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25/NOVIEMBRE/2014
INTEGRANTES
Ftima Fabiola Gemez Cancino
Karla Nayeli Castillo Angulo
Yessica Yadusuara Lpez Hernndez
Susana Prez Arevalo
1. Objetivos.
Realizar un anlisis de mercado para determinar la factibilidad del establecimiento
de una planta productora de repelente de mosquitos en el estado de Tabasco,
determinando la inversin, costos y beneficios que se emplearan para el diseo y
ubicacin de la planta de repelente de mosquitos.
1. Elaborar un repelente de mosquitos que logre posicionarse en el mercado
como la mejor opcin dentro de esta gama de productos.
2. Colocar en el mercado un producto para repeler mosquitos elaborados con
productos naturales.
3. Introducir al mercado a Moskoff como un producto de calidad, el cual pueda
ser usado por toda la familia.
3.2.
Villeneuve
Autan
Relec
Agente qumico:
Agente qumico:
Diethyl toluamide.
IR3535.
DEET.
DEET.
Proteccin: 12
Proteccin: 4-6
Proteccin: 12
horas.
horas.
horas.
Proteccin: 2 horas.
Caducidad: 3 aos.
Precio: $80
Precio: $125
Precio: $140
Precio: $135
3.4.
10
3.5.
3.6.
11
4.2.
12
equipos de produccin.
9,000 mtr2 sern de edificios de servicios generales
Una extensin de 12,000 mtr2 sern destinados a almacenamiento
Este local contara, con entradas y salidas de agua potable, las cuales se utilizarn
tanto para el proceso como para el uso del personal
13
14
4.3.
15
16
respectivas asignaciones.
El aporte de cada socio en dinero en otros bienes o en servicios o
industrias, determinndose el valor atribuido a las aportaciones no
17
5.2.
5.2.1 organigrama
ADMINISTRAD
OR O
GERENTE
GENERAL
ENCARGADO
DE COMPRAS
ENCARGADO
DE MEZCLAR Y
ENVASAR
CONTADOR
EXTERNO
ENCARGADO
DE ETIQUETAS
ENCARGADO
DE VENTAS
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SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL
VARIABLE
ADMINISTRADO
R GENERAL (1)
a) Descripcin genrica:
Conducir al grupo de trabajo MOSKOFF al cumplimiento de sumisin y visin
organizacional, a travs del proceso administrativo
b) Responsabilidad sobre recursos en general:
Administracin de la empresa, gestin de negocios, toma de decisiones, control
administrativo de los activos fijos y documentacin importante.
c) Requerimientos:
Fsico: su trabajo no implica un esfuerzo mximo
Mental: implica una capacidad de raciocinio para analizar cualquier contingencia
que se presente y tener resultados exitosos.
Adicionales: ser una persona positiva, emprendedora, comprometida con sus
colaboradores y su trabajo, honesta, creativa, espritu de trabajo en equipo, no ser
persona conflictiva, organizada y tener actitud justa y ecunime adems de actuar
con tica.
d) Conocimiento y /o habilidades complementarias:
Don de mando
Habilidad para el manejo de gente
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Actitud de lder
Excelente comunicador
Manejo de relaciones publicas
Experiencia de manejo de conflictos
Toma de decisiones
Ser compresivo sin caer en paternalista
Utilizar herramientas para planeacin estratgica
a) Descripcin genrica:
Encargado de comprar las materias primas para la produccin del repelente
natural y llevar un control de lo producido.
b) Responsabilidad sobre los recursos en general
Suministrar la materia prima a las reas que lo requieren evitando el desabasto de
las mismas, elaboracin de inventarios mensuales de las entradas y salidas de la
mercanca y materia prima, proteccin del producto.
20
c) Requerimientos:
Fsicos: el esfuerzo es mnimo y solo se realiza en ocasiones.
Mentales: se requiere conocimientos matemticos, administrativos e informticos.
Adicionales: Ser una persona positiva, agradable, honesta, ser abierto al cambio,
creativo, organizado, innovador, aseado en su persona, tener carisma, no ser una
persona conflictiva y presencia.
d) Conocimiento y /o habilidades complementarias:
Don de mando
Actitud de lder
Proactivo
Habilidad para organizar el trabajo
Visionario
Planear estratgicamente
Estar alerta en el mantenimiento preventivo y correctivo
Pensar en mejoras de los procesos de produccin
a) Descripcin genrica
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c) Requerimientos
Fsico: se requiere un esfuerzo fsico ya que se mantiene en constante movimiento
en todo el proceso de la produccin.
Mentales: se requiere concentracin por parte de los encargados para que las
cantidades al mezclar y envasar sean exactas.
Adicionales: ser una persona ordenada, limpia, precisa en cuestin de medir y
llenar envases, ser proactivo, innovador, honesto, responsable, puntual y eficiente
en su trabajo.
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a) Descripcin genrica
El encargado de etiquetar tendr que colocar las etiquetas en el espacio del
envase destinado para eso.
b) Responsabilidad sobre recursos en general
El encargado ser responsable de que la colocacin de la etiqueta quede
correctamente adherida al envase, sin arruga y ningn otro defecto que provoque
una mala imagen al producto, tendr que cuidar la estandarizacin de la etiqueta
en el envase.
c) Requerimientos
Fsicos: se requiere de un esfuerzo fsico mnimo
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Mentales: se requiere concentracin del encargado para que las etiquetas queden
adheridas siempre en el mismo lugar y a la misma altura del envase.
Adicionales: ser una persona ordenada, limpia, precisa, proactivo, innovador,
honesto, responsable, puntual y eficiente en su trabajo
d)
a) Descripcin genrica
Es
responsable
directo
de
la
incrementacin
de
ventas
mediante
la
24
cordial, atenta, con una buena presentacin, organizada, con espritu de servicio,
y colaboracin para trabajar en equipo.
d)
Trabajadores auxiliares:
25
26
personal
Das de
trabajo al ao
313
1
Gerente
general
Encargado de 313
compras
Encargado de 313
mezclar
Turnos por
Das
da
trabajados
Lunes
a
sbado
Lunes
sbado
Lunes
sbado
envasar
Encargado de 313
Lunes
etiquetas
Encargado de 313
sbado
Lunes
sbado
Lunes
a
a
ventas
Secretaria
313
Vigilancia
365
sbado
Lunes
Aseo y ornato
313
domingo
Lunes
Departamento
313
sbado
Lunes
de
sbado
mantenimient
o
choferes
313
Encargado de 313
bodega
Lunes
sbado
Lunes
sbado
Encargado de compras
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Encargado de etiquetas
Encargado de mezclar y envasar
rea administrativa
Encargados de bodegas
Gerente general
Contador
Encargado de ventas
Secretaria
rea auxiliares
Vigilancia
Aseo y ornato
Departamento de mantencin
Choferes
28
Gastos Generales
Cantidad
unidades
$145,310.00
maceracin
Mezclador
Cinta
1
1
$281,325.00
$20,000.00
$281,325.00
$20,000.00
transportadora
Envasado
Etiquetado
1
1
$18,534.00
$13,894.00
Subtotal 1=
$18,534.00
$13,894.00
$479,063.00
Cuba
de
Se busc un terreno con 120,000 Km2 que cumpliera con las necesidades para la
instalacin de la planta
Subtotal 2 = $ 2, 895,430.00
Considerando un gasto aproximado en obras civiles de $5, 000,000.00 en gastos
de obras civiles.
Subtotal 3 = $5, 000,000.00
29
Cantidad
Camiones recolectores
Equipo de oficina
Instalaciones del equipo
Precio $ M/N
2
$28,500.00
$75,000.00
$35,000.00
adquirido
Mejoramiento del terreno
otros
Subtotal 4=
$16,433.00
$15,000.00
$169,933.00
$479,063.00
+ $ 2, 895,430.00
$5, 000,000.00
$169,933.00
------------------------------Total = $8, 544,426.00
30
BANCO MUNDIAL
$9,000,000.00
CONACYT
$6,500,000.00
plazo de 5 aos
* 20
$
unidad de venta
$
ao
31
0.350<+ ( 47.62 21
313
30 0.125litros +
h
da
ao )
$
0.050 kg
h
da
kg
47.62 21
313
50
h
da
ao
* 0.125 litros
3, 409,557. 124
$
ao
32
Cantidad
Precio
Gerente general
Jefe de planta
Gerente
Contador
Secretaria
Almacenista
Vendedor
Vigilancia
Intendente
Choferes
Mecnicos
Total Anual
1
1
2
1
2
4
4
3
4
3
3
unitario($)/semana
6200
4500
3500
2550
1800
1350
1300+ comisin
1200
1100
2000
1950
Total anual=
Subtotal($)/mes
24800
18000
28000
10200
14400
21600
20800
14400
17600
24000
23400
2, 606, 400
217200
12 meses=$ 2,606,400.00
mes
33
Impuestos
Los impuestos que deben pagarse en forma anual y que se pueden cancelar son
aquellos impuestos sobre la renta y municipales, debido a que se registrar como
una sociedad annima slo se limitar a realizar los pagos de las acciones de la
misma (Ley general de las sociedades mercantiles, 2014). En el caso de los
impuestos municipales, los de mayor importancia son los IAE (Impuestos a las
Actividades Econmicas). Con tasas de inters que oscilan entre el 0.05% y 0.2%
del ingreso por la venta del producto. Por tanto se asumir la tasa del 0.05%
IAE=50, 080, 000.00
$
$
0.005=250, 400
ao
ao
34
$
ao
INGRESOS
Saldo inicial
Prstamo
Aporte a capital
Ingreso ventas
Total ingresos
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
0
15,500,000.00
15,500,000.00
50,080,000.00
81,080,000.00
113,789,504.00
0
0
51,102,000.00
164,891,504.00
200,011,024.00
0
0
52,253,000.00
252,264,024.0
290,234,320.00
0
0
53,567,870.00
343,802,190.00
0
EGRESOS
Gts.
Administrativo
s
Gerente Gral.
Contador
Otros gastos
Mant. Limpieza
Seguro
Total
297,600.00
122,400.00
70,000.00
87,000.00
150,000.00
727,000.00
305,500.00
125,230.00
75,600.00
95,900.00
163,720.00
765,950.00
325,350.00
127,500.00
79,700.00
110,250.00
176,560.00
819,360.00
340,600.00
132,800.00
83,930.00
122,480.00
183,200.00
863,010.00
Gts. Fin.
Amortizacin
Intereses
Total
330,000.00
277,000.00
607,000.00
330,000.00
269,000.00
599,000.00
330,000.00
235,053.00
565,053.00
330,000.00
168,533.00
498,533.00
Gts. Ventas
Publicidad
Promocin
Gerente de
835,765.00
177,573.00
165,895.50
0
189,850.00
185,753.00
0
193,742.50
198,267.35
0
220,947.69
215,539.36
ventas
Equip. Rep.
Total
72,639.00
1,258,872.50
95,549.00
471,151.00
127,947.00
519,956.85
156,253.00
592,740.05
35
Total egresos
Saldo neto
2,592,872.00
78,487,128.00
1,836,101.00
163,055,403.00
1,904,369.85
250,359,654.2
1,954,283.00
341,847,907.05
Repelente de
M3 diarios Min/
M3 diarios
Precio ($)/
Normal/ Diseo
anuales Min/
50ml
Normal/ Diseo
Activacin
2268/3204/4536
Fsica/qumica
20/25
6.3/8.9/12.6
mosquitos
Con la Tabla , podemos observar fcilmente que si la planta se trabajara con una
produccin mnima se obtendra una ganancia anual de $453,6000 y diariamente
de $126,000 teniendo como resultado un panorama satisfactorio para la empresa,
por lo cual podemos afirmar que una empresa que se dedique a la produccin de
repelentes contra los mosquitos en el estado de Tabasco es realmente una buena
opcin. De manera anloga se obtiene que para una produccin el diseo de flujo
de efectivo de entrada es igual a $90, 720,000. Todos los clculos anteriores
fueron considerando la activacin fsica.
6.6.2. Rentabilidad
Para una produccin y venta normal de repelente para mosquitos activado
fsicamente 3204 Toneladas/ ao se estima un ingreso de:
20 $
1 tonelada
1000<
=$ 64,080, 000.00
3
m
3204
ao
36
CTA=$ 8,886,953.00
Valor de productos=$ 64,080,000.00
1
x
x
x
2
x
x
x
x
Mes
3 4
x x
x x
x
x
x
x
5
x
x
6
x
x
37
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
mosquitos comunes
Al estar en un estado que est en una zona en la que el dengue y el
mosquito es realmente abundante, la demanda del producto ser favorable
Oportunidades:
Debilidades:
Amenazas:
38
poblacin
Posible importacin de las empresas competidoras de nuevos productos a
precios ms bajos.
39
9. Referencias bibliogrficas
Medicinas alternativas. La albahaca medicinal. Disponible en: medicinas
alternativas. http://www.todamedicinaalternativa.com/hierbasmedicinales/albahacamedicinal.htm. Consultado el viernes 31 de octubre de 2014.
Electrnica Escuder, S.A. Repelentes de insectos voladores. Disponibles en:
extertronic.com.
http://www.extertronic.com/repelentes-insectos-voladores.htm.
imagenradio.com.http://www.imagen.com.mx/aumentan-casos-de-dengue-en