Proyecto Deportivo Municipalidad Provincial de Ilo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
ESTUDIO DEFINITIVO
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MENOR: FORTALECIMIENTO

DEL AREA ENCARGADA DE LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL
DEPORTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE
ILO MOQUEGUA
CONSULTOR: ARQ. HUGO OSCAR IDME CONDORI
ILO PERU
ENERO 2008
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO ANALITICO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
CRONOGRAMA DE EJECUCION
PRESUPUESTO DESAGREGADO
ANEXOS

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DEL AREA ENCARGADA DE LA PROMOCION Y
DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ILO, PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA
1.2
MODALIDAD DE EJECUCION
EJECUCION
SUPERVICION
1.3
UBICACIN
Regin
Provincia
Distrito
1.4
: MPI Administracin directa

: MPI Administracin directa
: Moquegua
: Ilo
: Ilo
INTRODUCCION
La Municipalidad Provincial de Ilo, dentro de su rol promotor del
desarrollo integral de la niez y la poblacin en general de la
provincia, en su afn de mejorar los servicios que contribuyan al
desarrollo
de
los
mismos,
mediante
la
modernizacin
fortalecimiento de su actual capacidad instalada, observ una serie

de deficiencias en cuanto al personal, equipamiento, organizacin y
gestin, en la dotacin del servicio del rea encargada de la
promocin y desarrollo del deporte y la recreacin; es decir, se
observ un limitado desarrollo de actividades y planes de trabajo
que promuevan la prctica de disciplinas deportivas y la recreacin
en la niez y la poblacin en general de la provincia.
En ese sentido el gobierno local, bajo el marco normativo del
Sistema Nacional de Inversin Publica SNIP, la Ley Orgnica de las
Municipalidades, y siendo adems una poltica de gobierno que se
quiere implementar, ha formulado el Proyecto de Inversin Publica
Menor: Fortalecimiento del rea Encargada de la Promocin y
Desarrollo del Deporte en La Municipalidad Provincial de Ilo,
Provincia de Ilo Moquegua, para lo cual se hace necesario, que
como siguiente paso dentro de la ejecucin de la propuesta evaluada

y hecha viable por la Oficina de Programacin e Inversiones - OPI de
la Municipalidad, se elabore el Estudio Definitivo (expediente
tcnico) del proyecto aprobado a fin de que se concreticen las
acciones all planteadas y se cumplan los objetivos, para un mejor
desempeo de la Municipalidad y la contribucin al bienestar de la
poblacin.
1.5
MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 MARCO NORMATIVO LEGAL

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA
Da pie a la elaboracin del presente estudio como parte de la fase de
inversin del Ciclo del Proyecto, tal como lo estipula la siguiente
normativa:
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica
Decreto Supremo N 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del

Sistema Nacional de Inversin Publica.
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, Directiva General

del sistema Nacional de Inversin Publica
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

Que en su TITULO V de Las Competencias y Funciones Especficas de
los Gobiernos Locales, CAPITULO II.- Competencias y Funciones
Especificas,
ARTICULO
82.-
Educacin,
Cultura,
Deportes
Recreacin, define como una funcin especifica compartida con el

gobierno nacional y el regional la responsabilidad de la Municipalidad
en cuanto a la promocin y desarrollo del deporte y la recreacin de
la niez y del vecindario en general.
SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL
Establece el deber y la responsabilidad del estado y de la sociedad en
su conjunto en materia deportiva.
El Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de organismos pblicos

y privados, estructurados e integrados funcionalmente, que articulan
y desarrollan la actividad deportiva, recreativa y de educacin fsica a
nivel nacional, regional y local. Est conformado por:
1. El Instituto Peruano del Deporte IPD
2. Los Gobiernos Regionales a travs de los Concejos Regionales
del Deporte.
3. Las Organizaciones Deportivas de los organismos pblicos,
privados y comunales.
4. Los Gobiernos Locales
5. Las Universidades
6. Los Institutos Superiores
7. Las Fuerzas Armadas
8. La Polica Nacional del Per
9. Los centros Educativos
10. Los Centros Laborales
11. Las Comunidades Campesinas y Nativas
SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL
IPD
GOBIERNOS REGIONALES
(CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE)
ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS
GOBIERNOS LOCALES
UNIVERSIDADES
INSTITUTOS SUPERIORES
Normar, desarrollar y promover el deporte

como actividad fsica de la persona en sus
diferentes disciplinas y modalidades, a
nivel del mbito local, regional y nacional.
FUERZAS ARMADAS
POLICIA NACIONAL DEL
PERU
P
O
B
L
A
C
I
O
N
CENTROS EDUCATIVOS
CENTROS LABORALES
COMUNIDADES
CAMPESINAS Y NATIVAS
ELABORACION
PROPIA
Como se observan los gobiernos locales forman parte del Sistema

Deportivo
Nacional
deben
asumir
la
responsabilidad
de
la
promocin y el desarrollo del deporte, que mediante la ejecucin de

acciones en el mbito de su jurisdiccin, deben repercutir y sumar
esfuerzos hacia el desarrollo del deporte nacional.
La organizacin, responsabilidades, principios y fines, y dems
mecanismos del Sistema Deportivo Nacional estn definidos en la
siguiente normativa:
Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte

y sus modificatorias: Ley N 28523 y Ley N 28910.
Decreto Supremo N 018-2004-PCM, Aprueban Reglamento de

la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte.
Decreto Supremo N 017-2004-PCM, Aprueban Reglamento de

Organizacin y Funciones del Instituto Peruano del Deporte.
Es importante destacar que, La Ley de Promocin y Desarrollo del

Deporte en su subcaptulo stimo: ESCUELAS DEL DEPORTE Y LOS
CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO, Art. 55.- De las Escuelas del
Deporte estipula lo siguiente: El Instituto Peruano del Deporte
apoyar con asistencia tcnica a los Gobiernos Locales, con planes y
programas a efecto de crear e implementar las Escuelas del Deporte,
como uno de los pilares del desarrollo del Deporte Nacional.
1.5.2 MARCO POLITICO
La Municipalidad Provincial de Ilo dentro de su poltica de gobierno
tiene claro que una de sus lneas de accin es la promocin y el
desarrollo del deporte de su poblacin, por lo que, busca atender a la
misma mostrando voluntad poltica en la ejecucin de este tipo de
proyectos.
1.5.3 MARCO ECONOMICO
TEMPORADA DE VERANO
La temporada de verano, son fechas de gran afluencia de turistas
nacionales y extranjeros que van a demandar destinos, eventos y
actividades
de
recreacin
distraccin,
los
mismos
que
al
conglomerar tal movimiento, generaran demanda de servicios de

pequea y mediana escala, lo que mejorara el movimiento econmico
de la provincia.
PROYECTOS DE INVERSION
La ejecucin de una serie de proyectos de inversin pblica y privada

en los prximos aos generara una mayor migracin y crecimiento
poblacional que demandara una mayor participacin y distraccin en
actividades y eventos deportivos lo que tambin aumentara el
movimiento econmico.
1.6
ANTECEDENTES
1.6.1 MOTIVOS DE GENERAN LA INTERVENCION

Los motivos que generan la intervencin del presente proyecto se
observan tanto desde dentro de la municipalidad como desde el sentir
y percibir de la poblacin, los mismos que resumimos en los
siguientes puntos:
Escasa
ejecucin
de
actividades
eventos
deportivos
que
promuevan la practica de las principales disciplinas deportivas en

la poblacin, as como la recreacin y la educacin fsica.
Una competitividad deportiva prcticamente nula, ya que en los

ltimos aos no sobresalimos en ninguna disciplina deportiva, la
produccin deportiva es limitada.
La MPI como rgano promotor del deporte en la provincia

presenta limitaciones en cuanto a la disposicin de sus recursos
humanos, logsticos y econmicos destinados a la promocin y
desarrollo del deporte.
Desarticulacin y falta de orientacin deportiva, existe en la

provincia ventajas comparativas y condiciones para la prctica de
ciertas disciplinas que se deben impulsar con fines competitivos.
Inclinacin hacia vicios, malas compaas, malas costumbres y/o

actividades poco provechosas por parte de la niez y la juventud
al no encontrar los medios y la sensibilizacin adecuada para la
prctica de algn deporte; y esto se ha generalizado en la

poblacin en general ya que hay un alejamiento del deporte.
1.6.2 CARACTERISTICAS DE LA SITUACION A MODIFICAR
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA PROVINCIA
La actividad deportiva en la provincia de Ilo es la siguiente.
PRIVADOS
Es mnima, solo en temporadas de verano, prcticamente se reduce a
01 academia de ftbol de menores: Academia de Ftbol de Menores
ADEVA, que atiende a un promedio de 30 nios.
INTITUTO PERUANO DEL DEPORTE IPD
Es mnima:
En coordinacin con el IPD- Moquegua se organizan los Juegos
deportivos municipales que se realizan cada 02 aos.

Campeonato local de ftbol de 1era y 2da divisin que rene
clubes y ligas deportivas.

Alquiler del Coliseo Miguel Grau para encuentro de futsal y
campeonatos espordicos.

Es mnima la produccin de actividades deportivas tal como se
muestra en le siguiente cuadro de las principales actividades
ejecutadas desde el ao 2003 a la fecha por la municipalidad:
Ao
2007
N de Principales
Descripcin
de
las
Actividades Deportivas
Actividades
02
Campeonato
de
Futsal
Escolar Primaria y secundaria
Campeonato de Futsal Libre
Mundialito
2006
2005
00
01
2004
2003
00
00
Campeonato de Futsal Libre

Mundialito
FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES
COMPETITIVIDAD DEPORTIVA DE LA PROVINCIA

La produccin de deportistas destacados en los ltimos aos es
prcticamente nula.
CAPACIDAD
INSTALADA
DEL
AREA
DE
PROMOCION
DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA MPI

RECURSO HUMANO
En cuanto al recurso humano disponible se cuenta con el siguiente
personal:
01 encargado de la direccin tcnica y administracin del

Departamento de Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin
(estable) que tiene funciones establecidas, los que hay
que
fortalecer con el presente proyecto en el tema deportivo para
mejor manejo y administracin.

01 encargado de la parte administrativa (permanente).
01 Promotor de deporte pagado por servicios no personales, que
no
cuenta
con
suficiente
presupuesto
asignado
para
su
contratacin en la totalidad del ao.

INFRAESTRUCTURA
Se cuenta con ambientes en la Casa de la Cultura para la direccin y
la parte administrativa. Para una mejor operatividad se ha planteado
la ubicacin de la oficina del promotor del deporte en uno de los
ambientes del segundo piso de la Casa de la Cultura, cuestin que
todava no se ha concretizado por no contar con la implementacin
respectiva.
DEPOSITO
P
roy
.d
eT
e
ch
o
P
ro
y.dev
igam
etlica
N.P.T. +2.10
.60 x 2.10
1.0
0x2.10
.60x2.10
.60 x 2.10
.60x 2
.10
1.20 x 2.10
SALA DE
EXPOSICIN 02
N.P.T. +1.55
N.P.T. +2.90
SALA DE
EXPOSICIN 03
N.P.T. +3.00
N.P.T. +2.90
Esc. 1 / 250
ELABORACION PROPIA
Para la ejecucin de las actividades de promocin y desarrollo del

deporte (trabajo de campo) se cuenta con infraestructuras como:
Coliseo Vctor Ral Carvajal

Coliseo IPD
Canchas de Ftbol Maracan Y Garrincha
Losas deportivas multiusos
EQUIPAMIENTO
El equipamiento para la parte de la administrativa es deficiente, las
falencias estn en la obsolescencia de los equipos de cmputo y
mobiliario. El equipamiento y materiales en cuanto a la parte
operativa es decir ejecucin de las actividades es prcticamente
nula.
ORGANIZACIN Y FUNCIONES
En cuanto a la actual organizacin del sistema de trabajo, y que esta
aprobado por el nuevo ROF de la Municipalidad, se tiene lo siguiente:
ORGANIZACION ACTUAL
Gerencia de Promocin del

Desarrollo Social y Econmico
Sub Gerencia de Desarrollo

Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION,
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
01 responsable de la oficina
01 personal administrativo
ELABORACION PROPIA
Como se observa no se cuenta con un promotor de deporte que

operativice la ejecucin de una serie de actividades de promocin y
desarrollo del deporte.
Las actuales funciones en materia de promocin y desarrollo del
deporte son:
Normar, coordinar
fomentar
el
deporte
la
recreacin de la niez y del vecindario en general.

Incentivar el buen uso del tiempo libre y las prcticas
saludables a travs de la prctica del deporte y las actividades

recreativas.
Promover eventos deportivos de gran impacto publico
en las diferentes disciplinas y en forma descentralizada como

parte de al estrategia municipal del cuidado de la salud y de la
prevencin de la violencia, la drogadiccin y la delincuencia.
Fomentar la construccin de infraestructura deportiva
y de recreacin, y su equipamiento en forma adecuada y

descentralizada en el mbito de la provincia.
Normar, promover, coordinar, ejecutar y evaluar
acciones recreativas, culturales, deportivas y de salud, otorgando

licencias,
estmulos,
desarrollando
acciones
aplicando
sanciones.
No se cuenta con un plan estratgico provincial que plantee objetivos
a largo, mediano y corto plazo, que oriente el deporte y que permita
observar resultados. Tampoco se cuenta con planes operativos
anuales para ejecucin de actividades de promocin desarrollo del
deporte.
1.6.3 ZONA Y POBLACION AFECTADA
La poblacin afectada es la poblacin en general de la provincia de
Ilo que realizan actividad deportiva y de recreacin, de educacin
fsica y deporte de competencia, para efectos prcticos se considera
los grupos de nios, nias y adolescentes, jvenes y adultos que
practican algn deporte.
MAPAS DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Y LA PROVINCIA DE ILO
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
PROVINCIA DE ILO
Fuente: INEI (Banco de informacin distrital)
Fuente: INEI (Banco de informacin distrital)
POBLACION DEL DISTRITO DE ILO

Jurisdiccin
Provincia Ilo
Ilo
El Algarrobal
Pacocha
Poblaci
n total
63,
037
57,
746
47,
172
42,
993
305
4,9
86
269
3,9
10
PEA
%
74.
83
74.
45
88.
20
78.
42
Fuente: Censo Poblacin y Vivienda 2005 INEI
Es importante considerar que el mercado deportivo en el Per entre

una gran variedad de disciplinas muestra su preferencia por la
prctica del ftbol y el vley, seguido por el bsquet, la natacin, el
karate, el ajedrez, entre otros pero con porcentajes mnimos, tal
como
lo
muestra
una
serie
de
encuestas
realizadas
por
establecimientos comerciales y entidades privadas. Este dato es

importante porque puede delimitar y diferenciar intervenciones
estableciendo estrategias distintas para la promocin y desarrollo de
las diferentes disciplinas.
Las polticas tradicionales han impulsado siempre los deportes

populares del ftbol y el vley y en nuestra provincia la realidad es
la misma, existiendo en nuestro medio toda una capacidad instalada
en infraestructura que aunque no es suficiente, no cala y no se ve
avances cuando se analiza el tema competitivo, por lo que falta
reforzar el tema formativo, desde la niez y adolescencia para poder
obtener resultados.
1.7
JUSTIFICACION
1.7.1 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

Previo a definir el problema central como parte de la justificacin a la
presente
intervencin,
consideremos
los
siguientes
aspectos
observados en los antecedentes y que dan pie al planteamiento del

problema central:
Que, el estado ha estructura todo un sistema articulado con el

sector privado y la sociedad civil organizada, estableciendo una
responsabilidad compartida en la promocin y el desarrollo del
deporte.
Que, los gobiernos locales juegan un rol importante en la
planificacin, articulacin y ejecucin de una serie de acciones de
promocin y desarrollo del deporte en su jurisdiccin.

Se ha observado tambin las limitaciones tanto organizativas
como presupuestales que el IPD y el Concejo Regional del Deporte
- Moquegua presentan en su accionar, situacin que debe merecer
mayor anlisis y planteamientos adecuados para un mejor
desempeo y desenvolvimiento ya que repercute en el logro de
objetivos articulados; cuestin que debe ser materia de otros
estudios.
En nuestra jurisdiccin el gobierno local y el resto de instituciones
y
organismos
pblicos
privados
involucrados,
como
las
Instituciones Educativas, deben asumir la responsabilidad en el

tema y deben plantear articuladamente planes y lneas de accin
en pos de alcanzar equilibrio social y competitividad mediante la
promocin y el desarrollo del deporte.

Pero es el Gobierno Local quien debe tomar la batuta en su rol
promotor del desarrollo integral de la provincia, es quien debe
tomar la iniciativa para la articulacin y el desarrollo de acciones,
as lo establece la Ley Orgnica de Municipalidades, que especifica
la responsabilidad y funciones.
En ese sentido y como ya se ha detallado, la Municipalidad
Provincial de Ilo presenta una serie de falencias en la capacidad
tcnica y operativa para su accionar promotor, articulador y
ejecutor en el tema deportivo que se debe fortalecer.

Pero es necesario considerar adems que, a la par de las
actividades y eventos de promocin que le corresponden trabajar
al Gobierno Local como aspecto preventivo, debe asumir el
aspecto formativo del deporte en la poblacin de menor de edad
de la provincia, mediante la instalacin de la Escuela Municipal del
Deporte tal como lo estipula la Ley 28036 ley de Promocin y
Desarrollo del Deporte. Por lo que la presenta propuesta debe
plantear el equipamiento y la implementacin necesaria para tal
fin.
Que, el deporte como actividad ofrece una serie de lneas de
accin como disciplinas que la poblacin practica, pero que a decir
verdad una gran mayora centra su atencin y preferencia en la
prctica de las ms populares como son el ftbol y el vley,
adems de existir toda una capacidad instalada en cuanto a
infraestructura para esos deportes y ser los deportes que mayor
participacin despiertan.
Que, se debe orientar el deporte mediante la elaboracin de un
Plan
Provincial
del
Deporte
poder
plantear
as
lneas
orientadoras y acciones complementarias a las ya conocidas, se

debe tomar decisiones en base al anlisis de las ventajas
comparativas
de
la
provincia
que
se
deben
identificar
aprovechar. Adems de articular acciones con el resto de

involucrados que deben converger en la elaboracin de un Plan
Provincial del Deporte.
Que, partiendo desde la premisa de que el deporte se divide en

tres reas: deporte para todos, deporte estudiantil y deporte de
afiliados, que generalmente la practica de algn deporte se debe
realizar con fines de propender a una buena salud fsica y mental,
un equilibrio personal y social, adems de fines competitivos de
alcanzar un sueo y xitos, pero que de un tiempo a esta parte,
en los ltimos aos, factores como la Internet, la televisin, otras
comodidades, el trabajo y otros, han venido mermando en la
niez, juventud y poblacin en general, el inters por la
realizacin de actividades de recreacin, educacin fsica y
deporte.
Cuestin que ha devenido en estos ltimos tiempos en el aumento
de problemas de salud, problemas de desequilibrios personales y
sociales, inclinacin a vicios y drogas, perdida de la juventud y
otros como la pobre competitividad que a nivel nacional se
muestra y que es dramtica; por lo que se hace necesario
plantear acciones de sensibilizacin en las que se difunda la
importancia del deporte en el desarrollo de las personas tanto
nios, jvenes y adultos, donde se estimule la sana competencia,
donde se promueva el uso de las infraestructuras existentes y no
tener capacidad instalada ociosa, donde se reimpulse el deporte,
tanto como el deporte para todos, deporte estudiantil y el deporte
competitivo
generando
capacidades
para
el
logro
de
la
competitividad deportiva en la provincia.

Se hace necesario entonces plantear en esta propuesta acciones
de sensibilizacin de la poblacin hacia el deporte, la recreacin y
la educacin fsica.
Por lo expuesto, la presente propuesta plantea el problema desde el

lado institucional como:
Limitada capacidad tcnica y operativa de la Municipalidad
Provincial de Ilo para la promocin y desarrollo del deporte
en la Provincia de Ilo.
1.7.2 ANALISIS DE CAUSAS
Analizando el problema central podemos concluir las siguientes

causas:
Insuficiente equipamiento y materiales para la promocin y el

desarrollo del deporte
Personal poco capacitado y motivado.
Inadecuada organizacin y gestin para la promocin y desarrollo

del deporte
Poblacin poco sensibilizada en la prctica del deporte.
1.7.3 ANALISIS DE EFECTOS

Analizando el problema central podemos concluir los siguientes
efectos:
Reducido numero de actividades deportivas que ocupen el tiempo

libre de menores de edad y poblacin en general.
Perdida de nuevos valores que aporten al deporte de la provincia y

el pas
Inclinacin de la niez y jvenes hacia malos hbitos y vicios
Retraso cultural y socioeconmico de la provincia as como

disconformidad de la poblacin con el trabajo de la municipalidad
en materia de deporte.
1.7.4 ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
RETRASO CULTURAL Y SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA ASI COMO DISCONFORMIDAD DE

LA POBLACION CON EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD EN MATERIA DE DEPORTE
INCLINACION DE NIOS Y
JOVENES MALOS HABITOS Y
VICIOS
REDUCIDO NUMERO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE
OCUPEN EL TIEMPO LIBRE DE
MENORES DE EDAD Y DE LA
POBLACION
PERDIDA DE NUEVOS VALORES

QUE APORTEN AL DEPORTE DEL
PAIS
LIMITADA CAPACIDAD TCNICA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

ILO PARA LA PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE
INSUFICIENTE
EQUIPAMIENTO PARA LA
PROMOCION Y DESARROLLO
DEL DEPORTE
1.8
PERSONAL POCO
CAPACITADO Y MOTIVADO
INADECUADA
ORGANIZACIN Y GESTIN
PARA LA PROMOCION Y
DESARROLLO DEL DEPORTE
OBJETIVOS
POBLACION POCO
SENSIBILIZADA EN LA
PRACTICA DEL DEPORTE
ELABORACION PROPIA
1.8.1 DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL

En base al problema central identificado es que definimos el objetivo
central del proyecto de la siguiente manera:
Adecuada capacidad tcnica y operativa de la Municipalidad

Provincial de Ilo para la promocin y desarrollo del deporte
en la Provincia de Ilo.
1.8.2 ANALISIS DE MEDIOS
Analizando el objetivo central podemos concluir los siguientes
medios:
Suficiente equipamiento para la promocin y desarrollo del

deporte.
Personal capacitado y motivado.
Adecuada organizacin y gestin para la promocin y desarrollo

del deporte.
Poblacin sensibilizada en la practica del deporte
1.8.3 ANALISIS DE FINES

Analizando el objetivo central podemos concluir los siguientes fines:
Aumento en el nmero de actividades deportivas que ocupen el

tiempo libre de menores de edad y la poblacin.
Nuevos valores que aporten al deporte de la provincia y el pas
Inclinacin de nios y jvenes hacia una vida sana y de buenos

hbitos
Mejora del nivel cultural y socioeconmico de la provincia as como

conformidad de la poblacin con el trabajo de la municipalidad en
materia de deporte.
1.8.4 ARBOL DE MEDIOS - FINES
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORA EN EL NIVEL CULTURAL Y SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA ASI COMO

CONFORMIDAD DE LA POBLACION CON EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD EN MATERIA DE
DEPORTE
INCLINACION DE LOS MENORES

DE EDAD Y LA POBLACION
HACIA UNA VIDA SANA Y DE
BUENOS HABITOS
AUMENTO EN EL NUMERO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE
OCUPEN EL TIEMPO LIBRE DE
MENORES DE EDAD Y LA
POBLACION
NUEVOS VALORES QUE

APORTEN AL DEPORTE DE LA
PROVINCIA Y DEL PAIS
ADECUADA CAPACIDAD TCNICA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

ILO PARA LA PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
PARA LA PROMOCION Y
DESARROLLO DEL DEPORTE
PERSONAL CAPACITADO Y
MOTIVADO
ADECUADA ORGANIZACIN
Y GESTIN PARA LA
PROMOCION Y DESARROLLO
DEL DEPORTE
POBLACION
SENSIBILIZADA EN LA
ELABORACION PROPIA
1.9
METAS
Las metas a alcanzar, que son las acciones a ejecutarse con el
proyecto las observamos a partir de los medios fundamentales u
objetivos especficos del proyecto:
1. Suficiente equipamiento para la promocin y desarrollo del
deporte.
2. Personal capacitado y motivado.

3. Adecuada organizacin y gestin para la promocin y desarrollo
del deporte.
4. Poblacin sensibilizada en la prctica del deporte
De aqu a travs del anlisis correspondiente se fijan las acciones a
ejecutar:
AL T ER N AT IVAS D E SOL UC IO N
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO PARA LA
PROMOCION Y
DESARROLLO DEL
DEPORTE
PERSONAL CAPACITADO
Y MOTIVADO
ADECUADA
ORGANIZACIN Y
GESTIN PARA LA
PROMOCION Y
DESARROLLO DEL
DEPORTE
POBLACION
SENSIBILIZADA EN LA
ACCION 01
ACCION 03
ACCION 04
ACCION 06
Implementacion con el
equipamiento
adecuados y
necesarios para el
area de promocion y
Motivacion y
capacitacion del
personal encargado de
la promocion y
Mejora de los
documentos de
gestion y de los
instrumentos de
evaluacion y control
de la gestion en
materia de deporte
ACCION 02
ACCION 05
Equipamiento de la
Escuela Municipal de
Futbol
Elaboracion del Plan

Provincial del
Deporte
Organizacin e
Implementacin de
Clinicas Deportivas
ELABORACION PROPIA
Accin 01: Implementacin con el equipamiento adecuado y

necesario para el rea de promocin y desarrollo del deporte.
Accin 02: Equipamiento de la Escuela Municipal de Ftbol
Accin 03: Motivacin y capacitacin del personal encargado de la
promocin y desarrollo del deporte.
Accin 04: Mejora de los documentos de gestin y de los

instrumentos de evaluacin y control de la gestin en materia de
deporte.
Accin 05: Elaboracin del Plan Provincial del Deporte
Accin 06: Organizacin e implementacin de clnicas deportivas
De las acciones planteadas es necesario observar que la Accin 02 o
Componente 02: Equipamiento de la Escuela Municipal de Futbol no
solo esta referido a la Adquisicin de equipos y material deportivo,
adems incluye la contratacin de profesores tcnicos para la
operacin del mismo en una primera etapa de introduccin del
proyecto que corresponde a 06 meses; por lo que de ahora en
adelante denominaremos a la Accin 02 como: Implementacin de la
Escuela Municipal de Futbol de Menores. Adems que la Accin 04,
es una accin de gestin que la Municipalidad asume con cargo a
su gasto corriente a travs de la oficina de Racionalizacin y la
gestin de la Gerencia de Servicios Municipales, quedando como
metas a alcanzar con la ejecucin del proyecto, las siguientes:
1. Implementacin con el equipamiento adecuado y necesario para
el rea de promocin y desarrollo del deporte.
2. Implementacin de la Escuela Municipal de Ftbol
3. Motivacin y capacitacin del personal encargado de la promocin
y desarrollo del deporte a travs de talleres.
4. Elaboracin del Plan Provincial del Deporte
5. Organizacin e implementacin de clnicas deportivas
1.10 DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto comprende la ejecucin de una serie de acciones de
equipamiento, capacitacin, sensibilizacin y de organizacin y
gestin, las mismas que representan las metas a alcanzar con la
intervencin, las que denominamos componentes del proyecto y que
describimos a continuacin:
Componente
01:
Implementacin
con
el
equipamiento
adecuado y necesario para el rea de promocin y desarrollo

del deporte.
Consiste en la adquisicin del equipamiento y mobiliario respectivo
para dar la operatividad tcnica y administrativa adecuada a la
Oficina de Promocin y Desarrollo del Deporte y la Recreacin que se
constituye como parte del Departamento de Educacin, Cultura,
Deporte y Recreacin.
Este equipamiento bsicamente esta constituido por equipos de
computo, equipos multimedia, audiovisuales, mobiliario, etc.
Componente 02: Implementacin de la Escuela Municipal de
Ftbol
Consiste en la implementacin con material deportivo para la prctica
del ftbol de menores entre 7 a 14 aos de edad lo que constituir la
Escuela Municipal de futbol de Menores. Este componente tambin
incluye la contratacin de los profesores instructores en un primer
periodo por el lapso de 06 meses para luego pasar a ser rentado por
los padres de familia y dems gestiones.
Componente
03:
Motivacin
capacitacin
del
personal
encargado de la promocin y desarrollo del deporte.

Consiste en la realizacin de talleres de capacitacin y motivacin del
personal encargado del la promocin y desarrollo del deporte en la
MPI, con la presencia de jugadores de reconocida trayectoria en
materia deportiva, para la motivacin, y de profesionales para la
capacitacin respectiva. Adicionalmente contara con la participacin
de los agentes deportivos interesados de la localidad, as como de
nios y la poblacin en general, de acceso libre. Tendr una duracin
de 03 das y utilizara la infraestructura de los campos deportivos de
la ciudad.
Componente 04: Elaboracin del Plan Provincial del Deporte
Mediante la elaboracin de un diagnostico y talleres con las
instituciones
dems
agentes
involucrados
correspondiente es que se planteara y se decidir
el
anlisis
los objetivos y
acciones a desarrollar en el largo mediano y corto plazo en materia

de deporte. Este instrumento permitir evaluar el avance y resultados
del deporte en la provincia.
Componente 05: Organizacin e Implementacin de Clnicas
Deportivas
Consiste en la realizacin de clnicas deportivas a manera de eventos
de gran impacto de manera que se logre el reimpulso del deporte y la
sensibilizacin
respectiva
para
que
la
poblacin
se
vuelva
nuevamente a la prctica del deporte y la recreacin en todas sus

disciplinas y formas
1.11 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento ser con fondos transferidos a la
Municipalidad Provincial de Ilo por concepto de Canon, Sobre Canon y
Regalas Mineras.
1.12 PRESUPUESTO Y COSTO TOTAL APROBADO EN EL PERFIL
El costo total de la inversin del proyecto asciende a S/. 172,114.00
nuevos soles y esta presupuestado en base a los costos actuales del
mercado, incluyen IGV (19%). Esta distribuido en los costos de
elaboracin del estudio definitivo (expediente tcnico), costos directos
(componentes del proyecto), los gastos de supervisin y monitoreo
(5%) y los gastos generales (12%), los mismos que se muestran a
continuacin:
COSTOS DEL PROYECTO
Descripcin
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. COSTO DIRECTO
Componente 1: Adquisicin de
Equipos y Mobiliario para el rea
de promocin y desarrollo del
deporte.
Componente 2 : Adquisicin de
Equipos y Materiales para la
escuela Municipal de Futbol.
Componente 3 : Talleres de
Capacitacin y Motivacin del
personal.
Unidad de
Medida
Expediente
Cantidad
01
Costo
Unitario
3,400.00
Costo
Parcial
3,400.00
144,200.00
Global
01
19,200.0
0
19,200.00
Global
01
20,000.0
0
20,000.00
Global
01
20,000.0
0
20,000.00
Fuente de
Financiamiento
Canon y
Sobrecanon
Canon y
Sobrecanon
"
"
Componente 4 : Elaboracin del

Plan Provincial del Deporte.
Componente 5 : Organizacin e
Implementacin de Clnicas
Deportivas
Global
01
35,000.0
0
35,000.00
Global
01
50,000.0
0
50,000.00
3. SUPERVISION Y MONITOREO (5%)
Accin
01
7,210.00
7,210.00
4. GASTOS GENERALES (12%)
Global
01 17,304.00
17,304.00
172,114.00
TOTAL
"
"
Canon y
Sobrecanon
Canon y
Sobrecanon
ELABORACION PROPIA
1.13 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucin segn el perfil aprobado es de 05 meses.

2.0 ESPECIFICACIONES
TECNICAS
2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1
CONDICIONES GENERALES
INTRODUCCION
Estas Especificaciones tienen por objeto dar una descripcin de los
diversos
componentes
y/o
partidas
ejecutar, precisando
las
caractersticas de los materiales, equipo a utilizarse, recurso humano

y la forma como deben ejecutarse las acciones (acciones directas,
adquisiciones y servicios), es decir, los procedimientos generales que
se deben guardar, considerando las condiciones normativas en cuanto
a la calidad de insumos y productos, aspectos de seguridad, aspectos
medioambientales y otros reglamentados a nivel nacional.
GENERALIDADES
Tenindose en cuenta que la modalidad de ejecucin del proyecto en
la totalidad de sus componentes ser por administracin directa (a
todo costo) se deber prever la totalidad de materiales, equipos y
dems insumos que se requerirn como gastos administrativos,
recurso humano tanto tcnico como administrativo, la organizacin,
supervisin y administracin del proyecto hasta la culminacin de los
componentes en su totalidad.
CARACTERISTICAS DE LA COMPONENTES DEL PROYECTO
Se debern considerar las siguientes caractersticas generales en la
ejecucin de los diferentes componentes del proyecto:
En cuanto a la implementacin de la oficina para el promotor
encargado de la promocin y desarrollo del deporte y recreacin, la
adquisicin de equipos y materiales, es decir, el equipamiento tanto
para
la
parte
administrativa
(equipos
de
computo,
equipos
multimedia, audiovisuales, mobiliario, etc.) y operativa (material

deportivo para la Escuela Municipal de Futbol) y dems materiales
sern nuevos y de la calidad especificada, en el caso que no est

especificado con precisin, la calidad de los equipos y materiales ser
de la mejor que se emplee en implementaciones similares. No se
permitir el empleo de equipos y materiales en mal estado.
En cuanto al recurso humano a requerirse para la ejecucin de los
distintos
componentes
partiendo
desde
la
supervisin
administracin del proyecto, as como dems personal profesional,

tcnico y de apoyo que se empleara, deber ser especializado y de
oficio, es decir, contar con la experiencia mnima correspondiente,
adems de tener experiencia en el sector publico,
deber manejar
los procedimientos y herramientas bsicas en cuanto a calidad y

seguridad a fin de contribuir al logro de los objetivos del proyecto.
2.2
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS COMPONENTES
EN PARTIDAS
01.00.00 ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL REA
DE PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE.
Descripcin.Consiste en la adquisicin del equipamiento y mobiliario respectivo
para dar la operatividad tcnica y administrativa adecuada a la
Oficina de Promocin y Desarrollo del Deporte y la Recreacin que se
constituye como parte del Departamento de Educacin, Cultura,
Deporte y Recreacin.
Este
componente
se
desarrolla
siguiendo
los
procedimientos
administrativos de la Municipalidad de Adquisicin de Bienes, el

mismo que detallamos a continuacin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elaboracin del requerimiento y trminos de referencia

Tramite y seguimiento del requerimiento
Aprobacin del requerimiento
Proceso de seleccin
Buena Pro
Entrega y Recepcin de los bienes
Conformidad de la entrega de los bienes
Cancelacin
Este equipamiento bsicamente esta constituido por equipos de

computo, equipos multimedia, audiovisuales, mobiliario, etc.
1.1.0
Adquisicin de Equipos y Mobiliario
01.01.01Computadora PC personal ( 02 unidades)
Para uso del Promotor de deportes y del personal de apoyo
tanto tcnico como administrativo.

De preferencia se recomienda el uso de marcas HP, IBM, etc.
Precio referencial: S/. 3,500.00 n. s.
Caractersticas:
DETALLES TECNICOS
Tecnologa del Procesador
Velocidad del Procesador
Cache L2
Bus Frontal
Memoria Ram
Tarjeta Madre
Tarjeta de Video
Tarjeta de Sonido
Tarjetas de Red
Unidad de CD
Disco Duro
Unidad de Disquete
CASE
Monitor
Pentium Core 2 Duo

1.8 GHZ
2MB
800 MHZ
1024 MB DDR2 667 MHZ (1GB)
Chipcet Intel 965 con solo sonido y red
256 MB Pci Express Reales
6 Canales Onborad
10/100/1000 Mbps Onboard
Lector y Multigrabador DVD/ CD LG
160 GB SATA II 7200 RPM
305 1.44 MB
ATX 600 WATTS, USB Frontales, con Tobera
Pantalla 17 LCD, Resolucin 1280 x 1024, Contraste
Teclado
Mouse
Sonido
Estabilizador
2000:1, Auto voltaje, Color negro

PS2 Compatibles
ptico PS2
Parlantes 300 W
Estabilizador de Corriente estado
Accesorios
Certificado ISO
Pad, Fundas.
COMPUTADORA PENTIUM CORE 2 DUO
solido
con
GRAFICO 01
1.1
.02Impresora Multifuncional ( 01 unidad)
Equipo recomendado: Impresora Multifuncional Konica
Minolta (Bizhub 162)

Caractersticas:
DETALLES TECNICOS
Proceso de copiado
Sistema de transferencia LSER ELECTROSTTICO
Velocidad de copia A4
16 ppm
Velocidad de copia A3
7 ppm
Tiempo 1 copia/ impresin

Inferior a 7 seg. (A4 vertical desde el cristal, 11 seg.
desde ADF)
Tiempo calentamiento
Inferior a 30 seg.
Resolucin
600 x 600 ppp
Multicopia
1-99, cuenta atrs, modo interrupcin
Formato de original
A5 - A3
Zoom
25 - 400% en pasos de 0.1%
Memoria de copia
32MB estd., 96MB mx..
Funciones de copiado
2-en-1, memoria zoom, copia libros, rotacin de
imagen, rellamada de trabajo
FUNCIONES DE IMPRESORA
Velocidad impresin estndar 16 ppm (300 x 300 ppp)

(GDI)
Velocidad impresin opcional

(PCL)
16 ppm (600 x 600 ppp)
Resolucin impresin
Mximo 1200 x 600 ppp (PCL)
Lenguaje descripcin de
pgina
GDI (estndar), PCL5e/6 (opcional)
Sistemas operativos
Windows98/ ME/ NT4.0/ 2000/ XP/ Server 2003
Conexiones
USB 1.1/ IEEE 1284 (estndar) / 10-Base-T / 100-
Base-TX Ethernet (opcional)
Memoria impresin
Memoria GDI (compartido con copiadora) / memoria

PCL 16 MB estd., 144MB mx..
FUNCIONES DE ESCANER
Velocidad de Escaner
Hasta 16 OPM (A4, bizhub 162)
Resolucin
Mximo 600 x 600 dpi
Modos escner
Escner TWAIN, Escner-a-eMail, Escner-a-FTP
Formatos archivo
TIFF, PDF
FUNCIONES DE FAX
Estndar fax
Super G3
Resolucin fax
Mx.. 600 x 600 ppp (ultra-fino)
Compresin fax
MH, MR, MMH, JBIG
Modem fax
Hasta 33.6 Kbps
Memoria fax
Compartido con copiadora
Marcacin abreviada / un
200 / 27
toque
Funciones de fax
Fax, PC fax, transmisin diferida, multidifusin,

polling, recepcin en memoria
ESPECIFICACIONES DE SISTEMA
Alimentador automtico
documentos
Hasta 50 originales
Tamao papel
A5 - A3
Gramaje papel
60 - 160 g/m2
Capacidad entrada papel
Estndar 251 hojas
Capacidad salida
hasta 250 hojas
Consumo energa
1.050 W
Dimensiones sistema (mm)
599 x 620 x 487
Peso sistema
aprox. 38 kg
FUNCIONES DEL SISTEMA

Contabilizacin
20 cdigos departamentales
Utilidades
PageScope WebConnection
PageScope Network Set-up
PageScope NDPS Gateway
PageScope Cabinet
PageScope EMS Plug-ins
Peer-to-Peer utility
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
GRAFICO 02
01.01.03Impresora de Banco (01 unidad)
Equipo recomendado: Impresora HP Laser Jet 1022

Precio referencial: S/. 600.00 n. s.
Caractersticas:
DETALLES TECNICOS
DATOS BSICOS
Velocidad de impresin
(negro, calidad normal, A4)
18 ppm
Calidad de impresin (negro,

calidad ptima)
Hasta 1.200 x 1.200 ppp (con REt y ProRes)
Volumen de pginas
mensuales recomendado
De 250 a 2000
Ciclo de trabajo (mensual,

A4)
Hasta 8.000
Opciones de impresin a
doble cara
Manual (soporte para driver suministrado)
Nmero mximo de bandejas

de papel
Capacidad de entrada
mxima (hojas)
Hasta 260
Capacidad de salida mxima

(hojas)
Hasta 150
Preparado para red
Opcional
SISTEMA DE IMPRESIN
Tecnologa de impresin
Lser monocromo
Velocidad de impresin
(negro, calidad normal, A4)
18 ppm
Salida de la primera pgina

(negro, A4)
<8s
Velocidad del procesador
266 MHz
Tipo de procesador
RISC
Calidad de impresin (negro,

calidad ptima)
Hasta 1.200 x 1.200 ppp (con REt y ProRes)
Ciclo de trabajo (mensual,

A4)
Hasta 8.000
Volumen de pginas
mensuales recomendado
De 250 a 2000
MANEJO DE PAPEL / SOPORTES

Bandejas de papel estndar
Nmero mximo de bandejas

de papel
Tipos de soporte admitidos
Papel normal, sobres, transparencias, cartulina, tarjetas

postales, etiquetas
estndar (hojas)
Hasta 260
mxima (hojas)
Hasta 260
Capacidad de salida estndar

(hojas)
Hasta 150
Capacidad de salida mxima

(hojas)
Hasta 150
Opciones de impresin a
doble cara
Manual (soporte para driver suministrado)
Manejo de papel
estndar/entrada
Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada

prioritaria de 10 hojas
Manejo de papel estndar

salida
Bandeja de salida de 150 hojas
Tamaos estndares de
soporte
A4, A5, Carta, Legal, Ejecutivo, B5 (JIS), B5 (ISO), C5,

DL, Monarch, Com-10
Tamaos personalizados de
soporte
De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Pesos del soporte por

recorrido del papel
Bandeja principal: de 60 a 163 g/m, bandeja de

entrada prioritaria de 1 hoja: De 60 a 163 g/m
MEMORIA / IDIOMAS DE IMPRESIN / TIPOS DE LETRA

Memoria de serie
8 MB
Memoria mxima
8 MB
Idiomas estndar de la
impresora
HP PCL 5e o impresin basada en host
Tipos de letra
26 tipos de letra escalables (internos)
IMPRESORA LASER
GRAFICO 03
1.1.4
Proyector Multimedia(01 unidad)

Equipo recomendado: Proyector Multimedia Epson
Precio Referencial: S/. 10,000.00 n. s.
Caractersticas:
DETALLES TECNICOS
Dispositivo
Proyector multimedia
Brillo(lumenes)
3000 ANSI LUMENES
Resolucin
SVGA (800x600)
Metodo de proyeccin
Proyeccin frontal, posterior, inversa y del techo

sistema de proyeccin: tecnologa LCD
Lente
F-number = 1,4 Zoom Digital 1,0 - 1,35 Foco

Manual
Lampara
Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000

(baja luminosidad)
Voltaje de alimentacin
Autovoltaje
Contenido
Proyector, Cable Poder, Cable USB, Cable VGA,

Control Remoto, 2 Pilas AA, CD, Guia, Funda
Presentacin
Caja
PROYECTOR MULTIMEDIA
GRAFICO 04
1.1.5
Ecran Elctrico Motorizado

Caractersticas
DETALLES TCNICOS
Pantalla
Vinilo Front-lit blanco mate con borde negro de 3

cms. de ancho
N de piezas
Pantalla en nica pieza sin uniones.
Luminosidad
Angulo de vista 180%, anti rflex 100%.
Sistema Elctrico
Motorizado con 02 pulsadores
Conexin
Directa 220v.
Motor
200w. de 1 Amp.
Soporte
Rgido tapizado de color negro mate.
Instalacin
Diseada para montar en pared, techo o para

colgar.
Medidas
03.0 x 03.0 mts
Limpieza
Pantalla de fcil limpieza, lavable.
ECRAN ELECTRICO MOTORIZADO
GRAFICO 05
1.1.6
Equipo DVD
Equipo recomendado: Reproductor de Dvd Philips
Caractersticas:
ESPECIFICACIONES TCNICAS
IMAGEN/PANTALLA
Relacin de aspecto
4:3 , 16:9
Conversor D/A
12 bits, 108 MHz
Alta definicin (720p, 1080i) , escaneado
Mejora de la imagen
progresivo Smart Picture , Sobremuestreo de
vdeo , Realce visual
SONIDO
Conversor D/A
24 bits, 192 kHz
Relacin seal / ruido
100
Distorsin y ruido (1 kHz)
85 dB
Cruce (1kHz)
100 dB
Gama dinmica (1 kHz)
90 dB
Sistema de sonido
Dolby Digital
Respuesta de frecuencia
30-20000 Hz
REPRODUCCIN DE VDEO
CD , CD-R/CD-RW , CD de vdeo/SVCD , DVD ,
Soporte para reproduccin
DivX , DVD+R/+RW , DVD-R/-RW
MPEG1 , MPEG2 , DivX 3.11 , DivX 4.x , DivX
Formatos de compresin
5.x , DivX 6.0 , DivX Ultra
Sistema reproduccin discos
PAL , NTSC
de vdeo
REPRODUCCIN DE AUDIO
Soporte para reproduccin
CD , MP3-CD , DVD de MP3 , CD-R/RW , CD de

WMA
Formato de compresin
Dolby Digital , MP3 , PCM , WMA
Frecuencias de bits de MP3
32 - 256 kbps
EQUIPO DVD
GRAFICO 06
1.1.7
Televisor pantalla plana de 32 pulg. (01 unidad)

Caractersticas:
DETALLES TECNICOS
LCD
Tipo
LCD de pantalla ancha TFT de matriz activa a color

de 32" (31,5" visibles)
rea visual
27,5" horizontal x 13,0" vertical; 32" diagonal
Resolucin nativa
1360x768
Proporcin de contraste
1200:1 (tpico)
ngulos visuales
176 horizontal, 176 vertical
Tiempo de respuesta
8ms
Fuente de luz
Larga duracin, 50.000 horas (tpico)
Brillo
500 cd/m2 (tpico)
Proporcin de aspecto
16:9
Superficie de cristal
Antirresplandor, cubierta antirreflejante
ENTRADA
PC
RGB anloga (75 ohms, 0,7 Vp-p)
TV
TV/cable, compuesta (RCA), componente

YPbPr/YCbCr, S-video
Audio
Entrada/salida de mini audio estreo de 3,5mm y

entrada de audio RCA (izq./der.)
Frecuencia RGB
Fh: 30~64kHz, Fv: 60~75Hz
Sincronizacin
H/V separada (TTL)
Digital
HDMI (con HDCP y compatibilidad de audio)
Sintonizador
ATSC/NTSC
OTROS
Parlantes
2 de 10 watts con sonido Dolby Digital
Compatibilidad PC
1360x768 (preferido), 1024x768, 1280x768
Compatibilidad Mac"
Power Mac" G3/G4/G5 hasta 1280x1024
Compatibilidad de TV/Video
480i, 480p, 720p, 1080i
Conector Anlogo
Mini D-sub de 15 pines (VGA)
Conector Digital
HDMI
Corriente
Conector de 3 pines
Voltaje
CA 90-240V (universal), 47-63Hz
Consumo
150W (tpico)
Controles Bsicos
Encendido, aceptar, canal +/-, volumen +/-, men
Control OnView (Modo PC)
Ajuste automtico, contraste, brillo, posicin H.,

posicin V., tamao H., sintona fina, proporcin de
aspecto, informacin, modo texto/grfico,
temperatura de color
Control (Modo Video)
Imagen (contraste, brillo, color, tinte, nitidez,

temperatura de color), sonido (volumen, balance,
graves, agudos, ecualizador, sintonizador SPDIF,
envolvente, reverberacin) men de entrada (TV,
AV, S-video, YCbCr, YPbPr, HDMI, VGA), control
paterno (subttulos, cambiar contrasea,
clasificacin de TV, clasificacin de pelculas MPAA,
deshabilitar temporalmente el V-chip), men de
configuracin (espera, idioma, recuperacin de
memoria)
Control (Modo TV)
MTS, TV/CATV, escaneo automtico, agregar canal,

eliminar canal, etiqueta, favorito, sintona fina
Temperatura
0-40C
Humedad
10-65% (sin condensacin)
Dimensiones Fsicas (mm)
800mm x 632mm x 210mm (con base) 800mm x

573mm x 118mm (sin base)
Dimensiones Fsicas
(pulgadas)
31,5"x 24,8"x 8,3" (con base) 31,5"x 22,6"x 2,6"

(sin base)
Montaje Vesa
200mm x 400mm
Peso Neto
17,0 kg (con base) 15,4 kg (sin base)
Peso Bruto
21,3 kg
Paquete
Pantalla LCD TV, cable/s de energa, control remoto

con pilas, cable VGA, cable RCA de A/V, Gua de
inicio rpido, Manual de usuario
TELEVISOR PANTALLA PLANA
GRAFICO 07
01.01.08Armario de 02 puertas (02 unidades)
Caractersticas:
Material de melanina de 18 mm de espesor
Medidas de 1.25 m de ancho x 1.51 de alto y 0.55 de
fondo
05 compartimientos
Con doble llave de seguridad.
ARMARIO DE 02 PUERTAS
GRAFICO 08
Cajonera de 03 divisiones (02 unidades)
1.1.9

Caractersticas:
Medidas de 0,72 m de alto x 0,51 m de largo x 0,62
m de ancho.
03 divisiones con manijas metlicas
Ruedas de desplazamiento
Con 01 llave de seguridad.
CAJONERA DE 03
1.1.10
Mesa de Direccin (01 unidad)

Caractersticas:
Medidas de 1,6 m de largo x 0,74 m de alto x 0,62 m
de ancho.
MESA DE DIRECCION
GRAFICO 09
1.1.11
10
Mesa de OficinaGRAFICO
(01 unidad)

Caractersticas:
Medidas de 1,4 m de largo x 0,74 m de alto x 0,62 m
de ancho.
MESA DE OFICINA
GRAFICO 11
1.1.12
Silln Semigerencial (01 unidad)

Caractersticas:
Tapizado polipiel color negro
Medidas: 65x52x120-130 cm
Graduable
SILLON
SEMIGERENCIAL
1.1.13
GRAFICO 12
Silla de Oficina (01 unidad)

Caractersticas:
Tapizado
113cm/alto x 60cm/ancho x 60cm/fondo
Graduable
SILLA DE OFICINA
1.1.14
Silla Metlicas GRAFICO

para Oficina
13 (02 unidades)
Caractersticas:
Estructura de tubo cuadrado
Tapizado
Medidas de 1,10 m de alto x 0.60 m de ancho x 0,60
m de fondo
SILLAS METALICAS PARA
OFICINA
GRAFICO 14
02.00.00 IMPLEMENTACIN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL

DE MENORES
Descripcin.Este componente que es una de las lneas ms importantes de la
intervencin del presente proyecto tiene el objetivo de:
Impulsar y fortalecer la prctica del futbol en los nios y
adolescentes de la provincia para su formacin y educacin.
Objetivo para el que mas all de la Implementacin de la Escuela
Municipal de Futbol de Menores se plantea una serie de etapas que
pasamos a describir:
Primeramente partimos de las premisas de contar con los

compromisos de la alta direccin (Concejo Municipal, Alcalda,
Gerencia Municipal, Gerencia de servicios Municipales como unidad
ejecutora) para el logro de los objetivos.
Seguidamente es necesario prever la adquisicin de equipos y

materiales deportivos, en el entendido de que algunos de los
procesos de adquisicin de bienes toman su tiempo.
Luego observar el tema de la contratacin de entrenadores o

profesores tcnicos y dems personal de soporte y apoyo que
conformaran el Comando Tcnico de la Escuela.
Es necesario tambin observar la infraestructura a utilizar, esto

pasara por un tema de gestin, por cuanto la Municipalidad posee
infraestructura para tal objetivo, es necesario preverlo.
Seguidamente observar el tema de Convocatoria y Registro de los

participantes, donde se deben considerar los siguientes puntos:
o Visita para la invitacin y coordinaciones respectivas
Instituciones Educativas.
Difusin a travs de los medios de comunicacin masivos
(radio, tv, afiches, volantes).

Proceso de inscripcin de los participantes.
Por ltimo observar tambin el tema de organizacin el cual
servir para dar soporte a las gestiones y futura organizacin de la

escuela.
Metodologa del Trabajo
La escuela Municipal de futbol de menores seguir la metodologa de
trabajo que normalmente se utiliza para estos fines y para lo cual se
tienen las experiencias de escuelas de enseanza en futbol de
menores de otras ciudades. Adems de contar con la supervisin del
Instituto Nacional del Deporte quien como ente tcnico y normativo
del sistema, emite los reglamentos, normativa, curriculas y/o
temticas; adems de brindar la capacitacin correspondiente y
asistencia tcnica para estos casos.
Para el caso de la operacin de la escuela se trabajara con 02 grupos,
divididos
en
categoras,
contando
con
la
participacin
de
entrenadores auxiliares y responsables de equipo, utilizando las

infraestructuras de los campos deportivos de Maracan y Garrincha
en los horarios y distribucin que abajo se detallan:
HoCat Ed Alu Pro
eg ad mn fes
or es os ore
as
s
rar
io
8.0 4 13 40 3
0a
a
9.3
14
0
9.3 3 11 40
0a
a
11.
12
00
11.00 a 12.30
12.30 a 2.00
Ho Ca Ed Alu Pro
te ad mn fes
go es os ore
ra
s
s
rar
io
8.0 4 13 40 3
0a
a
9.3
14
0
9.3 3 11 40
0a
a
11.
12
2
1
7a8
9 a 10
40
40
00
11.00 a 12.30
12.30 a 2.00
2
1
7a8
9 a 10
40
40
02.01.00 Adquisicin Material Deportivo

Para el trabajo de campo es necesario contar con el siguiente
material:
DESCRIPCION
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL (S/.)
SUBTOTAL (S/.)
Ballas de salta
10
40.00
400.00
Pelotas multimax
50
9.00
450.00
Chalecos rojos
25
8.00
200.00
Chalecos verdes
25
8.00
200.00
Chalecos azules
25
8.00
200.00
Chalecos amarillos
25
8.00
200.00
Conos 25 cm
50
3.00
150.00
Estacas 1.35 m
30
18.00
540.00
Cuerdas elsticas
02
45.00
90.00
Platos de sealizacin
50
30.00
1,500.00
Aros ula ula
50
5.00
250.00
Balanzas
02
30.00
60.00
Cintas demarcatoria
04
30.00
120.00
320
10.00
3,200.00
Polos
TOTAL
7,560.00
02.02.00 Contratacin de Personal

Para este tem se requerir de los servicios de entrenadores
(profesores de educacin fsica, tcnicos, etc.) especialistas en
la enseanza y preparacin de futbol de menores, que se
encargaran del entrenamiento de los nios en cada categora.
De acuerdo a la siguiente descripcin:
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De acuerdo al nmero del personal a requerir (responsables y
entrenadores), se puede deducir los costos referenciales en
que se incurrir por los servicios prestados, de acuerdo al
siguiente detalle:
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Adems es necesario considerar que los seleccionados para las
encargaturas respectivas, habrn de pasar necesariamente por
el evento de capacitacin y motivacin, que se realizara como
parte de la ejecucin del proyecto, donde se evaluara y
consideraran a los entrenadores mas destacados.
02.03.00 Visita a Instituciones Educativas
Consiste en la visita a los diferentes Instituciones educativas
de la Provincia en los niveles Primario y secundario con la
finalidad de coordinar e invitar al alumnado en general, a fin de
asegurar su participacin en la Escuela Municipal de futbol.
El nmero de Instituciones Educativas a visitar sern
aproximadamente 20, para lo cual se requerir de un servicio
de movilidad para las distintas visitas, las cuales sern
realizadas en una primera instancia por el supervisor del
proyecto.
El detalle de gasto en que se incurrir se detalla en el cuadro
abajo presentado:
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02.04.00
Difusin a travs de los Medios de Comunicacin
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Consiste en realizar la convocatoria masiva y abierta a toda la
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poblacin menor de edad de entre 07 a 14 aos de edad para
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que participe de la Escuela Municipal de Futbol, para ello se
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har uso de los medios: radio, tv, afiches, volantes. Los gastos
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en que se incurrirn son los siguientes:
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150.00
150.00
Volantes
MILLAR
01
120.00
120.00
TOTAL
770.00
Inscripcin de los participantes

Consiste en llevar a cabo el proceso de inscripcin a los
diferentes nios y adolescentes interesados, realizando el
registro
identificacin
de
los
mismos para el control
respectivo.
Para ello se requerir de un personal de apoyo administrativo
para las labores de recepcin y registro, personal con el que se
contara como parte de la direccin tcnica del proyecto, por lo
que este tem estar cubierto en cuanto a gastos.
Organizacin de la Escuela Municipal de Futbol
Este puno tiene como objetivo asegurar y complementar las
futuras acciones de operacin y funcionamiento de la Escuela,
en cuanto a su buen desempeo y servicio, y, si bien es una
accin de gestin y de iniciativa es necesario hacer el detalle
respectivo.
La Escuela
Municipal
de
futbol
de
Menores
debe
estar
conformada por la siguiente estructura organizacional:

Comisin de Deportes de la MPI, que debe estar
presidida por el regidor responsable de la Comisin
encargada del tema de deportes del Concejo Municipal y
un
responsable
de
la
parte
administrativa
de
al
Municipalidad.
Comit de Apoyo, conformado por los Padres de
Familia de los menores participantes.
Comando Tcnico, conformado por:
o Director Tcnico
o Jefe de Equipo
o Entrenadores auxiliares
Adems de
contar con el siguiente equipo de apoyo y
acompaamiento:
o
o
o
o
o
Medico
Psiclogo
Kinesilogo
Preparador Fsico
Asistenta Social
Los mismos que de preferencia sern elegidos entre los

padres
de
familia
que
deseen
participar, de
caso
contrario se realizarn las gestiones correspondientes

para contar con la presencia de los profesionales
mencionados.
03.00.00
REALIZACIN
DE
TALLERES
DE
CAPACITACIN
MOTIVACIN DE AGENTES DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA

Descripcin:
Consiste en la realizacin de talleres de Capacitacin y Motivacin del
personal del rea de Promocin y Desarrollo del deporte de la
Municipalidad, as como de los dems agentes deportivos de la
provincia (profesores de educacin fsica, entrenadores, tcnicos,
otros profesionales del deporte, aficionados, etc.), interesados en el
tema del deporte en general con nfasis en la Preparacin en Futbol
de Menores, los mismos que se realizaran en un lapso de 03 das, en
locales y campos deportivos de nuestra ciudad (Coliseo Vctor Ral
Carbajal, Garrincha, Maracan, etc.); para los que se traer a 02
especialistas en Preparacin en Futbol de Menores de la ciudad de
Lima (a su vez deportistas destacados del Futbol Peruano) previa
coordinacin con entidades que manejan el tema (Escuela de
Entrenadores de Futbol - ESEFUL, Federacin Peruana de Futbol, IPD,

etc.) .
Para la realizacin de los talleres de capacitacin y motivacin se
seguirn las siguientes etapas:
Contratacin de 02 Especialistas en Preparacin en Futbol de
Menores.
Convocatoria y Registro de Participantes
Transporte y Estada de Especialistas
Inauguracin del Taller de Capacitacin y Motivacin
Talleres de capacitacin y Motivacin
Clausura de la Talleres.
03.01.00 Contratacin de 02 Especialistas en Preparacin en Futbol

de Menores
Consiste en la contratacin de 02 Especialistas en Preparacin
y Entrenamiento en Futbol de Menores de la ciudad de Lima,
previas coordinaciones con las entidades que manejan el tema
(Escuela de Entrenadores de Futbol del Per - ESEFUL,
Federacin Peruana de Futbol, IPD, etc.). Para ello en base a
coordinaciones previas, se har necesario realizar un viaje de
coordinacin a la ciudad de Lima a fin de ultimar detalles y de
obtener compromisos (contratos) correspondientes.
Los gastos en que se incurrirn sern los siguientes:
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03.02.00. Visita a Instituciones Educativas

Consiste en la visita a los diferentes Instituciones educativas
de la Provincia en los niveles Primario y secundario con la
finalidad de coordinar con la Direccin, e invitar a los
profesores encargados del rea de Educacin Fsica a los
Talleres de Capacitacin y Motivacin, a fin de asegurar su
participacin.
El
nmero
de
Instituciones
Educativas
visitar
sern
aproximadamente 20, para lo cual se requerir de un servicio
de movilidad para las distintas visitas, las cuales sern

realizadas en una primera instancia por el supervisor del
proyecto.
El detalle de gasto en que se incurrir es el siguiente:
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03.03.00 Difusin a travs de los Medios de Comunicacin
Consiste en realizar la convocatoria masiva y abierta a travs
de los medios de comunicacin como: radio, tv, afiches,
volantes; a fin de contar con la participacin de la mayor
cantidad
de
profesionales
del
deporte, tcnicos
y otros
interesados, para un mejor aprovechamiento de la inversin a

realizarse. Los gastos en que se incurrirn son los siguientes:
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Inscripcin de los participantes
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150.00
01
120.00
120.00
770.00
Consiste en llevar a cabo el proceso de inscripcin a los

diferentes
interesados,
participantes
de
los
talleres
de
Capacitacin
Motivacin,
realizndose
el
registro
identificacin respectiva, a fin de llevar el control de los

mismos.
Para ello se requerir de un personal de apoyo administrativo
para las labores de recepcin y registro, personal con el que se
contara como parte de la direccin tcnica del proyecto, por lo
que este tem estar cubierto en cuanto a gastos.
03.04.00 Gastos de Transporte y Estada de Especialistas
Este tem esta referido a los gastos en que se incurrirn por
conceptos de transporte, hospedaje y alimentacin de los
Especialistas
contratados
invitados
los
talleres
de
capacitacin y motivacin. Esto debido a su llegada de la

ciudad de Lima y estada durante 03 das en nuestra ciudad.
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Hospedaje (02
Personas)
Alimentacin (02
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03
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240.00
TOTAL
2,160.00
03.05.00Inauguracin del Taller de Capacitacin y Motivacin

Previo a la realizacin de los talleres se llevara acabo una
recepcin a nuestros invitados, donde se realzara la llegada de
los
Especialistas
en
Preparacin
de
Menores,
trados
directamente de la ciudad de Lima, quienes a su vez son

deportistas destacados del Futbol Peruano. Y bajo este marco
con la presencia de las principales autoridades de la Provincia
se inaugurara el Evento Taller de Capacitacin y Motivacin
de Agentes Deportivos de la Provincia.
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Servicio de atencin a participantes e
invitados (150 personas)
01 servicio
300.00
TOTAL
300.00
Realizacin de Talleres de Capacitacin y Motivacin

Este punto esta referido a la realizacin de los talleres en si, los
mismos
que
seguirn
de
manera
general
la
siguiente
metodologa:
Un primer da de distado de clases terico en los
ambientes de la casa de la Cultura.

Los dos siguientes das de capacitacin practica utilizando
las instalaciones de los Campos
Deportivos Garrincha y
Maracan
El dictado de clases sern de maana y tarde en horarios
de 09:00 am a 12:00 y de 15:00 a 18:00.
Loa gastos de implementacin de material deportivo, material

de enseanza, y recurso humano de apoyo ser cubierto con el
material deportivo de la Escuela Municipal de futbol y con
gastos de la Direccin Tcnica del Proyecto.
03.06.00 Clausura del Taller de Capacitacin y Motivacin
Referido a la reunin de Clausura del Evento Taller de
Capacitacin
Motivacin
de
Agentes
Provincia, y la entrega de certificados.

Los gastos en que se incurrirn sern:
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04.00.00 ELABORACION DEL PLAN PROVINCIAL DEL DEPORTE
Descripcin:
Este componente que propone la elaboracin del Plan Provincial del
Deporte en Ilo, consiste en que, mediante el uso de la metodologa
de la planificacin estratgica para el desarrollo local, propuesto por
el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica y
Social (ILPES), dependiente de la Comisin Econmica para Amrica
Latina y el Caribe (CEPAL), se esboce el perfil del plan estratgico de
desarrollo local en materia de deporte, recorriendo todas las etapas
del proceso, comenzando con el diagnostico, continuando con la
identificacin de las vocaciones de la provincia (visin); la asignacin
de objetivos estratgicos, la elaboracin de una estrategia local de
promocin y desarrollo del deporte, y la recomendacin de acciones
especificas, en la forma de proyectos y/o polticas que permitan
implementarlas, a fin de alcanzar los objetivos en funcin de las
vocaciones detectadas.
Todo esto acompaado de la coordinacin y participacin de las
entidades involucradas y de los beneficiarios en reuniones y talleres
que detallamos mas abajo, guardando siempre la articulacin con los
niveles correspondientes en cuanto a planes y polticas.
Involucrados:
- Instituto Peruano del Deporte - IPD

- Comit Regional del Deporte Moquegua
DIAG NO ST ICO PRE-EXIST ENT E
FASES
- Municipalidad Provincial
de Ilo - MPI
- ASPECT OS ECO NO MICO -PRO DUCT IVO S
GOBIERNO
- ASPECT
O S SO CIO -CULTLocal
URALES de Ilo - UGEL Ilo
- Unidad de Gestin
Educativa
LOCAL
- INF RAEST RUCT URA Y SERV. PUBLICO S
- ASPECT O S INSTde
IT UCIO
- Instituciones Educativas
laNALES
Provincia
- Empresas Privadas
PILACIO N
- Organizaciones Deportivas de la Provincia RECO
(Ligas
y Clubes)
INFO RMACI O N
DIAGNOSTICO
SECUNDARIA
- Agentes Deportivos de la Provincia (Dirigentes, Tcnicos,
-
Entrenadores, rbitros,
Profesores de Educacin Fsica, otros)
ENT REVIST AS INFO RMANT ES CLAVES
AGENTES
Poblacin de la Provincia.
LOCALES
(ESTUDIANTES)
O BSERVACIO N DIRECTA
Metodologa del Trabajo:
Tal como se mencion, se propone la utilizacin de la metodologa de

planificacin estratgica para
el desarrollo
local trabajada por el
PO T ENCIAL IDADES L IMIT ACIO NES PRO BLEMAS
AREAS
CEPAL/ILPES, la cual
considera
las siguientes fases y/o etapas:
ASPECTOS
ECONOMICO-PRODUCTIVOS
X
X
X
1.
Elaboracin del Diagnostico
VOCACIONES
SOCIO-CULTURALES
X
X
2.
Determinacin deASPECTOS
las Vocaciones
de la Provincia X
3.
Definicin los Objetivos
estratgicos
y Especficos
INFRAESTRUCTURA
Y SERV. PUBLICOS
X
X
X
4.
Elaboracin de la Estrategia Local de Promocin y Desarrollo del
ASPECTOS INSTITUCIONALES
X
X
X
Deporte
5.
Elaboracin de un Plan de Inversiones.
ANALISIS DEyP RO
BLEM AS
Para mejor visualizacin de la metodologa
herramientas
a utilizar
F INES
en cada fase o etapa del proyecto, presentamos el siguiente grafico:

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
FASES DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA PROPUESTA
Y ESPECIFICOS
SITUACIO N ESP ERADA
DIAGNOSTICO PREM EDIO S
EXISTENTE
- RECREACION
- EDUCACION FISICA
- DEPORTES (DISCIPLINAS)
M EDIO S
FORTALEZAS
OBJETIVOS
ESTRATEGIA LOCAL
DE
DESARROLLO
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2)................
n)...............
DEBILIDADES
1)................
2)................
n)...............
OPORTUNIDADES
1)................
2)................
n)...............
POTENCIALIDADES
(PARTICIPANTE
DESAFIOS
S)
AMENAZAS
1)................
2)................
n)...............
RIESGOS
LIMITACIONES
RECREACION
EDUCACION FISICA
PROYECTOS DE
INVERSION
P RO YECTO S
BENEF ICIARIO S:
O BJETIVO S:
EF ECTO S :
S:
CO STO S:
ASPECTOSRESULTADO
INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES:
EVALUACIO N:
LO CALIZACIO N:
O P ERACIO N:
DEPORTESNO
(DISCIPLINAS)
M BRE:
IDEAS DE
P RO YECTO S
A efectos de comprender el criterio sistmico que se consider al

proponer las areas de anlisis arriba mencionadas en el tema amplio
del deporte es necesario observar la conceptualizacin que maneja el
CEPAL/ILPES y
Sistema Deportivo Nacional que establece en la LeyFUENTE:
de Promocin
ADAPTACION: EL AUTOR
Desarrollo del deporte, Ley N 28036, la definicin del trmino

deporte como:
Una actividad fsica que se promueve como un factor importante para
la recreacin, mejora de La salud, renovacin y desarrollo de las
potencialidades fsicas y mentales del ser humano, mediante la
participacin y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas,
recreativas y de educacin fsica premiando a los que triunfan en una
contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos.
Es decir, el deporte esta referido a actividades recreativas, de
educacin fsica y deportivas propiamente dichas (disciplinas).
ELABORACION
PROPIA
Contenido General del Plan Provincial del Deporte:

En base a lo que establece la Ley de Promocin y Desarrollo del
Deporte
propuesta
para el Plan Nacional del Deporte y considerando la

de
acciones
para
el
aprovechamiento
de
las
potencialidades de la provincia en materia de deporte; adems de

cuidar la articulacin de acciones con el nivel regional y nacional, se
propone como contenido general del Plan Provincial del Deporte los
siguientes puntos:
1. Diagnostico del deporte en la provincia
2. Visin, objetivos y metas del deporte provincial
3. Programas articulados para impulsar y promover la educacin
fsica, la recreacin y la prctica deportiva a nivel distrital y
provincial.
4. Programas de construccin, ampliacin, remodelacin, y
rehabilitacin de infraestructura deportiva.
5. Programas de de promocin y competencias en el mbito escolar,
institutos superiores, universitario, unidades vecinales, as como
juegos deportivos en el mbito de la provincia.
6. Programas de actividades y competencias a nivel regional,

nacional e internacional en el mbito del deporte de afiliados de
acuerdo con los planes de desarrollo de cada federacin
deportiva.
7. Programa de adquisicin de material y tiles deportivos de alta
competicin.
8. Indicadores de seguimiento, as como la distribucin de
responsabilidades.
Partidas A Ejecutar
04.01.00Recurso Humano
En cuanto al recurso humano (equipo tcnico) a contratar
como responsables de la ejecucin de este componente
tenemos los detalles en el siguiente cuadro:
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04.02.00Elaboracin del Diagnostico

En esta etapa se debe recopilar y levantar la informacin
necesaria que permita conocer la capacidad de desarrollo en
materia de deporte que tiene la provincia, las oportunidades y
potencialidades, as como los recursos disponibles para ello. Se
propone observar los siguientes puntos:
Recopilacin de Diagnsticos Pre existentes

Entrevista a actores claves
Levantamiento de informacin en campo (Observacin
directa)
Los requerimientos y gastos son los siguientes:

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Determinacin de las Vocaciones de la Provincia

Este punto esta referido a analizar la aptitud, capacidad o
caracterstica especial que tiene la provincia para su desarrollo.
En definitiva, se trata de buscar que es lo que la hace especial,
propio del lugar, para en base a ello potenciar algunas
actividades estratgicas tanto deportivas, recreativas y de
educacin fsica que le permitan impulsar un proceso de
desarrollo especfico. Estas estn referidas a la visin de la
Provincia en materia de deporte, y, estn definidas en base al
anlisis de las potencialidades de la provincia.
Adems se hace necesario observar aqu, tal como lo especifica
la metodologa, las limitaciones y problemas que se presentan
para el desarrollo de las potencialidades analizadas
04.03.00Pre-taller de Diagnostico e Identificacin de Problemas
Esta parte requiere primeramente plantear un esbozo tcnico
de la matriz de potencialidades, limitaciones y problemas
mediante la realizacin de un Pre taller con la parte tcnica
de los principales involucrados.
04.04.00Taller de Diagnostico e Identificacin de Problemas

Luego con la realizacin de un Taller general de validacin con
todas las entidades, instituciones y principales organizaciones
involucradas se complemente y valide tanto el diagnostico
como la matriz de potencialidades, para que finalmente en
base a ello se defina las vocaciones y la visin estratgica de la
Provincia en materia de deporte.
Entre los requerimientos y gastos en que se incurrirn
tenemos:
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Definicin de los Objetivos estratgicos y Especficos

Este tem se desarrolla a partir de los problemas enumerados
en la fase anterior, utilizando la tcnica de anlisis de rboles
de problemas, se deben identificar los rboles de medios y
fines y la situacin esperada que significara la resolucin de
los problemas detectados. Los fines y la situacin esperada
asociados a esta fase se transformaran en los Objetivos
Estratgicos y Especficos que se deben alcanzar en el tema de
la promocin y desarrollo del deporte.
Esta parte esta referido ms a un trabajo tcnico de gabinete
donde se debe tener bastante cuidado en el anlisis de los
problemas en base a la informacin levantada en el taller
anterior. Al ser un trabajo de gabinete no requerir ms gasto
que los contemplados en los gastos administrativos
Elaboracin
de
la
Estrategia
Local
de
Promocin
Desarrollo del Deporte

Consiste en definir un camino
para alcanzar los objetivos
propuestos. Para ello se recurre a la tcnica del anlisis FODA

de manera tal de estudiar para cada objetivo estratgico las
variables
internas
(oportunidades
(fortalezas
amenazas)
debilidades)
que
pueden
externas
condicionar
viabilizar el alcance de los objetivos. Para ello, se debe

procurar
la
definicin
de
la
estrategia
ms
adecuada
aprovechando al mximo las potencialidades (fortalezas y

oportunidades),
minimizando
los
riesgos
(fortalezas
amenazas), enfrentado los desafos (debilidades y amenazas),

y
procurando
neutralizar
las
limitaciones
(debilidades
amenazas).
Esta etapa es importante porque formas parte y enmarca la
propuesta de las acciones de desarrollo que seguidamente se
van a plantear.
Esta etapa igual que la anterior no requerir gasto alguno.
Elaboracin de un Plan de Inversiones.
Est referido a la materializacin de los objetivos de desarrollo,
a travs de la estrategia seleccionada, para ello es necesario
identificar y seleccionar los proyectos de inversin que darn
concrecin efectiva al plan de desarrollo. Los proyectos se
pueden identificar a partir de los medios del rbol de mediosfines utilizado para definir los objetivos.
Es importante establecer datos e indicadores bsicos para los
proyectos, es decir seleccionar los proyectos a nivel de ficha
tcnica.
04.05.00Pre-taller de Identificacin de Objetivos y Proyectos
Para la validacin y complementacin de las ideas de proyectos
primeramente trabajados en gabinete es necesario realizar un
Pre taller con la parte tcnica de los principales involucrados.
04.06.00Taller de Identificacin de Objetivos y Proyectos
Luego un Taller general con todos los sectores involucrados,
donde
adems
se
establezca
indicadores
distribuyan
responsabilidades
tanto
en
la
ejecucin
como
seguimiento del plan de inversiones.

Los gastos en que se incurrirn son los siguientes:
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ORGANIZACIN
IMPLEMENTACION
DE
CLINICAS
DEPORTIVAS
Consiste en la realizacin de clnicas deportivas a manera de eventos
de gran impacto de manera que se logre el reimpulso del deporte y la
sensibilizacin
respectiva
para
que
la
poblacin
se
vuelva
nuevamente a la prctica del deporte y la recreacin en las

principales disciplinas y formas.
Estas acciones forman parte de una serie de planes de trabajo que se
pretenden impulsar en la medida de que se busque la sensibilizacin
de la poblacin y la institucionalizacin de los mismos a travs de los
aos. Lo que se propone es, en base a los eventos en las disciplinas
que despiertan la mayor participacin en la poblacin, ejecutar lo
siguiente:
Campeonato de Futbol y Vley Playa
Campeonato Descentralizado "Interbarrios"
05.00.00 CAMPEONATO DE FUTBOL Y VLEY PLAYA
Descripcin:
Consiste en la organizacin e implementacin del Campeonato de
Futbol y Vley Playa en la temporada de verano, esta actividad que
ya tiene sus antecedentes es uno de los eventos ms esperados y
preferidos por la poblacin que se vuelca a respectarlo y participa del
mismo.
Contara con la participacin de 02 equipos de la ciudad de Tacna (uno
vley y uno de futbol) y 01 equipo de Arica ( de vley), a los cuales
se les solventara los gastos de transporte y estada como una primera
vez, a fin de incentivar y promover la posterior participacin de los
mismos y de otros equipos forneos con cargo a sus propios medios.
En total participarn 10 equipos de futbol y 08 de vley y se jugaran
en 09 fechas, sbado y domingo durante 05 semanas.
La organizacin e implementacin del mismo comprende
siguientes etapas:
las
FASE 01: PREPARATORIA

05.01.00 Contratacin de Personal
Para este componente el detalle y los costos en que se incurrirn son
los siguientes:
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TOTAL
4,000.00
05.02.00 Convocatoria Local

A travs de medios de comunicacin local masivos, como son:
radio, televisin, afiches, bambalinas.

CONVOCATORIA
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05.03.00 Convocatoria Externa

A travs de viajes de coordinacin, se realizaran 02 viajes uno
a Tacna y otro a la Ciudad de Arica.
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05.04.00 Implementacin De Uniformes Y Material Deportivo

Consiste en la adquisicin de los uniformes y el material
deportivo necesario.
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FASE 02: EJECUCION DEL CAMPEONATO

05.05.00 Transporte y Estada de Equipos Visitantes
Consiste en la atencin que se observara para nuestros
equipos invitados en cuanto a gastos de pasajes ida y vuelta,
alimentacin y hospedaje, con le siguiente detalle:
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En total los costos en que se incurrirn por concepto de transporte y

estada de los equipos visitantes son los siguientes:
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05.07.00 Acondicionamiento de Canchas

Consiste en acondicionar las zonas de playa a utilizar como
escenarios deportivos
(canchas) para los diferentes partidos
tanto de futbol como vley, especficamente con el mojado con

agua de las zonas de arena. Para lo cual se requerir de un
servicio de 01 tancada de agua por fecha.
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05.08.00 Arbitraje
Considerando la realizacin de 09 partidos por fecha, 05 de
futbol y 04 de vley,
y que se jugaran en 09 fechas, el
requerimiento de arbitraje ser el siguiente:

TOTAL N DE PARTIDOS: 81
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FASE 03: CLAUSURA Y PREMIACION

Referido al cierre del evento con la clausura y premiacin
de los equipos ganadores, los premios sern conseguidos
a travs de gestin con empresas privadas de la provincia.
06.00.00 CAMPEONATO DE FUTBOL Y VOLEY DESCENTRALIZADO
(INTERBARRIOS)
Descripcin:
Consiste en la organizacin e implementacin del Campeonato de
Futbol y Vley Descentralizado a nivel de barrios (Interbarrios), que
se desarrollara en diferentes escenarios deportivos de la provincia,
contara con la participacin de 60 equipos, 40 de fulbito y 20 de
vley, quienes competirn en la bsqueda del mejor equipo por zona
y luego en lo que denominaremos la Liguilla se elegir los mejores
equipos tanto en fulbito como en el vley, es necesario observar que

todo este despliegue redundara con gran impacto en la promocin y
desarrollo del deporte, aunado a una mejora en el sentido de la
participacin, competencia justa e identidad de sus barrios.
Adems
es
necesario
observar
metodologa a seguir:
Primeramente se
correspondiente,
los
realizara
cuidando
de
siguientes
la
aspectos
convocatoria
cumplir
con
y
las
de
la
registro
bases
reglamento del campeonato

Se jugaran por loza o localidad 04 partidos , 03 de fulbito y 01
de vley
Se jugaran en 04 lozas o localidades a la vez por fecha
A la semana se jugaran 02 fechas, es decir, sbados y domingos
Todo esto dar un total de 320 partidos descentralizados a
jugarse en al primera parte del campeonato

Como segunda y ultima etapa se llevara acabo la Liguilla donde
se medirn los mejores equipos que clasifiquen a esta fase, en
un numero de 08 equipos de fulbito y 04 de vley.

Estos desarrollaran un total de 24 partidos a llevarse a cabo en
el Coliseo Vctor Ral Carbajal, con el fin de elegirse como los
mejores equipos del campeonato en sus disciplinas

Como termino del campeonato se llevar a cabo la premiacin
de los mejores equipos y la clausura.
FASE 01: PREPARATORIA

06.01.00Contratacion de Personal
El personal responsable y de apoyo a requerir para el normal
desarrollo del campeonato, ya que se jugaran en 04 escenarios
deportivos a la vez, es decir por fecha, es el siguiente:
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TOTAL
8,400.00
06.02.00 Convocatoria Y Registro De Participantes

A travs de medios de comunicacin local masivos, como son:
radio, televisin, afiches, bambalinas.
CONVOCATORIA
LOCAL
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Ba Un 03 15 45
mbida
0.0 0.0
ali d
0 0
na
s
TO
TA
L
1,
90
0.
00
06.03.00 Implementacin De Uniformes Y Material Deportivo

Consiste en la adquisicin de los uniformes y el material
deportivo necesario.
IM
PL
E
M
EN
TA
CI
O
N
DE
U
NI
FO
R
M
ES
Y
M
AT
ER
IA
L
DE
PO
RT
IV
O
DE U CA CO SU
SC NI NT ST BT
RI DA ID O OT
PC D AD U AL
IO
NI
N
TA
RI
O
M
AT
ER
IA
L
DE
P
O
RT
IV
O
Pel Un 10 35. 35
ota ida
00 0.0
s
d
0
de
ful
bit
o
Pel Un 08 30. 24
ota ida
00 0.0
s
d
0
de
vl
ey
Sil Un 04 15. 60.
ba ida
00 00
tos d
Ne Un 04 15 60
t ida
0.0 0.0
de d
0 0
vl
ey
Su
bt
ot
al
1,
25
0.
00
U
NI
FO
R
M
ES
Jue Jue 60 96. 5,7
go go
00 60.
de
00
ca
mi
set
as
(1
2
uni
da
de
s)*
Bu Un 07 10 70
zo ida
0.0 0.0
s
d
0 0
(or
ga
niz
ad
ore
s)
Su
bt
ot
al
6,
46
0.
00
TO
TA
L
7,
71
0.
00
*A
8.0
0
sol
es
c/c
am
ise
ta
FASE 02: EJECUCION DEL CAMPEONATO

06.04.00 Arbitraje
PA
RT
ID
OS
DE
SC
EN
TR
AL
IZ
AD
OS
60
EQ
UIP
OS
:
40 EQUIPOS DE
FULBITO
20
EQUI
POS
DE
VOLE
Y
10.
00
SO
LE
S
PO
R
PA
RTI
DO
04 PARTIDOS POR
LOZA:
FULBIT
O:
VOLEY:
04 LOCALIDADES (LOZAS)
03
01
POR FECHA
LO
QUE
HACE
UN
SUBT
OTAL
DE 16
PARTI
DOS
POR
FECH
A
2 FECHAS POR SEMANA (SABADO
Y DOMINGO)
20
FECH
AS
(10
SEMA
NAS)
EN TOTAL SON 320

PARTIDOS
DESC UNI CAN COS
RIPCI
DA TIDA TO
ON
D
D
UNI
TARI
O
SE PA 32 10. 3,2
RVI RTI 0 00 00.
CI DO
00
O S
DE
AR
BIT
RAJ
E
DE
SC
EN
TR
ALI
ZA
DO
TO
TA
L
SUBTOTAL (S/)
3,
20
0.
00
LIGUILLA (FINAL EN EL CLISEO VICTOR
RAUL CARBAJAL)
08 EQUIPOS DE
FULBITO
04 EQUIPOS DE
VOLEY
15.00 SOLES
POR PARTIDO
04 PARTIDOS
POR FECHA
06 FECHAS
EN TOTAL 24
PARTIDOS
DESCRIPCION
COST
UNIDA CANTI
O
D
DAD UNITA
RIO
SERV PART 2 1
ICIO IDOS 4 5.
DE
0
ARBI
0
TRAJ
E
(LIGU
ILLA)
TO
TA
L
SUBTOTAL (S/)
360.00
36
0.
00
TOTAL COSTO
ARBITRAJE
COST
UNID CANTI
O
DESCRIPCION
AD
DAD UNITA
RIO
SERVICIO PAR 3 1
DE
TID 2 0.
ARBITRAJ OS 0 0
E
0
DESCENT
RALIZAD
O
SE PA 24 15. 36
RVI RTI
00 0.0
CI DO
0
O S
DE
AR
BIT
RAJ
E
SUBTOTAL (S/)
3,200.00
(LI
GU
ILL
A)
TO
TA
L
3,
56
0.
00
06.05.00 Equipo De Sonido

DESCRIPCIO
EQ
UIP
O
DE
SO
NI
DO
COSTO
UNID CANTID
UNITA
AD
AD
RIO
N
SERVI GLO 0 1,50
CIO
BAL 1 0.00
DE
ALQUI
LER
DE
EQUIP
O DE
SONID
O
TO
TA
L
SUBTOTAL (S/)
1,500.00
1,
50
0.
00
FASE 03: CLAUSURA Y PREMIACION

Referido al cierre del evento con la clausura y premiacin
de los equipos ganadores, los premios sern conseguidos
a travs de gestin con empresas privadas de la provincia.

3.0 PRESUPUESTO GENERAL
3.0
PRESUPUESTO GENERAL
tem Desc Unid Canti Cost Cost Total

ripci ad dad o
o
n de
Unita Parci
Medi
rio
al
da
01.00.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
01.01. ADQUISICI GLOB
01 31,180. 31,180.
00
ON DE
AL
00
00
EQUIPOS Y
MOBILIARI
O
02.00 IMPL
.00 EME
NTA
CION
DE
LA
ESC
UEL
A
MUNI
CIPA
L DE
FUT
BOL
DE
MEN
ORE
S
21,22
0.00
02.01.00
ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO
02.02. CONTRATACI
GLOB
01 11,520. 11,520.
00
ON DE
AL
00
00
PERSONAL
02.03 VISIT GLO
.00 A A BAL
INSIT
UCIO
NES
EDU
CATI
VAS
01320.0 320.0
0
0
02.04 DIFU GLO

.00 SION BAL
A
TRA
VES
DE
MEDI
OS
01770.0 770.0
0
0
03.00 TALL
.00 ERE
S DE
CAP
ACIT
ACIO
NY
MOTI
VACI
ON
31,180.00
GLOBAL
01
8,610.00
8,610.00
9,310
.00
03.01.00
03.02.
00
CONTRATACION DE 02 ESPECIALISTAS EN PREPARACION DE MENORES

VISITA A
GLOB 01 240. 240.
INSTITUCION AL
00
00
ES
EDUCATIVAS
03.03 DIFU GLO
.00 SIN BAL
A
TRA
VS
DE
01770.0 770.0
0
0
GLOBAL
01
5,440.00
5,440.00
MEDI
OS
03.04 TRA GLO
.00 NSP BAL
ORT
EY
ESTA
DIA
DE
ESP
ECIA
LIST
AS
012,160 2,160
.00 .00
03.05 INAU GLO

.00 GUR BAL
ACIO
N
DEL
TALL
ER
01300.0 300.0
0
0
03.06 CLA GLO

.00 USU BAL
RA
DEL
TALL
ER
01400.0 400.0
0
0
04.00 ELA
.00 BOR
ACIO
N
DEL
PLA
N
PRO
VINC
IAL
DEL
DEP
ORT
E
13,82
0.00
04.01.00
RECURSO HUMANO
04.02. ELABORACI
GLOB
01
00
ON DEL
AL
DIAGNOSTI
CO
GLOBAL
400.
00
04.03 PRE- GLO

.00 TALL BAL
ER
DE
DIAG
NOS
TICO
E
IDEN
TIFIC
ACIO
N DE
PRO
BLE
MAS
0190.0090.00
04.04 TALL GLO

.00 ER BAL
DE
DIAG
NOS
TICO
E
IDEN
TIFIC
ACIO
N DE
PRO
BLE
MAS
01320.0 320.0
0
0
400.
00
01
12,600.00
12,600.00
04.05 PRE- GLO

.00 TALL BAL
ER
DE
IDEN
TIFIC
ACIO
N DE
OBJ
ETIV
OS Y
PRO
YEC
TOS
0190.0090.00
04.06 PRE- GLO

.00 TALL BAL
ER
DE
IDEN
TIFIC
ACIO
N DE
OBJ
ETIV
OS Y
PRO
YEC
TOS
01320.0 320.0
0
0
05.00 CAM
.00 PEO
NAT
O DE
FUT
BOL
Y
VOL
EY
PLAY
A
05.01.00
05.02.
00
29,71
7.00
CONTRATACION DE PERSONAL
CONVOCATOR GLOB
01 1,900.
IA LOCAL
AL
00
05.03 CON GLO
.00 VOC BAL
ATO
RIA
EXT
ERN
A
01220.0 220.0
0
0
05.04 IMPL GLO

.00 EME BAL
NTA
CION
DE
UNIF
ORM
ES Y
MAT
ERIA
L
DEP
ORTI
VO
017,910 7,910
.00 .00
05.05 TRA GLO

.00 NSP BAL
ORT
EY
ESTA
DIA
DE
EQUI
POS
VISIT
ANT
ES
01 11,77 11,77
2.00 2.00
GLOBAL
1,900.
00
01
1,200.00
2,800.00
05.06 MOVIGLO
.00 LIDA BAL
D
LOC
AL
012,000 2,000
.00 .00
05.07 ACO GLO

.00 NDIC BAL
IONA
MIEN
TO
DE
CAN
CHA
S
01900.0 900.0
0
0
05.08 ARBI GLO

.00 TRAJ BAL
E
011,215 1,215
.00 .00
05.09 EQUI GLO

.00 PO BAL
DE
SONI
DO
011,000 1,000
.00 .00
06.00 CAM
.00 PEO
NAT
O DE
FUL
BITO
Y
VOL
EY
DES
CEN
TRA
LIZA
DO
(INT
ERB
ARRI
OS)
23,07
0.00
06.01.00
CONTRATACION DE PERSONAL
06.02. CONVOCATOR GLOB
01 1,900.
00
IA
AL
00
06.03 IMPL GLO
.00 EME BAL
NTA
CION
DE
UNIF
ORM
ES Y
MAT
ERIA
L
DEP
ORTI
VO
017,710 7,710
.00 .00
06.04 ARBI GLO

.00 TRAJ BAL
E
013,560 3,560
.00 .00
06.05 EQUI GLO

.00 PO BAL
DE
SONI
DO
011,500 1,500
.00 .00
TOT
AL
COS
TO
DIRE
128,3
17.00
GLOBAL
1,900.
00
01
8,400.00
8,400.00
CTO
DIRE
CCIO
N
TEC
NICA
31,20
0.00
GAS
TOS
GEN
ERA
LES
(12%
)
15,39
8.04
LIQU
IDAC
ION
3,000
.00
IMPR
EVIS
TOS
(2%)
2,566
.34
PR
ES
UP
UE
ST
O
GE
NE
RA
L
180,
481.
38

4.0 PRESUPUESTO ANALITICO
4.0 PRESUPUESTO ANALITICO

PR
ES
UP
UE
ST
O
AN
ALI
TIC
O
ES DE M M
PE SC ON ON
CIF RI TO TO
IC PC PA TO
A IO RC TA
DE N IAL L
GA
ST
O
DIRECCION
TECNICA
27
SNP
39
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
21,600.00
21,600.00
8,400.00
8,400.00
700.00
700.00
COMPONENTES
20
VIATICOS Y ASIGNACIONES
27
SERVICIOS NO PERSONALES
15,500.00
15,500.00
30
BIENES DE CONSUMO
19,003.00
19,003.00
32
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
5,300.00
5,300.00
33
SERVICIO DE CONSULTORIA
7,000.00
7,000.00
39
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
56,300.00
56,300.00
49
MATERIALES DE ESCRITORIO
7,514.00
7,514.00
51
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
18,200.00
18,200.00
PRESUPUESTO TOTAL
159,517.00
NOTA: Dentro del Presupuesto Analtico no se incluye los Gastos Generales,

la Liquidacin, ni los gastos de Imprevistos, con los cuales se obtendra el
Presupuesto General.
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
FEB
TOTALE
700.00
100.00
700.00
350.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.0
8,400.
33
49
7,000.
5,300.
400.00 1,500.001,900.002,000.00 400.00
400.00
400.00
18,200.
7,514.
10,500.00
16,514.00
17,000.00
23,400.00
25,800.00
19,850.00
19,950.006,103.005,700.005,100.004,700.004,900.00159,517.
3,800.003,800.006,800.003,800.00
514.00
NOTA:
No se incluye los Gastos Generales, la Liquidacin, ni los gastos de Imprevistos, con los cuales se obtendra el Presupuesto
TOTALES
150.00
2,000.002,000.003,000.00
500.00 1,000.001,000.001,000.001,250.00 400.00
19,003.
4,000.005,000.006,200.007,000.0010,000.009,000.007,700.002,000.002,200.001,000.001,200.001,000.00 56,300.
51
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
MATERIALES DE ESCRITORIO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 39
SERVICIO DE CONSULTORIA
32
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
200.00
30 2,000.002,200.002,000.004,200.003,000.002,200.003,000.00 203.00
250.00
700.00
BIENES DE CONSUMO
700.00
27 1,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00 15,500.
700.00
SERVICIOS NO PERSONALES
700.00
20
700.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES
COMPONENTES
FEB
27 1,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00 21,600.
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 39
SNP
DIRECCION TECNICA
PARTIDAS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES
5.0
CRONOGRAMA
DE
DESEMBOLSOS
FEBRERO
MARZO
TALLERES DE CAPACITACION Y MOTIVACION
ELABORACION DEL PLAN PROVINCIAL DEL DEPORTE
CAMPEONATO DE FUTBOL Y VOLEY PLAYA
03.00.00
04.00.00
05.00.00
FIN DE EJECUCION
(INTERBARRIOS)
CAMPEONATO DE FULBITO Y VOLEY DESCENTRALIZADO
DE MENORES
06.00.00
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AO 2008
AGOSTO
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMB
ENERO
AO 2009
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
COMIENZO DE EJECUCION
TAREA
02.00.00
01.00.00
ITEM
CRONOGRAMA DE EJECUCION
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ILO
GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES
6.0
CRONOGRAMA DE
EJECUCION

7.0 PRESUPUESTO DESAGREGADO
7.0 PRESUPUESTO DESAGREGADO

tem Des UnidCant CostCost Tota
crip ad idad
o o
l
cin de
Unit Parc
Med
ario ial
ida
01.00.00 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
01.01. ADQUISICI
31,180.
00
ON DE
00
EQUIPOS Y
MOBILIARI
O
01.0 Com Unid
1.01 puta ad
dora
Pent
02 3,50 7,00
0.00 0.00
31,180.00
ium
Core
2
Duo
01.0 Impr Unid
1.02 esor ad
a
Multi
funci
onal
01 4,50 4,50
0.00 0.00
01.0 Impr Unid

1.03 esor ad
a
Lase
r A-4
01 600. 600.
00 00
01.0 Proy Unid

1.04 ectorad
Multi
medi
a
01 10,0 10,0
00.0 00.0
0
0
01.0 Ecra Unid

1.05 n
ad
Elct
rico
Moto
rizad
o
01 2,50 2,50
0.00 0.00
01.0 Equi Unid

1.06 po ad
DVD
01 250. 250.
00 00
01.0 Tele Unid

1.07 visor ad
pant
alla
plan
a de
32
pulg.
01 2,20 2,20
0.00 0.00
01.0 Arm Unid

1.08 ario ad
de
dos
puer
tas
02 970. 1,94
00 0.00
01.0 Cajo Unid

1.09 nera ad
de 3
divisi
ones
02 460. 920.
00 00
01.0 Mes Unid

1.10 a de ad
Dire
cci
n
01 450. 450.
00 00
01.0 Mes Unid

1.11 a de ad
Ofici
na
01 400. 400.
00 00
01.0 Sill Unid

1.12 n
ad
01 120. 120.
00 00
Sem
igere
ncial
01.0 Silla Unid
1.13 de ad
ofici
na
01 100. 100.
00 00
01.0 Silla Unid

1.14 met ad
lica
para
ofici
na
02 100. 200.
00 00
02.0 IMP 21,2

0.00 LEM 20.0
ENT
0
ACI
ON
DE
LA
ESC
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A
MU
NICI
PAL
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BOL
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MEN
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S
02.0 ADQ
1.00 UISI
CIO
N
DE
MAT
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AL
DEP
ORT
IVO
8,61
0.00
02.0 Balla Unid

1.01 s de ad
salta
10 40.0 400.
0 00
02.0 Pelo Unid

1.02 tas ad
50 30.0 1,50
0 0.00
02.0 Chal Unid

1.03 ecos ad
rojos
25 8.00 200.
00
02.0 Chal Unid

1.04 ecos ad
verd
es
25 8.00 200.
00
02.0 Chal Unid

1.05 ecos ad
azul
es
25 8.00 200.
00
02.0 Chal Unid

1.06 ecos ad
25 8.00 200.
00
ama
rillos
02.0 Con Unid
1.07 os ad
25
cm
50 3.00 150.
00
02.0 Esta Unid

1.08 cas ad
1.35
m
30 18.0 540.
0 00
02.0 Cuer Unid

1.09 das ad
elst
icas
02 45.0 90.0
0
0
02.0 Plat Unid

1.10 os ad
de
sea
lizaci
n
50 30.0 1,50
0 0.00
02.0 Aros Unid

1.11 ula ad
ula
50 5.00 250.
00
02.0 Bala Unid

1.12 nzas ad
02 30.0 60.0
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0
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CONTRATACION DE 02 ESPECIALISTAS EN PREPARACION DE MENORES

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(Pasajes
ida y
vuelta)
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mes)
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06.0 Spot TV
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06.0 Afich Milla
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06.0 Pelo Unid

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5.01 icio al
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0.34
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181,
849.
38

8.0 ANEXOS
8.0 ANEXOS
DIRECCION TECNICA
Descripcin:
Esta partida esta referida a considerar los gastos por contratacin de
personal, encargado de la supervisin, administracin y direccin de
la ejecucin conjunta de la totalidad de componentes y acciones
considerados en el proyecto, es decir de la gestin del proyecto.
La Direccin Tcnica del Proyecto, es responsable del cumplimiento y
logro de las metas trazadas, en el tiempo y trminos sealados, a fin
de alcanzar con xito los objetivos planteados por el proyecto.
Requerimiento de Personal:
El personal a requerirse es el siguiente:
DI
RE
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N
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PR
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DESCRIPCION
Profesio M 1 1,800
nal
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.00
Respons s
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Direcci
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Tcnica
UNIDA
D
CANTID
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COSTO
UNITARI
O
SUBTOTAL
21,600.00
Apoyo Administrativo
Mes
12
800.00
TOTAL
9,600.00
31,200.00
El perfil del profesional responsable de la direccin tcnica del

proyecto es el siguiente:
Profesional especialista en gestin de proyectos y planificacin
estratgica
Con experiencia en temas deportivos
Con conocimientos en gestin publica

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MENOR: FORTALECIMIENTO

CONSULTOR: ARQ. HUGO OSCAR IDME CONDORI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

NOMBRE DEL PROYECTO

: MPI Administracin directa

fortalecimiento de su actual capacidad instalada, observ una serie

como siguiente paso dentro de la ejecucin de la propuesta evaluada

1.5.1 MARCO NORMATIVO LEGAL

Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica

Decreto Supremo N 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, Directiva General

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

Recreacin, define como una funcin especifica compartida con el

El Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de organismos pblicos

SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL

Normar, desarrollar y promover el deporte

Como se observan los gobiernos locales forman parte del Sistema

promocin y el desarrollo del deporte, que mediante la ejecucin de

Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte

Decreto Supremo N 018-2004-PCM, Aprueban Reglamento de

Decreto Supremo N 017-2004-PCM, Aprueban Reglamento de

Es importante destacar que, La Ley de Promocin y Desarrollo del

conglomerar tal movimiento, generaran demanda de servicios de

La ejecucin de una serie de proyectos de inversin pblica y privada

1.6.1 MOTIVOS DE GENERAN LA INTERVENCION

promuevan la practica de las principales disciplinas deportivas en

Una competitividad deportiva prcticamente nula, ya que en los

La MPI como rgano promotor del deporte en la provincia

Desarticulacin y falta de orientacin deportiva, existe en la

Inclinacin hacia vicios, malas compaas, malas costumbres y/o

prctica de algn deporte; y esto se ha generalizado en la

En coordinacin con el IPD- Moquegua se organizan los Juegos

deportivos municipales que se realizan cada 02 aos.

clubes y ligas deportivas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Campeonato de Futsal Libre

FUENTE: GERENCIA DE SERVICIOS

COMPETITIVIDAD DEPORTIVA DE LA PROVINCIA

DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA MPI

01 encargado de la direccin tcnica y administracin del

fortalecer con el presente proyecto en el tema deportivo para

mejor manejo y administracin.

contratacin en la totalidad del ao.

Para la ejecucin de las actividades de promocin y desarrollo del

Coliseo Vctor Ral Carvajal

Gerencia de Promocin del

Sub Gerencia de Desarrollo

Como se observa no se cuenta con un promotor de deporte que

recreacin de la niez y del vecindario en general.

saludables a travs de la prctica del deporte y las actividades

Promover eventos deportivos de gran impacto publico

en las diferentes disciplinas y en forma descentralizada como

y de recreacin, y su equipamiento en forma adecuada y

acciones recreativas, culturales, deportivas y de salud, otorgando

Fuente: INEI (Banco de informacin distrital)

Fuente: INEI (Banco de informacin distrital)

POBLACION DEL DISTRITO DE ILO

Fuente: Censo Poblacin y Vivienda 2005 INEI

Es importante considerar que el mercado deportivo en el Per entre