Matriz de Rastreabilidade Do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

Matriz de
Rastreabilidade do
Sistema
Computadorizado
ERP LOGIX
Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

14/05/2014
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ndice da Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX da IQT

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Aprovaes. ............................................................................................................................................... 3
Histrico das revises. .............................................................................................................................. 4
Introduo. ................................................................................................................................................. 5
Princpios. .................................................................................................................................................. 6
Mtodos para buscar a rastreabilidade. .................................................................................................... 7
Opes adicionais ..................................................................................................................................... 8
A. Plano de Validao. .............................................................................................................................. 8
B. Especificao de Requesitos do Usurio. ............................................................................................ 8
C. Especificao Funcional. .................................................................................................................... 15
D. Especificao de Software e Hardware. ............................................................................................. 21
E. Procedimento Operacional Padro. .................................................................................................... 41
F. Qualificao de Instalao (QI) ........................................................................................................... 41
G. Qualificao de Operao (QO). ........................................................................................................ 41
H. Qualificao de Performance (QP) ..................................................................................................... 41
I. Controle de Mudanas........................................................................................................................41
J. Relatrio de Validao.......................................................................................................................41

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I.
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Aprovaes
Elaborado por:
Nome/Cargo/Empresa/Processo
Alex Veloso Mota
Coordenador de T.I.
IQT
Tecnologia da Informao
Assinatura
Data
Revisado por:
Dan Plachta
Coordenador de Engenharia
IQT
Engenharia

Assinatura
Data
Aprovado por:
Carlos Plachta
Presidente
IQT
Presidncia

Assinatura

Data
Aprovado por:
Comit da Qualidade
Comit da Qualidade
IQT
Comit da Qualidade

Assinatura

Data

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II.
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Histrico das Revises

Edio de 2014
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III.
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Introduo
Um dos benefcios mais importantes de qualquer iniciativa de gerenciamento de requisitos dentro de
uma metodologia para gesto de projetos est no gerenciamento e controle de mudanas no escopo destes
projetos. Com mecanismos eficazes para evidenciar, documentar e controlar nossos requisitos,
conseguimos garantir que temos um retrato adequado do escopo do nosso projeto no seu incio e que
conseguiremos acompanhar a evoluo desse escopo de forma adequada. Uma das ferramentas de que
dispomos para nos auxiliar nesse acompanhamento a matriz de rastreabilidade. O seu objetivo criar e
manter relacionamentos entre objetivos de negcios, requisitos, outros entregveis da equipe, e
componentes da soluo para apoiar a anlise de negcios e outras atividades.
Porm muito importante ressaltar que estamos falando de uma matriz de rastreabilidade de um
sistema computadorizado legado, isto , um sistema que j se encontrava em funcionamento antes de ser
feito uma validao propriamente dita.

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IV.
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Princpios
O princpio da matriz de rastreabilidade estabelecer a relao entre dois ou mais documentos,
Procedimento Operacional Padro (POP) e seu ciclo de vida auxiliando a validao do sistema
computadorizado em suas rotinas que causam impacto em BPx.

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V.
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Mtodos para Buscar a Rastreabilidade

Adotamos um mtodo de Matriz de Rastreabiliade que tambm pode estabelecer o Ciclo de Vida de
Validao de Sistemas Computadorizados, segundo o GAMP5 Good Automated Manufacturing Practice,

que sero detalhadas nas subsees abaixo. O Ciclo de Vida chamado de ciclo em V, devido
disposio das atividades.
O lado esquerdo do ciclo de vida da validao traz muitos benefcios. Por exemplo: o lado direito do
ciclo de vida da validao composto pelo protocolo de testes e seus devidos usos para testar o sistema.
Aqui h trs tipos de protocolos, cada um com caractersticas prprias, conforme ser detalhado nas
subsees abaixo. Os protocolos de testes devem ser o mais detalhado possvel, para abranger todas as
funcionalidades, restries e necessidades de parametrizao no software em questo. Com as
documentaes dos Procedimentos Operacionais Padres, possvel rastrear todos os requisitos e suas
alteraes, evitando que o usurio fique dependente do fornecedor e impedindo que a informao se perca
com o tempo, como por exemplo, com a sada de pessoas da equipe interna.
Figura 1 Matriz de Rastreabilidade e Estratgia de Ciclo de Vida de Validao de Sistemas

Computadorizados ERP LOGIX

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VI.
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Opes Adicionais
A. Plano de Validao
A utilizao de softwares na indstria farmacutica iniciou-se antes da necessidade de validao,
portanto, a maioria das indstrias j possui softwares em utilizao e que no so validados. Porm, todos
os softwares utilizados, que tem impacto BPx, precisam ser validados.
Atualmente, podemos conduzir a validao de trs abordagens diferentes, explicadas pela
ANVISA, a Validao Prospectiva, Validao Simultnea ou Concorrente e a Validao Retrospectiva.
No caso do Sistema Computadorizado ERP LOGIX, adotamos a Validao Retrospectiva que
ser o ato documentado, baseado na reviso e anlise de registros histricos, atestando que um sistema,
processo, equipamento ou instrumento, j em uso, satisfaz as especificaes funcionais e expectativas de
desempenho. Foi muito difcil concluir as primeiras etapas do ciclo em V, pois no obtivemos ajuda do
fornecedor desenvolvedor do software por no ter as documentaes necessrias para a execuo das
atividades de Validao do Sistema.
B. Especificao de Requesitos do Usurio
O ERP LOGIX um sistema legado, isto , um sistema j implementado em nossa empresa e o
documento a ser elaborado, ser em forma de POP Procedimento Operacional Padro, documentando
toda a rotina dos usurios do sistema que geram impacto BPx.
Na tabela abaixo esto s descries de responsabilidades e a referncia cruzada de todos os
departamentos que geram impacto BPx
Tipo de validao
Rastreabilidade produtiva dos produtos
Qualificao de fornecedores / Compra de materiais
rea responsvel
PCP
Qualidade / Suprimentos
Recebimentos de materiais, validando gerao do lote
Fiscal e Logstica
Quarentena dos materiais e do produto acabado
PCP e Logstica
Armazenamento de materiais no estoque, validando

endereamento, movimentaes e transferncias
PCP e Logstica
Criao de ordem de produo, validando gerao do lote

gerado e se componentes esto em conformidade com a
formulao cadastrada
Controle de Produo / Apontamento
PCP e Engenharia
PCP / Produo

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Validar se o sistema est fazendo o controle correto de

intercalao dos lotes de materiais na produo do
produto
PCP E T.I
Rastreabilidade das movimentaes de produtos

acabados, controlando as sadas (venda, doao e
descarte) e entradas (devoluo)
Cadastramento de apresentaes, dosagens, matrias
primas, embalagens, potncias, tamanho de lotes, etapas
de produo, frmulas mestras, etc.
Sistemas de qualidade (ex. resultados fora de
especificao, auto-inspeo, desvios, controle de
mudanas, registros de resultados de anlise de matria
prima, embalagem ou produtos, reviso peridica, etc.
Laudo Tcnico (Responsvel Tcnico)
PCP / Fiscal
Engenharia / P&D
Qualidade / P&D
Responsvel Tcnico
B.1 Consideraes Gerais

O objetivo do ERU verificar se as principais funes que causam impacto BPx conforme tabela
acima esto sendo validadas conforme o guia de validao de sistemas computadorizados da ANVISA e se
estamos atingindo todos os benefcios que o sistema nos oferece. Para concluirmos esta validao com
excelncia, iremos realizar todos os mapeamentos dos processos atravs de POP e fluxogramas para
demonstrar uma viso geral de todas as atividades descritas na tabela acima.
B.2 Requisitos Funcionais

Todos os funcionrios que utilizam o sistema computadorizado ERP LOGIX como sistema de
gesto empresarial, possui na rea de trabalho do seu computador um cone responsvel por acesso ao
LOGIX, conforme figura 3 abaixo:
Figura 3 cone de acesso ao ERP LOGIX na rea de trabalho de cada usurio
Aps clicar duas vezes sobre o cone na rea de trabalho, abrir a tela de logon do LOGIX, onde
necessrio um nome de usurio e uma senha de autenticao, conforme figura 4 abaixo:

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Figura 4 Tela de autenticao do LOGIX
LOGIX utiliza uma ferramenta externa conectada em seu banco de dados INFORMIX chamado
LQR (LOGIX QUERY REPORT). Este sistema utilizado para imprimir uma ordem de produo, ordem de
montagem e outros relatrios e necessita de usurio e senha para acesso ao programa conforme figura 5 e
6 abaixo:
Figura 5 Tela de autenticao do LQR

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Figura 6 Tela de entrada do programa LQR
A forma de acesso ao Sistema Computadorizado ERP LOGIX Cliente/Servidor onde o nosso

servidor possui os seguintes requisitos para atender todos os usurios com ganho de desempenho:
Servidor DELL PowerEdge T300 com Processador Intel Xeon x3323 de 2.50GHz;
Hard Disk com capacidade de armazenamento de 500Gb e 18Gb de Memria RAM;
O sistema operacional utilizado o LINUX SUSE verso 11.2;
Banco de Dados IBM Informix Dynamic Server verso 11.70.FC7GE.
Nossas estaes de trabalho, para realizar um acesso adequado ao sistema, possuem no mnimo
as seguintes configuraes:
Desktop com Processador Pentium Duo Core 2.80GHz;
O sistema operacional utilizado Windows 7 Professional ou XP Professional.
Para que todos os profissionais dos seus respectivos departamentos possam trabalhar
simultaneamente dentro do sistema, possumos 20 licenas de acesso simultneo, nmero este que nos
atende perfeitamente. O tempo mdio de acesso ao programa leva em torno de 7 segundos desde o duplo
clic no cone de acesso ao programa.
A poltica de Segurana de Informao adotada pelo departamento de Tecnologia da Informao
que sempre que for necessrio liberar acesso para qualquer usurio do Sistema Computadorizado ERP
LOGIX em seus diversos mdulos, obrigatrio o envio de um e-mail do Gestor do departamento
solicitando o acesso do usurio ao referido mdulo e com o devido tipo de permisso. Por exemplo: acesso
de leitura, modificao e etc. Conforme POP-DTI-005 LIBERAO DE LIBERAO DE ACESSO AOS
MDULOS LOGIX.
Apenas o Coordenador de TI possui acesso de administrador do sistema e somente este possui
acesso VPN (Virtual Private Network), onde o mesmo consegue realizar o devido suporte fora do
ambiente e horrio de trabalho. Nenhum usurio do sistema de ERP LOGIX consegue acessar de fora da
empresa o sistema, pois no permitido este tipo de liberao na IQT.

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Para suportar todas as informaes, referente tecnologia do ERP LOGIX e seu Banco de Dados
Informix, no que se diz respeito a backup, restore, dispomos um servidor utilizado como storage com um
HDR (High Database Replication), onde feito de hora em hora a replicao das suas informaes.
Em caso de uma possvel migrao, realizado um projeto onde contratamos os servios de
consultores externos.
B.3 Requisitos de Ciclo de Vida

Em se tratando de Sistemas Computadorizados de ERP legado, temos duas linhas de raciocnio.
O sistema est me atendendo de acordo com os meus processos internos baseados em

leis e normas exigidas pelo governo?
Se o meu software de ERP no est realizando de forma adequada a gesto da minha empresa
obedecendo a leis e normas e se o meu processo se perde com a rotina dos mdulos do programa e est
me dando mais prejuzo do que lucro, necessrio partir para parte de controle de mudanas e escolher um
novo ERP, que me atenda da forma correta. Temos que levar em considerao na hora da troca de um
sistema computadorizado que causa impacto em BPX alguns aspectos no caso de uma empresa qumica
ou farmoquimica. Como fonte de questionamento sobre estes aspectos voc pode utilizar o guia de
validao de sistemas computadorizados na parte de Avaliao Crtica dos Sistemas Computadorizados.
Como est o ciclo de vida do produto na opinio do fabricante?

No caso da IQT, podemos acessar o portal da TOTVS atravs da Internet conforme figura 7
abaixo:
Figura 7 Tela de autenticao do portal da TOTVS
Na tela principal do site da TOTVS existe a opo do ciclo de vida de software, onde me informa
o tempo de vida dos mdulos do ERP LOGIX, conforme figura 8 abaixo:

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Figura 8 Ciclo de Vida de Software
Dentro desta opo ciclo de vida de software da TOTVS podemos verificar as verses e mdulos
do LOGIX que iro expirar e os que j expiraram conforme figura 9 abaixo:
Figura 9 Ciclo de Vida de Software Fabricante
Conforme verificado no ciclo de vida do software do fabricante podemos perceber que est
havendo a descontinuao de alguns mdulos, nos forando adquirir novo software, novas licenas e nova
infraestrutura. Iniciamos o processo de verificao e planejamento se vale a pena continuar com este ERP
ou realizar a migrao para um novo, levando em considerao nas pesquisas para adquirir um novo, como
pr-requisito se o sistema validvel conforme RDC 249 e se atende todos os itens do Guia de Validao
de Sistema Computadorizados.

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B.4 Ambiente Fsico

O servidor do ERP LOGIX encontra-se em nosso Data Center, onde temos a devida refrigerao
para evitar o superaquecimento dos equipamentos. Todos os servidores esto abaixo de um sistema de
firewall para garantir a segurana da integridade das informaes.
Os servidores e os equipamentos de telecomunicaes esto devidamente identificados e ficam
sob uma grande bancada e rack, onde facilita nosso acesso para uma eventual manuteno.
Dentro do servidor de ERP LOGIX esto instalados somente a tecnologia do aplicativo e seu
banco de dados, tanto para o ambiente de produo como para o ambiente de teste. Somente o
administrador do servidor e da aplicao possui o acesso remoto para trabalho externo.
B.5 Requisitos No Operacionais

Todo treinamento exigido solicitado ao departamento de TI onde verificado se a solicitao
vlida ou no. Se os profissionais do departamento de TI possuem o conhecimento adequado referente ao
mdulo solicitado, o treinamento realizado pela prpria equipe de TI, caso o contrrio, entramos em
contato com os nossos consultores solicitamos um oramento. Assim que aprovado o valor do curso
marcamos a agenda para treinamento.
Em nossa verso do LOGIX a 10.02 toda documentao do sistema fica no atalho
encontrado dentro do prprio sistema, no canto superior direito. Clicado sobre este cone e aberto no
browser de internet toda a documentao referente tela em que o usurio se encontra com dvida.
Outra forma de disponibilizar a documentao ao usurio caso o mesmo no encontre dentro do
sistema , assim que o departamento de TI receber a solicitao de documentao do sistema referente a
alguma tela, acessamos o site da TOTVS e clicamos sob o menu TDN (TOTVS Developer Network),
conforme figura 10 abaixo:
Figura 10 Acesso ao TDN (TOTVS Developer Network) atravs do site TOTVS
Assim que clicarmos sob o menu ele nos redireciona para o site do TDN onde so encontradas
todas as reas da TOTVS, onde podemos escolher o software de gesto LOGIX ou outras dvidas como,
por exemplo: tecnologia.
De quatro em quatro meses solicitado uma consultoria especializada em Arquitetura do

Sistema e Banco de Dados com o intuito de realizar uma manuteno no Informix (banco de dados) com o
objetivo de realizar uma desfragmentao do banco, verificao de espao e etc. Na parte de arquitetura do
sistema realizado uma limpeza, verificao dos acessos, verificao de backup e verificao dos espaos
utilizados.

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Sempre que lanada uma nova verso do pacote de atualizao, o administrador do sistema
de ERP recebe por e-mail um informativo dizendo que a atualizao est disponibilizada na rea de
downloads dentro do site da TOTVS, conforme figura 11 abaixo:
Figura 11 Central de Downloads de Atualizaes ou Correes
Na figura 12 abaixo voc pode verificar que escolhendo a linha do seu respectivo produto libera
todas as verses de sua tecnologia e service packs de banco de dados.
Figura 12 Central de Downloads
Na central de download voc pode utilizar tanto para atualizao da tecnologia como para
atualizao do banco de dados Informix.

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C. Especificao Funcional
Entre as mudanas mais palpveis que um sistema de ERP proporciona a uma corporao, est
a maior confiabilidade dos dados, agora monitorados em tempo real, e a diminuio do retrabalho. Algo
que conseguido com o auxlio e o comprometimento dos funcionrios, responsveis por fazer
atualizao sistemtica dos dados que alimentam toda a cadeia de mdulos do ERP e que, em ltima
instncia, fazem com que a empresa possa interagir. Assim, as informaes trafegam pelos mdulos em
tempo real, ou seja, uma ordem de vendas dispara o processo de fabricao com o envio da informao
para mltiplas bases, do estoque de insumos logstica do produto. Tudo realizado com dados integrados e
no redundantes.
Para entender melhor como isto funciona, o ERP pode ser visto como um grande banco de
dados com informaes que interagem e se realimentam. Assim, o dado inicial sofre uma mutao de
acordo com seu status, como o pedido de vendas que se transforma no produto final alocado no estoque da
companhia.
Ao desfazer a complexidade do acompanhamento de todo o processo de entrada de material,
contagem, controles de inspeo, lote, estoque, produo, venda e faturamento, a empresa tem mais
subsdios para se planejar, diminuir gastos e repensar a cadeia de produo. Um bom exemplo de como o
ERP revoluciona uma companhia que com uma melhor administrao da produo, um investimento,
como uma nova infraestrutura logstica, pode ser repensado ou simplesmente abandonado. Neste caso, ao
controlar e entender melhor todas as etapas que levam a um produto final com qualidade, a companhia
pode chegar ao ponto de produzir de forma mais inteligente, rpida e melhor, o que, em outras palavras,
reduz o tempo que o produto fica parado no estoque e uma melhor especificao de qualidade do mesmo.
C.1 Requisitos Bsicos

O sistema computadorizado ERP LOGIX oferece ao usurio um ambiente amigvel e
produtivo de fcil interao. Dentro dos mdulos do LOGIX, o usurio pode imprimir seus relatrios, mudar
alguma informao que de repente inseriu de forma incorreta, podendo assim corrigir. O tempo de resposta
do programa considerado timo pelos usurios.
s vezes pode acontecer que o usurio no saiba ou esqueceu o cdigo do programa que
faz parte de sua rotina de trabalho, ele pode localizar atravs de duas formas:
1) Atravs de uma palavra relativo sua rotina
Vamos supor que o usurio gostaria de acessar o programa de liberao de amostras
bloqueadas, conforme figura 13 abaixo:

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Figura 13 Pesquisas de Rotinas
Figura 14 Localizao de Programa

Conforme figura 14 acima, o programa localizou todos os mdulos que tenham a palavra liberao em
seu ttulo.
2) Outra forma de verificao seria atravs do menu que fica ao lado esquerdo da tela do
programa, conforme figura 15 abaixo. O usurio sabe o ttulo do mdulo, porm no sabe o cdigo do
mesmo.

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Figura 15 Menu de Acesso aos Mdulos
C.2 Responsabilidades
Todos os funcionrios da IQT que utilizam os mdulos que causam impacto em BPx do
sistema computadorizado ERP LOGIX, so responsveis por elaborar o documento, procedimento
operacional padro (POP), referente sua rotina dentro do sistema de gesto empresarial, quer sero
encontrados no caminho de rede X:\Unidade da Qualidade\1- Entradas.
Os procedimentos operacionais padres iro ser revisados, aprovados pelos gestores e
depois aprovado pelo Comit da Qualidade. Sua validao ser realizada no mesmo momento que ser
feito a validao do sistema computadorizado ERP, caso o mesmo apresente algum erro no programa ou no
processo, ser corrigido no momento da validao. Apenas no caso do programa que teremos que abrir um
chamado junto a TOTVS conforme a POP-DTI-006 ABERTURA DE CHAMADOS PARA MANUTENO
DO SISTEMA COMPUTADORIZADO ERP LOGIX, que est localizado no caminho de rede X:\Unidade da
Qualidade\1- Entradas\12- TI\2- POP
C.3 Funes
Cada usurio ser responsvel por elaborar o documento (POP) que informa o objetivo de
cada funo de sua rotina dentro do sistema ERP. Dentro deste documento devero constar as entradas,
sadas, clculos crticos e lgicas de funcionamento.
A criao dos POPs para mdulos que causam impacto em BPx tm como objetivo atender
os seguintes requisitos abaixo:
Validao do Processo;
Funcionalidade do Programa;
Gerenciamento de Riscos;

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Validao total do Sistema Computadorizado ERP LOGIX.
O desempenho do sistema em um mbito geral considerado estvel, isto , difcil ocorrer

algum erro de programa, seu tempo de respostas muito bom, atendendo seus respectivos usurios de
forma eficaz. Seu processamento realizado de forma distribuda, por exemplo: dois departamentos
solicitaram o processamento de duas rotinas diferentes ao mesmo tempo, dois relatrios por exemplo. Os
dois relatrios so executados ao mesmo tempo.
No caso do programa ERP LOGIX apresentar alguma falha, ns temos um suporte da
TOTVS por telefone onde so realizados vrios testes em conjunto com os especialistas do programa,
sendo que na maioria das vezes o problema solucionado at dois dias. Se for preciso realizar a
recuperao de alguma informao do banco de dados que por ventura foi excludos acidentalmente, temos
um sistema de backup, restore, que utilizamos um servidor como storage com um HDR (High Database
Replication), onde feito de hora em hora a replicao das suas informaes.
C.4 Dados
Todos os fluxogramas e procedimentos referente parametrizao do sistema, requisitos
de configurao e checagem, segurana e checagem de validao dos dados, encontram-se no caminho de
rede X:\Unidade da Qualidade\1- Entradas\12- TI\2- POP.
C.5 Interfaces
O LOGIX utiliza uma ferramenta externa conectada em seu banco de dados INFORMIX
chamado LQR (LOGIX QUERY REPORT). Este sistema utilizado para imprimir uma ordem de produo,
ordem de montagem e outros relatrios. Apenas os usurios de Manufatura e Comercial possui acesso ao
LQR. Este sistema necessita de usurio e senha para acesso ao programa e o mesmo pode ser acessado
do mesmo computador que utilizado para acessar o ERP LOGIX, conforme figura 16 e 17 abaixo:
Figura 5 Tela de autenticao do LQR

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Figura 6 Tela de entrada do programa LQR
As informaes so inseridas atravs do sistema computadorizado ERP LOGIX atravs dos

mdulos de acesso, onde o mesmo armazena estas informaes no Banco de Dados. Dentro do LQR so
desenvolvidos relatrios atravs de programao em SQL para poder montar a estrutura do relatrio a partir
das informaes que as tabelas do banco de dados oferecem e toda essa comunicao e realizada atravs
do protocolo TCP/IP.
Para qualquer tipo de customizao de relatrios, erros e manuteno, ns entramos em
contato com a empresa LEADS que paga mensalmente para a IQT ter o direito de acesso ao aplicativo.
C.6 Ambiente Operacional

O ambiente operacional onde o servidor do sistema computadorizado ERP LOGIX est
alocado, contempla uma rea refrigerada de 22 e 55% respectivamente. CARUSO & STEFFEN (2006)
propem uma tolerncia de 10% para a temperatura e 5% para a umidade, porm deve ser respeitado um
limite de alterao na temperatura de no mximo 1 C a cada 5 minutos, e de 45% a 55% para a umidade
relativa em 8 horas, conforme dispe a norma NBR ISO/IEC 17799, Climatizao de um Ambiente de Data
Center, evitando um ambiente de p e corrosivo.
Nosso servidor do ERP LOGIX possui as seguintes configuraes:

O sistema operacional utilizado o LINUX SUSE verso 11.2.

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C.7 Restries
Hoje trabalhamos com um sistema de gesto empresarial LOGIX que est em processo de
validao. Em nosso ponto de vista consideramos esta ferramenta rpida e eficaz e sempre que
necessrio realizar algum tipo de atualizao ou correo que atingir o usurio final, realizado aps o
horrio comercial e aps as datas de fechamento financeiro.
Todos os processos que causam impacto em BPx esto sendo revistos, com o objetivo de
validar o processo utilizado, possvel automatizao e mensurar a qualificao dos usurios referente s
suas rotinas de trabalhos. Se for diagnosticado a falta de capacitao tcnica do funcionrio, ser solicitado
pelo departamento de TI a contratao de um consultor especialista da rea do usurio em questo com o
objetivo de fornecer um treinamento adequando ao mesmo.
C.8 Apndices
Nosso sistema computadorizado ERP LOGIX consiste as seguintes configuraes de
software e hardware:
O sistema operacional utilizado o LINUX SUSE verso 11.2.
D. Especificao de Software
1. Especificao de Software
Os principais objetivos do ERP LOGIX a organizao, disciplina, define e impe processos,
armazenamento de dados, gera informao e auxilia a gesto de cada empresa desde que aliado a uma
camada de servios para sua correta implementao, treinamento de usurios e constante avaliao de
desempenho operacional. A linguagem de programao utilizada para o desenvolvimento do sistema
computadorizado ERP LOGIX a linguagem 4GL verso 10.02.321.
Utilizamos uma estrutura de banco de dados Informix onde ficam todos os registros dos
mdulos inseridos dentro do LOGIX. Suas tabelas possuem estruturas do tipo numrico, alfanumrico e
caracteres, todas as tabelas possuem ndices e relacionamentos. Os ndices so utilizados para facilitar
uma busca de informao de forma eficaz e rpida. O mtodo de busca que Informix possui o Buble
Search, isto , vai eliminando possibilidades de acordo com o tamanho do seu banco. Vamos exemplificar a
forma que trabalha um Buble Search. Supondo que o banco de dados tenha um ndice que vai de 0 a 100.
O esquema de procura faz uma pergunta mais ou menos assim: Essa informao XYZ que voc deseja est
no ndice entre 50 a 100? feito a procura nesse range de ndice. O Buble Search responde que sim, que
est neste range. Logo ele faz a prxima pergunta. A informao XYZ est entre os ndices 75 a 100? O
buble responde no. Prxima pergunta, a informao est entre 60 a 75? Agora segue realizando o mesmo
tipo de pergunta at achar a informao. Porm dentro do sistema isso realizado rapidamente, pois o
ndice criado para agilizar neste tipo de procura.
Dentro do Sistema Computadorizado ERP LOGIX temos um menu com os principais mdulos
de operao de acordo com as nossas rotinas, conforme figura 18 abaixo:

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Figura 18 Menu dos Mdulos Principais do LOGIX
Atravs do menu principal, podemos acessar todos os mdulos que causam impacto em BPx
entre outros.
2. Descrio dos Mdulos
Suprimentos Ordem de Compra Item de Estoque SUP0290

Liberao Ordens Compra Planejadas SUP1880
Designao de Fornecedor SUP6510
Operao dos Mdulos
Ordem de Compra Item de Estoque SUP0290

Em Ordens de Compra Estoque utilizado para criar as ordens de compra e efetuar
alteraes de quantidade e data para os itens que so comprados contra as necessidades determinadas
pelos sistemas de Manufatura. A funo abertura de compras permite que o programador responsvel pela
anlise dos nveis de estoque do item, analise as ordens de compra sugeridas por estes sistemas, se
necessrio, efetuar as devidas alteraes fazendo ento a abertura para compras destas ordens.
No mdulo SUP0290, seu objetivo efetuar o cadastro de ordens de compra para
itens com controle de estoque para necessidades adicionais daquelas sugeridas e aceitas pelos sistemas
geradores e ponto de pedido. necessrio que o usurio esteja cadastrado, no SUP0230 (Compradores).

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Liberao Ordens Compra Planejadas SUP1880

No mdulo SUP1880 possvel efetuar consulta e liberao de ordens de compra
planejadas, as quais foram geradas pelas rotinas de planejamento das necessidades de compras a partir de
um ponto de pedido de venda. Neste programa possvel realizar uma anlise completa das informaes
para auxiliar na tomada de deciso para abrir a ordem para compras, cancelar ou efetuar modificaes nas
datas e quantidades, antes de liberar. Algumas informaes disponveis nesta tela para consulta so: saldo
de pedidos colocados, quantidade em processo de recebimento, quantidade em inspeo, consumos
mdios mensais, projeo e estoque.
Designao de Fornecedor SUP6510

Registrar as cotaes de preo recebidas dos fornecedores, por meio do
Formulrio de Cotao de Preos ou consultas por telefone para a ordem de compra, dando a
possibilidade ao comprador de efetuar a escolha do fornecedor, por meio de consultas e anlises
disponveis.
Interfaces com Outros Mdulos

A interface dos mdulos de suprimentos pode ser visualizada conforme Figura 19
Diagrama de Integrao dos Mdulos do ERP LOGIX.
Verificao de Dados e Tratamento de Erros

O nico tratamento de erros para este mdulo no caso de erro na digitao, caso
ocorra digitao incorreta do cdigo do item (matria prima).
Mapeamento de Dados para cada Mdulo

A descrio dos dados para cada mdulo esto mapeados nos POPs referente a
cada processo, com o objetivo de ser elaborado o manual do LOGIX, referente aos processos que causam
impacto em BPx.
Descrio Detalhada das Funcionalidades

O detalhamento das funcionalidades de cada mdulo esto mapeados nos POPs
referente a cada processo com o objetivo de ser elaborado o manual do LOGIX, referente aos processos
que causam impacto em BPx.
Os Passos Envolvidos em cada Programa e as Entradas e Sadas para cada Passo

Com a rotina dos processos envolvidos em cada programa, o detalhamento dos
passos, entradas e sadas de cada mdulo esto mapeados nos POPs referente a cada processo com o
objetivo de ser elaborado o manual do LOGIX, referente aos processos que causam impacto em BPx.

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Descrio ou Exemplos de Todas as Telas do Sistema

Todas as descries, exemplos e telas dos sistemas, esto disponibilizadas em
forma de POP para cada processo que causa impacto em BPx.
Fiscal Recebimento de Materiais SUP3760
Operao do Mdulo
O objetivo deste mdulo registrar todas as notas fiscais de compras e servios,
remessas e retornos de mercadorias de terceiros ou devolues de vendas, com tratamento especfico para
cada tipo de documento no cadastro das informaes. Destaca-se a flexibilidade que o sistema possui para
determinao das divergncias entre a nota fiscal e o pedido de compra, podendo-se dar tratamento
diferenciado por fornecedor, famlia de materiais, entre outros. A anlise dos fornecedores e/ou materiais
definidos, agiliza tambm neste momento o processo de liberao do item para a fbrica.
Realiza a verificao das informaes das notas fiscais que possuem divergncias
em relao s informaes dos pedidos de compras. Caso existam divergncias, a nota fiscal poder ou
no (conforme parametrizao) ficar bloqueada para pagamento at que seja efetuada a liberao. Clculos
para conferncia das notas fiscais, possibilitando a apropriao das despesas, lanamentos contbeis e
integrao com os Registros Fiscais e Contas a Pagar. Tratamento fiscal de todos os documentos, clculo
dos impostos (IPI, ICMS, INSS, IRRF e ISS) e gerao das cartas de correo das divergncias fiscais.
Emisso do Aviso de Recebimento com as informaes necessrias para identificao do material
(especificao, marca/referncia, solicitante, etc.), eliminando a necessidade de circulao da nota fiscal
pela fbrica. Para itens definidos so geradas as pendncias pela contagem fsica e/ou inspeo de
qualidade e aps estas etapas, os materiais so movimentados quanto ao seu status perante o estoque.
Recebimento de materiais vinculados necessidade de uma posterior emisso da nota fiscal de entrada,
por motivos como: Classificao ou recebimento de itens originrios de recusas do cliente. Entrada de
nota fiscal para entrega futura e posterior relacionamento das notas de remessa.Transferncia entre
unidades do mesmo grupo da empresa. Entrada de materiais em consignao. Entrada de devolues de
clientes e consequente integrao com o Contas a Receber (estatsticas de vendas, abatimento de
duplicatas ou registro do crdito) e Contas a Pagar (cobrana bancria emitida das mercadorias devolvidas).
Integrao com Outros Mdulos

Abaixo podemos verificar o diagrama de integrao com outros mdulos, conforme
figura 19 abaixo:

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Figura 19 Diagrama de Integrao de todos os Mdulos do ERP LOGIX

No caso de verificao de erros, atravs do programa LOG2240 realizado a
manuteno do parmetro Abrir automaticamente a tela de erros do SUP3760? Indica se abrir
automaticamente ou no a tela de erros do SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais). Caso seja selecionado S (Sim), ao efetuar a consistncia, na incluso ou modificao da Nota Fiscal, exibir a mensagem: Foram
detectados erros na consistncia na N.F, e em seguida apresentar a tela de erros do SUP3770.

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Mapeamento de Dados para cada Mdulo e Descrio Detalhada dos Mdulos

impacto em BPx.

Os Passos Envolvidos em cada Programa e as Entradas e Sadas para cada

Passo

Logstica Contagem do Item SUP0530

Inspeo do Item SUP0570
Operao dos Mdulos

Contagem do Item SUP0530
No SUP0530 a contagem de item uma sub-rotina no processo de recebimento de
materiais. Esta rotina ser efetuada a anlise da divergncia entre a quantidade declarada na nota fiscal e a
quantidade recebida. Para os itens que movimentam o estoque a quantidade contada ser a quantidade
fsica e contbil agregada ao estoque. O custo agregado quantidade ser o constante na nota fiscal.
Desse modo ser verificada a necessidade de efetuar dbito ao fornecedor e utilizar a funo disponvel
que efetua os ajustes no estoque contbil e financeiro. Para quantidades recebidas a maior, onde o custo
unitrio ficar menor, sero efetuadas as devolues aos fornecedores.
Durante o preenchimento da tela do mdulo acima, o sistema verifica no programa
MAN9922 se o referente item que est sendo contado possui algumas caractersticas, por exemplo: controla
estoque, controla lote, controla inspeo, local de inspeo e IQPF. A partir desta tela inicia a
rastreabilidade de lote e se o mesmo controla inspeo e IQPF (Identificar se interfere na qualidade do
produto final) Onde ser tratado pela equipe da qualidade. Quando a AR puxar o item j ir informar ser o
produto possui plano de inspeo ou no, se possui vai para a prxima etapa do processo.

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Inspeo do Item SUP0570

Este mdulo de inspeo no recebimento, seu objetivo verificar se os valores
informados no apontamento de inspeo esto em conformidade e efetivar as rotinas de controle do
mdulo, neste caso apenas as matrias-primas que no possuem inspeo e controle de qualidade, so
liberadas neste mdulo.

A interface dos mdulos de Logstica, pode ser visualizada conforme Figura 19

voc digite incorretamente o nmero do AR, conforme figura 21 abaixo:
Figura 21 Erro referente digitao do AR incorretamente
Mapeamento de Dados para cada Mdulo e Descrio Detalhada dos Mdulos

impacto em BPx.

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Os Passos Envolvidos em cada Programa e as Entradas e Sadas para cada

Passo

Todas as descries, exemplos e telas dos sistemas, esto disponibilizadas em forma
de POP para cada processo que causa impacto em BPx.
Qualidade Plano de Inspeo AR/ITEM/LOTE AVF0025

Inspeo no Recebimento por Plano AVF0026
Carto de No Conformidade AVF0028
Transferncia Grade/Dimensional SUP0737
Operao do Mdulo
Plano de Inspeo AR/ITEM/LOTE AVF0025
Este processo tambm uma sub-rotina do recebimento de materiais. Seu objetivo
liberar ou rejeitar o material recebido na empresa aps anlise tcnica e demais processos inerentes
qualidade do produto recebido e sua inspeo dever ser realizada no AVF0025.
Para que seja possvel a liberao ou rejeio do material para diversos locais e
lotes, necessria a parametrizao do mdulo MAN9922 ITEM. Na aba estoque necessrio que os
itens utilizados na produo de farmoquimicos estejam com o controle de estoque, lote, local de estoque,
devidamente preenchidos e na aba qualidade necessrio que os campos que controla inspeo, IQPF,
local inspeo e tipo apontamento da mesma forma.
Inspeo no Recebimento por Plano AVF0026

O objetivo deste mdulo realizar o apontamento e incluir as informaes dos
resultados apurados da inspeo realizado no mdulo AVF0025.
Carto de No Conformidade AVF0028

Informa a disposio do estoque para lote recebido com no conformidade,
observado durante a realizao da inspeo no AVF0025.

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Neste mdulo seu objetivo efetuar a transferncia de estoque entre grades e/ou
dimensionais, gerando os dados necessrios para o clculo do custo por grade e demais informaes
utilizadas em outras rotinas.
Este programa utilizado tambm para realizar a revalidao de uma matria prima
j vencida, caso o fabricante emita um documento informando que a amostra da matria prima X passou por
uma nova anlise e que a mesma pode ser utilizada para a fabricao do produto acabado.

A interface dos mdulos de Qualidade, pode ser visualizada conforme Figura 19


impacto em BPx.



Todas as descries, exemplos e telas dos sistemas, esto disponibilizadas em forma
de POP para cada processo que causa impacto em BPx.

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PCP / Manufatura Transferncia Grade/Dimensional SUP0737

Situao Estoques SUP0170
Manuteno Manual das Ordens ESP1596
Manuteno do Lote ESP1601
Apontamento Dirio da Produo por Operao ESP1603
Operao do Mdulo
Neste mdulo seu objetivo efetuar a transferncia de estoque entre grades e/ou
dimensionais, gerando os dados necessrios para o clculo do custo por grade e demais informaes
utilizadas em outras rotinas.
Este programa utilizado tambm para realizar a revalidao de uma matria prima
j vencida, caso o fabricante emita um documento informando que a amostra da matria prima X passou por
uma nova anlise e que a mesma pode ser utilizada para a fabricao do produto acabado.

No SUP0170 permitido consultar as informaes da situao de estoque do item,
tais como: quantidades por local, lotes (liberados, rejeitados, em inspeo, reservados, em processo de
recebimento, em trnsito, de terceiro, em terceiros, etc.) e datas de movimentao deste item (ltima
entrada, ltima sada e ltimo inventrio).
Podem ser verificados tambm neste mdulo os itens que possuem saldo de
estoque por local com quantidade negativa, consultar os saldos de materiais de terceiros que esto em
poder da empresa e consultar os saldos de materiais da empresa que esto em poder de terceiros.
Manuteno Manual das Ordens ESP1596

Efetua a programao da produo que consiste em planejar/antecipar a produo
para um perodo desejado. Essa programao poder ser efetuada com base em previses/estimativas
oriundas do plano de produo, plano de vendas ou at mesmo das demandas dos pedidos de venda.
Manuteno do Lote ESP1601

Permite a manuteno dos itens da matria prima ou semi acabados de uma ordem
de produo, a fim de identificar a estrutura de produtos especfica da Ordem de Produo que pode ser
adaptada por meio do MAN0050.
Apontamento Dirio da Produo por Operao ESP1603

Este mdulo permite registrar a produo ocorrida na fbrica de modo detalhado
realizando a movimentao em estoque da produo do item e do consumo dos componentes, alm de
registrar diversas outras informaes do processo fabril como o arranjo fsico utilizado (conjunto de
recursos), o centro de trabalho em que foi efetuada a produo, a operao do roteiro produtivo que foi
executada, o equipamento/ferramental utilizado, o operador responsvel pela produo e o turno em que
essa operao foi executada. Com base nesses apontamentos pode-se ter uma viso completa da fbrica

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para avaliao de desempenho e qualidade, alm de permitir a execuo das rotinas de Teste de
Capacidade para o planejamento completo da produo.



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Vendas / Comercial Situao Estoques SUP0170

Digitao de Pedidos ON-LINE Mestre VDP03134
Solicitao de Ordem de Montagem / Romaneio VDP8020
Ordem de Montagem / Romaneio VDP1040
Operao do Mdulo
No SUP0170 permitido consultar as informaes da situao de estoque do item,
tais como: quantidades por local, lotes (liberados, rejeitados, em inspeo, reservados, em processo de
recebimento, em trnsito, de terceiro, em terceiros, etc.) e datas de movimentao deste item (ltima
entrada, ltima sada e ltimo inventrio).

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Podem ser verificados tambm neste mdulo os itens que possuem saldo de
estoque por local com quantidade negativa, consultar os saldos de materiais de terceiros que esto em
poder da empresa e consultar os saldos de materiais da empresa que esto em poder de terceiros.
Digitao de Pedidos ON-LINE Mestre VDP03134

Este mdulo responsvel pelo cadastramento do pedido de venda.
Solicitao de Ordem de Montagem / Romaneio VDP8020

O VDP8020 tem como objetivo gerar o romaneio de embarque a nvel de
pedido/item/quantidade a reservar, efetuando reserva dos itens no estoque.
Ordem de Montagem / Romaneio VDP1040

No VDP1040 verificada a liberao da ordem de montagem e tambm possvel
realizar a alterao na quantidade romaneada.



impacto em BPx.




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Engenharia Cadastro e Consulta de Item MAN9922

Estrutura MAN0050
Estrutura por Exploso Resumida MAN0820
Estrutura por Operao Tempos Padres MAN0580
Operao do Mdulo
Cadastro de Consulta de Item MAN9922
Cadastrar as principais informaes necessrias para o controle do item, ou seja,
itens com prados, fabricados, mquinas ou ferramentas e suas caractersticas gerais. As informaes esto
agrupadas em reas de conhecimento, como bsico, estoque, qualidade, custos, wms, planejamento,
controle grade, planejamento grade, compras, planejamento compras, fiscal e comercial.
Estrutura MAN0050
Relacionar os itens entre si, de modo que seja formada uma cadeia de
relacionamento entre um item pai (conjunto) e um ou mais itens filho (componentes). Para montar estrutura
(receita ou frmula) necessrio informar a quantidade aplicada do item filho (componente) para montar um
item pai (conjunto).
Estrutura por Exploso Resumida MAN0820

Consultar a Estrutura de Produtos de um item informado, explodindo e selecionando
os componentes conforme os parmetros definidos na tela de solicitao.
Estrutura por Operao Tempos Padres MAN0580

Permitir que fossem definidas estruturas de produto relacionado utilizao de cada
componente com a respectiva operao de produo do processo fabril, a fim de que seja possvel
identificar o consumo de cada matria-prima ou produto semi-acabado em cada operao de produo.



impacto em BPx.

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Engenharia Consultas (produto)

- Estrutura Item MAN1130
Consulta Estrutura Invertida do Item MAN6280
Itens Onde o Componente Usado MAN1861
Onde Usado MAN1860
Itens Finais Onde o Componente Usado MAN6281
Consulta Itens por Operao /C. Trabalho
/Arranjo/Recurso MAN8240
Controle das Alteraes da Estrutura MAN0216
Operao do Mdulo
Estrutura Item MAN1130
Exibir a estrutura encadeada do item nvel a nvel. Esta consulta facilita a
visualizao total da estrutura, pois no cadastro somente conseguimos consultar o primeiro nvel.
Consulta Estrutura Invertida do Item MAN6280

Consultar os item-pai finais que fazem parte da estrutura em que o componente
usado.
Itens Onde o Componente Usado MAN1861

Exibir quais os itens pai que utilizam o item filho informando e qual a quantidade.
Onde usado: Possibilita informar em que quantidade de referncia o item pai
dever ser considerado e quais os percentuais de refugo. Estas informaes iro refletir na respectiva
quantidade necessria dos componentes (itens filhos).
Exibir os itens pais (conjuntos) do item filho (componente), somente o primeiro nvel,
a consulta conhecida como imploso a primeiro nvel e considerada uma ferramenta importante para a
rea de engenharia do produto.

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Onde Usado MAN1860

Consultar todos os itens pais que consomem um determinado componente de
consumo informado, ou seja, os itens pais com relao direta pela estrutura de produto (nvel imediatamente
acima do item componente).
Itens Finais Onde o Componente Usado MAN6281

Exibir quais os itens pai de nvel zero utilizam o item informado e qual a quantidade
necessria. Esta quantidade calculada respeitando os percentuais de refugo cadastrados e se refere a um
item pai. Itens de nvel zero so os que esto no topo, os primeiros da estrutura de produtos da lista de
materiais.
Relacionar os itens finais onde o item componente estiver associado, ou seja, para
uma determinada matria-prima, exibir os produtos que esto associados. Esta funo tambm conhecida
como imploso final sumariada, pois no mostra os nveis intermedirios da estrutura.
Consulta Itens por Operao /C. Trabalho/Arranjo/Recurso MAN8240

Exibir a relao de itens que atendam os requisitos de seleo informados.
Os requisitos possveis de serem informados, individualmente ou em conjunto, so: Cdigo da Operao,
Cdigo do Centro de Trabalho, Cdigo do Arranjo Fsico, Cdigo do Recurso. Com base em todos os
processos (roteiros) cadastrados para os itens (padro ou alternativos), o programa ir selecionar quais
atendem os requisitos informados, e exibir: Cdigo do Item, Descrio Reduzida do Item, Cdigo da
Operao do Processo, Centro de Trabalho (onde a operao executada), Cdigo do Arranjo Fsico
(utilizado na operao), Cdigo do Roteiro.
Controle das Alteraes da Estrutura MAN0216

Listar os campos da tabela estrutura (MAN0050) referente legislao do supersintegra que sofreram modificao.



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Engenharia Processo de Fabricao

- Operaes MAN0071
Manuteno da Tabela Roteiro MAN0091
Tempos Padres dos Processos MAN0214
Processo do Item MAN5890
Recursos MAN0060
Recursos de Equipamentos do C.T. MAN0190
Operaes do Roteiro MAN0130
Arranjos Fsicos MAN0080
Recursos do Arranjo MAN0160
Operao do Mdulo
Operaes MAN0071
Registrar todas as operaes de fabricao realizadas na empresa. As operaes
so aes a serem efetuadas durante a fabricao do item.
Exemplo: Operao
00001
00002
00003
Abast
Denominao
Cortar em Tiras
Dobrar
Perfurar
Abastecer Linha

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Manuteno da Tabela Roteiro MAN0091

Registrar os roteiros de fabricao existentes na empresa. O roteiro de fabricao
pode ser definido como sendo uma sequencia lgica de operaes para a fabricao de um ou mais itens.
Exemplo: Roteiro
Denominao
0001
Montar Portas
2000
Fabricar Carro
Tempos Padres dos Processos MAN0214

Formar o conjunto de informaes que detalha o mtodo de fabricao de um
determinado item. Incluindo as operaes, suas sequencias, os centros de trabalho envolvidos e seus
recursos.
base de dados para vrias rotinas do sistema, como por exemplo, as rotinas de
clculo de capacidade, clculo de custo do processo, apontamento por operao e para o MRPII.
Processo do Item MAN5890

Listar as informaes de processo do item cadastradas na funo de tempos
padres dos processos. Esta lista conhecida como folha de processo ou plano de fabricao. O tempo de
fabricao mostrado de duas formas, o tempo total do arranjo e os tempos de recursos de equipamento e
mo de obra.
Recursos MAN0060
Cadastrar os recursos de mo de obra, equipamento e outros tipos disponveis na
empresa, com sua respectiva unidade de medida. Estes recursos sero associados aos centros de trabalho,
arranjos fsicos e equipamentos do sistema de Manuteno Industrial.
A definio do nvel de classificao de cada recurso ser fundamental na
visualizao das capacidades de produo. Quanto maior o detalhe, maior ser o nmero de informaes a
serem cadastradas nas tabelas associadas. Os recursos sero associados ao processo de fabricao dos
itens atravs do atributo arranjo fsico.
Exemplo:
Cdigo = [00100] [Injetora ] [Pc] [Equipamento]
Cdigo = [MDO01] [Operador de Produo ] [Hm] [Mo-de-Obra ]
Cdigo = [DIS01] [Dispositivo do Ferramenta 4 ] [Pc] [Outros]
Recursos de Equipamentos do C.T. MAN0190

Associar os recursos de equipamento ao centro de trabalho, informando a
quantidade de recurso que estar disponvel no centro de trabalho. Este relacionamento utilizado pelo
sistema para clculo de disponibilidade de recursos.

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Exemplo: Centro Trabalho
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Denominao
00001
Montagem
Equipamentos
Denominao
00001
Parafusad.
00002
Solda
00003
Esteira
Qtd.
Operaes do Roteiro MAN0130

Associar os recursos de mo de obra ao centro de trabalho, informando a
quantidade de recurso que estar disponvel no centro de trabalho por turno de fabricao. Este
relacionamento utilizado pelo sistema para clculo de disponibilidade de recursos.
Exemplo:
Centro Trabalho
Denominao
01
Mo-de-Obra
Montagem
Denominao
Turno
Qtd.
10000
Montador
01
10000
Montador
02
Arranjos Fsicos MAN0080

Arranjo Fsico o conjunto de recursos utilizados durante uma determinada
operao.
Com a formao do arranjo informado ao sistema o custo hora em unidade
padro do arranjo. Este valor ser utilizado para determinar o custo de produo de um determinado item. O
arranjo somente ser associado ao centro de trabalho, durante o cadastramento do processo do item, pois o
mesmo arranjo pode ser utilizado em vrios centros de trabalho da empresa. O arranjo fsico tambm
conhecido como Clula de Trabalho.
Exemplo:
Arranjo
Denominao
00001
Gabinete
Recursos Utilizados
00001
Injetora
(equipamento)
00002
Operador de Injetora (mdo)
Custo hora em UP: 1.25670

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Recursos do Arranjo MAN0160

Fazer a associao dos recursos ao arranjo fsico. Este relacionamento deve ser
elaborado por algum da rea de processos, pois esta combinao ir refletir nas rotinas de capacidade de
produo. O arranjo o conjunto de recursos utilizados em uma determinada operao.
Exemplo:
Arranjo
Denominao
50000
Prensa
Recurso
Denominao
Qtd.
20100
Operador
0,5
10001
Prensa
Este arranjo ser utilizado na operao Cortar Chapa, onde temos meio recurso de mo de obra e um
recurso de equipamento.



impacto em BPx.




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Fiscal Faturamento
Solicitao Faturamento Ordem Montagem/Lote/OM/Pedido VDP0742
Operao do Mdulo
Solicitao Faturamento Ordem Montagem/Lote/OM/Pedido VDP0742



impacto em BPx.



E. Especificao de Hardware
1. Servidores
A infraestrutura do Sistema Computadorizado ERP LOGIX constitudo por dois servidores
devidamente identificados e ambos os servidores possuem garantia estendida com SLA de 24 horas. Segue
abaixo a relao de hardware e sistemas operacionais e suas aplicaes que englobam toda tecnologia do
ERP LOGIX:

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A. Servidor DELL
Este servidor responsvel pela Aplicao ERP LOGIX ambiente de produo e
ambiente de teste e Banco de Dados Informix para os dois ambientes. Segue abaixo informaes sobre
Aplicao, Hardware, Sistema Operacional e Banco de Dados instalados neste servidor:
- Servidor DELL PowerEdge T300 com Processador Intel Xeon x3323 de
2.50GHz;
- Hard Disk com capacidade de armazenamento de 500Gb e 18Gb de Memria
RAM;
- Aplicao LOGIX verso 10.02 Fabricante TOTVS;
- O sistema operacional utilizado o LINUX SUSE verso 11.2;
- Banco de Dados IBM Informix Dynamic Server verso 11.70.FC7GE.
B. Servidor HP Proliant ML110 G6

Est mquina responsvel pelo Backup do Servidor de Aplicao, Banco de Dados
e Redundncia. Todo sistema de backup realizado diariamente, onde o administrador do sistema recebe
um e-mail informando o horrio que ocorreu o backup e diariamente realizado uma verificao do
ambiente de backup para ter certeza que o mesmo est sendo realizado com sucesso.
Neste servidor possui tambm um servio redundante chamado HDR - High
Database Replication, onde feito de hora em hora a replicao das suas informaes entre servidores via
script. Segue abaixo informaes sobre Hardware e Sistema Operacional:
- Servidor HP Proliant ML110 G6 - Processador Intel Quad-Core Xeon x3430 de
2.4GHz;
- Hard Disk com capacidade de armazenamento de 250Gb e 4Gb de Memria RAM;
- O sistema operacional utilizado o LINUX SUSE verso 11.2.
2. Arquitetura de Rede
O Data Center da IQT constitudo por um Link Embratel de 4MB dedicado, com
fracionamento de 2MB cada aparelho ligado num roteador CISCO 1900 Series. Este roteador est
conectado num firewall gateprotect com um poderoso recurso de segurana na rea de antivrus, preveno
de intruso ou de controle de aplicativos que oferecem uma proteo confivel contra malware, spam,
trojans e outros ataques.
Este Appliance est conectado em um switch HP V910-24G 1Gigabit de velocidade, onde
todos os pontos esto devidamente identificados.
Nossa infraestrutura de rede est baseada na metodologia de barramento onde para cada
barramento existe um nico cabo, que vai de uma ponta a outra. O cabo seccionado em cada local onde
um micro ser inserido na rede, isto ocorre dentro de um mesmo prdio. Para outros prdios dentro de um
mesmo site, utilizado fibra tica, onde em suas pontas possuem conversores de fibra para que seja
possvel a ligao dos prdios entre switchs dentro de uma nica rede.

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3. Estaes de Trabalho
Todas as estaes de trabalho possuem dois atalhos de acesso ao LOGIX em sua rea de
trabalho, sendo um atalho para o ambiente de produo e outro para o ambiente de teste, ambos esto
devidamente identificados. No parque computacional da IQT, a maioria dos seus desktops de ltima
gerao e com garantia e na medida do possvel os de mdia performance esto sendo trocados, ficando
estes como backup como redundncia.
O requisito mnimo para acesso ao Sistema computadorizado ERP LOGIX um desktop
com um processador Pentium Duo-Core de 2.8GHz com 2 Gb de RAM e um HD de 150Gb com Sistema
Operacional XP Professional, no caso da IQT.
F. Referncia a Procedimento
Todos os procedimentos operacionais padro esto devidamente mapeados e gravado dentro
da rede no caminho X:\Unidade da Qualidade\1- Entradas em suas respectivas pastas referente a cada
departamento.
G. Qualificao de Instalao, Operao e Performance (QI, QO e QP)

Todos os protocolos acima esto identificado em um BOOK de Qualificao.
H. Controle de Mudanas
O objetivo do controle de mudanas descrever a metodologia adota pela IQT para gerenciar
as mudanas e avaliar as mesmas se afetam no s Sistema Computadorizado ERP LOGIX, como outros
sistemas que possam vir causar impacto em BPx.
Para atender este detalhe to importante, foi desenvolvido pelo departamento de Garantia da
Qualidade em parceria com todos os departamentos responsveis pelo impacto em BPX o procedimento
operacional padro NP-SGI-001 Gerenciamento de Controle de Mudanas.
I.
Relatrio de Validao
No final de todos os testes para os documentos de gerenciamento de riscos, qualificao de
operao e performance, ser elaborado um relatrio final de validao informando todo os detalhes
durante este processo.

Matriz de Rastreabilidade Do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

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Matriz de

Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

ndice da Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX da IQT

Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

Histrico das Revises

Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

Mtodos para Buscar a Rastreabilidade

Validao de Sistemas Computadorizados, segundo o GAMP5 Good Automated Manufacturing Practice,

Figura 1 Matriz de Rastreabilidade e Estratgia de Ciclo de Vida de Validao de Sistemas

Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

Rastreabilidade produtiva dos produtos

Qualificao de fornecedores / Compra de materiais

Recebimentos de materiais, validando gerao do lote

Quarentena dos materiais e do produto acabado

Armazenamento de materiais no estoque, validando

Criao de ordem de produo, validando gerao do lote

Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

Validar se o sistema est fazendo o controle correto de

Rastreabilidade das movimentaes de produtos

B.1 Consideraes Gerais

B.2 Requisitos Funcionais

Figura 3 cone de acesso ao ERP LOGIX na rea de trabalho de cada usurio

Matriz de Rastreabilidade do Sistema Computadorizado ERP LOGIX

Figura 4 Tela de autenticao do LOGIX

Figura 5 Tela de autenticao do LQR

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Figura 6 Tela de entrada do programa LQR

A forma de acesso ao Sistema Computadorizado ERP LOGIX Cliente/Servidor onde o nosso

Hard Disk com capacidade de armazenamento de 500Gb e 18Gb de Memria RAM;

O sistema operacional utilizado o LINUX SUSE verso 11.2;

Banco de Dados IBM Informix Dynamic Server verso 11.70.FC7GE.

Desktop com Processador Pentium Duo Core 2.80GHz;

Hard Disk com capacidade de armazenamento de 150Gb e 2Gb de Memria RAM;

O sistema operacional utilizado Windows 7 Professional ou XP Professional.

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B.3 Requisitos de Ciclo de Vida

O sistema est me atendendo de acordo com os meus processos internos baseados em

Como est o ciclo de vida do produto na opinio do fabricante?

Figura 7 Tela de autenticao do portal da TOTVS

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Figura 8 Ciclo de Vida de Software

Figura 9 Ciclo de Vida de Software Fabricante

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B.4 Ambiente Fsico

B.5 Requisitos No Operacionais

Figura 10 Acesso ao TDN (TOTVS Developer Network) atravs do site TOTVS

De quatro em quatro meses solicitado uma consultoria especializada em Arquitetura do

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Figura 11 Central de Downloads de Atualizaes ou Correes

Figura 12 Central de Downloads

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C.1 Requisitos Bsicos

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Figura 13 Pesquisas de Rotinas

Figura 14 Localizao de Programa

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Figura 15 Menu de Acesso aos Mdulos

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Validao total do Sistema Computadorizado ERP LOGIX.

O desempenho do sistema em um mbito geral considerado estvel, isto , difcil ocorrer