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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

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Elaboracin

Revisin

Aprobacin

S. Herrera

S. Herrera

W. Reinoso

Comit ISO

Comit ISO

Gerencia General

Fecha: 05/01/09

Fecha: 28/04/11

Fecha: 30/04/11

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
ISO 14001:2004
Y
OHSAS 18001:2007

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INDICE
OHSAS 18001:2007

Correspondencia
entre las Normas

ISO 14001:2004

Pgina

Hoja de Control de Cambios

Introduccin

Objetivo y Campo de Aplicacin del SIG

Documentos o normas de referencia y

definiciones.

Requisitos del Sistema de Gestin SSO

(Titulo solamente)

Requisitos de Sistema de Gestin Ambiental

(Titulo solamente)

Requisitos Generales

4.1

4.1

Requisitos Generales

Poltica SSO

4.2

4.2

Poltica Ambiental

Planificacin (Titulo solamente)

4.3

4.3

Planificacin (Titulo solamente)

Identificacin de peligros, evaluacin de

riesgos y determinacin de controles.

4.3.1

4.3.1

Aspectos Ambientales

Requisitos legales y otros requisitos

4.3.2

4.3.2

Requisitos legales y otros

Objetivos y programas

4.3.3

4.3.3

Objetivos Metas y Programas

4.4

4.4

Implementacin y operacin (Titulo solamente)

Recursos Funciones responsabilidad y

autoridad

4.4.1

4.4.1

Recursos
autoridad

Competencia, Formacin y toma de

conciencia

4.4.2

4.4.2

Competencia, Formacin y toma de conciencia

Comunicacin, Participacin Consulta

4.4.3

4.4.3

Comunicacin

Documentacin

4.4.4

4.4.4

Documentacin

Control de Documentos

4.4.5

4.4.5

Control de Documentos

10

Control Operacional

4.4.6

4.4.6

Control Operacional

11

Preparacin y respuesta ante emergencias

4.4.7

4.4.7

Preparacin y respuesta ante emergencias

11

Verificacin (Titulo solamente)

4.5

4.5

Verificacin (Titulo solamente)

11

Seguimiento y medicin del desempeo

4.5.1

4.5.1

Seguimiento y medicin

11

Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.2

4.5.2

Evaluacin del cumplimiento legal

12

Investigacin de incidentes No
Conformidad, accin correctiva y accin
preventiva (Titulo solamente)

4.5.3

----

12

Investigacin de incidentes

4.5.3.1

----

12

No Conformidad accin correctiva y

accin preventiva

4.5.3.2

No Conformidad accin correctiva y accin

preventiva

12

Control de los Registros

4.5.4

4.5.4

Control de los Registros

12

Auditoria Interna

4.5.5

4.5.5

Auditoria Interna

12

Revisin por la direccin

4.6

4.6

Revisin por la direccin

13

Implementacin
solamente)

operacin

(Titulo

4.5.3

Funciones

responsabilidad

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ANEXOS
Anexo 1: Organigrama
Anexo 2: Mapa de Proceso
Anexo 3: Diagrama de Flujo del proceso de Re-refinacin de materiales oleosos.

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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versin
01
02

03
04

04

04
04
05

Fecha de
Pagina (s)
Descripcin de los cambios
Aprobacin Modificada(s)
05/01/09
Elaboracin del documento
Se corrige el Alcance del SIG despus de la auditoria inicial: Recoleccin, transporte,
04/04/09
4
tratamiento y disposicin final de materiales oleosos con fines de comercializacin.
Recoleccin y transporte, de residuos slidos peligrosos para disposicin final en relleno
de seguridad. Item 2.2
Agrego Abreviaturas Item 3.2
5
Comunicacin participacin y consulta Item 4.4.3 (La Organizacin ha decidido no
8
comunicar externamente sus AAS).
02/05/09
10
Se modifico el tem 4.5.2 que el responsable de hacer la evaluacin del cumplimento legal
es el comit ISO. Antes era el asesor legal.
Se agrego el tem 3.2 Definiciones
27/03/10
6
Se modifico el requisito 4.3.2 Requisitos legales donde se tiene un solo procedimiento para
9
la identificacin de evaluacin cumplimiento legal. Requisito 4.4.6 Control operacional se
adiciono lo siguiente:
11
o Se han establecidos procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS-WR-P-CI-SGS-25
y 26).
o Procedimiento Anlisis de trabajo seguro (WR-P-CI-SGS-27).
o Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (Lock Out/Tag Out
WR-P-CI-SGS-28)
o Manual de estndares de Sealizacin y Equipos y proteccin Personal. WR-M-CI-SIG06. como parte de la mejora continua en nuestra organizacin.
Anexo 02: Mapa de Procesos (Modificado de acuerdo a nuestros procesos)
16
Agrego el Anexo 03 Proceso de Re-Refinacin de aceites usados.
17
19/07/10
14
4.6 La revisin por la direccin se har de acuerdo a todos los requisitos de las normas ISO
14001:2001 y OHSAS 18001:2007; 4.6 y se documentar en el registro WR-R-CI-SIG-28,
usando el Procedimiento de Revisin por la Direccin WR-P-CI-SIG-14. Esta revisin se
lleva a cabo de manera interna cuando menos tres veces al ao, considerando las
auditoras interna y/o externas.
19/07/10
15
Actualizacin del organigrama
19/07/10
17
Actualizacin del diagrama de proceso de re-refinacin de materiales oleosos
30/04/11

05 /08

Se ha modificado la introduccin del Manual, la empresa ya no trabaja con borras de

hidrocarburos pesados.
En el alcance del SIG se ha especificado el manejo de residuos no peligrosos y la
disposicin en rellenos sanitarios. Se actualizado la poltica del SIG de acuerdo a nuestro
proceso.
05
30/04/11
17
Actualizacin del diagrama de proceso de re-refinacin de materiales oleoso, se han
colocado campanas extractoras en los tanques de acidificacin en el horno 02 y en el
intercambiador de calor del horno 03. As mismo se ha colocado dos torres de lavado de
gases (etapa de destilacin y al final del proceso).
05
30/04/11
11
El Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (Lock Out/Tag Out. WR-P-CI-SGS-28)- No se
est usando en el proceso por lo que queda obsoleto.
05
30/04/11
9
Se ha eliminado los registros WR-R-CI-SGA-40, WR-R-CI-SGS-41 de metas y programas
de gestin ambiental y Registro objetivos y Programas de seguridad, actualmente solo se
usara el registros WR-R-CI-SIG-47. Objetivos y Programas del SIG.
11
Se han eliminados los registro de las operaciones de los procesos (WR-R-CI-SIG-12) Y
(WR-R-CI-SGA-13) y el programa WR-Pr-CI-SIG-04 por modificacin del proceso as
mismo se han creado registros para el control del proceso que se indica en el tem b) de la
pgina 11.
Responsable de hacer los cambios: El Comit ISO

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1. INTRODUCCION.
La Empresa WR Ingenieros EIRL cuenta con autorizacin sanitaria de EPS-RS y EC-RS, tiene una planta de
tratamiento de materiales oleosos, cuyos objetivos son: recolectar, transportar, brindar tratamiento a los materiales
oleosos y comercializar; as mismo presta servicios de recoleccin, transporte y disposicin final en rellenos de
seguridad y/o Sanitarios
Para tal fin, WR Ingenieros ha implementado un Sistema Integrado de Gestin, cumpliendo con la legislacin
Nacional e Internacional y as dar un mejor servicio a sus clientes, previniendo la contaminacin ambiental y
lesiones ocupacionales provenientes de sus procesos y servicio que la organizacin realiza. Ver anexo 03.
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
2.1. OBJETIVOS DEL SIG
Asegurar y demostrar la capacidad de brindar un buen servicio en la recoleccin, transporte, disposicin final
de los Residuos slidos peligrosos y materiales oleosos, segn sea el caso.
Establecer procesos de mejora continua y mitigar los aspectos ambientales significativos identificados en el
desarrollo de nuestras actividades de servicios y procesos. Incluyendo la aplicacin de las acciones
correctivas, preventiva.
Tomar control de los peligros y riesgos identificados provenientes de sus actividades: servicios recoleccin,
transporte y disposicin final de los residuos slidos peligrosos y/o tratamiento de los materiales oleosos.
Realizar las revisiones por la direccin, con el objeto de evaluar el desempeo del SIG y designar al
responsable del mantenimiento del SIG.
Capacitar, entrenar a su personal en temas relacionados con Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional, para lo cual se tiene un programa anual de capacitacin.
Contar con documentos nicos del SIG, los cuales cumplen con los requisitos de las Normas ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007, con la normatividad ambiental, Seguridad y con las dems aplicables.
2.2. ALCANCE DEL SIG
El alcance del SIG aplica a los siguientes servicios y procesos:
- Recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de materiales oleosos con fines de
comercializacin.
- Recoleccin y transporte de residuos slidos peligrosos y no peligrosos para disposicin final en relleno
de seguridad y/o sanitario.
Ver anexo 02. Mapa de procesos
Clientes
Los clientes de WR Ingenieros son: generadores de residuos slidos peligrosos y materiales oleosos, entre ellos
tenemos a :Cahua SN Power, Praxair, Innova Andina, Palma del Espino, Duke Energy, Red de energa, Gas
Integral, Eteselva, Termo Selva, Aguaytia Group entre otros.
3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES
3.1
-

DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA

Sistemas de Gestin Ambiental, Norma ISO 14001:2004
Sistema de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso ISO 14001:2004
Sistemas de Gestin de Seguridad Salud en el Trabajo, Norma OHSAS 18001:2007
Gua para la implementacin de OHSAS 18001.
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NTP 900.053.2009 Gestin Ambiental: Gestin de residuos. Manejo de aceites usados.

Reaprovechamiento. Refinacin. 2a. ed.
Ley 27314 Ley General de Residuos slidos. Art. 22.

3.2 DEFINICIONES
Aceites Usado: Todos aceite con base mineral o sinttica que debido a su uso se encuentra contaminado
con impurezas fsicas o qumicas y no puede ser utilizado para el fin con que fue producido inicialmente.
Aceite base: aceite obtenido luego del proceso de re-refinacin.
Aceite en proceso: aceite que se encuentra en cualquiera de las etapas del proceso de re-refinacin.
Borra cida: residuo pastoso del tratamiento cido resultado de la reaccin de los hidrocarburos oxidados
con el cido sulfrico.
Poltica Integrada: Intenciones expresadas por la alta direccin y general de una organizacin relacionadas
con su desempeo ambiental, seguridad y salud ocupacional.
Re-refinacin: proceso al que se somete el aceite usado, con el fin de remover los contaminantes,
productos de degradacin y aditivos para obtener el aceite re-refinado.
Residuos Peligrosos: Son residuos slidos peligrosos aqullos que por sus caractersticas o el manejo al
que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el pas o las reglamentaciones
nacionales especficas, se considerarn peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes
caractersticas: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o
patogenicidad.
3.3 ABREVIATURAS
SIG : Sistema Integrado de Gestin
SGA : Sistema de Gestin Ambiental
SGS : Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
SS&MA : Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente
NC : No Conformidad
EC-RS : Empresa Comercializadora de Residuos Slidos
EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos
EPS-T :Empresa Prestadora de Servicios de transporte de Materiales y Residuos Slidos peligrosos.
PETS: Procedimiento Escrito de trabajo seguro.
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
El Sistema Integrado de Gestin (SIG) se ha sido diseado y desarrollado para atender los requisitos
establecidos por las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y de acuerdo a los lineamientos
mencionados en la referencia y en los procedimientos especficos de WR Ingenieros para los temas
relacionados al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional.
4.1 REQUISITOS GENERALES (4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
WR Ingenieros ha establecido, documentado e implementado el SIG que le permite:
- Desarrollar e implementar la Poltica del SIG.
- Alcanzar los objetivos, metas y programas establecidos.
- Asegurar su capacidad para proporcionar el servicio de recoleccin, transporte y disposicin final de los
residuos slidos peligrosos, atendiendo los requisitos establecidos con sus clientes.
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Asegurar el cumplimiento de la legislacin vigente aplicable,

Gestionar sus aspectos ambientales y controlar los riesgos de seguridad y salud inherentes a sus
actividades,
Atender a los requisitos de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y los lineamientos, tal
como se determina y seala en el presente manual.

WR Ingenieros mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y su desempeo.
Como parte del Sistema Integrado de Gestin:
-

Identifica los servicios y procesos, operativos y su relacin con las reas. La secuencia e interaccin de los
servicios y procesos se muestran en el mapa de procesos.

Determina y asegura los recursos necesarios (humanos, tecnolgicos, materiales y financieros) para los
servicios de recoleccin, transporte y disposicin final de los RRSS peligrosos y procesos de tratamiento de los
materiales oleosos y son considerados en la asignacin presupuestal (Gastos Corrientes de la empresa). Los
requisitos y la informacin necesarios para la realizacin de los servicios y tratamiento de los materiales
oleosos como los contratos, la legislacin, etc. El procedimiento de Comunicacin, participacin y consulta
WR-P-CI-SIG-09, establece disposiciones que permiten el soporte y el logro de la eficacia en las
comunicaciones.

Realiza el seguimiento medicin y desempeo del SIG a travs de lo establecido en el procedimiento WR-PCI-SIG-18, estas actividades consideran: Variables o parmetros ambientales y de Seguridad y Salud del
Trabajador, Indicadores de desempeo ambiental y SST, Controles operativos SST, Avance del Programa de
Gestin Ambiental y SST. El cumplimiento de los programas, objetivos y metas; los parmetros asociados a
actividades como aspectos ambientales y peligros y riesgos de seguridad; los incidentes y accidentes
asociados a la seguridad y salud.

Evala peridicamente el SIG a travs de la Revisin por la Direccin, efectuada segn lo establecido en el
Procedimiento WR-P-CI-SIG-14. De acuerdo al Item 4.6 del presente Manual. Para tomar las decisiones y
acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SIG y sus procesos, la mejora del servicio en relacin
con los requisitos de los clientes, las necesidades de recursos, posibles cambios en la Poltica del SIG y en los
objetivos y metas

Ejecuta las actividades necesarias para alcanzar los resultados planificados de acuerdo a procedimientos y
prcticas establecidos. A travs de las Auditorias interna procedimiento WR-P-CI-SIG-13, No Conformidad y
Acciones Correctivas y Preventivas procedimiento WR-P-CI-SIG-12, los Programas de Gestin con sus
respectivos objetivos y metas se determina la eficacia del SIG y se identifican oportunidades para la mejora.
WR Ingenieros ha establecido, documentado e implementado el SIG que le permite:
- Desarrollar e implementar la Poltica del SIG.
- Alcanzar los objetivos, metas y programas establecidos.
- Asegurar su capacidad para proporcionar el servicio de recoleccin, transporte y disposicin final de los
residuos slidos peligrosos, atendiendo los requisitos establecidos con sus clientes.
- Asegurar el cumplimiento de la legislacin vigente aplicable,
- Gestionar sus aspectos ambientales y controlar los riesgos de seguridad y salud inherentes a sus
actividades,
- Atender a los requisitos de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y los lineamientos, tal
como se determina y seala en el presente manual.
WR Ingenieros mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y su desempeo.
Como parte del Sistema Integrado de Gestin:

Identifica los servicios y procesos, operativos y su relacin con las reas. La secuencia e interaccin de los
servicios y procesos se muestran en el mapa de procesos.
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Determina y asegura los recursos necesarios (humanos, tecnolgicos, materiales y financieros) para los
servicios de recoleccin, transporte y disposicin final de los RRSS peligrosos y procesos de tratamiento de los
materiales oleosos y son considerados en la asignacin presupuestal (Gastos Corrientes de la empresa).
4.2 POLITICA DEL SIG (4.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
Version 04
La Empresa WR Ingenieros EIRL cuenta con autorizacin sanitaria de EPS-RS y EC-RS, tiene una planta de
tratamiento de materiales oleosos, cuyos objetivos son: recolectar, transportar, brindar tratamiento a los
materiales oleosos y comercializar; as mismo presta servicios de recoleccin, transporte cuya disposicin final
ser en rellenos de seguridad y/o Sanitarios.
WR Ingenieros se compromete a:
-

Prevenir la contaminacin ambiental de nuestros procesos y servicios, identificando los Aspectos

ambientales significativos, tomando control y minimizacin de los impactos ambientales, mediante
monitoreos programados. Del mismo modo proteger la salud e integridad de nuestro personal en relacin
a los peligros identificados, mediante un control de los riesgos asociados, realizando los exmenes mdicos
peridicos.
Aplicar la mejora continua asumiendo el compromiso de nuestro Sistema Integrado de Gestin, basado en
los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007.

Cumplir con las normas legales y regulaciones vigentes, as como todos los compromisos adquiridos con
nuestros clientes.

Brinda su poltica integrada de gestin ambiental y de seguridad a todos sus trabajadores, clientes
proveedores, pblico interesado.
WR Ingenieros, mediante la aplicacin del su Sistema Integrado de Gestin quiere demostrar a la
sociedad que es responsable con el medio ambiente y con la salud de sus trabajadores, de esta forma
incrementar la confianza de sus clientes, proveedores y trabajadores.
Puente Piedra, 30 de Abril del 2011.

Williams Reinoso Brandan

Gerencia General
4.3. PLANIFICACION
4.3.1. Aspectos Ambientales, Peligros de Seguridad y Salud (4.3.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
Se cuenta con un Procedimiento y registro de identificacin de aspectos ambientales WR-P-CI-SGA-05
y WR-R-CI-SGA-05 respectivamente, asociados a los procesos y servicios que presta la organizacin,
sobre los cuales se tenga control directo.
En la planificacin de los servicios y procesos se identifican y evalan, antes del inicio de las
actividades, los peligros y riesgos de seguridad y salud asociados, con el propsito de determinar cules
son significativos en base a los criterios definidos en el procedimiento de identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos WR-P-CI-SGS-06 y Matriz de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
WR-R-CI-SGS-06.
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4.3.2. Requisitos Legales y otros requisitos (4.3.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
La organizacin ha elaborado un procedimiento de identificacin y evaluacin de cumplimiento legal
WR-P-CI-SIG-16, donde se explica como se lleva a cabo la identificacin de los requisitos legales y
otros compromisos que la empresa debe cumplir y como evidencia dichos cumplimientos. Se han
elaborados dos registros: WR-R-CI-SIG-32 Lista de Normas legales.
4.3.3.

Objetivos, Programas de SST y Objetivos, metas y programas ambientales (4.3.3 ISO 14001
OHSAS 18001)
WR Ingenieros ha establecido objetivos, Metas y programas de SIG, el cual se detallan en el
Registro objetivos y Programas WR-R-CI-SIG-47.

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIN

4.4.1. RECURSOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES (4.4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
El compromiso de la Gerencia General de WR Ingenieros con el Sistema Integrado de Gestin es
puesto de manifiesto a travs de:
-

Aprobar la Poltica del Sistema Integrado de Gestin.

Asegurar que se establezcan los objetivos y metas en materia de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
a partir de la Poltica del SIG.
Asegurar que se difunda al personal involucrado, los proveedores y cualquier persona que realice
tareas para la organizacin. a travs de la cadena de mando, la Poltica, los objetivos y metas y los
aspectos ambientales significativos, as como los peligros y riesgos identificados
Realizar las revisiones del Sistema Integrado de Gestin.
Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios vinculados al Sistema Integrado de Gestin.
Las Funciones y responsabilidades de encuentran detalladas en el Manual de Organizacin y
Funciones de WR Ingenieros. WR-M-CI-SIG-02

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA (4.4.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
La Organizacin:
a) Ha determinado la competencia necesaria del personal que realiza trabajos de servicios y tratamiento
de los materiales oleosos y puedan causar un impacto significativo sobre el ambiente, y sobre los
peligros y riesgos de seguridad y salud. Los requisitos para cada puesto de trabajo se encuentran en
el Manual de Organizacin y Funciones.
b) Identifica las necesidades de capacitacin de sus trabajadores y toma las acciones necesarias para
capacitar en temas relacionados en Seguridad y salud en el trabajo, Medio Ambiente cuenta con un
programa de Anual de Capacitacin. WR-Pr-CI-SIG-01.
4.4.3. COMUNICACIN PARTICIPACION Y CONSULTA (4.4.3 ISO 14001 OHSAS 18001)
La Alta Direccin dentro de la organizacin, asegura que se establezcan los canales de comunicacin
apropiados en los diferentes niveles y funciones, as como, la recepcin, documentacin y respuesta de
las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, de acuerdo con los lineamientos del
Procedimiento de Comunicacin participacin y consulta WR-P-CI-SIG-09.
La Organizacin ha decidido no comunicar externamente sus AAS.
4.4.4 DOCUMENTACION (4.4.4 ISO 14001 OHSAS 18001)
La documentacin del SIG incluye:
a) La declaracin documentada de la Poltica del SIG.
b) El presente Manual del Sistema Integrado de Gestin.
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c) Los procedimientos documentados requeridos por la ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007 para
implementar los siguientes aspectos: Control de documentos, Control de Registros, Control de
Servicio No Conforme, Auditorias Internas, Acciones Correctivas y Preventivas.
d) Los documentos requeridos por la organizacin para asegurar la efectiva planificacin y operacin
y control de los procesos y servicios, incluyendo los relacionados a los aspectos ambientales,
peligros y riesgos as como los requisitos legales y otros aplicables.
e) Los registros requeridos por las normas.
La referencia de la documentacin del SIG se encuentra en el presente Manual. La documentacin
puede encontrarse en papel y/o medio electrnico, y est estructurada conforme a los siguientes niveles
y tipos:
Nivel de documento
1

Tipo de Documento
Documentos aplicables al SIG
1. Poltica Sistema Integrado de Gestin.
2. Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental
3. Manual del Sistema Integrado de Gestin.
4. Requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
5. Control de documentos
6. Control de registros.
7. No Conformidad, Accin correctiva y Preventiva
8. Identificacin aspectos ambientales*
9. Identificacin de Peligros y Riesgos**
10. Control operacional
11. Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros.
12 Auditorias internas
13 Revisin por la Direccin.

3
4.4.5

Procedimientos requeridos por la organizacin (aplicables al sitio donde se

emiten):
- Manual del Sistema Integrado de Gestin.
- Manifiestos
- Mapa de procesos
- Instrucciones de Trabajo
- Preparacin de respuesta ante emergencia
- Diagramas de Flujo
- Esquemas de proceso
- Formatos, etc.
Documento de Origem Externo (Normas legales, etc), normas ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, etc.

CONTROL DE DOCUMENTOS (4.4.5 ISO 14001 OHSAS 18001)

Los documentos aplicables al SIG, estn definidos y controlados de acuerdo con el Procedimiento de
Control de los Documentos (WR-P-CI-SIG-03) el cual establece directrices para:
a. Su aprobacin, antes de ser utilizados.
b. Su aprobacin, revisin y actualizacin.
c. Asegurar la identificacin de los cambios y estado actual de los documentos.
d. Asegurar que las versiones aplicables, se encuentren disponibles en los lugares de uso.
e. Asegurar su legibilidad y que sean fcilmente identificables.
f. Identificar y controlar los documentos de origen externo.
g. Prevenir el uso de documentos obsoletos, identificndolos adecuadamente cuando se requiera
retenerlos.
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4.4.6

CONTROL OPERACIONAL (4.4.6 ISO 14001 OHSAS 18001)

La organizacin planea y desarrolla los procesos necesarios para la prestacin de los servicios y
llevar acabo el tratamiento de los materiales oleosos, los cuales son coherentes con los requisitos de
los procesos del SIG.
Durante la planeacin para la realizacin del servicio y el tratamiento de los materiales oleosos, se
determina lo siguiente:
a) Establecer los procedimientos de prestacin de los servicios de recoleccin, transporte y
disposicin final (WR-P-CI-SIG-10). Y el procedimiento del tratamiento de los materiales oleosos
(WR-P-CI-SIG-11).
b) Los proceso se controlan con los registros siguientes: WR-R-CI-SIG-69 control de materiales e
insumos de proceso, WR-R-CI-SIG-71 control de operacin de los hornos reactores, WR-R-CISIG-72 Inventario De Producto Terminado y/o Subproductos, WR-R-CI-SIG-73 consumo de
energa, WR-R-CI-SIG-74 control de operacin de caldero, WR-R-CI-SIG-76 control de consumo
de combustible, WR-R-CI-SIG-78 control operacional del tanque de acidificacin, WR-R-CI-SIG79 control del proceso de filtracin, WR-R-CI-SIG-80 tanque de almacenamiento de materia
prima, WR-R-CI-SIG-81 consumo de agua, WR-R-CI-SIG-82 control operacional de tratamiento
final.
c) Se han establecido procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS-WR-P-CI-SGS-25 y 26).
d) Procedimiento Anlisis de trabajo seguro (WR-P-CI-SGS-27)
e) Manual de estndares de sealizacin y Equipos de proteccin Personal. WR-M-CI-SIG-06.
como parte de la mejora continua en nuestra organizacin.

4.4.7

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA (4.4.7 ISO 14001 OHSAS 18001)

Los aspectos ambientales o riesgos de seguridad y salud significativos, asociados a las actividades
desarrolladas en las actividades de WR Ingenieros, identificados y evaluados segn lo establecido en
el Procedimiento para evaluacin de aspectos ambientales (AAS ), Peligros y Riesgos en el transporte
de RRSS peligrosos o materiales oleosos, en condiciones de emergencia tienen asociados planes de
respuestas ante emergencias o planes de contingencias, los cuales incluyen adems las medidas de
mitigacin y las comunicaciones de emergencia que son necesarias realizar para la atencin de la
emergencia.
Estos planes especficos para cada situacin identificada son descritos en los Planes de
contingencias, adems son probados peridicamente, cuando esto es factible, a travs de simulacros
que cuentan con una evaluacin del desempeo tal como se describe en el plan de Contingencia para
la Planta de Tratamiento materiales oleosos WR-Pl-CI-SIG-01 y en el Plan de contingencias para el
transporte de Residuos slidos y materiales oleosos peligrosos WR-Pl-CI-SIG-02.
Los planes sern obligatoriamente revisados en caso que se hayan presentado

situaciones de

emergencia y de acuerdo a los resultados de los simulacros.

4.5. VERIFICACION
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEO (4.5.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
La Organizacin ha determinado, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la eficacia del
SIG. Esto incluye datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualquier otra fuente
pertinente.
El anlisis de datos provee informacin relacionada y no se limita a:
a) La conformidad y los requisitos del servicio.
b) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades
para llevar al cabo acciones preventivas.
c) Desempeo ambiental y el impacto significativo en el ambiente.
d) El Control de los peligros y riesgos identificados
e) Cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables.
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f) Cumplimiento de objetivos y metas

g) Mejorar continuamente la eficacia del SIG.
Para lo cual, la organizacin ha determinado el uso de cualquiera de los mtodos y tcnicas estadsticas, como
pueden ser:
- Diagrama de Pareto.
- Diagrama de Ishikawa.
- Histograma de frecuencias e inferencia estadstica.
- Grficos histricos.
- Hojas de registros.
- Mtodo de las 5s.
Se tiene un procedimiento para el seguimiento y medicin del desempeo WR-P-CI-SIG-18
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL (4.5.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
Para llevar a cabo el cumplimento legal de la organizacin sobre la legislacin aplicable y otros
compromisos como permisos, autorizaciones, etc, se tiene una matriz de evaluacin y cumplimiento legal
WR-R-CI-SIG-46 y el responsable de hacer la evaluacin del cumplimento legal es el comit ISO
4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION
PREVENTIVA
4.5.3.1 INVESTIGACION DE INCIDENTES (4.5.3.1 OHSAS 18001)
Para llevar a cabo las investigaciones de accidentes e incidentes se tiene el procedimiento WR-P-CISGS-15.
4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA (4.4.4 ISO 14001 OHSAS
18001)
Los controles, las responsabilidades y las autoridades relacionadas con el tratamiento del producto
o servicio no conforme estn establecidos en el Procedimiento de No Conformidad Accin
Correctiva y Preventiva. WR-P-CI-SIG-12.
La organizacin ha implementado los siguientes formatos para tomar control de las NC, AC, AP.
WR-R-CI-SIG-22; WR-R-CI-SIG-23, WR-R-CI-SIG-24.
4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Los registros generados durante el desarrollo de las actividades del SIG, SGA y SGS se controlan,
establecen y mantienen a travs de los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de
Registros (WR-P-CI-SIG-04) para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y de la
operacin efectiva del sistema.
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
La organizacin evala el SIG, a intervalos planificados, a travs de auditorias internas por el comit ISO,
para determinar:
a) Si es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007 y con los requisitos del SIG.
b) Si ha sido implementado y mantenido de manera eficaz.
Se tiene un programa anual de auditoria WR-Pr-CI-SIG-05. Para su planeacin se considera el estado y
la importancia de los procesos, las actividades, las reas a auditar y los resultados de auditorias previas,
as como los criterios de las auditorias, el alcance, la frecuencia y la metodologa.
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El Procedimiento de Auditorias Interna WR-P-CI-SIG-13 define el alcance, frecuencia, metodologa,

responsabilidades y requisitos para la planificacin y realizacin de auditorias, para informar de los
resultados y mantener los registros actualizados.
Los responsables de las auditorias internas son el Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente y el Comit
ISO, las NC detectadas en el rea auditada se informan para tomar las acciones correctivas
correspondientes y as eliminar las no conformidades. El Comit ISO y el SS&MA en coordinacin con los
responsables del rea verifica las acciones tomadas y realiza el informe de los resultados de la
verificacin.
4.6. REVISION POR LA DIRECCION
La informacin requerida para llevar a cabo la Revisin por la Direccin es solicitada por el comit ISO, e incluye
lo siguiente:
a. Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba.
b. Los Resultados de participacin y consulta. (IPER de los trabajadores), Investigacin de incidentes,
cambios efectuados a su SST.
c. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
d. El desempeo ambiental y de la SST de la organizacin.
e. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
f. El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas.
g. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la direccin previas.
h. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos
relacionados con sus aspectos ambientales y con los de la SST.
i. Las recomendaciones para la mejora
Los resultados de las revisiones por la direccin deben ser coherentes con el compromiso de mejor continua de
la organizacin y deben incluir cualquier decisin y accin relacionadas con los posibles cambios en:
- El desempeo de la SST
- La poltica y los objetivos de SST
- Los recursos
- Otros elementos del sistema de gestin de la SST
La revisin por la direccin se har de acuerdo a todos los requisitos de las normas ISO 14001:2001 y OHSAS
18001:2007; 4.6 y se documentar en el registro WR-R-CI-SIG-28, usando el Procedimiento de Revisin por la
Direccin WR-P-CI-SIG-14. Esta revisin se lleva a cabo de manera interna cuando menos tres veces al ao,
considerando las auditoras interna y/o externas.

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ANEXO 1: ORGANIGRAMA

GERENCIA GENERAL

SECRETARIA

PRACTICANTE
DE
LABORATORIO

PRACTICANTE
DE PLANTA

CONTABILIDAD

COMIT ISO Y
AUDITORIA

SUPERVISOR DE
SERVICIOS

SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

JEFE DE
PROCESO Y
MANTENIMIENTO

ASESOR LEGAL

A
S
E
S
O
R
E
S

CONDUCTORES

OPERARIOS

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Anexo 2: MAPA DE PROCESO

PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

PROCESOS ESTRATEGICOS DEL NEGOCIO

C
L
I
E
N
T
E
S
/
G
E
N
E
R
A
D
O
R
E
S

MEJORA CONTINUA

REVISION POR LA DIRECCION

VENTAS

AUDITORIAS
INTERNAS Y ANALISIS
DE LOS DATOS

COMIT ISO

ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

MONITOREO DE LOS PROCESOS

EVALUACION DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL

PROCESOS OPERACIONALES DEL NEGOCIO

CONTACTO CON
CLIENTE

PREPARACION DE
OFERTA

APROBACION DE OFERTA POR EL

CLIENTE

OPERACIONES TRANSPORTE

Recoleccin

Carga

OPERACIONES DE
TRATAMIENTO - WR
Transporte

DISPOSICION
FINAL
BEFESA
RELIMA
PETRAMAS
CERTIFICADOS A
CLIENTES

TRATAMIENTO

Descarga

CONTROL DE PROCESO

COMERCIALIZACION
DE LOS ACEITES

PROCESOS DE APOYO
ADMINISTRACION

PROYECTOS / INVESTIGACION
Presupuesto Adquisiciones,
Licitaciones

Ejecucin y
Control

Contabilidad

Logstica y Ventas

Asesoria Legal

Mantenimiento
Mantenimiento

Sistema Integrado
de Gestin

Servicio

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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATERIALES OLEOSOS

Gases
neutralizados

EX-110
M-103
R-120

T-120

M-104

Borras
acidas

M-101

M-105
H-130

H-120
H-110

P-102
M-102

TK-112

P-112

TK-105

R-110

M-106
P-103

Borras
acidas

TR-101

TR-102
TK-135

TF-101
P-104
P-105

E-101
TC-101

P-106
TR-103

P-107
E-102

P-101

Gases
lavados

Aceite Ecolgico
Aditivado

RS-102
Combustible K

Solucion
Acuosa

P-110
TK-107

TK-101

Aceite ligero
CL-101

T-110

Arcillas
gastadas

VN-101

P-108

Cilindro
con
PP.TT

Cilindro
con
PP.TT

F-101
TK-106

Cilindro
con
PP.TT

RS-101
Agua
oleosa

TK-104
TK-102

LEYENDA

P-109

EQUIPOS
H : HORNO REACTOR

E: INTERCAMBIADOR

R: REACTOR DE
ACIDIFICACION

VN: VENTILADOR

TC: TANQUE DE
CRIBADO

T: TORRE DE LAVADO

TK : TANQUE

EX:EXTRACTOR DE
GASES

TR: TANQUE DE
RECEPCION

CL: CALDERO

F: FILTRO PRENSA
TD : TANQUE DE
DESCARGA

RS:RESERVORIO DE
AGUA

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TF: TANQUE DE
TRATAMIENTO FINAL

M: MOTOREDUCTOR
P: BOMBA