MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUASO
PERFIL TCNICO DE INVERSIN PBLICA
PROYECTO:
CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS Y
CONSTRUCCIN DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO
CHINCHINVARA DISTRITO DE HUASOPROVINCIA DE JULCN DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD
Formulador: Ing. Francisco S. Tapia Aguirre
CIP N 37316

Mayo del 2015

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO :

CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS Y

CONSTRUCCIN DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO
CHINCHINVARA DISTRITO DE HUASOPROVINCIA DE JULCN DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
UBICACIN

Departamento : La Libertad
Provincia
: Julcn
Distrito
: Huaso
1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA :

1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:

Responsable
Pliego
Formulador
Telfono
Direccin

:
:
:
:
:

Omar Leroy Vera Palacios

Municipalidad Distrital de Huaso
Arq. Krsto Mijovil Casanova Alvarado
(044) 830575
Plaza de Armas Nro. S/N Cas. Huaso

1.2.2. UNIDAD EJECUTORA:

Municipalidad Distrital de Huaso
Sector
:
Responsable :
Pliego
:
Telfono
:
Direccin
:

Gobiernos Locales
Ing. Omar Leroy Vera Palacios
Municipalidad Distrital de Huaso
(044)
Plaza de Armas Nro. S/N Cas. Huaso

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear,
supervisar y ejecutar Obras de infraestructura urbana o
rural, acorde con los Planes y Programas de Obras de
Desarrollo Municipal y Regional.

Capacidad de la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de
proyectos y obras diversas, as mismo dispone de
personal tcnicoprofesional, equipo y maquinaria
necesaria para ejecutar el proyecto.

1.3.

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

La Municipalidad Distrital de Huaso, en el marco de la nueva
Ley de Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven
una adecuada prestacin de los servicios promoviendo el desarrollo
y la cultura, la igualdad de oportunidades, el desarrollo econmico,
social y ambiental mediante un manejo responsable y transparente
de los recursos pblicos, para brindar una mejor atencin a los
ciudadanos.

Dentro de este marco la Municipalidad Distrital de Huaso a

travs de la Gerencia Municipal, hace suya la preocupacin de la
ciudadana a fin de brindar una infraestructura urbana en la ciudad,
proponiendo para este caso la CREACIN DE LA PLAZA DE
ARMAS
Y
CONSTRUCCIN
DE
LOS
SERVICIOS
DE
TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO CHINCHINVARA
DISTRITO DE HUASO- PROVINCIA DE JULCN DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD y de esa forma darle una solucin integral a la
necesidad de un lugar de esparcimiento pblico y mayor
accesibilidad a la ciudad de Huaso.
La poblacin del Distrito de Huaso como beneficiarios directos del
proyecto, a travs de sus representantes vienen participando en la
gestin del proyecto,
con la finalidad de dar solucin a los
problemas que conlleva el no tener la habilitacin urbana
respectiva.

1.4.

MARCO DE REFERENCIA

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley

Orgnica de Municipalidades, TTULO, I, Captulo II , Artculo
79, numeral 4 , inciso 4.1 , donde las MUNICIPALIDADES EN
MATERIA DE ORGANIZACIN DE ESPACIO FSICO Y USO DE
SUELO EJERCEN LAS SGTES. FUNCIONES:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento del vecindario, la produccin ,el comercio ,el
transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o
calzadas, vas puentes, mercados, parques, canales de irrigacin,
locales comunales y obras similares,
en coordinacin con la
municipalidad distrital respectiva.
La Municipalidad Distrital de Baos del Inca a travs de la
Oficina de Proyectos de Inversin, est formulando el presente
proyecto de inversin a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N
27293,Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

IDENTIFICACIN
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1

ANTECEDENTES
-

El Distrito de Huaso se ha convertido en una ciudad con un

crecimiento demogrfico acelerado que va de la mano con el
incremento de las actividades econmicas cuyo principal inyector de
capital es la actividad agrcola, la cual ha dinamizado la economa
de Huaso.
Por otra parte a mayor incremento poblacional, mayor demanda de
medios de transporte pblico y privado, y en consecuencia mayor e
inmediata necesidad de infraestructuras urbanas para dicho flujo, en
buenas condiciones, que optimicen tiempos y movimientos de dicha
poblacin demandante.

ZONA Y POBLACIN
La poblacin de Huaso, segn el Censo del ao 1993, tiene un
total de 4922 habitantes, la misma que con una tasa de crecimiento
anual de 1.90 % para el presente ao se tiene una poblacin de
7447 habitantes y una densidad poblacional de 18 hab/km2.
Dentro de la poblacin afectada se encuentran 142 viviendas
pertenecientes al casero de Chinchinvara, que aun promedio de 1.0
fam/vivienda hacen un total de 142 familias con un promedio de

4pers./fam. Hacen un total de 568 personas, de los cuales trabajan

0.54 miembros.
La principal actividad econmica lo constituye la Agricultura, en
menor escala se dedican actividades de servicios.
La poblacin tiene un ingreso familiar anual de S/. 2,400 con un
ingreso per capital S/. 57.26 mensuales y familiar de S/. 200.00
mensuales, que les permiten subsistir, los cuales son
complementadas con actividades principalmente en la crianza de
animales menores (cuyes, pollos, patos, pavos). La produccin de
crianza de animales menores es destinada al autoconsumo, y una
mnima cantidad se comercializa localmente.

GRAVEDAD
Temporalidad: el problema se origina a medida que se incrementa
el
nivel de pobladores en la zona, en donde la necesidad de
desplazarse sea a nivel peatonal o vehicular se torna dificultoso y
peligroso en pocas de lluvias, debido a que tanto los caminos como
el espacio destinado para la plaza de armas es de trocha.
Si no se llegara a ejecutar este proyecto la situacin se agravara,
debido al crecimiento acelerado de la poblacin as como tambin
perjudicara a la consolidacin Urbana del Casero de Chinchinvara.
Relevancia: El desarrollo del proyecto tiene naturaleza
permanente
en el tiempo porque la necesidad de desarrollo
urbano es inherente a toda la poblacin.
Grado de Avance: la situacin problemtica actual perjudica a la
totalidad de la poblacin del Casero de Chinchinvara en forma
directa, e indirecta a todos aquellos que fluyen y confluyen por ella.

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

La Municipalidad Distrital de Huaso, ha estado planificando la
ejecucin del Proyecto de la Plaza de Armas y de los servicios de
Transitabilidad, pero para ello se tuvieron que desarrollar y ejecutar
los proyectos ms primordiales y necesarios para el Casero de
Chinchinvara como fue la ejecucin del Proyecto de Alcantarillado,
el cual era necesario para la puesta en obra de este nuevo Proyecto
Urbano.

MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE
INVOLUCRADO
S

Municipalidad
Distrital
de Huaso

Representaci
n Vecinal
(Beneficiarios)
Instituciones
Prestadoras
de Servicios

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Crecimiento Urbano
desordenado.
Obras de
Infraestructura Urbana
en estados deplorables
para su funcionamiento.
Falta de coordinacin y
Compromiso de la
comunidad para lograr
ser beneficiados.
Reubicar reordenar
,replantear,
Etc., sus postes, redes,
e instalaciones ante
cambios
Estructurales segn las
vas.

INTERESES
Se pretende Crear un espacio
urbano y consolidar las vas y
calles del Casero
el cual
satisfaga las necesidades y este
acorde a los cambios del clima.
De esta manera mejorando la
comercializacin
de
los
productos agrcolas de esta.
Mejorar su entorno Urbano
Y dar solucin a
la problemtica.

Ampliar su cobertura de
servicios.
Obtener mayores ganancias.

SITUACIN ACTUAL
El Casero de Chinchinvara actualmente se encuentra en un
proceso de desarrollo urbano, debido al acelerado crecimiento
demogrfico y por ello la Municipalidad Distrital de Huaso est
tomando las medidas respectivas para ir de la mano con dicho
desarrollo, implementando y ejecutando diferentes proyectos
para dar solucin a los problemas que pueda conllevar dicho
desarrollo.
La plaza principal en la actualidad presenta deficiencias
producidas por el deterioro del terreno encontrndose cubierta
de pasto y/o malas yerbas de la zona. el terreno es casi plana y
se encuentra en total abandono; la cual no es posible acceder
con facilidad, ms aun en la poca de invierno, las aguas se
escurren hacia las partes ms bajas ocasionando consigo
aniegos y acumulacin de lodos y a consecuencia de ello la
dificultad del trnsito tanto vehicular y peatonal de la
comunidad. Esto genera contaminacin y mal aspecto, que
influye en la disminucin de la afluencia del pblico usuario y
de los turistas que visitan la zona. En conclusin, la
concurrencia del pblico que busca esparcimiento es mnima,
debido principalmente a la falta de una infraestructura
adecuada, generando la prdida de una gran rea que si
debidamente seria acondicionado y tratado servira para el
esparcimiento para la poblacin. La Plaza Principal del Caseri
de Chinchinvara cuenta con una rea de 2204.14 m2 en total
abandono.

Por otro lado, los pobladores transportan sus productos

agrcolas para su comercializacin en acmilas a travs de
caminos de herradura, la cual es inadecuado para el trnsito
peatonal debido a que los pobladores no pueden trasladar sus
productos agrcolas hacia los mercados locales, lo cual
perjudica en gran manera su economa, por la razn de que los
pobladores tienen como actividad econmica principal a la
agricultura, por lo que esta se viene mermando. Propiciando
que los pobladores destinen la mayor parte de su produccin
para el auto consumo y se incentive la Emigracin.
A continuacin presentamos el cuadro de Metrados principales:

METRADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE EN

PISTAS

CALLE

ANCHO (M)

TOTAL

variable

LONGITUD
(M)
442

AREA (M2)
10884,19

METRADO DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE

2.2

DESCRIPCI
ON

ANCHO (m)

LARGO (m)

AREA (m)

TOTAL

1,00

3215,62

3219,84

PROBLEMA Y CAUSAS

2.2.1

PROBLEMA

Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular,

Peatonal y de reas de Esparcimiento para el Desarrollo de
Actividades de Integracin Cvico-Cultural en el Casero de
Chinchinvara, Huaso - Julcn- La Libertad
2.2.2

CAUSAS
Las principales causas que inciden en el problema son:

Presencia de lodo y estancos de agua fluvial en pasajes peatonales.

Deficientes Programas de Construccin y Mantenimiento
Vial y Urbano.
Inexistencia de Pavimentacin.
Superficie de rodadura en mal estado

2.2.3

Inexistencia de un rea de Esparcimiento Pblico.

Ausencia de Drenajes y Alcantarillas.
Inexistencia de vas urbanas para Trnsito Peatonal.
Precaria infraestructura para el trnsito peatonal.
Deficiente Gestin en Programas de Infraestructura Vial.

EFECTOS
Los efectos derivados son los sgtes:

2.3

Aumento de contaminacin por polvo (paso de vehculos y viento)

Incremento de enfermedades por transmisin microbiana e insectos.
Desgaste prematuro de parque automotor.
Deterioro de la imagen urbana
Prdida de Horas-hombre en desplazamientos (vehicular y peatonal).
Retraso en el desarrollo econmico-productivo y social.
Incremento de riesgo de accidentes.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular,
Peatonal y de reas de Esparcimiento para el Desarrollo
de Actividades de Integracin Cvico-Cultural en el
Casero de Chinchinvara, Huaso - Julcn- La Libertad

2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Adecuado diseo de Pistas, Veredas y Plaza de Armas respecto al

clima.
Mejora en la Gestin de Programas de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo.
Mejora de la consolidacin Urbana y Esttica del Casero de
Chinchinvara.

ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS
DETERIORO DE LA IMAGEN
URBANA DE CHINCHINVARA

Incremento en el
problema sanitario y
medioambiental

Aumento de
contaminacin por
polvo (paso de
vehculos y viento)

Retraso en el
desarrollo econmicoproductivo y social.

Aumento de
enfermedades
por transmisin
microbiana e
insectos

Desgaste
prematuro de
parque
automotor

Prdida de horas
hombre en
desplazamientos

Incremento en
el riesgo de
accidentes

INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y DE
REAS DE ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIN CVICOCULTURAL EN EL CASERO DE CHINCHINVARA,

Actividades
cvico-culturales
no desarrolladas

Inexistencia de
un rea de
Esparcimiento
Pblico.

Superficie de
rodadura en
mal estado

Presencia de
lodo y
estancos de
agua fluvial

Precaria
infraestructu
ra para el
trnsito
peatonal

Deficiente
Programa de
construccin y
mantenimiento

Inexistencia
de
Pavimentaci

Ausencia de
drenajes

Inexistencia de
vas urbanas
para trnsito
peatonal

Deficiente
gestin de
Programa de
Infraestructura

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAMIENTO DE LA
IMAGEN URBANA DE

Disminucin en el
problema sanitario y
medioambiental

Disminucin de
contaminacin por
polvo (paso de
vehculos y viento)

Disminucin de
enfermedades
por transmisin
microbiana e
insectos

Aumento del
desarrollo econmicoproductivo y social.

Mejor
mantenimiento
del parque
automotor

Ahorro en horas
hombre en
desplazamientos

Disminucin
en el riesgo de
accidentes

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR, PEATONAL Y DE REAS DE
ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE INTEGRACIN CVICO-CULTURAL
EN EL CASERO DE CHINCHINVARA, HUASO -

Actividades
cvico-culturales
desarrolladas

Superficie de
rodadura en
buen estado

Existencia de un
rea de
Esparcimiento
Pblico.

Existencia de
Pavimentaci
n

2.4.

Optima
infraestructu
ra para el
trnsito
peatonal
Presencia de
drenajes

Existencia de
vas urbanas
para trnsito
peatonal

Eficiente
Programa de
construccin y
mantenimiento

Eficiente gestin
de Programa de
Infraestructura
Vial

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Las alternativas de solucin se plantea de la sgte. manera:

Medio Fundamental:
Diseo y Construccin de
Calzada para el Trnsito
vehicular, y veredas

Medio
Fundamental:
Diseo y
Construccin de la

Accin 1 a:
Construccin de pavimento rgido y
veredas con concreto simple.

Accin 2 b:
Construccin con piso de concreto
simple, reas verdes, instalaciones
elctricas, instalaciones sanitarias y
equipamiento con bancas y tachos.

Accin 1 b:
Construccin de pavimento rgido con
adoquines de piedra granito y veredas de
concreto simple

PROYECTO ALTERNATIVO 1
Construccin y Diseo de Calzada, Veredas y Plaza de Armas de
concreto simple.
INVERSIN FIJA TANGIBLE
1a
o
o

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
Pistas de concreto simple
Veredas de concreto simple.

2a
o

PLAZA DE ARMAS
Piso de concreto simple

o
o
o
o

reas verdes
Instalaciones elctricas
Instalaciones sanitarias
Equipamiento con bancas y tachos
INVERSIN FIJA INTANGIBLE:

Estudios definitivos (expediente tcnico).

Supervisin.

PROYECTO ALTERNATIVO 2
Construccin y Diseo de Calzada con adoquines de piedra de
granito, Veredas y Plaza de Armas de concreto simple.
INVERSIN FIJA TANGIBLE
1b
o
o

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
Pistas de adoquines de piedra granito
Veredas de concreto simple

2b
o
o
o
o
o

PLAZA DE ARMAS
Piso de concreto simple
reas verdes
Instalaciones elctricas
Instalaciones sanitarias
Equipamiento con bancas y tachos
INVERSIN FIJA INTANGIBLE:

Estudios definitivos (expediente tcnico).

Supervisin.

3.

FORMULACION Y EVALUACIN

3.1

HORIZONTE DEL PROYECTO:

Horizonte del Proyecto: 10 aos
Unidad de medida

3.2

: Anual

ANALISIS DE LA DEMANDA:

Este proyecto est orientado a mejorar la infraestructura urbana

(Pistas, Veredas y la Plaza de Armas.) del Distrito de Huaso, con la
prestacin de servicios pblicos municipales orientados al bienestar y
satisfaccin
de las necesidades de los vecinos y brindar una
infraestructura urbana de calidad, acorde con los grandes cambios de
modernizacin de las grandes ciudades.
Dentro de este contexto, la Municipalidad de Huaso viene impulsando
la consolidacin Urbana del Casero de Chinchinvara, gracias a sus
polticas de Construccin, Creacin y Mantenimiento de la
infraestructura urbana, tanto en la parte urbana como en la
periferia o zona de expansin de la misma.
La identificacin de la poblacin objetivo, se muestra a continuacin:

POBLACION OBJETIVO
N viviendas en la
zona de Estudio

N familias
por
vivienda.

142

1.0

Poblacin de
Huaso
1993

Poblacin
de Huaso
2015

4922

7447

Tamao promedio
por familia.
04
ndice de
Transitabilidad de
pobladores Huaso
(peatonal y circular)
por el casero de
Chinchinvara
10%

TOTAL POBLACIN OBJETIVO

N personas(Ao
2015)que habitan en
la zona de estudio
568
N de personas que
transitan por Va del
Proyecto.
745

1313

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA

Si no se llevara a cabo el proyecto, el casero de Chinchinvara
continuara con problemas de aniegos y lodo, difcil acceso vehicular y
peatonal entre otros aspectos. Como tambin no contara con un
espacio de Esparcimiento Pblico, en el cual se puedan desarrollar
actividades Cvicas Culturales.
A continuacin proponemos las dos alternativas de solucin:

ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION
TANGIBLES

UNID.

METRADO

1a
o
o

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
Pistas de concreto simple
Veredas de concreto simple.

2a
o
o
o
o
o

PLAZA DE ARMAS
Piso de concreto simple
reas verdes
Instalaciones elctricas
Instalaciones sanitarias
Equipamiento con bancas y tachos

M2
M2

10884,19
3219,84

M2
M2
GLB
GLB
GLB

2158,23
1032,40
1.00
1.00
1.00

INTANGIBLES

Estudios definitivos(Expediente Tcnico)

Supervisin y Liquidacin de Obra

GLB
GLB

1.00
1.00

UNID.

METRADO

ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION
TANGIBLES
1b
o
o

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
Pistas de adoquines de piedra granito
Veredas de concreto simple

2b
o
o
o
o
o

PLAZA DE ARMAS
Piso de concreto simple
reas verdes
Instalaciones elctricas
Instalaciones sanitarias
Equipamiento con bancas y tachos

M2
M2

10884,19
3219,84

M2
M2
GLB
GLB
GLB

2158,23
1032,40
1.00
1.00
1.00

INTANGIBLES

Estudios definitivos(Expediente Tcnico)

Supervisin y Liquidacin de Obra
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

GLB
GLB

1.00
1.00

Los servicios que sern potencialmente demandados por la poblacin

objetivo vendra a ser la diferencia entre la cantidad demandada
con y sin proyecto ya que en la zona donde se realizar el proyecto
no existe nada de infraestructura urbana. (oferta cero).
La demanda potencial para el proyecto es la sgte.:

La

RUBROS

Cantidad
Demandada
con
Proyecto(%)

Cantidad
Demanda
Demandada Potencial (%)
sin
Proyecto(%)

Pavimentacin
de calle con
concreto simple

100.00

0.00

100.00

Veredas de
Concreto simple

100.00

0.00

100.00

Piso de concreto
simple

100.00

0.00

100.00

reas verdes

100.00

0.00

100.00

Instalaciones
100.00
0.00
100.00
elctricas
Instalaciones
100.00
0.00
100.00
sanitarias
Equipamiento
100.00
0.00
100.00
con bancas y
tachos
oferta de nuestro proyecto pretende cubrir en un 100% a la poblacin
objetivo, asimismo detallamos la infraestructura que se desarrollar en el
presente proyecto:

3.5

COSTOS DEL PROYECTO

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el
tipo de obras y actividades, a fin de que ste sea ejecutado en una sola
etapa segn el presupuesto que asigne la Municipalidad; a
continuacin se muestran los costos privados y sociales para las
alternativas 01 y 02.

COSTOS DE LA INVERSIN

3.5.1.1ALTERNATIVA 01:

ALTERNATIVA 1
UNIDA
D
TANGIBLES
PAVIMENTACION: CONCRETO SIMPLE
m2
VEREDAS: CONCRETO SIMPLE
m2
PLAZA DE ARMAS: CONCRETO
m2
SIMPLE
INTANGIBLES
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISION

COSTOS
DIRECTO
TOTAL
1682807,21 2343140,76
10884,19 1309630,93 1823530,11
3085,12
240986,31 335549,34
METRAD
O

2278,15

132189,97

0,025
0,025

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

DESCRIPCION / RUBROS
TANGIBLES
1 MANO DE OBRA
2 MATERIALES
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
INTANGIBLES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO

3.5.1.2ALTERNATIVA 02

S/.
S/.
S/.

184061,31
117157,04
58578,52
58578,52
2460297,8
0

COSTOS
COSTOS (S/.)
(S/.)
PRIVADOS
SOCIALES
1430386,13
1682807,21
387045,66
328988,81
1127480,83
958358,71
168280,72
143038,61
1682807,21
1430386,13
218764,94
185950,20
84140,36
71519,31
1985712,51
1687855,63
357428,25
303814,01
2343140,76
1991669,65
117157,04
99583,48
58578,52
49791,74
58578,52
49791,74
2460297,80

2091253,13

ALTERNATIVA 2
UNIDA
D
TANGIBLES
PAVIMENTACION: CONCRETO SIMPLE
m2
VEREDAS: CONCRETO SIMPLE
m2
PLAZA DE ARMAS: CONCRETO
SIMPLE
m2
INTANGIBLES
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISION
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
DESCRIPCION / RUBROS

COSTOS (S/.)

TANGIBLES
1 MANO DE OBRA
2 MATERIALES
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
INTANGIBLES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO

COSTOS
DIRECTO
TOTAL
1704011,73 2372665,94
10884,19 1330835,45 1853055,28
3085,12 240986,31 335549,34

METRAD
O

2278,15
0,025
0,025

132189,97
S/.
S/.
S/.

COSTOS
PRIVADOS
1704011,73
391922,70
1141687,86
170401,17
1704011,73
221521,53
85200,59
2010733,85
361932,09
2372665,94
118633,30
59316,65
59316,65
2491299,24

3.5.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

3.5.2.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los costos se estiman considerando que el proyecto no existe tanto a
precios privados como sociales, por tanto estos costos se le atribuyen a
la poblacin que sera beneficiada con la ejecucin del mismo.

184061,31
118633,30
59316,65
59316,65
2491299,2
4
(S/.)
SOCIALES
1448409,97
333134,29
970434,68
144841,00
1448409,97
188293,30
72420,50
1709123,77
307642,28
2016766,05
100838,31
50419,15
50419,15
2117604,35

La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado

(optimizando recursos la poblacin objetivo.) de la va, sin que esto
signifique la solucin a la problemtica ya enfocada.
Se supone que estos esfuerzos de mantener la va de la mejor forma es
programando acciones de mantenimiento y operacin anual, a precios
privados y sociales.

3.5.2.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

En el horizonte del proyecto se debe dar un mantenimiento y
operaciones que permitan justificar dichos costos anuales, tanto a
precios privados como sociales, para ambas alternativas.

COSTOS SIN PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS
un CANTIDA
ITEM
DESCRIPCION
d
D
01. MANTENIMIENTO/ AO
01.0 NIVELACION Y AFIRMADO DE
m
1
CALLES
2 10884,19
SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AO
02. OPERACIN / AO
02.0
1. LIMPIEZA PUBLICA
SUB TOTAL OPERACIN / AO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
COSTO TOTAL

ITEM
01.

15%
5%
18%

COSTOS SIN PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
CANTIDA
und
DESCRIPCION
D
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SUB TOTAL
TOTAL

ITEM

Gl
b

Glb

P.
UNITARIO

P.
PARCIAL

4,8 52244,11
52244,1
1
1200
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

P.
PRIVADOS
75676,86
S/.

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
un CANTIDA P. UNITARIO

1200,00
1200,00
53444,11
8016,62
2672,21
64132,93
11543,93
75676,86

P.
SOCIAL
64325,3
3
64325,3
3

P.

PARCIAL

01. MANTENIMIENTO/ AO
01.0
m
1
LIMPIEZA DE PISTAS DE CONCRETO
2 10884,19
0,55
01.0 LIMPIEZA DE VEREDAS DE
m
2
CONCRETO
2
3085,12
0,50
01.0
m
3
LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS
2
2278,15
0,45
SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AO
02. OPERACIN / AO
02.0
Gl
1.
LIMPIEZA PUBLICA
b
1,00
3600,00
SUB TOTAL OPERACIN / AO
COSTO DIRECTO
S/.
GASTOS GENERALES
15%
S/.
UTILIDAD
5%
S/.
SUB TOTAL
S/.
IGV
18%
S/.
COSTO TOTAL
S/.
COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
un CANTIDA
P.
ITEM
DESCRIPCION
d
D
PRIVADOS
01. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Gl
SUB TOTAL
b
1,00
17210,11
TOTAL
S/.

5986,30
1542,56
1025,17
8554,03
3600,00
3600,00
12154,03
1823,10
607,70
14584,84
2625,27
17210,11

P. SOCIAL
14628,59
14628,59

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
01.
01.0
1
01.0
2
01.0
3

DESCRIPCION
MANTENIMIENTO/ AO
LIMPIEZA DE PISTAS DE ADOQUINES DE
PIEDRA GRANITO
LIMPIEZA DE VEREDAS DE CONCRETO
LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS

un
d
m
2
m
2
m
2

CANTID
AD
10884,1
9
3085,12
2278,15

SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AO

02. OPERACIN / AO
02.0
1. LIMPIEZA PUBLICA

Gl
b

COSTO DIRECTO
15%

P.
PARCIA
L

8707,3
0,80
5
1542,5
0,50
6
1025,1
0,45
7
11275
,08
4800,0
0
4800,
00
16075,
S/.
08
S/. 2411,2

1,00 4800,00

SUB TOTAL OPERACIN / AO

GASTOS GENERALES

P.
UNITARI
O

UTILIDAD

5%

SUB TOTAL
IGV

S/.
18%

COSTO TOTAL

ITEM
01.

3.5.3

S/.

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

A PRECIOS SOCIALES
und
DESCRIPCION
CANTIDAD
P. PRIVADOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Glb
SUB TOTAL
1,00
22762,31
TOTAL
S/.

S/.
S/.

6
803,75
19290,
10
3472,2
2
22762,
31

P. SOCIAL
19347,96
19347,96

COSTOS INCREMENTALES
Viene a ser los costos marginales como resultado de la diferencia entre
los costos incurridos con proyecto y sin proyecto respectivamente,
cuyo resultado nos permite obtener el flujo de costos durante el
horizonte del proyecto, que a su vez con la respectiva tasa de
descuento actualizaremos los costos.
A continuacin presentamos los Costos Incrementales para ambas
alternativas:

ALTERNATIVA 1
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. INTANGIBLES
2. TANGIBLES

0
2091253,
13
99583,48
1430386,
13

PERIODO
5

B) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
14628,5 14628,5 14628,5 14628,5 14628,5 14628,5 14628,5
PROYECTO
9
9
9
9
9
9
9
D) COSTOS DE OPERACIN
64325,3 64325,3 64325,3 64325,3 64325,3 64325,3 64325,3
Y MANTENIMIENTO SIN
64325,33
3
3
3
3
3
3
3
PROYECTO
E) TOTAL DE COSTOS
2026927,
49696,7 49696,7 49696,7 49696,7 49696,7 49696,7 49696,7
INCREMENTALES
8
4
4
4
4
4
4
4

F) VAN

G) VAC

318.936,67

1.707.991,13

ALTERNATIVA 2
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. INTANGIBLES
2. TANGIBLES
B) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
D) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES

F) VAN
G) VAC

0
2117604,
35
100838,3
1
1448409,
97

PERIODO
5

19347,9 19347,9 19347,9 19347,9 19347,9 19347,9 19347

6
6
6
6
6
6
6
64325,33

64325,3 64325,3 64325,3 64325,3 64325,3 64325,3 64325

3
3
3
3
3
3
3

2053279,
44977,3 44977,3 44977,3 44977,3 44977,3 44977,3 44977
02
7
7
7
7
7
7
7

288.649,36
1.764.629,66

3.6

BENEFICIOS DEL PROYECTO

a) Beneficios Sin Proyecto
Permiten que la poblacin se organice y busque alternativas y
estrategias para maximizar su bienestar.
Permitir que la poblacin se concientice y contribuya con el
mejoramiento permanente de la infraestructura urbana presente.

Permitir a la Municipalidad optimizar sus recursos

econmico-financieros, logsticos, etc. en forma planificada y
sostenible.
b) Beneficios Con Proyecto
Reducir los costos operativos vehiculares de los beneficiarios
directos e indirectos.
Reducir la prdida de horas-hombre en desplazamientos y tiempos.
Mejoramiento de la salubridad y el medio ambiente.
Mejoramiento esttico de la zona.
Revalorizacin de bienes inmuebles y predios en la zona.
Mejora de la calidad de vida de los vecinos.
c) Beneficios Incrementales
Ahorro en el mantenimiento rutinario de la va.
Evitar enfermedades por contaminacin de aguas estancadas e
insectos.

Seguridad permanente por adecuada infraestructura

urbana para todos los vecinos y todos aquellos que confluyan
(peatones y vehculos).
Minimizar los riesgos y malestares durante pocas de lluvia.
Comprometer a los vecinos y autoridades respectivas a velar por
el mantenimiento y el ornato de la infraestructura urbana
construida.

3.6

EVALUACION SOCIAL
En vista que los beneficios indirectos y directos no es posible
cuantificarlos, se evaluar mediante el indicador de costo- efectividad,
es decir cunto cuesta el beneficio de cada poblador.
Para el caso de pavimentaciones un indicador relativo de impacto positivo
y cuantificable es la revaluacin de los predios e inmuebles por el
beneficio incremental de contar con una va pavimentada y mejorada
estticamente.

Como veremos a continuacin el presente proyecto presenta

externalidades positivas importantes que hacen viable el proyecto
desde el punto de vista social.
Como se mencion en un acpite de los beneficios incrementales, los
vecinos deben tener una participacin activa desde de la
implementacin del proyecto, hacindoles partcipes en todas las
etapas del proceso, a fin de prevenir indicadores sociales negativos.
INDICADORES DE
EFECTO

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES DE IMPACTO

POSITIVO:

POSITIVO:

POSITIVO:

Mejora
de
los
servicios
de
infraestructura
urbana en el casero
de
Chinchinvara,
con Vas, Veredas y
Plaza de Armas en
ptimas condiciones
para
el
trnsito
vehicular
y
peatonal.

Percepcin
de
la
poblacin de una nueva
imagen
institucional
municipal, transparente,
que trasciende en los
procesos
de
un
mejoramiento
permanente del casero.

Mejora de la calidad de vida

de los vecinos (aspecto
social, econmico, ambiental
y salud.)

Autoridades
polticas
comprometidas con
el
desarrollo
y
consolidacin de la
zona de estudio.

NEGATIVO:
Tendencia hacia la
apata y resistencia
al cambio y a su
contribucin
y
aporte
a
los
procesos de mejora.

NEGATIVO:

Iniciativa ciudadana para

una cultura de cambio y
valorar
el
crecimiento
sostenido y de expansin de
Huaso.

Falta de identidad cultural

para
revalorizar
los
procesos de cambio de la
infraestructura urbana de NEGATIVO:
Huaso
Instituciones
participantes
en
el
proyecto
de
mejoramiento de Huaso en
su conjunto, iniciativa para
involucrarse en el proceso
de
cambio
(elaboracin,
evaluacin,
ejecucin
de
obras entre otros.

3.7 COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

Esta tcnica nos permite identificar los beneficios del proyecto expresados en
unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de
beneficio de cada proyecto alternativo, y as elegir la alternativa de menor
ratio costo / efectividad.

ALTERN. 01

RUBROS

ALTERN. 02

P. SOCIALES P SOCIALES
2091253,13 2117604,35

1. INVERSION
2. VALOR ACTUAL EQUIVALENTE DE COSTOS
3. INDICADOR DE RESULTADO ESPECFICO
(PROM.)
BENEFICIARIOS AO INICIAL

1707991,13 1764629,66

BENEFICIARIOS AO FINAL
4. COEFICIENTE COSTO/ EFECTIVIDAD

623,5

623,5

568

568

679

679

2739,36

2830,20

El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE,
es decir el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa
A1 resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo
efectividad.

P.
SOCIALES

ALTERN.
02
P
SOCIALES

2739,36

2830,20

ALTERN. 01
RUBROS

ICE
3.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad nos indica la rentabilidad social del proyecto,
contemplando la variacin de algunas variables inciertas en su
comportamiento como precios, costos, recursos, etc.
Consideramos la variacin del ratio Costo/Efectividad de ambas alternativas:

VAR.
PORCENT.
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

3.9

ALTERNATIVA 1
OP Y MANT.
INV. A1
A1
3424,2
2745,36
3287,232
2744,16
3150,264
2742,96
3013,296
2741,76
2876,328
2740,56
2739,36
2739,36
2602,392
2738,16
2739,36
2736,96
2328,456
2735,76
2191,488
2734,56
2054,52
2733,36

SOSTENIBILIDAD

ALTERNATIVA 2
OP Y MANT.
INV. A2
A2
3537,75
2836,8
3396,24
2835,48
3254,73
2834,16
3113,22
2832,84
2971,71
2831,52
2830,2
2830,2
2688,69
2828,88
2830,2
2827,56
2405,67
2826,24
2264,16
2824,92
2122,65
2823,6

Podemos afirmar que los proyectos que se elaboran y estn para su ejecucin
estn dentro de un escenario optimista, por la cantidad de recursos
financieros (foncomn , cnon, sobrecnon, recursos propios) con que se
dispone.
La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, logstica y financiera para
ejecutar el presente proyecto de infraestructura (Sostenibilidad
Institucional) sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente
la ejecucin de la obra dentro del marco de transparencia y rendicin de
cuentas de la Municipalidad.
Por otro lado prev acciones de operacin y mantenimiento rutinario de la
obra mismas que sern asumidas por la MUNICIPALIDAD a travs de la
Gerencia de Infraestructura y el departamento correspondiente
(Sostenibilidad Institucional)
El proyecto, ser financiado en una sola etapa , segn las fuentes de
financiamiento de la Municipalidad, asignado para el mejoramiento de la
infraestructura urbana (Sostenibilidad Financiera).
La participacin de los vecinos, ser permanente para mantener en
adecuadas condiciones las vas a pavimentar en el presente proyecto
( Sostenibilidad Social)

3.10 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental importante (efecto nulo),
puesto que las intervenciones no alteran los componentes del
ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo
tendr impacto positivo en el medio social, puesto que promover y
dinamizar las actividades comerciales, laborales, as como ayudar a
revalorar la zona de estudio.
Los impactos ambientales negativos (efecto temporal corto y de
magnitud leve) seran:
Fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada.
Elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras para
conformacin de base y sub base.
Posibles aniegos por roturas de tuberas.
Las actividades de intervencin para minimizar dichos impactos son las
sgtes:
Para minimizar los ruidos, se establecer jornadas de 8 horas diarias,
aprovechando que en este horario la poblacin adulta se encuentra fuera
de sus viviendas, en sus centros de trabajo y la poblacin infantil est en
sus centros educativos.
Acciones de riego, antes y despus de realizado el movimiento de tierras
en el proceso de carguo.

 Evitar en la medida de lo posible, afectar las redes de agua y

desage.
3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Segn lo analizado, la mejor opcin es la
siguientes razones:

ALTERNATIVA 01, por las

Menores costos de Inversin y de Operacin y Mantenimiento

durante el horizonte del proyecto.
Menor ratio COSTO/EFECTIVIDAD.
Cubrir eficientemente la demanda proyectadas en el horizonte del
tiempo previsto.
Brindar a los beneficiarios una infraestructura urbana moderna,
otorgando una mejor imagen esttica de la zona en particular y del
Distrito en general.

3.9

MATRIZ MARCO LOGICO

RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN Condiciones
favorables
para
el
trnsito
vehicular,
peatonal
y
de
esparcimiento urbano en
el Distrito de Huaso.

(alternativa seleccionada)

INDICADORES

Incremento del flujo vehicular.

Disminucin de Costos de Operacin y
Mantenimiento en las Vas.
Disminucin de costos de operacin y
mantenimiento de vehculos.
Incremento del confort de los pobladores del
distrito.
PROPSITO:
Beneficiarios del proyecto mejoran su calidad de
vida, con servicios municipales de calidad
orientados a revalorar la zona de la ciudad de
Adecuada infraestructura Huaso.
vial, peatonal y de
esparcimiento pblico.

MEDIOS DE
VERIFICACIN
Entrevista directa a los
beneficiarios.
Institucin encargada
de
dar
mantenimiento(M.D.H.
)
Beneficiarios
proyecto.

SUPUESTOS
Mejora
socioeconmica
de
Beneficiarios directos
e indirectos.

del Los
pobladores
directos e indirectos)
utilizarn
la
infraestructura
construida.
La
Municipalidad
promueve
polticas
de mejoramiento de
la
infraestructura
urbana.

-Expedientes tcnicos
aprobados
para
ejecucin de obras
- Informe final de
ejecucin de obra.
- Acta de entregaRecepcin de obra.
-Resolucin
de
liquidacin de obra.

La
Municipalidad
cuenta
con
la
capacidad
tcnica,
los
recursos
financieros
y
econmicos
para
ejecutar el proyecto.

7110.10 m2 de construccin de pista de Estudios

Definitivos
.Pista de concreto simple concreto simple por un monto de inversin de del Proyecto.
.Veredas de concreto s/. 785,357.62
Cuaderno de Obra.
simple
610.34 m2 con una inversin de S/. 49,084.55
.Plaza de Armas con piso 1126.70 m2 con una inversin de S/. 141,443.46
de concreto simple
.reas verdes
948.40 m2 de construccin de Sardineles para
.Instalaciones elctricas jardineras con una inversin de S/. 31500.13
.Instalaciones sanitarias 342.52 m2 a un costo de S/. 52,954.30
.Equipamiento
con
bancas y tachos
370.80 m2 a un costo de S/.29,725.46

Prioridad
Presupuestal para la
ejecucin de la obra
por parte de las
Autoridades
Municipales.

COMPONENTES:
Ampliacin
y
mejoramiento
de
la
Infraestructura
urbana
de
la
zona
de
Chicnchinvara en Huaso

Inmediato:
100%
de
las
calles
en
estudio
con
infraestructura vial urbana de calidad para el
transporte vehicular- peatonal
100% de la Plaza de Armas con adecuado
mobiliario
Incremento en el trnsito peatonal y vehicular e
forma ordenada sostenida.
Incremento de las actividades cvicas
culturales en Chinchinvara.

ACCIONES:

18.60 m2 a un costo de S/. 2,817.48

Glb. A un costo de S/. 11,627.22
Exp. Tcnico : 27,612.76
Supervisin y liquidacin de Obra : 27,612.76
TOTAL INVERSION : 1159,736 Nuevos Soles.

Participacin
permanente de los
beneficiarios
e
instituciones
participantes en el
Proyecto.
Las
Obras
se
ejecutan
en
los
plazos establecidos
en el Proyecto.

CONCLUSIONES:
Las obras proyectadas para la Alternativa 01 (seleccionada) consiste
en la construccin y Diseo de la Pavimentacin de calzadas, Veredas y
Plaza de Armas de concreto simple con reas verdes, instalaciones
elctricas, instalaciones sanitarias y equipamiento con bancas y tachos;
cuyo costo total asciende a un monto de 1 Nuevos Soles, adems
tiene un Menor flujo de Costos Actualizados (VACT) y un ratio
Menor de C/E.
La Alternativa 01 se justifica tambin por la menor inversin y costos
de mantenimiento y operacin comparadas con la Alternativa 02,
Por otro lado la inversin de la Alternativa 02 es de S/. 2495,900.17
por otro lado los costos de operacin y mantenimiento para la
alternativa 01 es S/.15,007.20 y para la Alternativa 02 es
S/.16,512.28 Nuevos Soles.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda la ejecucin del presente Proyecto en el ms breve plazo
por la importancia y necesidad que representa.

Se

recomienda desarrollar y ejecutar la

ms viable,
social.

ALTERNATIVA 01 por ser la

tcnica y econmicamente, como por su rentabilidad

ANEXOS

PANEL FOTOGRAFICO

Foto N 1: Vista completa del Casero de Chinchinvara en el Distrito de Huaso

Foto N 2: Vista del pasaje urbano del casero de Chinchinvara