MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICIALA MAYOR

VIGENCIA: OCTUBRE DE 2011

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE PROYECTOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO:

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN CENTROS SCT

OBJETIVO
ESTRATGICO:

COORDINAR LA APLICACIN DE ESQUEMAS DE CALIDAD QUE PERMITAN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS

OFRECIDOS POR LA SECRETARA, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS
Y CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL.

OBJETIVO
Mantener el Sistema de Gestin de Calidad en los Centros SCT, los Departamentos de
Autotransporte Federal y las Unidades de Servicios Tcnicos con la finalidad de
estandarizar la operacin de los procesos certificados relativos a la expedicin de
licencias y permisos del autotransporte federal; el pago de estimaciones de obra pblica;
el pago de adquisiciones de bienes y/o servicios; y, la supervisin de las empresas que
verifican la calidad de las carreteras a cargo de la SCT, as como aquellos que sean
considerados como claves, a travs de la aplicacin de herramientas de calidad.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.- La Direccin de Proyectos de Calidad dar seguimiento a la operacin del Sistema de
Gestin de Calidad a travs de la norma ISO 9001:2008, incorporando procesos claves y
actividades de mayor impacto para la ciudadana, en apego a las disposiciones emitidas
por el Gobierno Federal y el Programa Sectorial en materia de mejora de la Gestin en la
Administracin Pblica.
2.- La Subdireccin de Proyectos de Calidad en Centros SCT Se llevarn a cabo las
diferentes visitas de seguimiento, revisin y auditora a los Centros SCT y sus Unidades
Forneas, que se encuentran al alcance del Sistema de Gestin de Calidad bajo la norma
ISO 9001:2008, a fin de mejorar la eficacia de las actividades inherentes a los procesos,
trmites y servicios.
3.- La Direccin de Proyectos de Calidad buscar mantener el certificado en los
Procesos y reas de Aplicacin, bajo los criterios y estndares establecidos por la Norma
ISO 9001:2008, que demuestren la efectividad por medio de la evaluacin del organismo
certificador, en el logro de los objetivos del desempeo de los Procesos de Alto Impacto
de la Secretara y el incremento en la Satisfaccin de la Ciudadana.

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VIGENCIA: OCTUBRE DE 2011
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE PROYECTOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO:

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN CENTROS SCT

DURACIN TOTAL:

7 meses

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Actv
. N
1

Responsable

Descripcin

Tiempo

Direccin de Proyectos de Calidad

Solicita a los Centros SCT realicen el

diagnstico para conocer los procesos
susceptibles a incorporarse al alcance del
Sistema de Gestin de Calidad.

5 das

Centro SCT

Identifican los procesos inherentes a sus

reas susceptibles de incorporarse al
alcance del Sistema de Gestin de Calidad
y los envan a la Direccin de Proyectos de
Calidad para su evaluacin.

10 das

Direccin de Proyectos de Calidad

Recibe las propuestas de los Centros SCT y

evala si los procesos son de alto impacto a
la ciudadana o de alta importancia para las
reas.

10 das

Si los procesos son de alto impacto se

inicia con el mapeo del proceso, en caso
contrario se envan las causas de rechazo a
los Centros SCT.

10 das

Direccin de Proyectos de Calidad y

Centro SCT

Definen el alcance del proceso a

incorporar al Sistema de Gestin de
Calidad, as como clientes y resultados a
medir.

20 das

Centro SCT

Establecen su Comit de Calidad el cul

llevar a cabo las Revisiones por la
Direccin.

5 das

Direccin de Proyectos de Calidad

Imparte los cursos de capacitacin a las

reas a incorporarse al alcance SGC para la
sensibilizacin al cambio, introduccin al a
norma ISO 9001:2008 e introduccin al
Sistema de Gestin de Calidad de la SCT

2 meses
(paralelo)

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PROCEDIMIENTO:

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN CENTROS SCT

DURACIN TOTAL:

7 meses

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Actv.
N

Responsable

Centro SCT

10

Direccin de Proyectos de Calidad

11

12

Centro SCT

13

14

15

Direccin de Proyectos de Calidad

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Descripcin

Tiempo

Elaboran la documentacin del proceso

conforme a los lineamientos del control de
documentos y registros del SGC.
Proponen la
meta de desempeo y
satisfaccin al usuario aplicable a proceso a
incorporarse al alcance del Sistema de
Gestin de Calidad y envan a la Direccin
de Proyectos de Calidad para su validacin.

2 meses
(paralelo)

Evala y de ser el caso valida las metas

propuestas por el Centro SCT, de no ser
as regresa las propuestas para su
correccin.
Imparte los cursos de capacitacin al
alcance SGC para el enfoque basado en
procesos, Herramientas estadsticas de
calidad y Acciones Correctivas, Preventivas
y de Mejora.
Implementa la Revisin 0 del Proceso en
sus reas de alcance, capacita a los
involucrados del proceso en el uso de las
Herramientas del Sistema de Gestin de
Calidad.
Evala los resultados obtenidos para el
desempeo de proceso y satisfaccin del
usuario comparndolos con las metas
establecidas, haciendo uso de las diferentes
Herramientas del Sistema de Gestin de
Calidad.
En caso de encontrarse fuera de las metas
establecidas
aplica
las
Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora
necesarias para la estandarizacin de los
resultados.

2 meses
(paralelo)

Lleva a cabo la formacin de Auditores

Internos del SGC.

10 das

2 meses
(paralelo)

2 meses
(paralelo)

1 mes
(paralelo)

1 mes
(paralelo)

10 das

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PROCEDIMIENTO:

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN CENTROS SCT

DURACIN TOTAL:

7 meses

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Actv
. N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Para el caso de los Centros SCT

16

Direccin de Proyectos de Calidad

17

Centros SCT

18

19

Elabora el programa Auditoras Internas y

Revisin por la Direccin aplicable.
Lleva acabo la Auditora Interna cuando
menos 2 veces al ao para medir el nivel de
implantacin y madurez del SGC en las
reas de alcance del proceso.
Convoca
al
Comit
de
Calidad
trimestralmente para llevar a cabo la
Revisin por la Direccin e implementar la
toma de decisiones y las acciones para la
mejora del Sistema de Gestin de Calidad.

10 das

Evidencia cuando menos 3 meses de

resultados y registros de la eficacia del la
implantacin del proceso a certificar, as
como su desempeo.

3 meses

10 das

5 das

20

Direccin de Proyectos de Calidad

Enva la solicitud del programa de

Auditora, as como los documentos
actualizados para su revisin y elaboracin
del Plan de Auditora.

5 das

21

Organismo Certificador del SGC

Enva a la Direccin de Proyectos de

Calidad el programa de la auditora de
certificacin indicando fechas, horarios, los
Centros SCT y las Unidades de
Autotransporte Federal a visitar y procesos
a evaluar.

5 das

22

Direccin de Proyectos de Calidad

Enva comunicado a los Centros SCT para

darles a conocer el programa de auditora
del organismo certificador, as como los
Centros
SCT
y
Unidades
de
Autotransporte Federal que se estarn
evaluando.

5 das

23

Centros SCT

Convoca a las reas a la Reunin de

Apertura de la Auditora de certificacin

1 da

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DURACIN TOTAL:

7 meses

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Actv
. N
24

Responsable
Organismo Certificador del SGC

Descripcin

Tiempo

Lleva a cabo la Auditora bajo los

lineamientos establecidos por la norma
ISO 9001:2008, evala el Sistema de
Gestin de Calidad y sus procesos a
certificar, documentos y registros y emite
sus resultados, observaciones y/o No
Conformidades.
Convoca a los Centros SCT a la Reunin
de Cierre de la Auditora de certificacin,
en donde se da a conocer los resultados de
la Auditora.

10 das

25

Direccin de Proyectos de Calidad

26

Centros SCT

En caso de presentarse Observaciones y

No Conformidades, se elabora el Plan de
Acciones Correctivas para solventar lo
detectado por el organismo certificador del
SGC.

1 mes

27

Organismo Certificador del SGC

Evala si los Planes de Acciones

Correctivas cumplen con las condiciones
para eliminar los problemas detectados y
evitar su recurrencia.

1 da

De cumplir con la solventacin de las

Observaciones y No Conformidades, se
emite el certificado el cul avala al proceso
bajo los estndares de la norma ISO
9001:2008.

10 das

28

29

Direccin de Proyectos de Calidad

1 da

Recibe el certificado de la auditora bajo la

norma ISO 9001:2008 del Sistema de
Gestin de Calidad y difunde a los Centros
SCT.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO

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