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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE CRESPO Y CASTILLO
EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE
PECES AMAZONICOS EN EL CASERIO DE EL
ARABE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO
- LEONCIO PRADO- HUNUCO"
INDICE
PRESENTACIN ...
04
RESUMEN EJECUTIVO
05
05
05
08
15
MEMORIA DESCRIPTIVA...
22
22
22
23
29
51
56
57
59
62
2.4 Comercializacion...
63
64
65
III.
ESPECIFICACIONES TECNICAS...
75
IV.
V.
PRESUPUESTO ANALTICO...
102
VI.
CRONOGRAMA DE EJECUCION....
107
113
PRESENTACIN
En la Comunidad de EL ARABE en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, la
Acuicultura es una de las actividades potenciales para el desarrollo econmico
productivo que an est en sus inicios pero ya tiene un alto impacto positivo en el
sector productivo rural. Presenta limitaciones como la escasa infraestructura
productiva de estanques, la baja cobertura de asistencia tcnica, capacitaciones,
pero que son subsanables en el tiempo.
En las piscigranjas comunales y privadas existentes en el distrito se cultivan
peces como: El Paco, La Gamitana, el Boquichico, tilapias, carpas y los paiches,
ahora tambien se estan promocionando la crianza de Camarones Gigantes. Los
peces amaznicos cultivados se destinan casi totalmente al consumo local en el
distrito de Jos Crespo y Castillo.
El mercado regional y nacional tambin ofrece perspectivas para los peces
amaznicos cultivados, tanto en la propia regin amaznica, como en las grandes
ciudades del interior del pas. Para mejorar la comercializacin de estos productos,
es necesario que los productores se preparen para ofertar una produccin
estandarizada, le concedan mayor importancia al tema de la calidad que exigen los
mercados y cuenten con un sistema de proteccin sanitaria y la aplicacin de
buenas prcticas en la acuicultura que se lograran paulatinamente conforme se
vayan formalizando estas empresas comunales ante el Ministerio de la Produccin.
El presente Expediente Tcnico se desarrolla con el fin proceder a la fase de
inversin del proyecto Mejoramiento de los Servicios de apoyo en la Cadena
Productiva de Peces Amazonicos en el Caserio de EL ARABE, Distrito de Jos
Crespo y Castillo - Leoncio Prado- Hunuco. Que tiene como objetivo
incrementar la produccin y productividad del pescado en el mbito del proyecto que
comprende la Comunidad de EL ARABE, en el Distrito de Jos Crespo y Castillo
El proyecto desarrollar actividades para fortalecer las capacidades Acuicolas
de los Piscicultores para el mejoramiento del proceso productivo de las piscigranjas
a fin de lograr un producto que garantice la produccin continua para el mercado con
la asistencia tcnica permanente, y el fortalecimiento de sus organizaciones,
logrndose una mejora sustantiva en la calidad de vida de los productores
beneficiarios del proyecto.
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Mejoramiento de delos Servicios de apoyo en la Cadena Productiva de
Peces Amazonicos en el Caserio de EL ARABE, Distrito de Jos Crespo y
Castillo - Leoncio Prado - Hunuco.
B. REFERENCIAS DE LA CONSULTORA
DATOS GENERALES DEL CONSULTOR
- Nombres y Apellidos
- Direccin
- Telfono
949441602
- Ttulo Profesional
Ingeniero Zootecnista
- Registro CIP
N 109128
HERRAMIENTAS METODOLGICAS
La legitimidad del enfoque a utilizar radica en que su diseo ha sido plasmado
en base a las experiencias exitosas mostradas de la Piscigranja Publica
Municipal de Aucayacu y de las piscigranjas Privadas y Comunales existentes en
el distrito Jos Crespo y Castillo.
Ademas, en los talleres participativos se identific el problema; y la comunidad
de EL ARABE priorizo el proyecto productivo de Piscicultura para ser financiado
por la CMAN, con cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Jose Crespo
y Castillo, proyecto que contempla los siguientes fines:
Mejorar la productividad de pescado en la comunidad.
Disminuir los Costos de produccin de pescado aplicando la tecnologa
adecuada.
Mayor oferta del producto en el mercado local, cubriendo parte de la demanda
insatisfecha.
En el proyecto se plantea realizar trabajos de construccin del MODULO DE
CAPACITACION y la implementacin de 04 PARCELAS DEMOSTRATIVAS a
nivel Comunal para el desarrollo de las Capacitaciones en la Transferencia de
Tecnologa de la Acuicultura a los beneficiarios de la Comunidad de EL ARABE.
Con una infraestructura mejorada en sus aspectos bsicos y con los Talleres de
Capacitacin y Asistencia Tcnica los piscicultores estarn debidamente
Capacitados para mejorar los rendimientos de produccin de pescado en
condiciones adecuadas, de calidad y cantidad.
Asistencia Tecnica.
Sectores
EL ARABE
JOSE CARLOS
MARIATEGUI
SANTO
DOMINGO DE
ANDA
VILLA RICA
POB. TOTAL
Poblacin Total
2014
2015
2016
2017
2018
201
9
2020
2021
2022
2023 2024
180
182
184
186
188
190
192
194
196
199
201
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
384
388
392
397
401
406
410
415
419
424
428
203
205
207
210
212
214
217
219
222
224
226
862
871
881
931
1.27
Tasa de Crecimiento %
862
CASOS
121
13
13
3
1
1
0
28
67.18
7.15
7.15
1.79
0.64
0.51
0.26
15.48
TOTAL
180
100
10
PER
HUANUCO
11
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Construir 01 MODULO DE CAPACITACION e implementar 04 PARCELAS
DEMOSTRATIVAS de tipo comunal para la transferencia de tecnologa de la
crianza de peces en la Comunidad de EL ARABE.
12
13
I.
CONCEPTO
CAN
TIDA
D
UNID
AD
COST
O
UNIT.
COMP
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS
ONEN
PISCICULTORES DE EL ARABE
TE 1
1.1
COSTO
TOTAL
S/.
9,800.5
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
MES 02
MES 03
1,163. 1,405.
0
5
7,232.
0
1,163.0 1,163.0
0
0
1.1.1.1 Papelografo
Docena
0.5
6.00
588.00
3.00
1.1.1.2 Cartulina
Docena
0.5
6.00
3.00
3.0
Unidad
3.00
3.00
3.0
3.00
9.00
9.0
450.0
1.1.1.4 Plumones
UND
588.00
3.0
1.1.1.5 Carretillas
UND
150.00
450.00
UND
25.00
50.00
50.0
UND
25.00
50.00
50.0
20.00
20.00
20.0
425.00
425.00
1.1.1.8 Zapapicos
1.1.2 servicios de Terceros
Preparacion de Terreno para
1.1.2.1 capacitacin
UND
GLB
15
150.00
150.00
150.0
0.00
0.00
Unidad
25
GLB
3.00
200.00
ITEM
1.2
CONCEPTO
Racion
25
UNID
AD
CAN
TIDA
D
6.00
COST
O
UNIT.
Capacitacion en Preparacion de
estanques, Transporte y Siembra de
Alevinos
75.00
200.00
150.00
150.00
COSTO
TOTAL
S/.
1,405.5
0
75.0
200.0
150.00
150.0
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
0.00
MES 02
MES 03
1,405.
50
0.00
1.2.1.1 Papelografo
1.2.1.2 Cartulina
Docena
0.5
6.00
800.50
3.00
Docena
0.5
6.00
3.00
3.00
unidad
3.00
3.00
3.00
1.2.1.4 Plumones
Unidad
3.00
9.00
9.00
kg
50
1.20
60.00
60.00
100.00
Unidad
10
10.00
100.00
kg
15
1.50
22.50
22.50
millar
300.00
600.00
600.00
455.00
455.00
180.00
180.00
GLB
unidad
25
GLB
Racion
25
180.00
3.00
75.00
75.00
200.00
200.00
200.00
6.00
150.00
150.00
150.00
150.00
2,203.0
0
800.50
3.00
Docena
Docena
0.5
0.5
0.00
0.00
2,203.0
0
1,978.0
0
6.00
1,978.00
3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
unidad
3.00
3.00
1.3.1.4 Plumones
unidad
3.00
9.00
9.00
kg
200
3.40
680.00
kg
400
3.20
680.00
1,280.0
0
unidad
25
75.00
3.00
75.00
75.00
150.00
6.00
150.00
150.00
Racion
25
1,280.00
3243.00
75.00
150.00
0.00
0.00
3243.0
0
1.4.1.1 Papelografo
Docena
0.5
6.00
18.00
3.00
1.4.1.2 Cartulina
Docena
0.5
6.00
3.00
3.00
unidad
3.00
3.00
3.00
16
18.00
3.00
1.4.1.4 Plumones
unidad
3.00
unidad
25
UND
3.00
3000.0
0
ITEM
1.5
CONCEPTO
Racion
25
UNID
AD
CAN
TIDA
D
6.00
COST
O
UNIT.
Capacitacion en Cosecha y
Comercializacion de pescado
9.00
3075.00
75.00
75.00
3000.0
0
3000.00
150.00
150.00
COSTO
TOTAL
S/.
243.00
9.00
3075.0
0
150.00
150.00
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
0.00
MES 02
MES 03
0.00
243.00
Docena
0.5
6.00
18.00
3.00
18.00
1.5.1.1 Papelografo
1.5.1.2 Cartulina
Docena
0.5
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
9.00
75.00
3.00
75.00
75.00
150.00
6.00
150.00
150.00
unidad
unidad
unidad
25
Racion
25
Capacitacion en Fortalecimiento
1.6 Organizacional de la Asociacion de
Piscicultores
1,543.0
0
Docena
0.5
3.00
75.00
150.00
0.00
0.00
1,543.0
0
18.00
6.00
18.00
3.00
3.00
3.00
1.6.1.2 Cartulina
Docena
0.5
6.00
3.00
unidad
3.00
3.00
3.00
1.6.1.4 Plumones
unidad
3.00
9.00
3.00
1,375.00
75.00
9.00
1,375.0
0
unidad
25
Unidad
GLB
300.00
1,000.0
0
Racion
25
17
6.00
300.00
1,000.00
150.00
150.00
75.00
300.00
1,000.0
0
150.00
150.00
ITEM
COMPO
NENTE
2
CONCEPTO
UNID
AD
CAN
TIDA
D
COST
O
UNIT.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ACUICULTURA
9,732.0
0
6,000.0
0
Mes
2,000.0
0
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
0.0
MES 02
MES 03
7,450. 2,282.
0
0
1,282.00
6,000.00
1,282.0
0
COSTO
TOTAL
S/.
Caja
90.00
90.00
90.00
Unidad
50.00
200.00
200.00
Pares
18.00
72.00
72.00
Unidad
50.00
200.00
200.00
GLB
120.00
120.00
100.00
150.00
600.00
UND
1.50
30.00
30.00
1.20
120.00
120.00
1000.0
0
1000.0
0
4,930.0
0.00
0
3,430.0
0
1,360.0
0
UND
20
UND
100
1000.00
1
1000.0
0
1000.00
4,930.0
0
3,430.00
KG
KG
18
1520.0
0
520.00
3.70
GLB
0.00
520.00
370.00
100
KG
1520.00
600.00
400
3.40
1,360.00
200
1.20
240.00
0.00
370.00
240.00
0.00
KG
20
MILL
1.50
300.00
30.00
30.00
1,800.0
0
1,500.0
0
1,800.00
1,500.00
GLB
GLB
300.00
1,200.0
0
300.00
300.00
1,200.0
0
1,200.00
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
COST
O
UNIT.
COSTO
TOTAL
S/.
IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPOS DE USO COMUN
CONSTRUCCION DE MODULO DE
CAPACITACION
CONCEPTO
Obras Preliminares
Captacion de Agua de
Quebrada
Linea de Conduccion de agua
por gravedad a estanques, 493
ml con TUB PVC SAP, 3 "
diametro
Construccion de 02 estanques
de 30mx70m, 2100 m2 espejo
de agua, inc/Sistema abastec.
Agua y desague del estanque
Construccion de 02 estanques
de 30mx60m, 1800 m2 espejo
de agua, inc/Sistema abastec.
Agua y desague del estanque
Flete Terrestre (transporte de
tractor)
3.2.1.2
3.2.1.3
Guano de Isla
MES
02
89773.
06
3605
2.2
53720
.9
69,913.
06
36052.
17
33860.
89
581.17
581.17
581.17
7019.2
2
7,019.22
12458.
1
12,458.1
1
GLB
27651.
78
27,651.7
8
GLB
21402.
78
21,402.7
8
GLB
800.00
800.00
GLB
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
GLB
MES
03
0.0
0.00
GLB
3.2.1.1
CAN
TID
AD
UNID
AD
800
KG
1
UND
100
KG
19
3.20
5,010.0
0
4,710.0
0
2,560.0
0
2,000.
0
2,000.0
0
1.20
120.00
27651.
78
21402.
78
0.00
5,010.
0
4,710.
0
2,560.
0
2,000.
0
120.00
0.00
3.2.1.4
3.2.2
3.2.2.1
Cal Agricola
Servicios de Terceros
Preparacion de estanque para
crecimiento
KG
30
3.3.1.1
3.3.1.3
3.3.2
Bienes de Consumo
Alimento Balanceado para
peces Engorde
Balanza tipo reloj de 25 kg
capacidad
3.3.2.3
Servicios de Terceros
Preparacion de estanque para
engorde
Manejo de peces en Engorde,
muestreo, alimentacion
Oficina, Almacen-Vivienda,
SS.HH.
3.3.2.4
Botiquin
3.3.2.1
3.3.2.2
30.00
300.00
300.00
GLB
2000
KG
UND
300.00
300.00
30.00
1.00
3.00
300.00
14,850.
00
6,050.0
0
6,000.0
0
0.00
50.00
8,800.
0
8,800.0
0
GLB
GLB
GLB
300.00
1,500.
0
6,700.
0
GLB
300.00
300.00
300.00
1,500.
0
1,500.0
0
6,700.0
0
300.00
113,30
5.56
0.00
6,050.
0
6,000.
0
50.00
50.00
14,850
6,00.0
300.00
39,215
.2
63,576
.4
10,514
.0
4.1
4.1.1
CONCEPTO
UNID
AD
SUPERVISION NO
PERSONALES
SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL
PROYECTO, Coeficiente 0,5
Mes
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
COST
O
UNIT.
Botiquin Acuicola
Banner de Cartel de Obra, inc.
instalacion
Banner de Tema Ambiental, inc.
instalacion
2,000.
00
Unidad
2,000.
00
20.00
Global
300.00
Global
500.00
GLB
500.00
20
6,000.0
0
6,000.0
0
7,500.
00
Mes
Mes
COSTO
TOTAL
S/.
6,000.
00
5.0
5.1.1
CANTID
AD
6,000.0
0
6,000.0
0
1,404.0
0
20.00
300.00
500.00
500.00
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
MES
02
MES
03
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2000
2000
2000
3,500.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2000.0
0
2000.0
0
2000.0
0
1,404.0
0
500.00
0.00
20.00
300.00
500.00
500.00
5.2.5
5.2.5
1.00
34.00
34.00
500.00
50.00
50.00
96.00
40.00
96.00
40.00
0.50
6.00
6.00
25.00
50.00
50.00
126,805
.56
44,215
.17
Unidad
Copias
34
Millar
0.1
5.3
MATERIALES DE ESCRITORIO
5.3.1
Unidad
5.3.2
Folder manila
Unidad
12
5.3.3
Millar
0.00
68,076
.39
L. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
El financiamiento del proyecto se realizara de la manera siguiente:
Financiamiento a travs del Plan Integral de Reparaciones colectivas (CMAN): S/.
100 000,00 Nuevos Soles, que representa el 78,86% del Presupuesto de Inversin.
Co financiamiento del Municipio de Jos Crespo y Castillo: S/. 26805,56 Nuevos
Soles, que representa el 21,14% del Presupuesto de Inversin.
26805.56
21.14%
100000.00
78.86%
126805.56
ELABORACIN: Propia
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias
Gobierno Local Jose Crespo y Castillo
TOTAL
Ao 1
100,000.00
26,805.56
126,805.56
TOTAL
100,000.00
26,805.56
126,805.56
0.00
40.00
%
78,86%
21.14%
100%
14,514
.00
N. MODALIDAD DE EJECUCION.
La ejecucin del presente proyecto productivo ser mediante Ejecucin por
Administracin Directa.
I. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
Mejoramiento de los servicios de apoyo en la Cadena Productiva de
CAPITULO
Funcin
Programa
Sub Programa
Responsable
Funcional
Provincia
: Leoncio Prado
Regin
: Hunuco
Localidad
: Comunidad de EL ARABE
23
MAPA
PROV.
LEONCIO
PRADO
Provi./Distrito
Capital
Latitud
Sur
Longitud
Oeste
Leoncio Prado
Hermilio Valdizn
Mariano Dmaso
Beran
Rupa Rupa
P. Felipe Luyando
D. Aloma Robles
J. Crespo Castillo
Hermilio
Valdizn
Superficie
(Km )
% de
Area
4,952.99
100.0%
0906'15"
7551'00"
117.24
2.37%
Las Palmas
0921'45"
7558'15"
766.27
15.47%
Tingo Maria
Naranjillo
Pumahuasi
Aucayacu
0917`08
091400
091000
085600
755952
755930
755430
760230
428.58
100.32
710.91
2,829.67
8.65%
2.03%
14.35%
57.13%
El recorrido desde Tingo Mara (Capital de la Provincia de Leoncio Prado) Puente Pendencia (Limite distrital con Felipe Luyando) Santo Domingo de
Anda (Centro Poblado) desvio a la Comunidad de EL ARABE haciendo un
total de 39 Km., de los cuales 35 Km. Corresponde a carretera asfaltada y 04 km
Corresponden a Camino Vecinal en buen estado.
La Comunidad de EL ARABE, est ubicado fsicamente en el distrito de Jos
Crespo y Castillo de la provincia de Leoncio Prado. Se encuentra a 04 kilmetros
del Centro Poblado Santo Domingo de Anda, en el margen derecho del rio
Huallaga.
25
Con respecto al Monto total de aporte por el Estado, estos son muy cercanos
entre el expediente y el perfil.
AO 01
RUBROS
Perfil
Expediente
Tcnico
Variacin
Perfil Expediente
CMAN
MDJCC
100,000.0
22,357.50
100,000.0
26,805.56
100,000.0
-4,448.06
SUB
TOTAL
122,357.5
0
126,805.5
6
4,448.06
SUB TOTAL
CMAN
SUB
TOTAL
MDJCC
TOTAL
100,000.0
22,357.50
122,357.50
100,000.0
26,805.56
126,805.56
100,000.0
-4,448.06
4,448.06
PPTO
S/.
9,800.50
1,163.00
1,405.50
2,203.00
3,243.00
COMP
ONEN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ACUICULTURA
TE 2
243.00
1,543.00
13,732.0
0
6,000.00
1,282.00
26
1,520.00
4,930.00
COMP
IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS Y
ONEN
EQUIPOS DE USO COMUN
TE 3
3.1 CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION
3.2
89,773.0
6
69,913.06
5,010.00
14,850.00
113,305.
56
26805.56
21.14%
100000.00
78.86%
126805.56
ELABORACIN: Propia
28
DETALLE
37,888.00
18,325.00
1.6%
Sectores
EL ARABE
JOSE CARLOS
MARIATEGUI
SANTO
DOMINGO DE
ANDA
2014
2015
2016
2017
2018
201
9
2020
2021
2022
2023 2024
180
182
184
186
188
190
192
194
196
199
201
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
384
388
392
397
401
406
410
415
419
424
428
30
VILLA RICA
POB. TOTAL
Poblacin Total
203
205
207
210
212
214
217
219
222
224
226
862
871
881
931
1.27
Tasa de Crecimiento %
862
31
66.7%
OCUPACIN:
En Aucayacu existen pocas fuentes de
trabajo
como
se
ha
mencionado
tanto
autos
como
del estado o
PORCENTAJE
* Desocupados
* Comerciantes
* Obreros
* Albailes
* Artesanos
* Empleados
* Agricultura
*Profesionales
2%
16%
6%
0.6%
8%
2.4%
62%
3%
32
DENSIDAD POBLACIONAL.
La densidad poblacional en el distrito de Jos Crespo y Castillo es de 12
habitantes por km2 como promedio, considerndose como bajo respecto a
los dems distritos de la Provincia de Leoncio Prado. Encontrndose un
mayor nmero de habitantes por kilmetro cuadrado en el distrito de
RupaRupa capital de provincia 138 personas.
Cuadro.Extensin territorial de la Prov. de Leoncio Prado y Dist. Jos Crespo y
Castillo
SUPERFICIE
POBLACI
N AL 2011
Densidad
Hab/Km2
Km2
Hs.
RupaRupa
59,142
138
428.58
42,858
8.70%
34,765
12
2,829.67
282,967
57.10%
9,259
12
766.3
76,630
15.50%
9,074
90
100.32
10,032
2.00%
7,067
10
710.91
71,091
14.40%
HermilioValdizan
3,882
33
117.24
11,724
2.40%
4,953.02
495,302.0
0
100.00
%
DISTRITO
123,189
25
FUENTE: Compendio Estadstico INEI: 1995-96 y Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007
NIVEL DE VIDA.
33
presentada
por
el
Fondode
Compensacin
Social
34
Indicadores Demogrficos
Cantidad
8440
64.9
Con 2 ms NBI
33.3
45.2
25
28
10.8
6.6
31.6
24.5
6.9
1.7
0.2
de
desempleo,
malnutricin,
incluyendo
servicios
de
familiar.
Todos estos factores contribuyen a elevar los niveles
de
fecundidad,
MIGRACIN.
El Distrito de Jos Crespo y Castillo tradicionalmente estuvo ocupado por
migrantes de la Regin San Martn y la sierra de Hunuco.
El flujo migratorio hacia el Distrito de Jos Crespo y Castillo no se ha
detenido ni estancado, actualmente el 9% de los habitantes del Distrito son
inmigrantes, adems, la mayora de los habitantes que son oriundos de la
zona, (aproximadamente el 91% de la poblacin total del Distrito), son
35
Departamento
Hunuco
Prov. Leoncio
Prado
Hombres
Mujeres
TASA
Emigra
cin
Migracin
Neta
Inmigr
acin
Emigra
cin
-1.6
0.5
2.1
-1.5
0.5
1.9
-37.2
13.5
50.7
-0.6
18.3
18.9
-0.5
17.2
18.3
-1.2
45
46.2
0.3
10.3
10
0.3
9.5
9.7
1.3
48.8
47.5
-0.8
8.8
-0.8
7.8
8.6
-3.9
40.9
44.8
CRECIMIENTO POBLACIONAL.
La informacin censal del ao 2007, permite apreciar la composicin de la
poblacin segn sexo.
Cuadro. Poblacin por sexo e ndice de masculinidad
Casos
Casos
Casos
ndice
de
Masculi
nidad
PER
13,622,640.00
49.70
13,789,517.00
50.30
27,412,157.00
100.00
0.99
DPTO. HUNUCO
384,424.00
50.43
377,799.00
49.57
762,223.00
100.00
1.02
61,193.00
52.32
55,772.00
47.68
116,965.00
100.00
1.10
17,627.00
54.65
14,628.00
45.35
32,255.00
100.00
1.21
DISTRITO
Hombres
Mujeres
36
Total
De los 32,255 habitantes del Distrito, el 54.65% eran del sexo masculino y
el 45.35% del sexo femenino.
El ndice de masculinidad, que refleja el nmero de varones por cada 100
mujeres, vara segn los distritos.
EDUCACIN
La Unidad de Gestin Educativa Local (UGEL) Tingo Mara, reporta una
tasa de analfabetismo promedio de 16.05%.
En el rea rural hay una mayor presencia de analfabetos que en el rea
urbana, 65% de los analfabetos en este mbito son mujeres.
En cuanto a variables complementarias de educacin del distrito de Jos
Crespo y Castillo, la tasa de analfabetismo de las mujeres mayores de 15
aos es ligeramente alta 17.7, sin embargo existe un 60.6% de personas
entre 6 a 24 aos que asisten a un sistema regular de educacin.
17.7
10.2
60.6
3.4
37
Distritos
Daniel Alomia
Robles
ndice
de
vulnerab
ilidad
distrital
0.57
CUART
IL IDV
Muy
alto
Mortali
dad
neonatal
(Tasa x
1000 nv)
Mortalidad
infantil
(Tasa x
1000 nv)
5.7
17.1
38
Mortalidad
materna
(2005 2009)
1
Desnutrici
n crnica en
< de 5 aos
(Tasa x 100)
REM
10.6
2.6
RAVPP
167.0
AVPP
66
Luyando
Jose Crespo y
Castillo
0.55
Alto
0.0
4.3
14.6
1.7
68.3
56
0.45
Bajo
1.2
8.5
12.8
1.9
109.8
163
GRADO DE ORGANIZACIN:
Dentro del distrito de Jos Crespo y Castillo, los productores Piscicultores
se
organizan
en
asociaciones
de
productores
agropecuarios
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES:
1. Ministerio de Salud: Puesto de Salud en: Las Mercedes, Pucayacu, San
Jos de Pucate, etc.
2. Ministerio de Educacin: Centros de Coordinacin Educativa en
Aucayacu,e Instituciones Educativas Secundarias en Pucayacu, Anda,
Pueblo Nuevo, etc.
3. Ministerio de Agricultura
4. Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA
5. Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA
6. Municipio Distrital de Jos Crespo y Castillo
7. Ministerio Pblico
39
40
42
de
diciembre,
enero,
febrero
marzo
se
tienen
ecosistemas
de
bosques
hmedos
con
altas
Agosto 82.40 %
Enero 76.30 %
43
Promedio anual
Las
altas
precipitaciones
85.30 %.
acompaadas
de
las
elevadas
Provincia/ Distrito
Leoncio Prado
Rupa Rupa
Luyando
Mariano Dmaso
Beran
Jose Crespo Y
Castillo
Capital
Zonas de Vida
Tingo Maria
Naranjillo
bh-T
bh-T
Las Palmas
bmh-PT
Aucayacu
bh-T; bmh-PT
Pumahuasi
Hermilio Valdizn
Hermilio
Valdizn
Bmh-PT; bmhMBT
bmh-PT
bhT
Clima y
Regin Natural
Principales
Cultivos
Tropical
Clido
Hmedo.
(Regin: Selva
Baja, Selva
Alta).
- En esta regin se
tiene el cacao, caf,
pltano, maz
amarillo duro, yuca,
papaya, arroz, pia,
coca, palto, naranjo,
limn, man, caucho,
caa de azcar, t,
pituca, zapote,
aguaje, peces, etc.
ondulado, las
TOTAL
81,232.84
26,097.47
55,135.37
258,313.16
19%
6%
13%
61%
420,778.84
100%
45
BENEFICIARIOS DIRECTOS.
Para el caso del expediente tecnico se considera la poblacin Beneficiaria
Directa a 180 pobladores de la comunidad EL ARABE. Beneficiarios que a la
vez son parte de la Asociacin de Piscicultores de EL ARABE.
Sectores
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
180
182
184
186
188
190
192
95
96
97
98
99
100
101
384
388
392
397
401
406
410
203
205
207
210
212
214
217
862
871
881
891
901
910
920
POB. TOTAL
Poblacin Total
46
862
1:
DESARROLLO
DE
CAPACIDADES
DE
LOS
PISCICULTORES DE EL ARABE
El proyecto contempla los materiales de capacitacin para la realizacin de los
Talleres Teoricos y Practicos de Capacitacion en Acuicultura, comprende la
compra de herramientas para desarrollar la parte prctica en campo.
El responsable de desarrollar las Capacitaciones en Piscicultura es el
Residente o Coordinador del proyecto, profesional especializado quien asume
el rol de dirigir el proyecto y las capacitaciones a los piscicultores.
Los Temas a desarrollar son:
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.
Los beneficiarios del proyecto, participarn en el proceso de consolidacin de
su Asociacin para su formalizacin a fin de que participen activamente en
48
Asistencia Tecnica.
COMPONENTE
3:
IMPLEMENTACION
DE
INFRAESTRUCTURAS
49
50
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Crear e implementar 01 MDULO DE CAPACITACIN y 04 PARCELAS
DEMOSTRATIVAS para la transferencia de tecnologa de la crianza de
peces en la Comunidad de EL ARABE.
Proveer de Asistencia Tcnica y Talleres de Capacitaciones en Piscicultura
Amaznica a la comunidad de EL ARABE.
productores
piscicultores
en
51
forma
organizada
con
estrategias
productores.
Si la piscicultura lo asociamos al Turismo esta actividad se fortalece y se
pueden incrementar los ingresos econmicos de los productores. Las
piscigranjas comunales atraen a los turistas y si se brindan otros servicios
como el de la pesca con anzuelo, o la venta de comida preparada a base de
pescado la rentabilidad ser mayor para los productores.
Al existr pocas infraestructuras Pisccolas que sirvan de modelo y, viendo el
notable desarrollo de la Piscicultura que ha logrado el distrito de Jos Crespo y
Castillo en el Valle del Alto Huallaga, la Comunidad de EL ARABE en
coordinacin con la Municipalidad de Aucayacu se proponen ser un ente
promotor de esta importante actividad y para ello la Comunidad cede un
espacio de su terreno para este proyecto productivo que permita la
construccin del Modulo de Capacitacion y la implementacin de 04 Parcelas
Demostrativas para la difusin entre los productores de la tecnologa de la
crianza de peces en sus fases bsicas para mejorar los rendimientos de
produccin de las piscigranjas.
52
1.1
1.1.1
CONCEPTO
UNID
AD
CANTID
AD
1.1.1.1
Papelografo
Docena
0.5
1.1.1.2
Cartulina
Docena
0.5
1.1.1.3
Cinta masking
Unidad
1.1.1.4
Plumones
UND
1.1.1.5
Carretillas
UND
1.1.1.6
Palas derechas
UND
1.1.1.7
UND
1.1.1.8
Zapapicos
UND
GLB
Unidad
25
GLB
Racion
25
1.1.2
servicios de Terceros
1.1.2.1
1.1.2.2
Impresin de boletines
1.1.2.3
1.1.3
1.1.3.1
Bienes de Consumo
1.2.1.1
1.2.1.2
Papelografo
Cartulina
Docena
0.5
Docena
0.5
1.2.1.3
Cinta masking
unidad
1.2.1.4
Plumones
Unidad
1.2.1.5
kg
50
1.2.1.6
Baldes de 20 lt capacidad
Unidad
10
1.2.1.7
Cal Agricola
kg
15
1.2.1.8
Alevinos
millar
UNID
AD
CANTID
AD
GLB
ITEM
1.2.2
CONCEPTO
Servicios de terceros
1.2.2.1
1.2.2.2
impresin de boletines
unidad
25
1.2.2.3
Transporte de Alevinos
GLB
1.2.3
53
1.2.3.1
Alimentacion
Racion
25
Bienes de consumo
1.3.1.1
Papelografo
Docena
0.5
1.3.1.2
Cartulina
Docena
0.5
1.3.1.3
cinta masking
unidad
1.3.1.4
Plumones
unidad
1.3.1.5
kg
200
1.3.1.6
kg
400
unidad
25
Racion
25
1.3.2
1.3.2.1
1.3.3
1.3.3.1
Servicios de terceros
impresin de boletines
Otros servicios a terceros
Alimentacin
Bienes de consumo
1.4.1.1
Papelografo
Docena
0.5
1.4.1.2
Cartulina
Docena
0.5
1.4.1.3
cinta masking
unidad
1.4.1.4
Plumones
unidad
unidad
25
UND
Racion
25
1.4.2
Servicios de terceros
1.4.2.1
impresin de boletines
1.4.2.2
1.4.3
1.4.3.1
Capacitacin en Cosecha y
1.5 Comercializacin de pescado
1.5.1
Bienes de consumo
1.5.1.1
Papelografo
Docena
0.5
1.5.1.2
Cartulina
Docena
0.5
1.5.1.3
cinta masking
unidad
1.5.1.4
Plumones
unidad
unidad
25
Racion
25
UNID
AD
CANTID
AD
1.5.2
1.5.2.1
1.5.3
1.5.3.1
Servicios de terceros
impresin de boletines
Otros servicios a terceros
Alimentacin
ITEM
1.6
1.6.1
CONCEPTO
1.6.1.1
Papelografo
Docena
0.5
1.6.1.2
Cartulina
Docena
0.5
54
1.6.1.3
cinta masking
unidad
1.6.1.4
Plumones
unidad
1.6.2
Servicios de terceros
1.6.2.1
impresin de boletines
unidad
25
1.6.2.2
Expositor, Facilitador
Unidad
1.6.2.3
GLB
Racion
25
1.6.3
1.6.3.1
COMPO
NENTE
2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
ASISTENCIA TECNICA
Extensionista (Ingeniero Pesquero)
Mes
Caja
2.2.1.1
2.2.1.2
Unidad
2.2.1.3
Bota de jebe 39 - 40 41
Pares
2.2.1.4
Ponchos impermeables
Unidad
2.2.1.5
GLB
2.2.1.6
UND
1
4
KG
100
2.3
2.3.1
2.3.1.1
Harina de pescado
2.3.1.2
Cal Agrcola
UND
20
2.3.1.3
Guano de Isla
UND
100
GLB
2.3.2
2.3.2.1
Servicios de terceros
Preparacin de estanques para siembra de larvas
Bienes de Consumo
2.4.1.1
KG
400
2.4.1.2
Guano de Isla
KG
200
2.4.1.3
Cal Agricola
KG
20
2.4.1.4
MILL
2.4.2
Servicios de terceros
2.4.2.1
GLB
2.4.2.2
GLB
UNID
AD
CANTID
AD
ITEM
CONCEPTO
55
CAPACITACIN
3.1.1
Obras Preliminares
GLB
3.1.2
GLB
3.1.5
3.1.6
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.1.1
GLB
GLB
GLB
GLB
KG
800
3.2.1.2
3.2.1.3
Guano de Isla
KG
100
3.2.1.4
Cal Agrcola
KG
30
GLB
KG
2000
UND
3.2.2
3.2.2.1
UND
Servicios de Terceros
Preparacin de estanque para crecimiento
Bienes de Consumo
3.3.1.1
3.3.1.3
3.3.2
Servicios de Terceros
3.3.2.1
GLB
3.3.2.2
GLB
3.3.2.3
Unidad
3.3.2.4
Botiqun
Glb
CAPITULO
56
II
Cantidad
Aucayacu
32255
569
56.5
7654
4
14.5
2.4
34.5
femenino
frente
al analfabetismo de la poblacin en
57
han
mejorado
significativamente,
sin
de
desempleo,
malnutricin,
incluyendo
servicios
de
familiar.
Todos estos factores contribuyen a elevar los niveles
de
fecundidad,
60
PISCIGRANJAS COMUNALES:
Experiencia Local de la PISCIGRANJA COMUNAL DE FRANCISCO
BOLOGNESI, quienes tienen una infraestructura de 04 estanques y 1,0
hectrea de espejo de agua, con
experiencia de ms de 2 aos de
61
62
2.4 COMERCIALIZACIN
Los alevinos de peces obtenidos se utilizaran para la siembra en las
Piscigranjas existentes y para promover nuevas piscigranjas en el Valle del
Huallaga.
Las Capacitaciones en Piscicultura se brindaran a los productores del Valle
que se dedican a esta actividad y el pescado producido se vender al pblico
consumidor del Distrito, poblacin que tiene una demanda insatisfecha por la
escasa oferta que tiene de la piscicultura, por lo que la ampliacin que se
propone tiene un mercado seguro de consumo en el distrito.
Los servicios del Ecoturismo se irn fortaleciendo conforme la piscigranja de EL
ARABE se vaya consolidando con la produccin de alevinos y de pescado para
consumo.
QUE ES EL MERCADO?
El mercado es el lugar en donde se exterioriza la oferta y la demanda de
pescado. Es el lugar en donde se ofrece pescado en venta y donde hay alguien
que compra.
El mercado de peces de cultivo puede ser por tanto un centro poblado, la
Institucin Educativa, un centro comercial de la ciudad, el mercado municipal,
o un kiosco en la carretera.
63
Distrito
nunca
realiz
este
trabajo
productivo,
siendo
asumido
Piaractus brachypomus.
Los nombres ms comunes de la especie son Paco (Per) o Pirapitinga
(Brasil).
Es tambin un pez tropical que no puede sobrevivir si la temperatura del agua
desciende a menos de 15 C.
Es un pez, de color blanco plateado a gris claro. Es menos fuerte y robusto que
la gamitana. Puede alcanzar en el ambiente natural hasta 85 cm. de longitud
total y pesar alrededor de 20 kg.
65
Tiene una serie de manchas negras sobre los costados del cuerpo. Los
juveniles se parecen a las piraas ms feroces, protegindose de esa manera.
Es un pez omnvoro que come una gran variedad de alimentos. Prefiere frutos
y semillas que caen al agua; ocasionalmente, come peces pequeos e
insectos.
El crecimiento en su hbitat natural es menor comparndolo con el de la
gamitana. Con alimentacin adecuada, el paco tambin crece muy bien en
cultivo, pero no junto a la gamitana, ya que tienen hbitos alimenticios
similares.
Acepta con facilidad el alimento equilibrado. En condiciones de cultivo en 10
meses de crianza puede alcanzar 0,8 kg. A ms, dependiendo del nmero de
peces por metro cuadrado (densidad) de espejo de agua donde se cultive.
Paco para su comercializacin
POBLACIN DE REFERENCIA.
La poblacin de referencia es la poblacin total del rea de influencia, en este
caso tomaremos la poblacin total del casero de EL ARABE que es de180
67
Sectores
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
180
182
184
186
188
190
192
95
96
97
98
99
100
101
384
388
392
397
401
406
410
203
205
207
210
212
214
217
862
871
881
891
901
910
920
POB. TOTAL
Poblacin Total
862
2014
2015
2016
2017
68
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Comercializacin de pescado
Medio externo de rios (kg)
2,069
2,092
2,115
2,138
2,161
2,185
2,209
2,233
2,258
2,283
2,308
1,034
1,046
1,057
1,069
1,081
1,093
1,105
1,117
1,129
1,141
1,154
3,620
3,660
3,700
3,741
3,782
3,824
3,866
3,909
3,952
3,995
4,039
3,620
3,660
3,700
3,741
3,782
3,824
3,866
3,909
3,952
3,995
4,039
10,34
4
10,458 10,573
10,68
9
10,80
7
10,92
6
11,046
11,167
Comercializacin de Tilapia
Piscicultura (kg)
Comercializacin de Gamitana
Piscicultura (kg)
Comercializacin de Paco
Piscicultura (kg)
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3,00
0 3,150
3,30
8
3,47
3
3,64
7
3,82
9
4,02
0
4,221 4,432
4,65
4
4,887
3,00
0 3,150
3,30
8
3,47
3
3,64
7
3,82
9
4,02
0
4,221 4,432
4,65
4
4,887
6,00
0 6,300
6,61
5
6,94
6
7,29
3
7,65
8
8,04
1
8,443 8,865
9,30
8
9,773
Comercializacin de Gamitana
Piscicultura (kg)
Comercializacin de Paco
Piscicultura (kg)
TOTAL EN KG
FUENTE: Elaboracin propia
69
AMBIENTE FSICO
71
MEDIO BIOLGICO.
72
MEDIO SOCIAL.
Con la Piscicultura, se desarrollan capacidades para la conservacin del medio
ambiente, un proceso de sensibilizacin y educacin de la poblacin
beneficiara, fortalece a los beneficiarios de la importancia del uso racional y
equilibrado del agua para el cultivo de peces.
Tiene un efecto positivo social, tanto para hombres y mujeres, como es un
proyecto productivo tiene un impacto positivo en la poblacin beneficiara
directa e indirectamente, porque permitir la generacin de mano de obra
familiar y evita la migracin hacia otros lugares.
Con referencia a la relacin beneficio - costo es positivo, porque los beneficios
generados son mayores que los costos incurridos durante la vida til del
proyecto.
El resultado de la evaluacin considera que las actividades fomentadas por el
proyecto son positivas principalmente en la recuperacin del equilibrio del
ecosistema y el uso adecuado del agua para beneficio de la poblacion.
El impacto ambiental se analiza con la Matriz de Leopold, como se detalla en el
siguiente cuadro:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MITIGABILID
BAJA
LARGA
MEDIA
CORTA
TRANSITORIOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MODERADA
(L)
X
X
X
X
X
73
DURACION
TEMPORALIDAD
PERMANENTES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
ESPACIALES
AREA DE
INFLUENCIA (AI)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTES
X
X
MODERADAS
LEVES
X
X
MAGNITUD (M)
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
TIPO DE
IMPACTO (TI)
74
III
piscicultores
dispondrn
de
mejores
herramientas
para
negociar
76
77
EQUIPO DE CAPACITADORES:
Est liderado por un ingeniero Residente de Proyectos (Coordinador),
especialista Ingeniero Pesquero, Zootecnista o Biologo Pesquero que se
encargara de ejecutar el proyecto, desarrollar las capacitaciones, brindar
asistencia tcnica personalizada y grupal a los beneficiarios del proyecto.
ASPECTOS
EVALUAR
PARA
CONSTRUIR
LOS
ESTANQUES
DE
PISCICULTURA
TOPOGRAFA: El estanque se puede construir en cualquier terreno, sea llano,
con una ligera pendiente o inclinacin, o en una pequea depresin. En un terreno
llano se deben construir las cuatro paredes sobre el nivel del suelo o excavando el
terreno hasta alcanzar la profundidad requerida. En terrenos con ligera inclinacin
sin embargo, se puede construir el estanque levantando tres paredes en forma de
U o excavando el terreno en tres lados hasta dar forma a la cubeta.
78
Siembra de Alevinos
81
82
83
Cuando los niveles de oxgeno disuelto son cercanos a cero (0 mg/l) en gamitana
y sbalo se observa la dilatacin del labio inferior hacia adelante y hacia los
lados, como si se tratara de tentculos.
Cuando la transparencia es mayor de 60 cm. el agua tiene escaso contenido de
slidos en suspensin en especial de micro organismos (fitoplancton).
84
85
88
90
91
92
93
94
96
CARGO
Ing. Residente o
Coordinador del
Proyecto
CANTI
DAD
SUELDO
BASICO
MENSUAL
TIPO DE
CONTRATO
N
MESES
2,000.00
Directo via
Memorandum y
resolucin de
consejo MDJCC
03 a
tiempo
97
PROFESION
Ing. Pesquero, Zootecnista o
BiologoPesquero con Experiencia en
Cultivos de peces Tropicales y Gestin
de Proyectos (05 aos)
98
oportunas
para
subsanar
eventuales
deficiencias,
omisiones o adicionales.
IV
4.1
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
COMP
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS
ONEN
PISCICULTORES DE EL ARABE
TE 1
PPTO
S/.
9,800.50
1,163.00
1,405.50
2,203.00
3,243.00
99
243.00
1,543.00
COMP
ONEN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ACUICULTURA
TE 2
13,732.0
0
6,000.00
1,282.00
1,520.00
4,930.00
COMP
IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS Y
ONEN
EQUIPOS DE USO COMUN
TE 3
3.1 CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION
3.2
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PPTO. S/.
100,000.00
26,805.56
126,805.56
ELABORACIN: Propia
100
89,773.0
6
69,913.06
5,010.00
14,850.00
113,305.
56
V.
PRESUPUESTO ANALTICO
CAPITULO
101
EXPEDIENTE TECNICO DE PISCICULTURA DE LA COMUNIDAD EL ARABE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
MDJCC - PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES
: Donaciones y Transferencias
Unidad de Gestin
Mejoramiento de los servicios de apoyo en la Cadena Productiva de Peces Amaznicos en la Comunidad de EL ARABE, Distrito Jos Crespo
y Castillo - Leoncio Prado - Hunuco
Especfica de
Gasto
Gastos Generales
Costo Directo
Gastos de Supervisin
20528.05
6000,00
6000,00
46699.95
0,00
500,00
46077,58
0.00
1000,00
TOTAL PROYECTO
113305,58
6000,00
7500,00
89,35%
4,74%
5,91%
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
Concepto
Gastos Personal
Gastos por la compra de
Bienes
Gastos por la contratacin
de Servicios
102
EXPEDIENTE TECNICO DE PISCICULTURA DE LA COMUNIDAD EL ARABE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
MDJCC - PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES
: Donaciones y Transferencias
Unidad de Gestin
Mejoramiento de los servicios de apoyo en la Cadena Productiva de Peces Amaznicos en la Comunidad de EL ARABE, Distrito Jos Crespo y
Castillo - Leoncio Prado - Hunuco
Especfica de Gasto
Concepto
Costo Directo
2.6.7.1.6.1
Gastos Personal
20528.05
2.6.7.1.6.2
46699.95
2.6.7.1.6.3
46077,58
TOTAL PROYECTO
113305,58
103
EXPEDIENTE TECNICO DE PISCICULTURA DE LA COMUNIDAD EL ARABE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
MDJCC - PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES
: Donaciones y Transferencias
Unidad de Gestin
Mejoramiento de los servicios de apoyo en la Cadena Productiva de Peces Amaznicos en la Comunidad de EL ARABE, Distrito Jos Crespo y
Castillo - Leoncio Prado - Hunuco
Especfica de Gasto
Concepto
Gastos Generales
2.6.7.1.6.1
Gastos Personal
6000,00
2.6.7.1.6.2
500,00
2.6.7.1.6.3
1000,00
TOTAL PROYECTO
7500,00
104
EXPEDIENTE TECNICO DE PISCICULTURA DE LA COMUNIDAD EL ARABE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
MDJCC - PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES
: Donaciones y Transferencias
Unidad de Gestin
Mejoramiento de los servicios de apoyo en la Cadena Productiva de Peces Amaznicos en la Comunidad de EL ARABE, Distrito Jos Crespo y
Castillo - Leoncio Prado - Hunuco
Especfica de Gasto
Concepto
Gastos de Supervisin
2.6.7.1.6.1
Gastos Personal
6000,00
2.6.7.1.6.2
0.00
2.6.7.1.6.3
0.00
TOTAL PROYECTO
6000,00
105
VII.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CAPITULO
VI
ITEM
CONCEPTO
UNID
AD
CAN
TIDA
D
COST
O
UNIT.
COMP
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS
ONEN
PISCICULTORES DE EL ARABE
TE 1
1.1
9,800.5
Docena
0.5
COSTO
TOTAL
S/.
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
MES 02
MES 03
1,163. 1,405.
0
5
7,232.
0
1,163.0 1,163.0
0
0
588.00
6.00
588.00
3.00
3.0
1.1.1.2 Cartulina
Docena
0.5
6.00
Unidad
3.00
3.00
3.0
UND
3.00
9.00
9.0
150.00
450.00
450.0
50.0
1.1.1.5 Carretillas
UND
UND
25.00
50.00
UND
25.00
50.00
50.0
1.1.1.8 Zapapicos
UND
20.00
20.00
20.0
425.00
425.00
GLB
Unidad
25
GLB
150.00
3.00
200.00
ITEM
CONCEPTO
Racion
25
UNID
AD
CAN
TIDA
106
6.00
COST
O
150.00
75.00
200.00
150.00
150.00
COSTO
TOTAL
0.00
3.0
3.00
1.1.1.4 Plumones
0.00
150.0
75.0
200.0
150.00
150.0
DESEMBOLSO
MENSUAL
D
1.2
UNIT.
Capacitacion en Preparacion de
estanques, Transporte y Siembra de
Alevinos
1,405.5
0
S/.
MES
01
0.00
MES 02
MES 03
1,405.
50
0.00
Docena
0.5
6.00
800.50
3.00
800.50
3.00
Docena
0.5
6.00
3.00
3.00
3.00
unidad
3.00
3.00
1.2.1.4 Plumones
Unidad
3.00
9.00
9.00
kg
50
1.20
60.00
60.00
Unidad
10
10.00
100.00
100.00
1.50
22.50
22.50
300.00
600.00
600.00
455.00
455.00
180.00
180.00
3.00
75.00
75.00
200.00
200.00
200.00
6.00
150.00
150.00
150.00
150.00
kg
15
millar
GLB
unidad
25
GLB
180.00
Racion
25
2,203.0
0
0.00
0.00
2,203.0
0
1,978.0
0
1.3.1.1 Papelografo
Docena
0.5
6.00
1,978.00
3.00
1.3.1.2 Cartulina
Docena
0.5
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
680.00
1,280.0
0
unidad
unidad
3.00
9.00
kg
200
3.40
680.00
kg
400
3.20
unidad
25
Racion
25
1,280.00
75.00
3.00
75.00
75.00
150.00
6.00
150.00
150.00
3.00
3,243.0
0
75.00
150.00
0.00
0.00
3,243.0
0
1.4.1.1 Papelografo
Docena
0.5
6.00
18.00
3.00
1.4.1.2 Cartulina
Docena
0.5
6.00
3.00
3.00
unidad
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
9.00
3,075.0
0
1.4.1.4 Plumones
unidad
unidad
25
UND
3.00
3,000.0
0
3,075.00
75.00
3,000.00
150.00
107
18.00
3.00
75.00
3,000.0
0
150.00
1.4.3.1 Alimentacion
ITEM
CONCEPTO
Racion
25
UNID
AD
CAN
TIDA
D
6.00
COST
O
UNIT.
Capacitacin en Cosecha y
1.5 Comercializacin de pescado
1.5.1.2 Cartulina
Docena
Docena
COSTO
TOTAL
S/.
243.00
150.00
0.5
0.5
150.00
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
0.00
MES 02
MES 03
0.00
243.00
18.00
6.00
18.00
3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
Unidad
3.00
3.00
1.5.1.4 Plumones
Unidad
3.00
9.00
9.00
75.00
150.00
Unidad
25
3.00
75.00
75.00
Racion
25
6.00
150.00
150.00
Capacitacion en Fortalecimiento
1.6 Organizacional de la Asociacion de
Piscicultores
1,543.0
0
75.00
150.00
0.00
0.00
1,543.0
0
Docena
0.5
6.00
18.00
3.00
18.00
1.6.1.1 Papelografo
1.6.1.2 Cartulina
Docena
0.5
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
3.00
1,375.00
75.00
9.00
1,375.0
0
Unidad
Unidad
1
3
Unidad
25
Unidad
GLB
Racion
25
300.00
1,000.0
0
108
6.00
300.00
1,000.00
150.00
150.00
3.00
75.00
300.00
1,000.0
0
150.00
150.00
ITEM
CONCEPTO
UNID
AD
CAN
TIDA
D
COST
O
UNIT.
COMP
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
ONEN
ACUICULTURA
TE 2
2.1 ASISTENCIA TECNICA
Extensionista (Ingeniero
2.1.1 Pesquero)
Mes
13,732.
00
2,000.0
0
COSTO
TOTAL
S/.
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
0.0
MES 02
MES 03
7,450. 2,282.
0
0
Caja
90.00
90.00
90.00
Unidad
50.00
200.00
200.00
Pares
18.00
72.00
72.00
Unidad
50.00
200.00
200.00
GLB
120.00
120.00
100.00
150.00
600.00
UND
600.00
1520.00
520.00
1.50
30.00
30.00
1.20
120.00
120.00
1000.0
0
1000.0
0
4,930.0
0.00
0
3,430.0
0
1,360.0
0
3.70
UND
20
UND
100
1000.00
GLB
1000.0
0
KG
1000.00
4,930.0
0
3,430.00
1520.0
0
520.00
370.00
100
KG
0.00
370.00
400
3.40
1,360.00
KG
200
1.20
240.00
240.00
KG
20
1.50
30.00
MILL
30.00
1,800.0
0
1,500.0
0
300.00
1,800.00
1,500.00
GLB
109
300.00
300.00
0.00
300.00
0.00
GLB
1,200.0
0
1,200.0
0
1,200.00
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
COST
O
UNIT.
COSTO
TOTAL
S/.
IMPLEMENTACIN DE INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPOS DE USO COMUN
CONSTRUCCIN DE MODULO DE
CAPACITACIN
CONCEPTO
Obras Preliminares
Captacin de Agua de
Quebrada
Linea de Conduccin de agua
por gravedad a estanques, 493
ml con TUB PVC SAP, 3 "
dimetro
Construccin de 02 estanques
de 30mx70m, 2100 m2 espejo
de agua, inc/Sistema abastec.
Agua y desague del estanque
Construccin de 02 estanques
de 30mx60m, 1800 m2 espejo
de agua, inc/Sistema abastec.
Agua y desague del estanque
Flete Terrestre (transporte de
tractor)
UNID
AD
CAN
TID
AD
53720
.9
69,913.
06
36052.
2
33860.
89
581.17
1
1
12458.
1
12,458.
11
GLB
27651.
78
27,651.
78
GLB
21402.
78
21,402.
78
GLB
800.00
800.00
GLB
MES
03
0.0
0.00
GLB
3.2.1.3
Guano de Isla
KG
100
1.20
3.2.1.4
Cal Agricola
KG
30
1.00
3.2.2.1
3.3
36052
.2
7019.2
2
Servicios de Terceros
Preparacin de estanque para
crecimiento
89773.
06
581.17
7,019.2
2
3.2.1.2
3.2.2
MES
02
581.17
Bienes de Consumo
Alimento Balanceado Tipo
Crecimiento
Red de Pesca de nylon, Tamao
malla 1/2", 40 m largo y 4m
altura
3.2.1.1
MES
01
GLB
DESEMBOLSO
MENSUAL
KG
800
1
UND
3.20
5,010.0
0
4,710.0
0
2,560.0
0
27651.
78
21402.
78
0.00
2,000.
0
2,000.0
0
120.00
120.00
30.00
30.00
300.00
300.00
110
300.00
14,850.
00
0.00
2,000.
0
300.00
GLB
5,010.
0
4,710.
0
2,560.
0
0.00
300.00
14,850
0.00
Engorde
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.3
3.3.2
Bienes de Consumo
Alimento Balanceado para
peces Engorde
Balanza tipo reloj de 25 kg
capacidad
3.3.2.3
Servicios de Terceros
Preparacin de estanque para
engorde
Manejo de peces en Engorde,
muestreo, alimentacin
Construc. de Oficina, Almacenvivienda
3.3.2.4
Botiquin
3.3.2.1
3.3.2.2
KG
UND
2000
6,050.0
0
6,000.0
0
3.00
6,050.
0
6,000.
0
50.00
50.00
50.00
8,800.
0
8,800.0
0
GLB
GLB
Unida
d
1
1
300.00
1,500.
0
6,700.
0
glb
300.00
300.00
300.00
1,500.
0
6,700.
0
1,500.0
0
6,700.0
0
300.00
113,30
5.56
300.00
39,215
.2
63,576
.4
10,514
.0
4.1
4.1.1
CONCEPTO
UNID
AD
SUPERVISIN NO
PERSONALES
SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL
PROYECTO, Coeficiente 0,5
6,000.0
0
6,000.0
0
Mes
5.1
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Botiquin Acuicola
Banner de Cartel de Obra
inc/instalac.
Banner de Tema Ambiental
inc/instalac
5.2.5
5.2.5
Copias
5.3
MATERIALES DE ESCRITORIO
5.3.1
5.3.2
COSTO
TOTAL
S/.
6,000.
00
5.2
COST
O
UNIT.
5.0
5.1.1
CANTID
AD
Folder manila
2,000.
00
7,500.
00
Mes
Mes
2,000.
00
Unidad
20.00
Global
300.00
Global
500.00
Global
500.00
6,000.0
0
6,000.0
0
1,404.0
0
20.00
300.00
500.00
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES
01
MES
02
MES
03
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2000.0
0
2000.0
0
2000.0
0
3,000.0
0
2,500.0
0
2,000.0
0
2,000.0
0
2,500.0
0
2,000.0
0
2000.0
0
2500.0
0
2000.0
0
9 04.00
20.00
300.00
500.00
500.00
500.00
Unidad
34
1.00
34.00
Millar
0.1
500.00
50.00
50.00
96.00
40.00
96.00
40.00
0.50
6.00
6.00
Unidad
Unidad
111
1
12
34.00
40.00
5.3.3
Millar
50.00
50.00
126,805
.56
44,215
.17
25.00
68,076
.39
L. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
El financiamiento del proyecto se realizara de la manera siguiente:
Financiamiento a travs del Plan Integral de Reparaciones colectivas (CMAN): S/.
100 000,00 Nuevos Soles, que representa el 78,86% del Presupuesto de
Inversin.
Co financiamiento del Municipio de Jos Crespo y Castillo: S/. 26805,56 Nuevos
Soles, que representa el 21,14% del Presupuesto de Inversin.
VIII. ANEXOS
CAPITULO
VII
112
14,514
.00