Colegio ciudad de Bogot (I.E.

D)
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL
DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
CODIGO: SIG-P15

VERSIN: 01

FECHA: 03/04/2013

TABLA DE CONTENIDO
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsable
4. Documentos de referencia
5. Trminos y definiciones
6. Desarrollo
6.1 Condiciones generales
6.2 Flujo grama
6.3 Matriz detallada
7. Anexos
8. Control de cambios

Elabor
Cargo: Aprendiz SENA
Firma:

Revis:
Cargo:
Firma:

Aprob:
Cargo:
Firma:

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL
DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
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VERSIN: 01

FECHA: 03/04/2013

1. Objetivo
Definir la metodologa establecida para llevar a cabo el control de aquellas
operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos.

2. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todas las actividades y servicios que
resulten en el colegio ciudad de Bogot (I.E.D).

3. responsable
-

Rectora
Comit HSEQ
lder del PRAE

4. Documentos de referencia
-

Manual de gestin integrada.

NTC ISO 14001:2004.
Procedimiento de identificacin de aspectos ambientales.
Matriz de identificacin de aspectos ambientales.

5. Trminos Y Definiciones
-

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios

de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea

adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades,
productos o servicios de una organizacin.

Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la

administracin de una dependencia o entidad que permite la oportuna
deteccin y correccin de desviaciones, ineficiencias en el curso de la
formulacin, ejecucin y evaluacin de las acciones, con el propsito de
procurar el cumplimiento de la normativa que las rige.

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6. Desarrollo
6.1 Condiciones generales
Siempre que mediante el Procedimiento General para la Identificacin y
Valoracin de Aspectos Ambientales se identifique un proceso o actividad que
pueda provocar un impacto ambiental negativo, y cuando el Responsable del
Sistema lo considere necesario a la vista de la informacin obtenida en el proceso
de identificacin y valoracin, se informar al Director Gerente del alcance de la
evaluacin y de la necesidad de desarrollar procedimientos especficos para el
control de la actividad o proceso.

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6.2 Diagrama de flujo

INICIO

Identificar aspectos e
impactos.

Establecer y definir
controles.
Documentar los controles.

Implementar los controles

en el desarrollo de la
actividad.

Verificar la implementacin
de los controles.

Identificar si
existen controles
operacionales
en todas las
operaciones.

NO

Plan de
accin

SI

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6.3 Matriz detallada

ACTIVIDAD
Identificar
aspectos
1 impactos.

Establecer
definir
controles.

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FIN
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

El proceso inicia con la identificacin de aspectos e lder del PRAE

e impactos asociados a la actividad bien y/o servicio
adquirido por el colegio tanto para los procesos nuevos
como para los aspectos e impactos ya existentes, que
por ser revaluados cambian su calificacin a una menor
significancia ambiental.
y De acuerdo al aspecto e impacto ambiental identificado lder del PRAE
se decide qu tipo de control se establecer, si los
controles existentes como los programas ambientales,
las inspecciones generales peridicas, la solicitud de
documentos que conste la competencia del personal
(educacin, formacin, experiencia) que realizar la
actividad, y las certificaciones o evidencias del
cumplimiento legal de acuerdo a la actividad que se
realice; o si es necesario la generacin de nuevos
controles.

Documentar los Documentar los controles necesarios ya sea como lder del PRAE,
controles.
evidencia y seguimiento de los existentes o por creacin lderes
de
3
de un nuevo documento.
procesos
Implementar
Implementar los controles existentes o creados para el lderes
los controles en desarrollo de la actividad bien o producto adquirido, por procesos
el desarrollo de medio de los programas ambientales, e inspecciones
la actividad.
generales, u otros creados que garanticen la correccin y
4
mitigacin de los aspectos ambientales reales y
potenciales.
Verificar
la
implementacin
5 de
los
controles.

Verificar si los controles implementados son eficaces, Rectora,

mediante las inspecciones generales o seguimiento de del PRAE
los indicadores planteados en los programas
ambientales.

de

lder

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Identificar
si Verificacin de la existencia de controles operacionales Lderes
existen
en todas las operaciones.
procesos
6 controles
reas
operacionales
en todas las
operaciones.
Plan de accin

7. Anexos
N/A

de
o

En el caso que se identifique la no existencia de los Lder del PRAE

controles operacionales se debe realizar el respectivo
plan de accin.

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8. Control De Cambios

VERSIN
01

FECHA DE
APROVACIN

DESCRRIPCIN
DEL CAMBIO
No existen
cambios por ser
primera versin.

SOLICITADO
POR