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SERVICIOS INFORMTICOS
TELESISTEM PER
PLN DE NEGOCIO
PRESENTADO POR:
PARA OPTAR EL TTULO PROFESIONAL DE:
HUANCAVELICA PER
201
esfuerzo
entregan
sus
dedicacin
vidas
para
ASESOR
Lic. .
AGRADECIMIENTO
Expreso mi agradecimiento por el apoyo incondicional para el desarrollo de
este trabajo al docente del curso de titulacin.
INTRODUCCIN
En nuestra localidad existen 02 empresas que ofrecen el servicio de
Hosting y diseo web y no ofrecen un servicio profesional y calificado,
sino que realizan dichas pginas web mediante el uso de plataformas de
contenido, incorporando o modificando algunas caractersticas del
diseo. Sin observar las vulnerabilidades y amenazas que existen en el
mundo moderno de hoy; TELESISTEM PER, pretende brindar
alternativas de solucin para los usuarios que necesitan de un
especialista en servicios informticos; brindndoles soporte tcnico,
servicios especializados, entre otros productos y servicios que logren la
satisfaccin de los usuarios huancavelicanos.
En ese sentido por la demanda insatisfecha observada en el
departamento de Huancavelica, y aprovechando el mercado insatisfecho
de usuarios que existe en nuestro medio, usaremos estrategias de
mercado, posicionamiento, control de calidad, capacidad de servicio,
entre otros; para cubrir las expectativas de nuestros clientes y poblacin
en general.
Como prioridades y objetivos a desarrollar y cumplir tenemos: Ganar una
posicin estable en el mercado huancavelicano por medio de ventajas
competitivas, incrementar la calidad y seguridad de nuestros servicios,
acrecentar la buena imagen de nuestra empresa brindando un servicio
de calidad y profesional.
EL ALUMNO
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................10
II.
ASPECTOS GENERALES.................................................................11
II.1. Nombre del plan de la empresa.....................................................11
II.2. Ubicacin y caractersticas del departamento de Huancavelica...11
II.2.1. Ubicacin Geogrfica...........................................................11
II.3. Ubicacin Poltica...........................................................................12
II.3.1. Caractersticas Fsicas y Socio Econmica........................13
III.
EL NEGOCIO......................................................................................19
III.1. De la Empresa...............................................................................19
III.2. Precios...........................................................................................20
III.3. Servicio...........................................................................................20
III.4. Anlisis FODA de la Empresa........................................................29
III.5. Visin y Misin de la Empresa.......................................................32
IV.
El MERCADO.....................................................................................34
IV.1. Objetivo del Estudio.......................................................................34
IV.2. Tipo de Estudio y Fuente de Datos................................................34
IV.3. Anlisis del Mercado......................................................................34
IV.3.1. Mercado Regional................................................................34
IV.3.2. Segmento del Mercado........................................................35
IV.4. Estudio de la Oferta.......................................................................55
IV.4.1. Identificacin del Grupo Ofertante........................................55
IV.4.2. Situacin de la explotacin de los servicios informticos....55
IV.5. Demanda Insatisfecha...................................................................56
IV.6. Anlisis del Servicio.......................................................................57
IV.7. Lugar de la Empresa......................................................................57
IV.8. Anlisis del Precio..........................................................................57
V. PROPUESTA TCNICA.....................................................................59
V.1. Capacidad Operativa.....................................................................59
V.2. Descripcin del Sitio.......................................................................59
VI.
PLAN ECONMICO FINANCIERO...................................................60
VI.1. Inversin.........................................................................................60
Inversin inicial.........................................................................60
Gastos de ventas......................................................................61
Gastos de operacin.................................................................62
VII.
PLAN ORGANIZACIONAL.................................................................67
VII.1. La Empresa....................................................................................67
VII.1.1..............................................................................................Aspe
cto Legal...............................................................................67
VII.1.2..............................................................................................Cons
titucin de la Empresa..........................................................67
VII.2. Organizacin..................................................................................68
VIII.
PLAN DE MARKETING......................................................................69
VIII.1. Alianzas Estratgicas.....................................................................69
VIII.2. Beneficios de las alianzas estratgicas.........................................69
VIII.3. Estrategias de marketing y ventas.................................................69
VIII.4. Posicionamiento.............................................................................70
VIII.5. Publicidad.......................................................................................71
IX.
X.
PLAN DE IMPLANTACIN................................................................73
X.1. Cronograma de actividades...........................................................74
XI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................75
A. Conclusiones.......................................................................................75
B. Recomendaciones...............................................................................76
C. Bibliografa...........................................................................................77
XII.
ANEXOS..............................................................................................78
I. RESUMEN EJECUTIVO
La Empresa de servicios informticos TELESISTEM PER, es fundamental
para el desarrollo del tecnolgico, informativo y transparente de las diversas
instituciones estatales, no estatales y personas naturales del departamento de
Huancavelica; para esto es necesario conocer a profundidad las caractersticas
y riquezas que tiene Huancavelica a nivel tecnolgico, as como observar las
diversas carencias tecnolgicas de las que carece, una vez analizado los
alcances informativos y conocido las necesidades de la poblacin; se observ
en un estudio de mercado que efectivamente, es rentable contar con una
empresa de servicios tecnolgicos especializados, ya que la demanda se
acrecienta da a da y la necesidad de contar con especialista en materia de
tecnologa es como el pan de cada da. El presente proyecto brindar al pblico
usuario los servicios tecnolgicos de soporte de computadoras, diseo web,
II.
2.1.
ASPECTOS GENERALES
HUANCAVELICA.
El mbito de intervencin para la elaboracin del Plan de Negocio es
el Departamento de Huancavelica, situado en la zona centro-sur del
pas.
2.2.1
UBICACIN GEOGRFICA
11
2.3.1
12
Acoria
Yauli,
para
finalmente
culminar
en
Huancavelica.
SEGUNDA RUTA
TERCERA RUTA
13
carretera
afirmada
la
cual
une
Castrovirreyna
con
y Lachocc.
Estas dos ltimas rutas pasan por la cordillera de Chonta y
bordeando las Lagunas de Choclococha, Pultocc, Orcococha, San
Francisco, etc., tambin se divisan algunos nevados como el
famoso Huamanrazo de 5,303 metros de elevacin.
ECONOMA:
POBLACIN
Segn la Encuesta realizada por el INEI en el ao 2007, la poblacin del
Departamento de Huancavelica es de 454,797 habitantes, De los 454.797
habitantes de Huancavelica, 229.891 son mujeres y 224.906 son
hombres. Por lo tanto, el 49,45 por ciento de la poblacin son hombres y
las 50,55 mujeres.
Cuadro comparativo del departamento de Huancavelica
Fuente:
Instituto
Nacional
de
Estadstica
Informtica
(INEI)
-Huancavelica
La densidad poblacional del distrito de Ascensin para el ao 2007, es de
21.07 habitantes por Km2.
POBLACIN
POR
PROVINCIAS
EN
EL
DEPARTAMENTO
DE
HUANCAVELICA
El departamento de Huancavelica est conformado por siete provincias.
15
Fuente:
Instituto
Nacional
de
Estadstica
Informtica
INEI
-Huancavelica
Observamos que la capital del departamento cuenta con 142,723
habitantes, en segundo lugar la provincia de Tayacaja con 104,901
habitantes, y en tercer lugar la provincia de Acobamba con 63,792
habitantes.
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES
16
17
III.
I.1.
EL NEGOCIO
DE LA EMPRESA
DESCRIPCIN
La empresa de servicios TELESISTEM PERU, que tiene como objetivo
brindar los servicios de soporte tecnolgico, diseo web, hosting y
almacenamiento de archivos, y similares a la poblacin del departamento
de Huancavelica.
Nuestra empresa de servicios TELESISTEM PERU ofrece mayor
seguridad, diseo profesional elegante, responsabilidad y rapidez, buena
atencin, tecnificacin constante. Como parte de nuestros servicios y
ventajas de nuestra empresa lder en servicios tecnolgicos ponemos a
disposicin de nuestros usuarios los siguientes beneficios:
Seguridad Garantizada.
Atencin personalizada.
Diseo profesional.
Responsabilidad, puntualidad y eficacia.
Publicidad y posicionamiento web y en redes sociales.
Cuidado y mantenimiento constante de los equipos tecnolgicos de
nuestro clientes.
Venta de software y hardware de ltima generacin.
Soporte Tcnico las 24 horas de da.
Solucin de problemas informticos va telfono, internet y PC Remoto
Personal con experiencia y altamente calificados.
Servicio venta de wifi.
Servicio de mantenimiento y reparacin de PCs, Laptops, Impresoras,
educativos, etc.
Entre Otros.
18
3.2. PRECIOS.
Nuestros precios varan segn las necesidades del cliente, y el servicio que desee,
pero todos estos precios son ms bajos que cualquier otra competencia.
SERVICIOS:
19
NUESTROS PLANES:
Planes
Precio Mensual
Servidor
Espacio HDD
Ancho de Banda
99,9% Online
Soporte Tcnico
30 das de Garanta
Subdominios
Cuentas FTP
Bases de Datos
Streaming de Video
Msica
Cuentas POP3
Webmail
Filtro Spam
Filtro Ataques DDOS
PERL
CURL
ASP
Auto responder
Re direccionamiento
Error Log
Web Analizer
Personal
S/. 20.00
Linux
300MB
2GB
SI
SI
NO
5
5
5
Empr.
S/. 50.00
Linux
1GB
8GB
SI
SI
SI
10
10
10
Prof.
S/. 80.00
Linux
5GB
20GB
SI
SI
SI
30
30
30
Telesistem
S/. 150.00
Linux
30GB
400GB
SI
SI
SI
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
20
SMTP
IMAP
Scripts Pre Instalados
CMS Pre Instalados
Diseador Bsico
Certificado SSL
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
2. DOMINIOS WEB:
Un dominio es la Identidad de su empresa en la Internet. Los nombres de
dominio son nicos y son empleados en la Web, en el correo electrnico y en
los principales servicios implementados en la red. As por ejemplo
www.TelesistemPeru.com es un dominio de Internet. Ud. debe considerar
registrar el nombre de su empresa, su marca o su proyecto, pues cada da se
registran miles de dominios, no se arriesgue a perder el suyo.
COSTO DE DOMINIOS
Nombre de Dominio
Costo
.com, .net, .org, .info,
S/ 50.00
.biz, .tv, .fm
Com.pe, pe
S/ 150.00
Periodo
Reserva
Anual
30 das
Anual
30 das
Servicio
Mantenimiento
Reparacin
Costo
S/ 30.00
*
Garantia
2 meses
Un Ao
Velocidad
500MB
1GB
2GB
4GB
Costo
S/ 20.00
S/ 30.00
S/ 50.00
S/ 70.00
22
23
24
Planes
Php, Html, Asp, Cms, Etc
Flash
Soporte Tcnico
Webmaster Mensual
Personal
S/ 600.00
S/ 800.00
SI
S/ 200.00
Empr.
S/ 800.00
S/ 1000.00
SI
S/ 600.00
Prof.
S/ 1000.00
S/ 1200.00
SI
S/ 1500.00
PERSONAL:
Gerente General
Contador
Tcnico Informtico
Secretaria
Diseador
Programador
Sus
funciones
son:
planificar,
organizar,
dirigir,
controlar,
26
3.4.
27
FORTALEZAS
AMENAZAS
SERVICIOS INFORMTICOS TELESISTEM PER
podemos
tratando
promulgar
en
momento
de
ofrecer
el
las
pgina web.
Contamos con una amplia
completo
internet,
cliente,
contamos
la
tambin
llamadas
cual
popularmente
censura
casi
por
al
usuario
de
es
decir
que
expresin
personalizados
de
control v3.0).
Adquisicin de computadores
internet.
Mala imagen de las empresas
(panel
herramientas
de
ltima
preferirn
prestadoras
de
usar
servicios
un
de
diseadores,
gran
desempeo
programadores y tcnicos.
Un precio justo, la cual ser
ofrecido
por
debajo
nuestros
competidores,
montn.
La aparicin
de
hackers,
de
ya
afiliados.
El uso especializado
nuestra
empresa,
vulneran
no
del
nuestro
estabilidad
principal
empresa
ya
que
solo
la
de
sino
nuestra
tambin
el
prestigio y la privacidad y
de
nuestros
seguridad de la misma.
La inexistencia de leyes que
protejan
podr
as como su difusin.
La oferta de diversos de28
productos
y
servicios
empresa,
realizar
informticos
es
ventas
una
de
el
la
mundo
cual
virtual
se
ve
desprotegida legalmente en
muchos aspectos donde hay
IV. EL MERCADO
29
departamento de Huancavelica.
Realizar un anlisis de los usuarios actuales y potenciales.
Determinar los diferentes servicios informticos en Huancavelica.
referente a sus debilidades para que nuestra empresa tenga
ventajas frente a otras empresas similares.
ESTUDIO DE LA DEMANDA
suficiente
realiz
las
entrevistas
en
profundidad
con
personas
que
31
Vlidos
Perdido
s
60
0
EDAD
Vlidos
Frecuencia Porcentaje
menor de 18
16
26,7
de 18 a 40
de 41 a ms
Total
36
8
60
Porcentaje
vlido
26,7
Porcentaje
acumulado
26,7
60,0
13,3
100,0
86,7
100,0
60,0
13,3
100,0
32
Vlidos
masculino
femenino
Total
Frecuencia Porcentaje
33
55,0
27
60
45,0
100,0
Porcentaje
vlido
55,0
Porcentaje
acumulado
55,0
45,0
100,0
100,0
CUADRO 3
UTILIZA INTERNET
Vlido
s
34
Vlidos si
no
Total
Frecuencia Porcentaje
16
26,7
44
73,3
60
100,0
Porcentaje
vlido
26,7
73,3
100,0
Porcentaje
acumulado
26,7
100,0
35
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
vlido
30
50,0
50,0
19
31,7
31,7
10
16,7
16,7
1
1,7
1,7
60
100,0
100,0
Porcentaje
acumulado
50,0
81,7
98,3
100,0
CUADRO 6
USA O COMPRA SERVICIOS INFORMTICOS COMO HOSTING,
DOMINIOS, DISEO WEB, INTERNET WIFI, RADIO STREAMING,
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE COMPUTADORAS.
Vlidos
si
no
Total
Frecuencia Porcentaje
33
55,0
27
45,0
60
100,0
Porcentaje
vlido
55,0
45,0
100,0
Porcentaje
acumulado
55,0
100,0
37
Vlidos 30 a 50
51 a 100
ms de 100
no usa internet
wifi
Total
Frecuencia Porcentaje
16
26,7
14
23,3
5
8,3
25
41,7
60
Porcentaje
vlido
26,7
23,3
8,3
41,7
100,0
Porcentaje
acumulado
26,7
50,0
58,3
100,0
100,0
CUADRO 8
38
Vlidos de 10 a 50
de 51 a 100
101 a mas
no utiliza
hosting
Total
Frecuencia Porcentaje
9
15,0
8
13,3
2
3,3
41
68,3
60
Porcentaje
vlido
15,0
13,3
3,3
68,3
100,0
Porcentaje
acumulado
15,0
28,3
31,7
100,0
100,0
39
Frecuencia Porcentaje
Vlidos de 30 a 50
6
10,0
de 51 a 100
7
11,7
de 101 mas
4
6,7
no utilizo
43
71,7
Total
60
100,0
Porcentaje
vlido
10,0
11,7
6,7
71,7
100,0
Porcentaje
acumulado
10,0
21,7
28,3
100,0
Vlidos
de 200 a 400
de 401 a 700
de 701 a mas
no utilizo
Total
Frecuencia Porcentaje
8
13,3
5
3
44
60
Porcentaje
vlido
13,3
Porcentaje
acumulado
13,3
8,3
5,0
73,3
100,0
21,7
26,7
100,0
8,3
5,0
73,3
100,0
Vlidos
de 10 a 30
de 31 a 50
de 51 a mas
no utilizo
Total
Frecuencia Porcentaje
18
30,0
19
31,7
9
15,0
14
23,3
60
100,0
Porcentaje
vlido
30,0
31,7
15,0
23,3
100,0
Porcentaje
acumulado
30,0
61,7
76,7
100,0
42
Vlidos
de 25 a 50
de 51 a 100
de 101 a mas
Total
Frecuencia Porcentaje
29
48,3
26
43,3
5
8,3
60
100,0
Porcentaje
vlido
48,3
43,3
8,3
100,0
Porcentaje
acumulado
48,3
91,7
100,0
43
Vlidos
de 10 a 50
de 51 a 100
de 101 a mas
Total
Frecuencia Porcentaje
28
46,7
27
45,0
5
8,3
60
100,0
Porcentaje
vlido
46,7
45,0
8,3
100,0
Porcentaje
acumulado
46,7
91,7
100,0
44
Vlidos
Porcentaje
acumulado
56,7
93,3
100,0
45
Vlidos
de 200 a 400
de 401 a 700
de 701 a mas
Total
Frecuencia Porcentaje
30
50,0
25
41,7
5
8,3
60
100,0
Porcentaje
vlido
50,0
41,7
8,3
100,0
Porcentaje
acumulado
50,0
91,7
100,0
46
Vlidos
de 10 a 30
de 31 a 50
de 51 a mas
Total
Frecuencia Porcentaje
28
46,7
17
28,3
15
25,0
60
100,0
Porcentaje
vlido
46,7
28,3
25,0
100,0
Porcentaje
acumulado
46,7
75,0
100,0
47
Vlidos
si
no
Total
Frecuencia
57
3
60
Porcentaje
95,0
5,0
100,0
Porcentaje
vlido
95,0
5,0
100,0
Porcentaje
acumulado
95,0
100,0
48
Vlidos
yananaco
cercado
santa Ana
san cristobal
distrito de
ascensin
Total
Frecuencia Porcentaje
11
18,3
26
43,3
7
11,7
7
11,7
9
15,0
60
Porcentaje
vlido
18,3
43,3
11,7
11,7
15,0
100,0
Porcentaje
acumulado
18,3
61,7
73,3
85,0
100,0
100,0
4.4.
ESTUDIO DE LA OFERTA.
PROVINCIA DISTRITO
Huancavelica Huancavelic
Huancavelica
EMPRESA
Mundo
DIRECCIN
Jr. Virrey Toledo N 865.
a
Huancavelic
computacin
Sertep
Data Jr. Virrey Toledo N 390
S.R.L.
50
Huancavelica
Huancavelic
VersaCorp
Huancavelica
a
Huancavelic
Global Business
114
Jr. Agustn Gamarra N
Huancavelica
a
Huancavelic
DeltaCom
103
Jr. Nicols de Pirola N
Huancavelica
a
Huancavelic
Ingenieros
Codisac
478
Jr. Virrey Toledo N 351
Huancavelica
a
Huancavelic
Dtron
Huancavelica
a
Huancavelic
Huancavelica
a
Huancavelic
HiTech
ActinetServer
Muoz N 431
Online
a
DIAGNOSTICO 2012.
En la provincia de Huancavelica se encuentra nueve empresas que brindan
servicios informticos, cada uno de estos brinda uno o dos servicios
informticos tales como mantenimiento y reparacin de computadoras,
instalacin de redes informticas y venta de hardware.
Muchas de estas empresas no cuentan con especialistas o desconocen de
muchas materias de la informtica lo que conlleva que los usuarios queden
descontentos a la hora de acudir a estos establecimientos, nuestra empresa
brindar la mayor cantidad de servicios y asesoramientos para lograr una
mayor satisfaccin de nuestros usuarios.
4.5. DEMANDA INSATISFECHA
La demanda insatisfecha estn determinados por la poblacin en general de la
provincia de Huancavelica adems los usuarios de estos servicios informticos
no reciben el trato ni asesoramiento necesarios para lograr la satisfaccin de
los usuarios, de igual manera se observa que los servicios y productos que
ofrecen son de psima calidad y alto precio que provoca que el usuario no
adquiera dichos servicios en la ciudad de Huancavelica, sino que busque
mayores alternativas en otros departamentos del Per.
51
4.6.
B. EL USUARIO
Constituye el factor principal de nuestro servicio, es nuestro objetivo y razn
principal como Empresa de Servicios Informticos; a quienes se orientan
nuestros servicios de calidad.
4.7.
4.8.
EMPRESA
DELTACOM
CODISAC
CODISAC
CODISAC
DTRON
HITECH
SERTEPDATA
VERSACORP
SERVICIO
Mantenimiento de Pc
Mantenimiento de Pc
Internet Wifi
Diseo Web
Mantenimiento de Pc
Mantenimiento de Pc
Mantenimiento de Pc
Mantenimiento de Pc
52
PRECIO
S/. 35.00
S/. 40.00
S/. 50.00
S/. 600.00
S/. 35.00
S/. 35.00
S/. 35.00
S/. 40.00
WIRELESS TECHNOLOGY
FULL SPEEDY
Internet Wifi
Internet Wifi
S/. 50.00
S/. 35.00
HUANCAVELICA
BUENA ATENCIN
TECNOLOGA
USUARIOS
V. PROPUESTA TCNICA
5.1.
CAPACIDAD OPERATIVA:
53
VI.
INVERSIN
54
N
1
2
ORIGEN
CARLOS LOARDO CONDORI
CAJA DE AHORROS HYO
TOTAL
MONTO
S/. 15,000.00
S/. 15,000.00
S/. 30,000.00
INVERSIN INICIAL
ALQUILER DEL LOCAL
S/ 1.000.00
SERVIDOR DEDICADO
S/ 2,000.00
HERRAMIENTAS Y HARDWARE
S/ 8,000.00
INVERSION
S/ 3,000.00
DE
ACTIVOS
INTANGIBLES
MOBILIARIO
S/ 6,000.00
MANTENIMIENTO
S/ 5,000.00
ACTUALIZACION
GASTOS DE CONSTITUCIN
S/ 5,000.00
TOTAL
S/ 30,000.00
55
GASTOS DE
2012
2013
2014
2015
2016
VENTA
ALQUILER
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
C/MES
SERVIDORES
PUBLICIDAD
2,000.00
3,000.00
2,200.00
3,200.00
2,400.00
3,400.00
2,600.00
3,600.00
2,800.00
3,800.00
6,600.00
7,200.00
7,800.00
8,400.00
MES
TOTAL
79.200.00
86 .400.00
93.600.00
100.800.0
GASTOS
DE
72.000.00
DEL
AO
El resto de gastos se encuentran en la Tabla III. Con excepcin de los
costos de sueldos y salarios que se encuentran detallados en la Tabla IV.
TABLA III. GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE COSTO
2012
2013
2014
2015
2016
OPERACIN MENSU
AL
ENERGA
180.
ELCTRICA
SERVICIO
00
TELEFNIC
.00
O
TOTAL
2,160.
00
70
2,250.
00
840.
2,268.
60
930.
2,288.
35
949.
2,309.1
8
969.
990.
00
00
70
55
38
3,000,00
3,180.00
3,218.30
3,257.90
3,299.56
GASTOS
OPERACIN
56
DEL AO
DE
COSTO
DE
CANT.
SALA
2012
2013
2014
2015
2016
RIO
PERSONAL
MEN
GERENTE
SUAL
3,000. 36,000 36,360.
36,810.
37,410.
38,110.
00
1,500.
.00
0
18,000 18,400.
0
18,860.
0
19,460.
00
20,160.
00
2,000.
.00
00
24,000 24,360.
00
24,810.
00
25,410.
00
26,110.
00
.00
00
1,500.
18,000 18,400.
18,860.
19,460.
20,160.
00
1,500.
.00
00
18,000 18,400.
00
18,860.
00
19,460.
00
20,160.
00
.00
800.00 9,600.
00
10,418.
00
11,018.
00
11,718.
GENERAL
CONTADOR
TCNICO
INFORMTIC
O
DISEADOR
PROGRAMAD
OR
SECRETARIA
00
9,680.0
TOTAL
00
123,6
0
00
00
00
70,840. 72,948. 75,348. 78,148
GASTOS
00.00
00
00
DE
LA
DEMANDA
AO
DEMANDA
2012
2013
2014
2015
2016
ANUAL
S/. 998,540.00
S/ .1,226.471.00
S/. 1,430.941.82
S/. 1,897.782.40
S/. 2,148.530.56
57
00
.00
VENTAS
2012
DEL MERCADO
S/. 998,540.00
DEL MERCADO
12%
ANUALES (S/.)
S/.119,824.80
2013
S/ .1,226.471.00
12%
S/.147,176.52
2014
S/. 1,430.941.82
12%
S/.171,713.18
2015
S/. 1,897.782.40
12%
S/.227,733.89
2016
S/. 2,148.530.56
12%
S/.257,823.67
REINVERSIONES
AO
DETALLE
2012
2013
2014
2015
2016
MUEBLES
90,000.00
90,000.00
90,000.00
270,000.00
EQUIPOS
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
OTROS
10,000.0
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
TOTAL
0
DE 18,000.0
114,000.00
296,000.00
REINVERSI
110,000.00 112,000.00
N
58
AO 0 2012
2013
2014
2015
2016
28,800
28,80
28,80
28,80
28,800
0
0
0
28,800
0
0
0
0
28,80
0
0
0
0
28,80
0
0
0
0
28,80
0
0
0
28,800
(*)
INGRESOS
Ventas.
Aportes propios.
Aporte Externo
Otros ingresos.
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Inversiones.
Local
Maquinarias, equipos.
Intangibles
Capital de Trabajo.
Mano de Obra
Fija.
Comisiones
Benef. Soc. Imp. EsSalud
Servicios Luz, Telf.
Gastos de Ventas.
IGV
Otros.
TOTAL EGRESOS
FLUJO
DE
15,000
15.000
0
30,000
0
12,000
8,000
5,000
8,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18%
0
33,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
2,000
9,600
500
2,000
100
20,200
2,000
9,600
500
2,000
100
20,20
2,000
9,600
500
2,000
100
20,20
2,000
9,600
500
2,000
100
20,20
2,000
9,600
500
2,000
100
20,200
5,000
0
5,000
0
5,000
0
5,000
5,000
CAJA -48,000
ECONMICO
59
Prstamos.
Amortizaciones
0
5,050
0
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,000
DE
0
CAJA 0
1,200
1,250
1,200
1,250
1,200
1,250
1,200
1,250
1,200
1,250
FINANCIERO
SALDO D
CAJA 0
1,250
2,500
3,750
5,000
6,250
Deuda.
Intereses.
FLUJO
de
15,000
la 0
ACUMULADO
RESUMEN DE INGRESO ANUAL
N DE CLIENTE PRECIO
QUE
ENTRAN SERVICIOS
AL DIA
1
20
1
50
1
80
1
150
1
50
1
150
1
30
1
20
1
30
1
50
1
70
COSTO TOTAL DIARIO
20
50
80
150
50
150
30
20
30
50
70
1,400.00
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
42,000.00
504,000.00
VII.
7.1.
DE TOTAL
PLAN ORGANIZACIONAL
La Empresa
Organizacin
Gerente General:
Carlos Loardo Condori
Contador:
Mario Ayala Bizarro
Tcnico Informtico:
Julin Quispe Arroyo
Diseador:
Jos Manrique Gmez
Programador:
Jos Macha Manrique
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
61
GERENTE GENERAL
REA DE
ADMINISTRACIN
REA DE
CONTABILIDAD
CONTADOR
TECNICO INFORMATICO
DISEADOR
PROGRAMADOR
VIII.
PLAN DE MARKETING
8.2
8.3
etc).
ONGs
Entre otros
8.4
Estrategias de innovacin.
Estrategias de crecimiento.
Estrategias pasivas, agresivas o de guerra.
POSICIONAMIENTO:
EMPRESA
DE
SERVICIOS EMPRESA
DE
SERVICOS
INFORMTICOS
TELESISTEM PER
INFORMTICOS
CODISAC,
personalizada.
- Brindamos Variedad de productos
personalizada.
- No Variedad de productos y
ENTRE OTROS
- Brindamos Seguridad y atencin - No Brindan Seguridad y atencin
63
de atencin al cliente.
Atencin esmerada y responsable
Servicios 99% seguros y confiables
Botiqun de primeros auxilios
Precio cmodo y justo
Personal con experiencia
Entre otros.
cliente.
- La atencin deja mucho que
deseas
- Servicios
no
confiables,
seguros.
DIFERENCIACIN:
Son las caractersticas de presentacin de los servicios a ofrecer respecto a la
competencia.
En nuestro Plan de Negocio la diferencia de nuestro servicio radica en:
8.5
La seguridad y elegancia
Variedad de productos
Buena atencin
Soporte Tcnico las 24 horas del da
Mquinas virtuales de solucin de problemas
Entre otros.
PUBLICIDAD:
64
ni
IX.
RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE
CONTINGENCIAS
65
X.
PLAN DE IMPLANTACIN:
ADQUISICIN DE
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS
DEDICADOS
PROCESO DE
INSTALACIN Y
PRUEBA
DESARROLLO Y
EJECUCIN DEL
PLAN DE NEGOCIO
INICIO DE
NUESTROS
SERVICIOS
INFORMTICOS
POSICIONAMIENT
O DEL MERCADO Y
EXPANSIN DEL
10.1. CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES:
MERCADO
ACTIVIDADES
AO 2012
AO 2013
Elaboracin
Aprobacin
del
MA M J J A S O MD E F MA M J J A
Plan de Negocio
66
Financiamiento
del Propietario y
Caja
Adquisicin
del
Licencias
permisos
Instalacin
acondicionamien
6
to del Local
Convocatoria
proceso
de
contrata
del
personal
Asistencia
tcnica
capacitacin
8
correspondiente
Inauguracin de
los
servicios
informticos
Inicio de
las
actividades
de
TELESISTEM
PERU
XI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Para lograr ser exitoso en este negocio, se debe crear una ventaja
competitiva en el rea de servicio al cliente y formular un conjunto de
alianzas estratgicas.
RECOMENDACIONES
68
BIBLIOGRAFA
Per.
www.actinetserver.com
www.codisac.com.pe
70
ANEXOS
71
72