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AUDITORIA
ISO 9001:2008
ORGANIZACION: Sistema particular con objetivos propios y compuesta
por recursos humanos y materiales que actan en una permanente
interrelacin y con un cierto orden preestablecido.
AUDITORIA: proceso sistemtico, independiente, documentado, para
obtener evidencia y evaluarla objetivamente, con el fin de determinar en
qu grado se cumplen los criterios de la auditoria. ISO 19011.
Sistemtico
Independiente
Documentado
Cumplimiento
de los criterios
de la auditoria
Evidencia
CLASES DE AUDITORIA
PRIMERA PARTE
Organizacin
Auditoria interna
OBJETIVOS
Determinar si el
SGC:
-Es conforme con
los
requisitos
planificados.
-Se
ha
implementado y se
mantiene
de
manera eficaz.
PARA:
-Evaluar la eficacia
del SGC.
-Identificar
oportunidades de
mejora.
2.
SEGUNDA PARTE
Clientes,
proveedores.
Auditoria externa
OBJETIVOS:
-Evaluar
la
adecuacin para
cumplir
eficazmente los
requisitos
del
SGC
del
desarrollo
del
proveedor.
-Verificar
la
aplicacin
de
disposiciones
contractuales.
PARA:
-Evaluar
y
seleccionar
proveedores.
-Ejecutar
la
evaluacin
a
proveedores.
-Mantener
relaciones ganarganar.
TERCERA
PARTE
Organizacin
Auditoria
externa.
OBJETIVOS:
-Evaluar
la
capacidad para
cumplir
los
requisitos
mnimos
del
modelo
ISO
9001.
PARA:
-Certificacin o
reconocimiento
por un tercero.
TIPOS DE AUDITORIAS
AUDITORIA DE PROCESOS
AUDITORIA DE PRODUCTO
AUDITORIA DE REGISTROS
AUDITORIA DE SISTEMA
LA PPP
PARADOJA DE PERCENCION DEL PROCESO
CUATRO VERSIONES DE COMO TRABAJA UN PROCESO:
1. La forma en que el procedimiento actual dice que trabaja.
2. La forma en que la direccin dice que trabaja.
3. La forma en que realmente trabaja.
4. La forma en que se supone que est trabajando.
3.
PROCESO DE AUDITORIAS
Programacin auditorias
Planeacin
Ejecucin
Presentacin de informes.
Seguimiento y medicin.
Evaluacin de competencia de auditores.
Definicin de acciones de mejoramiento del proceso de auditoras.
CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORIA
FECHA: Da, Mes, Ao
OBJETIVO: Evaluacin del nivel de conformidad de las actividades,
sistemas, procesos o servicios.
ALCANCE: Nivel de profundidad de la auditoria, sitios, productos,
servicios, procesos a auditar.
CRITERIOS: Establecer claramente que especificaciones /Normas,
pliego de condiciones, Reglamentos, Manual de calidad,
Procedimientos Plan de calidad son tenidos en cuenta como
referencia para el desarrollo de la auditoria.
CRONOGRAMA DE TRABAJO: Fecha, Hora, Actividad, requisitos,
auditado, equipo auditor.
OBSERVACIONES: Espacio para registrar comentarios especiales para
ampliar la informacin del plan de auditoria.
HALLASGOS DE LA AUDITORIA
Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria recopilada
frente a los criterios de auditoria.
Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no
conformidad con los criterios de auditoria, u oportunidades de mejora.
FAMILIA DE NORMAS ISO 9000:2008 PARA LOS SISTEMAS DE GESTION DE
LA CALIDAD
Principios y vocabulario ISO 9000
Requisitos ISO 9001
Recomendacin para la mejora o desempeo ISO 9004
Directrices para la auditoria del SGC ISO 19011
CLASIFICACION DE HALLAZGOS
Desviacin positiva: (elevar estndares de desempeo)
Aspecto relevante
Registro de buena prctica
Fortaleza
Desempeo esperado:
Conformidad
Desviacin negativa: (generar plan de mejoramiento)
No conformidad
Aspecto por mejorar
Oportunidad de mejora
Debilidad.
17/11
CALIBRACION
Accin de comprar lo que indica un instrumento y lo que debera indicar
de acuerdo a un patrn de referencia con valor o dimensin conocida.
1.
DIAGRAMA DE PARETO
NORMAL DISTRIBUCION
GRAFICOS DE CONTROL
GRAFICA X R
Esta se usa para controlar y analizar un proceso en el cual la caracterstica
de calidad del producto que se est midiendo toma valores continuos,
tales como longitud, peso o concentracin.
COMPONENTES DE UNA GRAFICA DE CONTROL
2.