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Trabajo Final

DIAGNSTICO Y ANLISIS DE LA UNIDAD ORGNICA DE RRHH MUNICIPALIDAD


PROVINCIAL DE HUARAZ

CURSO:

DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES

PROFESOR:

MAG. OSCAR LINARES GARCA

INTEGRANTES DEL GRUPO:


TARAZONA JIMENEZ JUAN CARLOS.
VARGAS LUGO ROBBY CRISTIAN
MACEDO DIBURCIO ZENAIDA AIDE
BLACO ESPINOZA VERONICA FLOR

HURAZ PERU 2015

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL 2017 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ


1.

DATOS GENERALES:
DEPARTAMENTO:

Ancash

PROVINCIA:

Huaraz

CAPITAL:

Huaraz

DIRECCION:

Av. Luzuriaga N734-Plaza Armas

TELEFONO:

421661

FAX:

421661

WEB:

http://www.munihuaraz.gob.pe

UBICACION GEOGRAFICA
La Provincia de Huaraz es una de las veinte (20) provincias que conforman el departamento
de Ancash-Per.
La Provincia de Huaraz, limita al norte con la Provincia de Yungay y la Provincia de Carhuaz,
al este con la Provincia de Huari, al sur con la Provincia de Recuay y la Provincia de Aija,
Finalmente al oeste con la provincia de Casma y la Provincia de Huarmey.

EXTENSION Y DIVISION DE LA PROVINCIA


La extensin total de la Provincia es de 2,493 Km2, con una densidad de 59.16 habitantes por
metro cuadrado.
Est dividida por 12 distritos:
Huaraz

Independencia

Pampas Grande

Cochabamba

Jangas

Pariacoto

Colcabamba

La Libertad

Pira

Huanchay

Olleros

Tarica

TEMPERATURA
Con referencia a la Provincia la temperatura vara de acuerdo a la altitud y el tipo de zona
donde se encuentre, estas temperaturas van desde los 20 grados centgrados en las zonas
ms bajas hasta los 5grados en las zonas ms elevadas
ANALISIS GLOBAL
Anlisis del entorno social
Proceso por el cual la Sociedad y el Estado asumen su responsabilidad en la superacin del
conjunto de dificultades sociales, la liberacin de capacidades individuales y colectivas,
transformando y optimizando los recursos del pas, logrando la cohesin, equidad e
integracin de la sociedad, dentro de un marco de competitividad sistmica en el contexto
internacional.

La metodologa para la elaboracin de Planes, est sustentada en la necesidad de contar


con una visin integral de la realidad distrital y del nivel de desarrollo de cada una de las
poblaciones.
El objetivo fundamental es la elaboracin de un instrumento que permita visualizar la
situacin de la realidad en un determinado perodo de tiempo, en relacin a cada dimensin
de su condicin.
El entorno social se dimensiona en:
Bienestar de la Poblacin, en el cual delimita a los hogares cuyos ingresos cubren el costo
de una canasta bsica de consumo.
Nutricin de la poblacin, en el cual se delimita el peso y la talla acorde a su edad, el tipo de
comida, para tener una dieta balanceada.
Educacin de la poblacin, se delimita la importancia del aprendizaje de lectura y escritura.
Servicios bsicos, delimita el abastecimiento de agua, la conexin a desage por red pblica,
adems el alumbrado pblico.
Participacin social, delimita la importancia de la sociedad civil, en la participacin que pueda
adquirir en el periodo de gestin que corresponda, en la presencia directa en los diversos
programas y proyectos a realizarse, para que formen parte del Plan integral de la institucin
municipal y asi consolidar el proceso de modernizacin en el marco de la transparencia,
eficiencia, armona y eficacia.
La estructura de la sociedad peruana sigue siendo piramidal, con una cspide muy estrecha
y una base amplia de estratos bajos, por la falta de amplios sectores o clases medias. Sin
embargo la tendencia es al el ensanchamiento del medio de esta pirmide con lo que
podramos decir que esta pirmide ser ms bien un rombo en la que la clase media ser la
de mayor participacin en los estrados sociales, dando oportunidad de desarrollo humano y
disminucin de la pobreza que es menester de nuestra Institucin Municipal.
Los estudios sobre los estratos altos indican que estos se encuentran ms vinculados al
mercado internacional, son ms corporativos y concentrados, y sus ingresos provienen
principalmente de la inversin extranjera directa.
La fortaleza mayor del estrato alto es la modernizacin productiva y su articulacin con la
economa internacional, mientras que sus principales debilidades son su falta de
Propagacin en las regiones y su carencia de liderazgo para lograr la universalizacin de la
economa de mercado y la extincin de las formas atrasadas que constituyen nichos de
pobreza y extrema pobreza, a pesar de la disminucin de ambas en los ltimos aos.

Anlisis del entorno ambiental


Actualmente existe una preocupacin mundial por el cuidado de la calidad del medio
ambiente y por el aprovechamiento racional, es decir, no depredatorio, de los recursos
naturales, entendidos en su ms amplio sentido:
Fauna, flora, suelo, aire y agua. Este manejo responsable de los recursos naturales incluye
prestar atencin a la interdependencia entre los distintos ecosistemas que dan sustento a la
biodiversidad y contribuir a que se preserven en forma ptima.
Por la gran variedad de climas, de pisos ecolgicos y zonas de produccin que posee,
nuestro pas constituye una reserva mundial de biodiversidad. Aprovechar estos recursos en
forma sostenible y responsable viene a ser un componente importante de nuestra estrategia
de desarrollo. Lo es tambin lograr un medio ambiente urbano y rural libre de factores
contaminantes, que eleve nuestra calidad de vida y nos haga ms productivos. Sin embargo,
ha predominado histricamente una visin sectorial, parcial y fragmentada en la utilizacin de
los recursos naturales del pas, lo que ha dificultado entender la estrecha interdependencia
que existe entre los organismos vivos y el medio fsico que ocupan, relaciones que definen el
concepto de ecosistema. En otras palabras, carecemos de una visin integral y de largo
plazo. Eso nos lleva frecuentemente a explotar o utilizar de manera intensiva un determinado
recurso natural, a veces hasta casi agotarlo, sin tomar en cuenta el impacto de dicha
actividad sobre el conjunto de los otros elementos de la naturaleza con los que el recurso
materia de aprovechamiento establece un equilibrio que puede entonces quedar
severamenteafectado. As, algunos ecosistemas dotados de recursos naturales valiosos,
como el de los manglares o el bosque seco tropical en la costa norte del pas, o el bosque
amaznico, vienen sufriendo presiones que estn poniendo en riesgo su integridad.
Desde otra perspectiva, debe sealarse que se tiene un conocimiento limitado sobre el valor
de los servicios ecosistmicos, es decir, de los beneficios que la poblacin obtiene de los
ecosistemas. Algunos de esos beneficios son directos, como la provisin de agua y alimentos
(servicio de aprovisionamiento), o la regulacin del clima y la purificacin del agua (servicio
de regulacin), beneficios que en un pas como el Per, ubicado en la franja tropical del
planeta y atravesado por una cordillera (los Andes) geolgicamente joven, son abundantes y
fundamentales. Otros servicios son indirectos y se relacionan con el funcionamiento de
procesos que generan los servicios directos, como la fotosntesis y la formacin y
almacenamiento de materia orgnica, el ciclo de nutrientes, y la creacin y asimilacin del
suelo (servicio de apoyo).

Fortalecer nuestro proceso de desarrollo implica en materia de conservacin ambiental,


lograr que el manejo responsable de los recursos naturales y la previsin ante dificultades
climticas confluya con la obtencin de altos estndares de productividad.
Un problema importante que enfrenta el pas a nivel inmediato es la necesidad de
incrementar la oferta de energa elctrica disminuyendo la creciente dependencia de la
utilizacin de hidrocarburos en su generacin. Si bien el Per se distingue por poseer un
parque generador predominantemente hidrulico, con una baja tasa de emisiones
contaminantes por el uso de combustibles en relacin a otros pases de Amrica Latina, tiene
la presin de un alto crecimiento de la demanda, afectada por dificultades climticas (como la
reduccin de lluvias por efecto del calentamiento global). A esto se suma que la insuficiente
produccin petrolera nacional obliga a realizar importaciones de combustibles para cumplir
con los requisitos de suministro.
Anlisis del entorno econmico
El modelo de desarrollo econmico que incluye prcticas positivas de responsabilidad social
con sensibilidad hacia la calidad de vida de las personas, incorpora entre los conceptos
directrices del planeamiento estratgico la nocin de una modernizacin econmica inclusiva,
lo cual implica adoptar polticas cuyo resultado pueda evaluarse cuantificando la creacin
masiva de empleos dignos y mediante la medicin de la incidencia de estos empleos en la
calidad de vida y el dinamismo social de los ciudadanos beneficiados.
Cuando nos referimos a empleos dignos queremos decir que la dinmica de crecimiento del
PBI per cpita debe estar asociada con un desarrollo del capital humano (mayor educacin,
mayor tecnificacin y productividad del trabajo), un manejo sostenible de los recursos
naturales, una coherente promocin de la produccin para el mercado interno y la produccin
para el sector externo y un fortalecimiento de la identidad cultural, la solidaridad y los valores
ticos. Este tipo de proceso requiere un compromiso entre todos los actores sociales y las
instituciones del sector privado y del Estado. Es decir, un permanente consenso y una
fiscalizacin sistemtica de la transparencia en la gestin y ejecucin de los proyectos y la
verificacin de sus resultados.
El desarrollo sostenible supone un crecimiento econmico que no descuida las necesidades
relacionadas con la conservacin ambiental y la calidad de vida de la poblacin, adems del
moderno concepto del desarrollo integral, entendido como una actividad que busca la
satisfaccin econmica de los actores productivos en funcin del desarrollo de una economa
del bienestar donde sea posible ejercer la libertad positiva, esto es, la libertad de decisin en
base a poder comparar diversas oportunidades.

Estos conceptos enmarcan nuestra nocin del desarrollo econmico y del planeamiento
estratgico. En trminos inmediatos esto significa gestar una poltica econmica slida y
previsora, con reglas de juego estables, que aliente el desarrollo sostenible mediante una
coordinacin entre la inversin privada y el Estado en torno a generar las mejores
oportunidades para dar empleos dignos, reduciendo el subempleo y el desempleo, y
mejorando la competitividad.
Anlisis del entorno cultural
El patrimonio cultural representa una larga experiencia de modos originales e irrepetibles de
estar en el mundo, y representa la evolucin de las comunidades y, por ello, constituye la
referencia bsica de su identidad.
Integran el patrimonio cultural iberoamericano tanto el patrimonio material como el inmaterial
los que deben ser objeto irrenunciable de especial respeto y proteccin.
El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos,
msicos, escritores y sabios, as como las creaciones annimas, surgidas del alma popular, y
el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los
lugares y monumentos histricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.
La proteccin del patrimonio cultural a travs de su reconocimiento, transmisin, promocin,
y el cumplimiento de medidas adecuadas necesitan de la participacin de la sociedad en su
conjunto y es responsabilidad esencial del poder pblico. La apropiacin social del
patrimonio asegura tanto su preservacin como el goce y disfrute por la ciudadana. Con el
objeto de reconocer y de proteger el patrimonio cultural, se promueve la cooperacin para
evitar la exportacin y el trfico ilcito de bienes culturales, as como para recuperar los
bienes ilegalmente exportados.
El patrimonio arqueolgico es parte integrante de nuestro abundante y variado patrimonio
cultural. Lo conforman todos aquellos bienes culturales muebles, que pueden ser trasladados
de un lugar a otro (cermicos, textiles, artefactos lticos y de madera, material seo, etc.) e
inmuebles, que no pueden trasladarse (templos, palacios, centros urbanos, cementerios,
andenes, canales de riego, caminos, etc.) producidos por nuestros antepasados, en la poca
prehispnica.
La Direccin de Arqueologa del Ministerio de Cultura se encarga de conservar, restaurar y
poner en valor el Patrimonio Arqueolgico Inmueble. Tambin propone los sitios y
monumentos arqueolgicos prehispnicos que deberan ser considerados como Patrimonio
Cultural de la Nacin.

Anlisis del entorno tecnolgico


Segn ha ido pasando el tiempo se ha podido observar un crecimiento de grandes pasos en
la tecnologa en general, sobre todo en aquella que permite la comunicacin ahorrando
distancias y tiempo.
Dentro de ese contexto un factor relevante para ese crecimiento es tambin el bajo costo de
la tecnologa de modo que ha permitido su masificacin, uso y beneficio en todas las reas,
instituciones pblicas o privadas que hayan tenido a bien adquirirlas, y explotarlas para el
beneficio de sus clientes o usuarios.
Las Tecnologas de Comunicacin e Informacin se vuele en el presente y en el futuro ms
cercano una necesidad para el manejo administrativo de las instituciones pblicas, esto
permitira romper algunos cuellos de botella que retrasan y limitan la labor de los servidores
pblico. Estos a su vez responden en la actualidad con mayor inters a la capacitacin de
estos temas ya que les permite mejorar su produccin y trabajo en general El gobierno
central viene implementando la tecnologa de comunicacin en todos sus niveles, un claro
ejemplo es el SEACE que permite interactuar con los proveedores del estado de una manera
sencilla en beneficio de los empresarios as como la Institucin pblica que solicita los
servicios de terceros.

DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
1.1 Generalidades
El desarrollo institucional es una de las herramientas ms importantes para crear un entorno
favorable al desarrollo de mejores condiciones de vida para las personas. Es la base de la
democracia y contribuye a afianzar el Estado de derecho y la cohesin social, as como a
garantizar el crecimiento econmico con equidad. Asimismo, busca soluciones en la
legitimidad y valoracin de las instituciones nacionales e instituciones polticas.
Es un concepto que abarca varias dimensiones. En nuestro medio, tambin se describe
como la adecuada y equilibrada correspondencia entre las demandas sociales y las ofertas
del Estado, o el grado de equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta
gubernamental. El nivel de institucionalidad existente en un pas puede influir sobre su nivel
de

competitividad

travs

de

diversos

canales

(culturales,

sociales,

polticos,

macroeconmicos o microeconmicos). Cuando la institucionalidad es eficiente, el marco


regulatorio que prevalece suele ser claro y consistente, lo que garantiza un entorno de
negocios estable y propicio a las empresas para operar bajo condiciones de sana
competencia contribuyendo al crecimiento econmico en primera intencin para luego
enfocarse al desarrollo humano como parte de la gestin integral de nuestro Municipio
Provincial.
Tradicionalmente hemos tenido no slo en el Per sino en la gran mayora de pases
una concepcin excluyente acerca de las responsabilidades sociales del Estado y aquellas
correspondientes a la sociedad civil en su ms amplio sentido y hemos tenido frecuentes
posicionamientos conflictivos respecto a los problemas sociales que la incomunicacin y la
desinformacin han acarreado.
De acuerdo a la nocin moderna de institucionalidad, la solucin a los problemas
relacionados con el buen gobierno empiezan, todos y cada uno de ellos, por el dilogo y la
bsqueda de consensos entre gobierno y gobernados. Hace falta un adecuado deseo de
entendimiento de cada una de las partes y la capacidad de asumir responsablemente
compromisos sin perder la brujula de valores y sentido comn.
La institucionalidad debe ayudarnos a tomar decisiones que puedan convertirse en iniciativas
nacionales exitosas. Modernizar y hacer ms tica la administracin pblica, hacer ms
efectiva la seguridad ciudadana y la defensa nacional.
En este marco de las polticas de descentralizacin, se han implementado un conjunto de
normas para la transferencia de competencias y funciones del gobierno central a los
gobiernos locales, y tambin la necesidad de participacin de la poblacin organizada en la
toma de decisiones de desarrollo. Para ello, las Municipalidades cuentan con una estructura
orgnica de acuerdo a sus funciones y competencias, as como el soporte instrumental de
documentos de gestin y planes institucionales debidamente articulados y en los que los
niveles de competencia y responsabilidades estn claramente definidos
La Municipalidad Provincial de Huaraz se califica como una institucin, de alta complejidad y
en pleno crecimiento y desarrollo, no slo para cumplir los lineamientos delimitados en los
planes de largo plazo, sino tambin los desafos de la tecnologa y el desarrollo ambiental.
En este contexto se ha desarrollado el diagnostico institucional, tomando en cuenta los
aspectos internos y externos que definen el desempeo de las diferentes Unidades
Orgnicas de la Municipalidad.
Se ha aplicado la metodologa FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
con la participacin activa de los actores claves de la organizacin edilicia: autoridades,

funcionarios y profesionales que vienen trabajando de manera comprometida con el


desarrollo institucional y local, adicionalmente se ha diseado la visin y misin del Municipio
Provincial al 2017 para el ptimo desarrollo en el mediano plazo que debe socializarse para
provocar el compromiso de todos sus integrantes.
Para la elaboracin del diagnstico externo e interno se ha programado talleres
participativos, as mismo se elaboraron formatos para desarrollarlos en las dinmicas de
grupo, para tal fin se dividieron en gerencias y divisiones de modo que puedan convenir
criterios y hacer el desarrollo en consenso desde los diferentes puntos de vista de cada uno
de los integrantes. Los formatos, as con las fotografas de los talleres han sido recopilados y
se muestran en la parte final de documento como anexos.
1.2 Fortalezas
En el entendido de que las fortalezas son competencias que nos permiten diferenciar una
ventaja competitiva para el logro de nuestro objetivos, es que se ha podido identificar segn
los talleres realizados con los actores involucrados en el Municipalidad Provincial de Huaraz,
de modo consensuado en la que se tuvo la participacin masiva de los mencionados
trabajadores las siguientes fortalezas que calificaron con la ms alta ponderacin:
Adecuado Clima Laboral
Personal Capacitado constantemente
Compromiso de personal con la institucin
Trabajo en equipo
Existe personal estable y con experiencia
La gestin actual cuanta con mayor conocimiento de las necesidades de la poblacin de la
Provincia de Huaraz
Se cuenta con un moderno centro cultural el mismo que posee diferentes ambientes en
los que brinda servicios de biblioteca, internet, cursos, talleres, etc.
Extensas reas verdes y recursos naturales prioritarios como el agua.
1.3 Debilidades
Del mismo modo y gracias a los talleres ya mencionados que se realizaron a los largo del
procedimiento de elaboracin del plan; se pudo identificar las siguientes debilidades:
Carencia de Equipo modernos
Falta de apoyo logstico
Catastro municipal incompleto

Exceso burocrtico
Inadecuada infraestructura municipal
Marco legal limitado
Falta de procedimientos que ayuden a una reconversin constante de los procesos y
procedimientos administrativos los cuales ayuda a decidir las herramientas ms adecuadas y
mecanismos informa ticos para el desarrollo del software municipal.
Parte del personal de la municipalidad no ha participado en cursos de actualizacin
concerniente a su especialidad.
1.4 Oportunidades
Es parte del anlisis del entorno o externo segn percepcin de los participantes del taller se
ha podido cruzar la siguiente informacin, existiendo un acuerdo en los siguientes puntos:
Mejora de la cultura tributaria
Crecimiento econmico nacional y regional
Mas tecnologa moderna y econmica
Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de
capacitacin en temtica municipal a costos accesibles
Polticas de promocin de las MYPEs por parte del gobierno central
Incremento de inversiones inmobiliarias en la provincia
Incremento del sector comercio
Incremento de los ingresos Municipales
Financiamiento a travs de convenios
Financiamiento con otros niveles de gobierno
Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino a las polticas de puertas
abiertas y dialogo directo establecido por la actual gestin
Adecuadas condiciones para la inversin privada
Apoyo de instituciones pblicas y privadas en las acciones que ejecuta la municipalidad,
algunos de ellos plasmados en convenios u otros documentos que formalizan la
colaboracin.
Es necesario mencionar que el taller ha sido una metodologa que se ha complementado con
el anlisis de gabinete para validar el distinto criterio de los participantes, a fin de identificar
fehacientemente estas oportunidades de modo que nos permitan tejer adecuadas estrategias
presentadas ms adelante para el logro de nuestra visin.

1.5 Amenazas
Con respecto a las amenazas, tambin se aplic el taller participativo nmero 1 en las que
estuvieron presentes las gerencias y jefaturas de divisin quienes coincidieron en los
siguientes puntos:
La crisis econmica y recesiva que enfrenta el mundo, afecta las inversiones en el pas
por ende los ingresos municipales.
Incremento del comercio informal
La concentracin de actividades de servicio y del transporte pblico vienen originando un
incremento de los niveles de contaminacin ambiental
Mal gasto gubernamental
Crisis de la educacin publica
Factores climatolgicos y naturales
Incremento de la delincuencia
Aumento del alcoholismo y la drogadiccin
Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistas tributarias que se toman
equivocadamente como un derecho y obligacin del municipio
Gran parte de estas amenazas esta n siendo ya atendidas por nuestro alcalde provincial. Es
necesario actuar con rapidez y firmeza en coordinacin con el consejo municipal para
atenuar los efectos adversos que pueden ocasionar el crecimiento de algunas de estas
amenazas identificadas.

2.

FORMULACION ESTRATEGICA:
Rol Estratgico de la Municipalidad
MISION INSTITUCIONAL
Velar por el adecuado servicio a nuestro usuario con un buen trato, transparencia y respeto,
trabajando con responsabilidad y en equipo para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
MISION DE RR.HH.
Asegurar la dotacin de personal idneo, fortaleciendo sus capacidades individuales en un
clima laboral favorable y competitivo, que maximice su contribucin al cumplimento de
metas y objetivos institucionales en la prestacin de servicios de calidad en la comunidad de
la provincia de Huaraz

VISIN INSTITUCIONAL
Al 2017 la MPH es una Institucin gil, con moderna tecnologa en infraestructura y equipos
que brinda servicios de calidad a sus usuarios de Huaraz, liderando el modelo de gestin
pblica municipal dela zona norte del pas.
VISION DE RR.HH.
Contar con personal lder que desarrolla su mximo potencial profesional, tcnico y humano
que goza de una salud fsica y mental que le permite una alta competencia laboral. Un
personal comprometido con la poblacin, sus necesidades e intereses, que demuestra de
forma permanente probidad y transparencia en la gestin pblica.
VALORES ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
Los Valores son los principios que orientan nuestra cultura organizacional y constituyen la
identidad de la Municipalidad Provincial de Huaraz, nos dan singularidad y presencia
Institucional.
Es por ello, que los valores representan los pilares ms importantes de la Institucin y
reflejan el comportamiento y conducta que siguen los colaboradores y funcionarios,
habindose identificado y se pretende potenciar los siguientes valores:

VALORES
Honestidad
Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los
valores de verdad y justicia. En una Institucin el personal siempre debe anteponer la
verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones, guardando total e tica en su actuar
cotidiano.
Responsabilidad
Cumplimiento cabal de las actividades y funciones que tiene asignado cada colaborador
para el cumplimiento de objetivos de la Institucin.
Respeto
Reconocer y considerar a nuestros compaeros como a uno mismo.
Trabajo en equipo
Trabajar de manera colectiva, compartiendo el cumplimiento de metas y en momentos
difciles, buscar soluciones concertadas.

Solidaridad
La solidaridad es un valor que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y la
cooperacin entre s, en una Institucin nos permite apoyarnos entre los colaboradores y
funcionarios, construyendo lazos laborales slidos, nos hace sentir responsables y trabajar
por el bien comn. Es por ello que la solidaridad debe ser parte de la estrategia competitiva
de cualquier organizacin.
Transparencia
Permite a la Institucin informar a los ciudadanos quienes somos, que hacemos y por qu,
de manera clara y oportuna, contando adems con informacin actualizada de la ejecucin
presupuestal.
Compromiso
Es un tema de actitud, de lealtad e integridad, es por ello que en la Institucin cada
colaborador debe tener la predisposicin en dar lo mejor de s mismo en cada actividad,
programa o proyectos que ejecuten.
Integridad
Implica un alto grado de nivel e tico y espiritual de la persona, que la conduce a actuar lo
mejor posible en todas las circunstancias, pues este valor afecta positivamente a todo su
entorno. Es por ello, que los colaboradores y funcionarios de la Institucin tienen presente
este valor en su actuar cotidiano.
Eficiencia
En una Institucin, todo colaborador debe ser eficiente en el desarrollo de las labores
asignadas, de tal forma que garantice el empleo ptimo de los recursos disponibles de la
Institucin.
Calidad total
En una Institucin es la satisfaccin de los usuarios y se aplica tanto al servicio como a la
entidad. Teniendo como idea final la satisfaccin de los usuarios, tambin abarca otros
aspectos tales como mejoras en las condiciones de trabajo y en la formacin del personal,
en alusin a la mejora continua, con el objetivo de lograr la calidad ptima en todas las
unidades orgnicas de la Municipalidad.
Concertacin y liderazgo
Capacidad para conducir el proceso de formulacin de una visin compartida y concertada
de la Institucin.
Vocacin de servicio
Colaboradores con actitud permanente de servicio de calidad a los ciudadanos de la
institucin.
Valores identificados

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI - 2015
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

1. PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestin que contiene las actividades
de las unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de Huaraz, a ser ejecutadas en
un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, as como
contribuir con el cumplimiento de objetivos, lineamientos de polticas y actividades
estratgicas del Plan Estratgico Institucional y permite la ejecucin de los recursos
presupuestarios en el PIA con criterios de eficiencia, eficacia y calidad del gasto.

2. MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

3.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4. ORGANIZACION INSTITUCIONAL

11. CONCLUSIONES
Las actividades del Plan Operativo estn sustentadas en los requerimientos de
bienes servicios de las Unidades Ejecutoras.
Los Objetivos Estratgicos y con la programacin apropiada de actividades, las
reas lograrn ejecutar adecuadamente

los

recursos

asignados

para

el

presente ejercicio, logrando concluir con las metas propuestas.


12. RECOMENDACIONES
Debe tenerse en consideracin los plazos establecidos para la presentacin de
reformulaciones y evaluacin del Plan Operativo Institucional debido a que es
necesario contar con una herramienta de gestin oportuna y veraz.

Los profesionales y tcnicos encargados de brindar la informacin sobre los


procesos del Plan Operativo deben mantenerse actualizados en las metodologas
y en estrecha comunicacin con la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y la
Oficina de Planeamiento y Estadstica, a fin de lograr buenos resultados en la
Formulacin, Reformulaciones y Evaluaciones correspondientes.
Es preciso que en las siguientes reformulaciones del Plan Operativo se evite la
superposicin (duplicidad) de las actividades entre las diferentes dependencias
municipales.
Es importante que tanto funcionarios como el personal de la institucin este
plenamente comprometido e identificado con la ejecucin del Plan Operativo
Institucional, as como de la consecucin de los objetivos y metas, en tal sentido
se requiere que la Gerencia Municipal impulse y refuerce, la concepcin del
trabajo en equipo y la fluidez de la comunicacin entre las reas.
Es importante mantener los crculos de planeamiento en cada Unidad Ejecutora,
con el fin de mantener el adecuado control de las actividades a desarrollar durante
el presente ao.

EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO 2013


De acuerdo a la consulta amigable del Portal de Transparencia Econmica, el
Presupuesto institucional Modificado ascendi a 77207,128 Nuevos soles y la
ejecucin presupuestal institucional Girado ascendi a S/. 57905,827 Nuevos soles
representando el 75.1% aproximadamente de ejecucin.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especfica (Meta) de


Personal Administrativo el presupuesto asignado.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Meta de Servicios de


Capacitacin y perfeccionamiento el presupuesto asignado.

EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO 2014


De acuerdo a la consulta amigable del Portal de Transparencia Econmica, el
Presupuesto institucional Modificado ascendi a 65867,914 Nuevos soles y la
ejecucin presupuestal institucional Girado ascendi a S/. 46731,039 Nuevos soles
representando el 71.6% aproximadamente de ejecucin.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica (Meta)


Personal Administrativo fue de S/.2679,274 que representa el 4.07% del gasto
pblico de la municipalidad provincial de Recuay

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica (Meta)


Personal Administrativo (rgimen pblico) fue de S/.2200,146 que representa el
81.4% del PIM de la especifica.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica de Servicios


de Capacitacin y perfeccionamiento el presupuesto asignado en PIM fue de
S/.21,818 nuevos soles de los cuales fue Girado /.11,380 nuevos soles
representando el 52.2% de la especfica y representa el 0.017% del presupuesto de
la Municipalidad Provincial de Huaraz.

EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO 2015


De acuerdo a la consulta amigable del Portal de Transparencia Econmica, el
Presupuesto institucional Modificado ascendi a 45815,739 Nuevos soles y la ejecucin
presupuestal institucional Devengando a la fecha es de S/. 9600,428 Nuevos soles
representando el 21.0% aproximadamente de ejecucin

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica (Meta)


Personal Administrativo presupuestado (PIM) es de S/.3027,026 y lo devengado
asciende a S/. 937,195 que representa el 31.0%.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica (Meta)


Personal Administrativo (rgimen pblico) es hasta abril de S/.591, 088 que
representa el 25.8% del PIM de la especifica.

A nivel desagregado, relacionado a Recursos Humanos en la Especifica de Servicios


de Capacitacin y perfeccionamiento el presupuesto asignado en PIM fue de
S/.4,000 nuevos soles de los cuales hasta la fecha se ha devengado S/.1,000
nuevos soles representando el 25.0% de la especfica y representa el 0.002% del
presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huaraz.

CONSOLIDADO DE LOS ANOS 2013 2014 2015

DESCRIPCION
AO 2013
AO 2014
AO 2015

PIA
2,569,2
00
2,814,2
00
2,906,2
00

EJECUCION
ATENCION DE
DEVENGA GIRAD
COMPROMISO
COMPROMIS
PIM
CERTIFICACION
DO
O
ANUAL
O MENSUAL
2,855,3
2,541,18 2,541,
2,541,189
2,541,189
2,541,189
50
9
189
3,554,0
2,679,27 2,679,
2,679,274
2,679,274
2,679,274
99
4
274
3,027,0
927,53
937,195
937,195
937,195
937,195
26
9

AVANCE %
89.00%
75.39%
30.96%

CONCLUSIONES
1.

2.

3.

En relacin a la meta de pagos de pensiones de personal administrativo en los 2013 y


2014 aos de anlisis se ha ejecutado casi el 100% y el 2015 tambin mantiene la
tendencia de cumplimiento de la meta.
Por lo indagado y anlisis de presupuesto relacionado a la meta de capacitaciones y
perfeccionamiento del personal administrativo en los aos 2013 se ejecut ms del 80% y
2014 solo el 52% si analizamos este ltimo, comparando con POI en sus objetivos
estratgicos no estn claro lo referente a capacitaciones del personal, es mas en recursos
humanos no se tiene un plan que este direccionado por lo que no se tiene claro la
asignacin de recursos para esta meta y es mas no se sabe cmo gastar dicho monto que
es relativamente pequea.
Para el 2015 solo se ha asignado S/.4, 000 nuevos soles para capacitaciones, parece que
an no se est alineando un plan de capacitaciones que se est alineada con el PEI y POI.

RECOMENDACIONES

Alinear las metas (especificas) PIM con un Plan integral de RR.HH aplicando una gestin por
resultados.

La capacitacin y empoderamiento del Personal de RR.HH con la nueva ley SERVIR.