Directiva Plan Ppto 2010

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D.
PRESUPUESTO,
UNIVERSIDAD
PERUANA LOS ANDES
PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO
RECTORADO
PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN OFICINA

F. Y. D. PRESUPUESTO,
PLAN F.DE
Y. D.PLANIFICACIN
PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,
UNIVERSITARIA
DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN
DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO,
DESARROLLO Y PRESPUESTO 2010
PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,

DIRECTIVA PLAN
004
OPLAN UPLA-2010
F. Y. D. PRESUPUESTO
DIRECTIVA PARA LA

FORMULACIN DEL PLAN ANUAL

DE FUNCIONAMIENTO,

Huancayo, noviembre
del
DESARROLLO
Y PRESUPUESTO
DIRECTIVA N 004-OPLAN-UPLA-2009
2009
2010
PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. OFICINA

PRESUPUESTO,
PLAN DE
F. YPLANIFICACIN
. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,
UNIVERSITARIA
+51 (64) 211030
+51 (64) 964256159
PLAN
F. Y. D. PRESUPUESTO
Emails: planiupla
@mail.upla.edu.pe
/ gutierrezfgm@hotmail.com
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
RECTORADO
OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIN
DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO,
DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE

FUNCIONAMIENTO, DESARROLLO Y PRESUPUESTO UPLA 2010
CAPITULO I
DE LOS FINES Y OBJETIVOS
Artculo 1. Fines
La presente directiva establece orientaciones metodolgicas de carcter general,
para la formulacin del Plan Anual de Funcionamiento, Desarrollo y Presupuesto
UPLA 2010, de las diferentes unidades acadmicas, administrativas y centros de
produccin y prestacin de servicios de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA).
Artculo 2. Objetivos
a) Constituir una gua metodolgica para la elaboracin del Plan Anual de
Funcionamiento, Desarrollo y Presupuesto de la Universidad Peruana Los
Andes, correspondiente al ao 2010.
b) Consolidar
un
planeamiento
estratgico
institucional
con
carcter
participativo y consultivo.
c) Alinear la ejecucin de actividades, proyectos y presupuestos a los principios,
direccionamiento
estratgico,
polticas
institucionales
los
objetivos
estratgicos de la UPLA.
d) Garantizar una asignacin racional y eficiente de los recursos presupuestales
en base a la disponibilidad de fuentes presupuestarias.
Artculo 3. Alcance
La presente directiva contempla disposiciones de cumplimiento obligatorio para la
Escuela de Post Grado, Facultades, Filial Lima, Sede La Merced, Satipo,
Departamentos Acadmicos, Oficinas Universitarias, Centro Pre Universitario,
Centro de Idiomas, Institucin Educativa Privada Los Andes, PLEMUPLA.
Artculo 4. Base Legal
Ley 23733: Art. 29 inciso c), Art. 32 inciso a), Art. 33 inciso c).
Estatuto de la UPLA: Art. 11inciso b), Art. 19 inciso a), Art. 23 inciso d),
Art. 34 inciso f), Art. 34 inciso n), Art. 42 inciso d), Art. 56 inciso g),
inciso h), Art. 165 inciso a), Art. 183, Art. 184.
CAPITULO II
+51 (64) 211030
+51 (64) 964256159
Emails: planiupla@mail.upla.edu.pe / gutierrezfgm@hotmail.com
RECTORADO
DISPOSICIONES ESPECFICAS
Artculo
5.
Responsabilidad
en
la
Formulacin
del
Plan
Anual
de
Funcionamiento, Desarrollo y Presupuesto UPLA 2010.

a) La Formulacin del Plan Anual de Funcionamiento, Desarrollo y Presupuesto
2010 de la Universidad Peruana Los Andes, es de responsabilidad de la Oficina
Universitaria de Planificacin de la UPLA e involucra, por su carcter
participativo a los responsables de las diferentes unidades acadmicas y
administrativas de la Universidad Peruana Los Andes.
b) El Plan Anual de Funcionamiento, Desarrollo y Presupuesto UPLA 2010 de la
universidad ser aprobado por el Consejo de Facultad para el caso de las
facultades y posteriormente previa la opinin favorable de la Oficina
Universitaria de Planificacin ser ratificado por el Consejo Universitario.
c) La fase de formulacin del Plan Anual de Funcionamiento, Desarrollo y
Presupuesto UPLA 2010, se efectuar en coordinacin con la Oficina
Universitaria de Planificacin, utilizndose los formatos establecidos en los
anexos de la presente directiva. Cada representante de las diferentes unidades,
es responsable por la formulacin de este documento de gestin institucional
en los plazos previstos en la presente directiva, debiendo anexar al documento
impreso su reproduccin digital en un CD.
d) La presente directiva ser publicada en el portal Web de la Oficina Universitaria
de Planificacin (www.planificacion.upla.edu.pe)
e) La Oficina Universitaria de Planificacin ser responsable de la coordinacin de
los diferentes planes y presupuesto institucional fundamentalmente de sus
etapas de formulacin, aprobacin, evaluacin y control.
f) La Oficina Universitaria de Economa, Finanzas y Servicios Administrativos y la
Oficina Universitaria de Control Interno son responsables de las etapas de
ejecucin y control.
Artculo 6. Estructura
El Plan Anual de Funcionamiento, Desarrollo y Presupuesto UPLA 2010 tendr la
siguiente estructura:
1. Cartula
2. Presentacin
3. Resolucin de aprobacin por el Consejo de Facultad
4. Direccionamiento estratgico
+51 (64) 211030
+51 (64) 964256159
RECTORADO
4.1 Visin (Anexo N 01)

4.2 Misin (Anexo N 01)
4.3 Principios (Anexo N 02)
4.4 Polticas Institucionales (Anexo N 03)
4.5 Objetivos (Anexo N 04)
4.6 Estratgias (Anexo N 05)
5. Diagnstico de la UPLA
5.1 Diagnstico de Factores Internos (Anexo N 06)
5.2 Diagnstico de Factores Externos (Anexo N 07)
5.3 Matriz EFE (Anexo N 08)
5.4 Matriz MPC (Anexo N 09)
5.5 Matriz EFI (Anexo N 10)
5.6 Matriz AODF (Anexo N 11)
5.7 Matriz PEYEA (Anexo N 12)
5.8 Matriz BCG (Anexo N 13)
5.9 Matriz IE (Anexo N 14)
6. Programas de Actividades y Proyectos (Anexo N 15)

7. Presupuesto 2010 (Anexo N 16 Formatos 1,2 y3)
CAPITULO III
FORMULACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010
Artculo 7. Responsables del Presupuesto
a) Las unidades acadmicas y administrativas representadas por sus decanos,
jefes de departamento, jefes de oficina y el jefe de la oficina de planificacin,
son responsables de la formulacin del Presupuesto Institucional 2010.
b) La programacin de actividades de cada una de las unidades acadmicas y
administrativas se sustenta en los objetivos estratgicos de la universidad y de
la propia dependencia, cuya identificacin, plazos, metas, localizacin y los
requerimientos se describirn segn los anexos adjuntos, de acuerdo a los
techos presupuestales establecidos para cada unidad presupuestaria, por la
Oficina Universitaria de Planificacin.
Artculo 8. Cuadro de Requerimientos
El Cuadro de Requerimientos establece cuatro grandes rubros principales:

+51 (64) 211030
+51 (64) 964256159
RECTORADO
a) Bienes Corrientes; en el cual se consideran aquellos que por su

naturaleza, durabilidad, valor unitario o destino, no incrementan el
patrimonio de la Universidad.
b) Servicios; comprende los gastos por compensacin de servicios no

personales que son prestados por personas jurdicas o personas
naturales sin existir relacin laboral directa.
c) Bienes de Capital; comprendido por los egresos relacionados con la

implementacin y reposicin de bienes de capital, destinados al
funcionamiento de las unidades acadmicas y administrativas no
ligados a proyectos de inversin y que por su naturaleza, durabilidad,
valor unitario o destino incrementan el patrimonio de la institucin.
d) Bienes Culturales; cuyos gastos comprenden los bienes culturales

que por su naturaleza, valor unitario y destino incrementan el
patrimonio de la Universidad y estn directamente ligados a sus fines y
objetivos institucionales.
Artculo 9. Cronograma y plan de trabajo.
a) El plazo para la presentacin del Plan Anual de Funcionamiento, Desarrollo y
Presupuesto UPLA 2010 a la Oficina Universitaria de Planificacin, por cada
unidad acadmica y administrativa
vence el 11 de diciembre del ao
2009.
b) La presentacin del Plan Anual de Funcionamiento, Desarrollo y Presupuesto
UPLA 2010 por la Oficina Universitaria Planificacin al Consejo Universitario
para su aprobacin ser el 14 de diciembre del ao 2009.
c) La presentacin del Plan Anual de Funcionamiento, Desarrollo y Presupuesto
UPLA 2010 por la Oficina Universitaria de Planificacin a la Asamblea
Universitaria para su aprobacin ser el 16 de diciembre del ao 2009.
Huancayo, Noviembre del 2009

+51 (64) 211030
+51 (64) 964256159
RECTORADO
Mg. Fredi Gutirrez Martnez

Jefe de la Oficina Universitaria de Planificacin
TECHO PRESUPUESTAL UPLA - 2010

BIENES
SERVICIOS
DEPENDENCIAS ACADEMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
TECHO
BIENES
CORRIENTES
%
TECHO
BIENES DE
CULTURALES
%
TECHO
CAPITAL
%
TECHO
1 RECTORADO
2,5
156.036
3,0
49.486
0,3
1.699
2,5
48,637
2 VRACAD
2,5
156.036
2,3
37.939
0,3
1.699
2,5
48,637
3 VRADM
2,5
156.036
2,3
37.939
0,3
1.699
2,5
48,637
4 SEC. GRAL.
1,0
62.415
1,5
24.743
0,2
1.133
1,5
29,182
5 ODA
1,0
62.415
1,5
24.743
0,2
1.133
1,5
29,182
6 OEPBU
1,0
62.415
4,0
65.981
0,3
1.699
1,5
29,182
7 OEFSA
1,0
62.415
4,0
65.981
0,5
2.832
1,5
29,182
8 PERSONAL
1,0
62.415
1,9
31.341
0,5
2.832
1,5
29,182
9 OPLAN
1
1,0
62.415
1,5
24.743
0,8
4.531
1,5
29,182
0 ASESORA LEGAL
1
1,0
62.415
1,5
24.743
0,6
3.398
1,5
29,182
1 CONTROL INTERNO
1
1,0
62.415
0,1
1.650
0,2
1.133
1,5
29,182
2 CENTRO DE INVESTIGACIN
1
1,0
62.415
0,8
13.196
0,7
3.964
1,5
29,182
1,0
62.415
1,5
24.743
0,7
3.964
1,5
29,182
1,0
62.415
0,2
3.299
0,6
3.398
1,5
29,182
5,5
343.280
6,3
103.920
1,0
5.663
1,5
29,182
6 INSTITUCIONAL
1
3,0
187.244
1,5
24.743
0,4
2.265
1,5
29,182
7 COMIT ELECTORAL
1
0,2
12.483
0,2
3.299
0,2
1.133
0,5
9,727
8 EDUCACIN A DISTANCIA
1
4,0
249.658
1,3
21.444
2,2
12.460
2,5
48,637
9 PLEMUPLA
2
3,0
187.244
1,6
26.392
0,5
2.832
2,5
48,637
0 CPU
2
2,5
156.036
1,3
21.444
1,5
8.495
1,5
29,182
1 SEDE LA MERCED
2
1,4
87.380
1,4
23.093
2,1
11.893
1,5
29,182
2 SEDE SATIPO
2
1,4
87.380
1,4
23.093
2,0
11.327
1,5
29,182
3 FILIAL LIMA
7,5
468.109
7,1
117.116
9,4
53.236
6,4
124,510
3 OFIC. INFORMTICA
1 DPTO.
DE
DISEO
4 CONSTRUCCIN
1
5 OFICINA DE ADMISIN
1 UNIDAD
DE
IMAGEN

+51 (64) 211030
+51 (64) 964256159
RECTORADO
2
4 FAC. CC.AA.CC.
2
7,5
468.109
7,4
122.065
10,9
61.731
7,9
153,692
5 FAC. INGENIERA
2
8,8
549.248
8,8
145.158
12,8
72.492
9,3
180,928
6 FAC. EDUCACIN
2
2,5
156.036
2,3
37.939
5,0
28.317
3,5
68,091
7 FAC. DERECHO
2
7,1
443.143
7,1
117.116
10,3
58.333
7,5
145,910
15,9
992.391
15,8
260.625
23,1
130.825
16,8
326,838
9 FAC. MED. HUMANA

3
3,4
212.209
3,4
56.084
5,0
28.317
3,6
70,037
0 E.P.G.
3
3,3
205.968
3,2
52.785
4,8
27.184
3,5
68,091
1 CENTRO DE IDIOMAS
3
3,0
187.244
1,5
24.743
1,5
8.495
1,5
29,182
2 C.E. LOS ANDES

3
0,4
24.966
0,7
11.547
0,3
1.699
1,5
29,182
3 DIRECCIN DE ACREDITACIN
1,0
62.415
1,5
24.743
0,6
3.398
1,5
29,182
100
6.235.210
100
1.647.874
100
565.210
100
1.945,467
8 FAC. CC.SS.
2
TOTAL

+51 (64) 211030
+51 (64) 964256159

Directiva Plan Ppto 2010

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PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D.

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN OFICINA

DESARROLLO Y PRESPUESTO 2010

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,

FORMULACIN DEL PLAN ANUAL

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. OFICINA

PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO, PLAN F. Y. D. PRESUPUESTO,

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Funcionamiento, Desarrollo y Presupuesto UPLA 2010.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

4.1 Visin (Anexo N 01)

6. Programas de Actividades y Proyectos (Anexo N 15)

OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIN

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

a) Bienes Corrientes; en el cual se consideran aquellos que por su

b) Servicios; comprende los gastos por compensacin de servicios no

c) Bienes de Capital; comprendido por los egresos relacionados con la

d) Bienes Culturales; cuyos gastos comprenden los bienes culturales

vence el 11 de diciembre del ao

Huancayo, Noviembre del 2009

OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIN

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Mg. Fredi Gutirrez Martnez

TECHO PRESUPUESTAL UPLA - 2010

OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIN

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

9 FAC. MED. HUMANA

2 C.E. LOS ANDES

OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIN

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