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Elabor:
FRANCISCO JAVIER CAMPO POLANCO
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
Todos los derechos de propiedad intelectual corresponden a la Universidad de la Guajira
Septiembre de 2013
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIN
CAPTULO 1 GENERALIDADES
1.1
Introduccin..
1.2
Antecedentes
1.3
Justificacin..
1.4
Objetivos
5
7
7
8
11
1
Objetivo General..
2
1
1.4.2
Objetivos Especficos..
2
1
1.5
2
1
1.4.1
3
1
2.1
5
1
2.2
Clasificacin de la Caliza
5
1
Usos de la caliza..
6
1
2.3.1
Construccin.
6
1
2.3.2
Metalurgia..
6
1
2.3.3
Procesos qumicos..
7
1
2.3.4
Agricultura..
7
1
2.3.5
Manufactura..
8
1
2.4
8
1
2.5
9
2
0
2
2.6
1
2
2.7
4
2
2.8
4
2
2.9
5
2
2.10
Mercado Potencial
5
2
2.11
Mercado Objetivo.
6
2
2.12
Precio de la cal.
7
2
2.3
2.5.1
7
2
2.13
Precio de la gavilla.
2.14
Potencial de Reservas.
8
2
2.15
8
2
2.15.1
Canal de distribucin...
8
2
2.15.2
9
2
9
2
2.16
9
CAPTULO 3 ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS DE LA
3
1
3
3.1.1
1
3
Cal
1
3
3.1.2
hidratada
(Ca(OH)2
3.1.3
Triturado o Grava.
3.2
Propiedades de la caliza.
2
3
3.2.1
Aglomerante..
2
3
3.2.2
Neutralizante.
2
3
3.2.3
Escorificante...
2
3
3.2.4
Fundente.
3
3
3.3
Mtodo de explotacin.
3
3
3.3.1
Proceso de extraccin..
3
3
3.3.1.1 Exploracin.
4
3
3
3.3.1.2 Extraccin
4
3
4
3
3.3.1.4 Trituracin
4
3
5
3
3.3.1.6 Calcinacin..
5
3
6
3
6
3.4
Tamao de Proyecto.
6
3
3.5
6
3
3.5.1
Mano de obra..
7
3
3.5.2
Energa
8
3
3.5.3
Agua.
8
3
3.6
Inversin Inicial...
8
3
8
3
4.1
Tipo de Empresa
9
3
4.2
9
3
4.3
Personal Administrativo
9
4
4.4
Personal Operativo
0
4
7
4
8
4
5.2
8
4
5.3
8
4
5.3.1
8
5
0
5
0
5
1
5
5.4
Contratos Mineros..
1
5
5.4.1
1
5
5.4.2
1
5
5.5
Ttulos Mineros...
2
5
Registro Minero..
2
5
3
5
6.1
Inversin Realizada...
8
5
6.1.1
Sistema de Depreciacin..
8
5
6.2
Requerimientos de Inversin
9
6
6.2.1
Requerimiento de maquinaria..
4
6
6.2.2
5
6
6.2.3
6
6
5.1
5.6
9
5
6.3
Proyeccin de Ingresos.
6.4
Evaluacin Financiera...
2
7
2
7
7.1
Conclusiones..
5
7
7.2
Recomendaciones.
5
7
6
7
Bibliografa
Anexos
9
PRESENTACIN
aspectos
financieros,
legales,
tcnicos
ambientales,
en
CAPTULO I
GENERALIDADES
1.1 Introduccin
El presente estudio se centra la factibilidad tcnica y econmica de la
explotacin de piedra caliza en el Corregimiento Los Hornitos del
Municipio de Distraccin en el Departamento de La Guajira, a travs de la
consolidacin de un esquema organizativo y la puesta en funcionamiento
de la planta procesadora ya establecida.
El estudio se basa en la compilacin de informacin histrica referente a
la forma de explotacin implementada por los habitantes desde los inicios
del proceso de extraccin de la cal en el centro poblado, buscando
conocer el comportamiento comercial y econmico con la implementacin
de tecnologa y un sistema de produccin continua, que adems de Cal
permita la produccin de Gravilla con fines tambin comerciales.
Actualmente en Colombia, el destino de la produccin de este mineral es
muy diverso, siendo utilizado principalmente en la industria del cemento,
minera y agricultura, sin embargo la produccin local solo se centra en la
extraccin de la Cal para uso domstico y de albailera por el sistema de
produccin artesanal utilizado, que a su vez es de baja escala 1. Tomando
en cuenta estos referentes sobre los diversos usos, el estudio ser
enfocando inicialmente hacia la produccin de cal y gravilla, lo cual
representa una importante oportunidad de negocio, debido a la creciente
demanda regional del sector de la construccin.
Dentro del estudio fue relevante conocer en detalle la capacidad instalada
de la planta procesadora, los niveles de reserva de la cantera, la
maquinaria requerida para la extraccin de la piedra, la mano de obra
operativa y administrativa; adems conocer los principales productores,
del pas, proveedores y comercializadores, todo con el propsito de
determinar los costos de produccin, aprovisionamiento, funcionamiento y
costo de venta del material, a fin de establecer estrategias de precio y
1 Testimonio Gabriel Martnez. Productor local
1.2 Antecedentes
Por informacin suministrada de manera verbal por parte de los miembros
de la Cooperativa de Campesinos Mineros Caleros de los
Hornitos
10
por
valor
de
CIENTO
QUINCE
MILLONES
de
piedra
caliza
de
quemado
continuo
obras
11
1.3 Justificacin
Tomando en cuenta todo el tiempo trascurrido desde los inicios de la
gestin hasta la construccin de la Planta de Procesamiento de piedra
caliza, a dems; con el conocimiento pleno de la existencia de un
mercado potencial que cada da promete mayor crecimiento, sumado a la
necesidad de empleabilidad de la poblacin que histricamente ha venido
ejerciendo esta labor de generacin en generacin; es indispensables
realizar un estudio tcnico y econmico, que permita establecer los
beneficios que puede generar la inversin hasta ahora realizada y las
necesidades de una nueva inversin, de tal manera que a la vez se pueda
establecer y garantizar la sostenibilidad de la actividad.
Para nadie es oculto que el departamento de La Guajira, es uno de los
departamentos del pas con mayor cantidad y variedad de recursos
minerales, sin embargo, la mayor explotacin se concentra en la
extraccin de carbn de piedra y otra parte de estos recursos no son
aprovechados para el desarrollo econmico y social de la poblacin.
Por tal razn, el presente estudio busca caracterizar las formas de iniciar
la explotacin de la piedra caliza en los yacimientos existentes en el
5 Contrato No. 322 de 2008 y actos modificatorios.
12
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Determinar la factibilidad tcnica y econmica de la explotacin de piedra
caliza en el Corregimiento Los Hornitos Municipio de Distraccin.
1.4.2 Objetivos especficos
Estimar la inversin requerida para la puesta en marcha del proyecto.
Determinar el mecanismo de inversin ms apropiado para la puesta
en marcha de la planta.
Calcular los costos de explotacin por tonelada del yacimiento de
caliza.
Determinar el precio de venta final por tonelada del mineral.
Identificar las normas y leyes aplicables a las concesiones de
explotacin de canteras.
Estudiar marco legal y normativa que regulan a los proyectos mineros.
Determinar cul es el consumo del mercado objetivo.
Realizar la evaluacin financiera de la empresa segn los indicadores
de gestin y rentabilidad adoptados.
13
Los Hornitos
14
CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Descripcin General de la Caliza
La Caliza es un tipo comn de roca sedimentaria, compuesta por calcita
(carbonato de calcio, CaCO3). Cuando se calcina (se lleva a alta
temperatura) da lugar a cal (xido de calcio, CaO).
Se caracteriza por la efervescencia, en fro, al contacto con un cido.
Tambin
pueden
contener
pequeas
cantidades
de
minerales
monomineral
de
las
calizas
permite
reconocerlas
de
3)6
reacciona
con
efervescencia
en
presencia
15
16
(roca
sedimentaria
de
origen
qumico
compuesta
17
18
Fuente:
Servicio
Geolgico de Estados Unidos
2.5 Produccin
nacional
de caliza
19
Toneladas
8.901.675
9.145.670
9.524.011
10.614.463
11.349.504
11.603.459
10.864.976
11.214.913
11.112.827
8.387.042
9.440.789
9.074.801
9.046.644
9.835.890
10.027.653
12.017.866
11.992.615
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
13.229.235
12.699.133
11.448.581
11.766.895
13.364.860
6.696.801
21
Departamento
de
Sucre:
Hay
calizas
del
Eoceno
Superior,
23
24
La
27
primer
canal
de
distribucin
(planta
de
produccin
--------
2.16
28
CAPTULO 3
ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS DE LA CALIZA E
INGENIERIA DEL PROYECTO
3.1 Descripcin de los Productos a Elaborar
29
Min. 60.00%
(Ca(OH)2) Disponilbe
Min. 80.00%
(MgO)
Mx. 1.00%
Mx. 6%
Min. 64%
(Ca(OH)2 Disponible
Min. 80%
P.PC: a 1000 C
Mx. 27%
(MgO) Total
Mx. 1.0%
Mx. 5%
Contenido de S
Mx. 0.1%
Contenido de SiO2
Mx. 0.5%
Contenido de Fe2o3
Mx. 0.1%
Contenido de AI2O3
Mx. 0.1%
Contenido de P
Mx. 0.1%
30
31
32
3.3.1.2 Extraccin
El proceso de extraccin consiste en extraer el mineral del macizo rocoso
de la mina.
3.3.1.3 Recepcin de la piedra caliza
La piedra caliza llega a la calera en rocas, los cuales tiene como
dimensiones promedio en su longitud de 10 a 80 cm y espesor de 15 a 20
cm y es descargado por una volqueta en la tolva de alimentacin de la
trituradora. En la calera de Los Hornitos la tonelada de piedra no tiene
ningn costo por encontrarse el yacimiento cerca del lugar de produccin.
3.3.1.4 Trituracin
Este proceso es efectuado por una trituradora con capacidad de
trituracin de 5 a 25 toneladas por hora, hasta obtener el tamao de
granulometra necesario para el proceso de calcinacin, se utilizara una
trituradora de mandbulas del tipo de alimentacin forzada, mtodo que
permite obtener altas relaciones de reduccin eliminndose la necesidad
de trituracin secundaria.
El mineral obtenido en el proceso de extraccin es de diversa
granulometra, desde partculas de menos de 1 mm hasta fragmentos
mayores que 1 m de dimetro, por lo que el triturador reducir el tamao
de los fragmentos mayores hasta obtener un tamao uniforme mximo de
pulgada, es decir 1,27 cm.
El proceso de triturado consta de tres etapas:
1. Etapa primaria: El triturador primario reduce el tamao mximo de los
fragmentos a 8 pulgadas de dimetro.
2. Etapa secundaria: El tamao del material se reduce a 3 pulgadas.
3. Etapa terciaria: El material mineralizado logra llegar finalmente a
pulgada.
33
35
VALOR ACTUAL
($)
1.599.002.902
CANTIDAD
UNIDAD
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Oficina
Campamento
Almacen
Tolva y hornos
Pozo de agua
Conexin elctrica
Ramadas y otros
Encerramiento y otros
1
1
1
3
1
1.000
3
1.000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros
Unidad
Metros
828.506.102
70.000.000
150.000.000
10.000.000
150.000.000
50.000.000
250.000.000
48.506.102
100.000.000
EQUIPOS Y MAQUINARIA
Linea trituracin y clasificacin
Molino pulverizador Cal hidratada
Linea molienda 5 Tons./hora
Linea de trituracin y clasificacin
Linea molienda 5 tons/hora
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
770.496.800
328.307.200
50.112.000
229.677.600
149.600.000
12.800.000
TOTAL
CAPITULO 4
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
4.1 Tipo de Empresa
La empresa que estar a cargo de la ejecucin de Proyecto es una
Cooperativa, creada dentro del marco de la Ley 079 de 1988 y la Ley 454
de 1998.
4.2 Recurso humano y estructura organizacional
36
37
38
39
40
41
42
43
44
CARGO
Triturador
Operador Lnea
Operador Molienda 1
Ingeniero Mecanico
Tecnico Electromecanico
Tecnico Electrico
Ingeniero de Minas
Operador Retro
Ayudante Retro
Operador Buldozzer
Ayudante Buldozzer
Operador Volqueta
Taladro
Voladura
No. a
Provee
r
3
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
1
CAPTULO 5
EXIGENCIAS AMBIENTALES
5.1 Regulacin de las empresas mineras
Este tipo de empresas se ven fuertemente reguladas, en lo relacionado a
temas de seguridad, proteccin ambiental e higiene. Existen organismos
especializados que velan por el cumplimiento de las distintas normas y
45
prospeccin,
exploracin,
explotacin,
beneficio,
transporte,
46
Decreto
1335/198
7
Ley 141
de 1994
Decreto
2636/199
4
Decreto
501/1995
Decreto
1184/199
5
Decreto
1385/199
5
TEMA
CONTENIDO
Reglamento de Seguridad
en las labores
subterrneas
Explotaciones de hecho de
pequea minera
Reglamenta la inscripcin en el
registro minero de los ttulos
para la exploracin y
explotacin de minerales de
propiedad nacional.
47
Decreto
1481/199
6
Requisitos para la
inscripcin ttulos en el
Registro minero.
Establece la obtencin de la
licencia ambiental para la
inscripcin de los aportes en el
registro minero nacional.
48
Los contratos mineros son los instrumentos mediante los cuales se crean
derechos y obligaciones en la exploracin, montaje de minas, explotacin
y beneficio de minerales.
Hay dos clases de contratos mineros:
-
Contratos de concesin
Contratos con las entidades descentralizadas.
DESCRIPCIN
Para otorgar la licencia de exploracin y su duracin, se
debe conocer el rea a explorar
Pequea
Minera
Mediana
Minera
Gran Minera
100
Un ao
Dos aos
Cinco aos
Duracin de la Licencia
49
Tiempo de Prorroga
Un ao
Un ao
Un ao
Requisitos para la
Informe final de
Informes de Progreso sobre el
Solicitud de la Licencia exploracin y
programa de exploracin.
de Explotacin
Programa de
Trabajos e
Programa de trabajos e Inversiones
inversiones.
(PTI)
Estudio de impacto ambiental.
Licencia de
Explotacin
Aporte Minero
Contratos mineros
de concesin
50
El Registro,
La identificacin fsica de las reas de los ttulos, y
El archivo
La primera Radicacin,
La segunda, calificacin, y
la ltima, la inscripcin.
Licencias de Exploracin
Licencias de Explotacin
Ttulos Mineros Vigentes
51
Contratos de Concesin
Aportes
Embargos de los derechos a explorar y explotar
Subcontratos de explotacin
Servidumbres mineras
La constitucin, reforma y disolucin de las sociedades ordinarias
de minas
Programas de trabajo e inversiones aprobados.
Cuyo objeto es
CAPITULO 6
53
VALOR ACTUAL
($)
1.599.002.902
CANTIDAD
UNIDAD
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Oficina
Campamento
Almacen
Tolva y hornos
Pozo de agua
Conexin elctrica
Ramadas y otros
Encerramiento y otros
1
1
1
3
1
1.000
3
1.000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros
Unidad
Metros
828.506.102
70.000.000
150.000.000
10.000.000
150.000.000
50.000.000
250.000.000
48.506.102
100.000.000
EQUIPOS Y MAQUINARIA
Linea trituracin y clasificacin
Molino pulverizador Cal hidratada
Linea molienda 5 Tons./hora
Linea de trituracin y clasificacin
Linea molienda 5 tons/hora
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
770.496.800
328.307.200
50.112.000
229.677.600
149.600.000
12.800.000
TOTAL
54
piedras 12 metros
Transportador Banda clasificados piedras 12 metros
Transportador Banda clasificados piedras 12 metros
Motor
Ductos y conexiones
Estructuras montaje y cubiertas
Tolva de amortiguacin
Alimentador vibratorio
Variador de velocidad
Transportador banda
Molino de martillos con sistema clasificador neumtico
Elevador de recirculacin
Silo Ensaque de finos 10 toneladas
Elevador ensaque de gruesos
Silo ensaque de gruesos
Elevador ensaque finos
55
CANTIDAD UNIDAD
VIDA
UTIL
(Ao
s)
DEPRECIACION
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
Valor de
Valor a
Salvament Depreciar
o
10%
828.506.102
10
199.869.26 199.869.264 199.869.26 199.869.264 199.869.264 70.200.00 70.200.000 70.200.00 70.200.000 70.200.000
4
4
0
0
Unidad
10
Campamento
Unidad
10
Almacen
Unidad
10
Tolva y hornos
Unidad
10
Pozo de agua
Unidad
10
1.000
Metros
10
Unidad
10
250.000.000 25.000.000 225.000.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.00 22.500.000 22.500.00 22.500.000 22.500.000
0
0
48.506.102 4.850.610 43.655.492 4.365.549
1.000
Metros
10
Encerramiento y otros
6.300.000
6.300.000
6.300.000
6.300.000
70.200.00
70.200.00
0 70.200.000
0 70.200.000 70.200.000
Ramadas y otros
7.000.000 63.000.000
Oficina
Conexin elctrica
70.000.000
150.000.000 15.000.000 135.000.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.00 13.500.000 13.500.00 13.500.000 13.500.000
0
0
10.000.000 1.000.000 9.000.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
150.000.000 15.000.000 135.000.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.00 13.500.000 13.500.00 13.500.000 13.500.000
0
0
50.000.000 5.000.000 45.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
56
EQUIPOS Y
MAQUINARIA
Linea trituracin y
clasificacin
Molino pulverizador
Cal hidratada
Linea molienda 5
Tons./hora
Linea de trituracin y
clasificacin
Linea molienda 5
tons/hora
770.496.800
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
50.112.000
12.800.000
5.011.200 45.100.800
1.280.000 11.520.000
9.020.160
2.304.000
9.020.160
2.304.000
9.020.160
2.304.000
9.020.160
2.304.000
9.020.160
2.304.000
Oficina
70.000.000,0
0
10,00
7.000.000,0
0
Depreciacin
Tasa depreciacin
Valor sin depreciar
Cuota depreciacin acumulada
1
0,20567
70.000.000,00
14.397.023,57
14.397.023,57
2
3
4
5
6
7
0,20567
0,20567
0,20567
0,20567
0,20567
0,20567
55.602.976,43
44.167.014,11
35.083.106,35
27.867.501,94
22.135.943,62
17.583.205,02
11.435.962,32
9.083.907,76
7.215.604,42
5.731.558,32
4.552.738,60
3.616.368,82
25.832.985,89
34.916.893,65
42.132.498,06
47.864.056,38
52.416.794,98
56.033.163,80
44.167.014,11
35.083.106,35
27.867.501,94
22.135.943,62
17.583.205,02
13.966.836,20
8
9
10
0,20567
0,20567
0,20567
13.966.836,20
11.094.252,35
8.812.477,88
2.872.583,86
2.281.774,46
1.812.477,88
58.905.747,65
61.187.522,12
63.000.000,00
11.094.252,35
8.812.477,88
7.000.000,00
57
Tolva y Hornos
150.000.000,0
Valor del activo
0
Vida til (Aos)
10,00
Valor de
15.000.000,0
salvamento
0
Depreciacin por reduccin de saldos
Ao
Depreciacin
Tasa depreciacin
Valor sin depreciar
Cuota depreciacin acumulada
1
0,20567
150.000.000,00
30.850.764,79
30.850.764,79
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,20567
0,20567
0,20567
0,20567
0,20567
0,20567
0,20567
0,20567
0,20567
119.149.235,21
94.643.601,67
75.178.085,04
59.716.075,58
47.434.164,90
37.678.296,47
29.928.934,72
23.773.397,89
18.883.881,18
24.505.633,54
19.465.516,63
15.462.009,46
12.281.910,68
9.755.868,43
7.749.361,75
6.155.536,84
4.889.516,71
3.883.881,18
55.356.398,33
74.821.914,96
90.283.924,42
102.565.835,10
112.321.703,53
120.071.065,28
126.226.602,11
131.116.118,82
135.000.000,00
58
Ao
Tasa depreciacin
1
2
3
4
5
0,36904
0,36904
0,36904
0,36904
0,36904
Cuota depreciacin
328.307.200,00 121.159.360,91
207.147.839,09
76.446.388,62
130.701.450,46
48.234.410,36
82.467.040,10
30.433.855,47
52.033.184,63
19.202.464,63
Depreciacin
acumulada
121.159.360,91
197.605.749,54
245.840.159,90
276.274.015,37
295.476.480,00
59
Ao
1
2
3
4
5
Depreciacin
Tasa depreciacin
Valor sin depreciar
Cuota depreciacin acumulada
0,36904
229.677.600,00
84.760.831,42
84.760.831,42
0,36904
144.916.768,58
53.480.469,11
138.241.300,52
0,36904
91.436.299,48
33.743.894,77
171.985.195,29
0,36904
57.692.404,71
21.290.958,24
193.276.153,53
0,36904
36.401.446,47
13.433.686,47
206.709.840,00
Depreciacin
Tasa depreciacin
Valor sin depreciar
Cuota depreciacin acumulada
0,36904
149.600.000,00
55.208.781,27
55.208.781,27
0,36904
94.391.218,73
34.834.386,02
90.043.167,29
0,36904
59.556.832,71
21.979.011,70
112.022.178,98
0,36904
37.577.821,02
13.867.818,86
125.889.997,84
0,36904
23.710.002,16
8.750.002,16
134.640.000,00
60
Ao
1
2
3
4
5
Depreciacin
Tasa depreciacin
Valor sin depreciar
Cuota depreciacin acumulada
0,36904
12.800.000,00
4.723.745,99
4.723.745,99
0,36904
8.076.254,01
2.980.482,23
7.704.228,22
0,36904
5.095.771,78
1.880.557,15
9.584.785,37
0,36904
3.215.214,63
1.186.551,35
10.771.336,71
0,36904
2.028.663,29
748.663,29
11.520.000,00
Cantidad
3
2
1
6
Valor
$1.500.000
$250.000
$350.000
$75.000
Total
$4.500.000
$500.000
$350.000
$450.000
$5.800.000
Con referencia en la inversin realizada e informacin obtenida en entrevistas con expertos, revisin de documentos y
revistas especializadas, y el seguimiento del mercado en lo que se refiere a valores de maquinaria, se desarroll el siguiente
estimativo de maquinarias necesaria:
Tabla 12: Alquiler de Maquinaria Pesada
MAQUINARIA
CANTIDA
D
VALOR
HORA
HORAS
AL AO
VALOR
TOTAL
61
RETROEXCAVADORA
$120.000
2321
BULDOZZER
$90.000
2321
VOLQUETAS
$70.000
2100
$280.000
6742
TOTALES
$278.520.00
0
$208.890.00
0
$147.000.00
0
$634.410.00
0
62
NOMBRE EMPLEADO
CANTIDA
D
Oficios Varios
Vigilante
Triturador
Operador Lnea
Operador Molienda
Ingeniero Mecnico
Tcnico Electromecnico
Tcnico Elctrico
Ingeniero de Minas
Operador Retro
Ayudante Retro
Operador Buldozzer
Ayudante Buldozzer
Operador Volqueta
Taladro
Voladura
SALARIO
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
800.000
589.500
589.500
800.000
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
589.500
63
Tabla 14: Horas laboradas personal operativo con recargos de Ley (mes)
HRS
NOMBRE EMPLEADO
Oficios Varios
CANTID
AD
2
Vigilante
Triturador
Operador Lnea
Operador Molienda
Ingeniero Mecnico
Tcnico
Electromecnico
Tcnico Elctrico
Ingeniero de Minas
Operador Retro
Ayudante Retro
Operador Buldozzer
Ayudante Buldozzer
Operador Volqueta
Taladro
Voladura
SALARIO
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
800.00
0
589.50
0
589.50
0
800.00
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
LAB
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
VLR
HRS
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
800.00
0
589.50
0
589.50
0
800.00
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
589.50
0
VLR REC
HON
NOCT
VLR
HED
HED
HEN
0
24.56
8
3
24.56
4.298
4.298
4.298
4.298
3
0
4.298
4.298
4.298
4.298
4.298
4.298
4.298
0
8
3
8 24.56
3
24.56
8
0
6
6
6
6
VLR
SUBS
HEN
TRANS
0
25.7
91
25.7
91
25.7
91
25.7
70.500
70.500
70.500
91
0
70.500
70.500
0
24.56
8
3
24.56
0
25.7
91
25.7
70.500
3
8 24.56
3
24.56
8
3
8 24.56
3
24.56
8
3
8 24.56
3
6
6
6
6
6
6
6
TOTAL
70.500 $
1.225.680,00
70.500 $
1.989.358,31
$
91
25.7
91
25.7
91
25.7
91
25.7
91
25.7
91
70.500
70.500
70.500
70.500
70.500
70.500
70.500
70.500
1.989.358,31
$
2.652.477,75
$
1.326.238,88
$
806.500,00
$
612.840,00
$
612.840,00
$
806.500,00
$
1.326.238,88
$
663.119,44
$
1.326.238,88
$
663.119,44
$
1.989.358,31
$
663.119,44
$
663.119,44
64
NOMBRE EMPLEADO
Oficios Varios
CANTIDA
D 2
Vigilante
Triturador
Operador Lnea
Operador Molienda
Ingeniero Mecnico
Tcnico Electromecnico
Tcnico Elctrico
Ingeniero de Minas
Operador Retro
Ayudante Retro
Operador Buldozzer
Ayudante Buldozzer
Operador Volqueta
Taladro
Voladura
APORTE
APORTE
TOTAL
VALOR A
SALUD
PENSION
DEDUCCION
PAGAR
23.580
25.766
25.766
25.766
25.766
32.000
23.580
23.580
32.000
25.766
25.766
25.766
25.766
25.766
25.766
25.766
23.580
25.766
25.766
25.766
25.766
32.000
23.580
23.580
32.000
25.766
25.766
25.766
25.766
25.766
25.766
25.766
47.160
51.532
51.532
51.532
51.532
64.000
47.160
47.160
64.000
51.532
51.532
51.532
51.532
51.532
51.532
51.532
612.840
663.119
663.119
663.119
663.119
806.500
612.840
612.840
806.500
663.119
663.119
663.119
663.119
663.119
663.119
663.119
TOTAL
$
$
1.225.680,00
$
1.989.358,31
$
1.989.358,31
$
2.652.477,75
$
1.326.238,88
$
806.500,00
$
612.840,00
$
612.840,00
$
806.500,00
$
1.326.238,88
$
663.119,44
$
1.326.238,88
$
663.119,44
$
1.989.358,31
$
663.119,44
$
663.119,44
19.316.107,
8,33%
18.098.757,60
65
Int. Cesanta
1,00%
Caja Compensacin
4,00%
Vacaciones
Prima de servicio (1)
Prima de fin de ao (2)
4,17%
50%
50%
2.172.720,00
8.690.880,00
9.060.242,40
$
$
9.053.000,00
9.053.000,00
$ 56.128.612,00
TOTAL
6.2.3 Requerimiento de Mano de Obra Administrativa
Es el personal requerido para las labores administrativas, sern vinculados mediante contrato de trabajo de conformidad a lo
establecido en la Ley 80 de 1993.
CANTIDAD
1
1
1
1
1
BASICO
$
$
$
$
$
800.000,00
700.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
66
Secretaria
Servicios
Generales
TOTAL
1
1
7
$ 600.000,00
$ 589.500,00
$ 4.489.500,00
CANTID
AD
1
1
1
1
1
1
1
7
BASICO
$
800.000
$
700.000
$
600.000
$
600.000
$
600.000
$
600.000
$
589.500
$
4.489.500
LAB
240
240
240
240
240
240
240
HRS
TRANS
800.000 70.500
700.000 70.500
600.000 70.500
600.000 70.500
600.000 70.500
600.000 70.500
589.500 70.500
$4.489.5
TOTAL
870.500
770.500
670.500
670.500
670.500
670.500
660.000
$
4.983.000
SALUD
PENSION
32.000
32.000
28.000
28.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
23.580
23.580
$
$ 179.580
179.580
DEDUCCION
64.000
56.000
48.000
48.000
48.000
48.000
47.160
$ 359.160
PAGAR
736.000
644.000
552.000
552.000
552.000
552.000
542.340
$ 4.130.340
8,33%
Int. Cesanta
1,00%
Caja Compensacin
4,00%
Vacaciones
Prima de servicio (1)
Prima de servicio (2)
4,17%
0,5
0,5
4.487.704,20
538.740,00
2.154.960,00
2.246.545,80
$
$
2.244.750,00
2.244.750,00
67
TOTAL
$13.917.450,00
1
27.600.00
0
14.400.00
0
1.200.000
12.000.00
0
2
29.700.00
0
15.840.00
0
1.260.000
12.600.00
0
3
32.670.00
0
17.424.00
0
1.386.000
13.860.00
0
4
35.937.00
0
19.166.40
0
1.524.600
15.246.00
0
5
39.530.70
0
21.083.04
0
1.677.060
16.770.60
0
68
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2.400
2.880
3.456
4.147
4.977
Precio
$500.000
$520.000
$543.400
$570.570
$599.099
Total
$1.200.000.000
$1.497.600.000
$1.877.990.400
$2.366.153.790
$2.981.713.235
PRODUCTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Gravilla
2.400
2.880
3.456
4.147
4.977
Precio
$75.000
$78.000
$81.510
$85.586
$89.865
Total
$180.000.000
$224.640.000
$281.698.560
$354.940.186
$447.224.634
$1.380.000. $1.722.240
000
.000
$2.159.688.
960
Gran
Total
$2.721.208.090
$3.428.722.19
3
69
ESTADO DE RESULTADOS
N
CONCEPTOS
o.
(+ Ventas
)
(-) Costos de
Produccin
(-) Depreciacin
(-) Otros Costos
(= Utilidad Bruta
)
(-) Gastos de Venta
(-) Gastos de
Administracin
(-) Amotizaciones
(-) Gastos
(= financieros
Utilidad
) Operativa
(+
Otros ingresos
) Utilidad antes
(=
) de impuesto
(-) Impuesto (35%)
(= Utilidad Neta
)
AOS
1
2
3
4
$
$
$
$
1.380.000.000,00
1.506.960.000,00
1.653.511.860,00
1.822.996.825,65
$
$
$
$
238.309.554,00$ 247.841.936,16$
258.994.823,29$
271.944.564,45$
160.255.290,20$ 160.255.290,20$
160.255.290,20$
160.255.290,20$
191.982.054,00$ 199.661.336,16$
208.646.096,29$
219.078.401,10$
789.453.101,80
$ 899.201.437,48
$ 1.025.615.650,2
$ 1.171.718.569,9
$
-$
-$
-$
-$
73.713.450,00$
76.661.988,00$
80.111.777,46$
84.117.366,33$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
715.739.651,80
$ 822.539.449,48
$ 945.503.872,77$ 1.087.601.203,5
$
-$
-$
-$
-$
715.739.651,80
$ 822.539.449,48
$ 945.503.872,77$ 1.087.601.203,5
$
250.508.878,13$ 287.888.807,32$
330.926.355,47$
380.660.421,25$
465.230.773,67 534.650.642,16 614.577.517,30 706.940.782,32
5
$
2.009.854.000,28$
285.541.792,67$
160.255.290,20$
230.032.321,16$
1.334.024.596,2
$
-$
88.323.234,65$
-$
-$
1.245.701.361,6
$
-$
1.245.701.361,6
$
435.995.476,56$
809.705.885,04
70
TOTAL
-$ 1.775.998.692,20
INVERSIN
AO
S
$
1
1.380.000.000,00
$
2
1.506.960.000,00
$
3
1.653.511.860,00
$
4
1.822.996.825,65
$
5
2.009.854.000,28
TIR
81%
TIO
20%
VPN
$2.553.546.530,62
Margen de
Utilidad
31%
ROA
27%
71
CAPITULO 7
CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
Una vez realizado el anlisis de todos los componentes del proyecto
minero los Hornitos, se concluye lo siguiente:
1) Teniendo en cuenta el potencial de reservas determinado en el estudio
de Minercol, el proyecto es rentable y sostenible.
2) Actualmente no se cuentan con los permisos ambientales para iniciar
la explotacin de los yacimientos.
3) El predio que se pretende explotar no le pertenece a la Cooperativa de
Campesinos Caleros, ya que solo cuentan con 4 hectreas propias, las
cuales no son suficiente para la sostenibilidad del negocio a largo
plazo.
4) No se cuenta con un plan de manejo ambiental donde se propongan
acciones para mitigar, compensar o reparar las afectaciones sobre las
especies de vegetacin arbrea presentes en el sector, la fauna y la
calidad del aire durante su etapa de operacin, debido a las emisiones
que generan las labores tpicas de este tipo de obra.
5) No se cuenta con el diseo de un programa de seguridad ocupacional
aplicable a este tipo de minera, la cual se considera de alto riesgo por
la interactuacin constante hombre - mquinas durante todo el proceso
de produccin y las fuentes emisoras de polvo los trabajos
relacionados con la extraccin y molienda del material, perforaciones,
tronaduras y manejo de materiales.
6) Los miembros de la Coopertiva no han sido adiestrados para el manejo
de las maquinas actualmente instaladas, su conocimiento sobre la
extraccin de la cal se basa en mtodos artesanales empricos.
7) Las maquinas instaladas no han tenido el tiempo suficiente de pruebas
para garantizar su potencia y resistencia a las largas jornadas de
72
7.2 Recomendaciones
1) Agilizar las gestiones realizadas hasta ahora, para conseguir lo antes
posible el Ttulo minero contrato de concesin del estado.
2) Realizar el correspondiente Registro Minero Nacional.
3) Antes de iniciar operaciones se debe constituir una Pliza Minero
Ambiental, cuyo monto establece Corpoguajira.
4) Realizar mantenimiento preventivo a las maquinas instaladas.
5) Disear y Presentar el plan de obras y trabajos al Ministerio de Minas
para su revisin y aprobacin.
6) Realizar y presentar ante el Estudio de Impacto Ambiental, para la
aprobacin de la licencia ambiental.
7) Elaborar el Plan de Salud Ocupacional donde se establezcan
claramente las acciones que busque la mitigacin de los riegos
laborales por parte de un comit paritario.
8) Una vez inicie operaciones se debe realizar un Plan anualizado de caja
que evidencia los porcentajes del pago por conceptos de regalas, de
acuerdo a la legislacin Colombiana.
73
Bibliografa
75