Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLGICO
Curso: ISO 9001:2008 - Mdulo 1: "Fundamentacin de
un Sistema de Gestin de Calidad".
Sistema de Gestin
de Calidad

Taller: Semana 3.1

Cdigo:TLL-S31001
Fecha: 04-04-08
Versin: 01
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Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la

Norma Internacional ISO 9001:2008.
Datos del Aprendiz
Carlos Andrs Garca Pedraza

Nombres y Apellidos
Cdigo Curso
Documento de Identidad

74417485

Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

Forma de envo:
El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3.
Descripcin del Taller:
Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de
Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como
responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e
interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto
podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en
los diferentes procesos.
Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades.
1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma
ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5,
6, 7 y 8.
Numeral de la norma
ISO 9001
7.1 Planificacin de
realizacin del
producto

Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral?

La organizacin tiene un rea en la cual se encargan de establecer
objetivos y requisitos en cada uno de los productos, establecen
procesos y observan la necesidad o no de fijar documentos, trabajo de
inspeccin.

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7.2.1 Procesos
Relacionados con el
cliente
7.2.2 Revisin de los
requisitos
relacionados con el
producto
7.2.3 Comunicacin
con el cliente
7.3.1 Planificacin
del diseo y
desarrollo
7.3.2 Elementos de
entrada para diseo
y desarrollo
7.3.3 Resultado del
diseo y desarrollo

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La organizacin tiene un departamento encargado de los procesos y los

requisitos relacionados con los clientes, encargado de la normativa
vigente como es el caso de POT.
La organizacin esta compuesta por un rea encargada de revisar los
pliegos de condiciones para este caso de la contratacin, disponer del
personal requerido para dicho contrato.
La organizacin tiene un rea encargada de la publicacin o publicidad
de la empresa la cual su mayor fuente es la web, ya sea para recibir o
divulgar.
La organizacin tiene un rea de planeacin de todo lo que tiene que
ver con el producto para la realizacin eficaz y puntual, para este caso
la construccin de las viviendas.
rea compuesta de evaluadores de los procesos constructivos

rea encargada de verificar el estado de la produccin observando si

cumple o no los objetivos planteados inicialmente.

7.3.4 Revisin del

diseo y desarrollo

rea encargada de supervisar los procesos constructivos evaluando y

dirigiendo, llevando formatos en los procesos

7.3.4 Verificacin del

diseo y desarrollo

Los formatos son llevados al departamento encargado de verificar y

almacenar los datos de los procesos.
rea encargada de dar un dictamen y probar si un proceso constructivo
se puede cumplir, cuanto tarda y en que estado se entregan las
viviendas a construir, lo componen varios ingenieros
La organizacin tiene un rea encargada de valorar los procesos
anteriores, determinan si un proceso determinado se encuentra de la
mejor forma ejecutada o si es necesario hacer cambios
Se llevan a cabo varias cotizaciones, se comparan materiales con sus
respectivas propiedades, del mismo modo empleados para dicho fin
Los materiales utilizados para la construccin se almacenan en bodega
y se verifican las caractersticas ofrecidas como es el caso en el diseo
de la mezcla para concreto, se realizan pruebas de resistencia con un
pequeo presupuesto piloto

7.3.5 Validacin del

diseo y desarrollo
7.3.6 Control de los
cambios del diseo
y desarrollo
7.4.1 Informacin de
las compras
7.4.2 Verificacin del
producto comprado
7.5.1 Control de la
produccin y de la
prestacin del
servicio
7.5.2 Validacin de
los procesos de la
produccin y
prestacin del

Se realizan presupuestos, establecen tiempos para los procesos, como

del personal necesario y materiales
rea compuesta por ingenieros con experiencia encargados de aprobar
o cambiar los materiales y procesos llevados a cabo en la obra

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servicio
7.5.3 Identificacin y
trazabilidad

La misma rea encargada de comprar las casas construidas y observar

los errores encontrados

7.5.4 Propiedad del

cliente

Mientras es el momento de entregar las casas construidas se requiere

sistemas de celadura

7.5.5 Preservacin
del producto

En este caso como son viviendas no se trasladan pero si se asean

permanentemente antes de la venta

7.6.1 Control de los

equipos de
seguimiento y de
medicin
8.1 Medicin,
anlisis y mejora
8.1.2 Satisfaccin
del cliente
8.2 Medicin de la
satisfaccin del
cliente
8.3 Auditoria interna
8.4 Planificacin de
las mediciones
8.5 Seguimiento y
medicin de los
procesos
8.6 Seguimiento y
medicin del
producto
8.7 Control del
producto no
conforme
8.8 Anlisis de datos
8.9 Mejora continua

Se realizan encuestas antes y despus de la entrega de las viviendas,

con preguntas como que le gusta de la casa, que no le gusta y que le
gustara
rea encargada de ver los resultados de SGC, observar los mtodos
Se observan resultados de encuestas, estadsticas del estado dirigiendo
la construccin a la zona que lo requiere
Se realizan encuestas de satisfaccin
Se realizan reuniones peridicas valorando los procesos estados y
responsabilidades
Recopilacin de la informacin y planeacin de los datos
Se realizan folletos de los procesos constructivos
Se observan los resultados, se estandariza y se lleva a cabo la
supervisin necesaria
Se observan los errores en las viviendas
En la empresa hay un rea encargada de observar todos datos en el
proceso de construccin hasta la entrega al cliente
Capacitaciones encaminadas a todos los procesos con la finalidad de
mejorar en todas las reas que tienen que ver con la empresa

8.10 Accin
correctiva

Revisar los errores cometidos

8.11 Accin
preventiva

Seguridad y riesgos laborales en obra

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2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de

ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo
actualmente, si es que lo est haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos,
documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen
actualmente.
No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual
que las observaciones (*) y (**).
Numeral de la norma
ISO 9001 (*)
4.2.3 Control de
Documentos

Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**)

La empresa tiene en cada una de las reas un sitio especial para el
almacenamiento de los manuales y procesos llevados a cabo en cada
uno de los campos, creera que lo esta cumpliendo, pero faltara unos
procesos pequeos que parecen sin importancia y lo son.

4.2.4 Control de
Registros

La empresa tiene sus documentos en la web, dispone de una clave

para cada cliente el cual les facilita el acceso a esta informacin, creo
que es muy importante en este numeral

8.2.2 Auditora
Interna

Se realizan reuniones peridicas valorando los procesos estados y

responsabilidades, creera que entre ms frecuentes fueran sera ms
conveniente.

8.3 Control del

Producto No
Conforme

Varios ingenieros hacen visitas peridicas solucionando problemas y

corrigiendo, observan las encuestas realizadas pos venta y corrigen las
inconformidades de los clientes.

8.5.2 Accin
Correctiva

8.5.3 Accin
Preventiva

Varios ingenieros tienen la finalidad de revisar los errores cometidos y

actuar contra ellos.

La empresa posee un sistema de seguridad y riesgos laborales en obra.

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos
mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008.
(**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las
actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito.

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(**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades
que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar
cumplimiento a cada requisito.

3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda

semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma
ISO9001.2008.
La norma puede llegar a ser compleja si se malinterpreta y hasta el punto de no cumplir los
objetivos propuestos, el material adquirido en esta semana me parece muy satisfactorio, da una
visin de lo que se desea y hacia donde quiere llegar esta norma, del mismo modo los
ejemplos facilitados en el material da una visin positiva, la importancia de imprimir los
procesos es importante como lo es la obtencin de los registros, ya que de esto es el principio
del xito, hay que llegar a ser lder para que te sigan, es una bsqueda colectiva del xito.