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BUSINESS PLAN

Dir. Prof. Dipl.-Ing. Max Winkler


max.winkler1@chello.at
Tel. +43 676 350 2499
Mag. Barry Hewson
Prof. Dipl.-Ing. Florian Mayer
Prof. Mag. Sonja Steindl
Dipl.-Ing. Dr. Florian Trk

INHALT
1 Kurzfassung ...................................................................................................................... 3
2 Beschreibung des Unternehmens ..................................................................................... 5
2.1
Geschichtlicher Hintergrund & Wahl des Standortes................................................ 5
2.2
Rechtsform .............................................................................................................. 5
2.3
Unternehmensorganisation ...................................................................................... 5
2.4
Rumliche Infrastruktur ............................................................................................ 6
2.5
Unternehmensziele aus den verschiedenen Sichten................................................ 6
2.5.1
Sponsoren ........................................................................................................ 6
2.5.2
Investoren......................................................................................................... 6
2.5.3
Teilhaber .......................................................................................................... 6
2.5.4
Studierende ...................................................................................................... 7
2.6
Auswahl des Lizenzpartners .................................................................................... 7
2.6.1
Grobritannien.................................................................................................. 7
3 Forschung, Entwicklung und Leistungserstellung .............................................................. 8
3.1
Allgemeines ............................................................................................................. 8
3.2
Qualifikationsprofil ................................................................................................... 9
3.3
Zulassungsvoraussetzungen ................................................................................... 9
3.4
Akademischer Grad ................................................................................................. 9
3.5 Berufsaussichten der AbsolventInnen..10
4 Unternehmensfhrung und Personal ............................................................................... 10
5 Risikoanalyse .................................................................................................................. 10
5.1
Interne Risiken....................................................................................................... 10
5.2
Externe Risiken ..................................................................................................... 10
6 Studienplan fr Waffen- und Sicherheitstechnik.......11
6.1 Erster Studienabschnitt - Bachelorstudium..11
6.2 Zweiter Studienabschnitt - Masterstudium...15
7 Finanzplanung................................................................................................................. 21
7.1 Planung Gewinn - Verlustrechnung..21
7.2 Erfolgsplanung.....23
7.3 Planung Kapitalflussrechnung...26
7.4 Planung Bilanz.....28
7.5 Bestandsplanung.....30
8 Planung Universittsgebude......32
9 Abwicklungs- und Zeitplan............................................................................................... 36
10 Schlussbetrachtung ......................................................................................................... 37
11 Ergnzung .38

Kurzfassung

Die Universitt Ferlach Waffen- und Sicherheitstechnik wird eine universitre


Einrichtung mit den Kernkompetenzen in:
Waffentechnik und Sicherheitstechnik
Wehrtechnik
Ballistik und Munitionslehre
Waffenoptik
Werkstoffwissenschaft
In allen Bereichen stehen friedensstiftende und auf Sicherheit bezogene Aspekte im
Vordergrund.
Wir sehen unseren Auftrag in Lehre und Forschung, in der Schaffung und Erhaltung
des Friedens bei gleichzeitigem Schutz des Lebens.
Ziel unserer Einrichtung ist es, ein intellektuell stimulierendes Umfeld zu schaffen, zu
erhalten und zu frdern, in dem Studierende, Forschende, Lehrende und Partner aus
der Industrie gemeinsam die Waffentechnik und Sicherheitstechnik zum Wohl der
Menschen umsetzen. Der Dialog von Forschung, Lehre und Industrie hat daher
hchste Prioritt, sowohl in technisch-physikalischer als auch in psychologischethischer Hinsicht.
Als Realisierung wurde die Alternative zur riskanten sterreichischen Akkreditierung,
die relativ pflegeleichte Lizenzpartnerschaft zu einer Universitt in Grobritannien
gewhlt.
Die Einrichtung wird demnach in Kooperation mit einer in Punkt 2.5 beschriebenen
englischen Universitt, die als Lizenzgeber fungiert, und der HTBLVA Ferlach
gegrndet.
An den in Punkt 2.5 angefhrten Universitten bilden die Begriffe Peace und
Security Ausgangspunkte smtlicher Forschungs- und Studienprogramme.
Dementsprechend bietet sich die Kooperation an.
Die Kooperation mit der HTBLVA Ferlach wird begrndet durch die bestehende
technische Infrastruktur wie Werksttten, Labors, Schusskanal und Lehrsle sowie
den vorhandenen Fachexperten (Sondervertrge).
Am Beginn wird ein 6-semeststriger Bachelorstudiengang angeboten. Dem
Bachelorstudium folgt ein aufbauendes 4-semestriges Masterprogramm.
Mit dem Bachelorstudium an der Universitt Ferlach erhalten die Studierenden eine
hochqualitative und praxisnahe Ausbildung in den Bereichen:
Waffentechnik und Sicherheitstechnik
Wehrtechnik
Ballistik und Munitionslehre
Waffenoptik
Werkstoffwissenschaft
Im Laufe des Studiums mssen die Studierenden ein Praktikum durchfhren. Das
Praktikum ist ein gefhrtes Projektstudium mit einem Universittslehrer. Das
Praktikum ist in einem Betrieb oder in einer Forschungsinstitution des Bereiches
durchzufhren und erstreckt sich ber einen unterbrechungsfreien Zeitraum von vier
Monaten mit abschlieender schriftlicher Praktikumsarbeit.
Das gesamte Studium konzentriert sich auf die Vernetzung von theoretischem
Wissen
und
praxisrelevanten
Erfahrungen
mit der Zielsetzung,
die

Handlungsoptionen und das Wissensspektrum der Studierenden zu erweitern.


Aktuelles Wissen wird im Kontext von Sicherheit und Schutz des Lebens beleuchtet.
Lehre und Forschung liegen in den Hnden hervorragender nationaler und
internationaler Experten und das geplante Qualittsmanagement-System (Anlehnung
an AQA, EQUIS) gewhrleistet den notwendigen Prozess stndiger
Weiterentwicklung. Als nicht staatlich finanzierte Bildungseinrichtung sind wir offen
und innovativ und erneuern regelmig unser Angebot und die Gestaltung der
Studiengnge.
Nach erfolgreichem Studienabschluss sind die Absolventen Teil eines umfassenden
AbsolventInnen-Netzwerks, das ermglicht, wichtige Kontakte in der Branche zu
knpfen.
Der Markt fr wissenschaftliche Untersuchungen, Entwicklungsarbeiten und
Kooperationen aus dem technischen, ethischen und psychologischen Bereich ist
vorhanden.
Die Bedarfsanalyse bei Behrden und Unternehmen bezglich Praxisstellen und
Forschungsauftrgen ergaben einen unerwarteten hohen Bedarf an akademisch
gebildeten Waffentechniker.
Befragt wurden in sterreich das Innenministerium (Kriminalmter, Gerichtsmedizin,
technische Dienste, Kobra, Forschungseinrichtungen, Polizeiprsidium usw.), das
Verteidigungsministerium
(technische
Dienste,
Forschungseinrichtungen,
Militrakademie usw.), Beschussamt Wien, Kriminalmter und Polizeiprsidien in
Deutschland, Beschussmter in Deutschland, Waffenfirmen wie Heckler und Koch,
Sic Sauer, Beretta, Walther, RUAG, Rheinmetall, CBC usw.
Recherchen ergaben, dass es kein ziviles Ausbildungssystem wie Universitt,
Fachhochschule, Ingenieurschule (auer HTBLVA Ferlach) gibt, welches sich mit
Waffentechnik, Ballistik, Munitionslehre, Sicherheitstechnik und Wehrtechnik
beschftigt.
Selbst militrische Bildungssttten wie das Air Command and Staff College of the
United States Airforce / Air University treten nur mit theoretischen Papieren zur
Konfliktbewltigung bzw. zur Friedenserhaltung an die ffentlichkeit
Nur mit einer von Verantwortung getragenen, zutiefst menschlich relevanten
Mission kann eine auf ffentliche Anerkennung angewiesene Universitt zu lokalem
und internationalem Ansehen bei Bevlkerung und Politik gelangen.
Im konkreten Fall Ferlach ist zu erwarten, dass eine weltweite Alleinstellung
entstehen wrde, die bei passender Kommunikation eine dem Fachbereich
entsprechende Anziehungskraft bei Studierenden ausstrahlen bzw. lukrative
Forschungsauftrge einbringen knnte.
Nicht zu unterschtzen ist der Nutzen fr die einschlgigen Behrden und
Unternehmen.
Bei normaler Entwicklung wird ein ausgeglichener Finanzhaushalt im regulren
Lehrbetrieb erreicht werden knnen. Ertrge werden als Rcklagen angelegt, denn in
schwcheren Jahren knnte ein Zuschuss zur Bewltigung etwaiger Abgnge ntig
sein. Gelingt es (in Ferlach durchaus denkbar), zustzliche Einnahmen von
Sponsoren oder Investoren zu erzielen, knnen im Haushaltsbudget positive
Ertrgen erzielt werden.

Beschreibung des Unternehmens

2.1 Geschichtlicher Hintergrund & Wahl des Standortes


Die Stadt Ferlach hat eine 500-jhrige Waffentradition, welche sowohl militrische als
auch jagdliche Waffenproduktion beinhaltet. Zurzeit werden in Ferlach die
weltberhmten Jagdwaffen im Hchstpreissegment und Pistolen der Marke Glock
produziert.
Die Bchsenmacherschule existiert seit 135 Jahren, die Waffentechnikausbildung
seit 50 Jahren.
Die Versuchsanstalt an der HTBLVA Ferlach ist seit 10 Jahren aktiv und hat mit dem
BMVS und dem BMI ein FFG-Projekt als wissenschaftlicher Partner begleitet. Diese
Arbeiten und Erfahrungen bilden ein solides Fundament fr den Ausbau der
Forschungsaktivitten, die zur Profilierung der universitren Einrichtung wesentlich
beitragen wrden. Zustzlich empfiehlt sich das Streben nach internationalen
Auftrgen in einschlgigen Bereichen, wodurch Einknfte erzielt werden knnten, die
zur Verbesserung des Lehrbetriebes einen wertvollen Beitrag leisten knnten.
2.2 Rechtsform
Die universitre Einrichtung wird in der Rechtsform einer GmbH gegrndet, wobei es
zwei Teilhaber (mit den Geschftsanteilen in Klammer):
Teilhaber und Investor (70%)
OStr. Dir. DI Max Wikler (30%)
geben soll.
Ausschlaggebender Grund fr die Wahl der GmbH als Rechtsform ist der
Haftungsaspekt. Zudem werden auch Fachhochschulen ausnahmslos in dieser
Rechtsform gegrndet.
2.3 Unternehmensorganisation
Die Geschftsfhrung wird von Dir. OStR. DI Max Winkler gemeinsam mit dem
Teilhaber wahrgenommen.
Um die geplanten Ziele zu erreichen, soll der Personalbestand (zu Beginn) wie folgt
geplant werden:
1 Ausbildungsleitung
1 Broleitung
1 MitarbeiterIn fr die Betreuung der Technik
1 MitarbeiterIn fr das Studienreferat & die Bibliothek
1 MitarbeiterIn fr das Forschungsreferat
1 KursleiterIn des Bachelorstudiums Teil 1
1 KursleiterIn des Bachelorstudiums Teil 2
1 KursleiterIn des Masterstudiums
1 Schreibkraft
Zu den obigen 9 MitarbeiterInnen des Kernpersonals werden LektorInnen bestellt.
Am Beginn des Studienbetriebes werden die Kursleiter, die gem Vereinbarung
10SWS (Semesterwochenstunden) lehren mssen, den Vorlesungsbedarf abdecken.

Danach werden schrittweise Lektorinnen im Ausma von 4SWS auf Basis von
Werkvertrgen bestellt.
Ab dem Studienjahr Nr.4, in dem die Maximalkapazitt (an Studierenden) zu 60%
erreicht wird, werden die obigen Positionen doppelt (zus. Stellvertretung) besetzt um
personelle Engpsse prventiv zu vermeiden.
Das Finanz- und Rechnungswesen wird mittels der modernen EDV-Applikation RZL
durch zwei Mitarbeiter betreut und vom CFO gefhrt.
2.4 Rumliche Infrastruktur
Die fr den universitren Betrieb ntigen Unterrichtsrumlichkeiten werden am
Campus der HTBLVA Ferlach und in der Stadt Ferlach angemietet.
Fr die Theorie-Vorlesungen wurde seitens der Stadt Ferlach der ehem. Ferlacher
Kindergarten kostengnstig zur Verfgung gestellt.
Der wesentliche Teil der praktischen Ausbildung soll ab dem 2. bzw. 3. Studienjahr in
der geplanten WaU-Werkstatt bzw. ein etwaig notwendiges Universittsgebude,
gem beiliegenden Plnen stattfinden. Die Errichtungskosten belaufen sich, gem
beiliegenden Offerten auf 3 Mio bzw. 25 Mio.
2.5 Unternehmensziele aus den verschiedenen Sichten
2.5.1 Sponsoren
Nix ist fr Nix, wie eine alte Weisheit lautet - und auch Sponsoren erwarten eine
Gegenleistung fr ihre Anteile. Beim konkreten Vorhaben ist die ffentliche
Plattform des ganzen akademischen Geschehens eine prestigetrchtige, die
insbesondere im PR-Bereich enorme Entfaltungsmglichkeiten bietet. Dabei htten
Sponsoren einen Sonderstatus als privilegierte Partner und knnen dies auch im
Schriftverkehr und Internet darstellen. Sponsoren knnten (nach guten Vorbildern in
Amerika) ganze Lehr- oder Jahrgnge, einzelne Module, sogar Lehrsle,
Forschungsvorhaben etc. gut sichtbar untersttzen.
2.5.2 Investoren
Investitionen seitens der Industrie erffnen eine breite Palette an lukrativen
Mglichkeiten. Mit einem speziellen Businessplan zur Sicherung von Dividenden
versehen, knnte sich die Versuchsanstalt der HTBLVA Ferlach gewinnbringend in
Szene setzen. Dank der universitren Verknpfung von Forschung und Lehre
genieen auch die Investoren den Sonderstatus als privilegierte Partner, sie htten
Zugang zum System fr die Abwicklung von Projekten im Forschungsbereich und
Entwicklungsbereich, wodurch sie viele logistische und finanzielle Vorteile ntzen
knnen.
Schlielich bilden Ertrge aus der Forschung das finanzielle Rckgrat des ganzen
Vorhabens.
2.5.3 Teilhaber
Neben den obigen Mglichkeiten erhlt der 70%-Teilhaber natrlich auch 70% des
Bilanzgewinnes
(siehe
beiliegende
Berechnungen)
mit
smtlichen
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.

2.5.4 Studierende
Studierende
profitieren
von
einem
besonders
prestigetrchtigen
wissenschaftlichen Umfeld.
Die Ausstattung von Bibliothek, Vortrags- und Seminarslen sowie
Fachwerksttten und Aufenthaltsrumen ist qualitativ hoch angesiedelt.
Studierende werden in kleinen Gruppen, bedarfsweise im Tutorensystem oder
mit Frderseminaren, unterrichtet. Das Ausma persnlicher Widmung seitens
der Lehrenden ist sehr hoch.
Die Investition von ca. 10.000 jhrlich an Studiengebhren macht sich
bezahlt. Diese Vision" umschreibt die Bildungsphilosophie der Ferlacher
Universitt.
Sie dient sinngem beim Budgetieren als Education Quality Benchmark".
2.6 Auswahl des Lizenzpartners
Im deutschsprachigen Raum gibt es keine Optionen im zivilen Studienbereich. Die
Universitt der deutschen Bundeswehr hat einige Programme, die sich mit Waffen
beschftigen. Diese Studien sind aber ungeeignet, da mit einem spteren
Beamtendienst verknpft. Die Universitt Magdeburg bietet einen 7-semestrigen
BSc fr Sicherheit und Gefahrenabwehr, der sich aber eher fr Feuerwehrleute
eignet.
Die futuristische Visualisierung richtet sich auf Lizenzpartner in England, die seit
Jahrzehnten sehr professionell mit Franchise Systeme arbeiten
2.6.1 Grobritannien
Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass gerade in der jetzigen
Gebhrenkrise (um die 10.000 pro Jahr) die britischen Universitten der
Mglichkeit, Zusatzeinknfte zu erwirtschaften, positiv gegenberstehen.
Im Normalfall knnen britische Universitten ihre eigenen Programme intern
entwickeln und selbst unter Mitwirkung externer Gutachter validieren. Dabei muss
lediglich die bergeordnete Pflicht, regelmige behrdliche QS-Prfungen zu
bestehen, bercksichtigt werden.
Im Vergleich zur Akkreditierungsallmacht der sterreichischen AQA knnen die
britischen Validierungsweisen als qualittsbewusst, aber locker bezeichnet werden.
Die folgenden potentiellen Lizenzgeber stehen nach umfangreichen Recherchen in
der engeren Auswahl:
2.6.1.1 Bradford
Bradford (West Yorkshire) ist eine der 10 grten Stdte Grobritanniens und die
traditionsreiche Universitt dementsprechend grozgig dimensioniert bzw.
ausgestattet.
Abgesehen von den theoretischen Studien International Relations & Security und
Peace Studies, die im Punkt 4. angedeutet wurden, bietet Bradford einige
Studiengnge in Engineering. Wenn mit einem theoretischen Studium verknpft, wie
oben angedacht, ein solches Modell mit einem Ferlach-Schwerpunkt lizenziert
werden knnte, wrde ein attraktives gemischtes Studienpaket mit Bradford als
Partner entstehen knnen.

So knnte man vielleicht Mechanical Engineering mit Waffentechnik als


Schwerpunkt oder Automotive Design Technology mit der Bewaffnung von Militr/Polizeifahrzeugen als Schwerpunkt entwickeln.
2.6.1.2 Middlesex
Middlesex hat seit Jahrzehnten den Ruf eines lizenzfreudigen Partners. Die
Universitt hat akademische Partner in der ganzen Welt - z.B. SAE Wien
(Medienbereich) - und wirbt aktiv um weitere. Die Abwicklungsbedingungen sind gut
verkraftbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass individuelle Modelle gesondert entwickelt
werden knnen, ist recht hoch.
Unmittelbar mit Ferlach verwandt ist das dortige Bachelorstudium Product Design
and Engineering, das vielleicht mit einem fr Ferlach adquaten Schwerpunkt
lizenziert werden knnte.
Im theoretischen Komplementrbereich (Konfliktstudien, Sicherheit etc.) bietet
diese Universitt kein mit dem Bradford-Programm vergleichbares Studium auer
vielleicht Crimi- nology (zusammen mit der Metropolitan Police Crime Academy).
Dieses Programm knnte adaptiert werden, um der Studienphilosophie in Krnten zu
entsprechen.
Andererseits knnte man im Industriedesignbereich zwei Bachelorstudiengnge mit
unterschiedlichen Schwerpunkten einsetzen.
2.6.1.3 Staffordshire
Der Direktor fr Auslandskooperationen der University of Staffordshire war bereits
zur fact finding an der HTBLVA Ferlach. Beeindruckt von der Ausbildungsbreite, vom
Ambiente und von der Ausstattung, besttigt er vor wenigen Tagen sein Interesse an
einer Partnerschaft mit Ferlach ein guter Start fr etwaige Verhandlungen.
Zum derzeitigen Stand der Dinge wre Bradford die erste Adresse bei der
Entwicklung einer Aufbaustrategie.
Denkbar wre ein Katamaran, bei dem ein Bachelorprogramm im theoretischen
(Bradford-adquaten) Bereich und eines im (Ferlach-adquaten) Engineeringbereich
parallel zueinander geboten werden, wobei gemeinsame Module bis zu 25% der
Studienplne besetzen knnten.
Auf Masterebene, die fr Ferlach erst spter von Bedeutung sein wird, knnte ein
Hybrid- Studium entstehen, bei dem jede/r Studierende Wahlpflichtmodule zu
einem individuell gestalteten studium irregulare mit theoretischem oder
technischem Schwerpunkt zusammenstellen knnte.
3

Forschung, Entwicklung und Leistungserstellung

3.1 Allgemeines
Der Umfang des Bachelorstudiums wird in Anlehnung an des sterr. UG, 180 ECTSAnrechnungspunkte betragen. Dies entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von
6 Semestern. Das Bachelorstudium wird der Gruppe der ingenieurwissenschaftlichen
Studien zugeordnet.
Das Arbeitspensum fr die einzelne Studienleistung wird in ECTSAnrechnungspunkten angegeben, wobei das Arbeitspensum eines Jahres 1500
Echtstunden zu betragen hat und diesem Arbeitspensum 60 ECTS8

Anrechnungspunkte zugeteilt werden. Das Arbeitspensum


Selbststudienanteil und die Semesterstunden/ Kontaktstunden.

umfasst

den

3.2 Qualifikationsprofil
Das Qualifikationsprofil beschreibt die wissenschaftlichen und fachspezifischen
Schwerpunkte und die beruflichen Qualifikationen, die Studierenden durch die
Absolvierung des Studiums erwerben.
Das Bachelorstudium Waffentechnik soll Kenntnisse und Fhigkeiten im
Sicherheitsbereich, Waffentechnik, Munition, Ballistik usw. (siehe Studienplan)
vermitteln. Durch eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung werden die
Studierenden damit auf eine Ttigkeit in Technik, Wirtschaft und Verwaltung
vorbereitet, deren moderne Erfordernisse in immer hherem Mae auf technischen
Methoden basieren. Eine solide Grundausbildung legt das Fundament fr das weiter
fhrende Masterstudien.
Absolventen und Absolventinnen erwerben einen breiten berblick ber Werkzeuge
und Techniken im Bereich der Waffentechnik und werden in die Lage versetzt,
Praxisprobleme zu erfassen und wissenschaftlich fundierte Lsungskonzepte zu
erarbeiten. Nach gemeinsamen Grundvorlesungen bietet sich die Mglichkeit zur
Vertiefung in den verschiedenen Schwerpunkten (siehe Studienplan). Dies wird
ergnzt durch Kenntnisse in Programmiersprachen und Spezial Software sowie in
allgemeinbildenden, wirtschaftlichen und psychologischen Fchern. Diese
Ausbildung macht die AbsolventInnen vielseitig einsetzbar.
3.3 Zulassungsvoraussetzungen
Idealerweise sollen KandidatInnen fr ein technisches Bachelorstudium eine
einschlgige Vorbildung mit gutem oder (vorzugsweise) sehr gutem Abschluss
vorweisen knnen:
HTL, unter bestimmten Bedingungen auch Kolleg, mit Schwerpunkt
Maschinenbau, Mechatronik oder Waffentechnik.
KandidatInnen fr ein theoretisches oder kombiniertes Bachelorstudium
sollen eine gute Allgemeinbildung absolviert haben:
Maturazeugnis sowie Englischkenntnisse auf dem Niveau von IELTS
(International English Language Testing System) Level 6.
3.4 Akademischer Grad
Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums wird der akademische Grad
Bachelor mit dem Zusatz of Science (abgekrzt: BSc) verliehen. Im Falle der
Fhrung ist dieser akademische Grad dem Namen nachzustellen.Berufsaussichten
der AbsolventInnen
Es ist generell davon auszugehen, dass hochqualifizierte AbsolventInnen solcher
Studienprogramme gute Chancen haben, beruflich zu ressieren. Dies ist bereits aus
der Bedarfsbeschreiben der diversen Unternehmen zu erkennen.

3.5

Berufsaussichten der AbsolventInnen

Die Berufsaussichten der AbsolventInnen sind durch die Basisausbildung im


Maschinenbau und den Spezialausbildungen in den unterschiedlichen
Waffenbereichen, der Munition, der Waffenoptik und der Sicherheitstechnik, sind
mannigfaltig und sowohl in den Forschungssttten, den Entwicklungsbereichen und
der Produktion einsetzbar. Durch die vertiefte wirtschaftliche Ausbildung sind auch
die Geschftsfelder der Beschaffung und des Verkaufs ein Beschftigungsbereich.
Die fremdsprachlichen Komponenten erweitern die Berufschancen zustzlich.
Das die Ausbildung auch Managementelemente beinhaltet und dadurch auch hhere
Positionen in den Unternehmen erreichbar sind. Ist selbstverstndlich.
4

Unternehmensfhrung und Personal

Bei beiden Berechtigungsvarianten gilt die Devise:


Never be satisfied with anything but the very best.
Also: keine Kompromisse bei der Ausstattung und insbesondere beim Personal.
Die AQA, wie auch alle anderen Qualittssicherungsagenturen in der EU, schreibt
bei einem Akkreditierungsantrag ein sehr hohes Niveau vor.
Zu den wesentlichen Pflichten jeder Universitt gehrt die regelmige Evaluierung
von Lehrerleistungen durch die Studierenden. Damit eng verknpft, kommt die
Personalentwicklung hinzu, bei deren Strategien gezielte Manahmen wie Seminare
und Workshops, der Professorentausch sowie die Beteiligung an einschlgigen
Schulungen, Konferenzen und Events im In- und Ausland eine wichtige Rolle spielen.
5

Risikoanalyse

5.1 Interne Risiken


Der universitre Betrieb ist personell sehr knapp dotiert. Einzelne Abgnge im
Lehrbetrieb knnten das Unternehmen entscheidend schwchen.
Experten aus dem Ferlacher Absolventenpool sind uns jedoch bekannt.
5.2 Externe Risiken
Auf gesetzlicher Stufe sind keine Auflagen bzw. Einschrnkungen gegen die von uns
bearbeiteten Studienplne zu erwarten.

10

Studienplan fr Waffen- und Sicherheitstechnik

6.1 Erster Studienabschnitt:


Bachelorstudium Waffen- und Sicherheitstechnik
Fachgebiet
Lehrveranstaltung
Mathematik
* Mathematik I, M
* Mathematik I, M
* Mathematik II, M
* Mathematik II, M
Partielle Differentialgleichungen und Numerik
Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, M
Zwischensumme Mathematik
Mechanik
* Technische Mechanik I
* Technische Mechanik I
* Technische Mechanik II - Waffenmechanik
* Technische Mechanik II - Waffenmechanik
Festigkeitslehre
Festigkeitslehre inkl. Simulation
Strmungslehre und Wrmebertragung I
Strmungslehre und Wrmebertragung I
inkl. Simulation
Zwischensumme Mechanik
Naturwissenschaftliche Grundlagen
* Physik, M
* Chemie, M
Zwischensumme Naturwissenschaftliche Grundlagen

SSt

LV
Art

4
2
4
2
2
2
16

VO
UE
VO
UE
VO
VU

3
2
4
2
3
3
3

ECTS

Semester mit ECTS-Anrechnungspunkten


I
II
III
IV
V
VI

5
1
5
1
3
2
17

5
1

VO
UE
VO
UE
VO
UE
VO

5
2
6
2
5
3
5

5
2

3
23

UE

3
31

3
3
6

VO
VO

4
4
8

5
1
3
6

2
2

6
2
5
3
5

3
8

4
4

4
4

11

Elektrik und Elektronik


Elektrotechnik M
Elektrotechnik Labor
Elektrische Messtechnik
Zwischensumme Elektrik und Elektronik
Informatik Grundlagen
* wissenschaftliche IT Nutzung (inkl.
Office, Matlab, Maple,)
Zwischensumme Informatik Grundlagen
Entwurfs- und Technologiegrundlagen
*
EF
in
den
MB
und
Technikfolgenabschtzung
*
Mechanische
Technologie
Fertigungstechnik
* Lehrwerksttte (inkl. CNC)
Maschinenzeichnen
(inkl.
Ingenieurgeometrie)
Maschinenzeichnen
(inkl. SolidWorks
Grundkurs)
Maschinenelemente I
Rechenbungen Maschinenelemente I
Werkstoffkunde & Werkstoffprfung
Werkstoffkunde & Werkstoffprfung
Zwischensumme Entwurfs- und
Technologiegrundlagen
Konstruktionslehre
CAD
Design Principles
Zwischensumme Konstruktionslehre

2
2
2
6

VO
LU
VO

2
2

VU

3
2
3
8

3
2
0

3
6

2
2

2
2

VU

4
10

VO
LU

6
5

2
5

VO

2
2
2
5
3

KU
VO
UE
VO
LU

2
3
2
6
2

13

0
6

6
3
9

32
6
2
8

31
KU
VU

12
3
15

3
2
3
2
6
2
9

12

Waffen- und Sicherheitstechnik


*
Waffentechnik
Einfhrung
(Geschichte, Grundlagen)
* Waffentechnik I (zivile Feuerwaffen)
* Waffentechnik I - Waffenanalyselabor
* Waffentechnik I - Waffenumgang
Waffentechnik
II
(militrische
Waffensysteme - kleinkalibrig)
Waffentechnik II - Waffenanalyselabor
Waffentechnik II - Waffenumgang
Waffentechnik
III
(militrische
Waffensysteme - grokalibrig)
waffentechnische
Exkursion
(inkl.
Waffentechnik III)
Ballistik I (Thermodynamik, Innen-,
Abgangsballistik)
Ballistik I - Rechenbung
Ballistik I - messtechnische Laborbung
Ballistik II (Aussen- und Zielballistik)
Ballistik II - Rechenbung
Ballistik
II
messtechnische
Laborbung
Munitionslehre I (Wuchtgeschoe)
Munitionslehre I (Wuchtgeschoe)
Munitionslehre II (Sprenggeschoe,
Znder)
Munitionslehre II (Sprenggeschoe,
Znder)
Sicherheitstechnik
(Normen,
Zielballistik,
Wirkung,
Gegenmanahmen (Panzerungen))

2
2
2
2

VO
VO
UE
LU

2
3
2
1

2
2
2

VO
UE
LU

3
2
1

VO

EX

2
2
2
2
2

VO
UE
LU
VO
UE

3
2
1
3
2

2
2
2

LU
VO
LU

1
3
1

VO

LU

VO

3
2
1
3
2
1

3
2
1
3
2
1
3
1

13

Sicherheitstechnik - Laborbung (inkl.


ADR)
sicherheitstechnische Exkursion
fachspezifische Richtlinien und Normen
(inkl. C.I.P., ADR, TL's,)
Waffenethik (GSEK)
Zwischensumme Waffen- und
Sicherheitstechnik

2
2

LU
EX

1
1

2
2

VU
VU

2
2

47

48

1
1
2

12

15

14

Wirtschaftswissenschaften & Soft Skills


Projektmanagement (inkl. Arbeitsvorbereitung)
Betriebswirtschaftslehre
(KORE,
Investitionsrechnung,)
Betriebswirtschaftslehre - Rechenbung
Zwischensumme Wirtschaftswissenschaften & Soft Skills
Projekte & Bachelorarbeit
Bachelor-Projekt MB
Zwischensumme Projekte & Bachelorarbeit

VO

3
2
7

VO
UE

4
2
9

PR

12

4
2
6
12

12

12

156

180

30

30

30

30

30

30

Summe Wahlfachkatalog Maschinenbau lt. 5a

Freifach frei zu whlende Lehrveranstaltungen lt. 5b


Summen

0
180

30

0
30

0
30

Summe Pflichtfcher

30

30

30

* Orientierungsphase
Vorlesungen (VO)
bungen (UE)
Konstruktionsbungen (KU)
Laborbungen (LU)
Projekten (PR)
Seminaren (SE)
Seminar/Projekten (SP)
Exkursionen (EX)
6.2 Zweiter Studienabschnitt:
Masterstudium Waffen- und Sicherheitstechnik
15

Masterstudium Waffen- und Sicherheitstechnik, Grundlagenfach (Pflichtfach)


LV
Fachgebiet
Lehrveranstaltung
Grundlagenfcher
Maschinenbau- und Betriebsinformatik
Maschinenbau- und Betriebsinformatik
Hhere Thermodynamik
Hhere Strmungslehre und Wrmebertragung
Regelungstechnik
Hhere Festigkeitslehre und FE-Methoden
Summe Grundlagenfcher

SSt

Art

ECTS

1
1
2
2
2
2
10

VO
UE
VO
VO
VO
VO

2
1
3
3
3
3
15

Semester mit ECTSAnrechnungspunkten


I
II
III
IV
2
1
3
3
3
9

3
6

16

Masterstudium Waffen- und Sicherheitstechnik, Vertiefung Waffen- und Sicherheitstechnik (Pflichtfach)


LV
Semester mit ECTSFachgebiet
Anrechnungspunkten
Lehrveranstaltung
SSt
Art
ECTS
I
II
III
IV
Pflichtfcher (Vertiefung Waffen- und Sicherheitstechnik als vorerst einzige Vertiefung)
Waffenmechanik
2
VO
2
2
Waffenmechanik
2
LU
2
2
Maschinenkanonen
1
VO
2
2
Artellerie
2
VO
2
2
Lenkwaffenkunde
1
VO
1
1
strategische Waffen (ABC)
1
VO
1
1
metallische Werkstoffe in der Waffenund Sicherheitstechnik
2
VO
2
2
keramische Werkstoffe in der Waffenund Sicherheitstechnik
2
VO
2
2
polymere Werkstoffe in der Waffenund Sicherheitstechnik
2
VO
2
2
Sicherheitstechnik - Laborbung
2
LU
1
1
sicherheitstechnische Exkursion
2
EX
1
1
Waffentechnik - Laborbung
2
LU
1
1
waffentechnische Exkursion
2
EX
1
1
Ballistik - Laborbung
2
LU
1
1
ballistische Exkursion
2
EX
1
1
Waffenethik II (GSEK)
2
VU
2
2
Stratgie & Taktik
1
VO
1
1
Summe Pflichtfach - Vertiefung Waffen- und
Sicherheitstechnik
30
25
9
9
7
0

17

Masterstudium Waffen- und Sicherheitstechnik, Vertiefung Ballistik und Munitionslehre (Pflichtfach)


LV
Semester mit ECTSFachgebiet
Anrechnungspunkten
Lehrveranstaltung
SSt
Art
ECTS
I
II
III
IV
Pflichtfcher (Vertiefung Waffen- und Sicherheitstechnik als vorerst einzige Vertiefung)
Forensik
2
VO
3
3
Wundballistik
2
VO
3
3
Beschusstests
2
UE
1
1
TLs und techn. Dokumentation in der
Munitionstechnik
1
VO
2
2
Znderkunde
2
VO
3
3
Sprengstoffchemie
2
VO
3
3
Hhere Munitionslehre
2
VO
3
3
Hhere Munitionslehre
2
LU
2
2
Hhere Ballistik
2
VO
3
3
Hhere Ballistik
2
LU
2
2
Summe Pflichtfach - Vertiefung Ballistik und
Munitionslehre
19
25
9
8
8
0
Masterstudium Waffen- und Sicherheitstechnik, Vertiefung Waffen- und Sicherheitstechnik (Wahlfach)
LV
Semester mit ECTSFachgebiet
Anrechnungspunkten
Lehrveranstaltung
SSt
Art
ECTS
I
II
III
IV
Wahlfachkatalog (vorerst einzige Wahlfcher)
TLs und techn. Dokumentation in der
Waffentechnik
2
VO
3
3
internationales Waffenrecht
1
VO
2
2
ABC-Schutzmanahmen
1
VO
2
2
Patentrecht
2
VO
3
3
Summe Wahlfach - Vertiefung Waffen- und
Sicherheitstechnik
6
10
3
7
0
0

18

Masterstudium Waffen- und Sicherheitstechnik, Vertiefung Ballistik und Munitionslehre (Wahlfach)


LV
Semester mit ECTSFachgebiet
Anrechnungspunkten
Lehrveranstaltung
SSt
Art ECTS
I
II
III
IV
Wahlfachkatalog (vorerst einzige Wahlfcher)
Aerodynamik
2
VO
2
2
Akkustik
2
VO
2
2
Comutational Fluid Dynamics
2
VO
2
2
Comutational Fluid Dynamics
2
UE
2
2
Modellbildung und Simulation
2
VU
2
2
Summe Wahlfach - Vertiefung Waffen- und Sicherheitstechnik
10
10
0
0
10
0

Masterstudium Waffen- und Sicherheitstechnik, Freifach


LV
Fachgebiet
Lehrveranstaltung
Freifcher (neben anzuerkennenden anderer Universitten)
Personalmangement
Vlkerrecht (inkl. Haager LKO, Genver Konv.)
Sprache (Schwedisch, Russisch, Chinesisch, Franzsisch,
Spanisch)
Summe Freifach

Semester mit ECTSAnrechnungspunkten


I
II
III
IV

SSt

Art

ECTS

1
2

VU
VU

1
2

1
2

VU

19

Masterarbeit

Summe Masterarbeit

2
0
2
0

30

3
0
3
0

Summe Pflichtfcher

7
9

95

2
7

2
3

1
5

3
0

Summe Wahlfachkatalog

1
6

20

1
0

Freifach frei zu whlende Lehrveranstaltungen

5
12
0

0
3
0

0
3
0

5
3
0

0
3
0

Master-Projekt MB

Summen

P
R

30

Vorlesungen (VO)
bungen (UE)
Konstruktionsbungen (KU)
Laborbungen (LU)
Projekten (PR)
Seminaren (SE)
Seminar/Projekten (SP)
Exkursionen (EX)

20

Finanzplanung

Die Grundparameter sind:


Bachelorstudium und 1 Masterprogramm mit 50-250 Studierenden pro
Jahrgang Drop-Out-Rate: 20%.
30 Studienwochen pro Jahr
Jhrliche Studiengebhren von 10.000.
Da schon im Vorfeld die Nachfrage fr die Pltze zu 70% besteht, muss keine
aktive Studentenbewerbung betrieben werden.
Natrlich soll aber die Steigerung des Bekanntheitsgrades durch die Teilnahme &
Ausstellung an Berufsinformationsmessen und das Schalten von Inseraten in den
Waffenzeitschriften () erfolgen.
Flyer und Plakate sind unsere Eyecatcher, die schon im Vorfeld von einem
Designerteam kostengnstig entworfen wurden.
Das Modell bewegt sich in einem Finanzrahmen von etwa 4.500.000.
Da in Ferlach rumliche und infrastrukturelle Ressourcen zu gnstigen Bedingungen
fr den universitren Betrieb zur Verfgung stehen, ist laut Berechnung eine jhrliche
Studiengebhren in Hhe von 10.000 notwendig.
Fr Interessenten, die sich das Studium nicht leisten knnen, gibt es die Mglichkeit
eines speziellen und individuell gestaltbaren Vorfinanzierungsmodells der
Studiengebhren durch einen Finanzierungspartner unserer Einrichtung. Dabei
werden Darlehen bis zur gesamten Hhe der Studiengebhren gewhrt und erst im
spteren Berufsleben rckgezahlt. Eventuell ist eine EU-Frderung mglich, da eine
Unikatausbildung die Jugendarbeitslosigkeit reduziert und dem Slogan der EU
Chancen fr die Jugend entspricht.
Ferlach hat auch den weiteren Heimvorteil der Versuchsanstalt an der HTBLVA
Ferlach, die sich mittelfristig zu einem lukrativen Forschungsunternehmen entwickeln
kann.
Natrlich fallen die ersten Betriebsjahre subventionsbedrftiger aus als die darauf
folgenden Jahre.
Das angedachte lizenzierte Studienprogramm, dessen Personalkosten ber zeitlich
begrenzte Werkvertrge abgewickelt werden knnen, lsst sich flexibel
manvrieren.
Denn der Stand zustzlicher Einknfte (aus Investitions- bzw. Sponsorbeitrgen,
anderen Kursen, Forschungsdienstleistung etc.) erreicht erfahrungsgem nur
langsam das vorgesehene Niveau.
Erst bei Vollbetrieb (frhestens ab dem 6. Jahr) verfgt man ber die Gebhren von
Studierenden aller Jahrgnge.
Die unten abgebildeten Berechnungen zeigen in groben Zgen die Bilanzsituation
aus dem Lehrbetrieb ab Beginn des fnften Jahres.

21

7.1 Planung Gewinn und Verlustrechnung

Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung (in t)
Studienjahr0
Erlse

Waffenuniversitt Ferlach

Studienjahr1

Studienjahr2

Studienjahr3

Studienjahr4

Studienjahr5

Studienjahr6

Studienjahr7

Studienjahr8

Studienjahr9

500

1.900

3.600

5.700

7.700

9.300

10.100

10.500

10.500

500

1.900

3.600

5.700

7.700

9.300

10.100

10.500

10.500

Direkte Kosten
Deckungsbeitrag
Personalkosten

460 -

474 -

1.004 -

1.594 -

2.716 -

3.355 -

4.084 -

3.871 -

3.870 -

3.986

Abschreibungen

3 -

4 -

65 -

66 -

67 -

66 -

66 -

66 -

66 -

66

Sachaufwand
Miete
Sachaufwand

305 -

9 294 -

40 303 -

90 312 -

150 321 -

230 331 -

270 341 -

275 351 -

280 362 -

285
373

Sachaufwand

305 -

303 -

343 -

402 -

471 -

561 -

611 -

626 -

642 -

658

Betriebsergebnis

768 -

281

488

Finanzergebnis

180 -

180 -

180 -

Jahresberschuss

948 -

461

308

1.538
180 1.358

2.445
160 2.285

3.718
120 3.598

4.539
80 4.459

5.536
40
5.496

5.923

5.791

5.923

5.791

22

Steuern

Gewinn-/Verlustvortrag

948 -

948 -

1.409 -

1.101

Steuerberechnung
Jahresberschuss
stl. Verlustvortrag
Bemessungsgrundlage 25%

948 948 -

461
948 1.409 -

Steuerlicher V+V

948 -

Ausschttbar

Bilanzgewinn

1.409 -

64 -

571 -

899 -

1.115 -

1.374 -

1.481 -

1.448

1.101

193

1.907

4.605

7.949

12.071

16.513

193

1.907

4.605

7.949

12.071

16.513

20.857

308
1.409 1.101
-

1.358
1.101
257
64

2.285
2.285
571

3.598
3.598
899

4.459
4.459
1.115

5.496
5.496
1.374

5.923
5.923
1.481

5.791
5.791
1.448

1.409 -

1.101

308

1.293

1.714

2.698

3.344

4.122

4.442

4.343

23

7.2 Erfolgsplanung
Studienjahr0 Studienjahr1 Studienjahr2 Studienjahr3 Studienjahr4 Studienjahr5 Studienjahr6
Studierende

1JG
2JG
3JG
4JG
5JG

50

40
150

40
120
200

40
120
160
250

40
120
160
200
250

250
120
160
200
200

200
250
160
200
200

200
200
250
200
200

200
200
200
250
200

Gesamt

50

190

360

570

770

930

1010

1050

1050

Gebhren
Einnahmen
Subventionen
Zusatzkurse

Miete

Studienjahr7Studienjahr8 Studienjahr9

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

500.000

1.900.000

3.600.000

5.700.000

7.700.000

9.300.000

10.100.000

10.500.000

10.500.000

500.000

1.900.000

3.600.000

5.700.000

7.700.000

9.300.000

10.100.000

10.500.000

10.500.000

/Std
15 HS, 50 Rest 15 HS, 50 Rest 15 HS, 50 Rest 15 HS, 50 Rest 15 HS, 50 Rest 15 HS, 50 Rest 15 HS, 50 Rest 16 HS, 50 Rest16 HS, 50 Rest 16 HS, 50 Rest
Std./Semester
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
Std./SJ
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5

Direktion
Bro1
Bro2
Bro3
Hrsle

9.112

40.000

90.000

150.000

230.000

270.000

270.000

270.000

270.000

9.112

40.000

90.000

150.000

230.000

270.000

275.000

280.000

285.000

24

Personal

Ko/SJ

Kosten
Stunden Fixpersonal
Stunden excl. Fixpersonal

Steigerung
2700 fr
30

3%

3%

1 SWS
30
0

30
180

3%
2.700 /Std.
30
370

3%

3%

3%

3%

3%

3%

30
582

30
760

30
955

30
990

30
950

30
950

Ausbildungsleitung
70000
70.000
zus. Stv.
70000
Broleitung
40.000
40.000
zus. Stv.
40000
Betreuung Technik
30.000
30.000
zus. Stv.
30000
Bibliothek/Studienreferat
30.000
30.000
zus. Stv.
30000
Forschungsreferat
40.000
40.000
zus. Stv.
40000
Schreibkraft Abteilung
40.000
40.000
zus. Stv.
40000
Kursleitung Ba1 (inkl. 10 SWS Lehre)
70.000- habilitiert
70.000
zus. Stv.
40000
Kursleitung Ba2 (inkl. 10 SWS Lehre)
70.000- habilitiert
70.000
zus. Stv.
70000
Kursleitung Master (inkl. 10 SWS
70.000
Lehre) - habilitiert
70.000
zus. Stv.
70000
Lektoren
2.700
-

72.100
41.200
30.900
30.900
41.200
41.200
72.100
72.100
72.100
-

74.263
42.436
31.827
31.827
42.436
42.436
74.263
74.263
74.263
515.597

76.491
43.709
32.782
32.782
43.709
43.709
76.491
76.491
76.491
1.091.634

78.786
70.000
45.020
40.000
33.765
30.000
33.765
30.000
45.020
40.000
45.020
40.000
78.786
40.000
78.786
70.000
78.786
70.000
1.768.625

81.149
72.100
46.371
41.200
34.778
30.900
34.778
30.900
46.371
41.200
46.371
41.200
81.149
41.200
81.149
72.100
81.149
72.100
2.378.830

83.584
74.263
47.762
42.436
35.822
31.827
35.822
31.827
47.762
42.436
47.762
42.436
83.584
42.436
83.584
74.263
83.584
74.263
3.078.864

86.091
76.491
49.195
43.709
36.896
32.782
36.896
32.782
49.195
43.709
49.195
43.709
86.091
43.709
86.091
76.491
86.091
76.491
2.835.786

88.674
78.786
50.671
45.020
38.003
33.765
38.003
33.765
50.671
45.020
50.671
45.020
88.674
45.020
88.674
78.786
88.674
78.786
2.802.845

91.334
81.149
52.191
46.371
39.143
34.778
39.143
34.778
52.191
46.371
52.191
46.371
91.334
46.371
91.334
81.149
91.334
81.149
2.886.930

460.000

473.800

1.003.611

1.594.289

2.716.359

3.354.996

4.084.315

3.871.400

3.869.528

3.985.614

25

Werbung
Leasingraten
Bromaterial
Nachrichtenaufwand
Versicherungen
Reisekosten
Betriebskosten

Sachaufwand

Zinsen
lfr. Kapital
kfr. Kapital

100.000
50.000
30.000
30.000
10.000
70.000
15.000

100.000
50.000
30.000
30.000
10.000
70.000
15.000
-

103.000
51.500
30.900
30.900
10.300
52.100
15.450
-

106.090
53.045
31.827
31.827
10.609
53.663
15.914
-

109.273
54.636
32.782
32.782
10.927
55.273
16.391
-

112.551
56.275
33.765
33.765
11.255
56.931
16.883
-

115.927
57.964
34.778
34.778
11.593
58.639
17.389
-

119.405
59.703
35.822
35.822
11.941
60.398
17.911
-

122.987
61.494
36.896
36.896
12.299
62.210
18.448
-

126.677
63.339
38.003
38.003
12.668
64.076
19.002
-

130.477
65.239
39.143
39.143
13.048
65.999
19.572
-

305.000

294.150

302.975

312.064

321.426

331.068

341.000

351.230

361.767

372.620

4%
180000

4%
180000

4%
180000

4%
180000

4%
160000

4%
120000

4%
80000

4%
40000

4%
0

4%
0

180000

180000

180000

180000

160000

120000

80000

40000

26

7.3 Planung Kapitalflussrechnung

Plan-Kapital-Fluss-Rechnung (t)

Waffenuniversitt Ferlach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Studienjahr0 Studienjahr1 Studienjahr2 Studienjahr3 Studienjahr4 Studienjahr5 Studienjahr6 Studienjahr7 Studienjahr8 Studienjahr9

Jahresberschuss
Steuern
Abschreibungen

948 3

461
4

308
65

1.358
64 66

2.285
571 67

3.598
899 66

4.459
1.115 66

5.496
1.374 66

5.923
1.481 66

5.791
1.448
66

Cashflow operativ

945 -

457

373

1.359

1.781

2.764

3.410

4.188

4.508

4.409

V kfr. Vermgen
V kfr. Verbindlichkeiten
V kfr. Rckstellungen
Working Capital Cashflow

Eigenmittelzufuhr
Aufnahmen lfr. Verb.
Tilgungen lfr. Verb.

35
4.500

500 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000

Finanzierungscashflow

4.535

500 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000

27

Investitionen
Desinvestitonen

1.520 -

1.505 -

5 -

5 -

5 -

5 -

5 -

5 -

5 -

Investitionscashflow

1.520 -

1.505 -

5 -

5 -

5 -

5 -

5 -

5 -

5 -

Summe Cashflows

2.070 -

1.962

368

1.354

1.276

1.759

2.405

Anfangsbestand ZM
Endbestand ZM

2.070
2.070
-

2.070
108
1.962 -

108
476
368 -

476
1.831
1.354 -

1.831
3.107
1.276 -

3.107
4.866
1.759 -

4.866
7.271
2.405 -

1.725 18.017

1.962

368

1.354

1.276

1.759

2.465 2.145 4.518


4.518
1

1.962
1.486

368
243

1.354
777

1.776
886

2.759
1.198

20%

Diskontierter Barwert

Cashflow ohne FinCF


14,92% 70% -

Interne Verzinsung des Eingesetzten Kapitals auf eine Laufzeit von 10 Jahren bezogen

3.183

3.503

4.404

7.271
10.454
3.183 -

10.454
13.957
3.503 -

13.957
18.362
4.404
-

2.405

3.183

3.503

4.404

3.405
1.286

4.183
1.375

4.503
1.288

4.404
1.096

15%

28

7.4 Planung Bilanz

Plan-Bilanz

Waffenuniversitt Ferlach
Studienjahr0 Studienjahr1

Aktiva
Immaterielles AV
Sachanlagevermgen
Anlagevermgen
Forderungen
Sonstige Vermgensg.
Zahlungsmittelkonto
Rechnungsabgrenzungen
Umlaufvermgen
Summe Aktiva
Passiva
Stammkapital
Rcklagen
Gewinnvortrag
Bilanzgewinn
Eigenkapital
Rckstellungen lfr
Darlehen
Verbindlichkeiten LL
Kontokorrent
Rechnungsabgrenzungen
Fremdkapital
Summe Passiva

Studienjahr2

Studienjahr3

Studienjahr4

Studienjahr5

Studienjahr6

Studienjahr7

Studienjahr8

Studienjahr9

1.517
1.517

3.018
3.018

2.958
2.958

2.897
2.897

2.835
2.835

2.774
2.774

2.713
2.713

2.652
2.652

2.591
2.591

2.530
2.530

2.070

108

476

1.831

3.107

4.866

7.271

10.454

13.957

18.362

2.070
3.587

108
3.126

476
3.434

1.831
4.728

3.107
5.942

4.866
7.640

7.271
9.984

10.454
13.106

13.957
16.548

18.362
20.892

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

948 913 -

948 461
1.374 -

1.409 308
1.066

1.101
1.293
228

193
1.714
1.942

1.907
2.698
4.640

4.605
3.344
7.984

7.949
4.122
12.106

12.071
4.442
16.548

16.513
4.343
20.892

4.500

4.500

4.500

4.500

4.000

3.000

2.000

1.000

4.500
3.587

4.500
3.126

4.500
3.434

4.500
4.728

4.000
5.942

3.000
7.640

2.000
9.984

1.000
13.106

16.548

20.892

29

Rentabilitt (ROI)
Return
Steuerlicher Gewinn
- Steuern (KSt)
70%

Verzinsung jhrlich gerechnet

-21,4%

-9,0%

14,2%

31,2%

31,5%

36,9%

34,3%

31,8%

180
180
4.518
4,0%

180
180
4.518
4,0%

180
180
4.518
4,0%

257
64 193
135
180
315
4.518
7,0%

2.285
571 1.714
1.200
160
1.360
4.018
33,8%

3.598
899 2.698
1.889
120
2.009
3.018
66,6%

4.459
1.115 3.344
2.341
80
2.421
2.018
120,0%

5.496
1.374 4.122
2.886
40
2.926
1.018
287,5%

26,8%

5.923
1.481 4.442
3.109
3.109
18
17768,1%

20,8%

5.791
1.448
4.343
3.040
3.040
18
17372,3%

30

7.5 Bestandsplanung

Studienjahr0
Eigenkapital
Rcklagen

Studienjahr2

Studienjahr3

Studienjahr4

Studienjahr5

Studienjahr6

Studienjahr7 Studienjahr8 Studienjahr9 Studienjahr10

35.000

35.000
Darlehen

Studienjahr1

4.500.000

4.500.000

500.000 -

1.000.000 -

1.000.000 -

1.000.000 -

1.000.000

500.000 -

1.000.000 -

1.000.000 -

1.000.000 -

1.000.000

Kfr FK

31

InvestitionenND
Brombel
Computer
Gebude
Computer

Abschreibungen
J1
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7

10
5
50
5

10.000
10.000
1.500.000

5.000
1.500.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.520.000

1.505.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.000
2.000

1.000
2.000
1.000

1.000
2.000
1.000
1.000

1.000
2.000
1.000
1.000
1.000

1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
60.000
66.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
60.000
66.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
60.000
66.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
60.000
66.000

2.652.000
-

2.591.000
-

2.530.000
-

2.469.000
2.469.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

3.000

4.000

60.000
65.000

60.000
66.000

60.000
67.000

60.000
66.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
60.000
66.000

1.517.000
-

3.018.000
-

2.958.000
-

2.897.000
-

2.835.000
-

2.774.000
-

2.713.000
-

32

Planung Universittsgebude

8.1 3D Ansicht

8.2 Lageplan

33

8.3 Ansicht Nord

8.4 Ansicht Ost

8.5 Ansicht Sd

8.6 Ansicht West

34

8.7 Grundriss Erdgeschoss

8.8 Grundriss Obergeschoss

35

Abwicklungs- und Zeitplan

JAHR NULL
Namensgebung, Positionierung, Corporate Identity, Kommunikationsstrategie
etc.
Qualittssicherungsprogramm festlegen
Verhandlungen mit akademischem Partner
Erstellung von Validierungsunterlagen (Partner)
Gesprche mit potentiellen MitarbeiterInnen, Sponsoren, Investoren etc.
Beginn des Validierungsprozesses
Anwerben von Studierenden
JAHR EINS
Erstes Studienjahr (Bachelor) laut Plan
JAHR ZWEI
Studienjahre 1 & 2 (Bachelor) laut Plan
Review, erforderlichenfalls: Kurskorrektur
JAHR DREI
Studienjahre 1, 2 & 3 (Bachelor) laut Plan
Review, erforderlichenfalls: Kurskorrektur
JAHR VIER
Studienjahre 1, 2 & 3 (Bachelor) sowie Studienjahr 1 (Master) laut Plan
Review, erforderlichenfalls: Kurskorrektur
JAHR FNF
Studienjahre 1, 2 & 3 (Bachelor) sowie Studienjahre 1 & 2 (Master) laut Plan
Review, erforderlichenfalls: Kurskorrektur

36

10 Schlussbetrachtung
Die Universitt Ferlach Waffen und Sicherheitstechnik (kurz: WaU) wird eine
universitre Einrichtung mit Kernkompetenzen in:
Waffentechnik und Sicherheitstechnik
Wehrtechnik
Ballistik und Munitionslehre
Waffenoptik
Werkstoffwissenschaft
In allen Bereichen stehen friedensstiftende und auf Sicherheit bezogene Aspekte im
Vordergrund.
Zur riskanten sterreichischen Akkreditierung wurde als Alternative die relativ
pflegeleichte Lizenzpartnerschaft zu einer Universitt in Grobritannien gewhlt.
Geplant ist es, die Einrichtung demnach in Kooperation mit einer englischen
Universitt, die
als Lizenzgeber fungiert, und der HTBLVA Ferlach zu grnden.
Am Beginn wird ein 6semeststriger Bachelorstudiengang (Beginn: Wintersemester
2014)
angeboten. Dem Bachelorstudium folgt ein aufbauendes 4semestriges
Masterprogramm.
Fr den NORMALCase wurden folgende
(20%) getroffen:
- 1. Studienjahr: Probelauf
- 2. Studienjahr:
- 3. Studienjahr:
- Ab 4. Studienjahr: Normal-Kapazitt

Annahmen mit der der DropOutRate


50 StudienanfngerInnen
150 StudienanfngerInnen
200 StudienanfngerInnen
250 StudienanfngerInnen

Als Studiengebhren/Jahr wurden 10.000.- gewhlt. Darber hinaus wurde 10%


der Kapazitt fr Nicht-Zahler (sog. Stipendiaten) eingerechnet. Demnach stehen
bspw. im 1. Studienjahr Ressourcen fr insgesamt 55 Studierende zur VerfgungDas
Szenario sieht den Bau einer eigenen WaU-Werkstatt vor, die mit dem 2.-3.
Studienjahr in Betrieb gehen kann. Ab dem 3. Studienjahr ist die Zumietung der
Werksttten von der BIG (HTBLVA Ferlach) nicht mehr ntig und somit
vollkommene Autonomie gegeben. Die Errichtungskosten werden mit 3 Mio.
beziffert.
Lediglich Kosten fr die Anmietung von Vorlesungsslen an der Universitt
Klagenfurt wurden kalkuliert. Als Alternative zur Anmietung an der Universitt
Klagenfurt erklrte sich die Stadtgemeinde Ferlach bereit, das sanierte ehem.
Kindergartengebude in der Kindergartengasse 5 (Fuweg 750m) kostengnstig
zur Verfgung zu stellen. Der Gebudekomplex befindet sich in technisch
einwandfreiem Zustand und msste fr den Lehrbetrieb nur geringfgig adaptiert
werden. Die Gesprche mit dem zustndigen Brgermeister laufen.
Als Gesellschaftsform fr das geplante Vorhaben ist eine GmbH geplant der
Investor hlt 60% der Geschftsanteile.

37

Der Investor stellt jedoch ein mit 4% p.a. verzinstes Darlehen in der Hhe von 4,5
Mio. zur Verfgung.
1,5 Mio. werden fr den laufenden Betrieb in den ersten zwei Jahren bentigt.
Die Rckfhrung ist in 5 Raten (1x 500.000.-, 4x 1 Mio.) beginnend mit dem 4.
Geschftsjahr geplant.
Der ROI-des Gesamtprojektes beluft sich auf 31 % ist aber nur bedingt
interpretierbar, da
das Investment (Darlehen) zur Gnze rckgefhrt wird.
Die detaillierten Auswertungen und Kennzahlen sind in der
beiliegenden Tabelle ersichtlich.
Bezogen auf mehrere Vorgesprche und dem Alleinstellungsstatus einer
Waffenuniversitt sind wir zuversichtlich, dass es Ferlach gelingen kann, diese
universitre Einrichtung zu etablieren.
Mit geeigneten Projektpartnern aus Wirtschaft, Industrie und Regionalpolitik sowie
der Bereitschaft zur Bewltigung einer groen administrativen Herausforderung
knnte ein Treffer gelingen, der fr Krnten von bildungspolitischer Relevanz sein
wrde.
Jedenfalls mssen gesicherte Finanzmittel fr die Startphase aufgestellt werden.
Dann, ber fnf Jahre, msste die Universitt den Break-Even durchschreiten und
sich aus eigener Kraft zu einem wirtschaftlich und bildungspolitisch bedeutsamen
Unternehmen entwickeln.
11. Ergnzung
Bezogen auf vielen Gesprchen und Verhandlungen mit potenziellen Investoren und
der mglichen hohen Anzahl von auslndischen Studentinnen und Studenten
(Russland, China, usw,) wurde eine Erweiterung des Ausbildungsangebotes
angedacht.
Maschinenbau als Basisausbildung
Maschinenbau Industriedesign als Unikatausbildung
Maschinenbau Waffen- und Sicherheitstechnik als Unikatausbildung

38