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VERSION. 2
NIT
PROVEEDOR:
DIRECTOS:
PROFESIONAL
PROVEEDOR:
CONTRATISTAS:
CONTACTO EMPRESA:
AREA:
OTROS:
ASESOR ARL:
Vigilancia
Carga
Especial
Individual
Normal
Colectivo
Extradimensionada
Masivo
Especial
Individual
Extra pesada
Indivisible
Escolar
MODALIDAD DE
TRANSPORTE
SEC TOR
T ransporte
MODALIDAD DE
PASAJEROS
Pasajeros
Manufactura
Servicios/Educacin
MODALIDAD
DE CARGA
Hidrocarburos, Construccin e
Ingeniera
Camperos
Buses, Busetas, Articulados
Camiones, volquetas
T ractocamin
Peligrosa
T emporales
Motos
Derechos de autor de ARL de Seguros Bolivar,no puede ser copiado en ningn sistema de recuperacin, registrado, emitido o transmitido de ninguna forma ni por ningn medio excepto para realizar el diagnostico de Seguridad VAL en las empresas
afiliadas a la ARL de Seguros Bolivar.Cualquier otro uso requiere la preVA autorizacin de la ARL de Seguros Bolivar
CRITERIO DE CALIFICACION : SI CUMPLE ENTONCES 1, SI CUMPLE PARCIALMENTE ENTONCES 0,5, SI NO CUMPLE 0
PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D
V erifique si la em presa cue nt a con el PLA N E ST RAT GICO DE S E GURIDA D VI AL (Ley 1503 de
2011/ Decret o 2851 de 2013
V erifique si la organi zacin ha apl icado a un diagnst ico de seguridad vial empresarial para
est ruct urar su P ES V (si tuacin act ual de la movilidad em presarial)
ITEM
V erifique si l a organizacin apl ica cuest ionario de pat rones de m ovi lidad, para ser respondido por los
em pleados de la organi zacin
PLAN ESTRATGICO
SEGURIDAD VIAL
NA
DESCRIPCIN DEL
0
Se sugiere conformar el comit, acorde a l presente diagnostico, y trazar un plan de
accin acorde a lo establecido en la legislacion en lo referente al Plan Estrategico de
Seguridad Vial PESV
DE
V erifique si el P ES V se encuent ra registrado ante el organism o de trnsito/ ante la A lcaldia Municipal /
S uperi ntendencia de puertos y transport es segn corresponda
0
0
Verifique si la organizacin cuenta con un Comit de Seguridad Vial definido por la alta direccin
0.5
POLTICA
Incluir aspectos como Cortesa y respeto por otros conductores y actores de la va; aspectos
relacionados con responsabilidad por daos, impactos y lesiones a terceros generado a raz
de la actividad econmica
ESTABLECIMIENTO DE
POLITICAS, OB JETIVOS Y
METAS Y R EVISIN POR LA
ALTA GER ENCIA
OBJETIVOS
V erifique que l os objet ivos sean enfocados a la solucin de l os problemas, sean plant eados por l a
al ta direccin con la part icipacin de los representant es de cada rea de l a cadena del riesgo y
coherentes con los aspecto de la pol tica
1.0
Verifique que los objetivos planteados tenga definidas metas viables de cumplimiento.
1.0
METAS
Conf irm e que los indicadores def inidos perm itan present ar resultados que evidencie el cumpli mient o
de los obj etivos
DESARROLLO Y
RESULTADO DEL
PROGRAMA
Revise el m ecani sm o de seguimi ento y ret roalim entacin del desarrollo, cum plim iento y est rategias
del programa de S eguridad V Al a l as partes int eresadas y la al ta gerencia . Com o m nim o una vez
al ao
0.0
V E RI FI QUE S I: La organi zacin cuent a con una asignacin de recursos destinados a cada rea de
act uacin con base en los planes de accin
0.5
Verifi que que la organizacin cuenta con una matriz de requisitos l egales en Seguridad Vial y otras normas
aplicables para el cont rol del riesgo
1.0
FINANCIACIN Y
ASIGNACIN DE RECURSOS
REQUISITOS LEGALES
APLICABLES
IDENTIFICACIN, CONTROL
Y CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES
APLICABLES
ALCOHOL Y DROGAS
POLITICAS DE
REGULACIN
REGUL ACIN DE L AS
HORAS DE CONDUCCIN Y
DESCANSO
USO DEL CINTURN DE
SEGURIDAD
NO USO DE EQUIPOS DE
COMUNICACIN Y MVILES
MIENTRAS SE CONDUCE
REGULACIN DE LA
VELOCIDAD
PROCESO DE
SELECCIN
1.0
confirme que estn definidos la periodicidad de medicin, el responsable y la tendencia del indicador
RECURSOS
0.5
Definir en el presupuesto general, los recursos HSEQ asignados para cada ciudad.
0.5
1.0
V erifique si estn identif icados y si exi ste el mecanismo para verif icar el cumplimient o al igual que el responsabl e
de dicho cumplimiento
0.5
verif ique que la polt ica incluya la prevencin y el no consumo de sust anci as psicoact ivas, alucingenas, alcohol,
t abaco, o que generen somnolencia
1.0
Confirme los Mecanismos utilizados para disuadir, divulgar, sensibilizar y prevenir el consumo
1.0
M ecanism os de medicin: conf irme si se cuent a con E quipos calibrados, Protocolos de medicin, si est
estableci da la Periodicidad de las pruebas y si el personal que realiza las pruebas es idoneo y ha sido
seleccionado con base en unos criterios de seleccin
0.5
Conf irme l a exist encia y cumplimiento de un procedimiento que defina las acciones a tomar cuando se presenten
eventos positivos
0.5
0.5
V erifique si l a empresa tiene establecidas las horas mximas de conduccin y los relevos para los conduct ores
as como las horas de descanso
0.0
Conf irme l a exist encia de la poltica de uso del cinturn de seguridad en rut as ext ernas e internas de la empresa
0.0
V erifique si l a empresa ha estableci do la P ol tica de NO USO de equipos de comunicaci ones mvi les mientras
se conduce
0.0
Conf irme si la empresa ha t enido en cuenta la aplicacin y promocin de los l mites de velocidad de los
veh culos propios o t ercerizados con base en la legislacin, t eniendo en cuent a lo def ini do para las zonas
rurales, urbanas y l a definicin de la velocidad en las rutas internas.
0.0
Conf irme si est n definidos los criteri os de experiencia, expert icia, competencia, al igual que sus
responsabilidades y funciones para el cargo de conduct or. V erifique si se contemplan Pruebas tericas y
prcticas.
1.0
Conf irme si est os perf iles se cumplen dent ro del proceso de seleccin, escoja una muestra de 5 hojas de vida
para conf irmar el perf il
1.0
0.5
Actualizar la matriz de requisitos legales en los terminos de normatividad vialy definir en la
matriz los mecanismos para evaluar el cumplimiento
Se recomienda ajustar los perfiles, haciedo relacion en los mismos aspectos de seguridad vial
en los cargos relacionados con la seguridad vial, y ajustar el perfil en los relacionado con la
formaion.
PLAN DE CONTROL
MEDICO Y PSICOLGICO
VIGILANCIA Y CONTROL DE
LA ENFERMEDAD
SISTEMAS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
DEFINICIN FUNCIONES
Y RESPONSABILIDADES
PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D
CRITERIO
DESEMPEO
V erifique la exist encia del procedimiento de medicina laboral de acuerdo a Res 2346 de 2007 que incl uya la
definicin del prof esiograma o perfil biomdi co, exmenes mdicos de Ingreso, peridicos y de retiro, pos
i ncapacidad y reubicacin para el cargo de conduct or , debe incluir pruebas psicosensomtricas.
1.0
Conf irme el cumpli miento de la ejecucin de los exmenes mdicos ocupacionales (Ingreso, egreso, peridicos,
pos incapacidad y reubicacin) selecciones una muestra del 5%
1.0
S e han ident ificado los riesgos de salud publica de la regin donde labora para los actores de la va (apl ica a
actores e la va que se desplazan o laboran en zonas endm icas o f uera del pas) , incl uye esquema de
i nmunizacin
1.0
Conf orme si se cuenta con el inf orme de condiciones de salud mnimo 1 ao de vigencia y que se hallan t omado
acciones o desarroll ado programas para el cont rol y la prevencin de la enf ermedad (ej.: programa
cardiovascular, est ilos de vida saludable)
1.0
1.0
Conf irme que se encuentren def inidas las funciones, responsabilidades en Seguri dad Vial para los dif erentes
cargos que hagan part e de l a cadena del riesgo
1.0
V erifique si se cuent a con un mecanismo para la evaluaci n del desempeo que incluya las responsabilidades y
f unciones en Seguridad VAl.
1.0
Conf irme si exi ste un programa de reconocimiento y acciones disciplinari as Relacionadas con Seguridad V al
1.0
V erifique si estn definidas en un procedimient o , mantenidas y divulgadas las Competencias en t rminos de:
E ducacin, experiencia y entrenamient o para el cargo de conductor (nivel de educacin, experi encia m ni ma en
relacin al tipo de vehculo a conducir, licencia de conduccin vigent e de acuerdo con la categora segn el tipo
de vehcul o) para garantizar la idoneidad en l a labor a realizar.
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
ANLISIS DE RIESGOS
Se programara curso demanejo defensivo para el mes febrero de 2015, y capacitacion riesgo
publico para todo el persona en el que se trabaje el tema para actores en la via.
La organizacion desarrolla plan de capacitacion y formacion.
0.5
1.0
Conf irme que se cuente con un programa anual de capacitacin y compet encias que incl uya las fi chas de
t cnicas de capacit acin que contengan objetivo, metodologa y t ema a desarrollar al igual que mecanismo de
evaluacin de ef icacia y eficiencia
1.0
verif ique que la organizacin cuente con un mecanismo de identif icacin de los t emas y cri terios a desarrollar en
l os procesos de induccin
1.0
S oli cite del mismo 5% solicitado los registros de induccin y verif ique que este se haya desarrollado en un
t iempo no mayor de 15 das despus de la fecha de ingreso de los act ores de la va
1.0
1.0
Conf irme l a ef icacia y eficienci a del proceso de induccin (de modo que la met odologa uti lizada garantice el
cambio de act itud y cul tura )
1.0
Conf irme el mecanismo definido por la organizacin para el control operacional por incumpl imiento de normas y
procedimientos seguros al igual que funciones de los dif erent es actores de la v a
1.0
La empresa ha definido que se haran llamados de atencion que van desde la sancion
temporal hasta el despido dependiendo de la gravedad o la reiteracion de las faltas.
V erifique la toma de acciones correct ivas y prevent iva cuando se evidenci en incumplimientos a las normas,
polt icas y funciones establecidas
1.0
V erifique la exist encia de un mecanismo def inido por la organizacin para la seleccin, entrega, uso, mtt o y
reposicin de EPP (verificar matriz) para los actores de la cadena del risgo que apli que.
1.0
Cuenta con procedimiento entrega de EPP y matriz por cargos con ficha tecnica de cada EPP
1.0
Revise si l a organizacin cuenta con una herramient a para la identif icaci n de peli gros t eniendo en cuent a las
f uentes: el equi po, el entorno operativo condiciones f sicas, f at iga, la infraest ruct ura vial y el diseo de las ruta,
l os operadores, l os procedimient os operacionales, los procedimientos de manteni miento y los servicios externos
1.0
V erifique si l a organizaci n realiza la evaluacin de las consecuenci as de los peligro ident ificados , expresada
en t rminos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condicin previsible
1.0
1.0
V erifique el mecanismo que ti ene la organi zacin para contar en los procesos de capacit acin con personas
naturales o jurdicas idneas, con conocimiento y experiencia en seguridad vial, transit o, transporte o movil idad.
0.5
Conf irme si la empresa documenta y regist ra la informacin de los conductores y da cumpli miento a l as fechas
Cumple
V erifique el riesgo higinico priorit ario en a matriz de riesgos, y confirme el desarrollo y cumplimiento de los
programa de vigilancia respect ivos (visual , auditivo, ergonmico,psicosoci al ,cardiovascular)
COMPETENCIAS
CONTINUA CION
NA
1.0
V erifique que se cuente con un plan de emergencias y contingencias que incluya procedimientos en caso de
accidentes de transit o o vehculo implicado en cual quier amenaza o si tuacin
1.0
V erifique que dichos procedimientos hayan sido divulgados y comprendidos a los diferentes actores de la va
1.0
Conf irme l os mecanismos de control definidos por la organizacin que garantice la dot acin de los equipos de
emergencias necesarios para cada vehculo (Botiqun, ext int or, equipo de carretera, ki t anti derrames, hojas de
seguridad, t elf ono de emergencias de la zona de despl azamiento, medevac)
0.5
Se cuenta con medevac que se ajusta de acuerdo con cada contrato que desarrolla la
empresa, actualmente no todos los vehiculos tiene kit para control de derrames de susancias
quimicas (combustibles), se esta implementando actualmente para todos los vehiculos.
37.5
PLAN DE
CULTURIZACION FRENTE
A LA SEGURIDAD VAL
PUNTAJE DE
C ON FORMIDA D
CRITERIO
V erifique la exist encia de act ividades cuyo objet ivo sea l a generacin de hbitos, comportamient os y conduct as
seguras en las vas
0.0
V erifique la exist encia de act ividades cuyo objet ivo se el foment o de actitudes de tolerancia y respeto hacia l os
dems act ores de la va
0.0
V erifique la exist encia de act ividades cuyo objet ivo se el foment o de actitudes de cooperacin y solidari dad con
l os dems actores de la v a
0.0
V erifique el mecanismo ut ilizado por la organizacin para garant izar el cumplimient o de objet ivos del plan de
capacit acin
0.0
V erifique mecanismo ut ilizado por la organizacin para vigilar , medir y cont rolar el comportamiento seguro en va
0.0
Conf irme el desarrollo de acci ones correctivas y preventivas sobre hallazgos report ados en la observacin del
comportamiento
NA
Es recomendable reforzar las acciones trazadas frente a los diferentes actores de la via
(Peaton, conductor, ciclista y motociclista.)
0.0
PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D
V erifique que la organi zacin cuent a con una rea claramente definida con responsabilidades y funciones para el
diseo y control de la operacin para conductores propi os y terceros
1.0
S i la organizacin cuent a con flota t ercerizada o cont ratista verifique que se tengan cont roles en la seleccincont ratacin de vehculos y conductores que cumplan los requisitos exigidos para garantizar la seguridad
operacional
1.0
ITEM
FU NCIONES Y
RESPON SAB ILIDADES
CONTR OL OPERAT IVO EN Conf irme el funcionamient o del cont rol operacional enmarcado en el t em
velocidad, satisfacci n de cli entes o partes i nt eresadas
RU TA
GESTION DE LA FATIGA
0.0
V erifique que las rutas tengan defi nidas planeacin de tiempo para garanti zar descansos y prevengan a fatiga o
el sueo con cobert ura a conductores propios , cont ratistas y t erceros
0.0
La organizacin ha identif icado ent re los factores internos al conduct or los efectos de la somnolencia sobre la
conducci n de vehculos(reduccin de la capacidad de reaccin,nimo vigilante, alteraciones motrices,
m icrosueos, percepcin)
0.0
V erifique las medidas que la organizacin ha tomado para garantizar el cont rol de la f at iga(horarios, turnos,
politicas, convenios hoteleros, etc)
0.0
0.0
0.0
La organizacin cuenta con un proceso de atencin al cliente, procedimientom para la toma
de acciones de mejoramiento.
1.0
A la fecha no se han recibido quejas o reclamos, aunque se maneja el softward del IDU en los
contratos que se desarrollan con ellos.
1.0
1.0
Confirme la gestin de correccin y prevencin de casos reportados por el cliente o partes interesadas
RETROALIMENTACION
OPERACIONAL
0.0
V erifique con que f recuencia se t oman las acciones correctivas o preventivas toma la organizacin para
garantizar el adecuado funcionamiento operativo y logst ico del transporte que incl uya flota propia y tercerizada
S i se han establecido mecanismos de control para verificar los tiempos de conduccin y descanso de los
t rabajadores.
ATENCION AL CLIENTE ,
QUEJAS Y RECLAMOS
Se llama maquinaria y equipos y cada contrato tiene autonomia para controlar los vehiculos
que le son asigandos.
x
0.0
V erifique el mecanismo di seado para la atencin y t ramite de quejas, y reclamos del cliente o partes interesadas
que provengas de conductores propios y terceros contrat ados
SISTEMAS DE CONTROL
OPERACIONAL
NA
No se han recibido
1.0
No se han recibido
6.0
PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D
CRITERIO
NA
V erifique la exist encia de un PLAN DE MANTENIMIENTO PRE VENTI VO donde se registre, documente y
m antenga la informacin histrica y t razabilidad de las operaciones reali zadas por vehiculo, de t al manera que
se garant ice el cumplimiento del plan. (aplica para f lot a propia y terceros)
1.0
1.0
1.0
Si a traves del formato descripcion de cargos, cuentan ademas con certificacion de idoneidad
de operador o conductor
1.0
PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO
10.0
PROGRAMA DE MTTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO
Y PREDICTIVO
0.0
V erifique el mecanismo ut ilizado por l a organizacin para garant izar la oportunidad y cal idad de repuestos en
el mtto preventi vo y correct ivo
se cuenta con un programa de mantenimiento que se cumple por horas o de cayerdo con los
resultadosde las inspecciones menslaes de los equipos, se cuenta tamien con hojas de vida
de cada equipo y vehiculo, le mantenimiento se hace directamente en la empresa que no
incluye a los terceros o contratistas.
0.0
S oli cite una muestra del 5 de hojas de vi da de veh culos para confirmar la existencia , eficienci a del formato y
conf irme en l os regist ros que los tiempos def inidos para mantenimient o se cumplan
0.0
Conf irme la existencia de un procedimiento o mecanismo utilizado para el control de resi duos y piezas
obsoletas, con el fin de garant izar la no comercializacin de repuest os daados
0.0
V erifique el cumpli miento de las acciones tomadas para el cont rol de residuos y desactivacin de piezas
obsoletas
0.0
V erifique la exist encia de pl an de reposicin o repotenciacin vehi cul ar y confirme su cumpli miento
0.0
V erifique el mecanismo ut ilizado para el control de mtto en flota o veh culos tercerizados o contratistas
INSPECCIONES
PREOPERACIONALES Y DE
SEGUIMIENTO
0.0
Conf irme la exi stencia de un protocolo de I nspecciones preoperacionales de cada tipo de veh culo, que i ncluya
f lota propia / veh culos tercerizada . Veri fique que incluya los element os de seguridad act iva y pasiva ms
relevant es, con el objeto conocer su est ado ant es de emprender la marcha.
0.5
Revise e anlisis de los resultados de las inspecciones y las acciones tomadas para su correccin oportuna
0.0
PROCESO DE
AUTORIZACION Y
COMISIONAMIENTO
V erifique que la organizacin t enga estipulado un proceso para asignacin o comisi onamiento
t eniendo en cuenta su com petencia, comportamiento y requisit os de operacin
de vehculos
X
Confirme por medio de registros la funcionalidad del procedimiento definido para comisionamiento
X
V erifique que la organizaci n t enga def ini do un procedimiento que garantice la eficacia de la rehabilitacin de un
veh culo cuando se ha sometido a daos severos
PROCESO DE PERITAZGO
1.0
Confirme por medio de registros la funcionalidad del procedimiento definido para comisionamiento
1.0
PLAN DE ATENCION
AMBULANTE (CARRO
TALLER)
Conf irme el mecanismo def ini do por la organizacin para atencin inmediat a en caso de fallas vehiculares o
accidentes de t ransit o de modo que garanti ce el control de perdidas y oport unidad de los tiempos establ ecidos
para la satisfaccin del cli ente o las partes int eresadas
16.5
INFRAESTRUCTURA
PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D
CRITERIO
NA
SEGURIDAD EN RUTAS INTERNAS: Verifique que la empresa haya contemplado la revi sin del entorno f sico donde se opera, con el
propsito de tomar medidas de prevencin en las vas internas por donde ci rculan los veh culos, al igual que al ingreso y l a salida de t odo el personal de sus
inst al aciones, para esto confirme:
DESPLAZAMIENTOS
PEATONALES
V erifique la exist encia de zonas de desplazamiento de peatones y su divulgacin, que est n debidamente
i dentifi cadas, sealizadas e iluminadas y en lo posibl e separadas de las zonas de circulacin de l os vehculos, de
t al manera que no generen conflicto ent re ellos.
1.0
ZONAS PARQUEO
PATIOS DE MANIOBRAS
INTERNO
V erifique la exist encia de un rea def inida para el parqueo por tipo de vehculo de vehculos y su divulgacin y
conf irme que estn debidam ente:
-Demarcado, sealizado e ident ificacin de las reas ,
-Que exista la presencia de dispositivos o element os para emergencias,
- i luminacin adecuada
- superficies regulares y estables
-zonas
especif icas para parqueo con base en el tipo de veh culos
V erifique la exist encia de un rea que permi ta:
- La libre movilidad de maniobras para el parqueo, salida o ent rada de vehculos,
-Confirme que est debidam ente demarcado, ident ificacin de reas y sealizado,
-Que exist a la presencia de dispositivos o elementos para emergencias
- i luminacin adecuada
- superficies regulares y estables
-Que tenga identi ficadas reas de circulacin peatonal,
vas internas y sentido de va i nterna
Actualmente se cotizan trabajos para demarcar y sealizar las zonsa de parqueo y rutas
peatonales.
1.0
Actualmente se cotizan trabajos para demarcar y sealizar las zonsa de parqueo y rutas
peatonales.
1.0
2013 (R)
INFRAESTRUCTURA
En los contratos se hace visita inicial y a traves de esta se definen tipo desealizacion y rutas
peatonales a partir de PMT, plan de manejode trafico a traves del cual se establecen las
normas de transito de la obra y sus cercanias, que son aprobados por la secretaria de
movilidad distrital
TALLERES
INFRAESTRUCTURA
1.0
ZONAS DE LAVADO DE
VEHICULOS
ESTACION DE
COMBUSTIBLE
Cuenta con surtidor de combustible propio de ACPM para las volquetas, con una capacidad
de 4.5 mil galones que controla el laboratorio, cumple con las normas de seguridad fue
instalado por gulf proveedores de combustbles para la compaa.
1.0
SUMINISTROS DE ENERGIA
SUMINISTROS DE AGUA
ZONAS DE DESCANSO E
HIGIENE ACTORES DE LA
VA
Conf irme l a presencia de reas que permi tan el descanso e hi giene adecuado para los actores de la v a, esto
i ncluye reas de comida, baos, duchas, reas de espera
Las instalaciones cuenta con servicios sanitarios acorde cojn el numero de trabajadores y
poblacion flotante diaria.
1.0
V erifique el mecanismo ut ilizado por la organismo para el diseo y trazado de las rut as de trabajo, garanticen la
i dentifi cacin de condiciones cri ticas (riesgos) en la va, al igual que fact ores prot ectores (mapeo de rutas,
rutogramas, un estudi o de rutas, desde el punto de vista de seguridad vial, que le permit a identifi car puntos
crticos y establ ecer est rategias de prevencin)
x
SEGURIDAD EN RUTAS
EXTERNAS
V erifique si estan definidas las polit icas para administ racin de rut as, A poyo t ecnolgico, ut ilizacin de
t ecnologa disponible como f uentes de apoyo y soport e, que permita contar con informaci n en tiempo real y
navegacin asisti da por GP Sgratuita .
x
V erifique que se t omen acciones de correccin y prevencin en caso que las rutas no cumplan el control de v a,
optimizacin de t iempos o cierres de vas
7.0
PUNTAJE DE
CONFORMIDAD
CRITERIO
P ROTOCOLO DE ATENCI N A V ICTI MAS S UMINISTRADO POR LA ARL. Verif ique que la organizacin divulga
a sus t rabajadores el procedi miento a seguir en caso de que ocurra un acci dente de trnsi to, as como sus
derechos y alternat ivas de accin.
V erifique que la organizaci n cuent e con un mecanismo f ormal que incl uya Reporte, registro, i nvesti gacin,
anlisis y toma de acci ones correctivas sobre los accidentes.
La organizacin ha definido que los acidentes son reportados a traves del formato de la ARL y
cuenta con comit para la investigacion de estos eventos
1.0
PROGRAMA DE
ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA
OPERACIN DE
TRANSPORTE
SISTEMA DE REGISTRO Y
REPORTE DE ACCIDENTES E
irme el desarrollo de acciones que permi ta
INCIDENTES, ATENCIN A lConf
ecciones aprendidas, campaas, et c.)
VICTIMAS
V erifique que la organizacin def ine mecanismo para identifi car reas de alt o impacto por acci dentes de
transi to (puntos negros) Reportes de movilidad, reportes de derrumbes y que est os sea debidament e
divul gados
0.5
V erifique que los resultados de los accidentes y sus consecuencias sea retroal imentadas a las partes i nt eresadas
y alta gerencia que permi ta l a toma de decisiones para prevenir eventos futuros por causas si mil ares
0.0
E n caso de accidentes viales que puedan afectar psi cosocialmente al involucrado verifique que las
recomendaciones sean incluidas en el PVE de riesgo Psi cosocial.
1.0
2013 (R)
4.5
11.71
ANEXO DE CARGA
ITEM
DOCUMENTOS MINIMOS
REGLAMENTARIOS
TARJETA DE RUTA
TARJETA DE SITIO
TARJETA DE SITIO
ANEXO DE CARGA
ITEM
Licencia de trnsito vehculo
Registro del remolque
Seguro obligatorio
Certificado de revisin tecnicomecnica
Pliza de responsabilidad Civil y Extracontractual
Pliza ambiental (si no est incluida en la Responsabilidad Civil y
Extracontracontatual)
Tabla de Aforo (fecha de realizacin)
Certificado de prueba hidrosttica
Certificado de luz negra para la quinta rueda
Tarjeta de ruta
Tarjeta de sitio
Procedimiento operativos de cargue y descargue
procedimientos operativos de respuesta
ante emergencias, tarjeta de emergencia de los productos transportados
Rutas alternas aprobadas que slo podrn usarse cuando la ruta recomendada no
pueda ser transitada;
Rutas bloqueadas, que el conductor NO DEBE usar bajo ninguna circunstancia,
Lista de puestos de control que la Empresa dispondr a lo largo del recorrido.
Sitios autorizados para detenerse y para pernoctar
Puntos crticos de la ruta, como reas de alta densidad poblacional, ros, lagunas,
precipicios, riesgo publico
Lmites de Velocidad recomendados
revise que la tarjeta se encuentran en los vehculos
Ubicacin del punto de ingreso recomendado.
Ubicacin del punto de egreso recomendado
Ubicacin de las edificaciones
Indicaciones para el paso del camin dentro del sitio, incluyendo las paradas
de
PUNTAJE DE
CONFORMIDAD
NA
#REF!
DIAGNOSTICO AL PLA
INFORME PRE
ARL DE S
EMPRESA
NIT
PROVEEDOR:
PROFESIONAL PROVEEDOR:
CONTACTO EMPRESA:
ASESOR ARL:
Hidrocarburos, Construccin e Ingeniera
Pasajeros
MODALIDAD DE
TRANSPORTE
SECTOR
Manufactura
Servicios/Educacin
Transporte
Vigilancia
Carga
Especial
Individual
Temporales
Derechos de propiedad de ARL de Seguros Bolivar,no puede ser copiado en ningn sistema de recuperacin, registra
empresas afiliadas a la ARL de Seguros Bolivar.Cualquier o
I. ASPECTOS ADMINSITRA
ITEM
PLAN ESTRATGICO
PUNTAJE DE CONFORMIDAD
NA
PLAN ESTRATGICO
DE SEGURIDAD VIAL
RECURSOS
REQUISITOS LEGALES
APLICABLES
FINANCIACIN Y ASIGNACIN DE
RECURSOS
IDENTIFICACION, CONTROL Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES APLICABLES
ALCOHOL Y DROGAS
REGULACIN DE LAS HORAS DE
CONDUCCIN Y DESCANSO
POLTICAS DE REGULACIN
PROCESO DE SELECCIN
I. ASPECTOS ADMINSITRATIVO
ITEM
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
ENFERMEDAD
PLAN DE CONTROL MEDICO Y
PSICOLGICO
SISTEMAS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
DEFINICIN FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
COMPETENCIAS
DESEMPEO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN,
CAPACITACIN Y
ENTRENAMIENTO DE
CONDUCTORES
PUNTAJE DE CONFORMIDAD
NA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
GESTIN DEL RIESGO DE
ACCIDENTE DE TRNSITO DE LA
ORGANIZACIN
ANLISIS DE RIESGOS
TRATAMIENTO DE RIESGOS
Programa de observacin de
comportamientos seguros en la
va
PUNTAJE OBTENIDO MEDIDAS DEL COMPORTAMIENTO
PUNTAJE DE CONFORMIDAD
III. SEGURIDAD O
ITEM
PUNTAJE DE
CONFORMIDAD
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
CONTROL OPERATIVO DE
TERCEROS Y/O CONTRATISTA
DISEO DE LA OPERACIN
ANEXO DE CARGA
GESTION DE LA FATIGA
SISTEMAS DE CONTROL
OPERACIONAL
RETROALIMENTACION
OPERACIONAL
IV. SEGURIDAD E
ITEM
PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y PREDICTIVO
PROGRAMA DE MTTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
PREDICTIVO
INSPECCIONES
PREOPERACIONALES Y DE
SEGUIMIENTO
PROCESO DE AUTORIZACION Y COMISIONAMIENTO
PROCESO DE PERITASGO
PLAN DE ATENCION AMBULANTE (CARRO TALLER)
PUNTAJE OBTENIDO SEGURIDAD EN VEHICULOS
PUNTAJE DE
CONFORMIDAD
V. SEGUR
ITEM
PUNTAJE DE CONFORMIDAD
SEGURIDAD EN RUTAS INTERNAS
DESPLAZAMIENTOS
PEATONALES
ZONAS PARQUEO
PATIOS DE MANIOBRAS
TALLERES
ZONAS DE LAVADO
ESTACION DE COMBUSTIBLE
SUMINISTROS DE ENERGIA
INFRAESTRUCTURA
SUMINISTROS DE AGUA
0.0
PUNTAJE DE
CONFORMIDAD
1.0
0.0
PROGRAMA DE ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OPERACIN
DE TRANSPORTE
1.0
SISTEMA DE REGISTRO Y
REPORTE DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
Err:509
PROGRAMA DE ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OPERACIN
DE TRANSPORTE
SISTEMA DE REGISTRO Y
REPORTE DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Normal
Colectivo
Extradimensio
nada
Masivo
Especial
Extra pesada
Escolar
Indivisible
MEDIO DE
TRANSPORTE
Individual
MODALIDAD DE
PASAJEROS
MODALIDAD DE
PASAJEROS
AREA:
Peligrosa
a de recuperacin, registrado, emitido o transmitido de ninguna forma ni por ningn medio excepto para realizar el diagnostico
eguros Bolivar.Cualquier otro uso requiere la previa autorizacin de la ARL de Seguros Bolivar
Err:509
0
0
0
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nda ajustar los perfiles, haciedo relacion en los mismos aspectos de seguridad vial en los cargos relacionados con la segurida
0
CONTINUACIN
Cumple
Se cumplio el dia 24 de noviembre se realizo la primera dosis de tetanos, la segunda para 15 de enero y progra
El proveedor servicios integrados de salud ocupacional entrega relacion mensual y debe entregar in
Actualmente se ha realizado la etapa diagnostica el PVE, para la segunda semana de enero se iniciara la segunda etapa Psic
reso y despues al ao, se cuenta con funciones y responsabilidad, cuentan con el programa de motivacion, se hacen memoran
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Se programara curso demanejo defensivo para el mes febrero de 2015, y capacitacion riesgo publico para todo el persona en e
La organizacion desarrolla plan de capacitacion y formacion.
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rmacion y a traves de el cumple con todos os criterios requeridos. Reinducciones cada ao, en el caso de los contratados por
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La empresa ha definido que se haran llamados de atencion que van desde la sancion temporal hasta el despido dependiend
Aunque la empresa cuenta con procedimiento para acciones correctivas y preventivas generadas por faltas de este tip
Cuenta con procedimiento entrega de EPP y matriz por cargos con ficha tecnica de cad
do con cada contrato que desarrolla la empresa, actualmente no todos los vehiculos tiene kit para control de derrames de sus
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Es recomendable reforzar las acciones trazadas frente a los diferentes actores de la via (Peaton, conduct
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Err:509
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Se llama maquinaria y equipos y cada contrato tiene autonomia para controlar los vehiculos qu
Err:509
stablecer mecanismos de control en las rutas que determinen tiempos, estados de la via y trazar acciones de tipo prev
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elaboracin del plan estrategico, establecer acciones que permitar controlar acciones frente a la fatiga, tiempos de de
La organizacin cuenta con un proceso de atencin al cliente, procedimientom para la toma de acc
A la fecha no se han recibido quejas o reclamos, aunque se maneja el softward del IDU en los contratos
No se han recibido
No se han recibido
La organizacin cuenta on una guia para el diligenciameinto diario de equipos de inspeccion que debe actualizar
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Actualmente se cotizan trabajos para demarcar y sealizar las zonsa de parqueo y rutas p
Actualmente se cotizan trabajos para demarcar y sealizar las zonsa de parqueo y rutas p
propio de ACPM para las volquetas, con una capacidad de 4.5 mil galones que controla el laboratorio, cumple con las normas
Las instalaciones cuenta con servicios sanitarios acorde cojn el numero de trabajadores y poblac
Err:509
Err:509
MEDIO DE
TRANSPORTE
VERSION. 0
FECHA: 2013
FECHA Dx:
NMERO TOTAL DE TRABAJADORES:
DIRECTOS:
CONTRATISTAS:
OTROS:
# personas
Vehculo Liviano
Camperos
Buses, Busetas,
Articulados
Camiones, volquetas
Tractocamin
Mezcladoras
ZGO
cadores establecidos en el programa, trazar plan de medicion y seguimiento y tomar acciones de mejora frente a l resultado de
elacionados con la seguridad vial, y ajustar el perfil en los relacionado con la formaion.
ZGO
valuaciones medicas
otivacion, se hacen memorandos para llamadas de atencion al tercero podira incluso por reglamento interno hasta el termoino
caso de los contratados por obra o labor, reciben inducion, reinducion de acuerdo con la duracion del contrato, esta definido en
a control de derrames de susancias quimicas (combustibles), se esta implementando actualmente para todos los vehiculos.
ZGO
ZGO
razar acciones de tipo preventivo frente a la seguridad de los direfentes acotres de la via.
e a la fatiga, tiempos de descanso, alimentacion sana, pausas activas entre otros aspectos.
ZGO
de este tipo.
ZGO
orio, cumple con las normas de seguridad fue instalado por gulf proveedores de combustbles para la compaa.
ua potable
ZGO
o son divulgadas
sarrollo actualmente
ITEM
I. ASPECTOS ADMINSITRATIVOS Y GERENCIALES
(17%)
II. MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
(16%)
III. SEGURIDAD OPERACIONAL (17%)
IV. SEGURIDAD EN VEHICULOS (17%)
V. SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA (16%)
VI. MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD (17%)
DESEMPEO DE GESTION SEGURIDAD VIAL
CRITERIOS DE CALIFICACIN
INICIANDO LA EXCELENCIA VIAL
ENCAMINADO HACIA LA RUTA DE LA EXCELENCIA
VIAL
EST EN LA RUTA DE LA EXCELENCIA VIAL
PUNTAJE MAXIMO
A OBTENER
PUNTAJE
OBTENIDO
VISITA 1
38
7
13
14
8
6
14.16
RANGO
PORCENTAJE
0 A 4.72
0-33%
4.73 A 9.44
9.45 A 14.16
34-66%
67-80
81-100
INTERPRETACIN
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Err:509
PORCENTAJE
0-33%
34-66%
67-80
81-100
Reporte,
Registro,
Investigacin
Analisis
Tomas de acciones correctivas
Funciones y responsabilidades
Inventario de vehiculos
cronograma de mtto
revisiones periodicas
inspecciones preoperacionales
Documentacion reglamentaria del vehculo