
CAMPEONATOS
DISPUTADOS
INTERCAMBIOS
CANTIDAD DE
INTERCAMBIOS
REALIZADOS
#DIV/0!
CAMPEONATOS
CAMPEONATOS
DISPUTADOS
INTERCAMBIOS
CANTIDAD DE
INTERCAMBIOS
REALIZADOS
#DIV/0!
14. Totales
34%
Observaciones
7%
17. Causas
18. Correctivos
Observaciones
Sector 13
Desarrollo Social y Participacin
Programa 02
Servicios de Atencin al Nio y al Adolescente
AO 2014
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
ALICIA GUZMAN
(1)TRIMESTRE 2014
0212-7153241
7 Actividades
100
INVESTIGACIONES
INVESTIGACIONES
INICIADAS
100
PLAN MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL
DISEADO
#DIV/0!
50
INFORMES
INFORMES ELABORADOS
40
10
DENUNCIAS
DENUNCIAS RECIBIDAS
10
10
CONCILIACIONES
CONCILIACIONES
REALIZADAS
#DIV/0!
50
EXPEDIENTES
EXPEDIENTES
CONFORMADOS
80
20
32
160
32
40
SOLICITUD VERBAL O
ESCRITA
SOLICITUDES VERBALES O
ESCRITAS RECIBIDAS Y
PROCESADAS
ATENCIN A LA SOLICITUD.
80
20
32
160
32
40
SOLICITUDES RECIBIDAS
APOYOS / ACCIONES
BRINDADOS A LA
COMUNIDAD
100
25
CHARLAS
CHARLAS DICTADAS
10
150
30
ASESORAS
ASESORAS BRINDADAS
#DIV/0!
PROPUESTA
PROPUESTA
PRESENTADAS
#DIV/0!
REGISTRO
REGISTRO ACTUALIZADOS
30
14
280
14
47
APOYOS / ACCIONES
APOYOS / ACCIONES
BRINDADOS A LA
COMUNIDAD
SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS ENTIDADES DE ATENCIN Y
DEFENSORAS DE NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES.
100
25
INFORMES DE
SUPERVISIN
INFORMES DE
SUPERVISIN EMITIDOS
9. Meta trimestre I
RECEPCIN DE DENUNCIAS.
CONOCER LOS CASOS DE VIOLACIONES O
AMENAZAS DE LOS DERECHOS COLECTIVOS REALIZAR CONCILIACIN Y NEGACIACIN
Y DIFUSOS DE LOS NIOS, NIAS Y
ENTRE LAS PARTES.
ADOLESCENTES EN EL MBITO MUNICIPAL,
CON EL FIN DE QUE LE SEAN RESTITUIDOS
SUS DERECHOS
APERTURA, SUSTANCIACIN, CIERRRE Y
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (DE SER
EL CASO)
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
100
100
40
10
40
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
ALICIA GUZMAN
(1)TRIMESTRE 2014
0212-7153241
7 Actividades
Ejecucin trimestral
25
CHARLAS
CHARLAS DICTADAS
30
ASESORAS
ASESORAS BRINDADAS
#DIV/0!
100
PROPUESTA
PROPUESTA
PRESENTADAS
#DIV/0!
100
REGISTRO
10
80
20
APOYOS / ACCIONES
APOYOS / ACCIONES
BRINDADOS A LA
COMUNIDAD
100
25
INFORMES DE
EVALUACIN
INFORMES DE
EVALUACIN EMITIDOS
CAMPAAS / FOROS /
ENCUENTROS
CAMPAAS / FOROS /
ENCUENTROS
EJECUTADOS
12
133
33
CURSOS / TALLERES /
CHARLAS
CURSOS / TALLERES /
CHARLAS DICTADOS
ASAMBLEAS /
ENCUENTROS /
COMUNICADOS
ASAMBLEAS /
ENCUENTROS /
COMUNICADOS DICTADOS
15
200
27
REUNIONES
REUNIONES REALIZADAS
#DIV/0!
CONVENIOS Y
ACUERDOS
CONVENIOS Y ACUERDOS
CONCERTADOS
#DIV/0!
ENCUENTROS
ENCUENTROS
REALIZADOS
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
100
10
150
40
SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS PROGRAMAS DE PROTECCIN DE
NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES
Observaciones
4. Persona Responsable:
2. Organismo
Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
ALICIA GUZMAN
(1)TRIMESTRE 2014
0212-7153241
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
100
INVESTIGACIONES
INVESTIGACIONES
LLEVADAS A CABO
INFORME DE
NECESIDADES
INFORME DE
NECESIDADES EMITIDOS
166
83
33
ASESORAS
ASESORAS BRINDADAS
PLAN DE ACCIN Y
APLICACIN
PLAN DE ACCIN Y
APLICACIN
IMPLEMENTADOS
REUNIONES /
COMUNICADOS /
ENCUENTROS
REUNIONES /
COMUNICADOS /
ENCUENTROS
REALIZADOS
100
250
50
83
14. Totales
140%
Observaciones
29%
17. Causas
18. Correctivos
Observaciones
Sector 13
Desarrollo Social y Participacin
Programa 03
Servicios de Atencin a la Infancia y a la Familia
AO 2014
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
AUDREY PRIETO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9625862
PSICOLOGIA
ATENDER POR MEDIO DE CONSULTAS Y
REALIZAR EVALUACIN A LOS NIOS, NIAS
Y REPRESENTANTES, CON EL OBJETO DE
EFECTUAR UN SEGUIMIENTO PARA EL
LOGRO DE UN BENEFICIO EN PRO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES. SE
REALIZAN INFORMES PSICOLGICO
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
846
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
846
281
33
281
33
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
CONSULTAS
TOTAL CONSULTAS
ATENDIDAS
CANTIDAD DE
INFORMES EMITIDOS
264
264
INFORMES
432
432
191
44
191
44
CONSULTAS
PSICOPEDAGOGIA
BRINDAR ASISTENCIA U ORIENTACIN EN
PROCESOS DE APRENDIZAJE
TOTAL CONSULTAS
ATENDIDAS
Observaciones
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
AUDREY PRIETO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9625862
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
TOTAL CONSULTAS
ATENDIDAS
TERAPISTA D ELENGUAJE
ESTABLECE O RESTABLECE LA
COMUNICACIN LINGSTICA A LOS
PACIENTES QUE LOS REQUIEREN
280
280
CONSULTAS
PROMOCIN DE LA
ORQUESTA Y LA INICIACIN
MUSICAL COMO ACTIVIDAD
EXTRA ESCOLAR EN LA
UNIDADES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO (OFICIALES Y
PRIVADAS) E INICIATIVA
PROPIA DE LOS
REPRESENTANTES
150
150
360
240
360
240
CLASES
CANTIDAD DE CLASES
IMPARTIDAS
OFERTAR LAS
PRESENTACIONES
PRESENTACIONES
TOTAL DE
PRESENTACIONES
REALIZADAS
TALLERES DE PREVENCIN
DE DROGA, EDUCACIN
SEXUAL, RECICLAJE,
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Observaciones
TALLER
TOTAL TALLERES Y
CHARLAS DE
PREVENCION
IMPARTIDOS
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
AUDREY PRIETO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9625862
7 Actividades
PROMOCIN Y EJECUCIN
DEL PLAN VACACIONAL
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
50
12. Indicador
50
CHARLA
#DIV/0!
ACTIVIDADES
146,600
146,600
50,190
34
50,190
34
TRASLADO
142,500
142,500
TRANSPORTE
10
10
PROGRAMA
Observaciones
TOTAL TALLERES Y
CHARLAS DE
PREVENCION
IMPARTIDOS
TRASLADO DE USUARIOS
DEL TRANSPORTE PBLICO
A PRECIO PREFERENCIAL
13. Medios de
Verificacin
PLAN VACACIONAL
EJECUTADO
TOTAL TRASLADOS
REALIZADOS
CANTIDAD DE
PROGRAMAS
EJECUTADOS
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
AUDREY PRIETO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9625862
7 Actividades
Ejecucin trimestral
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
10
10
PROGRAMA
29,960
29,960
3,540
12
3,540
12
PROGRAMA
DA DE REYES, DA INTERNACIONAL DE LA
MUJER, DA DE LA MADRE, ANIVERSARIO DE
FUNDHAINFA REALIZA
FUNDHAINFA, ANIVERSARIO DE EL HATILLO,
EVENTOS PARA CELEBRAR
DA DEL NIO, FIESTAS PATRONALES, DA DE
LOS DIAS CONMEMORABLES
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA
A NIVEL MUNDIAL, NACIONAL
TERCERA EDAD, DA INTERNACIONAL DE LOS
Y MUNICIPAL
DERECHOS DE LOS NIOS Y LAS NIAS,
NAVIDAD
EVENTOS
CONMEMORACIN DE FECHAS
FUNDHAINFA APOYA LAS
TRASCENDENTES A NIVEL INTERNACIONAL CAMPAAS MUNDIALES CON
DE ATENCIN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA
LA REALIZACIN DE
COMO: DA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA ACTIVIDADES Y ENTREGA DE
EL SIDA, DA MUNDIAL SIN TABACO, DA
MATERIAL DIVULGATIVO E
MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS
INFORMATIVO
GRACIAS AL CONVENIO
FIRMADO ENTRE
RECRENDOTE CON FUNDHAINFA BUSCA FUNDHAINFA Y CINE UNIDOS,
PROPICIAR UN ESPACIO DE SANO
SE LE BRINDA FUNCINES DE
ESPARCIMIENTO PARA LOS NIOS, NIAS Y CINE DE FORMA GRATUITA A
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO.
LOS NIOS, NIAS Y
ADOLESCENTES DEL
MUNICIPIO
ENTREGA DE MERIENDA
DIARIAMENTE A LOS NIOS,
NIAS Y ADOLESCENTES DE
LAS UNIDADES EDUCATIVAS
MUNICIPALES RURALES Y A
LOS INTEGRANTES DE LA
ORQUESTA SINFNICA
INFANTIL Y JUVENIL DE EL
HATILLO
13. Medios de
Verificacin
CANTIDAD DE
PROGRAMAS
EJECUTADOS
TOTAL EVENTOS
REALIZADOS
#DIV/0!
CAMPAAS
CAMPAAS
EJECUTADAS
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
AUDREY PRIETO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9625862
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
Ejecucin trimestral
9. Meta trimestre I
1250
220
520
13. Medios de
Verificacin
11
PROGRAMA
CAMPAAS
EJECUTADAS
PROGRAMA
CAMPAAS
EJECUTADAS
132
60
132
150
OPERATIVOS DE SALUO
PROYECTO
CAMPAAS
EJECUTADAS
ENTREGA DE DONATIVOS
100
25
ACTIVIDAD
CAMPAAS
EJECUTADAS
14. Totales
17%
17%
Observaciones
1. Direccin/Gerencia:
4. Persona Responsable:
3. Perodo de
Evaluacin:
ALCALDIA EL HATILLO
5. Telfonos:
AUDREY PRIETO
(1)TRIMESTRE 2014
0212-9625862
7 Actividades
8. Meta Total
Programada
9. Meta trimestre I
Ejecucin trimestral
10. Meta ejecutada
trimestre I
12. Indicador
13. Medios de
Verificacin
Observaciones
17. Causas
18. Correctivos
2 meses
2 meses
2 meses
Observaciones
INGRESOS
AO 2014
ESTIMACION DE INGRESOS
AO 2014
Codigo
DENOMINACION
RAMO
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
GENE
00
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
10
ESPE
00
00
05
07
08
09
10
11
12
99
00
10
48
49
54
57
99
00
SUB-ESP
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
301
10
04
00
301
10
04
02
301
301
10
10
08
08
00
01
INGRESOS ORDINARIOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
INMUEBLES URBANOS
PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PATENTE DE VEHCULO
PROPAGANDA COMERCIAL
ESPECTCULOS PBLICOS
APUESTAS LCITAS
DEUDAS MOROSAS
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
INGRESOS POR TASAS
COPIAS DE DOCUMENTOS
PERMISOS MUNICIPALES
CERTIFICACIONES Y SOLVENCIAS
ASEO DOMICILIARIO
CEMENTERIO
OTROS TIPOS DE TASAS
INGRESOS DE LA PROPIEDAD
INTERESES POR DEPOSITOS EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZOS
FIJO
ALQUILERES
ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
301
10
10
00
301
301
301
301
305
305
305
305
11
11
11
11
00
03
03
03
00
01
02
08
00
00
01
01
00
00
00
00
00
00
00
02
305
08
00
00
305
08
02
00
311
00
00
00
311
01
01
00
DIVERSOS INGRESOS
INTERESES MORATORIOS
REPAROS FISCALES
MULTAS Y RECARGOS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
SITUADO
SITUADO CONSTITUCIONAL
SITUADO MUNICIPAL
FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL
FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL MUNICIPAL
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS
DISMINUCION EN CAJA
TOTAL
Enero
Febrero
40,572,554.36
38,435,693.40
2,405,163.91
33,230,842.62
402,334.06
386,315.13
567,725.73
670.51
1,371,118.52
71,522.90
1,368,213.26
985.00
394,533.01
208,087.56
1,010,394.00
5,696.74
758,910.96
262,003.94
12,956,715.21
8,249,640.88
1,460,231.61
3,637,560.77
187,324.36
421,165.23
902,960.45
55.99
1,529,890.65
110,451.82
2,457,510.73
803.67
1,295,267.32
150,276.79
325,826.00
5,973.09
1,005,189.86
240,440.86
11,862,694.22
8,224,837.49
1,836,879.84
2,928,760.63
148,121.65
365,186.87
550,119.35
282.97
2,255,817.53
139,668.66
1,733,702.46
1,271.22
1,094,853.95
136,127.87
0.00
8,879.86
492,569.57
175,843.67
Marzo
Total I Trimestre
65,391,963.79
54,910,171.77
5,702,275.36
39,797,164.02
737,780.08
1,172,667.23
2,020,805.52
1,009.47
5,156,826.70
321,643.38
5,559,426.46
3,059.89
2,784,654.29
494,492.22
1,336,220.00
20,549.68
2,256,670.38
678,288.47
142,003.94
120,440.86
55,843.67
318,288.47
0.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
0.00
360,000.00
360,000.00
0.00
0.00
0.00
768,647.69
272,063.51
272,942.82
223,641.36
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
2,249,563.60
1,026,151.30
804,926.58
418,485.72
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
1,904,154.27
927,927.35
768,693.67
207,533.25
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
0.00
4,922,365.57
2,226,142.17
1,846,563.07
849,660.32
12,137,950.26
12,137,950.26
12,137,950.26
12,137,950.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,880,541.72
0.00
17,243,139.49
0.00
16,084,521.32
0.00
0.00
78,208,202.52
RECAUDACION REAL
AO 2014
RAMO
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
GENE ESPE
00
00
02
00
02
05
02
07
02
08
02
09
02
10
02
11
02
12
02
99
03
00
03
10
03
48
03
49
03
54
03
57
03
99
10
00
SUB-ESP
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
DENOMINACION
Enero
INGRESOS ORDINARIOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
INMUEBLES URBANOS
PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PATENTE DE VEHCULO
PROPAGANDA COMERCIAL
ESPECTCULOS PBLICOS
APUESTAS LCITAS
DEUDAS MOROSAS
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
INGRESOS POR TASAS
COPIAS DE DOCUMENTOS
PERMISOS MUNICIPALES
CERTIFICACIONES Y SOLVENCIAS
ASEO DOMICILIARIO
CEMENTERIO
OTROS TIPOS DE TASAS
INGRESOS DE LA PROPIEDAD
Febrero
Marzo
Total I Trimestre
41,558,750.35
39,870,830.53
1,836,633.67
35,442,138.11
304,315.70
411,752.22
611,424.97
692.55
990,006.32
273,866.99
1,514,151.86
693.90
0.00
125,820.00
1,161,937.63
4,316.00
221,384.33
173,767.96
5,063,682.39
4,368,457.72
933,775.51
2,280,782.78
77,677.15
122,782.83
210,790.11
234.71
680,259.13
62,155.50
496,022.56
1,510.74
0.00
88,563.00
292,452.77
9,721.00
103,775.05
199,202.11
6,066,401.08
5,518,032.00
583,426.00
3,207,951.00
81,153.00
398,348.00
398,348.00
299.00
780,830.00
67,677.00
273,944.00
2,147.00
27,305.00
55,051.00
0.00
7,498.00
181,943.00
274,425.08
52,688,833.82
49,757,320.25
3,353,835.18
40,930,871.89
463,145.85
932,883.05
1,220,563.08
1,226.26
2,451,095.45
403,699.49
2,284,118.42
4,351.64
27,305.00
269,434.00
1,454,390.40
21,535.00
507,102.38
647,395.15
53,767.96
79,202.11
154,425.08
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
444,219.67
361,070.85
24,080.06
59,068.76
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
485,242.86
298,625.66
30,750.00
155,867.20
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
443,876.00
324,296.00
0.00
119,580.00
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
4,045,983.42
287,395.15
0.00
360,000.00
360,000.00
0.00
1,373,338.53
983,992.51
54,830.06
334,515.96
12,137,950.26
12,137,950.26
12,137,950.26
12,137,950.26
301
10
04
00
301
301
301
301
301
301
301
301
305
305
305
305
10
10
10
10
11
11
11
11
00
03
03
03
04
08
08
10
00
01
02
08
00
00
01
01
02
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
02
305
08
00
00
0.00
0.00
0.00
0.00
305
08
02
00
0.00
0.00
0.00
0.00
311
00
00
00
0.00
0.00
0.00
311
01
01
00
DISMINUCION EN CAJA
0.00
46,048,953.44
0.00
9,594,908.67
0.00
10,556,260.50
0.00
0.00
66,200,122.61
TOTAL
GASTOS
AO 2014
AO 2014
ALCALDIA EL HATILLO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Sector
Asignado
Modificado
Vigente
Compromisos
Reintegros
Disponible
Causado
Pagado
O/P Pendientes
83,764,530.00
83,764,530.00
14,962,182.35
64,371.71
68,866,719.36
13,010,537.55
12,464,209.46
546,328.09
02 SEGURIDAD Y DEFENSA
65,743,199.00
65,743,199.00
15,857,973.46
2,808.05
49,888,033.59
12,062,032.04
12,037,300.77
24,731.27
06 TURISMO Y RECREACION
3,443,023.00
3,443,023.00
860,755.77
2,582,267.23
860,755.77
860,755.77
08 EDUCACION
5,137,274.00
5,137,274.00
894,053.55
4,243,220.45
894,053.55
737,807.65
156,245.90
3,557,582.00
3,557,582.00
982,371.99
14,126.73
2,589,336.74
982,371.99
922,954.12
59,417.87
52,326,758.00
52,326,758.00
3,264,258.94
22,365.93
49,084,864.99
3,264,258.94
3,090,053.72
174,205.22
3,606,989.00
3,606,989.00
802,377.05
8,109.48
2,812,721.43
802,377.05
644,867.70
157,509.35
9,061,462.00
9,061,462.00
1,979,159.10
2,808.05
7,085,110.95
1,979,159.10
1,947,156.77
32,002.33
14 SEGURIDAD SOCIAL
75,547,497.00
75,547,497.00
16,737,914.75
12,749.91
58,822,332.16
9,937,282.56
7,074,178.33
2,863,104.23
15 GASTOS NO CLASIFICADOS
SECTORIALMENTE
45,582,086.00
45,582,086.00
83,211.99
45,498,874.01
83,211.99
83,211.99
0 347,770,400.00
56,424,258.95
127,339.86 291,473,480.91
43,876,040.54
39,862,496.28
4,013,544.26
TOTAL PRESUPUESTO
347,770,400.00
AO 2014
ALCALDIA EL HATILLO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Partida
TOTAL 401
Asignado
Modificado
Reintegro
Acordado
Disponible
73,191,345.82
Pagado
14,145,625.66
Deuda
127,339.86
TOTAL 402
6,045,965.00
6,045,965.00
5,650.00
6,040,315.00
5,650.00
5,644.35
5.65
TOTAL 403
28,390,506.00
28,390,506.00
2,243,884.52
26,146,621.48
292,239.72
262,574.16
29,665.56
TOTAL 404
31,205,219.00
31,205,219.00
31,205,219.00
TOTAL 407
183,967,046.00
183,967,046.00
35,298,128.40
148,668,917.60
29,349,313.17
29,317,379.67
31,933.50
TOTAL 408
200,000.00
200,000.00
200,000.00
TOTAL 411
1,656,300.00
1,656,300.00
83,211.99
1,573,088.01
83,211.99
83,211.99
4,447,974.00
4,447,974.00
4,447,974.00
347,770,400.00
127,339.86
347,770,400.00
56,424,258.95
291,473,480.91
43,876,040.54
39,862,496.28
4,013,544.26
TOTAL
18,793,384.04
Causado
TOTAL 498
91,857,390.00
Comprometido
91,857,390.00
10,193,686.11
3,951,939.55
AO 2014
Estimado vs Real
Enero
Febrero
Marzo
Total I Trimestre
Recaudado
46,048,953.44
9,594,908.67
10,556,260.50
66,200,122.61
Estimado
44,880,541.72
17,243,139.49
16,084,521.32
78,208,202.52
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
Recaudado
40,000,000.00
Estimado
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-
Enero
Febrero
Marzo
Total I Trimestre