Formulacion de Proyecto

Municipalidad Distrital de
Bella Unin
4.1
Gestin Edil 2011-2014
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se desea brindar,
establece tambin el periodo para evaluar los beneficios y los costos atribuidos al proyecto.
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son:
- El periodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios.
- La vida til del activo principal generado por el proyecto.
- No mayor a los 10 aos a menos que se justifique.
Adems, las siguientes variables deben ser tomadas en cuenta:

Escala de inversin: Volumen de servicios a ofrecer.

Localizacin: Mejor ubicacin (grado de dispersin).
Momento de inicio y fin de ejecucin: poca menos riesgosa.
Tecnologa: Se debe conocer la tecnologa disponible.
Ciclo del Proyecto

El ciclo del presente proyecto de inversin pblica incluye tres fases: la pre inversin, la
inversin y la post inversin, como se muestra en la siguiente figura.
GrficoN 111
La etapa de Pre inversin comprende el tiempo y costos que demanda la elaboracin del
estudio, dado que los proyectos alternativos no son de gran envergadura slo ser necesaria
la elaboracin a nivel de perfil, para lo cual el tiempo requerido es de 02 meses.
Inversin.
La fase de inversin tiene una duracin de 08 meses, comprende 2 etapas: La elaboracin
del expediente tcnico y la ejecucin del proyecto, donde la elaboracin del expediente
dura 2 meses y la ejecucin dura 06 meses, la ejecucin implica la construccin de
edificaciones de las 03 instituciones educativas foco del problema inicial, primaria y
Perfil: Mejoramiento del servicio educativo de las I.E. Inicial Bella Unin, Primaria N 40268 Pedro Alferrano
H. y Secundaria Francisco Flores Berruezo del Distrito de Bella Unin, Provincia de Caraveli - Arequipa
FORMULACIN
Pre inversin.
Bella Unin
secundaria, la implementacin de equipos, mobiliario y materiales educativos, as como las

capacitaciones.
Post inversin (operacin y mantenimiento).
Es la etapa en que entra en funcionamiento la infraestructura educativa, y se estima un
periodo de 10 aos inmediatamente despus de la culminacin de la fase de inversin.
El Horizonte de evaluacin.
El horizonte de evaluacin est en funcin al componente principal; en nuestro caso la
inversin tiene como componente principal la construccin de infraestructura de las 3
instituciones educativas. El horizonte de evaluacin se define en10 aos, el cual concuerda
con las recomendaciones del ANEXO SNIP 10: PARMETROS DE EVALUACIN - DGPI-MEF.
Las fases del ciclo y su duracin se muestran en cuadro que sigue.
Cuadro N112
Fases del ciclo del proyecto alternativas 1 y 2
Lista de actividades
Unidad de Tiempo
Duracin
ETAPA I: PREINVERSIN
Mes
02
Proceso de Seleccin y Contratacin del perfil del proyecto
Mes
01
Elaboracin y aprobacin del Perfil del proyecto
Mes
01
ETAPA II: INVERSIN
Mes
10
Proceso de Seleccin y Contratacin del Expediente Tcnico
Mes
01
Elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico
Mes
02
Proceso de seleccin de Ejecutor de obra
Mes
01
Construccin y mejoramiento de infraestructura educativa
Mes
06
Implementacin con equipos y mobiliarios
Mes
01
Capacitacin docente
Mes
02
ETAPA III: POST INVERSIN
Ao
10
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
Profesional Docente
Reparacin de Infraestructura (Mano de Obra no
calificada)
Materiales de Limpieza
Adquisicin de Accesorios
10
10
10
Fuente: ANEXO SNIP 10: PARMETROS DE EVALUACIN ELABORACION PROYECTISTA
FORMULACIN
Operacin y mantenimiento
Bella Unin
Cuadro N113
Cronograma del horizonte de evaluacin del proyecto
ETAPAS/COMPONENTE
FASE PRE
FASE DE POST FASE DE INVERSIN (MENSUAL)
INVERSIN
INVERSIN
1 Mes
2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 1 AO AO 10
El a bora ci n del Perfi l
El a bora ci n del Expedi ente Tcni co

Ejecuci n del Proyecto
Opera ci n Y Ma nteni mi ento
Fuente: Elaboracin Del Proyectista
4.2
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Segn las alternativas planteadas y teniendo en cuenta los servicios que un Establecimiento
Educativo de las tipologas1 J-U1 (inicial), LEP-U1 (primaria) y LES-U1 (secundaria) debe
brindar; se define la demanda del servicio de cada I.E.
4.2.1 Demanda Potencial y su Proyeccin

La poblacin demandante potencial, est determinada por aquella poblacin del rea de
influencia pero que forman parte de la poblacin en edad escolar de 3 a 5aos para el nivel
inicial, de 6 a 11 para el nivel primario y de 12 a 16 para el nivel secundario pues estas son
las edades normativas segn el MINEDU para estos niveles, por lo tanto ser importante
conocer la distribucin de la poblacin para dichas edades a lo largo de la vida til del
proyecto en la zona de influencia del PIP.
La poblacin demandante potencial de la zona de influencia del PIP, para el ao 2014 es de

87 nios para el nivel inicial, 162 para el nivel primario y del nivel secundaria es de 354
personas que hacen un total de 604 personas; por otro lado, para el ltimo ao del
horizonte de evaluacin (ao 2024), asciende a 105 nios del nivel inicial, 197 nios del nivel
primario y 429 del nivel secundario que en total asciende a 731 personas.
Normas Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de Educacin Bsica Regular -2011/Programas arquitectnicos para locales de atencin
escolarizada zona urbana y zona rural.
FORMULACIN
Para proyectar la poblacin demandante potencial, utilizamos el promedio de la tasa de

crecimiento de la poblacin de los grupos de edad respectivos (poblacin por grupos de
edad Censo 1993 y 2007), como resultado se tienen las tasas de crecimiento por edades
para cada nivel educativo, siendo la tasas promedios de 7.54%, 8.26% y 3.11% para la IEI
Bella Unin, IE N 40268 y la IE Francisco Flores respectivamente., aprecindose que todas
ellas se encuentran muy por encima a los estndares de tasas de crecimiento que oscilan
entre el intervalo 0.9% a 2.6% (segn consideraciones del INEI 2007), sin embargo la tasa de
crecimiento poblacional a nivel provincial es de 1.93%, el cual se encuentra dentro del rango
de variacin histrica de tasas de crecimiento (aos 1940 hasta 2015), dicha tasa guarda
consistencia con la realidad, por tanto, se opta por asumir dicha tasa de crecimiento. Ver
cuadros 43, 44 y 51 del mdulo identificacin donde se muestra el sustento del caso.
Bella Unin
Cuadro N 114
Proyeccin de la Poblacin Demandante Potencial
Poblacin segn
edad normativa
Nivel Inicial
3 aos
4 aos
5 aos
Nivel Primario
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
ao
2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
87
29
89
29
90
30
92
30
94
31
96
31
97
32
99
33
101
33
103
34
105
35
30
30
31
31
32
33
33
34
35
35
36
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
162
25
165
26
169
26
172
27
175
27
179
28
182
28
186
29
189
29
193
30
197
30
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
Fuente: Elaboracin Propia
Actualmente la IE Francisco Flores, es la nica IE en todo el distrito de Bella Unin, por lo

que dicha IE alberga estudiantes de las 03 IE existentes en el nivel primario incluido la IE N
40262 de la localidad de Acari perteneciente al distrito de Acari, provincia de Caravel,
regin Arequipa; por lo que la IE Francisco Flores, tiene una poblacin demandante
potencial cuya proyeccin se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro N 115: Proyeccin de la Poblacin Demandante Potencial del nivel secundario en todo
el distrito de Bella Unin
ao
Poblacin segn
2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
edad normativa
Nivel Secundario
354
361 368 375 383 390 397 405 413 421 429
77
78
80
81
83
84
86
88
89
91
93
12 aos
61
62
63
64
65
67
68
69
71
72
73
13 aos
78
79
81
82
84
86
87
89
91
92
94
14 aos
77
78
80
81
83
84
86
88
89
91
93
15 aos
63
64
65
67
68
69
71
72
73
75
76
16 aos
a) Demanda Sin Proyecto

La poblacin demandante sin proyecto es aquella proporcin de la poblacin potencial que
efectivamente asiste a un establecimiento educativo pblico. El trmino sin proyecto se
refiere a que este procedimiento debe realizarse considerando que el proyecto no existe, es
decir la poblacin atendida con servicios que no cumplen con los estndares sectoriales y la
poblacin no atendida.
FORMULACIN
4.2.2 Demanda efectiva y su proyeccin.
Bella Unin
A la demanda efectiva, que es la demanda de los estudiantes, tambin se le conoce como

demanda de matrculas.
En los cuadros 47, 48, 49 y 50 del mdulo identificacin se muestra el sustento para la
proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto de las IE foco del problema.
Del mismo modo, en los grafico anterior N 02, 03 y 04 se observa que la tendencia de
matriculados ao tras ao viene incrementndose por el incremento de la poblacin, a
pesar de las inadecuadas condiciones en que se brinda el servicio educativo en esta I.E.,
por el deterioro de infraestructura (los padres realizan esfuerzos para enviar a sus hijos a
la I.E. y ms an manifiestan que se sienten atemorizados y arriesgan la integridad de sus
nios por el estado actual de la infraestructura, el proyecto busca revertir esta situacin.
La proyeccin de la demanda efectiva tiene una tendencia positiva de crecimiento en la
IE de nivel inicial Bella Unin, las matrculas, en trminos generales, han experimentado
una tasa creciente de 4.83% en promedio, lo cual quiere decir que la cantidad de
matrculas a tenido un crecimiento acelerado, ello se debe a la emigracin de personas
(con toda su familia) desde las ciudades de Puno, Juliaca, cusco, entre otros por motivos
laborales por la apertura de la extraccin minera en el Distrito de bella Unin.
IEI BELLA UNIN
34
36
38
40
42
44
46
48
50
53
55
3 aos
10
11
12
12
13
13
14
15
15
16
17
4 aos
10
10
11
11
12
12
13
13
5 aos
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
133
143
153
164
175
179
182
186
189
193
197
1er grado
18
20
21
22
24
26
28
29
29
30
30
2do grado
24
25
26
27
27
28
28
29
29
30
30
3er grado
24
25
27
28
28
29
29
30
31
31
32
4to grado
26
28
30
30
31
31
32
33
33
34
35
5to grado
26
28
30
30
31
31
32
33
33
34
35
6to grado
16
17
18
20
21
23
24
26
28
30
32
136
140
145
149
154
159
164
169
175
180
186
1er grado
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
2do grado
23
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
3er grado
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
44
4to grado
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
5to grado
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
IE N 40268
IE SECUNDARIA
El servicio educativo en la I.E.P. N 40268 Pedro Alferrano Hernndez foco del

problema, la proyeccin de la demanda efectiva tiene una tendencia positiva, es decir,
cada ao se incrementa la cantidad de estudiantes en la I.E. en cuestin , lo que implica
FORMULACIN
Cuadro N 116
Proyeccin de la Demanda Efectiva de las I.E. Foco del problema - sin proyecto
Grado
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bella Unin
mejorar el servicio educativo con adecuada infraestructura, mobiliario y capacidades del

educando, si no se da prioridad a este proyectos los padres que tengan hijos en edad
escolar primaria tendrn que matricularlo en otras instituciones ms lejanos del lugar
(Otras Ciudades), lo que les generar un mayor costo en la educacin.
Asimismo, del cuadro anterior se aprecia que a pesar de las inadecuadas condiciones
para brindar el servicio educativo en la I.E. secundaria foco del problema, la proyeccin
de la demanda efectiva tiene una tendencia positiva, es decir, cada ao se incrementa la
cantidad de estudiantes del nivel secundaria, lo que implica mejorar el servicio educativo
con adecuada infraestructura, mobiliario y capacidades del educando, si no se da
prioridad a este proyectos los padres que tengan hijos en edad escolar primaria tendrn
que matricularlo en otras instituciones ms lejanos del lugar (Otras Ciudades), lo que les
generar un mayor costo en la educacin, ya que todo padre siempre estar interesado
en que su hijo sea un profesional.
b) Demanda Efectiva Con Proyecto
Se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes
de la poblacin afectada en relacin con la demanda efectiva del servicio. Se refiere a la
poblacin escolar que, una vez que se implemente el proyecto, efectivamente van a
demandar los servicios educativos del nivel inicial, primario y secundario en la zona de
influencia del proyecto.
La proyeccin de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como
punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr
progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluacin. Con la implementacin del
proyecto se pueden generar los siguientes efectos:
- Que gracias a las acciones del proyecto cada vez mayor cantidad de personas reciba
el nivel educativo respectivo en edad normativa que corresponda (disminuye el
retraso escolar).
- Que parte de la poblacin potencial que no asista, empiece a hacerlo gracias al

Considerando que la demanda potencial es la poblacin que potencialmente demanda el
servicio y sta determinada en funcin de la poblacin en edad escolar del rea de
influencia conforme a los radios normativos establecidos por el MINEDU, asimismo, siendo
este un proyecto territorial, se pretende con el PIP atender a toda esa poblacin en edad
escolar. Por tanto, la demanda efectiva con proyecto para el nivel inicial y primarios en la
localidad de Bella Unin es la misma demanda potencial.
Sin embargo las IE secundarias urbanas, conforme dispone las normas tcnicas del MINEDU
slo abarca dentro de un Radio de 3 km o tiempo mximo de recorrido a pie de 45 min, tal
como dispone el Anexo SNIP 09, en ese sentido conforme se aprecia en el Mapa N 06 del
mdulo de identificacin, el rea de influencia directa para la IE Secundaria representa slo
la localidad de Bella Unin; por tanto considerando la poblacin de la localidad y la
FORMULACIN
proyecto (incremento de la poblacin demandante efectiva).
Bella Unin
proyeccin de matriculados actualmente en la situacin sin proyecto (ver cuadro N 52) se

determina la demanda potencial para el servicio del nivel secundario la mostrada en el
cuadro N 115
Cuadro N 117
Proyeccin de la Demanda Efectiva con proyecto
Grado
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
IEI BELLA UNIN 88
88
91
91
94
95
97 100 101 103 106
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
3 aos
4 aos
5 aos
IE N 40268
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
IE SECUNDARIA
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
TOTAL
30
30
31
31
32
33
33
34
35
35
36
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
163
25
166
26
169
26
172
27
175
27
178
28
181
28
187
29
188
29
193
30
197
30
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
29
137
29
141
30
144
30
149
31
154
31
159
32
164
33
169
33
175
34
180
35
186
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
23
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
44
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
25
388
26
395
26
404
27
412
28
423
29
432
30
442
31
456
32
464
33
476
34
489
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 ANLISIS DE LA OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
La Institucin Educativa Inicial de Bella Unin y la IE San Isidro son las nicas que brindan los
servicios educativos de este nivel del II Ciclo en la zona de influencia del proyecto, es decir
para las edades comprendidas de 03 a 05 aos de edad; otros como el SET Los retoos,
brindan atencin del servicio educativo en el I Ciclo y los PRONEIS existentes en todo el
FORMULACIN
Segn el mdulo de identificacin, una evaluacin de las condiciones actuales en las que se
brinda los servicios educativos en las I.E. foco del problema, revela problemas de
insuficiente disponibilidad de ambientes, mala conservacin de la infraestructura, mobiliario
y equipos insuficientes; incompletos e inadecuados materiales educativos; limitada
capacidad de los directores y docentes en el desempeo de sus competencias.
Para poder determinar la oferta actual optimizada de los servicios educativos que el
proyecto brindar ha sido indispensable explorar cules son las principales caractersticas y
determinantes de dicha oferta. Por ello se analizan lo siguiente:
Bella Unin
distrito se encuentran muy distantes del rea de influencia identificada como la localidad de
Bella Unin.
a) INFRAESTRUCTURA
IE Inicial Bella Unin.
Respecto a la infraestructura, existen 2 pabellones y 2 ambientes independientes, del cual
dos son ambientes para el dictado de clases, los ambientes son de material noble
construidos desde 1997.
FORMULACIN
El primer pabelln est conformado por tres ambientes destinados uno para aula de
nios de 3 - 4 aos, otro para nios de 5 aos y un ambiente para cocina, construidos
con muros de ladrillo y columnas de concreto, actualmente, por los temblores ocurridos
en la zona del proyecto, los ambientes han sufrido grandes daos en gran parte de su
estructura; sin embargo a falta de ambientes se sigue utilizando dichas aulas,
exponiendo en alto riesgo la vida de los estudiantes, personal docente y de toda persona
que pueda encontrarse en dichos ambientes.
El segundo pabelln est constituido por dos ambientes destinados a direccin y
almacn, el material de construccin es con concreto armado y techo de losa aligerada,
se encuentra en adecuado estado acorde con las Normas de Diseo de Locales Escolares
del nivel Inicial del Ministerio de Educacin, sin embargo se requiere del acabado de
estos ambientes.
El ambiente independiente 1 actualmente se encuentra en desuso con dos espacios,
antes se utilizaba como SS.HH. para nios (as) y docentes, la estructura est en perfectas
condiciones para su uso.
El ambiente independiente 2 es destinado a SS.HH. para nios (as) y docentes
actualmente, construido con material noble y techo de losa aligerada, la estructura est
en perfectas condiciones para su uso y cumple con el espacio normativo.
El INFORME TCNICO emitido por DEFENSA CIVIL, que textualmente seala la I.E. Inicial
Bella Unin tiene 3 ambientes de material noble (referido al pabelln 1) que han sufrido
daosno cumple con las condiciones de seguridad establecidas en la normatividad
vigente, por encontrarse en alto riesgo de colapsar, siendo necesario la demolicin de
estos ambientes y su sustitucin. Se adjunta el Informe Tcnico (Ver Anexo).
Fotos IE Bella Unin
Bella Unin
IE Inicial San Isidro.

En cuanto a la IE San Isidro, en cuadro N 120 podemos apreciar que los ambientes con que
cuenta cumplen con los estndares normativos establecidos por el MINEDU, por lo que
dichos ambientes pueden ser optimizados.
Si bien podemos apreciar en cuadro N 45 que dicha IE viene atendiendo a una poblacin
mayor a su capacidad optima, esto se debe a que muchos de los nios y nias pese al
pertenecer al rea de influencia de la IE Bella Unin, matriculan a dichos nios en la IEI San
Isidro debido a que la IEI Bella Unin no garantiza seguridad a los nios por presentar fallas
en las estructuras de las aulas y dems ambientes. Lo que se evidencio en entrevistas
hechas a los padres de familia al manifestar su temor de enviar a sus nios.
En la imagen podemos apreciar el frontis de la IE San Isidro adecuadamente y
recientemente remodelado.
FORMULACIN
Fotografa de la IE San Isidro.
Bella Unin
Cuadro N 118 Oferta actual de la Institucin Educativa Inicial Bella Unin 2013
TEM
DESCRIPCIN
Aul a 1: 3-4 a os
Aul a 2: 5 a os
SUM/Ps i comotri cida d
REA M2
45.35
47.24
Material noble con

techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
ESTADO
En uso - mal estado

En uso - mal estado
OBSERVACIONES
Presenta rajaduras en
muros, columnas y
vigas
N O E XI S T E
Direcci n
5
6
Sa l a deProfes ores
Tpi co
Deps i to de ma teri a l educa tivo
18.73
Coci na
55.54
SSHH. Al umnos (a s )
12.08
18.73
Material noble con

techo aligerado
En uso - buen estado
Requiere del acabado

de ambiente
N O E XI S T E
N O E XI S T E
10
SSHH. Docentes y Admi ni s tra ti vos
11
12
13
14
Cua rto de l impi eza y ma nteni mi ento

200.105
Pa ti o/rea Exteri or
60
rea de Juegos
30.47
rea s Verdes , Huertos y Ja rdi nes
rea Total de la I.E
TIPO DE MATERIAL
9.48
Material noble con

techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
De concreto
RECOMENDACIONES
CUMPLE CON
LAS NORMAS DE
ESTNDARES
SECTORIALES
NO
Construccin nueva
NO
Construccin
Aca ba do
SI
Construccin
Construccin
SI

de ambiente
Aca ba do
En uso - mal estado
Rajaduras en muros y
columnas
Construccin nueva
Ninguna
Ni nguno
SI
En uso - regular estado

de ambiente
Mejora miento
SI
N O E XI S T E
Adecuado
Adecuado
Regular
Construccin
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Requiere mejoramiento Mejora miento
SI
SI
NO
NO
497.73
Fuente: Informacin de campo, elaboracin proyectista
Perfil: Mejoramiento del servicio educativo de las I.E. Inicial Bella Unin, Primaria N 40268 Pedro Alferrano H. y Secundaria Francisco Flores Berruezo del
Distrito de Bella Unin, Provincia de Caraveli - Arequipa
Bella Unin
Cuadro N 119Oferta actual de la Institucin Educativa Inicial San Isidro 2013

TEM
DESCRIPCIN
Aula 1: 3-4 aos
REA
M2
59
Aula 2: 5 aos
59
SUM/Psicomotricidad
70
Direccin
12
Sala deProfesores
12
Depsito de material
educativo
10
Cocina
10
SSHH. Alumnos (as)
22
10
SSHH. Docentes y
Administrativos
TIPO DE MATERIAL
ESTADO
OBSERVACIONES
Material noble con

techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
En uso buen estado Ninguna

En uso buen estado
Ninguna
En uso buen estado
Ninguna
En uso buen estado
Ninguna
En uso buen estado
Ninguna
En uso buen estado
Ninguna
En uso mal estado
En uso Ninguna
buen estado
En uso Material noble con
regular
Ninguna
techo aligerado
estado
Patio con losa multiusos
Resbaladoras, columpios y sube y baja
Patio/rea Exterior
rea de Juegos
reas Verdes, Huertos y
14
Realizar labores culturales, tales como deshierbe, limpieza, etc.
Jardines
Fuente: Informacin de campo, elaboracin proyectista
12
13
RECOMENDACIONES
CUMPLE CON LAS

NORMAS DE
ESTNDARES
SECTORIALES
SI
Ninguna
SI
Ninguna
SI
Ninguna
SI
Ninguna
SI
Ninguna
SI
Ninguna
SI
Ninguna
SI
Ninguna
SI
Ninguna
Ninguna
SI
SI
Mantenimiento de reas verdes
SI
Bella Unin
Capacidad actual de la Infraestructura
IE
CSM
TURNO
Cuadro N 120
Capacidad de Aulas en el nivel Inicial
(*)
rea del
rea total de
I/O
Aulas
Aula (m2)
Aula (m2)
(m2/alum)
Bella Unin
San Isidro
TOTAL GENERAL
0
2
0
59
0
118
Total
alumnos
2.36
2.36
0
50
50
Fuente anexo SNIP 09 - Elaboracin Propia

(*) I/O = 1.24 m /nio (25 nios) + 7 rincones de 4 m c/u.
La capacidad actual de la infraestructura permite atender a una poblacin de 50 nios y

nias en el nivel inicial.
b) Recursos Humanos
Actualmente la institucin afectada por el proyecto cuenta con 3 personales que labora en
dicha institucin. Las cuales se muestran en los cuadros siguientes:
La I.E. Inicial de Bella Unin cuenta con tres recursos, el director que es nombrado y percibe
un sueldo mensual de s/.1900.00, 02 docentes contratados, que perciben un sueldo de s/.
1500.00 mensuales en promedio, esta cantidad de personal abastece a la cantidad de
alumnos en la I.E.
Cuadro N 121: Oferta De Recursos Humanos I. E. Inicial Bella Unin
Condicin
Personal
Nombrado Contratado
Director
Docentes
Auxiliar
TOTAL
1
0
0
1
Destacado
0
2
0
2
Total RR.HH. Remuneracin
0
0
0
0
1
2
0
3
S/.
S/.
S/.
1,900.00
1,500.00
900.00
Fuente: Elaboracin proyectista - 2013
Cuadro N 122 Carga horaria semanal normativa

Carga Horaria
Semanal
Cuna ( 3 meses a < 3 aos)
30 Horas
Educacin Inicial
Jardn (3 a 5 aos)
25 Horas
Educacin Primaria
30 Horas
Educacin Secundaria
35 Horas
Fuente: Anexo SNIP 09
Cuadro N 123 Carga horaria semanal por docentes

Recursos
Humanos
Tutor
Cantidad
Horas
RH
semanales
2
25
N semanas
Horas
por
semestrales
semestre
20
500
Fuente: Elaboracin Propia - Equipo Tcnico Responsable

Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de EBR Nivel Inicial 2011.
FORMULACIN
Nivel Educativo
Bella Unin
Capacidad actual de los docentes
CSM
TURNO
Cuadro N 124
Capacidad de Docentes en el nivel Inicial
Capacidad de
Docentes
alumnos /aula
grados
IE
Bella Unin
San Isidro
TOTAL
3
2
5
3
2
5
Total
alumnos
25
25
75
50
125

(*) 1 Docente/grado 1 grado= 25 alumnos (rea urbana)
La capacidad actual de Docentes permite atender a una poblacin de 125 nios y nias en el
nivel inicial.
c) Recursos Fsicos
La capacidad de recursos fsicos en trminos de mobiliario es escasa que abastece
solamente a 22 alumnos de un total de 36 nios en el ao 2013.
En el cuadro siguiente se muestra las condiciones actuales de los mobiliarios, 3 mesas en
total estn en buen estado y 3 mesas en mal estado de conservacin (02 de ellas de metal),
del mismo modo hay 22 sillas buenas y 15 sillas en malas condiciones, todas ellas son
unipersonales, tanto la mesas como la sillas tiene una antigedad de 5 aos, como se puede
apreciar en la siguiente fotografa.
Cuadro N 125 Situacin del mobiliario educativo de alumnos
SILLAS
MESAS GRUPALES
N DE ALUMNOS
(2013)
BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR
AMBIENTES
SECCIN
A1
3 y 4 aos
17
A2
5 aos
19
16
22
15
TOTAL
MALO
12
Fuente: Elaboracin del Proyectista/ Trabajo de campo en la I.E.
Los docentes no cuentan con mobiliario, utilizan las mesas sobrantes, las sillas y pizarras
estn en mal estado.
Cuadro N 126 Situacin del mobiliario educativo para los docentes
AULA 1
AULA 2
B UENO=B REGULA R=R M A LO=M
TOTAL
BUENO
REGULAR MALO
Estante de Madera
Escritorio de Madera
Sillas del Docente
Pizarra Acrlica
FORMULACIN
NOMBRE DE LOS
MOBILIARIOS
Bella Unin
Cuadro N 127 Situacin del mobiliario educativo que se ubican en el depsito, cocina,
direccin y exteriores
BIENES
BUENO
REGULAR
MALO
Sillas
6
2
Archivador
6
1
Estante
Escritorio
Mini laptops
1
-
Material Bibliogrfico
Todo Obsoletos
Mesa
Utensilios de cocina
Deteriorados e inadecuados
Capacidad actual de los mobiliarios

Cuadro N 128 Oferta actual de Recursos Fsicos
Regular estado
Recursos Fsicos
Mdulos de
mobiliario para
aula
Sets de materiales
educativos*
Mesa
Sillas
22
0
Horas
semanales
N semanas
N Horas
Horas
por
necesarias
Semestrales
semestre
por edad
25
20
500
500
25
20
500
500
Fuente: Conteo de bienes patrimoniales I.E.I. Bella Unin - Elaboracin de campo

(*) Considerado como Libros, Textos escolares, Enciclopedias, entre otros
4.3.2 ANLISIS DE LA OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO
Esta Institucin Educativa conjuntamente con la IE Primaria N 40269 son las nicas que
brinda los servicios educativos de este nivel en la zona de influencia del proyecto, por la
tanto no existe otra institucin que est brindando los servicios dentro del radio de
distancia normativa.
a) Infraestructura.
En esta I.E existen 3 pabellones y 2 ambientes independientes que fueron construidos desde
el ao 1996.
El pabelln 1 conformado por 4 aulas (1ro, 2do, 3ro y 4to grado), el pabelln 2 que est
conformado por 3 aulas (6to grado, sala de cmputo y 5to grado) y pabelln 3 que est
conformado por 2 ambientes (cocina y depsito/guardiana), estn construidos con
material noble y techo de losa aligerada (el 3er pabelln tiene el techo de tijerales),
actualmente estos ambientes se encuentran en optimas condiciones para su uso y todas
cumplen con el ndice de normativo de m2/alumno.
El ambiente independiente 1 est destinado a Direccin, construido con material de
madera y techo con eternit, esta construccin no tiene cimiento, est sobre una
FORMULACIN
I.E.P. N 40268 Pedro Alferrano Hernndez).
Bella Unin
plataforma de concreto, este ambiente no cumple con los parmetros de diseo de

locales escolares para el nivel primaria, presenta inestabilidad y ocurre el riesgo de
desplomarse ante la presencia de vientos fuertes o temblores, no cumple con el diseo
de locales escolares del nivel primaria.
El ambiente independiente 2 est Destinado a servicios higinicos de alumnos (as), no
existe este servicio para docentes por lo que comparten el mismo ambiente, construido
con concreto armado, piso pulido se encuentra en perfecto estado de conservacin.
En esta Institucin Educativa los ambientes administrativos y complementarios son
escasos, no existen ambientes para sala de profesores, sala de usos mltiples, sala de
recursos educativos, cafetn, comedor, servicios higinicos para docentes y otros bsicos
para mejorar la calidad del servicio.
IE Primaria N 40268
I.E.P. N 40269
En cuanto a la IE N 40269, en cuadro N 120 podemos apreciar que los ambientes con que
cuenta cumplen con los estndares normativos establecidos por el MINEDU, por lo que
dichos ambientes pueden ser optimizados. La IE N 40269 es una IE Polidocente multigrado.
IE Primaria N 40269
FORMULACIN
En la imagen podemos apreciar el frontis de la IE San Isidro adecuadamente y

recientemente remodelado.
Bella Unin
Cuadro N 129 Oferta actual de la Institucin Educativa Primaria N 40268 - 2013

TEM
DESCRIPCIN
REA M2
1er grado
48.26
2do grado
48.26
3er grado
48.26
4to grado
48.26
5to grado
49.51
6to grado
49.51
Aula de Innovacin Pedaggica
49.54
8
9
Sala de Usos Mltiples

Centro de Recursos Educativos
10
SSHH. Alumnos y Alumnas
11
Vestidores y duchas Alum.(as)
12
13
14
Guardiana
Material noble con

techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
Material noble con
techo aligerado
17.20
Material noble con

techo aligerado
32.16
Material noble con

techo aligerado
OBSERVACIONES
Cafetera / Cocina
62.73
Direccin y Subdireccion
Secretara/Espera
Archivo
Sala de Profesores
SSHH docentes y administrativos
Tpico y Psicologa
20.79
21
Cancha polideportiva
De madera y eternit
606.52 De concreto
536.77 De concreto
23
CUMPLE CON
LAS NORMAS DE
ESTNDARES
SECTORIALES
SI
SI

SI
Ventanas en mal
estado que no permiten
la adecuada ventilacin
Mejoramiento en las
ventanas para mejor
ventilacin.
SI
SI
SI
SI
Construccin
Construccin
Puertas en el interior y
Mejoramiento (accesorios)
accesorios malogrados
Ninguna
N O E XI S T E
Material noble con
techo aligerado
RECOMENDACIONES
N O E XI S T E
Maestranza y Limpieza
Patios
Huerto, jardines
rea Total de construccin de la I.E
ESTADO
N O E XI S T E
N O E XI S T E
15
16
17
18
19
20
22
TIPO DE MATERIAL
Ninguna
En uso - psimo estado De madera improvisada

N O E XI S T E
N O E XI S T E
N O E XI S T E
N O E XI S T E
N O E XI S T E
Adecuado
Ninguna
Adecuado
Ninguna
N O E XI S T E
SI
Construccin
Ninguno
SI
Construccin
Ninguno
SI
Construccin Nueva
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Mejoramiento con
cobertura de techo y
equipos multiuso
NO
Ninguno
SI
Instalacin
SI
1617.77
Bella Unin
Cuadro N 130 Oferta actual de la Institucin Educativa Primaria 40269-2013

TEM
DESCRIPCIN
REA M2
3 Aulas de 48.26 m2 1er a 6to grado
144.78
TIPO DE MATERIAL
ESTADO
Material noble con

techo aligerado
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
CUMPLE CON LAS

NORMAS DE
ESTNDARES
SECTORIALES
SI
Ninguna
Ninguna
48.26
Material noble con

techo aligerado
112.25
Material noble con

techo aligerado
En uso - buen estado Ningunas
Ninguna
SI
48.26
Material noble con

techo aligerado
En uso - buen estado Ninguna
Ninguna
SI
48.26
Material noble con

techo aligerado
Ninguna
SI
Guardiana
32.16
Material noble con

techo aligerado
Ninguno
SI
Cafetera / Cocina
62.73
Material noble con

techo aligerado
Ninguno
SI
20.79
Material noble con

techo aligerado
Ninguna
SI
Secretara/Espera
12.00
Material noble con

techo aligerado
Ninguno
SI
10
Sala de Profesores
12.00
Material noble con

techo aligerado
Ninguno
SI
11
Patios
En buenas condiciones.
Ninguno
SI
En buenas condiciones.
Ninguno
SI
12
SI
Bella Unin
Capacidad actual de la Infraestructura

Si bien se tiene una capacidad de aulas en las dos IE de nivel primario, la IE N 40268 a
diferencia de la IE 40269 carece de los dems ambientes pedaggicos, administrativos y
complementarios, tal como se puede evidenciar en el cuadro N 127 y 128, necesarios
para el adecuado desarrollo de la labores curriculares, co-curriculares y extra
curriculares de las IE conforme dispone las normas del MINEDU. En cuadro 130, se
aprecia la capacidad actual de los dems ambientes.
Cuadro N 131
Capacidad de Aulas en el nivel Primario
Grado
IE
Aulas
1er y 2do 40268

grado
40269*
rea del
Aula (m2)
0
1
0
1
0
1
3
40268
40269*
5to y 6to 40268
grado
40269*
TOTAL
3er y 4to
grado
Total
rea total
I/O
Alumnos
Alumnos /
de Aula (m2) (m2/alum) / grado
Grado
0
48.26
0
48.26
0
48.26
144.78
0
48.26
0
48.26
0
48.26
0
1.6
0
1.6
0
1.6
144.78
0
30
0
30
0
30
90
30
30
30
90
b) Recursos Humanos
La I.E. Primaria N 40268 cuenta con siete recursos humanos, 06 nombrados y 01
contratado, el director que es nombrado y percibe un sueldo mensual de s/.1900.00 con
seccin a cargo, 04 docentes nombrados y 01 contratado que perciben un sueldo de s/.
1500.00 mensuales y un personal administrativo contratado, que percibe un sueldo de
s/. 900.00, esta cantidad abastece a la cantidad de alumnos en la I.E.
Cuadro N 132: Oferta De Recursos Humanos I.E. Primaria N 40268 Pedro Alferrano
Hernndez
Condicin
Director
Docentes
Administrativo
Auxiliar
TOTAL
Nombrado Contratado Destacado

1
4
1
0
6
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

1
5
1
0
7
S/.
S/.
S/.
S/.
1,900.00
1,500.00
1,200.00
900.00

Carga Horaria
Semanal
30 Horas
Educacin Inicial
Jardn (3 a 5 aos)
25 Horas
Educacin Primaria
30 Horas
Educacin Secundaria
35 Horas
Nivel Educativo
Perfil: Mejoramiento del servicio educativo de las I.E. Inicial Bella Unin, Primaria N 40268 Pedro
Alferrano H. y Secundaria Francisco Flores Berruezo del Distrito de Bella Unin, Provincia de Caraveli Arequipa
FORMULACIN
Personal
Bella Unin

Recursos
Humanos
Cantidad
RH
Horas
semanales
N semanas
por semestre
Horas
semestrales
Docentes
30
20
600

Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de EBR Primaria y Secundaria 2009.
IE
CSM
TURNO
Cuadro N 135
Capacidad de Docentes en el nivel Primario
Capacidad de
Docentes
alumnos /aula
grados
40268
40269
TOTAL
6
3
9
6
3
9
Total
alumnos
35
35
210
105
315

(*) 1 Docente/grado 1 grado= 35 alumnos (rea urbana)
Como se puede apreciar se tiene un buen nmero de docentes para atender el servicio
educativo de nivel primario en toda la localidad de Bella Unin. La capacidad actual de
Docentes permite atender a una poblacin de 315 nios y nias en el nivel primario.
c) Recursos Fsicos
En el cuadro siguiente se muestra las condiciones actuales de los mobiliarios, no existen
mesas unipersonales, solamente bipersonales que no recomienda la directiva del
MINEDU, por lo tanto no se debe considerar ninguna de estas; de un total de 124 sillas
unipersonales, 80 sillas estn en buen estado y 44 sillas en malas condiciones
(irrecuperables), tanto la mesas como la sillas tiene una antigedad de 10 aos, como se
puede apreciar en la siguiente fotografa.
SILLAS
N DE ALUMNOS MESAS UNIPERSONALES
(2013)
BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR
MALO
A1
1ro
17
11
A2
2do
22
14
A3
3ro
22
14
A4
4to
24
16
A5
5to
24
16
A6
6to
15
10
80
44
TOTAL
Respecto al mobiliario para docentes, existen 3 estantes de madera para docentes todos
en mal estado, de 6 escritorios y sillas, 4 estn en buen estado y 2 en mal estado, las
pizarras acrlicas todas estn deterioradas
FORMULACIN
AMBIENTES SECCIN
Bella Unin

AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 AULA 5 AULA 6
NOMBRE DE LOS
MOBILIARIOS
TOTAL
BUENO
REGULAR
MALO
Estante de Madera
Sillas del Docente
Pizarra Acrlica
Cuadro N 138 Situacin del mobiliario educativo que se ubican en el depsito,

cocina, direccin y exteriores
BIENES
BUENO
REGULAR
MALO
Sillas
6
2
Archivador
6
3
Estante
Escritorio
Mod. Computo
1
30
Todo Obsoletos
Mesa
Deteriorados e inadecuados
Capacidad actual de los mobiliarios

Cuadro N 139 Oferta actual mobiliarios
Regular estado
Recursos Fsicos
Mesa
Mdulos de
mobiliario para
aula
Sets de materiales
educativos*
Sillas
80
Horas
semanales
N semanas
N Horas
Horas
por
necesarias
Semestrales
semestre
por edad
30
20
600
600
30
20
600
600
Fuente: Conteo de bienes patrimoniales I.E. Primaria N 40268 - Elaboracin de campo

(*) Considerado como Libros, Textos escolares, Enciclopedias, entre otros
La I.E.S. Francisco Flores Berruezo es la nica que brinda los servicios educativos de
este nivel en la zona de influencia del proyecto, por la tanto no existe otra institucin
que est brindando los servicios dentro del radio de distancia normativa.
a) Infraestructura.
En esta I.E existen 4 pabellones y 2 ambientes independientes construidos desde 1985.
El pabelln 1 est conformado por 2 aulas (2do y 5to grado) anteriormente eran 4
aulas pequeas, construido con material noble y techo de losa aligerada en adecuado
estado, estos ambientes se encuentran en optimas condiciones para su uso, no
presentan rajaduras ni fisuras pero requieren de un acabo en las columnas centrales
FORMULACIN
4.3.3 ANLISIS DE LA OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO.
Bella Unin
de cada ambiente puesto que la demolicin de la pared para unir dos ambientes en
uno solo.
El pabelln 2est conformado por 2 aulas (1er y 3er grado), fue construido con
material noble y techo de estera, actualmente la estructura de estos ambientes est
en adecuado estado, la falla est en el techo, puesto que es de material pre fabricado
se ha debilitado con el tiempo y existe filtracin de agua en tiempo de lluvia,
conllevando a que se debilite an mas y pueda colapsar en cualquier momento.
El ambiente independiente 1 destinado a SS.HH. alumnos (as) y docentes,
construidos con material noble, piso de cemento y techo de losa aligerada,
actualmente de acuerdo a la estructura, estos ambientes se encuentran en perfectas
condiciones para su uso y habitabilidad.
El ambiente independiente 2 destinado a aulas prefabricadas se ha construido de
manera provisional en vista de que el pabelln de 3 pisos fue declarado inhabitable
por defensa civil (ver anexo).
El pabelln 3 est conformado por 02 ambientes (direccin/almacn y aula de 4to
grado), fue construido de manera improvisada con material de la zona sobre el
pavimento destinado a losa deportiva, paredes de madera y triplay, techo con
calamina y plstico con la finalidad de habilitar un ambiente para estas reas puesto
de que el pabelln de 3 pisos fuera declarado como inhabitable, este ambiente es
antipedaggico y no cumple con los criterios de diseo de locales escolares.
El pabelln 4 est conformado por una infraestructura de 3 pisos construida con
material noble, piso de concreto, techo de losa aligerada, no ha logrado soportar
favorablemente los movimientos telricos del 12 de Noviembre de 1996, del 15 de
Agosto del 2007 y del ao 2013, ocasionando rajaduras en toda la infraestructura,
pisos, muros, columnas, vigas, techo, ventanas, etc., que son un riesgo latente para el
alumnado y personal que labora en la IE.
-
FORMULACIN
Segn informe actual de Defensa Civil, emitido despus del ltimo sismo
ocurrido en Acar en el ao 2013, se declara en emergencia este pabelln,
declarndolo inhabitable por completo y recomendando la demolicin
completa (ver anexo).
Segn el informe emitido por Defensa Civil en abril del ao 2012 (ver anexo),
se seala que ante los movimientos telricos ocurridos, se declara
inhabitable el 2do y 3er nivel del pabelln, quedando solamente en uso el
primer piso.
Bella Unin
Cuadro N 140 Caractersticas de la oferta actual de la Institucin Educativa Secundaria Francisco Flores Berruezo 2013
TEM
DESCRIPCIN
REA M2
1er ao
50.44
2do ao
50.61
3er ao
50.44
4to ao
37.03
5to ao
1er ao (adicional)
Sala de Uso Mltiple
Laboratorio
10
11
12
13
Guardiana
14
15
Maestranza y limpieza
Cafetera / Cocina
16
17
18
Secretara/Archivo
Sala de Profesores
19
20
Tpico y Psicologa
21
22
Patios
Huerto, jardines
rea Total de construccin de la I.E
23
50.61
61.03
61.77
30.1
10
37.03
TIPO DE MATERIAL
ESTADO
Material noble con techo

de madera - carrizo
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
El techo est deteriorado por

el material de construccin
Mejoram. de techo de
estera con losa aligerada
Columnas, vigas y piso
Mejoram. de 02 columnas
En uso - regular estado requieren de rezane y
y 01 viga, relleno de piso
aligerado
acabado
e=10cm
El techo est deteriorado por
Mejoram. de techo de
de madera - carrizo
el material de construccin
estera con losa aligerada
Triplay, plstico y
calamina
En uso - psimo estado Ambiente improvizado

aligerado
N O E XIS TE
En uso - psimo estado
aligerado
N O E XIS TE
aligerado
N O E XIS TE
aligerado
N O E XIS TE
aligerado
N O E XIS TE
N O E XIS TE
Triplay, plstico y
calamina
N O E XIS TE
N O E XIS TE
aligerado
N O E XIS TE
Columnas, vigas y piso

requieren de rezane y
acabado
Ambiente declarado
inhabitable por defensa Civil
Ambiente declarado
Ninguna
Ambiente declarado
Ambiente improvizado
Ninguna
597.26 De concreto
Adecuado
Ninguna
755.61 De concreto
20
1819.94
Adecuado
Ninguna
Regular
Requiere ampliacin
CUMPLE CON
LAS NORMAS DE
ESTNDARES
SECTORIALES
SI
SI
SI
Construccin Nueva
NO
Mejoramiento de 02
columnas y 01 viga
SI
Construccin
Construccin Nueva
NO
Construccin
Construccin Nueva
NO
Construccin
Ninguno
SI
Construccin
Construccin Nueva
NO
Construccin Nueva
Construccin
Construccin Nueva
NO
Construccin
Construccin
Ninguno
SI
Construccin
Mejoramiento con
cobertura de techo
SI
Ninguno
SI
Ampl ia ci n y mejora m.
NO
Bella Unin
Cuadro N 141
Capacidad de Aulas en el nivel Secundario
1er
grado
2do
grado
3er
grado
4to
grado
5to
grado
IE
Total
rea total
I/O
Alumnos
Alumnos /
de Aula (m2) (m2/alum) / grado
Grado
Aulas
rea del
Aula (m2)
50.44
50.44
1.6
31
31
50.61
50.61
1.6
31
31
50.44
50.44
1.6
31
31
37.03
37.03
1.75*
21
21
1
5
50.61
50.61
1.6
31
145
31
145
Francisco Flores
Berruezo
Grado
TOTAL
239.13
239.13

(*) Se asume el I/O =1.75, conforme al literal b) numeral 4.2.4 del Anexo SNIP 09
Cmo se puede apreciar en el cuadro anterior el aula asignada para el 4to grado no cumple
con los estndares sectoriales por lo que se recomienda el cambio de uso para otro
ambiente pedaggico, administrativo y complementario
b) Recursos Humanos
La I.E. Secundaria Francisco Flores Berruezo cuenta con 11 recursos humanos, 10
nombrados y 01 contratado, el director es nombrado y percibe un sueldo mensual de s/.
1,900.00, 08 docentes nombrados que perciben un sueldo de s/. 1,500.00 mensuales, un
administrativo contratado que percibe un sueldo de s/. 1,200.00 y un auxiliar nombrado,
que percibe un sueldo de s/. 900.00, esta cantidad abastece a la cantidad de alumnos en la
I.E.
Cuadro N 142: Oferta De Recursos Humanos I.E. Secundaria Francisco Flores Berruezo
Condicin
Personal
Director
Docentes
Administrativo
Auxiliar
TOTAL
Nombrado Contratado Destacado

1
8
0
1
10
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

1
8
1
1
11
S/.
S/.
S/.
S/.
1,900.00
1,500.00
1,200.00
900.00
FORMULACIN
Bella Unin

Carga Horaria
Semanal
30 Horas
Educacin Inicial
Jardn (3 a 5 aos)
25 Horas
30 Horas
Educacin Primaria
35 Horas
Educacin Secundaria
Nivel Educativo

Recursos
Humanos
Cantidad
RH
Horas
semanales
N semanas
por semestre
Horas
semestrales
Docentes
35
20
700

Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de EBR Primaria y Secundaria 2009.

Teniendo en consideracin las recomendaciones dadas para el clculo de la oferta de
docente de las Guas Metodolgicas, conforme a la siguiente frmula:
Se obtiene la oferta actual de los docentes:
TURNO
IE
CSM
Cuadro N 145
Capacidad de Docentes en el nivel Secundario
N Horas
N
Oferta actual
Docen
N
N alumnos
por
Horas
en nmero
tes
secciones por seccin
docente Docente
de alumnos
Francisco Flores
Berruezo
TOTAL
35
280
280
35
280
280
c) Recursos Fsicos
En el cuadro siguiente se muestra las condiciones actuales de los mobiliarios, no existen
mesas unipersonales, solamente bipersonales que no recomienda la directiva del MINEDU,
por lo tanto no se debe considerar ninguna de estas; de un total de 135 sillas unipersonales
todas estn en malas condiciones (irrecuperables), pues han superado su periodo de vida
til, tanto la mesas como la sillas tiene una antigedad de 15 aos aproximadamente, como
se puede constatar en la siguiente fotografa.
FORMULACIN
Como se puede apreciar se tiene un buen nmero de docentes para atender el servicio
educativo de nivel secundario en toda la localidad de Bella Unin. La capacidad actual de
Docentes permite atender a una poblacin de 280 alumnos y alumnas en el nivel
secundario.
Bella Unin

AMBIENTES SECCIN
SILLAS
N DE ALUMNOS MESAS UNIPERSONALES
(2013)
BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO
A1
1ro
30
30
A2
2do
23
24
A3
3ro
33
33
A4
4to
25
25
A5
5to
21
23
135
TOTAL
Existen 5 sillas que estn en mal estado, y las pizarras acrlicas de cada aulaestn
deterioradas y son muy pequeas, en la foto siguiente se nota la opacidad que muestra la
pizarra acrlica que dificulta la visibilidad de los estudiantes. No se cuenta con ningn
pupitre ni escritorio para docentes
NOMBRE DE LOS
MOBILIARIOS
AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 AULA 5
TOTAL
BUENO REGULAR MALO
Estante de Madera
Sillas del Docente
Pizarra Acrlica
Cuadro N 148 Situacin del mobiliario educativo que se ubican en los depsitos, cocina,
direccin y exteriores
BIENES
Mesa
Sillas
BUENO
REGULAR
MALO
2
6
Archivador
5
7
Estante
Escritorio
Mod. Computo
1
36
4.3.4 Anlisis de Oferta Optimizada para el servicio educativo del nivel Inicial
Analizaremos la oferta optimizada a partir de la disponibilidad de los ambientes, recursos
fsicos (mobiliario y materiales educativos) y recursos humanos en cada establecimiento
educativo analizado.
Tomando en cuenta los estndares ptimos de uso de los recursos y la dotacin de recursos
de cada institucin educativa, se tiene la siguiente oferta optimizada
FORMULACIN
Todo Obsoletos
Bella Unin
Tal como mencionamos anteriormente en la I.E. Inicial de bella Unin no existen aulas
adecuadas, la estructura est muy daada que segn informe de defensa civil requiere ser
demolida, su intervencin en estos ambientes deber ser al 100%, por otro lado se tendr
que contemplar los otros ambientes complementarios administrativos y de servicios
generales de acuerdo a la norma de Diseo para Inicial 2011. Pero, dentro de las IE
Alternativas identificadas se tiene una oferta actual que puede ser optimizada para cubrir
una parte de la poblacin demandante de toda el rea de influencia a travs de la IE Inicial
san Isidro.
Por tanto, la oferta optimizada considera tanto a la IE Bella Unin y la IE San Isidro. Cuya
oferta se menciona en el siguiente cuadro
Recurso
Cuadro N 149
Oferta Optimizada para el servicio educativo de nivel inicial
Oferta actual
Oferta actual Oferta optimizada Oferta optimizada
(nmero de
(nmero de
(nmero de
(nmero de
alumnos)
secciones)
alumnos)
secciones)
Aula
Docentes
Mobiliario
50
125
22
2
5
1
50
125
22
2
5
1
- Respecto a las aulas, en tanto que la infraestructura ya se encuentran en psimo estado

por lo que es recomendable sustituirlas de acuerdo a los estndares sectoriales; la
capacidad que se alcanzara con la optimizacin es nula; por lo tanto el problema
persiste y para lograr estas medidas se requiere de financiamiento y la I.E. no cuenta con
los recursos necesarios para llevarlas a cabo; por lo tanto la capacidad actual se
mantiene como se detalla en el cuadro anterior, por lo tanto la oferta optimizada es 0.
- Cabe mencionar que la oferta optimizada con respecto a los mobiliarios es para 01 aula y
22 alumnos, puesto que en las condiciones actuales y optimizando el mobiliario
solamente se abastece a un aula.
- Con respecto a los recursos humanos, los docentes no han recibido capacitaciones
continuas, por lo que se tendr en cuenta considerar dentro del planteamiento de la
alternativa de solucin acciones que permitan el desarrollo de capacidades en los
docentes.

educativo analizado.
Se calcular la oferta optimizada, tomando en cuenta los estndares ptimos de uso de los
recursos y la dotacin de recursos de cada institucin educativa.
Tal como mencionamos anteriormente en la I.E. Primaria N 40268 las aulas son adecuadas,
cumplen con los ndices de ocupacin recomendados por normativa y estn de acuerdo a la
norma de Diseo para locales de Educacin Primaria y Secundaria 2009. De contemplarse
FORMULACIN
4.3.5 Anlisis de Oferta Optimizada en el servicio educativo de nivel primario
Bella Unin
acciones que permitan la reparacin, cambio de vidrios rotos de las ventanas, repintado y
mantenimiento adecuado de las aulas se tendr la siguiente oferta optimizada en la IE N
40268:
Grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
IE
40268
40268
40268
40268
40268
40268
TOTAL
Cuadro N 150
Capacidad de Aulas en el nivel Primario
rea del
rea total
I/O
Total
Aulas
Aula
de Aula (m2) (m2/alum) alumnos
(m2)
1
1
1
1
1
1
6
48.26
48.26
48.26
48.26
49.51
49.51
48.26
48.26
48.26
48.26
49.51
49.51
292.06
292.06
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
30
30
30
30
30
30
180
Total
Grado
30
30
30
30
30
30
180
Dentro de las IE Alternativas identificadas se tiene una oferta actual que puede ser
optimizada para cubrir una parte de la poblacin demandante de toda el rea de influencia
a travs de la IE Primaria 40269.
Por tanto, la oferta optimizada considera tanto a la IE 40268 y la IE 40269 cuya oferta se
menciona en el siguiente cuadro:
Cuadro N 151
Oferta Optimizada para el servicio educativo de nivel primario - Cobertura
Oferta actual
Recurso
(nmero de
(nmero de
(nmero de
(nmero de
alumnos)
secciones)
alumnos)
secciones)
Aula
90
3
270
9
Docentes
315
9
315
9
Mobiliario
90
3
90
3
- Respecto a las aulas de la IE N 40268, en tanto que la infraestructura se encuentra en

adecuado estado de acuerdo a los estndares sectoriales; la capacidad que se alcanzara
con la optimizacin es el 100% puesto que no requiere ni un mejoramiento; sin embargo
se requiere de ambientes complementarios y administrativos. Por otro lado se asume
como oferta optimizada las 03 secciones con que cuenta la IE Polidocente multigrado N
40269 conforme a su rea neta del aula permite atender a 90 alumnos en total,
conforme se hace mencin en el diagnstico.
FORMULACIN
Cuadro N 152
Oferta Optimizada para el servicio educativo de nivel primario Calidad
Oferta actual
Recurso
(nmero de
(nmero de
(nmero de
(nmero de
alumnos)
secciones)
alumnos)
secciones)
Aula
90
3
90
3
Docentes
315
9
315
9
Mobiliario
90
3
90
3
Bella Unin
- En la IE N 40268, la Oferta optimizada con respecto a los mobiliarios es 0, puesto que no

existen mesas disponibles que estn acorde a los parmetros establecidos por el
MINEDU (mesas unipersonales), pese a contar con 80 sillas en buenas condiciones, por lo
que en las condiciones actuales y optimizando el mobiliario, la oferta optimizada es nula;
sin embargo, para el caso de la IE alternativa N 40269, se cuenta con 03 aulas
adecuadamente equipadas con una capacidad de atencin para 90 alumnos.
- Con respecto a los recursos humanos, los 06 docentes de la IE N 40268 y 03 de la IE N
40269, no han recibido capacitaciones continuas, por lo que se considera en el
planteamiento de las alternativas tcnicas acciones que permitan mejorar el desarrollo
de capacidades de los docentes.
4.3.6 Anlisis de Oferta Optimizada en la I.E. Secundaria Francisco Flores Berruezo
educativo analizado. Se calcular la oferta optimizada, tomando en cuenta los estndares
ptimos de uso de los recursos y la dotacin de recursos de cada institucin educativa.
Tal como mencionamos anteriormente en esta I.E. Secundaria las aulas son inadecuadas
para recibir el servicio, no cumplen con las condiciones fsicas para impartir las clases, a
pesar de que cumplen con las ndices de espacios por alumno recomendados por normativa
y estn de acuerdo a la Norma de Diseo 2009, requieren de un mejoramiento como se
detall en el mdulo de identificacin; estas modificaciones requieren de inversiones de
tipo marginal, pero como no se dispone de los recursos financieros para ejecutarlas por la
misma condicin econmica de los padres de familia, por lo que es necesario contemplarse
acciones que permitan la reparacin, cambio de vidrios rotos de las ventanas, repintado y
mantenimiento adecuado de las aulas se tendr la siguiente oferta optimizada
Cuadro N 153
Oferta Optimizada para el servicio educativo de nivel secundario Cobertura
Oferta actual
Recurso
(nmero de
(nmero de
(nmero de
(nmero de
alumnos)
secciones)
alumnos)
secciones)
Aula
124
4
124
4
Docentes
280
8
280
8
Mobiliario
0
0
0
0
Cuadro N 154
Oferta Optimizada para el servicio educativo de nivel secundario Calidad
Oferta actual
Recurso
(nmero de
(nmero de
(nmero de
(nmero de
alumnos)
secciones)
alumnos)
secciones)
Aula
0
0
0
0
Docentes
280
8
280
8
Mobiliario
0
0
0
0
FORMULACIN
Bella Unin
- Respecto a las aulas, en tanto que las aulas no son adecuadas para desarrollar la
enseanza educativa, es necesaria la intervencin en el mejoramiento de 4 de ella y en la
sustitucin de una de ellas, (como se detall en el captulo de identificacin).
- La oferta optimizada con respecto a los mobiliarios es 0, puesto que las mesas y sillas
disponibles son de fierro y triplay, antiguos y malogrados, por lo que no estn acorde a
los parmetros establecidos por el MINEDU, por lo que en las condiciones actuales y
optimizando el mobiliario, la oferta optimizada es cero.
- Con respecto a los recursos humanos, los docentes no han recibido capacitaciones
continuas, por lo que se considerar en el planteamiento de las alternativas tcnicas
acciones que permitan mejorar el desarrollo de capacidades de los docentes.
4.4
BALANCE OFERTA DEMANDA.

El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de infraestructura,
recursos fsicos y recursos humanos en cada una de las instituciones educativas
intervenidas.
4.4.1 Brecha de Aulas

La brecha en las I.E. Focos del problema es de cobertura y de calidad. En este sentido la
brecha de cobertura se da porque una parte de la poblacin no est siendo atendida,
adems existe brecha de calidad porque la poblacin atendida recibe el servicio educativo
sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin
I.E. Primaria N 40268

Pedro Alferrano Hernndez
I.E. Inicial Bella Unin
NIVEL GRADO
3 aos
4 aos
5 aos
1ro
2do
3ro
BALANCE
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
SUB TOTAL
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20
21
30
30
31
31
32
33
33
34
35
35
36
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
38
38
41
41
44
45
47
50
51
53
56
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
-20 -19 -19
-18 -18 -17 -17
-16 -16 -15 -15
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
-20 -19 -19
-18 -18 -17 -17
-16 -16 -15 -15
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
-19 -18 -18
-17 -17 -16 -16
-15 -14 -14 -13
FORMULACIN
Cuadro N 155
BALANCE O&D NUMERO DE MATRICULAS (N ALUMNOS) - BRECHA DE COBERTURA
Bella Unin
4to
5to
I.E. Secundaria Francisco Flores Berruezo
6to
1ro
2do
3ro
4to
5to
Demanda Proyectada 29
29
30
Oferta Optimizada
45
45
45
BRECHA
-16 -16 -15
29
30
Oferta Optimizada
45
45
45
BRECHA
-16 -16 -15
29
30
Oferta Optimizada
45
45
45
BRECHA
-16 -16 -15
SUB TOTAL
-107 -104 -101
32
33
Oferta Optimizada
31
31
31
BRECHA
0
1
2
23
24
Oferta Optimizada
31
31
31
BRECHA
-8
-8
-7
33
34
Oferta Optimizada
31
31
31
BRECHA
1
2
3
27
27
Oferta Optimizada
0
0
0
BRECHA
26
27
27
26
26
Oferta Optimizada
31
31
31
BRECHA
-6
-5
-5
SUB TOTAL
13
17
20
30
45
-15
30
45
-15
30
45
-15
-98
34
31
3
25
31
-6
35
31
4
28
0
28
27
31
-4
25
31
45
-14
31
45
-14
31
45
-14
-95
35
31
4
26
31
-5
36
31
5
29
0
29
28
31
-3
30
31
45
-14
31
45
-14
31
45
-14
-92
36
31
5
27
31
-4
37
31
6
30
0
30
29
31
-2
35
32
45
-13
32
45
-13
32
45
-13
-89
37
31
6
27
31
-4
39
31
8
31
0
31
30
31
-1
40
33
45
-12
33
45
-12
33
45
-12
-83
38
31
7
28
31
-3
40
31
9
32
0
32
31
31
0
45
33
45
-12
33
45
-12
33
45
-12
-82
40
31
9
29
31
-2
41
31
10
33
0
33
32
31
1
51
34
45
-11
34
45
-11
34
45
-11
-77
41
31
10
30
31
-1
42
31
11
34
0
34
33
31
2
56
35
45
-10
35
45
-10
35
45
-10
-73
42
31
11
31
31
0
44
31
13
35
0
35
34
31
3
62
En sntesis como se puede observar en el cuadro siguiente, evaluando la brecha de

cobertura en el nivel inicial existe un dficit de 38 estudiantes para el primer ao de
evaluacin del proyecto, este va incrementndose hasta llegar a 56 estudiantes para el
ltimo periodo. En el nivel primario no existe dficit de alumnos, pues estos son atendidos
en condiciones adecuadas de cada aula para cada grado, sin embargo, se requiere de la
construccin de ambientes para el rea administrativa y complementaria, de este modo
mejorar el servicio educativo de manera integral. En el nivel secundario, existe un dficit de
17 estudiantes para el primer ao de evaluacin del proyecto, este va incrementndose
hasta llegar a 62 estudiantes para el ltimo periodo.
Cuadro N 156
BALANCE O&D NUMERO DE MATRICULAS (N ALUMNOS) SINTESIS BRECHA DE COBERTURA
GRADOS
BALANCE
I.E. Inicial Bella

Unin
3-5 aos
DProyectada
OOptimizada
BRECHA
I.E. Primaria N
40268 Pedro
Alferrano
Hernndez
I.E. Secundaria
Francisco Flores
Berruezo
1 al 6
grado
DProyectada
OOptimizada
BRECHA
1 al 5
grado
TOTAL
DProyectada
OOptimizada
BRECHA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
88
50
38
163
270
88
50
38
166
270
91
50
41
169
270
91
50
41
172
270
94
50
44
175
270
95
50
45
178
270
97
50
47
181
270
100
50
50
187
270
101
50
51
188
270
103
50
53
193
270
106
50
56
197
270
-107
137
124
13
-56
-104
141
124
17
-49
-101
144
124
20
-40
-98
149
124
25
-32
-95
154
124
30
-21
-92
159
124
35
-12
-89
164
124
40
-2
-83
169
124
45
12
-82
175
124
51
20
-77
180
124
56
32
-73
186
124
62
45
FORMULACIN
NIVEL
Bella Unin
Por tanto, del balance de oferta y demanda, en relacin a la cobertura se puede determinar
en relacin a las aulas que el proyecto requiere la construccin en el nivel inicial de 03 aulas
de 59 m2, en el nivel primario no requiere construir ningn aula adicional y en el nivel
secundario se requiere la construccin de 03 aulas 1 de 56 m2 para el cuarto grado y las
restantes 2 para una brecha de 11 alumnos en el primer grado y 13 en el tercer grado que
segn Documento de trabajo Norma Tcnica para el diseo de locales educativos del nivel
primario y secundario 2009 en concordancia con el Anexo SNIP 09, asumiendo un I/O de
2.10m2/alumno se requeriran dos ambientes de 23.10 y 27.30 m2 respectivamente que
sumados ambos no superaran de 50.4 m2 los que se podran habilitar en un aula de 56 m2
estndar. Por tanto, slo se requerirn 2 aulas estndar de 56 m2
I.E. Secundaria Francisco

Flores Berruezo
I.E. Primaria N 40268 Pedro Alferrano Hernndez
NIVEL GRADO
BALANCE
Brecha
Mximo N Alumnos/Aula
N de aulas requeridas
Brecha
4 aos Mximo N Alumnos/Aula
Brecha
5 aos N de aulas requeridas
TOTAL AULAS IE BELLA UNIN
Brecha
1ro
Brecha
2do
Brecha
3ro
Brecha
4to
Brecha
5to
Brecha
6to
TOTAL AULAS IE N 40268
Brecha
1ro
Brecha
2do
Brecha
3ro
3 aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20
21
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
FORMULACIN
Cuadro N 157
BALANCE O&D NUMERO DE MATRICULAS (N ALUMNOS) - BRECHA DE COBERTURA
Bella Unin
Brecha
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
5to
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL
1
1
1
2
2
2*
2*
2*
2*
2*
2*
(*) Se considerarn 2 ambientes y no 3 debido a que la brecha es menor de 13 alumnos en el 1er y 3er grado, asumiendo
un I/O de 2.10 segn Anexo SNIP 09 slo se requerir en conjunto 50.40m2 de aula los cuales se podran habilitar en un
solo aula estndar de 56 m2.
4to
4.4.2 Brecha de Ambientes Pedaggicos, Complementarios, administrativos, generales y de

servicio.
Es necesario determinar la brecha de calidad, considerando a las IE Alternativas que cumplen
con los estndares educativos establecidos en las Normas tcnicas del ministerio de educacin,
como la Oferta optimizada se tiene la siguiente brecha:
3 aos
I.E. Primaria N 40268 Pedro Alferrano Hernndez
NIVEL GRADO
1ro
4 aos
daria
Franci
sco
Flores
5 aos
2do
3ro
4to
5to
6to
1ro
BALANCE
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
SUB TOTAL
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
SUB TOTAL
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20
21
30
30
31
31
32
33
33
34
35
35
36
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
38
38
41
41
44
45
47
50
51
53
56
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
11
12
12
13
13
14
14
15
16
16
17
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
73
76
79
82
85
88
91
97
98
103 107
42
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORMULACIN
Cuadro N 158
BALANCE O&D NUMERO DE MATRICULAS (N ALUMNOS) - BRECHA DE CALIDAD
Bella Unin
2do
3ro
4to
5to
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
Demanda Proyectada
Oferta Optimizada
BRECHA
SUB TOTAL
31
23
0
23
32
0
32
26
0
26
25
0
25
137
32
23
0
23
33
0
33
27
0
27
26
0
26
141
33
24
0
24
34
0
34
27
0
27
26
0
26
144
34
25
0
25
35
0
35
28
0
28
27
0
27
149
35
26
0
26
36
0
36
29
0
29
28
0
28
154
36
27
0
27
37
0
37
30
0
30
29
0
29
159
37
27
0
27
39
0
39
31
0
31
30
0
30
164
38
28
0
28
40
0
40
32
0
32
31
0
31
169
40
29
0
29
41
0
41
33
0
33
32
0
32
175
42
31
0
31
44
0
44
35
0
35
34
0
34
186
41
30
0
30
42
0
42
34
0
34
33
0
33
180
Sin embargo como se puede observar en el cuadro siguiente, evaluando la brecha de calidad
en el nivel inicial existe un dficit de 38 estudiantes para el primer ao de evaluacin del
proyecto, este va incrementndose hasta llegar a 56 estudiantes para el ltimo periodo. En
el nivel primario existe dficit de 76 alumnos para el primer ao de evaluacin hasta llegar a
107 alumnos para el ltimo periodo de evaluacin; en el nivel secundario, existe un dficit
de 137 estudiantes para el primer ao de evaluacin del proyecto, este va incrementndose
hasta llegar a 186 estudiantes para el ltimo periodo. Esto demuestra que se requiere la
rehabilitacin de dichos ambientes para prestar adecuadamente el servicio, adems de
requiere de la construccin de ambientes para el rea administrativa y complementaria, de
este modo mejorar el servicio educativo de manera integral.
Cuadro N 159
BALANCE O&D NUMERO DE MATRICULAS (N ALUMNOS) SINTESIS BRECHA DE CALIDAD
GRADOS
BALANCE
I.E. Inicial Bella

Unin
3-5 aos
DProyectada
OOptimizada
BRECHA
I.E. Primaria N
40268 Pedro
Alferrano
Hernndez
I.E. Secundaria
Francisco Flores
Berruezo
1 al 6
grado
DProyectada
OOptimizada
BRECHA
1 al 5
grado
TOTAL
DProyectada
OOptimizada
BRECHA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
88
88
91
91
94
95
97
100 101 103 106
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
38
38
41
41
44
45
47
50
51
53
56
163 166 169 172 175 178 181 187 188 193 197
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
73
137
0
137
248
76
141
0
141
255
79
144
0
144
264
82
149
0
149
272
85
154
0
154
283
88
159
0
159
292
91
164
0
164
302
97
169
0
169
316
98
175
0
175
324
103
180
0
180
336
107
186
0
186
349
Conforme al cuadro anterior, se tiene una brecha por atender al ao 2023 en el nivel inicial de
56 alumnos, en el nivel primario de 107 alumnos y en el nivel secundario de 186 alumnos que
corresponderan a las siguientes tipologas de locales educativos:
FORMULACIN
NIVEL
Bella Unin
Cuadro N 160
TIPOLOGAS DE LOCALES EDUCATIVOS DEMANDADOS AL 2023
Mxima
Brecha O/D
I. E.
Inicial Bella Unin
56
107
186
349
Primaria N 40268 Pedro Alferrano Hernndez

Secundaria Francisco Flores Berruezo
TOTAL
Estndar normativo
Tipologa Local
N de alumnos
Educativo
J-U1
75
LEP-U1
210
LES-U1
175
Fuente: Normas Tcnicas para el diseo de locales educativos del nivel inicial 2011 y Documento de trabajo Normas
Tcnicas para el diseo de locales educativos de Nivel Primario Secundario 2009
Como se puede apreciar en el cuadro la demanda de alumnos que requieran atencin en la I.E.
Secundaria Francisco Flores, es mayor a la tipologa LES-U1, sin embargo resulta mucho menor
a la que correspondera a LES-U2, cuya tipologa es para cubrir una demanda de 350 alumnos.
Por lo que se asumir el correspondiente para LES-U1 para proyectar los dems ambientes que
corresponden a una IE, previendo incrementar las aulas para la demanda solicitada.
4.4.3 Brecha de Recurso Humano
Cuadro N 161
BALANCE O&D CAPACIDAD DE ATENCIN DE LOS DOCENTES
GRADOS
BALANCE
I.E. Inicial Bella

Unin
3-5 aos
DProyectada
OOptimizada
BRECHA
I.E. Primaria N
40268 Pedro
Alferrano
Hernndez
I.E. Secundaria
Francisco Flores
Berruezo
1 al 6
grado
DProyectada
OOptimizada
BRECHA
1 al 5
grado
TOTAL
DProyectada
OOptimizada
BRECHA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
38
75
0
73
210
38
75
0
76
210
41
75
0
79
210
41
75
0
82
210
44
75
0
85
210
45
75
0
88
210
47
75
0
91
210
50
75
0
97
210
51
75
0
98
210
53
75
0
103
210
56
75
0
107
210
0
137
280
0
0
0
141
280
0
0
0
144
280
0
0
0
149
280
0
0
0
154
280
0
0
0
159
280
0
0
0
164
280
0
0
0
169
280
0
0
0
175
280
0
0
0
180
280
0
0
0
186
280
0
0
En el nivel inicial se cuenta con 02 profesores y 01 director que optimizado, representan 03

docentes con capacidad de atencin de 75 alumnos; en el nivel primario, se cuenta con 06
docentes con una capacidad de atencin de 210 alumnos y en el nivel secundario se cuenta con
08 docentes con una capacidad de atencin de 280 alumnos, capacidad optimizada que se ha
sustentando en 4.3.
Siendo la demanda con proyecto menor a la oferta, se concluye que no existe brecha de
recurso humano en todo el horizonte de evaluacin del PIP.
FORMULACIN
NIVEL
Bella Unin
4.4.4 Brecha de Mobiliario y equipos

Cuadro N 162
Balance demanda con proyecto - oferta optimizada de mobiliarios pedaggicos
I.E. Inicial Bella

Unin
3-4y5
aos
(2 aulas)
I.E. Primaria N
40268
GRADOS
1ro a 6to
grado
(6 aulas)
I.E. Secundaria
NIVEL
1ro a 5to
grado
(6 aulas)*
DESCRIPCIN
U.M.
DEMANDA
OFERTA
BALANCE
Mobiliario para alumno (mesa circular)

Mobiliario para alumno (silla unipersonal)
Mobiliario para docente (escritorio + silla)
Pizarra acrlica
Anaquel y/o Estante
Computadoras (incluye mobiliario)
Set de material educativo
Mobiliario para alumno (mesa)
Mobiliario para alumno (silla)
Pizarra acrlica
Anaquel y/o Estante
Lap Top's XO (incluye mobiliario)
Mobiliario para alumno (mesa + silla)
Pizarra acrlica
Anaquel y/o Estante
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
10
49
2
2
2
12
1
182
182
6
6
6
35
1
171
6
6
6
35
1
3
22
0
0
0
0
0
0
80
4
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
27
2
2
2
12
1
182
102
2
6
6
29
1
171
6
6
6
35
1
* se consideran 6 aulas, puesto que se damanda un aula adicional para el 3er grado
Cuadro N 163
BIENES
Mesa
Sillas
Archivador
Estante
Escritorio
Mesa
Sillas
Archivador
Estante
Escritorio
Mesa
Sillas
Archivador
Estante
Escritorio
U.M
Demanda
I.E. INICIAL BELLA UNION
Unid.
6
Unid.
12
Unid.
5
Unid.
2
Unid.
3
Unid.
1
Unid.
1
I.E. PRIMARIA N 40268
Unid.
6
Unid.
12
Unid.
8
Unid.
4
Unid.
4
Unid.
1
Unid.
1
I.E. SECUNDARIA FRNACISCO FLORES BERRUEZO
Unid.
6
Unid.
16
Unid.
5
Unid.
5
Unid.
5
Unid.
1
Oferta
Balance
6
2
0
1
0
0
0
0
10
5
1
3
1
1
6
2
0
2
0
0
0
0
10
8
2
4
1
1
2
6
0
1
0
0
4
10
5
4
5
1
FORMULACIN
Balance demanda efectiva con proyecto - oferta optimizada de mobiliarios servicios

generales y administrativos
Bella Unin
4.5
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

En base al diagnstico y al anlisis de oferta y demanda, se elabora la descripcin tcnica de
ambas alternativas propuestas.
El Planteamiento inicial propuesto para cada una de las Alternativas Propuestas incluye
acciones para reducir probables daos ante probable ocurrencia de desastres durante la
vida til del proyecto.
4.5.1 Localizacin.
Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relacin con los riesgos de desastres,
ya que si en la localizacin propuesta existen peligros se deben analizar otras alternativas de
localizacin. El proyecto de ambas alternativas se ejecutar en la misma zona indicada en el
diagnostico.
4.5.1.1
IE Inicial Bella unin
Aspectos Fsicos del terreno

El terreno conforme se evidencia de los estudios de suelos posee una resistencia de 1.76
kg/cm2 mayor al mnimo requerido de 0.5 kg/cm2; en las excavaciones realizadas no se
evidencia la presencia de napa fretica, asimismo, los suelos son consolidados.
La Forma del terreno es un polgono de 6 lados con ngulos aproximados a 90, siendo la
relacin entre sus lados de 1 a 1.37 aproximadamente. Resultado del levantamiento
topogrfico, se tiene las siguientes dimensiones y caractersticas:
rea de terreno
Permetro
Pendiente
:
:
:
1,183.07 m2
133.66 m
Menor a 2%
Ubicacin del terreno:
FORMULACIN
La ubicacin actual del terreno de la IE Bella Unin, se encuentra ubicado en la Av. Miguel
Grau S/N Mz. 22 Lt. 4, frente a la plaza de armas de la localidad de Bella Unin, lugar
adecuado y apto para locales educativos. La evaluacin realizada en campo para un radio no
menor de 500 m, arrojo el siguiente resultado:
Bella Unin
Cuadro N 164
1
2
3
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A menos de 500 m de cauces, ros o peligro de

desbordamiento, zonas inundables.
Presencia de filtracin de agua o adyacentes a
zonas pantanosas
A menos de 100 m de zonas de erosin o
sujetos a erosin hdrica o causada por los
vientos
En yacimientos petrolferos o de gas
A menos de 500 m Cercanos a ductos en los
que
fluyan
combustibles
(gasoductos,
oleoductos, etc.), as como de instalaciones
industriales de alta peligrosidad a menos de
500 m
Presencia de fallas geolgicas.
Localizado dentro de la lnea de la costa, en
zona de marea y de oleaje, en zonas costera y
lacustre.
En quebradas, cuencas, valles, conos
aluvinicos riesgosos ante fenmenos de
avalanchas, huaycos o inundaciones
Sobre rellenos que contengan relaves de
mineral, desechos sanitarios, industriales o
qumicos
En las laderas de un volcn, sea ste activo o
no
A menos de 500 m depsitos de basura y/o de
plantas de tratamiento de basura o de aguas
residuales.
A menos de 200 m de estaciones de servicio
(cualquier tipo de materia combustible).
A menos de 500 m de locales de usos no
compatibles como bares, cantinas, cuarteles
militares, aeropuertos, canales de regado,
crceles, casas de diversin, hostales, hoteles,
casinos, cementerios, etc. Y cualquier otro que
pudiera agredir la moral y las buenas
costumbres
A menos de 1 km depsitos de combustible y
refineras
A menos de 100 m de lneas de electrificacin
de alta tensin y/o lneas troncales de
electrificacin.
A menos de 3 m de ramales o lneas de

distribucin de alumbrado pblico, telfono,
telgrafo o televisin por cable.
En reas que fueron cementerios

En o cercanos a locales que hayan sido o sean
utilizados como depsitos de materiales
corrosivos reactivos, explosivos, txicos,
inflamables o infecciosos.
En o cercanos a acantilados o de rocas con
peligro de desprendimiento.
Los ubicados en intersecciones con carreteras,
vas principales o vas frreas.
A menos de 30 m de hospitales o centros de
salud, zonas residenciales, de esparcimiento,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Existe un grifo de expendio de combustible
a 226 m de distancia
X
X
Existe un complejo de electrificacin

"SEAL" a 960 m de distancia
En Frontis de la IE (Av. Miguel Grau) se
ubican postes de alumbrado a menos de 1
m de distancia, se recomienda modificar la
puerta principal de acceso a la IE y
proyectar edificaciones nuevas con un
retiro mnimo de 3 m. En edificaciones
existentes, el cerco perimtrico deber ser
alto y opaco.
X
X
X
X
X
La Posta de Salud se encuentra a no

menos de 100 m de distancia
FORMULACIN
TEM
UBICACIN DEL LOCAL EDUCATIVO DE LA IE BELLA UNIN

UBICACIONES NO APTAS PARA LOCALES EXPOSICIN
OBSERVACIONES
EDUCATIVOS
SI
NO
Bella Unin
de turismo, otros.
4.5.1.2
IE Primaria N 40268 (Pedro Alferrano)

El terreno conforme se evidencia de los estudios de suelos posee una resistencia de 1.68 m2
mayor al mnimo requerido de 0.5 kg/cm2; en las excavaciones realizadas no se evidencia la
presencia de napa fretica, asimismo, los suelos son consolidados.
La Forma del terreno es rectangular, siendo la relacin entre sus lados de 1 a 1.37
aproximadamente. Resultado del levantamiento topogrfico, se tiene las siguientes
dimensiones y caractersticas:
rea de terreno
Permetro
Pendiente
:
:
:
9378.82 m2
403.09 m
Menor a 2%

La ubicacin actual del terreno de la IE N 40268, se encuentra ubicado en la Av. Francisco
Flores S/N Mz. 117 Lt. 5, de la localidad de Bella Unin, lugar adecuado y apto para locales
educativos. La evaluacin realizada en campo para un radio no menor de 500 m, arrojo el
siguiente resultado:
10
En las laderas de un volcn, sea ste activo o no
OBSERVACIONES
FORMULACIN
Cuadro N 165
UBICACIN DEL LOCAL EDUCATIVO DE LA IE N 40268
EXPOSICIN
TEM
UBICACIONES NO APTAS PARA LOCALES EDUCATIVOS
SI
NO
A menos de 500 m de cauces, ros o peligro de
1
X
desbordamiento, zonas inundables.
Presencia de filtracin de agua o adyacentes a zonas
2
X
pantanosas
A menos de 100 m de zonas de erosin o sujetos a erosin
3
X
hdrica o causada por los vientos
4
X
A menos de 500 m Cercanos a ductos en los que fluyan
combustibles (gasoductos, oleoductos, etc.), as como de
5
X
instalaciones industriales de alta peligrosidad a menos de
500 m
6
X
Localizado dentro de la lnea de la costa, en zona de marea
7
X
y de oleaje, en zonas costera y lacustre.
En quebradas, cuencas, valles, conos aluvinicos riesgosos
8
X
ante fenmenos de avalanchas, huaycos o inundaciones
Sobre rellenos que contengan relaves de mineral, desechos
9
X
sanitarios, industriales o qumicos
Bella Unin
A menos de 500 m depsitos de basura y/o de plantas de

tratamiento de basura o de aguas residuales.
A menos de 200 m de estaciones de servicio (cualquier tipo
de materia combustible).
A menos de 500 m de locales de usos no compatibles como
bares, cantinas, cuarteles militares, aeropuertos, canales
de regado, crceles, casas de diversin, hostales, hoteles,
casinos, cementerios, etc. Y cualquier otro que pudiera
agredir la moral y las buenas costumbres
A menos de 1 km depsitos de combustible y refineras
11
12
13
14
A menos de 100 m de lneas de electrificacin de alta

tensin y/o lneas troncales de electrificacin.
15
A menos de 3 m de ramales o lneas de distribucin de

alumbrado pblico, telfono, telgrafo o televisin por
cable.
En o cercanos a locales que hayan sido o sean utilizados
como depsitos de materiales corrosivos reactivos,
explosivos, txicos, inflamables o infecciosos.
En o cercanos a acantilados o de rocas con peligro de
desprendimiento.
Los ubicados en intersecciones con carreteras, vas
principales o vas frreas.
A menos de 30 m de hospitales o centros de salud, zonas
residenciales, de esparcimiento, de turismo, otros.
16
17
18
19
20
21
4.5.1.3
X
X
X
X
Existe un complejo de
electrificacin "SEAL" a
1.5 km de distancia
X
X
X
X
X
X
IE Secundaria Francisco Flores Berruezo

El terreno conforme se evidencia de los estudios de suelos posee una resistencia de 1.78
kg/cm2 mayor al mnimo requerido de 0.5 kg/cm2; en las excavaciones realizadas no se
evidencia la presencia de napa fretica, asimismo, los suelos son consolidados.
rea de terreno
Permetro
Pendiente
:
:
:
Terreno
Construido
6056.64 m2
379.46 m
Menor a 2%
Terreno sin
Construir
6148.00 m2
323.96 m
Menor a 2%
rea ocupada
por la va
1,872.50 m2
FORMULACIN
La Forma del terreno es rectangular, siendo la relacin entre sus lados de 1 a 1.37
aproximadamente. Parte del terreno de propiedad de la IE viene siendo ocupado por la va
(Av. Miguel Grau) y un rea de 6148 m2 sin construir. El rea total de propiedad de la IE es
de 14,077.14 m2. Resultado del levantamiento topogrfico, se tiene las siguientes
dimensiones y caractersticas:
Bella Unin

La ubicacin actual del terreno de la IE Francisco Flores, se encuentra ubicado en la Av.
Francisco flores S/N Mz. 312 Lt. 01, a 3 cuadras de la plaza de armas de la localidad de Bella
Unin en direccin suroeste, lugar adecuado y apto para locales educativos. La evaluacin
realizada en campo para un radio no menor de 500 m, arrojo el siguiente resultado:
Cuadro N 166
UBICACIN DEL LOCAL EDUCATIVO DE LA IE FRANCISCO FLORES BERRUEZO
2
3
4
6
7
9
10
11
12
UBICACIONES NO APTAS PARA LOCALES

EDUCATIVOS
A menos de 500 m de cauces, ros o peligro

de desbordamiento, zonas inundables.
Presencia de filtracin de agua o

adyacentes a zonas pantanosas
A menos de 100 m de zonas de erosin o
sujetos a erosin hdrica o causada por los
vientos
A menos de 500 m Cercanos a ductos en
los que fluyan combustibles (gasoductos,
oleoductos, etc.), as como de instalaciones
industriales de alta peligrosidad a menos de
500 m
Localizado dentro de la lnea de la costa, en
zona de marea y de oleaje, en zonas
costera y lacustre.
En quebradas, cuencas, valles, conos
aluvinicos riesgosos ante fenmenos de
avalanchas, huaycos o inundaciones
Sobre rellenos que contengan relaves de
mineral, desechos sanitarios, industriales o
qumicos
En las laderas de un volcn, sea ste activo
o no
A menos de 500 m depsitos de basura y/o
de plantas de tratamiento de basura o de
aguas residuales.
A menos de 200 m de estaciones de
servicio (cualquier
tipo
de
materia
combustible).
EXPOSICI
N
SI
OBSERVACIONES
NO
Al sur de la IE a una distancia

de 52 m, se tiene un canal con
pendiente a la zona de cultivo,
ante inundaciones las aguas
escurriran en sentido contrario
a la ubicacin de la IE
X
X
X
X
X
X
X
X
FORMULACIN
TEM
Bella Unin
13
14
15
A menos de 500 m de locales de usos no

compatibles como bares, cantinas, cuarteles
militares, aeropuertos, canales de regado,
crceles, casas de diversin, hostales,
hoteles, casinos, cementerios, etc. Y
cualquier otro que pudiera agredir la moral y
las buenas costumbres
A menos de 1 km depsitos de combustible
y refineras
A menos de 100 m de lneas de
electrificacin de alta tensin y/o lneas
troncales de electrificacin.
X
X
16
A menos de 3 m de ramales o lneas de

distribucin de alumbrado pblico, telfono,
telgrafo o televisin por cable.
17
18
En o cercanos a locales que hayan sido o

sean utilizados como depsitos de
materiales corrosivos reactivos, explosivos,
txicos, inflamables o infecciosos.
19
20
21
En o cercanos a acantilados o de rocas con

peligro de desprendimiento.
Los ubicados en intersecciones con
carreteras, vas principales o vas frreas.
A menos de 30 m de hospitales o centros de
salud,
zonas
residenciales,
de
esparcimiento, de turismo, otros.
Existe un complejo de
electrificacin "SEAL" a 495 m
de distancia
En todo el perimtro de la IE se
ubican postes de alumbrado a
menos de 1 m de distancia, se
recomienda proyectar
edificaciones nuevas con un
retiro mnimo de 3 m. En
edificaciones existentes, el
cerco perimtrico debern ser
altos y opacos.
X
X
X
La Posta de Salud se
encuentra a no menos de 260
m de distancia
4.5.2 Tamao.
Brecha de Infraestructura
El balance demanda oferta de infraestructura del nivel inicial, primario y secundario
determina un dficit de aulas, ambientes administrativos, complementarios y obras
exteriores tal como se presenta en los siguientes cuadros:
FORMULACIN
Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Si fuera necesario, analiza la

implementacin modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando gradualmente a
la demanda. Para calcular el tamao encuentra la brecha de recursos aplicando los
estndares que se encuentran en el Anexo SNIP 09 y las normas tcnicas para el diseo de
locales de educacin bsica regular para Inicial 2011, Primaria y Secundaria 2009.
Bella Unin
Cuadro N 167 Balance demanda efectiva con proyecto - oferta optimizada de infraestructura I.E. Inicial Bella Unin
Balance D-O
Demanda
Oferta Optimizada
(Dficit)
Ambientes
Descripcin
U.M.
Metrado Cant.
3 aos
4 aos
5 aos
Sala de Usos
Mltiples /
Psicomotricidad
Espacios
Pedaggicos
Matrado
Total
Metrado Cant.
Matrado
Total
Cant.
Matrado
Total
m2
m2
m2
59
59
59
1
1
1
59
59
59
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1
1
1
59
59
59
m2
70
70
0.00
0.00
70
Direccin
m2
12
12
12
12
Sala de Profesores
m2
12
12
12
12
Tpico
Depsito de
material educativo
Cocina
m2
20
20
0.00
0.00
20
m2
0.00
0.00
m2
0.00
0.00
m2
12
24
12
24
m2
Cuarto de limpieza
m2
y mantenimiento
Patio / rea Exterior m2
m2
Espacios Generales y rea de Juegos
de Extensin
reas Verdes,
m2
Educativa
Huertos y Jardines
m.l
Cerco perimtrico
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
0.00
0.00
60
75
1
1
60
75
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
1
1
60
75
80
80
0.00
0.00
80
32.41
32.41
0.00
0.00
32.41
Espacios
Administrativos
Espacios
complementarios
Espacios de Servicios
SSHH. Alumnos (as)

SSHH. Docentes y
Administrativos
Observacin
Construccin
nueva
Mejoramiento
Construccin
nueva
Ninguno
Construccin e
instalacin
nueva
FORMULACIN
El balance demanda oferta de infraestructura del nivel inicial determina un dficit de 3 aulas
de 59 m2 cada uno. En el nivel primario no existe ningn dficit de aulas puesto que las
existentes renen las condiciones y abastecen a la demanda efectiva con proyecto. En el
nivel secundario se tiene un dficit de 6 aulas de 56 m2 cada uno, de los cuales 4 aulas
requieren un mejoramiento, as como la construccin de 2 aulas (01 para el 4to ao y 01
aula adicional para el 1er y 3er grado conforme se ha sustentado). Adems para cada I.E. se
requieren ambientes administrativos, complementarios y obras exteriores de acuerdo a la
tipologa de cada I.E. (Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de EducacinBsica
Regular).
Bella Unin
Cuadro N 168 Balance demanda efectiva con proyecto - oferta optimizada de

infraestructura I.E. Primaria 40268
Ambientes
Descripcin
Ambientes
Pedaggicos
U.M.
Metrado
56
1er grado
m2
2do grado
m2
56
3er grado
m2
56
4to grado
m2
56
5to grado
m2
56
m2
56
m2
85
m2
112

m2
m2
50
17.5
m2
7.7
Guardiana
m2
10
Maestranza y Limpieza
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
60
12
18
6
12
3
10
m2
6to grado
Demanda
Oferta Optimizada
Balance D-O (Dficit)
N
Matrado
N
Matrado
N
Matrado Observacin
Metrado
Ambientes
Total
Ambientes Total Ambientes Total
0
0
56
56
56
1
1
0
0
56
56
56
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
56
56
56
56
56
56
56
56
85
85
0.00
112
0.00
56
56
56
56
85
0.00
112
0.00
50
1
1
1
1
1
Ninguno
Construccin
50
35
17.5
35
Ninguno
15.4
0.00
0.00
15.4
Construccin
10
10
10
Ninguno
0.00
0.00
Construccin
60
12
18
6
12
6
10
60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1
1
1
1
2
1
0
12
18
6
12
6
10
600
600
600
600
102
Patios
m2
64
Huerto, jardines
m2
* cuenta con cerco perimtrico en adecuadas condiciones
1
1
102
64
102
0.00
1
0
102
0.00
0
1
0
63.5
Servicios
Bs icos
Servicios
Generales
Cafetera / Cocina
Secretara/Espera
Ambientes
Administrativo Archivo
Sala de Profesores
s
Tpico y Psicologa
Exterior y
deportes
Ninguno
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Mejoramiento
con cobertura
de techo
Ninguno
Instalacin

infraestructura I.E. Secundaria Francisco Flores Berruezo
Descripcin
U.M.
Metrado
Demanda
Oferta Optimizada
Balance D-O (Dficit)
N
Matrado
N
Matrado
N
Matrado
Metrado
Ambientes Total
Ambientes Total Ambientes Total
1
56
56
1
56
0
0
1
56
56
1
56
0
0
1
56
56
1
56
0
0
1
56
0.00
0
0.00
1
56
1
56
56
1
56
0
0
1
56
0.00
0
0.00
1
56
1
85
0.00
0
0.00
1
85
1
112
0.00
0
0.00
1
112
1
112
0.00
0
0.00
1
112
1
50
0.00
0
0.00
1
50
2
30.8
15.4
2
30.8
0
0
2
15.4
0.00
0
0.00
2
15.4
1
10
0.00
0
0.00
1
10
1
6
0.00
0
0.00
1
6
1
60
0.00
0
0.00
1
60
1
12
0.00
0
0.00
1
12
1
6
0.00
0
0.00
1
6
1
15
0.00
0
0.00
1
15
2
6.0
3
2
6.0
0
0
1
10
0.00
0
0.00
1
10
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
56
56
56
56
56
56
85
112
112
50
15.4
7.7
10
6
60
12
6
15
3
10
m2
600
600
600
600
156
Patios
m2
78
Huerto, jardines
m2
* cuenta con cerco perimtrico en adecuadas condiciones
1
1
156
78
156
0.00
1
0
156
0.00
0
1
0
78
1er ao
2do ao
3er ao
4to ao
Ambientes 5to ao
Pedaggicos 1er ao (adicional)
Sala de Uso Mltiple
Laboratorio
Servicios
Bsicos
Guardiana
Servicios
Maestranza y limpieza
Generales
Cafetera / Cocina
Ambientes Secretara/Archivo
Administrativo Sala de Profesores
s
Tpico y Psicologa
Exterior y
Deportes
Observacin
Mejoramiento
Construccin
Mejoramiento
Construccin
Ninguno
Construccin
Ninguno
Construccin
Mejoramiento
con cobertura
de techo
Ninguno
Instalacin
FORMULACIN
Ambientes
Bella Unin
Conforme al nmero total de alumnos y alumnas que forman parte de la brecha total
que requieren el servicio continuo de agua potable en las 03 IE es necesario considerar la
instalacin de Tanque Elevado y Cisterna incluido los equipos de bombeo necesarios. Por
tanto al ao 2023, en la IE Bella unin se requiere contar con un T.E. con capacidad de
1.40 m3 y cisterna con capacidad de 3.00 m3; en la IE N 40268, el T.E. ser de 2.60 m3 y
una cisterna de 5.70m3; y por ltimo en la IE Francisco Flores se requiere contar con un
T.E. de 4.50 m3 y 9.80 m3 de cisterna.
Fuente: RNE Norma IS.010

Elaboracin Propia
10
2023
56
50
2.80
2.10
0.93
2.94
1.33
107
50
5.35
4.01
1.78
5.62
2.55
186
50
9.30
6.98
3.10
9.77
4.43
FORMULACIN
I.E. Secundaria Francisco Flores

Berruezo
I.E. Primaria N 40268 Pedro

Alferrano Hernndez
Cuadro N 170 - Balance Oferta-Demanda y clculo del volumen de Cisterna y Tanque Elevado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BALANCE
I.E.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nmero de Alumnos
38
38
41
41
44
45
47
50
51
53
Dotacin de Agua
(lt/alumn/da)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Dotacin diaria (m3)
1.90 1.90 2.05 2.05 2.20 2.25 2.35 2.50 2.55 2.65
Vreq. Cisterna (3/4 Dotac)
1.43 1.43 1.54 1.54 1.65 1.69 1.76 1.88 1.91 1.99
Vreq. Tanque elevado (1/3
Dotac)
0.63 0.63 0.68 0.68 0.73 0.75 0.78 0.83 0.85 0.88
Vdiseo Cisterna (H=
hreq+0.40m)
2.00 2.00 2.15 2.15 2.31 2.36 2.47 2.63 2.68 2.78
Vdiseo tanque elevado
(H= hreq+0.40m)
0.91 0.91 0.98 0.98 1.05 1.07 1.12 1.19 1.22 1.26
Nmero de Alumnos
73
76
79
82
85
88
91
97
98 103
Dotacin de Agua
50
50
50
50
50
50
50
50
50
(lt/alumn/da)
50
Dotacin diaria (m3)
3.65 3.80 3.95 4.10 4.25 4.40 4.55 4.85 4.90 5.15
2.74 2.85 2.96 3.08 3.19 3.30 3.41 3.64 3.68 3.86
Dotac)
1.22 1.27 1.32 1.37 1.42 1.47 1.52 1.62 1.63 1.72
Vdiseo Cisterna (H=
hreq+0.40m)
3.83 3.99 4.15 4.31 4.46 4.62 4.78 5.09 5.15 5.41
(H= hreq+0.40m)
1.74 1.81 1.88 1.95 2.03 2.10 2.17 2.31 2.34 2.45
Nmero de Alumnos
137 141 144 149 154 159 164 169 175 180
Dotacin de Agua
(lt/alumn/da)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Dotacin diaria (m3)
6.85 7.05 7.20 7.45 7.70 7.95 8.20 8.45 8.75 9.00
5.14 5.29 5.40 5.59 5.78 5.96 6.15 6.34 6.56 6.75
Dotac)
2.28 2.35 2.40 2.48 2.57 2.65 2.73 2.82 2.92 3.00
Vdiseo Cisterna (H=
hreq+0.40m)
7.19 7.40 7.56 7.82 8.09 8.35 8.61 8.87 9.19 9.45
(H= hreq+0.40m)
3.27 3.36 3.43 3.55 3.67 3.79 3.91 4.03 4.17 4.29
Bella Unin
Brecha de Recurso Humano.

Compara el nmero de recursos humanos necesario para atender la demanda efectiva
con los recursos disponibles.
De igual forma de acuerdo a la brecha de balance en las instituciones educativas inicial,
primaria y secundaria no hay brecha de recursos humanos ya que las que existen son
ms que suficientes para cubrir la necesidad del alumnado. En la I.E. Secundaria, se
optimizar el personal docente para cubrir la demanda efectiva en el aula adicional (1er
B y 3er grado B), segn la proyeccin al 4 ao de ejecutado el PIP
Tal como mencionamos anteriormente sin proyecto el 100% de docentes de cada I.E.
necesitan ser capacitados y ellos son los que actualmente laboran y dictan clases en las
condiciones actuales; con proyecto se capacitar a todos docentes, igualmente a los
padres de familia.
Brecha de Equipamiento
Compara el nmero de equipos, mobiliario y material educativo necesario para atender
la demanda efectiva con los recursos disponibles. De igual forma, en las 3 I.E. foco del
problema, ambas alternativas cubren estas necesidades ya que es primordial.
Como pudo apreciarse en el balance de mobiliarios y material educativo solo se
optimizaran algunos mobiliarios educativos y se requerirn mas mobiliarios tanto
pedaggicos y administrativos para cubrir la demanda insatisfecha en cada institucin
educativa (ver cuadros de balance oferta demanda de mobiliarios).
El balance demanda oferta de mobiliarios pedaggicos del nivel inicial, primario y
secundario de las I.E. intervenidas determina un dficit segn el siguiente cuadro:
I.E. Inicial Bella

Unin
3-4y5
aos
(2 aulas)
I.E. Primaria N
40268
GRADOS
1ro a 6to
grado
(6 aulas)
I.E. Secundaria
NIVEL
1ro a 5to
grado
(6 aulas)*
DESCRIPCIN
U.M.
DEMANDA
OFERTA
BALANCE
Mobiliario para alumno (mesa circular)

Mobiliario para alumno (silla unipersonal)
Pizarra acrlica
Anaquel y/o Estante
Computadoras (incluye mobiliario)
Mobiliario para alumno (mesa)
Mobiliario para alumno (silla)
Pizarra acrlica
Anaquel y/o Estante
Mobiliario para alumno (mesa + silla)
Pizarra acrlica
Anaquel y/o Estante
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
10
49
2
2
2
12
1
182
182
6
6
6
35
1
171
6
6
6
35
1
3
22
0
0
0
0
0
0
80
4
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
27
2
2
2
12
1
182
102
2
6
6
29
1
171
6
6
6
35
1
* se consideran 6 aulas, puesto que se damanda un aula adicional para el 3er grado
FORMULACIN
Cuadro N 171 Balance demanda con proyecto - oferta optimizada de mobiliarios

pedaggicos
Bella Unin

mobiliarios servicios generales y administrativos
BIENES
Mesa
Sillas
Archivador
Estante
Escritorio
Mesa
Sillas
Archivador
Estante
Escritorio
Mesa
Sillas
Archivador
Estante
Escritorio
U.M
Demanda
Unid.
6
Unid.
12
Unid.
5
Unid.
2
Unid.
3
Unid.
1
Unid.
1
I.E. PRIMARIA N 40268
Unid.
6
Unid.
12
Unid.
8
Unid.
4
Unid.
4
Unid.
1
Unid.
1
I.E. SECUNDARIA FRNACISCO FLORES BERRUEZO
Unid.
6
Unid.
16
Unid.
5
Unid.
5
Unid.
5
Unid.
1
Oferta
Balance
6
2
0
1
0
0
0
0
10
5
1
3
1
1
6
2
0
2
0
0
0
0
10
8
2
4
1
1
2
6
0
1
0
0
4
10
5
4
5
1
4.5.3 La Tecnologa.
El diseo de la infraestructura est planteada de acuerdo la zona del proyecto, las mismas
que estarn relacionadas con el diseo, el material empleado y conforme las normas
tcnicas de construccin, generales y sectoriales.
4.5.4 El Momento.
El momento de ejecucin tiene que ser lo ms ante posible ya que los inadecuados
ambientes estn teniendo efectos negativos en la poblacin estudiantil, para ello el
gobierno local tiene que viabilizar el presente estudio lo ms pronto posible.
Tal como se present el anlisis de riesgo en la parte del diagnstico existe una
vulnerabilidad alta y riesgo moderado, adems por la altitud de 25 m.s.n.m en tiempos de
calor (Noviembre a Abril) los rayos ultra violeta afecta la piel de los alumnos en las I.E., por
eso incluye con el proyecto el techado con malla Rashell los espacios deportivos y patio
multiusos.
4.5.6 Programa de Requerimiento.
Hecho los anlisis correspondientes, se plantean las siguientes alternativas, con la nica
diferencia del material utilizado en la construccin de las aulas pedaggicas y
complementarias. Cabe mencionar que la identificacin de las Alternativas de solucin se ha
realizado de acuerdo a los siguientes aspectos:
FORMULACIN
4.5.5 Anlisis de Riesgo de Desastre.
Bella Unin
INFORME TCNICO DE ANLISIS DE RIESGO para la I.E. Inicial bella Unin, Primaria N
40268 y Secundaria Fco. Flores Berruezo, realizado por el Instituto Nacional de
Defensa Civil.
Visita de Campo realizada a las Instituciones educativas Inicial bella Unin, Primaria
N 40268 y Secundaria Fco. Flores Berruezode la localidad de Bella Unin, en el
distrito de Bella Unin, provincia de Caravel Arequipa.
Categorizacin de la zona de intervencin del centro educativo primario que en este
caso de acuerdo al MINEDU ESCALE est considerado como una zona de Intervencin
de ZONA URBANA.
Y lo ms importante de acuerdo a las NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE
LOCALES DE EDUCACIN BSICA REGULAR INICIAL 2011, PRIMARIA Y SECUNDARIA
del ao 2009, D.S. 0005-2011-ED y formato SNIP 09 del MEF actualizado a la fecha.
ALTERNATIVA I
Meta 1: Adecuados ambientes pedaggicos, disponibilidad de ambientes administrativos
y complementarios.
La construccin de toda la infraestructura es en una planta tipo albailera mixta con
zapatas, columnas, vigas, losa aligerada, muros de albailera, veredas y techo de concreto
armado con losa aligerada.
Obras Preliminares y Demoliciones: se realizar el levantamiento topogrfico y corte
superficial y nivelacin en un total de 468.60m2, demolicin de 03 ambientes actuales
de material noble de 45m2, 47m2 y 56m2 (se muestra en anexo los planos de la
situacin actual y la situacin con proyecto).
Espacios Pedaggicos
Construccin de 03 aulas de 59m2 c/u,
Construccin de un ambiente para Sala de Usos Mltiples / Psicomotricidad de 70m2.
Rehabilitacin y pintado de Ambientes administrativos (direccin y sala de profesores

de 18.73m2 c/u) se considera este ltimo ambiente en lugar del ambiente de
depsito de material educativo.
Construccin de ambientes para Tpico de 20m2.
Construccin de Depsito de material educativo de 6m2.
Espacios Complementarios
Construccin de ambientes para Cocina de 9m2.
FORMULACIN
Espacios Administrativos
Bella Unin
Espacios de Servicios
Construccin de ambiente de cuarto de limpieza y mantenimiento de 4m2,
Mejoramiento de SS.HH para docentes de 4m2.
Espacios Generales y de Extensin Educativa

Instalacin de patio multiuso en 60 m2,

Instalacin de rea de juegos en 75m2
Construccin de cerco perimtrico de 32.41 ml, (solamente el frontis).
Se realizar la implementacin de jardines, reas verdes y huertos en 80m2.
Construccin de Tanque elevado de 1.40 m3 y cisterna de 4.00 m3 de capacidad de
diseo, incluido caseta de maquinas con equipo de bombeo incluido.
I.E. Primaria N 40268

armado con losa aligerada:
Obras Preliminares: se realizar el levantamiento topogrfico y corte superficial y
nivelacin.
Ambientes Pedaggicos
Construccin de ambiente para sala de usos mltiples de 112m2
Construccin de centro de recursos educativos / Biblioteca de 50m2.
Servicios Bsicos
Mejoramiento de ambientes existentes de SS.HH. varones y mujeres de 34.40m2
Construccin de ambiente para vestidores y duchas (varones y mujeres) de 15.4m2.
Servicios Generales
Construccin de 01 ambiente para maestranza y limpieza de 6m2.

Construccin de direccin de 12m2,

Construccin de secretara de 18m2,
Construccin de archivo de 6m2,
Construccin de sala de profesores de 12m2,
Construccin de SS.HH. docentes y administrativos de 12m2,
Construccin de tpico y psicologa de 10m2.
Exterior y Deportes
FORMULACIN
Ambientes Administrativos
Bella Unin
Mejoramiento de Cancha (losa) Polideportiva con cobertura de techo con malla

Rashell en 600m2.
Se realizara la implementacin de jardines, reas verdes y huertos en 64 m2.
I.E. Secundaria Francisco Flores Beruezo

armado con losa aligerada
Obras Preliminares: se realizar el levantamiento topogrfico y corte superficial y
nivelacin, desmontaje de techo de carrizo con estructuras de bamb en 02 aulas y
Demolicin de Pabelln de 03 pisos
Ambientes Pedaggicos
Mejoramiento del techo de 02 aulas con losa aligerada, de 50.44 m2 cada uno.
Rehabilitacin de Aulas, que consiste en realizar pintado de columnas, vigas e
instalacin de piso de concreto de 50.61 m2.
Construccin de 02 aulas de 56m2 c/u.
Construccin de 01 aula de innovacin pedaggica de 85m2,
Construccin de sala de usos mltiples de 112m2,
Construccin de laboratorio multiuso de 112m2
Construccin de Centro de recursos educativos de 50m2.
Servicios Bsicos
Construccin de 01 ambiente para vestidores y duchas (varones y mujeres) de
15.4m2.
Servicios Generales
Ambientes Administrativos

Construccin de 01 ambientes para direccin de 12 m2,

Construccin de ambiente para secretara de 6m2,
Construccin de sala de profesores de 15m2,
Construccin de tpico y psicologa de 10m2.
Exterior y Deportes
FORMULACIN
Construccin de 01 ambiente para guardiana de 10m2,

Construccin de 01 ambiente para maestranza y limpieza de 6m2
Construccin de 01 ambiente para cafetera/cocina de 60m2.
Bella Unin
Mejoramiento de Cancha (losa) Polideportiva con cobertura de techo con malla

Rashell en 600m2
Se realizara la implementacin de jardines, reas verdes y huertos en 78 m2.
Meta 2: Equipamiento, mobiliario y material educativo disponible y adecuado.
Para las 3 instituciones educativas
Adquisicin e implementacin de set de material educativo, mobiliarios y equipos
educativos, tanto para los ambientes pedaggicos, administrativos y servicios
complementarios.
Asimismo se adquirirn set materiales educativos considerado como Libros, Textos
escolares, Enciclopedias, entre otros. Por otro lado se adquirirn 12 computadoras
fijas y 64Minilaptops XO.
Meta 3: Mayor acceso a la asesora pedaggica y capacitaciones en estrategias
metodolgicas.
Capacitacin a Docentes: Desarrollo de capacitacin al personal docente y administrativo,
asistencia tcnica para la sostenibilidad del proyecto. Que consta de Talleres, Ponencias y
charlas:
Tema 1: Implicancias del trabajo docente en equipo, en el rendimiento de los estudiantes
Tema 2: Estrategias y mtodos de enseanza en matemtica y comprensin lectora
Tema 3: Problemas, mtodos y tcnicas de aprendizaje
Tema 4: Elaboracin de materiales educativos de acuerdo a la realidad del estudiante
Meta 4: Mayores capacitaciones y charlas de motivacin a los padres de familia.
Capacitacin a Padres de familia: Desarrollo de capacitacin a los padres de familia y
poblacin en general; que consta de Talleres, Ponencias y charlas:
Tema 1: Implicancias de la comunicacin padre -hijo en el rendimiento acadmico
Tema 2: Estrategias de apoyo padre estudiante
Tema 3: Orientacin a padres en educacin familiar
La diferencia respecto a la alternativa 1 es que la construccin de toda la infraestructura es

de tipo albailera mixta con zapatas, columnas, vigas, muros de albailera, veredas y techo
de concreto armado con losa maciza.
4.6
COSTOS DE CADA ALTERNATIVA

Los costos estn dados en funcin de una base de recursos fsicos y humanos, en esta
seccin se har el anlisis de costo de los componentes de reposicin y mejoramiento de
FORMULACIN
ALTERNATIVA II
Bella Unin
infraestructura educativa, costos de equipamiento y capacitacin a docentes y padres de

familia tanto para las I.E. del nivel, inicial, primario y secundario foco del problema.
Sobre la base de la lista anterior se determinan los costos de los bienes y servicios por
consultora, valorados a precios de mercado. La clasificacin de los costos se determina en
bienes de origen nacional e importado y personal especializado en temas de educacin
escolar. Esta clasificacin ser con especial nfasis al modulo de capacitaciones.
La estructura de costo estar determinada en tres fases pre inversin, inversin y pos
inversin; este ltimo se estimara en el anlisis con el escenario con proyecto, en el
escenario sin proyectos los costos de operacin y mantenimiento se consideran mnimos. A
continuacin en los cuadros sucesivos se mostrara el anlisis de costo por componente y
alternativa.
4.6.1 Costos de inversin en la situacin sin proyecto
Los costos sin proyecto estn conformados por costos de operacin y mantenimiento en
que incurren actualmente las 3 Instituciones Educativas foco del problema del Distrito de
Bella Unin; estos costos corresponden a los gastos mnimos que la DREA o la UGEL Caravel
realizan para pagar los servicios que brinda el docente, asimismo para mantener en buenas
condiciones tanto la infraestructura educativa como los mobiliarios. Estos costos para el ao
2014 asciende a S/. 388,050 nuevos soles y comprenden las Remuneraciones de la plana
directiva y docentes, servicios de terceros, gastos de gestin y acciones de mantenimiento.
Cuadro N173:
Costo de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto - I.E. Inicial Bella
Unin, Primaria N 40268 Pedro Alferrano H. y Secundaria Francisco Flores Berruezo
Ao cero
COSTOS DE OPERACIN (1.1 + 1.2)

1.1. Haberes del personal
Profesores
Directores (incluye con seccion a cargo)
Personal Administrativo
1.2. Servicios e Insumos
Servicio de agua y energia
Gastos por materiales de enseanza
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Infraestructura
Instalaciones Sanitarias
Carpinteria
Pisos, muros y techos
Limpieza General al ao lectivo(*)
Costo
Cantidad
Mensual
15
3
3
1500.00
1900.00
900.00
3
3
50.00
40.00
Bonificaciones
600.00
600.00
600.00
Costo
anual
386160
383400
279000
70200
34200
2760
1800
960
1890
3
3
0
3
TOTAL COSTOS OPERACION Y MANTENIMIENTO
100
150
20
130
600
900
0
390
388050
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
FORMULACIN
RUBROS
Bella Unin
Cuadro N 174:
Costo de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto en el horizonte del
proyecto
Aos de horizonte del proyecto
RUBROS
10
386160
383400
279000
70200
34200
386160
383400
279000
70200
34200
386160
383400
279000
70200
34200
386160
383400
279000
70200
34200
386160
383400
279000
70200
34200
386160
383400
279000
70200
34200
386160
383400
279000
70200
34200
386160
383400
279000
70200
34200
386160
383400
279000
70200
34200
386160
383400
279000
70200
34200
1.2. Servicios e Insumos

2760
1800
960
2760
1800
960
2760
1800
960
2760
1800
960
2760
1800
960
2760
1800
960
2760
1800
960
2760
1800
960
2760
1800
960
2760
1800
960
Mantenimiento de Infraestructura
Instalaciones Sanitarias
Carpinteria
Pisos, muros y techos
Limpieza General al ao lectivo(*)
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
600
900
0
390
600
900
0
390
600
900
0
390
600
900
0
390
600
900
0
390
600
900
0
390
600
900
0
390
600
900
0
390
600
900
0
390
600
900
0
390
COSTOS DE OPERACIN (1.1 + 1.2)

Profesores
Personal Administrativo
388050 388050 388050 388050 388050 388050 388050 388050 388050 388050
(*): La limpieza general al ao lectivo es una faena que realiza la APAFA y consiste en la limpieza de maleza, lodos producto de las inundaciones,
entre otros, los mismos que han sido valorizados.
4.6.2 Costos de inversin en la situacin con proyecto

Los costos en situacin con proyecto incluyen lo referente a costos de inversin, costos de
operacin y costos de mantenimiento.
Cabe indicar que el costo de operacin y mantenimiento ser asumido por la UGEL Caravel
y la DREA lo cual se Sustenta con un Documento de Compromiso y la cual se encuentra en el
anexo.
En el procedimiento de anlisis se muestra que los costos estn asociados a las acciones de
capacitacin, equipamiento, construccin y mejoramiento de infraestructura educativa; los
parmetros de costo utilizados para el anlisis se tomaron de los parmetros establecidos
por la normatividad del SNIP - MEF del sector educacin y el Diseo Arquitectnico de
locales escolares del nivel Inicial 2011, primaria y secundaria 2009; as mismo los precios de
mercado considerados para el costeo fueron referentes de la zona o mbito del proyecto
(costa).
FORMULACIN
a. Inversiones
Bella Unin
Cuadro N200: Costo de inversin general a precios de mercado Alternativa I

Total S/.
AREA TECHADA P.U / M2
739,709.64
41,959.50
259,135.60
263.07
985.04
126,951.27
112.50 1,128.46
24,940.21
8,195.64
60,831.20
14,349.36
3,498.61
18.86
8.00
38.72
12.04
1,322.39
1,024.46
1,571.05
1,191.81
32.41
60.00
75.00
80.00
938.71
127.17
76.42
100.01
5,114.26
30,111.16
30,423.71
7,629.92
5,731.50
8,000.64
112,837.06
768,376.00
15,991.66
170,280.88
34,494.48
26,281.97
153.55 1,108.96
24.59 1,402.78
17.32 1,517.43
90,253.04
80.35 1,123.25
16,119.14
26,281.97
23,531.90
16,119.14
26,281.97
37,357.41
48,358.42
54,133.71
12.04
20.60
17.70
12.04
21.60
31.86
1,338.80
1,275.82
1,329.49
1,338.80
1,216.76
1,172.55
600.00
90.22
64.00
86.17
153.55
17.70
18.60
12.04
153.55
17.70
24.10
136.00
90.20
80.35
161.20
32.00
1,225.17
911.97
987.65
1,025.69
1,108.96
1,329.49
1,090.54
1,029.22
1,064.10
1,110.80
920.17
1,077.95
60,165.85
5,514.56
117,209.90
1,386,375.83
53,224.00
188,125.04
16,141.90
18,370.28
12,349.36
170,280.88
23,531.90
26,281.97
139,974.42
95,981.94
89,253.04
148,331.24
34,494.48
FORMULACIN
Item
Rubro
INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL BELLA UNION
1 OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIN DE AMBIENTES
2 CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 59 M2 C/U
3 CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES / PSICOMOTRICIDAD
DE 70M2
4 CONSTRUCCION DE COCINA DE 9 M2
5 CONSTRUCCION DE CUARTO DE LIMPIEZA DE 4 M2
6 CONSTRUCCION DE TOPICO DE 20 M2
7 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO DE 6 M2
8 REHABILITACIN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (DIRECCIN Y
SALA DE PROFESORES)
9 MEJORAMIENTO DE SS.HH. PARA DOCENTES DE 4 M2
10 TANQUE ELEVADO DE 1.40 M3 Y CISTERNA DE 4.00 M3
11 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN 32.41 M
12 PATIO MULTIUSO DE 60 M2
13 AREA DE JUEGOS DE 75 M2
14 INSTALACION DE JARDINES, REAS VERDES Y HUERTOS EN 80 M2
15 IGV (18%)
INFRAESTRUCTURA I.E. PRIMARIA PEDRO ALFERRANO HERNANDEZ
1 OBRAS PRELIMINARES
2 CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLE DE 112 M2
3 CONSTRUCCION DE VESTIDORES - DUCHAS DE 15.40 M2
4 CONSTRUCCIN DE SS.HH. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE
12.00 M2
5 CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS /
BIBLIOTECA DE 50 M2
6 CONSTRUCCION ARCHIVO DE 6 M2
7 CONSTRUCCION DE SALA DE PROFESORES DE 12 M2
8 CONSTRUCCION DE TOPICO Y PSICOLOGIA DE 10 M2
9 CONSTRUCCION DE MAESTRANZA Y LIMPIEZA DE 6 M2
10 CONSTRUCCION DE DIRECCIN DE 12 M2
11 CONSTRUCCION DE SECRETARIA DE 18 M2
12 MEJORAMIENTO DE SS.HH. PARA ALUMNOS DE 34.40 M2
13 MEJORAMIENTO DE LOSA POLIDEPORTIVA E INSTALACIN DE
COBERTURA CON MALLA RASHELL EN 600 M2
16 IGV (18%)
INFRAESTRUCTURA I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES BERRUEZO
1 OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIN DE PABELLN DE 03 PISOS
2 CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIUSO DE 112 M2
3 CONSTRUCCION DE GUARDIANIA DE 10 M2
4 CONSTRUCCION DE DIRECCION DE 12 M2
6 CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLE DE 112 M2
7 CONSTRUCCION DE TOPICO Y PSICOLOGA DE 10 M2
8 CONSTRUCCION DE SALA DE PROFESORES DE 15 M2)
9 CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA DE 85 M2
10 CONSTRUCCION DE COCINA/CAFETERIA DE 60 M2
11 CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DE 50 M2
Bella Unin
14
15
CONSTRUCCIN DE MAESTRANZA LIMPIEZA DE 6 M2

CONSTRUCCIN DE LOSA ALIGERADA DE 50 M2 EN 02 AULAS
EXISTENTES C/U
16 REHABILITACIN DE AULAS DE 50.61 M2
17 MEJORAMIENTO DE LOSA POLIDEPORTIVA E INSTALACIN DE
COBERTURA CON MALLA RASHELL EN 600 M2
20 IGV (18%)
EQUIPAMIENTO
1 I.E. INICIAL BELLA UNION
2 I.E. PRIMARIA PEDRO ALFERRANO HERNANDEZ
3 I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES BERRUEZO
4 ESPECIFICACIONES TECNICAS
5 IGV (18%)
CAPACITACIN TCNICA
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
GESTION DE RIESGOS
SUBTOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (3.4%)
GASTOS GENERALES (8.3%)
UTILIDAD (5.8%)
SUPERVISION (3.4%)
PRESUPUESTO TOTAL
12,349.36
28,781.83
514.56
54,028.92
58,133.71
4,745.94
211,481.06
387,028.08
25,470.00
139,480.00
154,750.00
8,289.90
59,038.18
163,593.63
54,531.21
54,531.21
54,531.21
8,075.40
2,691.80
2,691.80
2,691.80
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,468,158.58
118,655.36
286,482.60
200,537.82
118,655.36
============
4,192,489.72
12.04 1,025.69
80.35
358.21
600.00
90.05
78.00
60.85
Cuadro N 175: Costo de inversin general a precios de mercado Alternativa II

Rubro
INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL BELLA UNION

1
OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIN DE AMBIENTES
2
CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 59 M2 C/U
3
CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES / PSICOMOTRICIDAD DE 70M2
4
CONSTRUCCION DE COCINA DE 9 M2
5
CONSTRUCCION DE CUARTO DE LIMPIEZA DE 4 M2
6
CONSTRUCCION DE TOPICO DE 20 M2
7
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO DE 6 M2
8
REHABILITACIN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (DIRECCIN Y SALA DE PROFESORES)
9
MEJORAMIENTO DE SS.HH. PARA DOCENTES DE 4 M2
11 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN 32.41 M
12 PATIO MULTIUSO DE 60 M2
13 AREA DE JUEGOS DE 75 M2
15 IGV (18%)
Total S/.
783,444.98
41,959.50
278,789.63
136,345.66
26,785.79
8,802.12
65,332.71
15,411.21
3,498.61
5,114.26
30,111.16
30,423.71
7,629.92
5,731.50
8,000.64
119,508.56
FORMULACIN
Item
INFRAESTRUCTURA I.E. PRIMARIA PEDRO ALFERRANO HERNANDEZ

1
OBRAS PRELIMINARES
2
CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLE DE 112 M2
3
CONSTRUCCION DE VESTIDORES - DUCHAS DE 15.40 M2
4
CONSTRUCCIN DE SS.HH. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE 12.00 M2
5
CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS / BIBLIOTECA DE 50 M2
6
CONSTRUCCION ARCHIVO DE 6 M2
7
CONSTRUCCION DE SALA DE PROFESORES DE 12 M2
8
CONSTRUCCION DE TOPICO Y PSICOLOGIA DE 10 M2
9
CONSTRUCCION DE MAESTRANZA Y LIMPIEZA DE 6 M2
10 CONSTRUCCION DE DIRECCIN DE 12 M2
12 MEJORAMIENTO DE SS.HH. PARA ALUMNOS DE 34.40 M2
13 MEJORAMIENTO DE LOSA POLIDEPORTIVA E INSTALACIN DE COBERTURA CON MALLA
RASHELL EN 600 M2
16 IGV (18%)
INFRAESTRUCTURA I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES BERRUEZO
1
OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIN DE PABELLN DE 03 PISOS
2
CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIUSO DE 112 M2
3
CONSTRUCCION DE GUARDIANIA DE 10 M2
4
CONSTRUCCION DE DIRECCION DE 12 M2
5
CONSTRUCCION DE SECRETARIA DE 6 M2
6
CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLE DE 112 M2
7
CONSTRUCCION DE TOPICO Y PSICOLOGA DE 10 M2
8
CONSTRUCCION DE SALA DE PROFESORES DE 15 M2)
9
CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA DE 85 M2
10 CONSTRUCCION DE COCINA/CAFETERIA DE 60 M2
11 CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DE 50 M2
14 CONSTRUCCIN DE MAESTRANZA LIMPIEZA DE 6 M2
15 CONSTRUCCIN DE LOSA MACISA DE 50 M2 EN 02 AULAS EXISTENTES C/U
16 REHABILITACIN DE AULAS DE 50.61 M2
17 MEJORAMIENTO DE LOSA POLIDEPORTIVA E INSTALACIN DE COBERTURA CON MALLA
RASHELL EN 600 M2
20 IGV (18%)
EQUIPAMIENTO
1
2
I.E. PRIMARIA PEDRO ALFERRANO HERNANDEZ
3
I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES BERRUEZO
4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5
IGV (18%)
CAPACITACIN TCNICA
1
2
809,154.60
15,991.66
182,881.67
37,047.07
28,226.84
96,931.76
17,311.96
28,226.84
25,273.26
17,311.96
28,226.84
40,121.86
48,358.42
54,133.71
60,165.85
5,514.56
123,430.36
1,470,366.25
53,224.00
198,910.29
17,336.40
19,729.68
13,263.21
182,881.67
25,273.26
28,226.84
150,332.53
103,084.60
95,857.76
159,307.75
37,047.07
13,263.21
30,911.69
514.56
54,028.92
58,133.71
4,745.94
224,293.16
387,028.08
25,470.00
139,480.00
154,750.00
8,289.90
59,038.18
163,593.63
54,531.21
54,531.21
FORMULACIN
Bella Unin
Bella Unin
3
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
1
2
3
GESTION DE RIESGOS
1
2
3
SUBTOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (3.4%)
GASTOS GENERALES (8.3%)
UTILIDAD (5.8%)
SUPERVISION (3.4%)
54,531.21
8,075.40
2,691.80
2,691.80
2,691.80
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,636,662.95
124,420.38
300,401.70
210,281.19
124,420.38
============
4,396,186.60
PRESUPUESTO TOTAL
Cuadro N 176: Costo de inversin CAPACITACIN de docentes Alternativa 1 y 2

El costo referencial para cada I.E
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
5 4,53 1.21
C A P A C IT A C IO N D O C E N T E S
31,680.00
T E M A 1: IM P LIC A N C IA S D E L T R A B A J O D O C E N T E
E N E Q UIP O , E N E L R E N D IM IE N T O D E LO S
7,920.00
SERVICIO DE CA P A CITA CION DOCENTE (CA P A CITA DOR)
GLB
1.00
4,700.00
4,700.00
M A TERIA LES DE CA P A CITA CION DOCENTE
GLB
1.00
550.00
550.00
M A TERIA LES DE ESCRITORIO P A RA DOCENTES
GLB
1.00
820.00
820.00
A LQUILER DE EQUIP OS- DOCENTES
GLB
1.00
990.00
990.00
M A TERIA LES DE DIFUSION DEL EVENTO
GLB
1.00
350.00
350.00
REFRIGERIO- DOCENTES
GLB
1.00
510.00
T E M A 2 :E S T R A T E G IA S Y M E T O D O S D E
E N S E A N Z A E N M A T E M A T IC A Y C O M P R E N S IO N
510.00
7,920.00
SERVICIO DE CA P A CITA CION (ESP ECIA LISTA )
GLB
1.00
4,700.00
4,700.00
GLB
1.00
550.00
550.00
GLB
1.00
820.00
820.00
GLB
1.00
990.00
990.00
GLB
1.00
350.00
350.00
GLB
1.00
510.00
T E M A 3 : P R O B LE M A S , M E T O D O S Y T E C N IC A S D E
A P R E N D IZ A JE
SERVICIO DE CA P A CITA CION (ESP ECIA LISTA )
510.00
7,920.00
GLB
1.00
4,700.00
4,700.00
GLB
1.00
550.00
550.00
GLB
1.00
820.00
820.00
GLB
1.00
990.00
990.00
GLB
1.00
350.00
350.00
GLB
1.00
510.00
510.00
7,920.00
SERVICIO DE CA P A CITA CION DOCENTE (CA P A CITA DOR)
GLB
1.00
4,700.00
4,700.00
GLB
1.00
550.00
550.00
GLB
1.00
820.00
820.00
GLB
1.00
990.00
990.00
GLB
1.00
350.00
350.00
GLB
1.00
510.00
510.00
T E M A 4 : E LA B O R A C IO N D E M A T E R IA LE S
E D UC A T IV O S D E A C UE R D O A LA R E A LID A D D E L
FORMULACIN
Descripcin
C A P A C IT A C IO N E S
Bella Unin
Cuadro N 177: Costo de inversin EQUIPAMIENTO GENERAL Alternativa 1 y 2

Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
E Q UIP A M IE N T O
Parcial S/.
13 9,48 0.00
M O B ILIA R IO S
4 0,98 0.00
M OB ILIA RIO P A RA A ULA S
GLB
1.00
16,500.00
M OB ILIA RIO SA LA DE USOS M ULTIP LES
GLB
1.00
2,160.00
2,160.00
GLB
1.00
22,320.00
22,320.00
SA LA DE INNOVA CION P EDA GOGICA
GLB
1.00
83,100.00
83,100.00
CENTRO DE RECURSOS EDUCA TIVOS
GLB
1.00
3,800.00
3,800.00
DEP OSITO DE M A TERIA L DEP ORTIVO
GLB
1.00
3,800.00
3,800.00
GUA RDIA NIA
GLB
1.00
2,800.00
2,800.00
M A ESTRA NZA Y LIM P IEZA
GLB
1.00
1,800.00
1,800.00
COCINA - COM EDOR
GLB
1.00
3,200.00
3,200.00
M OB ILIA RIO A M B IENTES A DM INISTRA TIVOS Y

COM P LEM ENTA RIOS
M A T E R IA LE S E D UC A T IV O S Y B IB LIO G R A F IC O S
16,500.00
9 8,50 0.00
Cuadro N 178: Costo de inversin CAPACITACIN de padres de familia Alternativa 1 y 2

Und.
Metrado
Precio S/.
C A P A C IT A C IO N E S
Parcial S/.
5 4 ,5 3 1.2 1
C A P A C IT A C IO N P A D R E S
2 2 ,8 5 1.2 1
T E M A 1: IM P LIC A N C IA S D E LA C O M UN IC A C IO N
P A D R E - H IJ O E N E L R E N D IM IE N T O A C A D E M IC O
7 ,6 17 .0 7
SERVICIO DE CA P A CITA CION (CA P A CITA DOR)
GLB
1.00
4,300.00
M A TERIA LES DE CA P A CITA CION
GLB
1.00
400.00
400.00
M A TERIA LES DE ESCRITORIO P A RA P A DRES
GLB
1.00
1,410.00
1,410.00
A LQUILER DE EQUIP OS
GLB
1.00
360.00
360.00
M OVILIDA D
GLB
1.00
427.07
427.07
REFRIGERIO
GLB
1.00
720.00
T E M A 2 :E S T R A T E G IA S D E A P O Y O P A D R E E S T UD IA N T E
4,300.00
720.00
7 ,6 17 .0 7
GLB
1.00
4,300.00
GLB
1.00
400.00
400.00
GLB
1.00
1,410.00
1,410.00
GLB
1.00
360.00
360.00
M OVILIDA D
GLB
1.00
427.07
427.07
REFRIGERIO
GLB
1.00
720.00
720.00
GLB
1.00
4,300.00
GLB
1.00
400.00
400.00
GLB
1.00
1,410.00
1,410.00
GLB
1.00
360.00
360.00
M OVILIDA D
GLB
1.00
427.07
427.07
REFRIGERIO
GLB
1.00
720.00
720.00
T E M A 3 :O R IE N T A C IO N A P A D R E S E N E D UC A C IO N
F A M ILIA R
4,300.00
7 ,6 17 .0 7
4,300.00
FORMULACIN
Descripcin
Bella Unin
Cuadro N 179: Costo de inversin PLAN DE MITIGACIN Y GESTION DE RIESGOS

Alternativa 1 y 2
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
P LA N D E M IT IG A C IO N A M B IE N T A L
2 ,6 9 2 .0 0
M EDIDA S DE P REVENCION
GLB
1.00
1,882.00
1,882.00
M EDIDA S DE CORRECCION
GLB
1.00
600.00
600.00
M EDIDA S DE M ITIGA CION
GLB
1.00
210.00
210.00
GLB
1.00
5,000.00
G E S T IO N D E R IE S G O S
M EDIDA S DE RESILIENCIA
5 ,0 0 0 .0 0
5,000.00
Cuadro N 180 Desagregado de GASTOS GENERALES Alternativa 1

RESUMEN DESAGREGADO ANALITICO DE GASTOS GENERALES
Descripcin
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS (Gastos Variables)
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
BIENES DE CONSUMO
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
MATERIAL MEDICO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (Gastos Variables)
ALQUILER DE BIENES MUEBLES
MATERIALES DE ESCRITORIO
Codigo
10
19
20
22
23
30
39
49
59
TOTAL S/.
Monto
172,300.00
19,500.00
2,437.50
8,550.00
37,920.00
3,690.00
10,300.00
30,000.00
1,785.10
286,482.60
% Participacin
60.14%
6.81%
0.85%
2.98%
13.24%
1.29%
3.60%
10.47%
0.62%
100.00%
Cuadro N 181 Desagregado de GASTOS DE SUPERVISIN Alternativa 1

RESUMEN DESAGREGADO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISIN
Codigo
10
19
20
22
23
30
39
49
59
Descripcin
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS (Gastos Variables)
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
BIENES DE CONSUMO
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
MATERIAL MEDICO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (Gastos Variables)
ALQUILER DE BIENES MUEBLES
MATERIALES DE ESCRITORIO
TOTAL S/.
Monto
75,000.00
10,650.00
0.00
1,485.00
0.00
150.00
0.00
30,000.00
1,370.36
118,655.36
% Participacin
63.21%
8.98%
0.00%
1.25%
0.00%
0.13%
0.00%
25.28%
1.15%
100.00%
En este aspecto, se estima los costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir
una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluacin (incluidos los costos de las
medidas de reduccin de riesgo).
En el caso de las acciones de mantenimiento, la frecuencia de mantenimiento es anual,
considerando un costo peridico cada 4 aos para ambas alternativas.
FORMULACIN
b. Costos de Operacin y mantenimiento
Bella Unin
Cuadro N 182: Costos de Mantenimiento a precios de mercado Alternativa I

a)Materiales
No
DESCRIPCION
INSTALACION SANITARIA
1
Tuberias PVC SAP de 1/2"
Unid.
Cant.
Precio
Unitario
Precio
Total
Und.
10.00
6.20
902.00
62.00
360.00
Valvula de compuerta 1/2 de Fo Go
Und.
10.00
36.00
Trampas PVC tipo P (Lavatorio)
Und.
10.00
6.00
60.00
Empaquetaduras
Und.
40.00
2.00
80.00
Masilla Sanitaria
Kg.
10.00
3.00
30.00
Cinta tefln
Und.
10.00
2.00
20.00
Pegamento
1/16 gl
10.00
5.00
50.00
Pintura
1/16 gl
10.00
5.00
50.00
Grifos o caos
Und.
10.00
12.50
125.00
10
Tuberias PVC SAP de 2"
Und.
10.00
6.5
65.00
INSTALACION ELECTRICA
1
Tubo Fluorescente
Und.
12.00
20.00
590.00
240.00
Reactores
Und.
10.00
12.50
125.00
Arrancadores
Und.
10.00
2.50
25.00
Interruptor Simple
Und.
10.00
8.00
80.00
Interruptor Doble
Und.
10.00
12.00
120.00
Bolsa
m3
16.00
21.50
4349.50
344.00
360.00
ALBAILERIA Y PINTURA
1
Cemento Andino Portland tipo I
Arena Gruesa
6.00
60.00
Arena Fina
m3
6.00
90.00
540.00
Exteriores
m2
50.00
45.31
2265.50
Pintura
gl
30.00
28.00
840.00
gl
p2
12.00
28.00
486.00
336.00
30.00
5.00
CARPINTERIA
1
2
Pintura
Madera
Sub-Total S/
150.00
6,327.50
b)Mano de Obra:
486.16
Cambiar tubos de abastos
Und.
12.00
10.30
Cambiar la valvula de compuerta
Und.
12.00
5.15
61.80
Cambiar trampa de lavatorio
Und.
12.00
5.15
61.80
Cambio de empaquetadura
Und.
16.00
2.06
32.96
Cambio de grifos o caos
Und.
16.00
5.15
82.40
Cambio de tuberia de desague (PVC 2"
Und.
12.00
10.3
123.60
123.60
164.80
Reparar lampara Fluorescente
Und.
16.00
4.12
Cambio de interruptores
Und.
16.00
3.09
49.44
Arrancadores
Und.
16.00
3.09
49.44
405.40
Reparar pisos y veredas
m2
20.00
3.09
61.80
Repararparedes exteriores e interiores
m2
20.00
5.15
103.00
Reparacin de cuberturas
8.18
163.60
Pintado de fachadas exteriores e interiores
m2
m2
20.00
50.00
1.54
CARPINTERIA
77.00
1229.60
m2
80.00
4.12
329.60
Reparar puertas y ventanas
Und.
20.00
25.00
500.00
Cambiar vidrios
Und.
20.00
20.00
13
Reparar cielo rasos
5
15
400.00
Sub-Total S/
2,285.96
Total General Anual S/.
8613.46
FORMULACIN
65.92
Bella Unin
Cuadro N183: Costos de Operacin a precios de mercado Con Proyecto Alternativa I y II

I.E. Inicial Bella Unin, Primaria N 40268 Pedro Alferrano H. y Secundaria Francisco
Flores Berruezo
RUBROS
1. GASTOS DE OPERACIN
Profesores
Personal de servicio
1.2. Servicios
Otros Gastos operativos
Ao cero
Costo Bonifica- Costo
Cantidad
mensual ciones
anual
16
3
4
1500.00
1900.00
900.00
3
3
3
100.00
60.00
50.00
Manten. Infraestructura con pyto
600.0
600.0
600.0
419640
413400
297600
70200
45600
6240
3600
1440
1200
0
8613
419640
FORMULACIN
Cuadro N 184: Costos de Mantenimiento a precios de mercado Alternativa II
Bella Unin
a)Materiales
DESCRIPCION
Unid.
Cant.
Precio
Unitario
Precio
Total
902.00
1 Tuberias PVC SAP de 1/2"
Und.
10.00
6.20
62.00
2 Valvula de compuerta 1/2 de Fo Go
Und.
10.00
36.00
360.00
3 Trampas PVC tipo P (Lavatorio)
Und.
10.00
6.00
60.00
4 Empaquetaduras
Und.
40.00
2.00
80.00
5 Masilla Sanitaria
Kg.
10.00
3.00
30.00
6 Cinta tefln
Und.
10.00
2.00
20.00
7 Pegamento
1/16 gl
10.00
5.00
50.00
8 Pintura
1/16 gl
10.00
5.00
50.00
Und.
10.00
12.50
125.00
Und.
10.00
6.50
9 Grifos o caos
10 Tuberias PVC SAP de 2"
65.00
590.00
1 Tubo Fluorescente
Und.
12.00
20.00
240.00
2 Reactores
Und.
10.00
12.50
125.00
3 Arrancadores
Und.
10.00
2.50
25.00
4 Interruptor Simple
5 Interruptor Doble
Und.
Und.
10.00
10.00
8.00
12.00
120.00
Bolsa
m3
16.00
21.50
344.00
6.00
60.00
360.00
3 Arena Fina
m3
6.00
90.00
540.00
4 Exteriores
5 Pintura
m2
gl
60.00
30.00
45.31
28.00
2718.60
1 Cemento Andino Portland tipo I
2 Arena Gruesa
4802.60
840.00
486.00
CARPINTERIA
1 Pintura
2 Madera
80.00
gl
p2
12.00
30.00
28.00
5.00
Sub-Total S/
336.00
150.00
6,780.60
b)Mano de Obra:
486.16
1 Cambiar tubos de abastos
Und.
12.00
10.30
2 Cambiar la valvula de compuerta
Und.
12.00
5.15
61.80
3 Cambiar trampa de labatorio
Und.
12.00
5.15
61.80
4 Cambio de empaquetadura
Und.
16.00
2.06
32.96
5 Cambio de grifos o caos

6 Cambio de tuberia de desague (PVC 2"
Und.
Und.
16.00
12.00
5.15
10.30
82.40
123.60
1 Reparar lampara Fluorescente
Und.
16.00
4.12
65.92
2 Cambio de interruptores
3 Arrancadores
Und.
Und.
16.00
16.00
3.09
3.09
49.44
49.44
1 Reparar pisos y veredas
m2
30.00
3.09
92.70
2 Repararparedes exteriores e interiores
m2
30.00
5.15
154.50
3 Reparacin de cuberturas
4 Pintado de fachadas exteriores e interiores
CARPINTERIA
13 Reparar cielo rasos
1 Reparar puertas y ventanas
15 Cambiar vidrios
Sub-Total S/
m2
m2
30.00
60.00
15.18
1.54
m2
50.00
20.00
20.00
4.12
25.00
20.00
455.40
92.40
1106.00
206.00
500.00
400.00
2,551.96
164.80
Total General S/.
123.60
795.00
Und.
Und.
9332.56
FORMULACIN
No
Bella Unin
Cuadro N 185:
Costo de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto en el horizonte de
evaluacin Alternativa 1
RUBROS
Profesores
10
419640
419640
419640
419640
419640
419640
419640
419640
419640
419640
413400
413400
413400
413400
413400
413400
413400
413400
413400
413400
297600
297600
297600
297600
297600
297600
297600
297600
297600
297600
70200
70200
70200
70200
70200
70200
70200
70200
70200
70200
45600
45600
45600
45600
45600
45600
45600
45600
45600
45600
1.2. Servicios
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613
8613

428253
428253
428253
428253
428253
428253
428253
428253
428253
428253
Cuadro N 186:
Costo de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto en el horizonte de
evaluacin Alternativa 2
RUBROS
Profesores
Director
10
419640
413400
297600
70200
45600
419640
413400
297600
70200
45600
419640
413400
297600
70200
45600
419640
413400
297600
70200
45600
419640
413400
297600
70200
45600
419640
413400
297600
70200
45600
419640
413400
297600
70200
45600
419640
413400
297600
70200
45600
419640
413400
297600
70200
45600
419640
413400
297600
70200
45600
1.2. Servicios
6240
3600
1440
1200
6240
3600
1440
1200
6240
3600
1440
1200
6240
3600
1440
1200
6240
3600
1440
1200
6240
3600
1440
1200
6240
3600
1440
1200
6240
3600
1440
1200
6240
3600
1440
1200
6240
3600
1440
1200
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
428973 428973
428973
428973
428973
428973
428973
428973
428973
428973
Fuente: Elaboracin proyectista
Los costos incrementalesse han calculado comparando los costos de la situacin con
proyecto y los de la situacin sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo
incremental.
- Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Este flujo permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo al perodo en el que se
realizan. Dicha distribucin corresponder al cronograma de actividades establecido tanto
para la fase de inversin como para la de post inversin (operacin y mantenimiento).
FORMULACIN
4.6.3 Costos Incrementales.
Bella Unin
Cuadro N 187 - Costos incrementales a precios de mercado Alternativa 1

Acciones
A) INVERSION
a.1. Inversin Tangibles e Intangibles
a.2. Reinversiones (*)
VALOR RESIDUAL(**)
B) COSTOS DE O/M CON PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
c) COSTOS DE O/M SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (B-C)
Ao
5
10
4192489.72
4192489.72
4192489.72
428253
419640
8613
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Fuente Elaboracin Propia

(*): Al cuarto ao se mejorar los mobiliarios, equipos de computo y las pizarras acrilicas, al haber estos cumplido su vida til.
(**): Slo Infraestructura. Se aplica el mtodo de depreciacin lineal a la infraestructura, considerando una vida til de la misma de 30 aos.
Cuadro N 188 - Flujo de costos incrementales a precios de mercado Alternativa 2

Acciones
A) INVERSION
a.1. Inversin Tangibles e Intangibles
a.2. Reinversiones (*)
VALOR RESIDUAL(**)
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
C) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES(B-C)
Aos
5
10
4396186.60
4396186.60
4396186.60
428973
428973
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386160
1890
40923
FUENTE: Elaboracin propia

(*): Al cuarto ao se mejorar los mobiliarios, equipos de computo y las pizarras acrilicas, al haber estos cumplido su vida til.
(**): Slo Infraestructura. Se aplica el mtodo de depreciacin lineal a la infraestructura, considerando una vida til de la misma de 30 aos.
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Municipalidad Distrital de

Gestin Edil 2011-2014

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

Escala de inversin: Volumen de servicios a ofrecer.

Ciclo del Proyecto

Gestin Edil 2011-2014

secundaria, la implementacin de equipos, mobiliario y materiales educativos, as como las

Proceso de Seleccin y Contratacin del perfil del proyecto

Elaboracin y aprobacin del Perfil del proyecto

ETAPA II: INVERSIN

Proceso de Seleccin y Contratacin del Expediente Tcnico

Elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico

Proceso de seleccin de Ejecutor de obra

Construccin y mejoramiento de infraestructura educativa

Implementacin con equipos y mobiliarios

ETAPA III: POST INVERSIN

Fuente: ANEXO SNIP 10: PARMETROS DE EVALUACIN ELABORACION PROYECTISTA

Gestin Edil 2011-2014

El a bora ci n del Perfi l

El a bora ci n del Expedi ente Tcni co

Fuente: Elaboracin Del Proyectista

4.2.1 Demanda Potencial y su Proyeccin

La poblacin demandante potencial de la zona de influencia del PIP, para el ao 2014 es de

Para proyectar la poblacin demandante potencial, utilizamos el promedio de la tasa de

Gestin Edil 2011-2014

Fuente: Elaboracin Propia

Actualmente la IE Francisco Flores, es la nica IE en todo el distrito de Bella Unin, por lo

a) Demanda Sin Proyecto

4.2.2 Demanda efectiva y su proyeccin.

Gestin Edil 2011-2014

A la demanda efectiva, que es la demanda de los estudiantes, tambin se le conoce como

IEI BELLA UNIN

El servicio educativo en la I.E.P. N 40268 Pedro Alferrano Hernndez foco del

Gestin Edil 2011-2014

mejorar el servicio educativo con adecuada infraestructura, mobiliario y capacidades del

- Que parte de la poblacin potencial que no asista, empiece a hacerlo gracias al

proyecto (incremento de la poblacin demandante efectiva).

Gestin Edil 2011-2014

proyeccin de matriculados actualmente en la situacin sin proyecto (ver cuadro N 52) se

Fuente: Elaboracin Propia

Gestin Edil 2011-2014

Fotos IE Bella Unin

Gestin Edil 2011-2014

IE Inicial San Isidro.

Fotografa de la IE San Isidro.

Gestin Edil 2011-2014

SUM/Ps i comotri cida d

Material noble con

En uso - mal estado

Deps i to de ma teri a l educa tivo

Material noble con

En uso - buen estado

Requiere del acabado

SSHH. Docentes y Admi ni s tra ti vos

Cua rto de l impi eza y ma nteni mi ento

rea Total de la I.E

Material noble con

En uso - buen estado

Requiere del acabado

En uso - mal estado

En uso - buen estado

En uso - regular estado

Requiere del acabado

Fuente: Informacin de campo, elaboracin proyectista