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EASY AUDIT
Organizacin
Auditada:
Auditor:
Fecha Auditoria:
Exclusiones:
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la direccin
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
43.- Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la poltica?
44.- Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua
de la organizacin?
45.- Los objetivos son medibles y estn asociados a un indicador?
46.- Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento?
47.- Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las
actividades del plan de objetivos?
48.- Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores?
49.- Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se estn realizando segn
lo planificado?
61.- Se encuentran definida la frecuencia de realizacin de las revisiones del sistema por la
direccin?
62.- Se incluye en el registro de informe de revisin el anlisis de oportunidades de mejora, la
necesidad de cambios en el sistema y el anlisis de la poltica y los objetivos de la calidad?
63.- Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la direccin?
70.- El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la
eficacia del sistema de gestin de la calidad?
71.- El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del
producto?
72.- El informe de revisin define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones?
73.- Dispone la organizacin de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestin de
la calidad y aumentar la satisfaccin del cliente?
75.- Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en
cuenta la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas?
76.- Existe un plan de formacin o de logro de competencias?
77.- Existe una metodologa definida para la evaluacin de la eficacia de las acciones
formativas emprendidas?
78.- Existen registros de plan de formacin, competencia necesaria de cada puesto, ficha de
empleado y actos o certificados de formacin, o similares?
79.- Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para
cada empleado de la organizacin?
6.3 Infraestructura
80.- Es encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente para la realizacin de los
procesos?
81.- Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos?
82.- Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas?
83.- Existe una metodologa definida para la realizacin de estas tareas de mantenimiento?
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
115.- Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los
proveedores?
116.- Existe una seleccin de proveedores y se encuentran definidos los criterios de seleccin?
117.- Existe una evaluacin de proveedores y sus criterios de evaluacin?
118.- Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de seleccin,
evaluacin y reevaluacin?
147.- Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medicin, anlisis y mejora?
148.- Se estn empleando tcnicas estadsticas?
159.- Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestin de la
calidad?
160.- Est definida la responsabilidad y la frecuencia para la realizacin del seguimiento de los
indicadores?
161.- Se emprenden acciones a partir del anlisis de indicadores?
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Firma Auditor: