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DATOS GENERALES
Empresa
Direccin
Representante de la Empresa
Funcionario del Sector
POLITICA
Cuenta con Poltica de Gestin Ambiental
Fecha
Hora
I
F
SI
NO
Observaciones
SI
NO
Observaciones
Cantidad
Observaciones
Cantidad
Observaciones
Item
SISTEMAS DE GESTION
Sistema de Gestin Ambiental
Sistema de Gestin de Calidad
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un HACCPP?
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un Sistema Integrado de Gestin?
Cuenta con un Manual de Buenas Practicas?
OPERACINES
Capacidad de Planta
Volumen de produccin mensual
N de Trabajadores
Profesionales
Operarios
TIPO DE EMPRESA
Grande
Mediana
Pequea
REA DE LA PLANTA
rea Total
rea de Proceso
rea de Almacn de Materia prima
rea de Almacn de Insumos
reas Verdes
DATOS ESPECIFICOS
Item
1
1.1.
Materia Prima
Qu tipo de Materia prima utiliza?
1.2.
Insumos
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Nmero de pozos?
3.3.
4.
a.
a.1.
Proceso
Etapa de Ribera
Lavado y Remojo
a.1.1
a.1.2
SI
NO
Comentarios
a.2.
Pelambre
a.2.1
a.2.2
a.2.3
a.3.
Descarnado y dividido
a.3.1
a.3.2
a.3.3
b.
b.1.
Etapa de Curtido
Desencalado y rendido (Desengrase)
b.1.1
b.1.2
b.2.
Piquelado
b.2.1
b.2.2
b.2.3
b.3.
Curtido
b.3.1
b.3.2
b.4.
Basificado y escurrido
b.4.1
b.4.2
b.4.3
b.5.
Rebajado
b.3.2
b.3.3
b.6.
Neutralizado
b.6.1
b.6.2
c.
c.1.
Etapa de Acabado
Recurtido, teido, engrase y fijacin
c.1.1
c.1.2
c.2.
Secado
c.2.1
c.2.2
c.2.3
c.3.
Ablandado - estirado
c.3.1
c.3.2
c.4.
c.4.1
c.4.2
c.4.3
5.
5.1.
5.2.
5.3
5.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.
8.
8.1
9.
10.
Notas:
Empresa Auditada
Direccin
Representante de la Empresa
Auditor
rea
de
Trabajo
Planta de Produccin
1.a.
1.b.
1.c.
1.d.
Calderos
2.a.
2.b.
2.c.
3.
3.a.
3.b.
3.c.
Fecha:
SI NO
Comentarios
Taller Elctrico
4.a.
6.a.
6.a.
Almacenes
5.a.
5.b.
6.
6.a.
6.b.
7.
Oficinas Administrativas
7.a.
7.b.
8.
8.a.
8.b.
9.
Cocina
9.1.
11.
reas Verdes
11.a.
12.
12.a.
12.b
13.
14.
Notas:
Fecha
Hora
I
F
SI
NO
Observaciones
SI
NO
Observaciones
Cantidad
Observaciones
Cantidad
Observaciones
Item
SISTEMAS DE GESTION
Sistema de Gestin Ambiental
Sistema de Gestin de Calidad
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un HACCPP?
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un Sistema Integrado de Gestin?
Cuenta con un Manual de Buenas Practicas?
OPERACINES
Capacidad de Planta
Volumen de produccin mensual
N de Trabajadores
Profesionales
Operarios
TIPO DE EMPRESA
Grande
Mediana
Pequea
REA DE LA PLANTA
rea Total
rea de Proceso
rea de Almacn de Materia prima
rea de Almacn de Insumos
reas Verdes
DATOS ESPECIFICOS
Item
1
1.1.
Materia Prima
Qu tipo de Materia prima utiliza?
1.2.
Insumos
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Nmero de pozos?
3.3.
4.
a.
a.1.
Proceso
Etapa de Ribera
Lavado y Remojo
a.1.1
a.1.2
a.2.
Pelambre
SI
NO
Comentarios
a.2.1
a.2.2
a.2.3
a.3.
Descarnado y dividido
a.3.1
a.3.2
a.3.3
b.
b.1.
Etapa de Curtido
Desencalado y rendido (Desengrase)
b.1.1
b.1.2
b.2.
Piquelado
b.2.1
b.2.2
b.2.3
b.3.
Curtido
b.3.1
b.3.2
b.4.
Basificado y escurrido
b.4.1
b.4.2
b.4.3
b.5.
Rebajado
b.3.2
b.3.3
b.6.
Neutralizado
b.6.1
b.6.2
c.
c.1.
Etapa de Acabado
Recurtido, teido, engrase y fijacin
c.1.1
c.1.2
c.2.
Secado
c.2.1
c.2.2
c.2.3
c.3.
Ablandado - estirado
c.3.1
c.3.2
c.4.
c.4.1
c.4.2
c.4.3
5.
5.1.
5.2.
5.3
5.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1
9.
10.
Notas:
Empresa Auditada
Direccin
Representante de la Empresa
Auditor
rea
de
Trabajo
Planta de Produccin
1.a.
1.b.
1.c.
1.d.
Calderos
2.a.
2.b.
2.c.
3.
3.a.
3.b.
3.c.
Fecha:
SI NO
Comentarios
Taller Elctrico
4.a.
6.a.
6.a.
Almacenes
5.a.
5.b.
6.
6.a.
6.b.
7.
Oficinas Administrativas
7.a.
7.b.
8.
8.a.
8.b.
9.
Cocina
9.1.
11.
reas Verdes
11.a.
12.
12.a.
12.b
13.
14.
Notas: