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Criao de recebimentos

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Table of content
1 Criao de recebimentos
1.1 Estrutura do recebimento
1.1.1 Dados e telas de fornecimento
1.1.2 Tipos de remessa
1.2 Criao de recebimentos
1.3 Modificao de recebimentos
1.4 Exibio de recebimentos
1.5 Eliminao de recebimentos
1.6 Execuao de partioes de lotes em fornecimentos
1.7 Dados incompletos no fornecimento
1.7.1 Processamento do log de dados incompletos

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1.2 Criao de recebimentos


Opes de implementao
Em sua funo de objeto central no processo de entrada, o recebimento abrange todas as atividades, como entrada em depsito, embalagem, transporte e
entrada de mercadorias. Durante o processo de recebimento, informaes referentes ao planejamento so registradas, o status de diferentes atividades
monitorizado e os dados acumulados ao longo do processamento de transporte so documentados. Quando o recebimento criado, so iniciadas atividades como
entrada em depsito ou programa de remessas, e os dados gerados enquanto o recebimento processado so includos no fornecimento.

Pr-requisitos
Definir as
confirmaes da ordem para recebimentos no Guia de implementao (IMG), em Logistics Execution Expedio Remessas. H opes para
determinar que um recebimento ser criado de maneira automtica apenas para uma determinada combinao de centro / depsito.
1. Verificar o nmero do depsito para o qual o Sistema de Administrao de Depsitos est ativo.
2. Verificar para quais tipos de ordem recebimentos devem ser criados automaticamente.
3. Atribuir uma confirmao da ordem para cada combinao de tipo de ordem e localizao de centro/depsito, de forma que os recebimentos possam ser
criados automaticamente.

Processo
Um recebimento pode ser criado da seguinte forma:
Com
Com
Com
Com

referncia a um pedido
processamento coletivo de vrios pedidos
referncia a um pedido de transferncia de estoque
referncia a uma devoluo de cliente

Dependendo das condies, os recebimentos podero ser criados automaticamente utilizando-se listas de trabalho ou manualmente. As snteses permitem
supervisionar os recebimentos criados e as atividades a eles relacionadas que devero ser executadas.
O sistema executa as seguintes atividades quando um recebimento criado:
Verifica o pedido e os materiais para assegurar que o recebimento possvel
Determina a quantidade recebida de um item
Calcula o peso e o volume do recebimento
Calcula as despesas do servio
Atribui um local para a entrada em depsito
Atualiza o processamento de pedidos
Posteriormente, ser possvel modificar um recebimento para informar a quantidade que entrou em depsito ou alguma modificao na situao do recebimento.
Alm disso, ser possvel utilizar a funo de exibio para se ter acesso s informaes do recebimento em um fornecimento.

1.1 Estrutura do recebimento


O recebimento composto por um cabealho de documento e qualquer quantidade de itens. A figura a seguir mostra a estrutura do recebimento.

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Cabealho do documento
Os dados gerais relevantes para o recebimento so armazenados no cabealho do documento. Esses dados so vlidos para o documento inteiro. Eles podem
incluir:
Local de recebimento das mercadorias
Dados de programao (data de entrada de mercadorias ou data de remessa, por exemplo)
Peso e volume de todo o recebimento
Nmero do fornecedor
Itinerrio
Itens do documento
Nos itens, encontram-se os dados que so aplicados a um determinado item. Eles podem incluir:
Nmero do material
Quantidade do fornecimento
Especificaes do centro e do depsito
Data de entrada em depsito
Peso e volume de cada item

1.1.1 Dados e telas de fornecimento


A interface do usurio para processamento de fornecimentos oferece as seguintes vantagens:
A navegao intuitiva pelas diversas telas de processamento resulta em uma interface de fcil utilizao
Menos mudanas de telas necessrias durante o processamento
Apresentao fcil dos dados
Apresentao simples das telas de processamento, mesmo em uma tela pequena
Como a nova interface trabalha com tabelas flexveis, possvel adaptar a aparncia das telas a necessidades especficas, inclusive durante o processamento.
Para modificar a largura e a seqncia das colunas durante a visualizao, basta arrast-las com o mouse. Tambm possvel gravar diversas variantes de
exibio.
As fichas de registro so componentes importantes da interface, que representam um file de fichas de ndice e facilitam ainda mais a utilizao da interface.
Cada ficha de registro tem um ttulo sempre visvel. Basta clicar no ttulo de uma ficha de registro para mov-la para a frente da pilha e comear a process-la.
Esse mtodo de organizao com fichas de registro permite a exibio de dados relacionados em um s local apesar da limitao do espao em tela.
Geralmente os dados da expedio so exibidos nas trs telas a seguir, em que possvel encontrar diversas fichas de registro:
Tela de sntese
Tela do cabealho
Tela de itens
possvel alternar rapidamente de uma tela para a outra por meio dos cones.

As fichas de registro so organizadas de acordo com o processo de fornecimento, o que facilita ainda mais descobrir para qual das trs telas de sntese
necessrio alternar para encontrar os dados necessrios.
A etapa atingida pelo processamento de um item de remessa exibida na ficha de registro Sntese de status da tela Sntese .

1.1.2 Tipos de remessa


possvel utilizar os diversos tipos de remessa para tratar os diferentes tipos de transaes comerciais necessrias ao processamento do fornecimento. Na
verso standard do sistema SAP, os tipos de remessa so:

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Denominao

Tipo de remessa

Entrega

LF

Entrega sem referncia

LO

Devoluo

LR

Fornecimento de reabastecimento

NL

Entregas de projetos

LP

Entregas para subcontratados

LB

Recebimento

EL

Entrega da Administrao de depsito

WOD

Recebimento da Administrao de depsito

WID

Administrao de depsito de reabastecimento

WNL

Administrao de depsito das devolues de cliente

WRD

Remessa para transferncia de estoque

UL

Acoplamento R/2-R/3

LD

Quando o usurio entra uma entrega com referncia a uma ordem do cliente, por exemplo, o sistema sugere automaticamente o tipo de documento de remessa,
de acordo com a ordem subjacente.

Elementos de controle
possvel definir funes especficas para cada tipo de documento de remessa, atravs de elementos de controle especificados em tabelas. possvel adaptar
os tipos de documentos para atender s necessidades da sociedade. Tambm possvel definir novos tipos de documentos para aumentar a seleo oferecida
pela verso standard do sistema SAP. O administrador do sistema responsvel pela atualizao dos elementos de controle.
possvel distinguir os tipos de documentos de remessa de acordo com os seguintes critrios:
De qual intervalo de numerao procede o nmero do documento para a atribuio interna e externa de nmeros?
Que funes do parceiro so permitidas e quais devem ser entradas?
Uma ordem deve se basear em um documento antecedente?
A que requisitos os itens devem atender para serem includos na remessa?
O itinerrio deve ser determinado novamente? necessrio executar uma verificao para determinar se o novo itinerrio permitido?
De acordo com que regras deve ser determinado o depsito de um item, se no especificado?
Quais os tipos de sada permitidos para a transao comercial e de acordo com que procedimento so propostos?

1.2 Criao de recebimentos


Uso
Quando se cria individualmente um recebimento, gerado exatamente um recebimento para um pedido. Os recebimentos podero ser modificados, se
necessrio.

Procedimento
Os seguintes procedimentos permitem criar um recebimento individual:
1. Em
recebimento, escolher Recebimento Criar Documento individual .
apresentada a tela inicial para a criao de recebimentos.
Entrar o fornecedor apropriado.
Entrar a data de remessa.
Automaticamente o sistema sugere a data atual como a data de remessa.
Para selecionar somente um determinado pedido, entrar o respectivo nmero. Caso contrrio, o sistema encontrar todos os pedidos pendentes para
recebimento.
Selecionar Executar .
A entrega tambm includa, de acordo com as informaes especificadas. apresentada a tela de sntese de recebimento. Os dados so copiados no
recebimento a partir do pedido a que se refere. A telas de cabealho e as telas de itens permitem incluir informaes adicionais (por exemplo, como as
mercadorias sero transportadas). As informaes tambm podero ser modificadas a partir do pedido.
Uma nota includa no log de erros, caso ocorram inconsistncias em uma diviso de remessas.

Caso seja selecionado um pedido cujos itens estejam armazenados em diferentes complexos de depsitos (sistemas de depsito), o sistema criar
automaticamente vrios recebimentos em background.

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Para a gravao do recebimento, escolher Recebimento


Gravar .
Ao concluir a gravao do documento, o sistema informa o nmero do recebimento.
Na tela de criao do fornecimento, o menu Funes Subseqentes poder ser utilizado para imprimir ou criar uma ordem de transferncia na administrao de
depsito. Quando uma dessas funes ativada, o sistema grava o recebimento de maneira automtica e inicia a funo subseqente correspondente.

Logs de erros
Caso ocorram erros quando um recebimento estiver sendo criado, o sistema os registrar em um log. O sistema exibe uma mensagem sempre que acontece
algum erro.
Para descobrir a causa do erro, necessrio examinar o log em qualquer uma das telas de sntese do recebimento, escolhendo-se
Editar Log de erros . A partir desse momento, as modificaes podero ser realizadas diretamente no documento.

Determinao do local de recebimento de mercadorias


O sistema determina o local de recebimento de mercadorias de acordo com o centro receptor e o depsito receptor identificados no recebimento. Vrios itens
podem ser definidos em relao ao local de recebimento, cada um com a respectiva prioridade.

1.3 Modificao de recebimentos


Alm de modificar os dados de item e cabealho, tambm possvel efetuar modificaes estruturais nos recebimentos. Por exemplo, itens individuais podem
ser eliminados do recebimento ou novos itens podem ser acrescentados, contanto que esses itens existam no pedido correspondente.
Existem vrios mtodos que podem ser utilizados para modificar os recebimentos no processo de entrada dos
recebimentos:
Ao selecionar Recebimento
Modificar Documento individual , possvel ter acesso direto tela de sntese do recebimento usando o nmero do documento.
Ao selecionar Recebimento Listas Supervisionar recebimento, possvel criar uma lista de recebimentos. A seguir, basta selecionar na lista o
recebimento que ser modificado.

Modificao direta de recebimentos


Para modificar um recebimento, proceder da seguinte forma:
1. Em
recebimento, selecionar Recebimento Modificar Documento individual .
exibida a tela Modificar recebimento .
Entrar o nmero do recebimento a ser modificado ou selecion-lo utilizando um matchcode.
No menu Saltar , mostrado nessa tela, possvel ativar uma determinada viso do recebimento e fazer as modificaes na prpria visualizao.
Selecionar Entrar .
exibida a tela de sntese escolhida.
Fazer as modificaes no recebimento.
Para gravar as modificaes, selecionar Recebimento
Gravar.
exibida uma mensagem informando que o recebimento foi gravado.

Modificao de recebimentos por meio de listas


Para utilizar uma lista de recebimentos e ter acesso ao recebimento a ser modificado, proceder da seguinte forma:
1. Em
recebimento, selecionar Recebimento Listas Supervisionar recebimento.
exibida a primeira tela Supervisionar recebimento .
Selecionar Listar recebimentos .
Entrar os critrios de seleo e tambm decidir se devero ser exibidos todos os recebimentos ou somente os que esto abertos.
Para exibir uma lista das remessas pendentes, criar uma entrada diferente de
C no campo Stat mov merc total , que se encontra na seo Status dos recebimentos .
Selecionar Executar .
O sistema exibir uma lista de recebimentos que atendam aos critrios de seleo escolhidos.
Na lista, selecionar o recebimento a ser modificado, escolhendo a linha correspondente e depois Funes subseqentes Modificar recebimentos .
exibida a tela de sntese referente ao recebimento selecionado.
Entrar as modificaes.
Para gravar as modificaes, selecionar Recebimento
Gravar .
exibida uma mensagem informando que o recebimento foi gravado.

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1.4 Exibio de recebimentos


Utilizao
O modo de exibio utilizado para procurar determinadas informaes. Por exemplo, o modo de exibio permite verificar quais materiais esto includos no
recebimento. No possvel fazer modificaes no recebimento no modo de exibio.

Procedimento
Para exibir um recebimento, proceder da seguinte forma:
1. Em
recebimento, selecionar Recebimento Exibir Documento individual .
exibida a tela Exibir recebimento .
Entrar o nmero do recebimento a ser exibido ou selecion-lo utilizando um matchcode.
Nessa tela, possvel utilizar as opes do menu Saltar para ativar uma determinada viso do recebimento.
Selecionar Entrar .
exibida a tela de sntese.
Essa tela permite acessar vrias funes. Por exemplo, ao selecionar um item e depois Saltar
Item seguido pela tela de detalhes escolhida, possvel obter maiores informaes sobre esse item.

1.5 Eliminao de recebimentos


possvel eliminar:
Recebimentos inteiros
Itens de recebimento individuais

Eliminao de recebimentos inteiros


possvel eliminar um recebimento inteiro. Para fazer isso, proceder da seguinte forma:
1. Em
recebimento, selecionar Recebimento Modificar Documento individual .
exibida a tela Modificar recebimento .
Entrar o nmero do recebimento a ser eliminado ou selecion-lo utilizando um matchcode.
Selecionar Entrar .
exibida a tela de dados do recebimento.
Selecionar Recebimento
Eliminar .
exibida a caixa de dilogo Eliminar processamento de entrega . O sistema solicitar que se confirme a eliminao do recebimento.
Selecionar Sim e pressionar Entrar.
exibida uma mensagem informando que o recebimento foi eliminado.

Eliminao de itens de recebimento


Para eliminar itens individuais de recebimentos, proceder da seguinte forma:
1. Em uma tela de sntese, selecionar o item (ou itens) do recebimento a ser excludo.
2. Selecionar Eliminar item(ns) .
exibida uma caixa de dilogo na qual o usurio deve confirmar a eliminao dos itens.
3. Selecionar Sim .
Os itens selecionados sero eliminados e no iro mais aparecer na tela de sntese.
4. Para gravar o recebimento, selecionar Recebimento
Gravar .

Execuo de parties de lotes em fornecimentos


A partio de lotes descreve a situao em que necessrio especificar quantidades de mais de um lote para um item de remessa especfico. A funo de

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partio de lotes na remessa inclui uma tela de seleo de lotes e uma verificao de disponibilidade. Alm disso, o processamento de lotes est ligado ao
Sistema de classificao SAP, o que permite selecionar lotes de acordo com classes e caractersticas. Para obter mais informaes sobre o Sistema de
classificao, vide documentao
CA Sistema de classificao.

Dados mestre
Na Administrao de materiais (MM), possvel especificar dados bsicos para cada lote, como Disponvel desde e Datas de expirao, e tambm dados
sobre a origem do lote. Para obter mais informaes sobre a criao de dados mestre para lotes, vide documentao sobre
processamento de lotes.

Partio de lotes em um fornecimento


Para efetuar a partio de lotes em um fornecimento, proceder conforme descrito a seguir:
1. No fornecimento, selecionar o item a ser submetido partio de lote e, em seguida, Saltar
Item Partio de lotes de produo .
O usurio acessa a tela de sntese seguinte de itens de partio de lote.
Selecionar um lote por meio da

determinao de lote.

O sistema sugere a quantidade correspondente, que pode ser atribuda a um item de remessa.
3. Selecionar os lotes para o item de remessa e pressionar Copiar .
4. Copiar as quantidades sugeridas pelo sistema ou entrar as quantidades adequadas para cada lote.
A quantidade pendente sofre uma reduo da quantidade atribuda.
5. Selecionar Voltar para retornar tela de sntese de fornecimento.

Para os itens de remessa com uma partio de lote, as quantidades de picking ou de entrada no depsito so calculadas individualmente para
cada item particionado. Para atualizar ou verificar essa quantidade para os itens particionados, entrar na viso de estrutura de lote do item principal
em questo selecionando o boto '+'.

1.7 Dados incompletos no fornecimento


Uso
Ao criar e processar fornecimentos, geralmente necessrio verificar a integridade do fornecimento. Um fornecimento considerado incompleto se os campos
relevantes para o fornecimento no estiverem preenchidos ou se determinadas opes definidas no Customizing no foram consideradas. O
log de dados incompletos do fornecimento assegura a execuo dessa verificao de integridade automaticamente.
possvel verificar no fornecimento os seguintes nveis de integridade:
Dados do cabealho do fornecimento
Dados de itens do fornecimento
Dados do parceiro
Textos
Tambm possvel exibir uma lista de todos os fornecimentos incompletos ou passar diretamente do processamento de fornecimentos para o
log de dados incompletos. Vide tambm Processamento do log de dados incompletos.

Integrao
O log de dados incompletos controla a utilizao das funes subseqentes no caso de um fornecimento incompleto:
Recebimento

Entrega

Entrada em depsito

Picking

Embalagem

Embalagem

Entrada de mercadorias

Sada de mercadorias
Documento de faturamento

Alm disso, possvel definir o sistema de modo a impedir a gravao de fornecimentos incompletos no banco de dados. Nesse caso, se o fornecimento for
criado em uma execuo de processamento coletivo, os motivos dos dados incompletos sero impressos no log do processamento coletivo e o fornecimento no
ser criado.

Por exemplo, por meio do log de dados incompletos possvel detectar as seguintes situaes:
Os lotes do item no foram totalmente atribudos
Excesso de itens retirados ou entrados no depsito

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Ausncia dos textos de descrio obrigatrios

1.7.1 Processamento do log de dados incompletos


Para uma entrega, iniciar na
expedio e selecionar Entrega Listas e protocolos Entregas incompletas .
Para um recebimento, iniciar no recebimento e selecionar Recebimento Lista Recebimentos incompletos .
O sistema exibe a tela de seleo de documentos de vendas incompletos. Como standard, exibida a respectiva tela de seleo da sntese de todos os
fornecimentos incompletos. Ao definir critrios de seleo adicionais, possvel restringir ainda mais a exibio do fornecimento.
Selecionar Programa Executar .
Posicionar o cursor no documento de remessa a ser processado e selecionar Processar
Modificar documento .
exibida a tela Modificao: sntese .
Selecionar Processar Dados incompletos .
exibida uma tela com a lista dos dados incompletos do fornecimento selecionado, que lista os dados de que o sistema ainda precisa para completar o
documento.
Selecionar as linhas a serem processadas e, em seguida, Processar dados .
Agora possvel processar todos os itens selecionados, um aps o outro, na lista de dados incompletos. O programa salta automaticamente para o campo ainda
incompleto.
Entrar os dados ausentes e selecionar Prximo campo c/ dados incompletos.
O usurio ser conduzido a uma das seguintes telas:
Se o usurio selecionou itens adicionais no log de dados incompletos, acessar a tela seguinte que informa os dados ausentes.
Se o usurio no selecionou quaisquer itens incompletos no log de dados incompletos, entrar na tela inicial em que acessou os dados completos. Com
isso, o processamento dos dados incompletos est concludo.
7. Aps entrar todos os dados ausentes, selecionar Gravar .

Se o usurio modificou opes no Customizing do log de dados incompletos, poder instruir o sistema a determinar novamente os dados
incompletos ao selecionar Processar Redeterminar doc. incompleto.

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