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125 DA REPBLICA
N 32.914
DIRIO OFICIAL
Belm, quinta-feira
25 de junho de 2015
88 Pginas
O Certificado Digital
sua identidade virtual.
Com ele, voc acessa,
de forma segura, gil e
sustentvel, todos os
servios e instituies,
via internet. E com a
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da integridade das
informaes.
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Pode confiar.
Informaes:
(91) 4009-7828
e-mail: ar@ioe.pa.gov.br
A Fundao de Atendimento
Socioeducativo do Par (Fasepa) realizar encontros temticos da socioeducao, com o tema Compromisso
Nosso, Responsabilidade de Todos.
Os eventos acontecero nas
regies do Baixo Amazonas, Gua-
Professor
substituto
Convocao
de nomeados
A Universidade do Estado do
Par (Uepa) faz inscries, at o dia
29/06, ao Processo Seletivo SimpliFDGRGHSURIHVVRUVXEVWLWXWRSDUD
formao de cadastro de reserva a
PGHDWXDUQDiUHDGHFRQKHFLPHQWR
dos departamentos do Centro de Cincias Biolgicas e da Sade (CCBS).
O edital, na ntegra, est disponvel no site www.uepa.br. Mais
informaes no telefone: 3277-1378.
PGINA 56
Reforma
e adaptao
PGINA 79
Chamada
Pblica
PGINA 83
PGINA 8
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Entrada Franca
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ENVIO DE CONTEDOS
O envio de contedos para publicao no Dirio
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e secretarias de Estado, via sistema e-DIRIO, disponvel no site ZZZLRHSDFRPEU
No ato do envio, o usurio '(9((9,7$5
Documentos que contenham notas de rodap;
Logomarcas; fontes coloridas; ou qualquer tipo
de imagem;
Caixas de texto; marcadores, quebras de seo,
quebra manual de linhas, marcadores prprios dos
editores de texto, como pontos; quadrados; setas etc.
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poder gerar problemas na publicao.
VENDA DE EXEMPLAR
Avulso
R$ 2,00
Atrasado
R$ 3,00
ASSINATURA / RECLAMAO
91 4009-7810 / 4009-7818
ASSINATURA SEMESTRAL
Capital
R$ 200,00
Outras cidades
R$ 350,00
ASSINATURA ANUAL
Capital
R$ 400,00
Outras cidades R$ 650,00
PUBLICAES
91 4009-7810
4009-7819
cm x coluna (8cm) R$ 65,00
(*) O padro de publicao obedecer obrigatoriamente a fonte
Verdana, Corpo 7.
ORAMENTO GRFICO
91 4009-7810
4009-7817
NESTA EDIO |
EXECUTIVO
GABINETE DO GOVERNADOR ................................CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO ..............NCLEO DE ARTICULAO E CIDADANIA ....................CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO ..........FUNDAO PROPAZ .................................................-
PG.
PG.
PG.
PG.
PG.
5
5
5
5
6
SECRETARIA DE ESTADO DE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO .....- PG. 7
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO ................................- PG. 7
SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO DO PAR............................................... - PG. 61
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PAR ...... - PG. 62
DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E OBRAS PBLICAS .............................. - PG. 62
SECRETARIA DE ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
DIRETORIA, ADMINISTRAO,
REDAO E PARQUE GRFICO
DEFENSORIA PBLICA
DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO .......................... - PG. 67
LEGISLATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE
TRIBUNAIS DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICPIOS
MINISTRIO PBLICO
MINISTRIO PBLICO DE
JUDICIRIO
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: Jos da Cruz Marinho
Tel.: (91) 3201-3631 Fax: (91) 3201-3745
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Jos Megale Filho
Tel.: (91) 3201- 5563 / 5564 Fax: (91) 3248-0765
NCLEO DE ARTICULAO E CIDADANIA
Diretora Geral: Daniele Salim Khayat
Tel.:
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Ten. Cel. PM Csar Mauricio de Abreu Mello
Tel.: (91) 3084-2450 / 2456 Fax: (91) 3084-2455
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Antonio Saboia de Mello Neto
Tel.: (91) 3225-0811 / 0777 Fax: (91) 3241-2828
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: Roberto Paulo Amoras
Tel.: (91) 3239-6477 / 6479 Fax: (91) 3239-6476
FUNDAO PROPAZ
Presidente: Jorge Antnio Santos Bittencourt
Tel.:
EXECUTIVO
.
GABINETE DO GOVERNADOR
.
PORTARIA
.
ERRATA
DA
PORTARIA N 072/2015-SCCG, DE
08/06/2015, PUBLICADA NO DOE N 32.903, DE
11.06.2015.
Onde se l:
Nome: Eder Charles Rosa Macedo
Cargo: Assessor de Cerimonial
Nome: Wanderley Oliveira dos Santos
Cargo: Mestre de Cerimnia
Leia-se:
Nome: Eder Charles Rosa Macedo
Cargo: Mestre de Cerimnia
Nome: Wanderley Oliveira dos Santos
Cargo: Assessor de Cerimonial
Belm-Pa, 23 de junho de 2015.
CARMEN LCIA DANTAS DO CARMO
Subchefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
Protocolo 844391
NCLEO DE ARTICULAO E
CIDADANIA
.
PORTARIA
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
EXTRATO DE CONTRATO
N DO CONTRATO: 002/2015
EXERCCIO: 2015
PROCESSO N: 2015/239766
N DA INEXIGIBILIDADE: 001/2015
OBJETO: Contratao de profissional com notrio conhecimento
para ministrar Palestra acerca do ndice de Progresso Social da
Amaznia IPS.
VALOR: R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).
DOTAO ORAMENTRIA: 36201 Fundao PROPAZ do Estado
do Par; 6348 Operacionalizao das Aes Administrativas;
339030 Prestao de Servio de Pessoa Fsica; Fonte de
Recursos: 0101 Tesouro.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de licitao de acordo com
o artigo 25, caput, inciso II da Lei Federal n 8.666/93.
CONTRATADO: Rodrigo Bandeira de Luna.
DATA DA ASSINATURA: 16/06/2015.
ORDENADOR RESPONSVEL: Jorge Antnio Santos Bittencourt
Protocolo 844659
VICE-GOVERNADORIA
DO ESTADO
.
DIRIA
.
.
1 SGT PM RG 20256
JUAREZ DE SOUZA LIMA
MF
53897801
CPF
PERODO
393.469.942-15
DIRIAS
5 (completa)
16 21/06/2015
SD PM RG 37622 THAIS
MELO FRIAES
572327071
931.017.592-34
5 (completa)
DIRIA
.
Matrcula
Cargo
CPF
Perodo
Dirias
5817765/1
Ajudante de
Ordem
631.715.702-20
24 a 25/06/2015
.
.
PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO
.
.
.
PORTARIA
FUNDAO PROPAZ
.
EXTRATO DE CONTRATO
N DO CONTRATO: 001/2015
EXERCCIO: 2015
PROCESSO N: 2015/252916
OBJETO: Contratao de Arte Educadores e Instrutores de
Informtica para atender as necessidades da Fundao ProPaz.
VALOR GLOBAL: R$ 52.610,00 (Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos
e Dez Reais).
VIGNCIA CONTRATUAL: 15/06/2015 30/06/2015.
DOTAO ORAMENTRIA: 36201 Fundao PROPAZ do
Estado do Par; 7337 Propaz nos Bairros; 339036 Prestao
de Servio de Pessoa Fsica; 339047 Obrigao Patronal; Fonte
de Recursos: 0101 Tesouro.
N DA DISPENSA: 001/2015
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de licitao de acordo com o
artigo 24, caput, inciso IV da Lei Federal n 8.666/93.
CONTRATADOS: Abel Junior Brito Xerfan e outros.
ENDEREO: TV. Padre Eutiquio, Vila Maria n3097, casa 10,
CEP:66045-00, Bairro: Condor,Belm-PA e outros.
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2015.
ORDENADOR RESPONSVEL: Jorge Antnio Santos Bittencourt
EXTRATO DE CONTRATO
Publicao do Extrato de Contrato: 017/2015-PGE
Exerccio: 2015
Modalidade: Inexigibilidade de Dispensa n 003/2015.
Data da Assinatura:24/06/2015.
Vigncia: 60 dias, a contar da assinatura do contrato.
Valor Global: R$ 4.365,00 (quatro mil trezentos e sessenta e
cinco reais).
Dotao Oramentria: 25101.03.092.1317.6806 - Elemento de
Despesa: 339039 - Fonte:0101.
Objeto: Servio de transporte rodofluvial e rodovirio de 02
veculos oficiais.
Contratado: DIVIPLAN TRANSPORTES E LOGSTICA LTDA.
CNPJ: 08.851.807/0001-40
Endereo: Av. Doutor Freitas, n 954, sala A, bairro: Marco,
Belm/PA, CEP: 66087-810.
Ordenador: Antonio Saboia de Melo Neto - Procurador-Geral do
Estado do Par
Protocolo 844255
APOSTILAMENTO
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAO
.
DESIGNAR SERVIDOR
.
DESIGNAR SERVIDOR
.
.
.
OBJETO
VALOR
PRESTAO DO
SERVIO DE
R$ 60.969,84
TELEFONIA MVEL
PESSOAL
CTR
PROCEDIMENTO
N. 028/2015
PREGO ELETRNICO
SRP/SEAD
N. 006/2015
Protocolo 844407
CONTRATO
.
Contrato: 028/2015
Exerccio: 2015
Objeto: Contratao de pessoa jurdica especializada na
prestao de servios de telefonia mvel pessoal.
Valor Total: R$ 60.969,84
Data de assinatura: 24/06/2015
Vigncia: 24/06/2015 23/06/2017
Prego Eletrnico: N. 006/2015 SEAD/SRP/DGL
Oramento:
Programa de Trabalho - 22.122.1297.4534
Natureza da Despesa - 3390.39
Fonte do Recurso - 0261
Origem do Recurso - Estadual
Contratado: CLARO S.A.
Endereo: Rua Flrida, n. 1970, 1 andar
Bairro: Cidade Mones
CEP.: 04.565-001, So Paulo-SP
E-mail: regina.zarifedonascimento@claro.com.br
Telefone: (91) 4005-8321
Ordenador: Lus Cludio Rocha Lima.
Protocolo 844368
ERRATA
.
Contrato: 025
Exerccio: 2015
Classificao do Objeto: Outros
Objeto: Prestao de Servios na rea de Sade, conforme as
especificaes constantes do Anexo I
Data de Assinatura: 25/06/2015
Vigncia: 25/06/2015 a 25/06/2016
Chamada Pblica: 003/2015
Oramento:
546808- 33.90.39 - FONTE 0261
Contratada: INSTITUTO DE SADE TADACHIMAGEM S/S LTDAME
CNPJ: 09.646.569/0001-01
Endereo: Trav. Nove de janeiro, 1267, SALA 01 A 10 Trreo
Bairro: So Brs
Telefone: (91) 3721-5193
CEP: 66.060-370
BELM/PA
Ordenador: Iris Ayres De Azevedo Gama
__________________________________________________
Contrato: 026
Exerccio: 2015
Classificao do Objeto: Outros
Objeto: Prestao de Servios na rea de Sade, conforme as
especificaes constantes do Anexo I
Data de Assinatura: 25/06/2015
Vigncia: 25/06/2015 a 25/06/2016
Chamada Pblica: 004/2015
Oramento:
546808- 33.90.39 - FONTE 0261
Contratada: GEST - SADE - GESTO E SERVIOS DE SADE
LTDA-EPP
CNPJ: 10.847.115/0002-50
Endereo: Rodovia dos Trabalhadores, 194 Quadra:168, Loja: 01
Bairro: Quarenta Horas
Telefone: (91) 4107-1797
CEP: 67.133-970
Ananindeua/PA
Ordenador: Iris Ayres De Azevedo Gama
Protocolo 844349
AVISO DE LICITAO.
MODALIDADE: CHAMADA PBLICA.
NUMERO: 021/2015
OBJETO: Contratao de Credenciados (Pessoa Jurdica e Fsica )
para a prestao de servios na rea de sade aos segurado do
IASEP, no municpio de So Domingos do Capim/PA.
ENTREGA DO EDITAL; Os interessados podero retirar a
Chamada Pblica, nos seguintes sites: www.compraspara.
pa.gov.br e www.iasep.pa.gov.br .
OBSERVAO: PERODO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAO
Perodo: 25/06/2015 A 14/07/2015
Local: IASEP, localizado na Av. Gentil Binttencourt n.2175- 1
andar -Bairro: So Braz l/PA- no horrio de 09:00 as 14:00hs.
RESPONSVEL PELO CERTAME: FRANCIANA LEO DIAS
LOCAL DE ABERTURA: BELM DATA:25/06/2015 HORA DE
ABERTURA: 09:00
PROGRAMA DE TRABALHO: 546808 NATUREZA DE DESPESA:
339039 - 339036 FONTE DE RECURSO:0261
Ordenador: IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA
Protocolo 844152
.
.
DIRIA
.
.
.
INSTITUTO DE GESTO
PREVIDENCIRIA DO
ESTADO DO PAR
.
.
.
PORTARIA
.
.
.
Contrato : 018/2015
Data da assinatura: 22/06/2015
Vigncia: 22/6/2015 a 22/6/2016
Objeto: O presente contrato tem como objeto ALIMENTOS DE
USO COMUM em conformidade com as especificaes, qualidade
e condies gerais estabelecidas no Termo de Referncia - Anexo
I do Edital, o fornecimento pela CONTRATADA CONTRATANTE
de, consoante estabelecido no Processo Licitatrio N 15/2014.
Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma
de anexos, como se nele fossem transcritos, no seguinte
documento:
Unidade Oramentria: 84201: Instituto de Gesto Previdenciria
do Estado do Par.
Programa do PPA 2012/2015: 1369: Seguridade Social do
Servidor Pblico Estadual.
Classificao Funcional Programtica: 09.272.1369-6543:
Modernizao do RPPS do Estado do Par
Fonte de Recurso: 0261: Recurso prprios Diretamente
Arrecadados pela Administrao Indireta
Natureza de Despesa: 339030: Material e Consumo
Valor: 1.235,16 (Hum mil, duzentos e trinta e cinco reais e doze
centavos)
Contratado: SUPER VENDAS COMRCIO LTDA- EPP
Endereo: Conj. Mdice I, Av. Santarm, N 44 - Marambaia
CEP 66.620-120, Belm/PA
Telefone: (91) 3278-2687
Ordenador de Despesa: Eudzia Martins DAngelo
Protocolo 844015
Contrato : 019/2015
Data da assinatura: 22/06/2015
Vigncia: 22/6/2015 a 22/6/2016
Objeto: O presente contrato tem como objeto ALIMENTOS DE
USO COMUM em conformidade com as especificaes, qualidade
e condies gerais estabelecidas no Termo de Referncia - Anexo
I do Edital, o fornecimento pela CONTRATADA CONTRATANTE
de, consoante estabelecido no Processo Licitatrio N 15/2014.
Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma
de anexos, como se nele fossem transcritos, no seguinte
documento:
Unidade Oramentria: 84201: Instituto de Gesto Previdenciria
do Estado do Par.
Programa do PPA 2012/2015: 1369: Seguridade Social do
Servidor Pblico Estadual.
Classificao Funcional Programtica: 09.272.1369-6543:
Modernizao do RPPS do Estado do Par
Fonte de Recurso: 0261: Recurso prprios Diretamente
Arrecadados pela Administrao Indireta
Natureza de Despesa: 339030: Material e Consumo
Valor do Contrato: R$ 304,00 (Trezentos e quatro reais).
Contratado: NAGASE E MARTINS LTDA
Endereo: Av. Pedro lvares Cabral, N 834
CEP 66.158-600, Belm/PA
Telefone: (91) 3243-0111
Ordenador de Despesa: Eudzia Martins DAngelo
Protocolo 844017
Contrato : 020/2015
Data da assinatura: 22/06/2015
Vigncia: 22/6/2015 a 22/6/2016
Objeto: O presente contrato tem como objeto ALIMENTOS DE
USO COMUM em conformidade com as especificaes, qualidade
e condies gerais estabelecidas no Termo de Referncia - Anexo
I do Edital, o fornecimento pela CONTRATADA CONTRATANTE
de, consoante estabelecido no Processo Licitatrio N 15/2014.
Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma
de anexos, como se nele fossem transcritos, no seguinte
documento:
Unidade Oramentria: 84201: Instituto de Gesto Previdenciria
do Estado do Par.
Programa do PPA 2012/2015: 1369: Seguridade Social do
Servidor Pblico Estadual.
Classificao Funcional Programtica: 09.272.1369-6543:
Modernizao do RPPS do Estado do Par
Fonte de Recurso: 0261: Recurso prprios Diretamente
Arrecadados pela Administrao Indireta
Natureza de Despesa: 339030: Material e Consumo
Valor do Contrato: R$ 602,40 (Seiscentos e dois reais e quarenta
centavos)
Contratado: R N DE A. DA COSTA COMRCIO - EPP
Endereo: Conj. Guajar I, WE 65, N1792- Bairro: Guajar
CEP : 67.014-070, Ananindeua/PA
Telefone: (91) 3273-9808
Ordenador de Despesa: Eudzia Martins DAngelo
Protocolo 844018
.
.
Termo Aditivo: 01
Contrato: 022/2014
Data da assinatura: 23/6/2015
Vigncia: 01/07/2015 a 01/07/2016
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogao
do contrato administrativo pelo perodo de 12 (doze) meses e
reajuste do valor do contrato. Os valores referentes aos servios
mantidos ficam reajustados, em relao ao acordo inicial, para a
manuteno do equilbrio-financeiro, conforme previsto no artigo
65, inciso II, alnea d da Lei Federal 8.666/1993.
Unidade oramentria - 84201 - IGEPREV.
Programa PPA 2012/2015 - 1369 - Seguridade Social do Servidor
Pblico Estadual.
Classificao Programtica - 09.272.1369.6543 - Modernizao
do RPPS do estado do Par.
Fonte de recursos - 0261 - Recursos Prprios Diretamente
Arrecadados pela Administrao Indireta.
Natureza da Despesa - 339037 - Locao de mo de obra.
Valor: 193.053,72 (Cento e noventa e trs mil, cinquenta e trs
reais e setenta e dois centavos)
Contratado: PROJEBEL SERVIO E COMERCIO LTDA.
Endereo: Travessa Dr. Moraes n 740. Bairro Batista Campos
CEP 66.045-590 Belm/PA
Ordenador de Despesa: Eudzia Martins DAngelo
Protocolo 844013
Termo Aditivo: 01
Contrato: 024/2014
Data da assinatura: 23/6/2015
Vigncia: 23/06/2015 a 23/06/2016
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogao
do pelo perodo de 12 (doze) meses e supresso de 1% (um por
cento) do contrato, conforme previsto no artigo 65, inciso II,
alnea d da Lei Federal 8.666/1993.
Exerccio: 2015
Unidade oramentria - 84201 - IGEPREV.
Programa PPA 2012/2015 - 1369 - Seguridade Social do Servidor
Pblico Estadual.
Classificao Programtica - 09.272.1369.6543 - Modernizao
do RPPS do estado do Par.
Fonte de recursos - 0261 - Recursos Prprios Diretamente
Arrecadados pela Administrao Indireta.
Natureza da Despesa - 339039 - Servios de Terceiros - Pessoa
Jurdica.
Valor: 54.780,00 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta
reais)
Contratado: TWISTER COMRCIO E SERVIOS LTDA-ME
Endereo: Travessa 14 maro n 903-A Bairro Umarizal
CEP. 66.055-490 Belm/PA
Ordenador de Despesa: Eudzia Martins DAngelo
Protocolo 844014
.
.
ESCOLA DE GOVERNANA
PBLICA DO ESTADO DO PAR
.
.
.
ADMISSO DE SERVIDOR
.
R E S O L VE
Autorizar o pagamento de 1 e dirias a ANTONIA IRANETE
GADELHA STAACK, IDENTIFICAO FUNCIONAL n 0555282601,
CPF.105.407.332-53,DIRETORA DE ADMINISTRAO, lotado na
Diretoria de Administrao, com o objetivo de visita tcnica na
CECOMT CARAJS, no perodo de 24.06.2015 a 25.06.2015,
noTrecho Belm/Marab/Belm.
Protocolo 844516
.
.
EDITAL DE NOTIFICAO
.
EDITAL DE NOTIFICAO
O Ilm Sr. Dr. MOACYR DINELY DE SOUZA NAVARRO, MD.
COORDENADOR FAZENDRIO DA CERAT - MARITUBA, FAZ
SABER, aos titulares ou representantes legais da firma
abaixo identificada, que foram lavrados contra a mesma em
23/06/2015 os Autos de Infrao e Notificao Fiscal ns
092015510001482-3 e 092015510001490-4 (Ordem de Servio
n 092015820000084-5), ficando NOTIFICADOS na forma do
disposto pelo Artigo 14, Inciso III, 1, 2 e 3, Item III da Lei
n 6.182, de 30/12/1998 e alteraes posteriores, a pagarem
ou apresentarem defesa no prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar
da data da cincia deste Edital, na sede desta Coordenao
Executiva Regional de Administrao Tributria e No-Tributria
- CERAT/Marituba, situada Rodovia BR-316 - KM-13, SN Marituba/Par, ressaltando que o no comparecimento no prazo
estabelecido, ensejar a esta Coordenao Fiscal a adoo de
medidas em defesa do Errio Estadual.
CONTRIBUINTE: SPEED - TRANSPORTES A LOGSTICA DE
CARGA LTDA.
INSCRIO ESTADUAL: 15.417811-0
AFRE: ADRIANO HENRIQUE CORREA FERNANDES
Marituba - Par, 23 de junho de 2015
MOACYR DINELY DE SOUZA NAVARRO
COORDENADOR FAZENDRIO
CERAT - MARITUBA
Protocolo 844103
EDITAL DE NOTIFICAO DE AINF- CERAT MARITUBA
O Ilmo. Sr. COORDENADOR EXECUTIVO REGIONAL DE
ADMINISTRAO TRIBUTRIA E NO -TRIBUTRIA DE
MARITUBA desta Secretaria de Estado da Fazenda, FAZ SABER
ao(s) titular(es) ou representante(s) legal(is) da empresa
abaixo identificada que foi lavrados contra a mesma os
AUTO (S) DE INFRAO(S) E NOTIFICAO(S) FISCAL, ns.
092015510001475-0, 092015510001478-5, 0920155100014793 e 092015510001492-0 resultante da Ordem de Servio n
092015820000103-5, ficando o(s) mesmo(s) NOTIFICADO(S)
na forma do disposto pelo art. 14, Inciso III, da Lei n 6.182,
de 30.12.98, a comparecer (em) no prazo de 30 (TRINTA)
dias, a contar da data de publicao deste Edital, sede da
COORDENAO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAO
TRIBUTRIA E NO-TRIBUTRIA DE MARITUBA, situada
Rodovia BR 316, KM 13, S/N, Centro, Marituba-PA, para pagar
o(s) Crdito(s) Tributrio(s) correspondente(s) ou impugnar
o(s) Auto(s) de Infrao e Notificao Fiscal, ressaltando que
o no comparecimento no prazo estabelecido, ensejar
Coordenadoria Regional a adoo de medidas em defesa do
Errio Estadual.
CONTRIBUINTE:
MEDIA
COMERCIO
SERVIOS
E
REPRESENTAES LTDA-EPP
INSCRIO ESTADUAL: 15.215.582-1
AUDITOR FISCAL: IVALDO DA LUZ OLIVEIRA MARTINS
Marituba, 24 de Junho de 2015
MOACYR DINELLY DE SOUZA NAVARRO
COORDENADOR FAZENDRIO
CERAT MARITUBA
Protocolo 844396
.
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EDITAL DE INTIMAO
.
SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA
.
DIRIA
.
EDITAL DE INTIMAO
A secretria-geral da Julgadoria de 1 Instncia da Secretaria de
Estado da Fazenda FAZ SABER, a quem possa interessar, que os
Autos de Infrao e Notificao Fiscal abaixo relacionados foram
julgados IMPROCEDENTES, em decises de carter definitivo,
sob amparo da Lei n 6.182/98.
012011510001326-8, 012012510000720-6, 0120125100158638,
012012510015865-4,
012012510015867-0,
372011510002179-1, 372011510002180-5, 3720125100006838, 372012510001486-5, 372012510001487-3.
Belm (PA), 24 de junho de 2015.
ANA KTIA NASCIMENTO DA PAZ SARMENTO
Secretria-Geral da Julgadoria de 1 Instncia
Protocolo 844205
OUTRAS MATRIAS
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JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO PAR
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CONTRATO
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CONTRATO N014/2015
Data da Assinatura: 22/06/2015
Valor: 157.770,72
Vigncia: 22/06/2015 a 21/06/2016
Objeto: Contratao de empresa especializada na Prestao
de Servios de AUXILIAR DE LIMPEZA (LOTE 01, ITEM 01 do
Termo de Referncia) nas instalaes e nos bens mveis da
Junta Comercial do Estado do Par - JUCEPA, conforme as
especificaes constantes do Anexo I - Termo de Referncia do
edital do Prego Eletrnico SRP n. 011/2014.
Contratante: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PAR
Contratado: SERVI- SAN LTDA
Ordenador: PAULO SRGIO PINHEIRO
Protocolo 844095
Contrato: 016/2015
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Prestao de
Servios de Tecnologia da Informao e Comunicao
Valor Total: R$17.080,32
Data da Assinatura: 28/04/2015
Vigncia: 22/06/2015
a 21/06/2017
Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte de Recurso
Origem do Recurso
72201.23125.1347.6392
339039
0261000000
Estadual
Contratado: PRODEPA
Ordenador:Paulo Srgio Pinheiro
Protocolo 844480
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DISPENSA DE LICITAO
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SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO
.
PORTARIA
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OUTRAS MATRIAS
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FONTE
901011012813926265 - FES
901011030213126289 - FES
901011030313916770 - FES
0103
0103
0103
NATUREZA DA
DESPESA
335043
334181
334181
TOTAL
VALOR
12.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
9.012.000,00
FONTE
901011012813926265 - FES
901011030213126289 - FES
901011030313916770 - FES
0103
0103
0103
NATUREZA DA
DESPESA
339018
334041
334041
TOTAL
VALOR
12.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
9.012.000,00
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA
.
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FRIAS
.
PORTARIA
.
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ADMISSO DE SERVIDOR
.
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APOSTILAMENTO
.
APOSTILAMENTO N 01
TERMO DE COOPERAO N 02/2015
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Incluso dos Projetos Atividade
904535 e 906004, previstos na Clusula Terceira do Termo de
Cooperao em referncia.
DATA DO APOSTILAMENTO: 24/06/2015
PARTCIPES:
Beneficirio ente Pblico: Superintendncia do Sistema
Penitencirio - SUSIPE.
Concedente: Secretaria de Estado de Sade Pblica - SESPA.
ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus
Protocolo 844056
.
.
OUTRAS MATRIAS
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RESOLVE:
PRORROGAR a Licena para Tratamento de Sade, a servidora
MARIA JUCIREMA PAIVA ELLERES, Id. Funcional n 54189262 /
2, ocupante do cargo de TECNICO PATOLOGIA CLINICA, lotada
no(a) Hospital Regional - Abelardo Santos - SESPA, 38 (trinta e
oito) dias, no perodo de 25 de Abril de 2015 a 01 de Junho de
2015.
PORTARIA N 432 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade, no
uso das atribuies que lhe foram conferidas pela Portaria n
039/03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de 11.04.1996
e,
CONSIDERANDO, o que dispe o art. 81 da Lei n 5.810, de
24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Mdico n: 167860A de
26.05.2015;
RESOLVE:
PRORROGAR a Licena para Tratamento de Sade, a servidora
KEILA ROSANE DOS SANTOS FERREIRA, Id. Funcional n
57205662 / 1, ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM,
lotada no(a) Centro de Sade - Pedreira - SESPA, 60 (sessenta)
dias, no perodo de 26 de Abril de 2015 a 24 de Julho de 2015.
PORTARIA N 433 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade, no
uso das atribuies que lhe foram conferidas pela Portaria n
039/03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de 11.04.1996
e,
CONSIDERANDO o que dispe o art. 81 da Lei n. 5.810, de
24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Mdico n 168406A de
09.06.2015;
RESOLVE:
PRORROGAR a Licena para Tratamento de Sade, a servidora
ORIENTINA DE JESUS DE OLIVEIRA SANTOS, Id. Funcional n
5113148 / 1, ocupante do cargo de DATILOGRAFO, lotada no(a)
Hospital Regional - Abelardo Santos - SESPA, 32 (trinta e dois)
dias, no perodo de 23 de Maio de 2015 a 23 de Junho de 2015.
PORTARIA N 434 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade, no
uso das atribuies que lhe foram conferidas pela Portaria n
039/03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de 11.04.1996
e,
CONSIDERANDO o que dispe o art. 81 da Lei n. 5.810, de
24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Mdico n 168364A de
09.06.2015;
RESOLVE:
PRORROGAR a Licena para Tratamento de Sade, a(o) servidor
JULIO CESAR CHAVES GONCALVES, Id. Funcional n 57207598
/ 1, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no(a) Diviso de
Servios Gerais - SESPA, 45 (quarenta e cinco) dias, no perodo
de 05 de Junho de 2015 a 19 de Julho de 2015.
PORTARIA N 435 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade, no
uso das atribuies que lhe foram conferidas pela Portaria n
039/03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de 11.04.1996
e,
CONSIDERANDO o que dispe o art. 81 da Lei n. 5.810, de
24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Mdico n 168312A de
08.06.2015;
RESOLVE:
PRORROGAR a Licena para Tratamento de Sade, a(o) servidor
RAIMUNDO REINALDO FERMIANO DE SOUZA, Id. Funcional n
720887 / 3 ocupante do cargo de, MEDICO, lotado no(a) Hospital
Regional - Salinopolis - SESPA, 45 (quarenta e cinco) dias, no
perodo de 01 de maio de 2015 a 14 de Junho de 2015.
PORTARIA N 436 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade, no
uso das atribuies que lhe foram conferidas pela Portaria n
039/03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de 11.04.1996
e,
CONSIDERANDO o que dispe o art. 81 da Lei n. 5.810, de
24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Mdico n 168312 de
08.06.2015;
RESOLVE:
PRORROGAR a Licena para Tratamento de Sade, a(o) servidor
RAIMUNDO REINALDO FERMIANO DE SOUZA, Id. Funcional n
720887 / 3, ocupante do cargo de MEDICO, lotado no(a) Hospital
Regional - Salinopolis - SESPA, 45 (quarenta e cinco) dias, no
perodo de 01 de maio de 2015 a 14 de Junho de 2015.
PORTARIA N 437 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade,
no uso das atribuies que lhe foram conferidas pela Portaria n
039/03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de 11.04.1996 e,
CONSIDERANDO o que dispe o art. 81 da Lei n. 5.810, de
24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Mdico n 168066A de
01.06.2015;
RESOLVE:
PRORROGAR a Licena para Tratamento de Sade, a servidora
ROSINETE RODRIGUES GONCALVES, Id. Funcional n 5166713
/ 1, ocupante do cargo de AGENTE DE PORTARIA, lotada no(a)
Unidade Mista - Gurup - SESPA, 90 (noventa) dias, perodo de
30 de Maio de 2015 a 27 de Agosto de 2015.
RESOLVE:
CONCEDER a servidora ANDREIA PINHEIRO DA SILVA, Id.
Funcional n 57234547 / 1, ocupante do cargo de ASSISTENTE
SOCIAL, lotada no(a) Hospital Regional - Conceio do Araguaia
- SESPA, 180 (cento e oitenta) dias de licena maternidade,
no perodo de 13 de Maio de 2015 a 08 de Novembro de 2015.
PORTARIA N 444 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade,
no uso das atribuies que lhe foram conferidas pela Portaria
n039/03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de
11.04.1996.
RESOLVE:
CONCEDER a servidora MILTS ANDREA LOPES DO REMEDIO,
Id. Funcional n 54194790 / 1 ocupante do cargo de AGENTE
ADMINISTRATIVO, lotada no(a) Diviso de Almoxarifado SESPA, 180 (cento e oitenta) dias de licena maternidade, no
perodo de 07 de Abril de 2015 a 03 de Outubro de 2015.
LICENA FALECIMENTO
PORTARIA N 445 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade, no uso
das atribuies que lhe foram conferidas pela PORTARIA N 039/
03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de 11.04.1996 e
considerando o disposto do art. 72, inciso II, da Lei n. 5810, de
24 de janeiro de 1994 e ainda o processo de n 2015/265693,
RESOLVE:
Autorizar o afastamento da servidora ALFRA DIAS DA
ANUNCIACAO, ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM,
Id. Funcional n 57224637 / 1, lotada no(a) 10 Centro Regional
de Sade - Altamira - SESPA, a contar de 26/05/2015, por um
perodo de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua
Genitora, sem prejuzo de sua remunerao.
LICENA CASAMENTO
PORTARIA N 446 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade,
no uso das atribuies que lhe foram conferidas pela Portaria
n039/03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de
11.04.1996 e,
CONSIDERANDO, o casamento do(a) servidor(a) Claudivan
Leo Soares, ocorrido em 01.06.2015 e especialmente o que
dispe o art. 72, inciso II, da Lei n. 5810, de 24 de janeiro de
1994;
RESOLVE:
Autorizar o afastamento por motivo de casamento, o(a)
servidor(a) CLAUDIVAN LEAO SOARES, Id. Funcional n
57198245 / 1, ocupante do cargo de AGENTE DE PORTARIA, lotado(a) no(a) Hospital Regional - Abelardo Santos - SESPA, a
contar de 01 de Junho de 2015 a 08 de Junho de 2015 conforme
certido de casamento Matrcula n0682880155201520000627
2000044984.
PORTARIA N 447 DE 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade,
no uso das atribuies que lhe foram conferidas pela Portaria
n039/03.04.1996, publicada no DOE n. 28.190 de
11.04.1996 e,
CONSIDERANDO, o casamento da servidora Nilde Tereza
Nascimento do Carmo, ocorrido em 24.04.2015 e especialmente
o que dispe o art. 72, inciso II, da Lei n. 5810, de 24 de janeiro
de 1994;
RESOLVE:
Autorizar o afastamento por motivo de casamento, a servidora
NILDE TEREZA NASCIMENTO DO CARMO NOGUEIRA, Id.
Funcional n 54186794 / 2, ocupante do cargo de TECNICO DE
ENFERMAGEM, lotada no(a) 10 Centro Regional de Sade Altamira - SESPA, a contar de 24 de Abril de 2015 a 01 de Maio
de 2015 conforme certido de casamento Matrcula n 0685690
1552015200066156000755347.
LICENA PRMIO
PORTARIA N 406 DE 19 DE JUNHO DE 2015
CONCEDER a servidora WANDA CRISTINA DE LIMA BRONZE
COELHO, Id. Funcional n 54189429 / 1, ocupante do cargo de
MEDICO, lotada no(a) Diretoria Desenvol. e Audit. dos Serv. de
Sade - SESPA, 60 (sessenta) dias de Licena Prmio no perodo
de 03 de Abril de 2015 a 01 de Junho de 2015, referente ao
trinio 25 de Fevereiro de 2011 a 24 de Fevereiro de 2014.
PORTARIA N 429 DE 22 DE JUNHO DE 2015
DETERMINAR a servidora ANA CIDAMAIA SOUZA BATISTA, Id.
Funcional n 5096375 / 1, ocupante do cargo de AGENTE DE
PORTARIA, lotada no(a) Diviso de Controle de Cargos - SESPA,
30 (trinta) dias de Licena Prmio no perodo de 15 de Julho de
2015 a 13 de Agosto de 2015, referente ao trinio 31 de Julho
de 2007 a 30 de Julho de 2010.
PORTARIA N 405 DE 18 DE JUNHO DE 2015
CONCEDER a servidora ODINEA MARIA DA SILVA, Id. Funcional
n 5096405 / 1, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, lotado
no(a) Departamento de Epidemiologia - SESPA, 30 (trinta) dias
de Licena Prmio no perodo de 20 de Julho de 2015 a 18 de
Agosto de 2015, referente ao trinio 31 de Agosto de 2009 a 30
de Agosto de 2012.
.
.
CONTRATO
.
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 3 REGIONAL
.
.
LABORATRIO CENTRAL
DO ESTADO PAR
.
.
.
DIRIA
.
.
.
DIRIA
.
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 8 REGIONAL
.
.
.
AVISO DE LICITAO
.
AVISO DE LICITAO
Prego Eletrnico N002/2015/8CRS/SESPA
Processo N 253714/2015
Objeto: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAO DE SERVIOSDE FORNECIMENTO DE BILHETES DE
PASSAGENS FLUVIAIS, (REDE) PARA 8 CENTRO REGIONAL DE
SADE.
Data da Abertura: 07/07/2015
Horrio: 10h (Horrio de Braslia)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: 0103000000/0149001435/
0349001512
Ordenador Responsvel: ADELSON DA COSTA TEIXEIRA
Dotao Oramentria: 4098/4931/6281/6771/6433/6265/677
4/6772/6773/6256/6257.
O Edital est disponvel na ntegra no site: www.comprasnet.
gov.br
Breves, 24 de Junho de 2015.
JOS MARIA FERREIRA SERRO
Pregoeiro
Protocolo 844474
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 9 REGIONAL
.
DESIGNAR SERVIDOR
.
RESOLVE:
Designar o servidor RISONILSON ABREU DA SILVA, a responder
pela Direo do 9 Centro Regional de Sade/SESPA, em
substituio ao titular RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO
JUNIOR, sem nus, no perodo de 23/06/2015 a 26/06/2015.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JUNIOR
DIRETOR DO 9 CRS
Protocolo 844083
PORTARIA N 032 DE 19 DE JUNHO DE 2015
O DIRETOR DA 9 REGIONAL DE SADE, usando de suas
atribuies que foram conferidas pela PORTARIA N 1348/2013,
publicado no Dirio Oficial do Estado n 32520 de 11/11/2013.
RESOLVE:
Designar a servidora ANDREZA SCAFI ALMEIDA DE OLIVEIRA,
a responder pela Diviso de Endemias/SESPA, em substituio
ao titular MARA LUCIA MORAES DOS SANTOS, sem nus, no
perodo de 23/06/2015 a 26/06/2015.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JUNIOR
DIRETOR DO 9 CRS
Protocolo 844088
DIRIA
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 12 REGIONAL
.
DIRIA
.
DESCRIO DO MATERIAL
QTDE
VALOR UNITRIO
120.000
R$ 1,40
2014NE0447
dentro
do
prazo
estabelecido,
referente
ao
PORTARIA
.
ERRATA DO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS PREGO ELETRNICO SRP N. 019/2015/HOL, publicado
no DOE n 32.912 de 24/06/2015, atravs do protocolo n
843911.
AVISO DE LICITAO
Prego Eletrnico N069/2015-HOL
SRP N 043/2015
Objeto: Fornecimento de Gneros Alimentcios - Pes
Data da Abertura: 07/07/2015
Horrio: 09h (Horrio de Braslia)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual
Ordenador Responsvel: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Dotao Oramentria:0103/0269/103021312.2610/2620
O Edital est disponvel na ntegra no site: www.comprasnet.
gov.br
Belm, 24 de junho de 2015.
Elisangela de Nazar Bulhes da Silva
Pregoeira CPL/HOL
Protocolo 844200
.
.
DISPENSA DE LICITAO
.
.
.
Levilndia
Telefone: 913255-5616
Presidente da FSCMP
Ltda
Protocolo 844471
.
.
LICENA MATERNIDADE
.
Contrato: 078-15
Exerccio: 2015
Classificao do Objeto: Outros
Objeto: Compra de medicamentos (psicotrpicos) .
Valor: 383.151,20
Data Assinatura: 17/06/2015
Vigncia: 17/06/2015 a 16/06/2016
Registro de Preos: 062/2014
R E S O L V E:
Origem do Recurso
Exportaco Ltda
Endereo: Rod. BR 316, Km 06, Alameda Leopoldo Teixeira, 08,
Protocolo 844492
Presidente da FSCMP
Protocolo 843598
ERRATA
.
Contrato: 080-15
Exerccio: 2015
Telefone: 913204-2729
Presidente da FSCMP
Valor: 187.300,00
Valor: 7.488,00
Contrato: 085-15
Data: 04/05/2015
Exerccio: 2015
Origem do Recurso
Valor: 83.750,00
Oramento:
Telefone: 3132710491
Origem do Recurso
Presidente da FSCMP
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269003264 Federal
Contratado: HOSPFAR INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Endereo: Sia/Sul, Trecho 03 - Lote 1700/1710, Bairro: Guara
Protocolo 844501
Protocolo 844525
Telefone: (61)3403-3500
Contrato: 079-15
Exerccio: 2015
Telefone: 9133471041
Valor: 1.244.656,00
Presidente da FSCMP
.
.
CONTRATO
.
Contrato: 077-15
Exerccio: 2015
Classificao do Objeto: Outros
Objeto: Aquisio de equipos, frascos e torneirinha .
Valor: 425.000,00
Data Assinatura: 16/06/2015
Protocolo 844536
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
Telefone: 9132011000
a FSCMP.
Presidente da FSCMP
Contrato: 081-15
Exerccio: 2015
Valor: 159.695,80
Marca /
Fabricante
Apresentao
UND
Apresentao
UND
Apresentao
UND
Quantidade
20.000
Valor
unitrio
R$ 0,35
(Trinta
e cinco
centavos)
Quantidade
Valor
unitrio
120
R$ 1,54
(Um real e
cinqenta
e quatro
centavos)
Quantidade
120
Valor
unitrio
R$ 1,68
(Um real
e sessenta
e oito
centavos)
Descrio do Item 70
SONDA EM PVC ENDOTRAQUEAL S/BALO N
2.0, DESCARTAVEL, ESTERIL, TRANSPARENTE,
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU
CIRURGICO, GRADUAO LEGIVEL E PRECISA
DO INICIO AO FIM, IMPRESSAO EM OFF-SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA PERFEITA FIXAO
EM SEUS TRAOS E ALGARISMOS, C/ INDICADOR
DE CORDAS VOCAIS. A EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZACAO, NOME E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDERECO NUMERAM DO LOTE
DATA DE FABRICAO E VALIDADE E REGISTRO
NO
MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.
Descrio do Item 71
SONDA EM PVC ENDOTRAQUEAL S/ BALO N
2.5, DESCARTAVEL, ESTERIL, TRANSPARENTE,
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU
CIRURGICO, GRADUACAO LEGIVEL E PRECISA
DO INICIO AO FIM, IMPRESSAO EM OFF-SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA PERFEITA FIXAO
EM SEUS TRAOS E ALGARISMOS, C/ INDICADOR
DE CORDAS VOCAIS. A EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZACAO, NOME E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO NUMERAM DO LOTE,
DATA DE FABRICAO E VALIDADE E REGISTRO
NO
MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA
Descrio do Item 76
Apresentao
Quantidade
Valor
unitrio
UND
144
R$ 2,32
(Dois reais e
trinta e dois
centavos)
Apresentao
Quantidade
Valor
unitrio
UND
20.000
R$ 1,10 (Um
real e dez
centavos)
Apresentao
Quantidade
Valor
unitrio
UND
20.000
R$ 1,00 (Um
real)
Apresentao
UND
Quantidade
150
Valor
unitrio
R$ 13,50
(Treze reais
e cinquenta
centavos)
Apresentao
UND
Quantidade
Valor
unitrio
20.000
R$ 0,43
(Quarenta
e trs
centavos)
Marca /
Fabricante
RUSCH
Marca /
Fabricante
Apresentao
UND
Apresentao
Quantidade
300
Quantidade
Valor
unitrio
R$ 3,30
(Trs reais
e trinta
centavos)
Valor
unitrio
RUSCH
UND
1 .200
R$ 3,30
(Trs reais
e trinta
centavos)
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor
unitrio
RUSCH
UND
150
R$ 3,30
(Trs reais
e trinta
centavos)
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor
unitrio
RUSCH
UND
60
R$ 4,50
(Quatro
reais e
cinqenta
centavos)
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor
unitrio
RUSCH
UND
150
R$ 3,30
(Trs reais
e trinta
centavos)
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor
unitrio
RUSCH
UND
1.200
R$ 3,30
(Trs reais
e trinta
centavos)
Descrio do Item 90
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor
unitrio
UND
200
R$ 3,15
(Trs reais
e quinze
centavos)
Marca /
Fabricante
Marca /
Fabricante
Apresentao Quantidade
UND
50
Apresentao Quantidade
Valor
unitrio
R$ 4,60
(Quatro
reais e
sessenta
centavos)
Valor
unitrio
Marca /
Fabricante
Medicone /
Medicone
Marca /
Fabricante
Medicone /
Medicone
Apresentao Quantidade
UND
50
Apresentao Quantidade
UND
50
Valor
unitrio
R$ 11,50
(Onze reais
e cinquenta
centavos)
Valor
unitrio
R$ 11,50
(Onze reais
e cinquenta
centavos)
Marca /
Fabricante
Apresentao Quantidade
UND
80
Valor
unitrio
R$ 10,90
(Dez reais
e noventa
centavos)
Descrio do Item 02
Marca /
Fabricante
Apresentao Quantidade
UND
10.000
Valor
unitrio
R$ 6,10
(Seis reais
e dez
centavos)
Descrio do Item 04
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
37.600
Valor
unitrio
R$ 0,34
(Trinta
e quatro
centavos)
Quantidade
Valor
unitrio
37.600
R$ 0,35
(Trinta
e cinco
centavos)
Quantidade
Valor
unitrio
400
R$ 25,38
(Vinte e
cinco reais
e trinta
e oito
centavos)
Descrio do Item 87
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
SILMAG /
SILMAG
UND
800
Valor
unitrio
R$ 24,79
(Vinte e
quatro
reais e
setenta
e nove
centavos)
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
Surgibaby
UND
960
R$ 13,9999
(Treze reais nove
mil novecentos
e noventa e
nove milsimos
de real)
Descrio do Item 27
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
Surgibaby
UND
360
R$ 13,7999
(Treze reais sete
mil novecentos
e noventa e
nove milsimos
de real)
Descrio do Item 28
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
960
R$ 13,6399
(Treze reais seis
mil trezentos e
noventa e nove
milsimos de
real)
Surgibaby
UND
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Valor
unitrio
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Descrio do Item 24
Zammi
UND
15
R$ 4,59
(Quatro
reais e
cinqenta
e nove
centavos)
53, vencedora dos itens 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 24
do Termo de Referncia (Anexo I do edital).
Descrio do Item 11
Descrio do Item 12
Descrio do Item 17
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Zammi
UND
120
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Valor
unitrio
R$ 4,59
(Quatro
reais e
cinqenta
e nove
centavos)
Valor
unitrio
Descrio do Item 14
Zammi
UND
10
R$ 4,59
(Quatro
reais e
cinqenta
e nove
centavos)
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Valor
unitrio
Zammi
UND
15
R$ 4,59
(Quatro
reais e
cinqenta
e nove
centavos)
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Zammi
UND
05
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Zammi
UND
30
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Zammi
UND
05
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Zammi
UND
30
Marca /
Apresentao Quantidade
Fabricante
Zammi
UND
15
Zammi
UND
90
Valor
unitrio
R$ 20,64
(Vinte
reais e
sessenta
e quatro
centavos)
Valor
unitrio
R$ 4,59
(Quatro
reais e
cinqenta
e nove
centavos)
Valor
unitrio
R$ 4,59
(Quatro
reais e
cinqenta
e nove
centavos)
Valor
unitrio
R$ 4,59
(Quatro
reais e
cinqenta
e nove
centavos)
Valor
unitrio
R$ 4,64
(Quatro
reais e
sessenta
e quatro
centavos)
Valor
unitrio
R$ 4,59
(Quatro
reais e
cinqenta
e nove
centavos)
Descrio do Item 03
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
CONMED
UND
6.000
R$ 12,00
(Doze reais)
Descrio do Item 34
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
UND
1.500
R$ 2,00 (Dois
reais)
Descrio do Item 35
Marca /
Fabricante
WELL LEAD /
WELL LEAD
Descrio do Item 36
Marca /
Fabricante
Marca /
Fabricante
Marca /
Fabricante
Apresentao
UND
Apresentao
Quantidade
1.500
Quantidade
Valor unitrio
R$ 2,00 (Dois
reais)
Valor unitrio
Descrio do Item 39
Descrio do Item 61
UND
700
R$ 2,10 (Dois
reais e dez
centavos)
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
UND
Apresentao
UND
600
Quantidade
200
R$ 2,10 (Dois
reais e dez
centavos)
Valor unitrio
R$ 2,00 (Dois
reais)
Marca /
Fabricante
Marca /
Fabricante
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL C/ BALO N
4.5, DESCARTAVEL, ESTERIL,
TRANSPARENTE. EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU
CIRURGICO, GRADUAO
LEGIVEL PRECISA DO INICIO
AO FIM, C/INDICADOR DE
CORDAS VOCAIS, IMPRESSAO
EM OFF-SET C/ MAXIMA
NITIDEZ GRAFICA, PERFEITA
FIXAO EM SEUS TRAOS
E ALGARISMOS, C/BALO
PILOTO TRANSPARENTE
WELL LEAD /
QUE PERMITE QUANDO
WELL LEAD
CHEIO A CONFIRMACAO
DA PRESSAO ATRAVES
DE SUA VISUALIZAO.
A EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA
CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZACAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO
FORNECEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
Marca /
Descrio do Item 62
Fabricante
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUAL C/ BALAO
N 5.0, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE.
EMBALAGEM INDIVIDUAL,
EM PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUAO LEGIVEL E
PRECISA DO INICIO AO
FIM, C/ INDICADOR DE
CORDAS VOCAIS, IMPRESSAO
EM OFF-SET C/MAXIMA
NITIDEZ GRAFICA, PERFEITA
FIXAO EM SEUS TRAOS
E ALGARISMOS, COM BALO
WELL LEAD /
PILOTO TRANSPARENTE,
WELL LEAD
QUE PERMITE QUANDO
CHEIO, A CONFIRMAO
DA PRESSAO ATRAVES DE
SUA VISUALIZAO. A
EMBALAGEM PRIMARA E
INDIVIDUAL DEVERA CONTER
TIPO DE ESTERILIZAO,
NOME E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO,
NUMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
Apresentao
UND
Quantidade
40
Valor unitrio
R$ 2,00 (Dois
reais)
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
UND
160
R$ 3,90
(Trs reais
e noventa
centavos)
Apresentao
UND
Quantidade
200
Valor unitrio
R$ 3,90
(Trs reais
e noventa
centavos)
Descrio do Item 63
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL C/ BALO
N 6.0, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE:
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUACAO LEGIVEL E
PRECISA DO INICIO AO FIM,
C/INDICADOR DE CORDAS
VOCAIS, IMPRESSAO EM
OFF - SET C/ MAXIMA
NITIDEZ GRAFICA, PERFEITA
FIXAO EM SEUS TRAOS
E ALGARISMOS, C/BALO
PILOTO TRANSPARENTE,
QUE PERMITE QUANDO
CHEIO A CONFIRMAO
DA PRESSO ATRAVES
DE SUA VISUALIZAO.
A EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA
CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO,
NUMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
WELL LEAD /
WELL LEAD
UND
150
R$ 3,90
(Trs reais
e noventa
centavos)
Descrio do Item 64
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
UND
120
R$ 3,90
(Trs reais
e noventa
centavos)
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL C/ BALAO
N 6.5, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE:
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUAO PRECISA E
LEGIVEL DO INICIO AO
FIM, C/ INDICADOR DE
CORDAS VOCAIS, IMPRESO
EM OFF-SET C/MAXIMA
NITIDEZ GRAFICA, PERFEITA
FIXAO EM SEUS TRAOS
E ALGARISMOS, C/ BALO
PILOTO TRANSPARENTE
WELL LEAD /
QUE PERMITE QUANDO
WELL LEAD
CHEIO, A CONFIRMAO
DA PRESSAO ATRAVES
DE SUA VISUALIZAO.
A EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA
CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO,
NUMERAM DO LOTE, DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
Descrio do Item 65
Marca /
Fabricante
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL C/ BALO N
7.0, DESCARTAVEL, ESTERIL,
TRANSPARENTE: EMBALAGEM
INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU
CIRURGICO, GRADUACAO
LEGIVEL PRECISA DO INICIO
AO FIM, C/INDICADOR DE
CORDASVOCAIS, IMPRESSAO
EM OFF-SET C/MAXIMA
NITIDEZ GRAFICA, PERFEITA
FIXACAO EM SEUS TRACOS
E ALGARISMOS, COM BALAO
PILOTO TRANSPARENTE,
WELL LEAD /
QUE PERMITE QUANDO
WELL LEAD
CHEIO, A CONFIRMAO
DA PRESSO ATRAVES
DE SUA VISUALIZAO.
A EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA
CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO
FORNECEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
Descrio do Item 66
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL C/ BALO
N 7.5, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE,
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUAO LEGIVEL
E PRECISA DO INICIO
AO FIM, C/ INDICADOR
DE CORDAS VOCAIS,
IMPRESSAO EM OFF-SET C/
MAXIMA NITIDEZ, PERFEITA
FIXACAO EM SEUS TRACOS
E ALGARISMOS, C/BALO
PILOTO, TRANSPARENTE,
QUE PERMITE QUANDO
CHEIO, A CONFIRMACAO
DA PRESSAO ATRAVES
DE SUA VISUALIZACAO.
A EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA
CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
Marca /
Fabricante
WELL LEAD /
WELL LEAD
Apresentao
UND
Apresentao
UND
Quantidade
400
Quantidade
800
Valor unitrio
R$ 3,90
(Trs reais
e noventa
centavos)
Valor unitrio
R$ 3,90
(Trs reais
e noventa
centavos)
Descrio do Item 67
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL C/ BALO
N 8.0, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE:
EMBALAGEM INDIVIDUAL,
EM PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUAO LEGIVEL E
PRECISA DO INICIO AO FIM,
IMPRESSO EM OFF-SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA
PERFEITA FIXACAO EM SEUS
TRAOS E ALGARISMOS, C/
INDICADOR DE CORDAS
VOCAIS, C/ BALAO
PILOTO TRANSPARENTE
QUE PERMITE QUANDO
CHEIO A CONFIRMACAO
DA PRESSAO ATRAVES
DE SUA VISUALIZACAO.
A EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA
CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO
FORNECEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
Descrio do Item 68
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL C/ BALO
N 8.5, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE:
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUACAO LEGIVEL E
PRECISA DO INICIO AO FIM,
IMPRESSAO EM OFF-SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA
PERFEITA FIXAO EM SEUS
TRAOS E ALGARISMOS, C/
INDICADOR DE CORDAS
VOCAIS, C/ BALAO
PILOTO TRANSPARENTE
QUE PERMITE QUANDO
CHEIO A CONFIRMACAO
DA PRESSAO ATRAVES
DE SUA VISUALIZACAO.
A EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA
CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNCEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
Marca /
Fabricante
WELL LEAD /
WELL LEAD
Marca /
Fabricante
WELL LEAD /
WELL LEAD
Apresentao
UND
Apresentao
UND
Quantidade
600
Quantidade
300
Descrio do Item 69
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL C/ BALO
N 9.0, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE:
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUAO LEGIVEL E
PRECISA DO INICIO AO FIM,
IMPRESSO EM OFF-SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA,
PERFEITA FIXAO EM SEUS
TRAOS E ALGARISMOS, C/
INDICADOR DE CORDAS
VOCAIS, COM BALO
PILOTO TRANSPARENTE
QUE PERMITE QUANDO
CHEIO, A CONFIRMACAO
DA PRESSO ATRAVES DE
SUA VISUALIZAO. A
EMBALAGEWM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA
CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MS/ANVISA. RMS:80292909033
WELL LEAD /
WELL LEAD
UND
50
R$ 3,90
(Trs reais
e noventa
centavos)
Descrio do Item 72
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL S/ BALO
N 3.0, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE,
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUACAO LEGIVEL E
PRECISA DO INICIO AO FIM,
IMPRESSAO EM OFF-SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA
PERFEITA FIXACAO EM SEUS
TRAOS E ALGARISMOS,
C/ INDICADOR DE CORDAS
VOCAIS. NA EMBALAGEM
PRIMARIA E INDIVIDUAL
DEVERA CONSTAR TIPO
DE ESTERIZACAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
WELL LEAD /
WELL LEAD
UND
3.000
R$ 2,90
(Dois reais
e noventa
centavos)
Descrio do Item 73
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL S/ BALO
N 3.5, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE,
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUACAO LEGIVEL E
PRECISA DO INICIO AO FIM,
IMPRESSAO EM OFF-SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA
PERFEITA FIXACAO EM SEUS
TRAOS E ALGARISMOS,
C/ INDICADOR DE CORDAS
VOCAIS. A EMBALAGEM
PRIMARIA E INDIVIDUAL
DEVERA CONSTAR TIPO
DE ESTERILIZAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MS/ANVISA. RMS:80292909033
WELL LEAD /
WELL LEAD
UND
2.000
R$ 2,90
(Dois reais
e noventa
centavos)
Valor unitrio
R$ 3,90
(Trs reais
e noventa
centavos)
Valor unitrio
R$ 3,90
(Trs reais
e noventa
centavos)
Descrio do Item 74
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
Descrio do Item 88
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL S/ BALO
N 4.5, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE:
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUACAO LEGIVEL E
PRECISA DO INICIO AO FIM,
IMPRESSAO EM OFF-SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA
PERFEITA FIXACAO EM SEUS
TRACOS E ALGARISMOS C/
INDICADOR DE CORDAS
VOCAIS. A EMBALAGEM
PRIMARIA E INDIVIDUAL
DEVERA CONSTAR TIPO
DE ESTERILIZAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
WELL LEAD /
WELL LEAD
Descrio do Item 75
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
SONDA EM PVC
ENDOTRAQUEAL S/ BALO
N 5.0, DESCARTAVEL,
ESTERIL, TRANSPARENTE:
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL GRAU CIRURGICO,
GRADUACAO LEGIVEL E
PRECISA DO INICIO AO FIM,
IMPRESSAO EM OFF SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA
PERFEITA FIXACAO EM SEUS
TRACOS E ALGARISMOS, C/
INDICADOR DE CORDAS
VOCAIS. A EMBALAGEM
PRIMARIA E INDIVIDUAL
DEVERA CONSTAR TIPO
ESTERILIZACAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDERECO
NUMERO DE LOTE DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MS/ANVISA. RMS:80292909033
WELL LEAD /
WELL LEAD
UND
150
R$ 2,90
(Dois reais
e noventa
centavos)
Descrio do Item 81
Marca /
Fabricante
UND
320
R$ 2,90
(Dois reais
e noventa
centavos)
SONDA FOLLEY N 08
C/ DUAS VIAS, 3 A 5
ML, EM PLASTICO E
ESTERIL: A EMBALAGEM
PRIMARIA E INDIVIDUAL
DEVERA CONSTAR TIPO
DE ESTERIZACAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDERECO
NUMERAM DO LOTE DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MS/ANVISA. RMS:80292909001.
Marca /
Fabricante
WELL LEAD /
WELL LEAD
Apresentao
UND
Quantidade
500
Valor unitrio
R$ 2,50
(Dois reais
e cinquenta
centavos)
Descrio do Item 29
SONDA ENDOTRAQUEAL EM
PVC COM BALAO N 4.0:
DESCARTAVEL, ESTERIL,
TRANSPARENTE, EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU
CIRURGICO, GRADUAO
LEGIVEL E PRECISA DO
INICIO AO FIM, IMPRESSO
EM DESLIGADO-SET C/
MAXIMA NITIDEZ GRAFICA
PERFEITA FIXAO EM SEUS
TRAOS E ALGARISMOS C/
INDICADOR DE CORDAS
VOCAIS, COM BALAO
WELL LEAD /
PILOTO TRANSPARENTE,
WELL LEAD
QUE PERMITE QUANDO
CHEIO A CONFIRMAO
DA PRESSO ATRAVES DE
SUA VISUALIZAO. A
EMBALAGEM PRIMARIA E
INDIDUAL DEVERA CONSTAR
TIPO DE ESTERILIZAO,
NOME E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDEREO
NUMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA. RMS:80292909033
Apresentao
UND
Quantidade
150
Valor unitrio
R$ 2,90
(Dois reais
e noventa
centavos)
Marca /
Fabricante
TOP MED /
TOP MED
Apresentao
UND
Quantidade
15.000
Descrio do Item 30
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
TOP MED /
TOP MED
UND
14.000
R$ 0,16
(Dezesseis
centavos)
Descrio do Item 31
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
TOP MED /
TOP MED
UND
31.800
R$ 0,16
(Dezesseis
centavos)
Valor unitrio
R$ 0,15
(Quinze
centavos)
Marca /
Fabricante
TOP MED /
TOP MED
Descrio do Item 33
Marca /
Fabricante
Apresentao
Valor unitrio
Descrio do Item 41
UND
12.000
R$ 0,16
(Dezesseis
centavos)
Descrio do Item 42
TOP MED /
TOP MED
Descrio do Item 40
Marca /
Fabricante
Apresentao
UND
Apresentao
UND
Quantidade
2.800
Quantidade
40
Marca /
Fabricante
Marca /
Fabricante
Apresentao
UND
Apresentao
Quantidade
20
Quantidade
Valor unitrio
R$ 3,20 (Trs
reais e vinte
centavos)
Valor unitrio
Valor unitrio
R$ 0,16
(Dezesseis
centavos)
Valor unitrio
R$ 3,20 (Trs
reais e vinte
centavos)
TOP MED /
TOP MED
Descrio do Item 43
Marca /
Fabricante
Marca /
Fabricante
Descrio do Item 44
UND
Apresentao
14.000
Quantidade
R$ 3,60
(Trs reais
e sessenta
centavos)
Valor unitrio
20
R$ 3,15 (Trs
reais e quinze
centavos)
Quantidade
Valor unitrio
UND
20
R$ 3,16
(Trs reais
e dezesseis
centavos)
Descrio do Item 51
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
CPL / CPL
UND
70.000
R$ 0,49
(Quarenta e
nove centavos)
UND
Apresentao
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
CPL / CPL
UND
10.000
R$ 0,45
(Quarenta e
cinco centavos)
Descrio do Item 52
Marca /
Fabricante
CPL / CPL
Descrio do Item 53
Marca /
Fabricante
SONDA URETRAL N
16, CONFECCIONADA
EM PVC, ESTERIL,
DESCARTAVEL, MALEAVEL,
TRANSPARENTE, ATOXICO,
CONECTOR C/TAMPA.
EMBALAGEM PRIMARIA
E INDIVIDUAL DEVERA
CONSTAR TIPO DE
ESTERILIZACAO, NOME
E MARCA DO PRODUTO,
FORNECEDOR E ENDERECO
NUMERO DO LOTE DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE/ANVISA.
CPL / CPL
Descrio do Item 55
Marca /
Fabricante
Apresentao
UND
Apresentao
UND
Apresentao
Quantidade
10.000
Quantidade
2.000
Quantidade
Valor unitrio
R$ 0,45
(Quarenta e
cinco centavos)
Valor unitrio
R$ 0,52
(Cinqenta e
dois centavos)
Valor unitrio
Descrio do Item 58
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
CPL / CPL
UND
2.300
R$ 0,47
(Quarenta e sete
centavos)
Descrio do Item 60
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
CPL / CPL
UND
5.000
R$ 0,45
(Quarenta e
cinco centavos)
Marca /
Fabricante
UND
Apresentao
15.000
Quantidade
R$ 0,41
(Quarenta e um
centavos)
Valor unitrio
Descrio do Item 47
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
CPL / CPL
UND
7.000
R$ 0,63
(Sessenta e trs
centavos)
Descrio do Item 50
Marca /
Fabricante
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
CPL / CPL
UND
80.000
R$ 0,51
(Cinquenta e um
centavos)
.
.
FUNDAO CENTRO DE
HEMOTERAPIA E
HEMATOLOGIA DO PAR
.
CPL / CPL
Marca /
Fabricante
CPL / CPL
UND
Apresentao
UND
8.000
Quantidade
8.000
R$ 0,42
(Quarenta e dois
centavos)
Valor unitrio
R$ 0,45
(Quarenta e
cinco centavos)
Descrio do Item 46
Marca /
Fabricante
CPL / CPL
Apresentao
Quantidade
Valor unitrio
PORTARIA
.
UND
6.000
R$ 0,55
(Cinquenta e
cinco centavos)
P o r t a r i a n. 461/2015 - GEAPE/GAPRE/HEMOPA de
24 de junho de 2015.
A Presidente da Fundao Centro de Hemoterapia e Hematologia
do Par - HEMOPA, usando de suas atribuies legais,
Considerando o Processo n 2015/189561, e Parecer Jurdico n
105/2015 o qual versa sobre a concesso de Licena para tratar
de Interesse particular servidora Cyntia Patricia Maia Duarte,
R e s o l v e:
I - Conceder Licena para tratar de intersse particular servidora
Cyntia Patricia Maia Duarte, Tecnico de Enfermagem, matrcula
57175900/2, lotada no Hemocentro Regional de Santarm,
desta Fundao Centro de Hemoterapia e Hematologia do Par HEMOPA, pelo perodo de 02 anos, a contar de 01 de agosto de
2015 a 30 de julho de 2017.
II - D Cincia, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidncia da Fundao Centro de Hemoterapia e
Hematologia do Par - HEMOPA, em 24 de junho de 2015.
Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundao HEMOPA
Protocolo 844338
ADMISSO DE SERVIDOR
.
HEMOTERAPIA
Protocolo 844150
DESIGNAR SERVIDOR
N da portaria: 402/2015
Prazo para Aplicao (em dias): 30
Prazo para prestao de Contas (em dias): 15
Nome do servidor
Cargo do Servidor
Matricula
LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE COORDEN. 2019710-1
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
10122129745750000 0269001022
339030
4.000,00
Observao: PROCESSO 2015/233948 E PERIODO DE
APLICAO
09/06/2015 A 09/07/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA
Protocolo 843620
P o r t a r i a n.462/2015-GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 24 de
junho de 2015.
A Presidente da Fundao Centro de Hemoterapia e Hematologia
do Par - HEMOPA, no uso de suas atribuies legais,
R E S O L V E:
I - Designar, o servidor Mrcio Pires de Moraes, matricula n
5906349/1, Farmacutico Bioquimico, para responder pela
Gerencia de Distribuio de Produtos Hemoterpicos, a contar
de 22 de junho de 2015 a 06 de julho 2015.
II D-se Cincia, Registre-se, Publique-se e Cumprase,
Gabinete da Presidncia da Fundao Centro de Hemoterapia e
Hematologia do Par-HEMOPA, em 24 de junho 2015.
Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundao HEMOPA
Protocolo 844375
P o r t a r i a n. 463/2015-GAPRE/GEAPE/HEMOPA, 24
de junho de 2015.
A Presidente da Fundao Centro de Hemoterapia e Hematologia
do Par - HEMOPA, no uso de suas atribuies legais,
R E S O L V E:
I - DESIGNAR a servidora Luiziana Neves da Silva Monteiro,
Farmaceutica Bioquimica, matrcula n 57204716/1, para
substituir a servidora Sandra Maria Barreiros Lobato, Gerente
do Hemocentro Regional de Castanhal, matrcula n 5169607/1,
que estar de Frias no perodo de 01 de julho de 2015 a 30
de julho de 2015.
II D-se Cincia, Registre-se, Publique-se e Cumprase,
Gabinete da Presidncia da Fundao Centro de Hemoterapia e
Hematologia do Par-HEMOPA, em 24 de junho 2015.
Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundao HEMOPA
Protocolo 844395
.
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
N da portaria: 396/2015
Prazo para Aplicao (em dias): 30
Prazo para prestao de Contas (em dias): 15
Nome do servidor
Cargo do Servidor
Matricula
FERNANDO AUGUSTO FONSECA MONTEIRO
MDICO
54191692-2
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
10122129745750000 0269001022
339030
4.000,00
Observao: PROCESSO 2015/202665 E PERIODO DE
APLICAO
03/06/2015 A 03/07/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA
Protocolo 843605
N da portaria: 404/2015
Prazo para Aplicao (em dias): 30
Prazo para prestao de Contas (em dias): 15
Nome do servidor
Cargo do Servidor
Matricula
MARCELO VICTOR MOURA ARANHA GERENTE 572251201
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
10122129745750000 0269001022
339030
2.000,00
10122129745750000 0269001022
339036
500,00
10122129745750000 0269001022
339039
500,00
Observao: PROCESSO 2015/235042 E PERIODO DE
APLICAO
09/06/2015 A 09/07/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA
Protocolo 843615
FUNDAO PBLICA
ESTADUAL HOSPITAL DE
CLNICAS GASPAR VIANNA
.
PORTARIA
.
NOME
ELLEN ALMEIDA DE SOUZA
CARGO
TECNICO DE ENFERMAGEM
NOME
ADRIANA FARIAS DOS
REIS
CARGO
TECNICO DE ENFERMAGEM
NOME
ELIELSON LIMA CORREA
CARGO
TECNICO DE ENFERMAGEM
LICENA MATERNIDADE
Laudo: 025/2015
Nome: GILDETE DOS SANTOS SILVA
Matrcula: 54189934/ 1
Cargo/Lotao: FARMACEUTICO BIOQUIMICO/FPEHCGV
Perodo: 02.06.2015 a 28.11.2015
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEA
Presidente / FPEHCGV
Protocolo 844345
LICENA PARA TRATAMENTO DE SADE
.
LICENA SADE
Laudo: 079/2015
Nome: SELMA PARENTE SOUSA ANDRADE
Matrcula: 5903004/ 1
Cargo: MEDICO
Perodo: 16/06/2015 a 19/06/2015
Laudo: 081/2015
Nome: MAURO MARCELO FURTADO REAL JUNIOR
Matrcula:
Cargo: MEDICO/RESIDENTE
Perodo: 22/06/2015 a 06/07/2015
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEA
Presidente / FPEHCGV
Protocolo 844346
AVISO DE LICITAO
.
AVISO DE LICITAO
Modalidade Prego Eletrnico
Nmero: 35/2015
Objeto: Registro de Preos para aquisio eventual de
Produtos para Sade Especializados para Urologia, utilizados
nos procedimentos de pacientes do SUS, a fim de atender as
necessidades da FPEHCGV conforme especificaes do Termo
de Referncia - Anexo I, o qual parte integrante deste edital
para fornecimento nos prazos e condies constantes no referido
termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
Observao: O horrio de abertura ser referente ao horrio de
Braslia.
Responsvel pelo certame: William Saraiva Garcia
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data de Abertura: 10/07/2015.
Hora de Abertura: 09:00hs, Horrio de Braslia.
Ordenador: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabea
Protocolo 844362
AVISO DE RESULTADO DE LICITAO
.
CONVNIO N ____/2015
CONVNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A FUNDAO PBLICA
ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV E
O HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA - HSAMZ.
A FUNDAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS
GASPAR VIANNA, entidade da Administrao Indireta do Estado
do Par, com personalidade jurdica de direito pblico, criada pela
Lei n. 6.304 de 06 de Julho de 2000, com sede Trav. Alferes
Costa, s/n, na cidade de Belm, Estado do Par, inscrito no CNPJ/
MF sob o n 22980973/0001-77, doravante denominada FHCGV,
neste ato representada por sua Presidente, Dra. ANA LYDIA
LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEA, brasileira, portadora do RG
n 4892353 SSP/PA, e CIC/MF n 294.930.052-91, residente
nesta cidade, nomeada pelo Decreto Governamental datado de
01 de janeiro de 2011, publicado no DOE - PAR n31.824 de
03 de janeiro de 2011 e o HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA
ZACCARIA, inscrito no CNPJ N05.320.403/0001-31, situada a
Avenida Nazeazeno Ferreira, s/n., Bairro Padre Luiz, Bragana,
Par, neste ato representado por sua Vice-Diretora, ESTELINA DE
OLIVEIRA, brasileira, pedagoga, especialista em administrao
hospitalar, portadora da carteira de identidade n 2479090 e
CPF n 065.320.122-20 residente e domiciliado no municpio
de Bragana, doravante denominado CONVENIADA, resolvem
firmar o presente Convnio de Cooperao, sob as clusulas e
condies seguintes:
CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente Convnio tem como objetivo promover a mtua
cooperao tcnico-cientfica entre a FHCGV e o HSAMZ, com
vistas ao desenvolvimento de programas, projetos e atividades
no campo da pesquisa, ensino, prioritariamente Residncia
Mdica e Residncia Multiprofissional, desenvolvimento
tecnolgico, informao tcnico-cientfica e aes comunitrias.
.
.
HOSPITAL REGIONAL
DE SALINPOLIS
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES
.
DIRIA
.
PORTARIA
.
.
.
ERRATA
.
Errata
da
PORTARIA
N
039/2015-RH/HRS,
de
19/06/2015, publicada no DOE n 32.911, de 23/06/2015
Onde se L:perodo de 24 a 26/06/2015.
Leia-se:no dia 25/06/2015
Errata
da
PORTARIA
N
040/2015-RH/HRS,
de
19/06/2015, publicada no DOE n 32.911, de 23/06/2015
Onde se L:perodo de 24 a 26/06/2015.
Leia-se:no dia 25/06/2015
Protocolo 844422
ERRATA
.
ERRATA
Extrato de Contrato de Servidor Temporrio.
DOE 32.857 de 30 de maro de 2015.
Contratado: Marco Antonio da Costa Brotas.
Onde se l: assinatura 23.03.2015.
Leia-se: assinatura 30.03.2015.
Diretor Geral: Andrei Gustavo Leite Viana de Castro.
Protocolo 844190
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECURIO E DA PESCA
.
.
.
PORTARIA
.
.
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA DE SUPRIMENTO N: 51/2015
PRAZO PARA APLICAO: 30 DIAS
PRAZO DE PRESTAO DE CONTAS: 15 DIAS
OBJETIVO: Para ocorrer com despesas de pronto pagamento da
Regional de Castanhal.
BENEFICIRIO: Fbio Jos Gonalves
CARGO / FUNO: Eng Agrnomo
MATRCULA: 23272-1
CPF: 289127213-72
VALOR: R$ 1.500,00 ( Um mil e quinhentos reais)
PROJ.ATV.: 144534
FONTE DE RECURSO: 0101000000
NATUREZA
DA
DESPESA: 3390-30; 3390-36
ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429383412-53
SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA DE SUPRIMENTO N: 52/2015
PRAZO PARA APLICAO: 30 DIAS
PRAZO DE PRESTAO DE CONTAS: 15 DIAS
OBJETIVO: Ocorrer com despesas de pronto pagamento da
UAGRO de Terra Alta
BENEFICIRIO: Goderian de Noronha Campos
.
.
DIRIA
.
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N367/2015 PEDIDO: 88 /2015GEMST
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Conduzir o servidor Kleber Oliveira, que ir receber
uma carreta que ser devolvida pelo Prefeito de Redeno, e
vistoriar as mquinas que esto sendo usadas no municpio de
Conceio do Araguaia.
DESTINO: Redeno e Conceio do Araguaia/PA
PERODO: 30/06 a 04/07/2015
N DE DIRIAS: 4 e
( quatro e meia) dirias
VALOR: R$ 607,50(Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
BENEFICIRIO: Joo Monteiro da Silva
CPF: 151817662-34
MATRCULA: 1172018
CARGO / FUNO: Motorista
ORIGEM/LOTAO: Belm/PA
ORDENADOR: Hildegardo de Figueiredo Nunes
CPF: 118229022-15
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N368/2015 PEDIDO: /2015-GEMST
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Receber uma carreta que ser devolvida pelo Prefeito
de Redeno, e vistoriar as mquinas que esto sendo usadas no
municpio de Conceio do Araguaia.
DESTINO: Redeno e Conceio do Araguaia/PA
PERODO: 30/06 a 04/07/2015
N DE DIRIAS: 4 e
( quatro e meia) dirias
VALOR: R$ 607,50(Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
BENEFICIRIO: Kleber Pinto de Oliveira
CPF: 121817652-00
MATRCULA: 57193516/4
CARGO / FUNO: Gerente
ORIGEM/LOTAO: Belm/PA
ORDENADOR: Hildegardo de Figueiredo Nunes
CPF: 118229022-15
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N369/2015 PEDIDO:22/2015ASTEC
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Reunio com o Sr. Secretrio da SEDAP, Diretores e
tcnicos da Informatica.
DESTINO: Belm/PA
PERODO: 25/06 a 26/06/2015
N DE DIRIAS: 1 e
( uma e meia) dirias
VALOR: R$ 202,50(Duzentos e dois reais e cinquenta centavos)
BENEFICIRIO: Dino Getlio Barile Filho
CPF: 035321602-00
MATRCULA: 3174700/1
CARGO / FUNO: Gerente
ORIGEM/LOTAO: Altamira/PA
ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429383412-53
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N370/2015 PEDIDO: 87/2015-GEMST
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Receber carreta no municpio de Redeno
e
transportar maquinrio de Redeno para Conceio do Araguaia
DESTINO: Redeno e Conceio do Araguaia/PA
PERODO: 30/06 a 04/07/2015
N DE DIRIAS: 4 e
(quatro e meia) dirias
VALOR: R$ 607,50(Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
BENEFICIRIO: Marcelo Pinto de Almeida
CPF: 140251322-49
MATRCULA: 13366
CARGO / FUNO: Motorista
ORIGEM/LOTAO: Belm/PA
ORDENADOR: Hildegardo de Figueiredo Nunes
CPF: 118229022-15
Protocolo 844382
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N371/2015 PEDIDO:49/2015-DIPAQ FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Representar o Sr. Secretrio em evento realizado
pelo Ministrio da Pesca e Prefeitura Municipal de Tucuru.
DESTINO: Tucuru/PA
PERODO: 25/06 a 27/06/2015
N DE DIRIAS: 2 e
( e meia) dirias
VALOR: R$ 337,50(Trezentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos)
BENEFICIRIO: Ediano de Souza Sandes
CPF: 426809642-68
MATRCULA: 5893617
CARGO / FUNO: Diretor
ORIGEM/LOTAO: Belm/PA
ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429383412-53
Protocolo 844469
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N372/2015 PEDIDO:97/2015-GESMT
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Conduzir o Diretor da DIPAQ Ediano Sandes, que ir,
representar o Sr. Secretrio em evento realizado pelo Ministrio
da Pesca e Prefeitura Municipal de Tucuru.
DESTINO: Tucuru/PA
PERODO: 25/06 a 27/06/2015
N DE DIRIAS: 2 e
( e meia) dirias
VALOR: R$ 337,50(Trezentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos)
BENEFICIRIO: Sebastio Oliveira de Lima
CPF: 660887633-53
MATRCULA: 57216875/1
CARGO / FUNO: Motorista
ORIGEM/LOTAO: Belm/PA
ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429383412-53
Protocolo 844544
.
.
NCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PAR RURAL
.
.
.
DIRIA
.
PORTARIA N. 221/2015
Belm, 24 de junho de 2015.
A GERENTE FINANCEIRA, no exerccio de suas atribuies legais,
estabelecidas pela PORTARIA N 2.426/2012 de 22 de Novembro
de 2012 e de acordo com o processo n 2015/271186.
RESOLVE: CONCEDER 1,5 (uma e meia) diria, ao servidor
Dellvio Castro Sacramento, cargo de motorista, matricula:
54191311/1, para custear as despesas com as viagens
aos municpios de QUATIPURU E PRIMAVERA no perodo
de 26/06/2015 a 27/06/2015 com o objetivo de Conduzir os
servidores Higo Lacerda e Yuri Yoshikawa aos municpios acima
mencionados. Conforme Lei Estadual 5810/94.
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Michelle Abraho Abdon
Gerente Financeira
Protocolo 844219
PORTARIA N 00058//2015
Suprimento de Fundo em favor de :Roberto Nascimento Prado
DIRIA
Portaria: 2328/2015
Matrcula57210194
541868972/WILSON
ROGERIO
RODRIGUES
DOS
SANTOS
04/07/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.
Protocolo 844081
Portaria: 2329/2015
Objetivo:
Dar
apoio
na
vigilncia
epidemiolgica
em
15
AVISO DE LICITAO
.
.
.
EMPRESA DE ASSISTNCIA
TCNICA E EXTENSO RURAL DO
ESTADO DO PAR
.
.
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
.
PORTARIA
Portaria: 2322/2015
Prazo de Aplicao (em dias): 60
Prazo de prestao de contas (em dias): 15
Servidor:
59061641 / GABRIELA REIS DA SILVA DANIN (PSICLOGA)
Natureza da Despesa / Valor:
33.90.30 / R$ 100.00
33.90.36 / R$ 938,00
33.90.47 / R$ 187,67
TOTAL:
R$
1.275,70
Observao: Decreto N 1.180, de 12/08/2008
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 843959
Portaria: 2327/2015
Prazo de Aplicao (em dias): 60
Prazo de prestao de contas (em dias): 15
Servidor:
59174441 / SOLON TAVARES (CHEFE DE GABINETE)
Natureza da Despesa / Valor:
33.90.30 / R$ 4.000,00
TOTAL: R$ 4.000,00
Observao: Decreto N 1.180, de 12/08/2008
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 844530
PORTARIA N 00057//2015
Suprimento de Fundo em favor de :Artema Ribeiro de Barros
Junior
Matrcula 571757571
CPF.:370676482-20
CPF.:096.558.082-20
ERRATA DE PORTARIA
Onde se l: Portaria: 0405/2015 - Publicada no DOE n
32.912 de 24.06.2015
Leia-se: Portaria: 0406/2015 - 18.06.2015
NOMEAR, a contar de 01.06.2015, o Extensionista Rural I
NDRIO DE OLIVERA COHEN MELO Matricula n 57211422/1,
para na qualidade de Fiscal do Contrato, acompanhar a execuo
dos Contratos da prestao de servios de acordo com o contrato
n 066//2012, celebrado entre a Emater-Par e a Distribuidora
Equador de Produtos de Petrleo Ltda, conforme preconiza o
Art.57 II da Lei Federal n 8.666/93.
NAZARACI MACEDO NATIVIDADE-Presidente em Exerccio
Protocolo 844188
PORTARIA N 00060//2015
Suprimento de Fundo em favor de :Maria Edna Lima Sucupira
Matrcula271.309.242-68
CPF.:280.095.762-04
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SUPRIMENTO DE FUNDO
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SECRETARIA DE ESTADO DE
MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE
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CONTRATO
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Contrato: 27
Exerccio: 2015
Objeto: Prestao de servio de chaveiro, compreendendo o
fornecimento, instalao e conserto de chaves e fechaduras
Valor Total: R$ 92.419,92
Data Assinatura: 24/06/2015
Vigncia: 24/06/2015 a 23/06/2016
Edital de Prego Eletrnico n 03/2015 - SEMAS/PA
Oramento: 274534; FONTE 0116; ELEMENTO 339030/339039
Contratado: RCN COMRCIO E SERVIOS LTDA-EPP (CNPJ
02.055.122/0001-00)
Endereo: Trav. 1 de Maro, 239, loja 06, CEP 66.019-090,
Belm/PA
Ordenador: Luiz Fernandes Rocha, Secretrio de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade
Protocolo 844429
DIRIA
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PORTARIA N 809/2015-GAB/SEMAS
BELM, 24 DE JUNHO DE 2015
O Diretor de Gesto Administrativa e Financeira, usando das
atribuies que lhe so conferidas e de acordo com o Processo
n 2015/17797 e Mem. 125862/2015/GABSEC;
CONSIDERANDO: O Decreto n 734/1992, lei 5.810/1994, Art.
145 a 149 e Orientao Normativa n01/2008-AGE/PA;
RESOLVE:
I - Autorizar viagem e conceder 01 e (uma e meia) dirias, ao
servidor RONALDO JORGE DA SILVA LIMA, Matrcula n5136750/2
e CPF n 228.402.812-87, ocupante do cargo de Tec. Gesto
de Meio Ambiente/Secretario Adjunto, com Recursos do FEMA,
PTRES:276452, FONTE: 0116, para atender as despesas de
viagem ao Municpio de Itaituba/PA, com o objetivo de participar
de Audincia Pblica, no perodo de 24 a 25/06/2015.
II - Determinar Gerncia de Recursos Humanos que tomem as
devidas providncias ao fiel cumprimento do presente Ato.
*Prazo para entrega de Relatrio de Viagem: 05 (cinco) dias
aps o retorno da viagem
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
MRCIO ANDR DOS SANTOS LEITO
Diretor de Gesto Administrativa e Financeira
Protocolo 844177
PORTARIA N 810/2015-GAB/SEMAS,
DE 24 DE JUNHO DE 2015
OBJETIVO: REALIZAR VISTORIA EM INDSTRIA.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO N 734/1992, LEI 5.810/1994,
ART.145 A 149 E ORIENTAO NORMATIVA N 01/2008-AGE/
PA. PRAZO PARA ENTREGA DE RELATRIOS DE VIAGEM: 05
(CINCO) DIAS APS RETORNO DE VIAGEM.
ORIGEM: BELM/PA
DESTINO: ALMEIRIM/PA
PERIODO: 08 10/06/2015 - 02 e (DUAS E MEIA) DIRIAS
SERVIDORES:
5562880/ 2 - NILSON DE SOUZA RAIOL - ENGENHEIRO
FLORESTAL
5888705/ 1 - DANIELLE DE FATIMA LOPES DE SOUZA ENGENHEIRA FLORESTAL
ORDENADOR: LUIZ FERNANDES ROCHA
Protocolo 844250
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OUTRAS MATRIAS
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NOTIFICAO N 008/2015
A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE - SEMAS/PA, de acordo com os autos do
Processo Administrativo n 17902/2015 e com base no art.
87 da Lei n 8.666/93, NOTIFICA a empresa H. L. NORTE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA ME, inscrita
no CNPJ/MF sob o n 09.142.235/0001-92, Inscrio Estadual
n. 15.266.121-2, com sede na Rua Distrito Industrial, s/n,
setor A, Qd. 04, lt. 10, bairro Distrito Industrial, na cidade de
Ananindeua-Pa, CEP: 67.035-330, para apresentao de defesa
administrativa prvia. Este termo motivado pela recusa da
CONTRATADA no fornecimento do objeto do Contrato n 07/2015
- SEMAS/PA (DOE 32889, de 20/05/2015). A inexecuo total do
contrato sujeitar a CONTRATADA s penalidades previstas na
CLUSULA DCIMA OITAVA do contrato supracitado e no artigo
87 da Lei n 8.666/93, dentre as quais: multa por dia de atraso,
resciso contratual, suspenso temporria de participao em
licitao e impedimento de contratar com a administrao pblica
alm da declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com
a administrao pblica. Portanto, fica-lhe assegurado prazo
de 05 dias teis, para apresentao de defesa administrativa,
conforme Artigo 87 2 da Lei n 8.666/93, contados a partir da
publicao desta notificao no Dirio Oficial do Estado do Par.
Belm, 23 de junho de 2015.
Mrcio Andr dos Santos Leito
Diretor de Gesto Administrativa e Financeira
Protocolo 844145
Protocolo 844432
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PAR
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OUTRAS MATRIAS
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LICENA PRMIO
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PORTARIA N 1.081/2015-SAGA/SEGUP
BELM, 22 DE JUNHO DE 2015
O Secretario Adjunto de Gesto Administrativa da Secretaria de
Estado de Segurana Publica e Defesa Social, no uso de suas
atribuies legais.
CONSIDERANDO: O art. 98 cc a lnea a do inciso I do art. 99
da Lei 5.810/1994, que dispe sobre o Regime Jurdico nico
dos Servidores Pblicos Civis da Administrao Direta, das
Autarquias e das Fundaes Pblicas do Estado do Par.
CONSIDERANDO: O Processo n 2015/264680 de 19 de junho
de 2015.
RESOLVE: Conceder a servidora KECYA RHUANE ANTENORIA
MATOS, MF. n 55588662/2, Assistente Administrativo, 30 (trinta)
dias de Licena Prmio, referente ao trinio de 2012/2015, no
perodo de 04 de agosto a 02 de setembro de 2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Secretario Adjunto de Gesto Administrativa/SEGUP
Protocolo 843963
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DESIGNAR SERVIDOR
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SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANA PBLICA
E DEFESA SOCIAL
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PORTARIA
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PORTARIA N. 1082/2015-SAGA/SEGUP
BELM, 23 DE JUNHO DE 2015
O Dr. CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA, Secretrio Adjunto
de Gesto e Administrao, no uso de suas atribuies legais
conferidas pela Lei n. 7.541, de 20/07/2012, publicada no DOE
n. 31.961 de 21/07/11...................................................
CONSIDERANDO
a solicitao recebida do Centro
de Percias Cientficas Renato Chaves, no correio eletrnico
deste Setor de Convnios, para substituio do servidor ANTNIO
DE VAZ CASTRO JNIOR pela servidora SAMIRA MARIA CARMO
BRCIO
, como Fiscal do Contrato n. 26/2015-SEGUP, conforme Portaria
n. 836/2015-SAGA/SEGUP;
R E S O L V E:
I - SUBSTITUIR o servidor ANTNIO DE VAZ
CASTRO JNIOR, Matrcula n. 5129796 pela servidora SAMIRA
MARIA CARMO BRCIO, Matrcula n. 5418847, como Fiscal do
Contrato n. 26/2015-SEGUP, conforme Portaria n. 836/2015SAGA/SEGUP;
II - Diretoria Administrativa e Financeira da Secretaria de
Segurana Pblica e Defesa Social do Estado do Par, para
providncias cabveis.
D-SE CINCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Secretrio Adjunto de Gesto e Administrao
Protocolo 844052
PORTARIA N. 1083/2015-SAGA/SEGUP
BELM, 23 DE JUNHO DE 2015
O Dr. CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA, Secretrio Adjunto
de Gesto e Administrao, no uso de suas atribuies legais
conferidas pela Lei n. 7.541, de 20/07/2012, publicada no DOE
n. 31.961 de 21/07/11...................................................
CONSIDERANDO
a solicitao recebida do Centro
de Percias Cientficas Renato Chaves, no correio eletrnico
deste Setor de Convnios, para excluso do servidor ANTNIO
DE VAZ CASTRO JNIOR da Portaria n. 835/2015-SAGA/
PORTARIA N 1.080/2015-SAGA/SEGUP
BELM, 22 DE JUNHO DE 2015
O Secretrio Adjunto de Gesto Administrativa da Secretaria de
Estado de Segurana Pblica e Defesa Social, no uso de suas
atribuies legais, e
CONSIDERANDO: O Memorando n 283/2015-SIAC/SSP de 18
de junho de 2015, constante do Processo n 2015/263477.
CONSIDERANDO: Considerando a Portaria n 1.025/2015-SAGA/
SEGUP de 11 de Junho de 2015, que concedeu frias ao servidor
GILVANDRO FERREIRA DE CASTRO, MF n 70025/1, Gerente de
Coletas de Analise de Dados, no perodo de 01 a 30 de julho de
2015.
RESOLVE: Designar a servidora MARILCIA DOS SANTOS
CONCEIO, MF n 702277/1, para responder pelo cargo de
Gerente de Coletas de Analise de Dados, no perodo 01 a 30 de
julho de 2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Secretario Adjunto de Gesto Administrativo
Protocolo 843969
PORTARIA N 1.026/2015-GAB.SEC./SEGUP.
BELM, 22 DE JUNHO DE 2015.
Sr. JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO, Secretrio de Estado
de Segurana Pblica e Defesa Social, no uso de suas atribuies
legais.
CONSIDERANDO: O art. 74 cc o inciso I do art. 75 da Lei
5.810/1994, que dispe sobre o Regime Jurdico nico dos
Servidores Pblicos Civis da Administrao Direta, das Autarquias
e das Fundaes Pblicas do Estado do Par.
CONSIDERANDO: O Plano de Frias 2015 da SEGUP.
RESOLVE:
I.
Conceder ao servidor CLAUDIO JORGE DA COSTA
LIMA, MF. 5839653, ocupante do cargo de Secretrio Adjunto
de Gesto Administrativa, 30 (trinta) dias de frias regulares
referentes ao exerccio 2014/2015, no perodo de 01 a 30 de
julho de 2015.
II.
Designar
a
servidora
MARIA
DO
SOCORRO
VASCONCELOS COLARES, MF. 5329272, ocupante do cargo
de Diretor de Administrao e Finanas, para responder pela
Secretaria Adjunta de Gesto Administrativa no referido perodo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO
Secretario de Estado de Segurana Pblica e Defesa Social
Protocolo 844392
Termo Aditivo: 1
Data da Assinatura: 19/06/2015
Vigncia: 22/06/2015 a 23/12/2015
Valor: R$ 774.720,00
Justificativa: Alterao da Pessoa Jurdica/rgo Pblico
gerenciador e executor do Contrato n. 006/2014 - CMG, que
era a CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PAR,
passa a ser a SECRETRIA DE ESTADO DE SEGURANA PBLICA
E DEFESA SOCIAL, tendo por base o Decreto n 1.250, de 20
de maro de 2015, do Governo do Estado do Par, art. 7, bem
como as partes resolvem de comum acordo, e com fulcro nos
artigos 57, inciso II da Lei Federal n. 8.666/93, prorrogar o
prazo de vigncia do Contrato, por mais 06 meses.
Contrato: 006/2014-CMG
Exerccio: 2015
Oramento: 21.101.06.181.1342.6352 - Implementao das
Aes Integradas dos rgos do SESP; Natureza da Despesa:
339033; Fonte de Recursos: 0101.
Contratado: ORM AIR TXI AREO LTDA - EPP
Endereo: Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, S/N setor
Hangares, Hangar ORM, CEP: 62.220.059-900 Belm/PA.
Telefone: (91) 981278127/32161088
Ordenador: JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO
Protocolo 843949
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.
OUTRAS MATRIAS
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ADJUDICAO E HOMOLOGAO
PREGO ELETRNICO SRP N 018/2015-SEGUP
O Secretrio Adjunto de Gesto Administrativa da Secretaria
de Estado de Segurana Pblica e Defesa Social, Sr. CLUDIO
JORGE DA COSTA LIMA, decide ADJUDICAR E HOMOLOGAR o
Processo Licitatrio n. 2015/125898, na modalidade Prego
Eletrnico - Sistema de Registro de Preos n. 018/2015-SEGUP,
para eventual AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA,
(SERVIDOR TIPO I E TIPO II) para os rgos e Entidades do
Sistema Estadual de Segurana Pblica e Defesa Social do
Governo do Estado do Par, destinados Secretaria de Estado
de Segurana Pblica e Defesa Social, Polcia Civil(PC), Polcia
Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar do Par (CBM),
Centro de Percias Cientficas Renato Chaves (CPC/RC) e
Superintendncia do Sistema Penitencirio do Par (SUSIPE), de
acordo com as condies e especificaes tcnicas constantes no
Termo de Referncia deste Edital (Anexo I).
EMPRESA: INTERSOFT SOLUES EM INFORMATICA LTDA-ME
CNPJ/MF. 07.865.8180001/16
SERVIDOR TIPO I - 78 UNIDADES
Valor unitrio R$ 28.950,25 valor total R$ - 2.258.119,50
SERVIDOR TIPO II - 42 UNIDADES
Valor unitrio R$ 30.000,25 valor total R$ - 1.260.010,50
Valor total da proposta R$ 3.518.130,00 (Trs Milhes Quinhentos
e dezoito mil e cento e trinta Reais)
Belm, 22 de junho 2015.
CLUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Parte inferior do formulrio
Secretrio Adjunto de Gesto Administrativa - SEGUP/PA
Protocolo 844154
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PORTARIA
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AVISO DE LICITAO
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AVISO DE LICITAO
Prego Eletrnico n 008/15-CPL/PMPA
rgo: POLCIA MILITAR DO PAR
Objeto: AQUISIO DE NIBUS CHOQUE, CAMUFLADO
URBANO PARA SER UTILIZADO PELO BATALHO DE CHOQUE DA
POLCIA MILITAR DO ESTADO DO PAR, EM CONFORMIDADE
COM O QUE PRECEITUA O CONVNIO N 006/2014. CELEBRADO
ENTRE O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO PAR E A
POLCIA MILITAR DO PAR
Data e hora de reabertura: 07/07/15, s 09h00 (horrio de
Braslia)
Local: www.comprasnet.gov.br
Informaes: (91) 98883 - 1363, ou no site www.compraspara.
pa.gov.br onde o Edital se encontra disponvel.
Belm-PA, 23 de junho de 2015.
CRSTOFE CLAY NASCIMENTO DE CARVALHO - CAP QOPM
RG 31208 - Pregoeiro
Protocolo 843897
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
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Inexibilidade: 02/2015
Data: 25/06/2015
Valor: 16.900 ( dezesseis mil e novecentos reais)
Objeto: CONTRATAO DA EMPRESA NDJ - NOVA DIMENSO
JURDICA , titular, exclusiva, dos direitos de editorao,
distribuio e comercializao do Boletim de Direito Administrativo
(BDA) e Boletim de Licitaes e Contratos (BLC).
Fundamento Legal: Art. 25, inc. I, da Lei n 8.666/93
Data da Ratificao: 24/06/2015
Oramento:
Programa de trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
26/4534
33.90.30.46 0101000000
Estadual
Contratado:
Nome: EDITORA N D J LTDA
Endereo: R. Pedro Amrico 68 - 5 andar, So Paulo/SP
Protocolo 844513
.
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Ato: RATIFICAO
Nmero da Inexibilidade: 002/2015
Data: 24/06/2015
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844517
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TERMO DE HOMOLOGAO
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HOMOLOGAO
O Comandante Geral da Polcia Militar do Par, no uso de suas
atribuies legais, considerando os autos do Processo Licitatrio
na modalidade Prego Eletrnico n 001/2015 - CPL/PMPA, que
tem por objeto a CONTRATAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE
DE CARGAS E MUDANAS PARA PMPA e considerando o disposto
no art. 5, inciso IV, da Lei Estadual n 6.474/02 combinado com
o art. 9, inc. V do Decreto Estadual n 2.069/06, RESOLVE:
01 - Homologar a deciso adotada pelo Pregoeiro da PMPA,
designado atravs da Portaria n 001/2015 - CPL/PMPA de
13 de janeiro de 2015, que adjudicou as propostas de preos
apresentadas pelas Empresas: H.F.CORREIA TRANSPORTES EPP
(ITEM 2); e ALCANCE TRANSPORTES LTDA (ITEM 5), de acordo
com os valores constantes no referido processo; e
02 - Remeter o processo licitatrio Diretoria de Apoio Logstico
da Corporao, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas
dos contratos e emisso das respectivas notas de empenho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel em Belm - PA, 23 de junho de 2015.
ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL QOPM
COMANDANTE GERAL DA PMPA
Protocolo 843930
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DIRIA
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PORTARIA N 2100-DC-DF-15
OBJETIVO: REFORO DE POLICIAMENTO NA CASA PENAL DE
SANTARM
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: BELM-PA
DESTINO(S): SANTARM-PA
PERODO: 04 07/03/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 04 DIRIAS DE ALIMENTAO E 03
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): SGT PM CLADIO FERNANDES
DE FREITAS CPF: 212.331.522-20;
CB PM ISAIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 587.532.902-59;
CB PM JADIEL ALVES DE LIMA
CPF: 374.609.352-04;
CB PM JAIRO MARCIO CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF: 468.238.592-53;
CB PM MARCIO ANTONIO G. MEIRELES
CPF: 425.743.582-87;
CB PM RICARDO SOUZA DE ALMEIDA
CPF: 468.287.962-68;
CB PM MARCELO JORGE DE ARJO
CPF: 617.396.852-53;
CB PM RUBENS NEVES RIBEIRO
CPF: 605.174.412-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843951
PORTARIA N 2101-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: CAMET-PA
DESTINO(S): OEIRAS-PA
PERODO: 11 12/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 02 DIRIAS DE ALIMENTAO E 02
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): SD PM ELSON DO SOCORRO DE
FREITAS CORRA CPF: 687.052.202-20;
SD PM RAFAEL DA CRUZ PEREIRA
CPF: 004.458.482-27
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843952
PORTARIA N 2102-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: ITAITUBA-PA
DESTINO(S): BELM-PA
PERODO: 23 28/02/15
PORTARIA N 2103-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: SANTARM-PA
DESTINO(S): BIDOS-PA
PERODO: 24 27/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 02 DIRIAS DE ALIMENTAO E 03
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): CB PM LUIZ SOARES MONTEIRO
DE SOUSA CPF: 357.345.662-68;
CB PM MARTIN DE SOUSA AMARAL
CPF: 388.094.192-00
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843954
PORTARIA N 2104-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: SANTARM-PA
DESTINO(S): ORIXIMIN-PA
PERODO: 24 A 27/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 02 DIRIAS DE ALIMENTAO E 03
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): CB PM DINEI GONALVES GOMES
CPF: 339.152.022-15;
SD PM ELIAS DA SILVA MELO
CPF: 648.508.892-04
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843956
PORTARIA N 2105-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: SANTARM-PA
DESTINO(S): BIDOS-PA
PERODO: 25 A 28/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 02 DIRIAS DE ALIMENTAO E 03
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): CB PM SILVAN ITABARACI DA SILVA
FILHO CPF: 615.961.402-91;
CB PM JOS VALDIR LIMA GADELHA
CPF: 323.667.282-04
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843958
PORTARIA N 2106-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: SANTARM-PA
DESTINO(S): BIDOS-PA
PERODO: 09 12/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 02 DIRIAS DE ALIMENTAO E 03
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): CB PM MARCIO CLEBER QUEMEL
RIBEIRO CPF: 565.925.232-04;
SD PM CARLOS RAMON SANTOS DE CARVALHO
CPF: 784.891.802-53
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843962
PORTARIA N 2107-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: SANTARM-PA
DESTINO(S): PRAINHA-PA
PERODO: 10 13/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 03 DIRIAS DE ALIMENTAO E 03
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): CB PM LUIZ SOARES MONTEIRO
DE SOUZA CPF: 357.345.662-68;
SD PM PAULO ROBERTO MARTINS DE CARVALHO
CPF: 633.800.992-87
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843964
PORTARIA N 2108-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: AMERICANO-PA
DESTINO(S): BREVES-PA
PERODO: 02 06/01/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 04 DIRIAS DE ALIMENTAO E 03
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): CB PM CARLOS ALBERTO ARAJO
PANTOJA CPF: 184.396.592-53;
SD PM FILIPI LUIZ DA SILVA BENJAMIN
CPF: 008.912.692-07
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843965
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): CB PM NILTON DA SILVA PINTO
CPF: 379.562.642-00;
CB PM JOS SACRAMENTO CORRA
CPF: 431.332.662-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843983
PORTARIA N 2123-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: AMERICANO-PA
DESTINO(S): TUCURUI-PA
PERODO: 21 A 22/01/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 02 DIRIAS DE ALIMENTAO E 01
DE POUSADA
SERVIDOR (ES): CB PM ANTNIO SANTIAGO
MXIMO DA SILVA CPF: 397.511.472-04;
CB PM JOELMA DOS SANTOS JUSTINIANO DA ROSA
CPF: 491.262.962-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843984
PORTARIA N 2124-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: AMERICANO-PA
DESTINO(S): SO CAETANO DE ODIVELAS-PA
PERODO: 27/01/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 01 DIRIA DE ALIMENTAO
SERVIDOR (ES): CB PM RICARDO DA SILVA
PINHEIRO CPF: 254.148.442-91;
CB PM CNDIDO MOREIRA DA COSTA JNIOR
CPF: 480.881.532-04
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843985
PORTARIA N 2125-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: AMERICANO-PA
DESTINO(S): BUJAR-PA
PERODO: 22/01/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 01 DIRIA DE ALIMENTAO
SERVIDOR (ES): SGT PM JOS HAROLDO SOUSA
DOS REIS CPF: 489.451.882-15;
CB PM CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES
CPF: 587.414.372-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843986
PORTARIA N 2126-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: AMERICANO-PA
DESTINO(S): VIGIA-PA
PERODO: 28/01/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 01 DIRIA DE ALIMENTAO
SERVIDOR (ES): CB PM JOS ROBERTO CRUZ
LEAL CPF: 462.690.292-87;
CB PM CLAYTON NAZARENO SOUZA SERRA
CPF: 471.123.282-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843987
PORTARIA N 2127-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: AMERICANO-PA
DESTINO(S): PORTEL-PA
PERODO: 26 A 30/01/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 04 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): SD PM CARLOS ANDRE CASCAES
MIRANDA CPF: 592.449.092-00;
SD PM LEANDRO JOS TAVARES COSTA
CPF: 746.927.042-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 843988
PORTARIA N 2128-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: AMERICANO-PA
DESTINO(S): MUAN-PA
PERODO: 27 A 29/01/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 02 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
PERODO: 20/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 01 DIRIA DE ALIMENTAO
SERVIDOR (ES): CB PM ALAN VOIGT DA COSTA
CPF: 879.097.232-53;
SD PM GIVANILDO RODRIGUES COSTA
CPF: 798.053.612-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844003
PORTARIA N 2142-DI-DF-15
OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESO
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: MARAB-PA
DESTINO(S): TUCURUI-PA
PERODO: 23/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 01 DIRIA DE ALIMENTAO
SERVIDOR (ES): SD PM ANTONIO JORDEILTON N.
DOS SANTOS CPF: 026.668.333-99;
SD PM DIEGO SOARES SANTOS
CPF: 933.514.962-49
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844004
PORTARIA N 2143-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIA (IPM)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: BELM-PA
DESTINO(S): SANTARM-PA
PERODO: 24/03 A 09/04/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 15 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): TEN CEL PM CARLOS ALFREDO DA
MOTA PEREIRA CPF: 206.316.692-72;
MAJ PM GERALDO MAGELA DA SILVA FALCO
JUNIOR CPF: 612.046.502-25
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844005
PORTARIA N 2144-DI-DF-15
OBJETIVO: MISSO POLICIAL MILITAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: BELM-PA
DESTINO(S): MARAB-PA
PERODO: 11 A 26/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 15 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): MAJ PM LUIZ ANDR CONCEIO
MAUS CPF: 658.063.872-91;
CB PM JORGE LUCIANO FERREIRA PANTOJA
CPF: 296.281.052-72;
CB PM DELMAS JUD CALVINHO DIAS
CPF: 317.901.862-34
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844006
PORTARIA N 2145-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIAS (IPM)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: BELM-PA
DESTINO(S): ACAR-PA
PERODO: 18 A 23/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 05 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): MAJ PM ANA CLAUDIA MAUS
OLIVEIRA CPF: 373.252.212-15;
1SGT PM SINAMOR TAVARES ESQUERDO
CPF: 414.829.722-04
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844007
PORTARIA N 2146-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIAS (MPM)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: PARAGOMINAS-PA
DESTINO(S): ME DO RIO-PA
PERODO: 05 A 06/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 01 DIRIA DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): MAJ PM GEORGE AUAD
CARVALHO JUNIOR CPF: 607.885.772-04
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844009
PORTARIA N 2147-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIAS (IPM)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: BELM-PA
DESTINO(S): SALINPOLIS-PA
PERODO: 02 A 08/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 06 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): TEN CEL PM ROGRIO G. DA SILVA
MAGALHES CPF: 227.536.642-34;
SGT PM JANE SILVA DO NASCIMENTO
CPF: 428.889.302-00
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844010
POUSADA
SERVIDOR (ES): CAP PM MARCELO PEREIRA DE
HOLANDA CPF: 658.903.372-20
SD PM DEMETRIZ ARAJO DE SOUSA
CPF: 764.493.003-53;
SD PM MAGAYVE VIRTUDIO DA SILVA
CPF: 975.438.022-87
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844147
PORTARIA N 2162-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIA (IPM)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: TUCURU-PA
DESTINO(S): TAILANDIA, GOIANESIA E JACUND-PA
PERODO: 10 A 20/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 10 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): TEN CEL PM LUIZ AUGUSTO
BARILE DE CARVALHO CPF: 166.665.702-15;
MAJ PM MARCIO CUNHA GOMES
CPF: 252.186.382-34
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844148
PORTARIA N 2163-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIA (IPM)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: SOURE-PA
DESTINO(S): BELM-PA
PERODO: 23/02 A 03/03/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 08 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): TEN CEL PM OSVALDO LOURINHO
SOUSA JUNIOR CPF: 301.814.532-15;
1SGT PM JOS DO SOCORRO CONCEIO
OLIVEIRA CPF: 378.096.442-20
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844149
PORTARIA N 2164-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIA (IPM)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: SOURE-PA
DESTINO(S): PONA DE PEDRAS-PA
PERODO: 23 A 28/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 05 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): CAP PM RAULY ROSA VIANA
CPF: 488.848.472-49;
2SGT PM MARIA GICELY FERREIRA BATISTA
CPF: 372.638.112-00
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844155
PORTARIA N 2165-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIA (PADS)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: NOVO PRGRESSO-PA
DESTINO(S): ITAITUBA-PA
PERODO: 24/02 A 01/03/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 05 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): 3SGT PM FRANCINEY CHAGAS
PEREIRA LOBATO CPF: 575.420.822-72;
CB PM ALEXON PIRES DE JESUS
CPF: 531.099.532-34
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844159
PORTARIA N 2166-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIA (IPM)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: CASTANHAL-PA
DESTINO(S): SO MIGUEL DO GUAMA-PA
PERODO: 02/ A 07/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 05 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): 1SGT PM JOS OLIVEIRA DA SILVA
JNIOR CPF: 299.191.502-15
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844163
PORTARIA N 2167-DI-DF-15
OBJETIVO: DILIGNCIA (JME)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: MONTE ALEGRE-PA
DESTINO(S): ALMERIM-PA
PERODO: 02/ A 06/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 04 DIRIAS DE ALIMENTAO E
POUSADA
SERVIDOR (ES): 1SGT PM JORLANDO DA
CONCEIO ALVES CPF: 437.413.802-10
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844167
PORTARIA N 2187-DC-DF-15
OBJETIVO: REFORO DE POLICIAMENTO OPERAO CASAS
PENAIS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: BELM-PA
DESTINO(S): SANTA IZABEL (AMERICANO)-PA
PERODO: 26 A 27/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 01 DIRIA DE ALIMENTAO
SERVIDOR (ES): CEL PM EMMANUEL QUEIROZ
LEO BRAGA CPF: 352.414.972-34;
TEN CEL PM SIMO SALIM JNIOR
CPF: 220.884.742-34;
SGT PM RAIMUNDO DE SOUSA PANTOJA
CPF: 428.871.862-72;
CB PM NILDO SERRO DE OLIVEIRA
CPF: 332.577.282-08;
CB PM ALEXANDRE NAKATA F. ALVES
CPF: 802.340.112-20;
SD PM VANILLI CORRA ALVES
CPF: 715.917.962-53
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844234
PORTARIA N 2188-DC-DF-15
OBJETIVO: OPERAO CASAS PENAIS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: BELM-PA
DESTINO(S): SANTA IZABEL (AMERICANO)-PA
PERODO: 26 A 28/02/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 03 DIRIAS DE ALIMENTAO
SERVIDOR (ES): CAP PM ANTONIO MAURICIO
SANTANA DA SILVA CPF: 634.610.802-68;
SGT PM JOO RIVAIR FARIAS DA SILVA
CPF: 330.655.352-20
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844236
PORTARIA N 2189-DC-DF-15
OBJETIVO: OPERAO CASAS PENAIS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: BELM-PA
DESTINO(S): SANTA IZABEL (AMERICANO)-PA
PERODO: 28/02 A 01/03/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 01 DIRIA DE ALIMENTAO
SERVIDOR (ES): CB PM ALTEMAR FERREIRA DOS
SANTOS CPF: 278.161.842-04;
CB PM LUIS ANDR COSTA NASCIMENTO
CPF: 585.257.002-82;
CB PM WALLACY ANTONIO DA COSTA CRUZ
CPF: 292.853.212-91;
SD PM DAVID D SAULLO FERREIRA DO
NASCIMENTO CPF: 508.452.922-34;
SD PM CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS
FILHO CPF: 881.651.322-53;
SD PM GEOVANE DO NASCIMENTO COSTA
CPF: 891.621.292-87;
SD PM HERALDO DOS SANTOS RODRIGUES
CPF: 589.746.282-87
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844237
PORTARIA N 2190-DC-DF-15
OBJETIVO: OPERAO CASAS PENAIS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N 5.119/84
MUNICPIO DE ORIGEM: BELM-PA
DESTINO(S): SANTA IZABEL (AMERICANO)-PA
PERODO: 01 A 02/03/15
QUANTIDADE DE DIRIAS: 01 DIRIA DE ALIMENTAO
SERVIDOR (ES): CB PM EDUARDO GOMES
FERNANDES CPF: 451.264.102-53;
CB PM VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA
CPF: 364.253.032-04;
SD PM GEOVANE DO NASCIMENTO COSTA
CPF: 891.621.292-87;
SD PM MARCOS SILVANO COUTINHO DE
OLIVEIRA CPF: 779.702.842-72;
SD PM JOO GABRIEL BARROS BRANCO
CPF: 805.574.812-87;
SD PM EVELYN DA SILVA SOARES
CPF: 530.173.742-20;
SD PM JOS DE ARIMATIA OLIVEIRA DO
NASCIMENTO JUNIOR CPF: 854.538.112-34;
SD PM ANDRE LUIS SANTOS DAS NEVES
CPF: 780.730.902-44
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 844239
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PAR
.
.
.
TERMO DE HOMOLOGAO
.
HOMOLOGAO DE LICITAO
De acordo com o resultado do Prego Eletrnico n 013/2015,
resolvo: 1- HOMOLOGAR o Prego Eletrnico n 013/2015 para
a empresa: Grupo 1: G4 CORES COMERCIO & SERVIOS LTDA
ME - ME CNPJ: 11.776.305/0001-06. Belm - PA, 24 de Junho
de 2015. NAHUM FERNADES DA SILVA - Cel QOBM Comandante
Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.
Protocolo 844313
.
.
.
.
DIRIA
.
PORTARIA N
809/2015- DGPC/OD/DRF DE
22
DE JUNHO DE 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/265233, que solicitou o
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), de SOURE ao municpio de BELM, a fim de
realizar PARTICIPAO DE
REUNIO, no perodo de 18 a 19/06/2015;
1.DPC - LUCAS SADIGURSKY FERREIRA SANTOS - MAT: 5914209
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seo V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que
providencie o pagamento de 1
E 1/2 ( UMA E MEIA ) diria(s) do grupo B , no valor de R$
202,50 ( DUZENTOS E DOIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais
decorrentes da diligncia.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 844105
PORTARIA N
810/2015- DGPC/OD/DRF DE
22
DE JUNHO DE 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015256748, que solicitou o
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao municpio de VIGIA, a fim de realizar
DILIGENCIA POLICIAL, no perodo de
18 A 19/06/2015;
1.MPC - MAXILENO BRITO DA COSTA - MAT: 58696
2.IPC - CLAUDIO SERGIO SIQUEIRA - MAT: 5469899
3.EPC - ROBERTO CARLOS RAMOS FIGUEIREDO - MAT: 5130255
4.DPC - PAULO DAVID CORREA RAIOL - MAT: 54188987
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seo V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que
providencie o pagamento de 01
( UMA ) diria(s) do grupo B , no valor de R$ 95,00 ( NOVENTA
E CINCO REAIS ), perfazendo
um total de R$ 380,00 ( TREZENTOS E OITENTA REAIS ), para
atender despesas adicionais
decorrentes da diligncia.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 844109
PORTARIA N
811/2015- DGPC/OD/DRF DE
22
DE JUNHO DE 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015256561, que solicitou o
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao municpio de IGARAP-MIRI, a fim de
realizar DILIGENCIA POLICIAL, no
perodo de 16 a 17/06/2015;
1.MPC - MAXILENO BRITO DA COSTA - MAT: 58696
2.IPC - CLAUDIO SERGIO SIQUEIRA - MAT: 5469899
3.EPC - ROBERTO CARLOS RAMOS FIGUEIREDO - MAT: 5130255
4.DPC - PAULO DAVID CORREA RAIOL - MAT: 54188987
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seo V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que
providencie o pagamento de 01
( UMA ) diria(s) do grupo B , no valor de R$ 135,00 ( CENTO E
TRINTA E CINCO REAIS ),
perfazendo um total de R$ 540,00 ( QUINHENTOS E QUARENTA
REAIS ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligncia.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 844116
PORTARIA N
812/2015- DGPC/OD/DRF DE
22
DE JUNHO DE 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015220036, que solicitou o
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao municpio de SO FLIX DO XINGU, a
fim de realizar DILIGENCIA
POLICIAL, no perodo de 24 a 28/05/2015;
1.EPC - ALVARO ROBERTO DE ARAGAO SOUZA - MAT: 3169995
2.IPC - RUY SALES MACEDO ALVES - MAT: 5595894
3.IPC - MARCOS PIMENTEL RIBEIRO - MAT: 8400791
4.DPC - MARIA CRISTINA VALLE ESTEVES - MAT: 57192820
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seo V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que
providencie o pagamento de 04
( QUATRO ) diria(s) do grupo B , no valor de R$ 540,00 (
QUINHENTOS E QUARENTA REAIS ),
perfazendo um total de R$ 2.160,00 ( DOIS MIL CENTO E
SESSENTA REAIS ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligncia.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 844126
PORTARIA N
813/2015- DGPC/OD/DRF DE
22
DE JUNHO DE 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/265365, que solicitou o
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), de CASTANHAL ao municpio de CONCRDIA
DO PAR, a fim de realizar
DILIGENCIA POLICIAL - OPER ASA BRANCA, no perodo de
19/06/2015;
1.DPC - MARCIO MURILO CARVALHO DE FREITAS - MAT: 5914034
2.IPC - ADERITO PANTOJA DA SILVA - MAT: 5877008
3.IPC - ALEX CARLOS MARTINS MORAES - MAT: 54186870
4.IPC - ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 54189056
5.IPC - JOSE BOSCO DE ARAUJO BARBOSA - MAT: 57233683
6.IPC - CARLOS JOSE DA CRUZ DE JESUS - MAT: 5412072
7.IPC - DIONISIO DIAS GOMES - MAT: 5554209
8.IPC - ELSON DE OLIVEIRA BASTOS - MAT: 54189065
9.IPC - FRANKLIN FIGUEREDO BULHOES E SOUSA - MAT:
57233626
10.IPC - CARLOS MAURICIO GERALDO GUIMARAES JUNIOR MAT: 5865883
11.EPC - WLADINEI PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MAT:
57212622
12.DPC - VITOR PIETSCH FRANA FONTES - MAT: 5914059
13.DPC - ELIETE CRISTINA PINHEIRO ALVES - MAT: 5539374
14.DPC - MIGUEL ALVES PINHEIRO FILHO - MAT: 5206316
15.DPC - TEMMER DA CUNHA KHAYAT - MAT: 57233637/1
16.IPC - GONCALO MONTEIRO SARAIVA - MAT: 5127548
17.DPC - EVERALDO DIAS NEGRAO JUNIOR - MAT: 5894784
18.DPC - FABIO DE ANDRADE PEREIRA - MAT: 5913936
19.DPC - JOAO BATISTA AMORIM - MAT: 5913998
20.DPC - NELIO MAGALHAES DA SILVA - MAT: 57200847
21.DPC - CLAUDIO FONSECA E GOMES - MAT: 57233492
22.DPC - ANA PAULA ZUNIGA CHAVES - MAT: 57197117
23.IPC - JOAO CLODOALDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - MAT:
5588820
24.IPC - JOSE CRISTIAN FARIAS DE LIMA - MAT: 57233511
25.IPC - TANIA PIMENTEL BENZAQUEM DE OLIVEIRA - MAT:
5444403
26.IPC - SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173
27.IPC - WILLIAME VIEIRA MUNHOZ - MAT: 8400774
28.IPC - SANDRO WAGNER FRANCA DA SILVA - MAT: 5886767
29.MPC - ALMIR PANTOJA DA COSTA - MAT: 5453011
30.MPC - RAIMUNDO NONATO PINHEIRO JUNIOR - MAT: 5600758
31.MPC - TULIO JOSE CORDOVIL DA CUNHA - MAT: 5232457
32.DPC - GERSICA RAPHAELA VEIGA DA SILVA - MAT: 5913908
33.MPC - ARICLES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003
34.IPC - ROGER ANDERSON DE SOUZA SILVA - MAT: 5913953
35.IPC - PEDRO MESSIAS DA ROCHA FILHO - MAT: 5633664
36.IPC - JOSE OSCAR DA SILVA MELO - MAT: 8400790
37.IPC - JOSE RONALDO NASCIMENTO PRADO - MAT: 702471
38.IPC - LUIS GUILHERME PEREIRA SOARES - MAT: 5420016
814/2015- DGPC/OD/DRF DE
22
DE JUNHO DE 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/266207, que solicitou o
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao municpio de SALINPOLIS, a fim de
realizar APOIO DE TRABALHO
ADMINISTRATIVO, no perodo de 23 a 24/06/2015;
1.MPC - RAIMUNDO DA COSTA MONTEIRO - MAT: 5453151
2.EPC - ELZA LISBOA FRANCES - MAT: 5209242
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seo V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que
providencie o pagamento de 01
( UMA ) diria(s) do grupo B , no valor de R$ 135,00 ( CENTO E
TRINTA E CINCO REAIS ),
perfazendo um total de R$ 270,00 ( DUZENTOS E SETENTA
REAIS ), para atender despesas
adicionais decorrentes da diligncia.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 844138
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
PORTARIA N 087/2015-DGPC/PAD/DIVERSOS, DE 20 DE
MARO DE 2015.
O Delegado Geral da Polcia Civil, no uso de suas atribuies,
conferidas pelo artigo 8, da Lei Complementar n 022/94...
CONSIDERANDO: os termos do Memo. n 018/2015-DGPC/
PAD, de 15/05/2015, subscrito pela DPC HLVIA CHRISTINA
PESSOA DE MELLO, Presidente da Comisso, por meio do qual
solicita nova designao da Comisso Processante, para concluso
do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado atravs da
Portaria n 063/2011-DGPC/PAD, de 23/12/2011, publicada no
Dirio Oficial n 32.067, de 30/12/2011 e alterada pela Portaria
n 140/2014-DGPC/PAD/DIVERSOS, de 02/09/2014, publicada
no DOE n 32.726, de 12/09/2014, tendo em vista a necessidade
de proceder a diligncias necessrias instruo do Processo;
R E S O L V E:
I - REDESIGNAR A COMISSO composta pelos servidores HLVIA
CHRISTINA PESSOA DE MELLO e ANA MICHELLE GONALVES
SOARES ZAGALO - Delegadas de Polcia Civil e TEREZINHA DE
JESUS GAMA SOUSA - Escriv de Polcia Civil, respectivamente,
Presidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos
apuratrios, visando concluso do Processo Administrativo
Disciplinar instaurado atravs da Portaria n 063/2011-DGPC/
PAD, de 23/12/2011, publicada no Dirio Oficial n 32.067,
de 30/12/2011 e alterada pela Portaria n 140/2014-DGPC/
PAD/DIVERSOS, de 02/09/2014, publicada no DOE n 32.726,
de 12/09/2014, conforme preceitua o Artigo 96, da Lei
Complementar n 022/94, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar de 18/05/2015;
II - Corregedoria Geral da Polcia Civil e Diretoria de
Administrao, para que tomem as providncias e cumprimento
do presente ato.
D-SE CINCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral da Polcia Civil
Protocolo 844021
PORTARIA N 088/2015-DGPC/PAD/DIVERSOS, DE 25 DE
MAIO DE 2015.
O Delegado Geral da Polcia Civil, no uso de suas atribuies,
conferidas pelo artigo 8, da Lei Complementar n 022/94...
CONSIDERANDO: os termos do Memo. n 011/2015-DGPC/
PAD, de 21/05/2015, subscrito pela DPC MNICA MEDEIROS
DE OLIVEIRA, Presidente da Comisso, por meio do qual solicita
.
.
CONTRATO
.
CONTRATO: 034/2015
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto locao de imvel,
em atendimento as necessidades deste Centro de Percias
Cientficas Renato Chaves, para operao vero 2015 no
Municpio de Salinpolis/PA.
VALOR TOTAL:R$ 15.000,00
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2015
VIGNCIA: 26/06/2015 - 02/08/2015
FORO: Justia Estadual, comarca de Belm/PA.
MODALIDADE/N: Dispensa de Licitao n 003/2015- CPC-RC
DOTAO ORAMENTRIA: PTRES: 06.181.1342.4223 Realizao das Aes de Segurana e Paz em Grandes Eventos;
NATUREZA DE DESPESAS: 339036 - Outros Servios de
Terceiros-Pessoa Jurdica;
FONTE: 0101 - Recursos Ordinrios;
CONTRATADO: NGELA MARIA DA SILVA AMARO (CPF n
303.672.202-53), estabelecido na Rodovia PA 124, n 124,
Bairro Atlntico II, Salinpolis/PA.
ORDENADOR DESPESAS: Orlando Salgado Gouva.
Protocolo 844294
.
.
DISPENSA DE LICITAO
.
.
.
DEPARTAMENTO DE
TRNSITO DO ESTADO DO PAR
.
.
.
PORTARIA
.
Edio de 16.04.2015.
R E S O L V E:
I - PRORROGAR, por 60 (trinta) dias, o prazo previsto no inciso
II da Portaria n 04/2015-DGD/PAD, publicada no DOE n
32.868, de 16/04/2015, para concluso dos trabalhos, conforme
preceitua o artigo 208 da Lei n 5.810/94;
II - Coordenadoria Disciplinar e Diretoria Administrativa
Financeira, para que adotem as providncias para o pleno
cumprimento do presente ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
NILTON JORGE BARRETO ATAYDE
Diretor-Geral do DETRAN/Pa.
Protocolo 844240
PORTARIA N 1631/2015-DGD/PAD/DIVERSOS
BELM, 12 DE JUNHO DE 2015.
O Diretor-Geral do Departamento de Trnsito do Estado do Par,
no uso de suas atribuies, conferidas por lei, e .
CONSIDERANDO os termos do Decreto n 1.635 de 08.06.2015,
que confere ao Diretor-Geral, atribuies para dirigir e coordenar
os trabalhos do Departamento de Trnsito do Estado do Par DETRAN/PA.
CONSIDERANDO os autos da Sindicncia Punitiva n 2013/264008,
Portaria n 569/2015-DG/CORREGEDORIA, instaurado para
apurar responsabilidade pela suposta irregularidade na liberao
de veculo placa JVW-6204, do Parque de Reteno de Belm.
CONSIDERANDO o Relatrio Conclusivo da Comisso Processante
que sugeriu o arquivamento dos autos devido ausncia de
provas que autorizem o indiciamento da acusada.
CONSIDERANDO
o
Parecer
Correicional
n
014/2015-CORREGEDORIA GERAL que acolheu o entendimento
esposado pela Comisso.
R E S O L V E:
I - DETERMINAR o ARQUIVAMENTO da Sindicncia Punitiva
instaurada pela Portaria n 569/2015-DG/CORREGEDORIA
(Processo n 2013/264008).
II - Corregedoria Geral do DETRAN e Coordenadoria de
Gesto de Pessoas, para que adotem as providncias para o
pleno cumprimento do presente ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
NILTON JORGE BARRETO ATAYDE
Diretor-Geral do DETRAN/Pa.
Protocolo 844242
PORTARIA N 1785/2015-DAF/CGP,DE 24.06.2015
A Coordenadora de Gesto de Pessoas, em exerccio, do
Departamento de Trnsito do Estado do Par - detran/pa, usando
das atribuies que lhe foram delegadas, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 81, da Lei 5.810/94, de
24.01.1994, e ainda a apresentao do Laudo Mdico n.
168966A/1, de 22.06.2015,
R E S O L V E:
CONCEDER servidora Slvia Nazar Dias Chagas, Agente
de Fiscalizao de Trnsito, matrcula 5444780/4, lotada
na Coordenadoria do Ncleo das Circunscries Regional de
Trnsito, cinco (05) dias Licena para Tratamento de Sade, no
perodo de 26.05.2015 a 30.05.2015.
NAZAR DE FTIMA MATOS OLIVEIRA
Coordenadora de Gesto de Pessoas.
PORTARIA N 1784/2015-DAF/CGP,DE 24.06.2015
A Coordenadora de Gesto de Pessoas, em exerccio, do
Departamento de Trnsito do Estado do Par - detran/pa, usando
das atribuies que lhe foram delegadas, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 81, da Lei 5.810/94, de
24.01.1994, e ainda a apresentao do Laudo Mdico n.
168947A/1, de 22.06.2015,
R E S O L V E:
CONCEDER servidora TAYANA CHERMONT KLAUTAU, Assistente
de Trnsito, matrcula 57197326/1, lotada na Corregedoria deste
Departamento, sessenta (60) dias Licena para Tratamento de
Sade, no perodo de 08.06.2015 a 06.08.2015.
NAZAR DE FTIMA MATOS OLIVEIRA
Coordenadora de Gesto de Pessoas.
PORTARIA N 1783/2015-DAF/CGP,DE 24.06.2015
A Coordenadora de Gesto de Pessoas, do Departamento de
Trnsito do Estado do Par - detran/pa, usando das atribuies
que lhe foram delegadas atravs da Portaria 118/2011-DG/
CDRH e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 81, da Lei 5.810/94, de
24.01.1994, e ainda a apresentao do Laudo Mdico n.
168781A/1 de 17.06.2015.
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor ANTNIO PAULO FERNANDES DA SILVA,
Motorista, matrcula 3194485/1, lotado na Gerncia de Exames
Tericos e Prticos, vinte e trs (23) dias Licena para Tratamento
de Sade, no perodo de 01.06.2015 23.06.2015.
NAZAR DE FTIMA MATOS OLIVEIRA
Coordenadora de Gesto de Pessoas.
PORTARIA N 1780/2015-DAF/CGP,DE 23.06.2015
A Coordenadora de Gesto de Pessoas do Departamento de
Trnsito do Estado do Par - detran/pa, usando das atribuies
que lhe foram delegadas atravs da Portaria 118/2011-DG/
CDRH;
EXERCICIO
13.11.2013/2014
23.03.2014/2015
11.11.2013/2014
01.08.2012/2013
02.05.0014/2015
02.05.2013/2014
29.01.2013/2014
02.06.2014/2015
03.05.2014/2015
18.05.2014/2015
01.04.2013/2014
12.11.2013/2014
01.09.2012/2013
01.11.2013/2014
01.07.2014/2015
26.05.2013/2014
23.08.2013/2014
05.08.2013/2014
07.06.2014/2015
CONCESSAO
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
07.07 a 05.08.2015
01. a 30.07.2015
02 a 31.07.2015
20.07 a 18.08.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08 .2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
20.07 a 18.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
LOTAO
Tucurui
capanema
Itaituba
Maraba
abaetetuba
vigia
XINGUARA
Capanema
braganca
Rondon
redenao
castanhal
Parauapebas
ananindeua
Santarem
Santaem
abaetetuba
Castanhal
Itaituba
01.11.2013/2014
07.07.2014/2015
02.02.2014/2015
15.09.2013/2014
16.09.2013/2014
28.07.2013/2014
01.08.2013/2014
27.06.2014/2015
12.11.2013/2014
01.08.2013/2014
25.03.2014/2015
01.09.2013/2014
03.11.2012/2013
02.05.2014/2015
31.03.2014/2015
23.10.2013/2014
01.11.2013/2014
07.05.2013/2014
05.05.2014/2015
16.06.2014/2015
28.04.2014/2015
11.08.2013/2014
01.02.2014/2015
13.06 2013/2014
22.04.2014/2015
01.05.2014/2015
05.05.2014/2015
01.11.2013/2014
19.04.2014/2015
05/05/2014/2015
01.11.2013/2014
04.08.2013/2014
22.09.2013/2014
01.02.2014/2015
20.06.2014/2015
28.07.2013/2014
17.02.2014/2015
28.07.2013/2014
11.05.2014/2015
09.04.2014/2015
01.02.2013/2014
26.09.2013/2014
03.03.2013/2014
29.09.2012/2013
16.07.2014/2015
29.09.2013/2014
09.05.2014/2015
23.06.2014/2015
18.02.2014/2015
01.12.2012/2013
28.04.2014/2015
31.07.2013/2014
10.02.2014/2015
01.03.2014/2015
22.07.2013/2014
01. a 30.07.2015
13.07 a 11.08.2015
07.07 a 05.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
10.07 a 08.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
07.07 a 05.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
04.07 a 02.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
16.07 a 14.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
15.07 a 13.08.2015
01. a 30.07.2015
02. a 31.07.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
Maraba
Soure
abaetetuba
breves
vigia
Maraba
Itaituba
Xinguara
Paragominas
Paragominas
ananindeua
Itaituba
Parauapebas
Santarem
alenquer
uruara
Santarem
Maraba
Itaituba
Santarem
Santarem
Maraba
Sta izabel
ananindeua
Itaituba
capanema
braganca
cana
tucurui
Castanhal
ananindeua
altamira
breves
abaetetuba
capanema
Conc.araguaia
Salinas
Tucurui
Altamira
Itaituba
abaetetuba
Santarem
Sta izabel
Santare,
Obidos
xinguara
Santarem
Castanhal
Santarem
Maraba
barcarena
abaetetuba
Sant. Araguaia
Castanhal
almerim
EXERCICIO
01.06.2013/2014
02.05.2014/2015
19.08.2013/2014
18.07.2014/2015
03.01.2014/2015
26.05.2014/2015
05.07.2013/2014
04.08.2013/2014
02.05.2014/2015
16.03.2014/2015
13.06.2014/2015
04.08.2013/2014
01.02.2014/2015
01/02/2014/2015
23.04.2014/2015
01.02.2014/2015
01.02.2014/2015
30.04.2014/2015
18.02.2013/2014
29.07.2013/2014
21.07.2014/2015
10.05.2014/2015
02.07.2013/2014
05.05.2013/2014
CONCESSAO
15.07 a 13.08.2015
06.07 a 04.08.2015
02. a 31.07.2015
20.07 a 18.08.2015
20.07 a 18.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
13.07 a 11.08.2015
02. a 31.07.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
21.07 a 19.08.2015
06.07 a 04.08.2015
20.07 a 18.08.2015
15.07 a 13.08.2015
LOTAO
Dti/cds
Dhcrv/gpav
Crv/garv
gpav
projur
cet
cim
gviv
Gamm
cgp
Cl/gp
Coft/gprvc
chc
gviv
Dti/cds
cnp
gdp
Cgof/gef
garv
getp
cnso
Cl/gtran
Coft/gprv
Cncir
07.07 a 05.08.2015
13.07 a 11.08.2015
07.07 a 05.08.2015
06.07 a 04.08.2015
13.07 a 11.08.2015
15.07 a 13.08.2015
15.07 a 13.08.2015
01 a 30.07.2015
06.07a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
20.07 a 18.08.2015
06.07 a 04.08.2015
15.07 a 13.08.2015
27.07 a 25.08.2015
01. a 30.07.2015
15.07 a 13.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
16.07 a 14.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
17.07 a 15.08.2015
01. a 30.07.2015
06 07 a 04.08.2015
20.07 a 18.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
renavam
clgp
cncir
gbas
Cl/gcom
crv
gtran
goftc
leilo
gdp
goftc
Cncir
cpl
crv
Dti/cds
goseng
getp
gpav
Cl/gp
ced
ciop
cim
dhcrv
Getp
dhcrv
Dti/cst
cnp
gcdhc
jari
Cgof/gef
Dti/cds
07.07 a 05.08.2015
13.07 a 11.08.2015
dti
gbas
13.07 a 11.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
13.07 a 11.08.2015
06.07 a 04.08.2014
02. a 31.07.2015
01. a 30.07.2015
02. a 31.07.2015
15.07 a 13.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
16.07 a 14.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
13.07 a 11.08.2015
17.07 a 15.08.2015
06.07 a 05.08.2015
01. a 30.07.2015
21.07 a 19.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
09.07 a 07.08.2015
13.07 a 11.08.2015
02. a 31.07.2015
06.07 a 04.08.2015
17.07 a 15.08.2015
20.07 a 18.08.2015
13.07 a 11.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
10.07 a 08.08.2015
10.07 a 08.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
20.07 a 18.08.2015
01. a 30.07.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
02. a 31.07.2015
01. a 30.07.2015
02.07a 31.07.2015
01. a 30.07.2015
13.07 a 11.08.2015
01.07 a 30.07.2015
projur
gabinete
Cl/gtran
corregedoria
gpa
projur
ced
leilo
gbas
Daf/cim
Cgp/grmp
gviv
garv
chc
Dti/cds
chc
leilo
Dti/cds
getp
cncir
Dti/cst
dti
goftc
gprv
gviv
garv
leilao
dto
Cgof/gcc
gamm
goftc
cnp
leilao
cncir
gbas
corregedoria
gpav
leilo
goftc
cim
cim
cim
goftc
Corregedoria
renainf
Disp c/nus
C/ nus
Dti/cst
Dti/cds
goftc
crv
goftc
02. a 31.07.2015
13.07 a 11.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
01 a 30.07.2015
cim
cnp
garv
chc
projur
19.05.2014/2015
17.06.2014/2015
02.06.2014/2015
18.02.2014/2015
01.08.2013/2014
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
10.07 a 08.08.2015
01. a 30.07.2015
02. a 31.07.2015
23.07 a 21.08.2015
20.07 a 18.08.2015
01. a 30.07.2015
27.07 a 25.08.2015
13.07 a 11.08.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
20.07 a 18.08.2015
01. a 30.07.2015
03.07 a 01.08.2015
06.07 a 04.08.2015
13.07 a 11.08.2015
01. a 30.07.2015
23.07 a 21.08.2015
01. a 30.07.2015
13.07 a 11.08.2015
21.07a 19.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
13.07 a 11.08.2015
01. a 30.07.2015
07.07 a 05.08.2015
Daf/cgp
Cncir
goftc
garv
gcdrv
gpa
projur
corregedoria
cnp
gviv
projur
dti
goftc
projur
goftc
Goftc
Cl/gtran
Gamm
goftc
chc
gprvc
Cl/gp
goftc
cet
gonseg
gonseg
getp
renach
01. a 30.07.2015
20.07 a 18.08.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
03.07 a 01.08.2015
20.07 a 18.08.2015
06.07 a 04.08.2015
02. a 31.07.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
20.07 a 18.08.2015
06.07a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
06.07 a 04.08.2015
18.07 a 16.08.2015
02. a 31.07.2015
21.07 a 19.08.2015
20.07 a 18.08.2015
15 07 a 13.08.2015
13.07 a 11.08.2015
01. a 30.07.2015
01. a 30.07.2015
13.07 a 11.08.2015
16.07 a 14.08.2015
01. a 30.07.2015
13.07 a 11.08.2015
02..a 31.07.2015
06.07 a 04.08.2015
01. a 30.07.2015
20.07 a 18.08.2015
16.07 a 14.08.2015
projur
gviv
Cl/gtran
Dti/cds
cet
goftc
Dti/cst
Dhcrv/crv
gbas
projur
Cnp
Cgof/gc
gb
coft
cncir
goftc
coft
cnso
coft
projur
dhcrv
goftc
Dti/cds
dhcrv
gviv
Cgof/gc
renach
Dto/ced
garv
gabinete
dto
cet
Cargo
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
CPF
829.612.802-06
587.461.372-20
489.426.502-87
649.913.692-15
839.563.952-04
263.217.932-72
674.827.592-04
matricula
57232111 /1
57200229 /1
57212965 /2
57176007 /3
57214957 /1
57201705 /1
57198274 /1
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
715.329.512-72
468.400.602-68
295.095.212-72
593.903.872-72
673.715.582-00
57200460 /1
5638704 /1
57192440 /2
57210661 /2
57198260 /1
Cargo
Aux.operac.transito
Aux.operc.transito
motorista
CPF
674.520.782-68
180.409.182-00
591.742.502-72
matricula
80845491 /1
57196682 /1
57189945 /1
Cargo
ag.fisc.transito
CPF
959.068.863-20
matricula
57201378 /1
Cargo
Aux. Operac.transito
ag.fisc.transito
ag.fisc.transito
Assist. transito
vistoriador
CPF
863.268.802-20
573.935.402-15
689.011.002-15
777.163.452-49
761.921.212-49
matricula
57195652 /1
57232978 /1
57205216 /1
55588504/1
57197178 /2
Tec.informtica
430.035.082-53
57200281 /1
gerente
072.649.922-68
5894274
Cargo
CPF
motorista
695.414.932-20
A s s i s t . 728.373.812-68
transito
matricula
57175909 /1
080845424/1
Cargo
gerente
secretria
Aux. tecnico
asa
Aux.operac.transito
Aux.operc.transito
motorista
CPF
486.828.962-49
766.956.202-10
480.891.762-91
032.851.972-34
589.766.632-68
237.468.822-49
094.845.742-20
matricula
5493676 /1
5900646 /1
57175602 /1
3264831 /1
57198714 /1
57195022 /2
55590040 /2
Protocolo 844241
OUTRAS MATRIAS
.
SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
N 135/2015
N PROCESSO: 2015/134723
VALOR: R$ 8.000,00
Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
OBJETO: Pagamento em favor da Banda PANKADO DO FORRO,
por sua apresentao na Programao Folclore Junino 2015, no
ms de junho/2015, no municpio de Igarap-A/Pa.
Ordenador: Dina Maria Csar de Oliveira
----------------------------------------------------------------
Convnio: 015
Exerccio: 2015
Processo n 2015/122028
Objeto: Repasse de recursos financeiros, a ttulo CONTRIBUIO,
como forma de apoio visando realizao do Projeto Cultural
32 Festival Folclrico de Belm.
Dotao Oramentria: 46202.13.392.1366-6523, fonte de
recurso: 0101, elemento de despesa: 335041.
Valor repasse: R$ 20.000,00
Valor contrapartida: R$ 2.000,00
Valor total do Convnio: R$ 22.000,00
Vigncia: 20/06/2015 at 27/06/2015
Concedente: Fundao Cultural do Estado do Par - FCP, CNPJ
14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, n 650, bairro
Nazar, CEP 66.035-340, Belm/PA.
Convenente: IRMANDADE RECREATIVA DE SO SEBASTIO,
com sede na cidade de Belm/PA, na Rua do Tamoios,
n695, Bairro de Jurunas, CEP 66.025-540, inscrita no
CNPJ/MF sob o n 34.599.340/0001-00. Representante
Legal, o Sr. Reginaldo Barros Lopes, portador da cdula
de Identidade N 5528131 SSP/PA.
Data da Assinatura: 19/06/2015
Ordenador: DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA.
Protocolo 843948
DESIGNAR SERVIDOR
.
ADMISSO DE SERVIDOR
.
CARGO
Assessor
CDIGO/PADRO
GEP-DAS.012.2
Contrato: 03
Exerccio: 2015
Processo N: 2015/84574
Classificao do Objeto: Servio.
Objeto: Contrato de prestao de servio de tecnologia e
informao e comunicao - TIC, conforme Proposta Comercial
n 035/2015.
Dotao Oramentria: 46202.13.126.1377-6719, fonte de
recurso: 0101, elemento de despesa: 339139.
Valor Total Estimado: R$ 204.484,08.
Valor Mensal Estimado: R$ 17.040,34.
Dispensa de Licitao.
Data da Assinatura: 01/06/2015.
Vigncia: 01/06/2015 01/06/2016.
Contratante: Fundao Cultural do Estado do Par, CNPJ
14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, n 650, bairro
Nazar, CEP 66.035-340, Belm/PA.
Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO DO ESTADO DO PAR - PRODEPA, empresa
estabelecida nesta capital, Rod: Augusto Montenegro Bairro:
Icoaraci, Km 10 - Centro Administrativo do Estado, CEP: 66.820000, Belm-PA, inscrita no CNPJ/MF sob n 05.059.613/000118. Representada pelo Sr. Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires, CPF:
166.769.802-82.
Ordenador: DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA.
Protocolo 843946
Protocolo 844347
CONVNIO
.
PUBLICAO DE CONVNIO
PUBLICAO DE CONVNIO
Convnio: 038
Exerccio: 2013
Processo n 2013/521010
Objeto: Repasse de recursos financeiros, a ttulo contribuio,
como forma de apoio visando realizao do Projeto 34
Festival do Caranguejo.
Dotao Oramentria: 400091 46202 13392136665230000
010100000033404100 460202 0622016523 Contribuio do
oramento relativo ao exerccio de 2013 empenhado sob o n
2013 NE 02677.
Valor repasse: R$ 50.000,00
Valor contrapartida: R$ 2.500,00
Valor total do Convnio: R$ 52.500,00
Vigncia: 13/12/2013 at 13/01/2014
Concedente: Fundao Cultural do Estado do Par - FCP, CNPJ
14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, n 650, bairro
Nazar, CEP 66.035-340, Belm/PA.
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SO CAETANO DE
ODIVELAS, com sede na cidade de So Caetano de Odivelas/PA,
na Av. Floriano Peixoto, n01, CEP 68.775-000, inscrita no CNPJ/
MF sob o n 05.351.614/0001-31. Representante Legal, Prefeito
Mauro Rodrigues Chagas, portador do CPF N 133.586.502-00.
Data da Assinatura: 13/12/2013
Ordenador: CARLOS NILSON BATISTA CHAVES.
Protocolo 844402
TERMO ADITIVO A CONVNIO
.
Termo aditivo: 3
Convnio: 02
Exerccio:2014
Processo n: 2014/284905
Objeto: Prorrogao do prazo estipulado no convnio originrio
n 002/2014,firmado entre esta Fundao Cultural do Estado do
Par e a ASSOCIAO MUSICAL DA AMAZNIA - AMA, por mais
03 (trs) meses a contar de 18 de junho de 2015.
Justificativa do Convnio: Em virtude do repasse do recurso
financeiro por conta da Concedente no ter ocorrido em tempo
hbil para a concluso de todas as etapas do projeto cultural.
Concedente: Fundao Cultural do Estado do Par, CNPJ
14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, n 650, bairro
Nazar, CEP 66.035-340, Belm/PA.
Convenente: Associao Musical da Amaznia-AMA, CNPJ
09.188.917/0001-36, situada no Conjunto Panorama XXI, QD
14, casa 08, Belm-PA, CEP 66.640-055
Data de Assinatura: 18/06/2015
Ordenador: DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
Protocolo 844453
..
OUTRAS MATRIAS
.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
N 134/2015
N PROCESSO: 2015/187184
VALOR: R$ 10.000,00
Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
OBJETO: Pagamento em favor da Banda BOM DE FARRA, por sua
apresentao na Programao 22 Festival Folclrico, no dia
26/06/2015, no municpio de Tracuateua/Pa.
Ordenador: Dina Maria Csar de Oliveira
----------------------------------------------------------------
APOSTILA
Fica retificado nesta, o perodo de Afastamento para Estudo
em Interesse desta Fundao em relao servidora FLAVIA
CATARINA LIMA DA CUNHA DE FREITAS, Tec. em Gesto
Cultural/Artes Plsticas, para cursar Mestrado Acadmico em
Ciencia dela Educacion, na Universidad Autnoma de Asuncin
de 18/02/2015 a 31/08/2015 para 18/02/2015 a 31/08/2016,
em 23/06/2015
D-SE CINCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
Presidente da Fundao Cultural do Estado do Par/FCP
Protocolo 844337
.
.
DISPENSA DE LICITAO
.
DISPENSA: 006/2015
DATA DA ASSINATURA: 15.06.2015
VALOR: R$ 6.935,00
OBJETO: A CONTRATAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO
PARA A AQUISIO DE SINALIZAO VISUAL PARA O INSTITUTO
ESTADUAL CARLOS GOMES.
FUNDAMENTO LEGAL: COM BASE NO ART.24,II, DA LEI
N 8.666/93.
ORAMENTO:
PROGRAMA DE TRABALHO: 47201133631349
NATUREZA DA DESPESA: 339039
AO/ATIVIDADE:6603
FONTE DO RECURSO: 0261
ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL
CONTRATANTE: FUNDAO CARLOS GOMES
CONTRATADO:MANOEL DE JESUS BARATA LOPES - 002.613.272-91
ENDEREO:RUA 28 DE SETEMBRO,970, BELM-PA
CEP: 66053-355
ORDENADOR: PAULO JOS CAMPOS DE MELO
Protocolo 844336
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAO
.
.
.
FUNDAO PARAENSE
DE RADIODIFUSO
.
.
DIRIA
.
.
.
SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAO
.
.
.
.
ADMISSO DE SERVIDOR
.
ADMISSO DE SERVIDOR
rgao: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Modalidade de Admisso: Temporrio
Ato: CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nome do Servidor: JOS MARIA COSME SILVA DA CRUZ
Cargo do Servidor : PROFESSOR
Data de Admisso: 16/06/2015
Trmino Vnculo: 15/06/2016
Observao : CONTRATO n 1404/2015-AVEIRO
ADMISSO DE SERVIDOR
rgao: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Modalidade de Admisso: Temporrio
Ato: CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nome do Servidor: JSSICA DE SOUSA MORAES
Cargo do Servidor : PROFESSOR
Data de Admisso: 24/06/2015
Trmino Vnculo: 23/06/2016
Observao : CONTRATO n 1405/2015-BELM
ADMISSO DE SERVIDOR
rgao: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Modalidade de Admisso: Temporrio
Ato: CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nome do Servidor: TUPAC AMARU SANTANA DA SILVA
Cargo do Servidor : PROFESSOR LP (PROJETO MUNDIAR)
Data de Admisso: 25/06/2015
Trmino Vnculo: 24/06/2016
Observao : CONTRATO n 1406/2015-BENEVIDES
ADMISSO DE SERVIDOR
rgao: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Modalidade de Admisso: Temporrio
Ato: CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nome do Servidor: RAZA MILENA DAVID ARAJO
.
.
CONCESSAO: 29 DIAS
Nome: HELEN CRISTINA GARCIA PIOVEZAN
Periodo: 23/04/15 A 21/05/15
Matricula: 5783577/1 Cargo:PROF.
Lot:EE. CASTELO BRANCO/ PARAGOMINAS
Laudo Medico n: 167234A/1
CONCESSAO: 90 DIAS
Nome: GLAUCO RIVELINO FERREIRA DE ARAUJO
Periodo: 12/04/15 A 10/07/15
Matricula: 5354889/1 Cargo: PROF.
Lot:EE. CELSO MALCHER/ BELEM
Laudo Medico n: 167551A/1
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: FRANCISCA VALERIA NERI DA ROCHA
Periodo: 03/05/15 A 01/07/15
Matricula: 5569630/3 Cargo:PROF.
Lot: INST. MARIA DE MATTIAS/ ALTAMIRA
Laudo Medico n: 167023A/1
CONCESSAO: 23 DIAS
Nome: FLAVIO JOSE PIMENTEL PENNA
Periodo: 07/05/15 A 29/05/15
Matricula: 3252248/2 Cargo: ASSIST. ADMINIST.
Lot: DIR. ASSISTENCIA AO ESTUDANTE/ BELEM
Laudo Medico n: 167391A/1
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: EDITH NAZARE SILVA GARCIA
Periodo: 17/04/15 A 15/06/15
Matricula: 5254396/1 Cargo: PROF.
Lot:EE. PLACIDIA CARDOSO/ BELEM
Laudo Medico n: 167105A/1
CONCESSAO: 90 DIAS
Nome: EVALDO JOSE FERREIRA RIBEIRO
Periodo: 29/04/15 A 27/07/15
Matricula: 5051924/1 Cargo: PROF.
Lot: DEPT. EDUC. DE ATIV. FISICAS/ BELEM
Laudo Medico n: 167081A/1
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: EDICELIA DE SOUSA MODESTO
Periodo: 04/04/15 A 02/06/15
Matricula: 6316239/2 Cargo:PROF.
Lot:EE. PRESIDENTE COSTA E SILVA/ BELEM
Laudo Medico n: 166936A/1
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: EULLER ADRIANO QUEIROZ LIMA
Periodo: 06/05/15 A 04/07/15
Matricula: 57232079/1 Cargo: TEC. GESTAO PUBLICA
Lot: DEPT. ORCAMENTARIO E FINANCEIRO/ BELEM
Laudo Medico n: 167207A/1
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: ELIANA DE LIMA MONTEIRO
Periodo: 13/05/15 A 11/07/15
Matricula: 456926/1 Cargo: PROF.
Lot:EE. RAYMUNDO M. VIANNA/ BELEM
Laudo Medico n: 167512A/1
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: ELIANEIDE BEZERRA PESSANHA
Periodo: 02/05/15 A 30/06/15
Matricula: 5861055/2 Cargo: PROF.
Lot:EE. RAIMUNDO S. SOUZA/PARAGOMINAS
Laudo Medico n: 167012A/1
CONCESSAO: 90 DIAS
Nome: EDNEIZE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA
Periodo: 11/05/15 A 08/08/15
Matricula: 5553423/1 Cargo: ESPEC. EDUC.
Lot:EE. CARLOS GUIMARAES/BELEM
Laudo Medico n: 167340A/1
CONCESSAO: 24 DIAS
Matricula: 57174234/2
Cargo: PROF.
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: DARCILENE CORREA DA SILVA
Periodo: 01/04/15 A 30/05/15
Matricula: 5299055/3 Cargo: ESPEC. EDUC.
Lot:EE. MAROJA NETO/ SAO DOMINGOS DO CAPIM
Laudo Medico n: 166897A/1
CONCESSAO: 90 DIAS
Nome: DACINARA RODRIGUES DA SILVA
Periodo: 12/05/15 A 09/08/15
Matricula: 448389/4 Cargo: PROF.
Lot:EE. PEDRO CARNEIRO/ ANANINDEUA
Laudo Medico n: 166987A/2
CONCESSAO: 16 DIAS
Nome: CONCEICAO MARIA DIAS CRUZ
Periodo: 07/04/15 A 22/04/15
Matricula: 662402/1 Cargo: SERVENTE
Lot:EE. EMILIANA S. FERREIRA/ BELEM
Laudo Medico n: 166646A/1
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: CRISTIANO AUGUSTO FAYAL NUNES
Periodo: 01/05/15 A 29/06/15
Matricula: 57216724/1 Cargo:PROF.
Lot:EE. SANTO AFONSO/ BELEM
Laudo Medico n: 167028A/1
CONCESSAO: 45 DIAS
Nome: CRISTINA DOS SANTOS DIAS
Periodo: 12/04/15 A 26/05/15
Matricula: 5500516/2 Cargo: PROF.
Lot:EE. ROMULO MAIORANA/ ANANINDEUA
Laudo Medico n: 166515A/1
CONCESSAO: 30 DIAS
Nome: ADAILTON GEMAQUE GOMES
Periodo: 10/04/15 A 09/05/15
Matricula: 5759277/2 Cargo: PROF.
Lot:EE. DELGADO LEAO/CACHOEIRA DO ARARI
Laudo Medico n: 166671A/1
CONCESSAO: 30 DIAS
Nome: ANA MARIA ALVES RIBEIRO
Periodo: 22/04/15 A 21/05/15
Matricula: 54197646/1 Cargo: PROF.
Lot:EE. JOSE ALVES MAIA/ BELEM
Laudo Medico n: 167048A/1
CONCESSAO: 120 DIAS
Nome: ALBERTINA CARMO DE OLIVEIRA
Periodo: 28/04/15 A 25/08/15
Matricula: 730106/1 Cargo: DIRETOR
Lot:EE. NOSSA SRA. DA CONCEICAO/ BELEM
Laudo Medico n: 167008A/1
CONCESSAO: 30 DIAS
Nome: ALAN MARCUS DE JESUS ATAIDE GONCALVES
Periodo: 19/04/15 A 18/05/15
Matricula: 54193622/1 Cargo: PROF.
Lot:EE. LUCIANO CALDERARA/ VISEU
Laudo Medico n: 166967A/1
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: CIRLEI IEDA SOUZA DOMINGUES
Periodo: 28/04/15 A 26/06/15
Matricula: 6013317/1 Cargo: SERVENTE
Lot: DEPT. ASSISTENCIA AO ESTUDANTE/ BELEM
Laudo Medico n: 166915A/1
CONCESSAO: 19 DIAS
Nome: CLAUDIA RAFAELE SANTOS DOS SANTOS
Periodo: 11/04/15 A 29/04/15
Matricula: 57220031/1 Cargo: PROF.
Lot:EE. BENEDITO C. P. COSTA/ ANANINDEUA
Laudo Medico n: 166978A/1
CONCESSAO: 36 DIAS
Nome: CRISTIANE ALVES DA SILVA
Periodo: 26/04/15 A 31/05/15
Matricula: 57208317/1 Cargo: ESPEC. EDUC.
Lot:EE. ALDEBARO C. MACEDO/BELEM
Laudo Medico n: 166929A/1
CONCESSAO: 60 DIAS
Nome: BIANCA MONTEIRO MOURA
Periodo: 21/03/15 A 19/05/15
Matricula: 5802393/2 Cargo: PROF.
Lot:EE. ROMULO MAIORANA/ ANANINDEUA
Laudo Medico n: 166807A/1
CONCESSAO: 22 DIAS
Nome: ALDEISA CAMPOS MONTEIRO SPINELLI
Periodo: 09/04/15 A 30/04/15
Matricula: 5216184/2 Cargo: PROF.
Lot: DEPART. EDUC. ATIVIDADES FISICAS/ BELEM
Laudo Medico n: 166797A/1
CONCESSAO: 19 DIAS
Nome: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Periodo: 03/04/15 A 21/04/15
Matricula: 6017355/1 Cargo: VIGIA.
Lot:EE. MARTA DA CONCEICAO/ ICOARACI
Laudo Medico n: 166919A/1
ERRATA
.
CONTRATO
.
CONTRATO: 038
EXERCCIO: 2015
Objeto do Contrato:Reforma geral e ampliao da EEEM. Eduardo
Angelim, localizado na Trav. Curu-Una, s/n, no municpio de
Aveiro/Pa.
Concorrncia Pblica: 006/2015 - NLIC/SEDUC
Valor Total: R$ 2.722.353,33
Dotao Oramentria:
Fonte: 0102 . Produto: 1207. Funcional Programtica:
16101.12.362.1349. Projeto/Atividade: 6715 . Natureza da
Despesa: 4490.51.
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educao. CNPJ.
05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro Km 10, s/n, Cep.: 66,820-000, Distrito de Icoaraci - Belm/Pa.
Telefone: 9132015113
Contratada: PORTO CONSTRUES LTDA - EPP . CNPJ.
07.087.243/0001-58, com sede na Av. Joaquim Frazo de
Arajo, 209 -Cep.: 68997-000 - Bairro Central - Amap/AP.
Foro: Belm/Pa.
Data de Assinatura: 18/06/2015
Vigncia: 18/06/2015 at 17/06/2016
Ordenador: Marila Ferreira Sanches/ Secretria Adjunta de
Planejamento e Gesto.
Protocolo 844386
.
.
TERMO ADITIVO: 5
Objeto do Contrato: Locao do Imvel para funcionamento
ERC. Instituto Jos Anchieta - Bragana/Pa.
Objeto do Termo Aditivo: Alterar do valor mensal, reajustado pelo
IPCA, dotao oramentria, bem como prorrogar a vigncia.
Valor Mensal: R$: 6.102,56
Contrato: 019
Exerccio: 2009
Dispensa de Licitao: 095/2008-NLIC/SEDUC
Dotao Oramentria: Fonte: 0104. Funcional Programtica:
16.101.12.361.1349 Proj./Atividade: 4963. Natureza de
Despesa: 339039.
Locatria: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO- SEDUC
CNPJ: 05054937/0001-63
Endereo: Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 10, Bairro:
Icoaraci, Belm/Pa
Cep: 66630-505
.
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TERMO DE HOMOLOGAO
.
.
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SUPRIMENTO DE FUNDO
.
.
.
DIRIA
.
CPF: 31908101253
.
.
DESIGNAR
PORTARIA N.: 7781/2015 DE 19/06/2015
Designar ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, Matrcula n
57208896/1, Espec. em Educao, para exercer, at ulterior
deliberao, a funo de Secretrio (GED-1) da 12 URE/
Itaituba, a partir de 01/04/2015.
PORTARIA N.: 7782/2015 DE 19/06/2015
Designar ALESSANDRA PEREIRA DE SOUSA, Matrcula n
5913010/1, Assist. Administrativo, para responder interinamente
pela funo de Secretria (GED-1) da EEEM. Dr. Romildo Veloso e
Silva/Ourilandia do Norte, a partir de 19/06/2015.
PORTARIA N.: 7766/2015 DE 19/06/2015
Designar GIVANILDO BATISTA DE SOUZA, Matrcula n
57233987/1, Espec. em Educao, para responder interinamente
pela funo de Diretor I (GED-3) da EEEFM. Cel. Aluizio Ferreira/
Bragana, a partir de 19/06/2015.
PORTARIA N.:7753/2015 DE 19/06/2015
Designar LINDIANA DOS SANTOS BARROS, Matrcula n
5401313/1, Professor,
para responder interinamente pela
funo de Vice-Diretor (GED-2) EEEM. da Papa Paulo VI/Novo
Repartimento, a partir de 19/06/2015.
PORTARIA N.:7765/2015 DE 19/06/2015
Designar CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO,
Matrcula n 5901644/1, Espec. em Educao, para responder
interinamente pela a funo de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM.
Marechal Cordeiro de Farias/Belm, a partir de 19/06/2015.
PORTARIA N.:7764/2015 DE 19/06/2015
Designar LUZIETE DA CONCEIO BELM ANDRADE NORONHA,
Matrcula n 5899542/1, Espec. em Educao, para responder
interinamente pela funo de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM.
Novo Horizonte/Ananindeua, a partir de 19/06/2015.
PORTARIA N.:7754/2015 DE 19/06/2015
Designar HUMBERTO ALVES NOGUEIRA, Matrcula n 5737087/2,
Professor,
para responder interinamente pela funo de
Diretor II (GED-3.1) da EEEFM. Prof. M Araujo de Figueiredo/
Ananindeua, a partir de 01/04/2015.
PORTARIA N.:7755/2015 DE 19/06/2015
Designar ANDREZA ELAINE SILVA SILVA, Matrcula n
57209445/1, Espec. em Educao, para responder interinamente
pela funo de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM. Prof. M Araujo
de Figueiredo/Ananindeua, a partir de 01/04/2015.
PORTARIA N.:7756/2015 DE 19/06/2015
Designar MIRIAM MORAES RIBEIRO AGUIAR, Matrcula n
5370639/3, Espec. em Educao, para responder interinamente
pela funo de Vice-Diretor (GED-2) da EEEF. Nair Zahluth/
Ananindeua, a partir de 19/06/2015.
PORTARIA N.:7747/2015 DE 19/06/2015
Designar JOO ALBERTO CORREA SOARES, Matrcula n
57220001/1, Professor, para exercer a funo de Diretor I (GED3) da EEETEPA. Prof. Francisco das Chagas Azevedo(Cacau)/
Belm, pelo perodo de 03 anos, a contar da data publicao
desta Portaria.
PORTARIA N.:7750/2015 DE 19/06/2015
Designar ARACI ESTER ELIAS DOS REIS, Matrcula n
5901837/1, Espec. em Educao, para exercer a funo de
Vice-Diretor (GED-2) da EEETEPA. Prof. Francisco das Chagas
Azevedo(Cacau)/Belm, pelo perodo de 03 anos, a contar da
data publicao desta Portaria.
PORTARIA N.:7749/2015 DE 19/06/2015
Designar CIRLENE DA SILVA MENDES, Matrcula n 5861128/2,
Espec. em Educao, para exercer a funo de Vice-Diretor (GED2) da EEETEPA. Prof. Francisco das Chagas Azevedo(Cacau)/
Belm, pelo perodo de 03 anos, a contar da data publicao
desta Portaria.
DISPENSA DE FUNO
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
GIVANILDO
BATISTA
DE
SOUZA,
Matrcula
funo de Vide-Diretor
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
5913464/1
DAYSE NASCIMENTO
DO VALE
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
5619882/2
SIMONE DO SOCORRO
RAMOS NEVES
2014
01/07/2015 A
14/08/2015
57225709/2
WALDIZE MOTA DE
ANDRADE
2015
03/08/2015 A
16/09/201
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
5514355/2
SIMONNE PINHEIRO
SIQUEIRA DINIZ
2015
01/07/2015 A
14/08/2015
5912881/1
MARCELLY DANIELLY DO
NASCIMENTO VIEIRA
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
5571316/1
MARIA AMELIA DA
COSTA BARBOSA
2015
01/07/2015 A
14/08/2015
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
57212143/1
MARCELO AMARAL DA
SILVA
2015
03/08/2015 A
01/09/2015
388840/1
FRANCISCO DA
CONCEICAO SANTOS
SILVA
2015
03/08/2015 A
01/09/2015
RAIMUNDO
RODRIGUES CANELAS
2015
465860/1
03/08/2015 A
01/09/2015
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
57213940/1
MARCOS SIMAO
RAMOS
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
57211237/1
SIMONE COELHO
SAGICA
2015
03/08/2015 A
01/09/2015
57216148/1
JACQUELINE SILVA
ROSARIO
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
443727/1
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
SERVIDOR (A)
FRANCISCO NONATO
DE ALMEIDA LIMA
GILCELIA PEREIRA
DA SILVEIRA DOS
SANTOS
REGINA DO ROSARIO
SANTOS PINHEIRO
EXERCICIO
2015
PERODO
03/08/2015 A
01/09/2015
2014
03/08/2015 A
16/09/2015
2015
03/08/2015 A
16/09/2015
SERVIDOR (A)
5902607/1
GISELY NASCIMENTO
DA SILVA
EXERCICIO
PERODO
2014
03/08/2015 A
01/09/2015
5912916/1
SIMONE MARCIA
NOGUEIRA
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
5468310/2
GRACIETE DE
OLIVEIRA NAHON
2015
01/07/2015 A
14/08/2015
449067/1
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
57209181/1
FRANCILEIA MARIA
MACIEL FERREIRA
MARTINS
2014
03/08/2015 A
16/09/2015
411230/1
ABENAIO RIBEIRO
DA SILVA
2015
03/08/2015 A
01/09/2015
5901522/1
ANA CLAUDIA DE
OLIVEIRA BRITO
2014
03/08/2015 A
16/09/2015
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
3241718/1
2015
10/08/2015 A
23/09/2015
5899795/1
JOANA SEBASTIANA
PEREIRA FERREIRA
2015
01/07/2015 A
14/08/2015
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
57210699/2
ANTONIO
CARLOS MOREIRA
PAMPLONA
2015
03/08/2015 A
16/09/2015
57208602/1
CLEMILDA PIQUET
LOPES
2014
03/08/2015 A
16/09/2015
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
187828/1
ANGELA MARIA DA
SILVA MAGALHAES
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
57209237/1
KERLY DE CASSIA
RIBEIRO SALES
2014
01/07/2015 A
14/08/2015
6004423/1
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
6010482/1
ECILEA FERREIRA
SERRA
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
57224104/1
MAILSON CARDOSO
PINHEIRO
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
226289/2
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
6008801/1
MARIA MADALENA
SOUZA DOS SANTOS
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
SERVIDOR (A)
EXERCICIO
PERODO
674516/1
MARIA BENEDITA
SILVA OLIVEIRA
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
57208232/1
MARIA DO PILAR
CARNEIRO
2014
01/07/2015 A
14/08/2015
457612/1
MARIA ELIZABETH
CARDOSO DE
FARIAS
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
291145/1
OSMARINA MATOS
DE SOUSA
2015
01/07/2015 A
30/07/2015
SERVIDOR (A)
ANGELA PINTO
GUEDES
ANTONIA NELIS DA
SILVA
EXERCICIO
2015
PERODO
03/08/2015 A
01/09/2015
01/07/2015 A
30/07/2015
2014
Protocolo 844455
.
.
.
.
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO PAR
.
.
.
UF: PA
NMERO: 3700
FONE: (91) 3255-8858
ORDENADOR
NOME: JUAREZ ANTONIO SIMES QUARESMA
Protocolo 844122
.
.
AVISO DE LICITAO
.
.
.
DIRIA
.
CONCESSO DE DIRIAS
PORTARIA N 1832/15 DE 24 DE JUNHO DE 2015
FUND. LEGAL: ART. 145, 1 E ART. N 146 DA LEI N.
5.810, DE 24.01.1994
OBJETIVO: ministrar disciplina pelo PARFOR.
ORIGEM: BELM-PA
DESTINO: IGARAPE-AU-PA
NOME DO SERVIDOR: RUY GUILHERME CASTRO DE ALMEIDA
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
ID. FUNCIONAL: 349461-3
DATA INICIO: 05.07.2015
DATA TRMINO: 10.07.2015
QUANTIDADE: 5 e (cinco e meia)
PORTARIA N 1833/15 DE 24 DE JUNHO DE 2015
FUND. LEGAL: ART. 145, 1 E ART. N 146 DA LEI N.
5.810, DE 24.01.1994
OBJETIVO: ministrar disciplina pelo PARFOR.
ORIGEM: BELM-PA
DESTINO: BARCARENA-PA
NOME DO SERVIDOR: ETHIENE CAVALLERO BARROSO
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO
ID. FUNCIONAL: 5907630-1
DATA INICIO: 11.07.2015
DATA TRMINO: 18.07.2015
QUANTIDADE: 7 e (sete e meia)
PORTARIA N 1834/15 DE 24 DE JUNHO DE 2015
FUND. LEGAL: ART. 145, 1 E ART. N 146 DA LEI N.
5.810, DE 24.01.1994
OBJETIVO: ministrar disciplina pelo PARFOR.
ORIGEM: BELM-PA
DESTINO: CONCEIO DO ARAGUAIA-PA
NOME DO SERVIDOR: RONALDO PIMENTEL RIBEIRO
CARGO: PROFESSOR AUXILIAR
ID. FUNCIONAL: 5055962-2
DATA INICIO: 02.08.2015
DATA TRMINO: 09.08.2015
QUANTIDADE: 7 e (sete e meia)
PORTARIA N 1835/15 DE 24 DE JUNHO DE 2015
FUND. LEGAL: ART. 145, 1 E ART. N 146 DA LEI N.
5.810, DE 24.01.1994
OBJETIVO: ministrar disciplina pelo PARFOR.
ORIGEM: BELM-PA
DESTINO: MOJU-PA
NOME DO SERVIDOR: SMAYK BARBOSA SOUSA
CARGO: PROFESSOR AUXILIAR
ID. FUNCIONAL: 57189067-3
DATA INICIO: 24.07.2015
DATA TRMINO: 01.08.2015
QUANTIDADE: 8 e (oito e meia)
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA
.
.
.
ADMISSO DE SERVIDOR
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORRIO
NMERO DO CONTRATO 16/2015
PARTES: SEASTER E GRACINEIDE DIAS PINHEIRO DE MORAES
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DATA DE ADMISSO: 15/06/2015 VIGNCIA: 15/06/2015
14/06/2016
ORDENADOR RESPONSVEL: HEITOR MARCIO PINHEIRO
SANTOS
Protocolo 844523
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LICENA PRMIO
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ERRATA
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CONTRATO
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SUPRIMENTO DE FUNDO
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DIRIA
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COMPLEMENTAO DE DIARIA
PORTARIA N. 1124/2015 - SEASTER,
EM 18 DE JUNHO DE 2015.
Nome: KAROLLYNE PINHEIRO VASCONCELOS
Cargo: GERENTE
Matricula N 5914894
OUTRAS MATRIAS
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SECRETRIO
DE
ESTADO
DE
ASSISTNCIA
SOCIAL,
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FUNDAO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO PAR
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LICENA PRMIO
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LICENA A PATERNIDADE
PORTARIA N. 560 DE 10 DE JUNHO DE
Documento: Certido de Nascimento
Servidor: ORLANDO MORAES DE SOUZA JUNIOR
Matrcula: 5918558/1
Cargo: MOTORISTA
Perodo: 20.04.2015 A 29.04.2015
LICENA A PATERNIDADE
PORTARIA N. 645 DE 01 DE JUNHO DE
Documento: Certido de Nascimento
Servidor: KILDER PAULO FARIAS PEROTES
Matrcula: 57200381/1
Cargo: MONITOR
Perodo: 22.05.2015 A 31.05.2015
PRORROGAO LICENA SADE
PORTARIA N. 696 DE 11 DE JUNHO DE
Laudo: 168246A/1
Servidor: AUGUSTO CEZAR BENEVIDES FARIAS
Matricula: 54189470/1
Cargo: MONITOR
Perodo: 30.05.2015 A 28.06.2015
PRORROGAO LICENA SADE
PORTARIA N. 697 DE 11 DE JUNHO DE
Laudo: 168310A/1
Servidor: REGINA COELI FERREIRA VIEGAS
Matricula: 5106842/3
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Perodo: 09.06.2015 A 15.06.2015
LICENA SAUDE
2015
2015
2015
2015
LICENA ASSISTENCIA
PORTARIA N. 700 DE 12 DE JUNHO DE 2015
Laudo: 26453A/1
Servidor: DAMIANA FREITAS DO ESPIRITO SANTO
Matricula: 5763746/2
Cargo: MONITOR
Perodo: 08.05.2015 A 06.06.2015
LICENA A NOJO
PORTARIA N. 701 DE 12 DE JUNHO DE 2015.
Laudo: Certido de bito
Servidor: MARIA LUISA JUSTO DOS SANTOS
Matrcula: 57195194/1
Cargo: MONITOR
Dias: 08 (oito)
Perodo: 03.04.2015 a 10.04.2015
LICENA PRMIO
PORTARIA N. 702 DE 12 DE JUNHO DE 2015
Servidor (a): CARLOS AUGUSTO FREITAS FERREIRA
Matricula: 3225810/1
Cargo: VIGIA
Perodo: 01.07.2015 A 30.07.15
Trinio: 2000/2003
Dias: 30 (trinta)
LICENA PRMIO
PORTARIA N. 703 DE 17 DE JUNHO DE 2015
Servidor (a): DAMIANA FREITAS DO ESPIRITO SANTO
Matricula: 5763746/2
Cargo: MONITOR
Perodo: 07.06.2015 A 06.07.15
Trinio: 2007/2010
Dias: 30 (trinta)
LICENA PRMIO
PORTARIA N. 704 DE 17 DE JUNHO DE 2015
Servidor (a): MARLEM CAVALCANTE SEABRA
Matricula: 57174963/1
Cargo: MONITOR
Perodo: 01.07.2015 A 30.07.15
Trinio: 2007/2010
Dias: 30 (trinta)
LICENA PRMIO
PORTARIA N. 705 DE 17 DE JUNHO DE 2015
Servidor (a): NARIZEUDA ALVES CATARINO
Matricula: 3217582/1
Cargo: AUXILIAR TECNICO
Perodo: 15.06.2015 A 14.07.15
Trinio: 1990/1993C
Dias: 30 (trinta)
LICENA PRMIO
PORTARIA N. 706 DE 17 DE JUNHO DE 2015
Servidor (a): REGINA DO SOCORRO CARDIAS PINHEIRO
TRINDADE
Matricula: 5418723/2
Cargo: MONITOR
Perodo: 01.07.2015 A 30.07.15
Trinio: 2011/2014
Dias: 30 (trinta)
LICENA PRMIO
PORTARIA N. 707 DE 17 DE JUNHO DE 2015
Servidor (a): SILVIO RONALDO MARTINS MAIA
Matricula: 3222624/1
Cargo: AGENTE DE SERVIOS COMPLEMENTARES
Perodo: 06.07.2015 A 04.08.15
Trinio: 2002/2005
Dias: 30 (trinta)
LICENA PRMIO
PORTARIA N. 708 DE 17 DE JUNHO DE 2015
Servidor (a): WALDIR SANTANA PINHEIRO DOS SANTOS
Matricula: 3196305/1
Cargo: SERVENTE
Perodo: 01.07.2015 A 30.07.15
Trinio: 1988/1991
Dias: 30 (trinta)
LICENA PRMIO
PORTARIA N. 712 DE 17 DE JUNHO DE 2015
Servidor (a): ISAURA DO SOCORRO SOUZA DA SILVA
Matricula: 5289483/1
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
Perodo: 15.06.2015 A 14.07.15
Trinio: 2006/2009
Dias: 30 (trinta)
LICENA SAUDE
PORTARIA N. 713 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Laudo: 164921A/1
Servidor: CLAUDIA LOPES PINTO
Matricula: 54184357/2
Cargo: MONITOR
Perodo: 26.01.2015 A 27.01.2015
ERRATA
PORTARIA 669 DE 08 DE JUNHO DE 2015
PUBLICADA NO DOE N 32903 DE 11/06/15
ASSUNTO: LICENA PREMIO
Servidor: ELANY CRISTINA MEDEIROS MEIRELES
Onde se l: 05/07/15 a 03/08/15
Leia-se: 02/07/15 a 31/07/15
Ordenador: SIMO PEDRO MARTINS BASTOS
Protocolo 844394
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CONTRATO
Natureza da
Despesa
339030
339030
339030
339030
PROGRAMA DE TRABALHO
EXTRATO DE CONTRATO
N DO CONTRATO: 14/2015-FASEPA
OBJETO: Aquisio de hortifrutigranjeiros, para o perodo de 12
meses, para atender as Unidades operacionais da FASEPA de
Belm, conforme especificaes e definies mnimas constantes
no Termo de Referncia.
Valor global do contrato: R$ 324.548,04 (trezentos e vinte e
quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).
Modalidade de Licitao: Prego Eletrnico n.11/2015-FASEPA/
PA
PARTES: FASEPA e EMPRESA A. DA S. VITAL EIRELI-EPP
(CONDEIXA COMERCIAL LTDA).
Data da assinatura: 25/06/2015.
Vigncia: 25/06/2015 a
24/06/2016.
DOTAO ORAMENTRIA: 08.244.1356.6479/08.243.1356.47
70/08.243.1356.67780000
Elemento de Despesa: 339030
Fonte de recurso: 0101
CNPJ/MF da Contratada: 19.280.786/0001-76
ENDEREO DA CONTRATADA: passagem das flores n.
403(sala B) - Telgrafo - Belm/PA CEP: 66.115-123, telefone
(fax):(91)3244-6366 / 3031-2303, email:condeixa-comercial@
outlook.com
Foro: Belm/PA.
Ordenador Responsvel: SIMO PEDRO MARTINS BASTOS
Presidente-FASEPA.
Protocolo 844073
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AVISO DE LICITAO
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082441356647900000
082431356477000000
082431356677800000
081221297453400000
Fonte DO RECURSO
0101000000
0101000000
0101000000
0101000000
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SUPRIMENTO DE FUNDO
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DIRIA
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..
SECRETARIA DE
ESTADO DE JUSTIA E
DIREITOS HUMANOS
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OUTRAS MATRIAS
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Servidor
Exerccio
57202668/1
Anares
Amlia de
Arajo Leo
Perodo de
Gozo
2014
01/07 a
30/07/2015
Matrcula
Servidor
Exerccio
Perodo de
Gozo
57202668/1
Anares
Amlia de
Arajo Leo
2014
03/07 a
01/08/2015
Leia-se:
Data:
04/07/15
11/07/15
17/07/15
22/07/15
25/07/15
01/08/15
Regional
Lago de Tucuru
Rio Caet
Baixo Tocantins
Tapajs
Baixo Amazonas
Xingu
Protocolo 844204
29/06 a 02/07/2015
DIRIAS-3,5
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMO PEDRO MARTINS BASTOS
.
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Protocolo 844470
SUPERINTENDNCIA DO SISTEMA
PENITENCIRIO DO ESTADO DO PAR
.
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OUTRAS MATRIAS
PORTARIA N 539/2015-CGP/SUSIPE
BELM, 23 DE JUNHO DE 2015.
GUSTAVO HENRIQUE HOLANDA DIAS, Corregedor-Geral
Penitencirio, no uso de suas atribuies legais e
CONSIDERANDO: O disposto pela PORTARIA N 212/2015-CGP/
SUSIPE e a Lei Estadual n 5.810/94-RJU.
CONSIDERANDO: Os autos da Sindicncia Administrativa
Investigativa n 3417/2015-CGP/SUSIPE, que apurou a
denncia de supostas regalias concedidas ao preso EZEQUIEL
CASTANHA, custodiado no Centro de Recuperao Regional de
Itaituba - CRRI.
CONSIDERANDO: Que a Autoridade Sindicante, aps anlise
criteriosa e imparcial dos autos, vislumbrou a ocorrncia de
irregularidade funcional por parte dos servidores MARCIO
FERREIRA DA SILVA e SERGIO LUIZ DA COSTA E SILVA.
CONSIDERANDO: Que o servidor MARCIO FERREIRA DA SILVA,
Diretor daquela Unidade Prisional, poca, fora exonerado e,
segundo a jurisprudncia do STJ, desde a exonerao, o servidor
est fora, para todos os efeitos do mbito da Administrao,
sujeito apenas s sanes civis e criminais aplicveis aos atos
que praticou (ROMS n 11.056-GO).
RESOLVE:
I - Acatar, integralmente, o
Relatrio da Autoridade Sindicante, e determinar a instaurao
de Sindicncia Administrativa Disciplinar em desfavor to
somente do servidor SERGIO LUIZ DA COSTA E SILVA, por haver
cometido, em tese, infrao ao art. 177, inciso VI, c/c art. 189,
ambos da Lei Estadual n 5.810/1994-RJU.
D-se Cincia, Publique-se e Cumpra-se.
GUSTAVO HENRIQUE HOLANDA DIAS
Corregedor-Geral Penitencirio do Estado
Protocolo 844206
.
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R E S O L V E:
I - Determinar a instaurao de Sindicncia Administrativa
Investigativa, objetivando apurar a fuga do preso PAULO RAFAEL
SALDANHA BORGES, ocorrida no dia 03/06/2015 no Presdio
Estadual Metropolitano II - PEM II.
II - Designar VITOR RAMOS EDUARDO, Procurador Autrquico do
Estado, para conduzir a investigao.
III - Determinar autoridade sindicante que apresente relatrio
conclusivo ao final da investigao.
D-se cincia, Publique-se e Cumpra-se.
GUSTAVO HENRIQUE HOLANDA DIAS
Corregedor-Geral Penitencirio do Estado
Protocolo 844203
.
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SUPRIDO
-JADSON
ROBERTO
QUEMEL
(MAT-
55586330/ 1)
SIMO PEDRO MARTINS BASTOS
PRESIDENTE DA FASEPA.
Protocolo 844068
PORTARIA
.
Partes:
Beneficirio ente Pblico: SUSIPE
Concedente: Con-Art Projetos e Construes Ltda
Nome do Ordenador: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 844348
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LICENA PRMIO
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OUTRAS MATRIAS
PORTARIA N 345/2015-GAB/SUSIPE
BELM/PA, 22 DE JUNHO DE 2015.
Nome: JOS RABELO LOPES, Matrcula n 40762, Cargo: Agente
Prisional.
Perodo Aquisitivo: 1991/1994.
Perodo de Gozo: 01/07/2015 a 30/07/2015.
Protocolo 844197
LICENA PRMIO
PORTARIA N 346/2015-GAB/SUSIPE
BELM/PA, 22 DE JUNHO DE 2015.
Nome: GUSTAVO HENRIQUE HOLANDA DIAS, Matrcula n
7001225, Cargo: Corregedor.
Perodo Aquisitivo: 2008/2011.
Perodo de Gozo: 01/07/2015 a 30/07/2015.
Protocolo 844199
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TERMO DE HOMOLOGAO
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N: 2
Data de Assinatura: 24/06/2015
Vigncia: 26/06/2015 a 25/07/2015
Justificativa: Em razo da necessidade de prorrogao do
Convnio
Objeto: Prorrogao do Convnio pelo perodo de 01 (um) ms.
Convnio: 001
Exerccio: 2015
Oramento:
Programa de Trabalho: 034211316629700000
Natureza da Despesa: 339036
Fonte do Recurso: 0261000000
Origem do Recurso: Estadual
LICENA DE INSTALAO
A Superintendncia do Sistema Penitencirio do Estado do ParSUSIPE, CNPJ: 05.929.042/0001-25, torna pblico que recebeu
em 02 de fevereiro de 2015, da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade-SEMAS/PA, a Licena de InstalaoLI n 2497/2015, referente ao Processo n 2014/0000042714,
vlida por 03 (trs) anos, at 18 de janeiro de 2018, para a
instalao do Centro de Recuperao de Redeno, localizado na
Zona de expanso urbana, PA- 150 - Chcara n 60, Lote 05, no
municpio de Redeno/PA.
Protocolo 844165
LICENA GALA
PORTARIA N 1571/2015 - NGP/SUSIPE BELM/PA,
24/06/2015
Nome: ANTONIO EDSON DO NASCIMENTO, matrcula n
57231016,
Perodo: 12/06/2015 a 19/06/2015.
.
Protocolo 844201
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SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
ECONMICO, MINERAO
E ENERGIA
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO DO PAR
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DISPENSA DE LICITAO
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N DA DISPENSA: 014/2015
Data: 04/06/2015
Valor: R$ 3.058,00
Objeto: Aquisio de material De informtica para atender
demanda da CODEC;
Fundamento: artigo 24, II, 1 da Lei 8.666/93 c/c artigo 2 do
Decreto Estadual 2.168/10.
Data de ratificao: 19/06/2015
Programa de trabalho: 22122129745340000
Natureza da despesa: 339030 e 44905200
Fonte: 0261
N da NE: 2015NE00349 e 2015NE00350
Contratado:
L.A.P.S FERREIRA INFORMTICA - ME. CNPJ:
08.997.642/0001-19
Endereo : Cj. Abelardo Conduru N05 Qd21, CEP 67015-190,
Ananindeua-PA
Telefone: 91- 3235-6928
Ordenador de despesa: Jos Severino Filho
Protocolo 844247
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OUTRAS MATRIAS
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DESIGNAR SERVIDOR
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AVISO DE LICITAO
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AVISO DE LICITAO
Modalidade: Tomada de Preos n 001/2015 - CODEC
Tipo: Menor Preo Global
OBJETO: Contratao de empresa especializada na prestao de
servios de gerenciamento, implementao e administrao de
Ananindeua-PA
Telefone: 91- 3235-6928
Ordenador de despesa: Jos Severino Filho
Protocolo 844252
INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PAR
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PORTARIA
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FRIAS
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SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PBLICAS
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ERRATA
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TERMO DE ADJUDICAO
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SUPRIMENTO DE FUNDO
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Fonte de
Recurso
Natureza de
Despesa
Valor
074534
0101
339033
500,00
Fonte de
Recurso
0101
0101
0101
Natureza de
Despesa
339030
339036
339039
Valor
800,00
600,00
600,00
.
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FRIAS
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DIRIA
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OUTRAS MATRIAS
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COMPANHIA DE HABITAO
DO ESTADO DO PAR
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PORTARIA
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DISPENSA: 95340/2015
Data: 16/06/2015
Valor: 7.520,00
Objeto: Contratao de servios/produtos de recepo para
audincia pblica.
Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei n8.666/93
Programa de Trabalho:950101.26.451.1314.7354
Natureza da Despesa: 339039
Fonte de Recurso: 0101
Origem do Recurso: Estadual
Contratado: J LEMOS DE CARVALHO
Endereo: Rua So Joo, 15 B, Murinin, CEP:68795-000,
Benevides/PA
ORDENADOR: Cesar Augusto Brasil Meira
Protocolo 844390
57205185/3
5557232/2
5900126/1
.
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DIRIA
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PORTARIA N 023/2015-GAB/NGTM
OBJETIVO: Participar de reunio com a JICA referente ao BRT
Metropolitano
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 145 da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
ORIGEM: Belm/PA
DESTINO: Braslia/DF
PERODO: 22/06/2015 a 22/06/2015 ( Diria)
SERVIDORES: 5149940, Marilena Mcola Marques(Diretora
Executiva)
2017016, Paulo de Castro Ribeiro(Diretor de Planejamento)
ORDENADOR: Cesar Augusto Brasil Meira
Protocolo 843890
5900588/1
5900176/1
GEPCM,
SECRETARIA DE ESTADO
DE CINCIA, TECNOLOGIA E
EDUCAO TCNICA E
TECNOLGICA
.
.
NCLEO DE GERENCIAMENTO DE
TRANSPORTE METROPOLITANO
2012/449348
EXCELENTE
2012/451321
EXCELENTE
2012/449354
EXCELENTE
2012/451274
EXCELENTE
2012/449340
EXCELENTE
.
.
DESIGNAR SERVIDOR
.
.
.
FUNDAO AMAZNIA DE
AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS
DO PAR - FAPESPA
CONCEITO
EXCELENTE
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PROCESSO
2012/451279
NOME
CARGO
ADRIANA
TCNICO EM
MARIA
GESTO PBLICA GOMES DO
PSICOLOGIA
NASCIMENTO
CLEIDE DO
ASSISTENTE
SOCORRO
ADMINISTRATIVO
AMARAL DOS
SANTOS
DALVA MARIA
AUXILIAR DE
NOGUEIRA DA
SERVIOS
SILVA
OPERACIONAIS
DANIELE
AUXILIAR
GARCIA DA
OPERACIONAL
SILVA
ELIANETE
AUXILIAR DE
VALDEZ VIEIRA
SERVIOS
BARRETO
OPERACIONAIS
HARLEY
AUXILIAR DE
CHRISTIAN
SERVIOS
ALVES MATIAS
OPERACIONAIS
.
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Secretrio de Estado
CONTRATO
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Protocolo 844355
.
.
OUTRAS MATRIAS
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Modalidade: Dispensa
ORAMENTO
ADMISSO DE SERVIDOR
32.798 DE 01.01.2015;
Estado do Par, e
junho de 2015.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Diretor-Presidente, 23 de junho de 2015.
DIRETOR-PRESIDENTE
Protocolo 843909
de 01/12/2008.
Protocolo 844187
TERMO ADITIVO: 01
Data da Assinatura: 17/06/2015
O presente Termo Aditivo tem por objeto:
a) A alterao da denominao da Concedente, com fundamento
no art. 1, da Lei Complementar n 098/2015; que a denominarse Fundao Amaznia de Amparo a Estudos e Pesquisas FAPESPA;
b) A prorrogao do prazo de vigncia do ICAAF n 047/2014,
com fundamento na clusula sexta do Instrumento firmado entre
as partes, para at 14/08/2015;
c) Dar nova redao a Subclusula Segunda, da Clusula Dcima
Segunda do ICAAF n 047/2014; que passa a ser SUBCLUSULA
SEGUNDA: O BENEFICIRIO fica responsvel a prestar contas final,
no prazo de at 30 (trinta) dias a contar do trmino da vigncia
do Instrumento, conforme normas estabelecidas no Manual de
Prestao de Contas da FAPESPA, e legislao aplicvel;
d) Retificao do nome da Coordenadora, para Elaine Maria Silva
Guedes Lobato, com fundamento na Certido de Casamento.
Ordenador: Eduardo Jos Monteiro da Costa
Protocolo 844537
.
.
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAO E COMUNICAO
DO ESTADO DO PAR
.
.
.
PORTARIA
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N DO TERMO ADITIVO: 4
N DO CONTRATO: 056/2013
OBJETO CONTRATUAL: Serv. de engenharia de rede de energia e
subestao nos mun. da regio sudeste do Estado do Par.
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL (R$): 236.994,70.
MODALIDADE DE LICITAO: Tomada de Preos n 002/2013.
PARTES: PRODEPA e CARVALHO E AMORIM CONSTRUCAO DE
ESTAES E TELECOMUNICAES.
OBJETO E JUSTIFICATICATIVA DO ADITAMENTO: Prorrogao do
Prazo de Vigncia.
DATA DA ASSINATURA: 19/06/2015.
VIGNCIA DO ADITAMENTO: 20/06/2015 a 19/06/2016.
ORDENADOR RESPONSVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES.
ENDEREO DO CONTRATADO E CEP: Rua Manaus, n. 251,
bairro Primavera, CEP: 68.515-000, Parauapebas-PA.
DATA DA PUBLICAO: 25/06/2015.
Protocolo 843581
.
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DIRIA
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PORTARIA: 168-2015
Objetivo: Reunio coma a FEPASA referente Projeto da Ferrovia
do Par - Operacionalizaes das Aes Administrativas.
Fundamentos Legal: Normativa n001/2008 - AGE
Municpio de Origem:
Belm
Estado de Origem: PA
Pas:Brasil
SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER
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LICENA MATERNIDADE
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DIRIA
ADMISSO DE SERVIDOR
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EXTRATO DE CONTRATO
rgo: Secretaria de Estado de Turismo
Modalidade: Admisso de Servidor Temporrio
Ato Autorizativo: Processo n. 2015/226729
Data de Admisso: 01/07/2015
Nome Servidor: BRUNNO PEIXOTO JUC Funo: Consultor
Jurdico Trmino do Vinculo: 30/06/2016
Ordenador: Adenauer Marinho de Oliveira Ges
Secretrio de Estado de Turismo.
Protocolo 843961
.
.
.
PORTARIA N. 194/2015-SEEL,
DE 22 DE JUNHO DE 2015.
A SECRETRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de
suas atribuies que lhe foram delegadas, pela lei n 6.215
de 28 de abril de 1999, alterada pela lei n 6.879, de 29 de
junho de 2006, publicada no DOE n 30.714, de 30/06/2006
e considerando o art. 127, inciso III e art. 145, da lei 5.810,
de 24 de janeiro de 1994, e considerando o processo n
2015/256448
RESOLVE:
CONCEDER 5 e (cinco e meia) dirias ao servidor CLEITON
MARCIO SOARES SILVA matrcula 5907152 que se deslocou ao
municpio de Paragominas/PA para realizar visita tcnica a fim
de verificar se o local possui condies de logstica e estrutura
para receber uma fase regional dos Jogos Abertos do Par, no
perodo de 18 a 23/06/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 22 DE JUNHO
DE 2015.
RENILCE CONCEIO DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS LOBO
Secretria de Estado de Esporte e Lazer
Protocolo 844098
PORTARIA N. 195/2015-SEEL,
DE 22 DE JUNHO DE 2015.
A SECRETRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de
suas atribuies que lhe foram delegadas, pela lei n 6.215
de 28 de abril de 1999, alterada pela lei n 6.879, de 29 de
junho de 2006, publicada no DOE n 30.714, de 30/06/2006
e considerando o art. 127, inciso III e art. 145, da lei 5.810,
de 24 de janeiro de 1994, e considerando o processo n
2015/225220
RESOLVE:
CONCEDER 1 e (uma e meia) dirias ao servidor RUBEM
DE ALENCAR DA LUZ matrcula 5912567 que se deslocou ao
municpio de Barcarena/PA para realizar visita tcnica a reunio
com o objetivo de tratar de assuntos acerca do cerimonial da
regional do baixo Tocantins dos Jogos Abertos do Par 2015, no
perodo de 29 a 30/05/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 22 DE JUNHO
DE 2015.
RENILCE CONCEIO DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS LOBO
Secretria de Estado de Esporte e Lazer
Protocolo 844146
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
DEFENSORIA PBLICA
.
.
.
ERRATA
.
.
.
FRIAS
.
JUDICIRIO
.
..
TRIBUNAL DE JUSTIA
DO ESTADO DO PAR
.
EXTINO DE CONTRATO
.
AVISO DE LICITAO
.
DIRIA
.
.
.
LEGISLATIVO
.
.
.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PAR
.
..
AVISO DE LICITAO
.
AVISO DE LICITAO
PREGO ELETRNICO: n 006/2015. Processos n
002220/2015. OBJETO: LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE
PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. Data limite para recebimento
das Propostas: 07/07/2015 s 08h29min, Data para abertura
das propostas: 07/07/2015 s 08h30min, Data para inicio da
disputa de preos: 07/07/2015 s 09h00min, Local: www.
licitacoes-e.com.br. Programa de Trabalho: 01.572.1324.7376,
Natureza da Despesa: 3390.39, Origem do Recurso: Tesouro
Estadual. Ordenador de Despesas: Mrcio Desidrio Teixeira
Miranda.
O Edital poder ser obtido no site: www.licitacoes-e.com.
br, bem como na sede da ALEPA: Rua do Aveiro, 130, Cidade
Velha, Belm-Pa - sala da Comisso de Prego, no horrio de
08h00min as 14h00min, por meio de mdia digital.
COMISSO DE PREGO
Protocolo 844381
.
.
TRIBUNAIS DE CONTAS
.
.
.
TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICPIOS DO
ESTADO DO PAR
.
.
.
EDITAL DE NOTIFICAO
.
ANEXO I
DOCUMENTOS (PRESTAO DE CONTAS)
Cdigos por Natureza Jurdica:
1 - Prefeitura Municipal (Governo)
2 - Prefeitura Municipal (Gesto)
3 - Cmara Municipal (Gesto)
4 - Fundo Municipal de Educao(Gesto)
5 - Fundo Municipal de Sade(Gesto)
6 - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educao e Valorizao do Magistrio (Gesto)
7 - Fundo Municipal de Assistncia (Gesto)
8 - Institutos de Previdncia (Gesto)
9 - Demais rgos / Entidades da Administrao Municipal (Gesto)
ITEM
DOCUMENTOS
Prefeito ou Ordenador
X X X X X X X X X
Controle Interno
X X X X X X X X X
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
X
X X X X X X X X X
X
01
Prefeito
02
Prefeito
03
Lei Oramentria Anual (LOA), acompanhada de cpia da ata da sesso de votao na Cmara
Municipal.
Prefeito
04
Relatrio de Gesto Fiscal (RGF) em conformidade com o disposto na Lei Complementar n 101/2000.
Prefeito /
Presidente da
Cmara
05
Prefeito
06
Prefeito /
Presidente da
Cmara
X X
07
Prefeito /
Presidente da
Cmara
X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X
X
X
Parecer e Ato de nomeao dos membros do Conselho Municipal de Assistncia Social referente ao
exerccio
Parecer e Ato de nomeao dos membros do Conselho Municipal de Sade referente ao exerccio
Parecer e Ato de nomeao dos membros do Fundeb referente ao exerccio
Parecer e Ato de nomeao dos membros do Conselho de Alimentao Escolar referente ao exerccio
Ordenador
Prefeito
Prefeito
Prefeito
X
X
X
Prefeito
Ordenador
Ordenador
Ordenador
X
X
X
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nota 1: Os documentos listados nos itens de 01 a 07 devero ser enviadas dentro do prazo disposto
no artigo 103 do Regimento Interno ou em datas determinadas em provimento prprio deste
Tribunal, no qual podero sofrer tramitao diferenciada dos demais documentos deste Anexo.
MODELOS
MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS
REFERENTES AOS CRDITOS ADICIONAIS (ITEM 12)
DECRETO
19
20
21
DOCUMENTOS
X
X
Assinado, no
mnimo, por
Item
RGO
NMERO
DATA
TIPO DE CREDITO
LEI
SUPLEMENTAR
ESPECIAL
FONTE DE RECURSOS
EXTRAORDINRIO
ANULAO
EXCESSO DE
ARRECADAO
OPERAES
DE CRDITO
SUPERVIT
FINANCEIRO
RESERVADE
CONTIGNCIA
TOTAL
23
Inventrio Anual de materiais em estoque, bens mveis e imveis por Poder e rgo
Prefeito
24
Relao detalhada de todos os convnios celebrados, assim como daqueles cujas prestaes de
contas foram apresentadas durante o exerccio, conforme o disposto no artigo 16 e 17 da Resoluo
n 01/2014/TCM-PA. (MODELO ANEXO)
Ordenador
Ms
Jan
25
26
27
Lei de criao do Controle Interno de acordo com o disposto no artigo 74 Constituio Federal de
1988 c/c Resoluo n 7737/2005/TCM-PA.
Relao nominal dos responsveis pelo Legislativo, Executivo, controle interno, fundos e demais
rgos e entidades da administrao municipal, detalhando os respectivos perodos de gesto.
Inventrio Anual de Crditos a Receber detalhados por Poder e rgo
Prefeito
Prefeito
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
RGO ENTIDADE
CM
FME
FUNDEB
FMS
FMAS
IPM
SAAE
OUTROS (Especificar)
RGO ENTIDADE
CM
FME
FMS
FMAS
IPM
SAAE
OUTROS (Especificar)
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS (ITEM 21)
PARTE I - GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (ITEM 21)
MS/RGO-ENTIDADE
CM
PM
(GESTO)
FME
FUNDEB
FMS
FMAS
IPM
SAAE
OUTROS
(Especificar)
Servidores efetivos
Servidores exclusivamente
comissionados
Servidores temporrios
Agentes Polticos
Aposentados e Pensionistas
Terceirizao de mo-de-obra
- substituio de servidores e
empregados pblicos (art. 18,
1 LRF)
TOTAL
PARTE II - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIES PREVIDNCIRIAS (ITEM 21)
Alquota de contribuio prevista na Lei Municipal n_______, de ____/____/__________
Servidores ativos: __________%
Inativos e Pensionistas: _________%
Poder, rgo ou Entidade (contribuio Patronal normal): _________%
Poder, rgo ou Entidade (contribuio adicional/compromisso especial): _________%
Data de repasse das contribuies Unidade Gestora do RPPS (previso legal): _________
BENEFCIOS
RGO-ENTIDADE
RETIDA/
PAGOS
VALOR
DEVIDA
CONTABILIZADA
COMPETNCIA
DIRETAMENTE
(1)
(2)
(3)
REGIME PRPRIO DE
PREVIDNCIA SOCIAL (RPPS)
CONTRIBUIO DOS
SERVIDORES ATIVOS,
INATIVOS E DOS
PENSIONISTAS
Prefeitura (Gesto)
Cmara
Fundo Municipal de
Educao
FUNDEB
Fundo Municipal de Sade
Fundo Municipal de
Assistncia
Instituto de Previdncia
Outros (Especificar)
CONTRIBUIO PATRONAL
NORMAL DO RGO/
ENTIDADE
Prefeitura (Gesto)
Cmara
Fundo Municipal de
Educao
FUNDEB
Fundo Municipal de Sade
Fundo Municipal de
Assistncia
Instituto de Previdncia
Outros (Especificar)
CONTRIBUIO PATRONAL
ADICIONAL/ESPECIAL DO
RGO / ENTIDADE (7)
Prefeitura (Gesto)
Cmara
Fundo Municipal de
Educao
FUNDEB
Fundo Municipal de Sade
Fundo Municipal de
Assistncia
Instituto de Previdncia
Outros (Especificar)
REGIME GERAL DE
PREVIDNCIA SOCIAL (RGPS)
RECOLHIDA
(4)
DATA DO
VENCIMENTO
(5)
DATA DO
REPASSE
(6)
CONTRIBUIO DOS
SEGURADOS (RGPS)
Prefeitura (Gesto)
Cmara
Fundo Municipal de
Educao
FUNDEB
Fundo Municipal de Sade
Fundo Municipal de
Assistncia
Instituto de Previdncia
Outros (Especificar)
CONTRIBUIO DO RGO/
ENTIDADE (RGPS)
Prefeitura (Gesto)
Cmara
Fundo Municipal de
Educao
FUNDEB
Fundo Municipal de Sade
Fundo Municipal de
Assistncia
Instituto de Previdncia
Outros (Especificar)
TOTAL
NOTAS:
Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS/RGPS;
Nota 2: Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao
custeio do RPPS ou RGPS;
Nota 3: Benefcios previdencirios pagos diretamente pelo rgo e deduzidos dos repasses unidade
gestora do RPPS/ RGPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados
os benefcios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
Nota 4: Valor repassado unidade gestora do RPPS/ RGPS;
Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuies previdencirias ao RPPS/ RGPS, prevista
na legislao local;
Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) unidade gestora do RPPS/ RGPS;
informar todas as datas, caso o repasse no tenha sido efetuado em parcela nica;
Nota 7: Compromisso especial para suprir a existncia de deficit, tempo de servio passado ou
demais finalidades no includas na contribuio normal, e a sua base de incidncia.
RELAO DE INSCRIO EM RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO (ITEM 22)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Inscritos
PODER/RGO
Em Exerccios
Anteriores
Inscritos
Em 31 de
dezembro de
<Exerccio
Anterior>
Cancelados
Pagos
A Pagar
Em Exerccios
Anteriores
Em 31 de
dezembro de
<Exerccio
Anterior>
Cancelados
A
Pagar
Pagos
Legislativo
OBJETO
VALOR
REPASSADO
PRESTAO
DE CONTAS
ENTIDADE BENEFICIADA
DATA DA
CELEBRAO
NOME DA
ENTIDADE
CNPJ/CPF
DA ENTIDADE
NOME DO
RESPONSVEL
CPF DO
RESPONSVEL
DATA
N DO
PROCESSO
TOTAL
Protocolo 844170
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PAR
.
RESOLUO N 18.717
Dispe sobre a realizao das sesses ordinrias durante o ms de julho de 2015.
O Plenrio do Tribunal de Contas do Estado do Par, no uso de suas atribuies constitucionais e legais;
Considerando a necessidade do Tribunal de Contas do Estado do Par manter as suas atividades sem
prejuzo na sua produtividade, adotando o princpio da racionalidade;
Considerando o que dispe o pargrafo nico do art. 165 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Par;
Considerando proposta do Excelentssimo Senhor Conselheiro Presidente, cujo teor consta da ata da
Sesso Ordinria n 5.319, desta data;
RESOLVE,
unanimemente:
Art. 1. As Sesses Ordinrias referentes ao ms de julho de 2015 sero realizadas s quartasfeiras, com incio s 9 (nove) horas.
Pargrafo nico - Em caso de eventual necessidade, alm das definidas no caput, podero ser
realizadas Sesses Ordinrias em datas e horrios definidos pelo Plenrio, com a devida notificao
aos interessados.
Plenrio Conselheiro Emlio Martins, em Sesso Ordinria de 23 de junho de 2015.
Protocolo 844449
CITAO - N 539/2015
D e or de m d o ( a ) E xcele nts s imo ( a ) Re la to r( a ) , em cu m pr im ent o ao dispost o n o ar t .
2 1 6 d o Re g im e n t o I nterno d o Trib una l d e C o nta s do E st ado do Par , cit o at ravs
do presente, a ASSOCIAO ARCO-IRIS, para que, no prazo de quinze (15) dias,
ap r e se n t e d e f e sa n o s a uto s d o Pro c es s o n. 2014/ 50021-2, qu e t rat a da Tom ada de
Con ta s, re f e r e n t e a o C o nv nio SEEL n 087/2010.
B e l m , 2 4 de j u n h o d e 2015.
JO S ARLIN D O SIQ U EIRA DA SILVA
Se c re t rio - Ge ra l
CITAO - N 541-B/2015
D e or de m d o ( a ) E xcele nts s imo ( a ) Re la to r( a ) , em cu m pr im ent o ao dispost o n o ar t .
2 1 6 d o Re g im e n t o I n terno d o Trib una l d e C o nta s d o E st ado do Par , cit o at ravs do
presente, a ASSOCIAO DESPORTIVA, CULTURAL, PROFISSIONALIZANTE E SOCIAL
DO JARDIM FLORESTAL, para que, no prazo de quinze (15) dias, apresente defesa
n os a u t o s d o P ro ce ss o n. 2014/ 50022-3, q ue tra ta da Tom ada de Con t as, r efer ent e
ao Co nv n io S EEL n 088/2010.
B e l m , 2 4 de j u n h o d e 2015.
JO S ARLIN D O SIQ U EIRA DA SILVA
Se c re t rio - Ge ra l
CITAO - N 536-A/2015
D e or de m d o ( a ) E xcele nts s imo ( a ) Re la to r( a ) , em cum pr im ent o ao dispost o n o ar t .
2 1 6 d o Re g im e n t o I n terno d o Trib una l d e C o nta s d o E st ado do Par , cit o at ravs do
p r e s e n t e , o I N S T I T U TO D E D ESEN VO LVIMEN TO C U LTURAL, AMBIE NTE E DE APOIO AO
IN T E R I O R A N O DO PA R, p a ra q ue , no p ra zo d e q uin ze (15) dias, apr esent e defesa
n os a u t o s d o P ro ce ss o n. 2013/ 51463-0, q ue tra ta da Tom ada de Cont as, r efer ent e
ao Co nv n io S EEL n 067/2009.
B e l m , 2 4 de j u n h o d e 2015.
JO S ARLIN D O SIQ U EIRA DA SILVA
Se c re t rio - Ge ra l
CITAO - N 547-B/2015
D e or de m d o ( a ) E xcele nts s imo ( a ) Re la to r( a ) , em cum pr im ent o ao dispost o n o ar t .
2 1 6 d o Re g im e n t o I n terno d o Trib una l d e C o nta s d o E st ado do Par , cit o at ravs do
presente, o MOVIMENTO DE DEFESA DAS MULHERES ABAETETUBENSE, para que, no
p razo d e q u in ze ( 1 5 ) d ia s , a p re s ente d efe s a no s a ut os do Pr ocesso n. 2012/521277 , q u e t ra t a da To m ad a d e C o nta s , refe rente a o C onvn io SE E L n 015/2008.
B e l m , 2 4 de j u n h o d e 2015.
JO S ARLIN D O SIQ U EIRA DA SILVA
Se c re t rio - Ge ra l
C O M UNICA O DE A U DINCIA - N 4 5 2 / 2 0 1 5
D e o r d e m d o ( a ) E xc ele nts s imo ( a ) Se nho r( a ) Relat or (a), em cu m pr im ent o ao
d i s p ost o n o a rt . 2 1 5 d o Re g ime nto Interno, c o munico o Senhor RAIMUNDO MARTINS
CUN H A , Pre f e it o p o c a , q ue no p ra zo d e q uinze (15) dias, a par t ir da publicao,
p od e r a pre se n t a r ra z e s d e j us tific a tiva s no s a uto s do Pr ocesso n . 2014/50509-0,
que trata da Tomada de Contas instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE MUAN,
r e f e r e n t e a o C o nv n i o SU SIPE n 018/2007.
B e l m , 2 4 de j u n h o d e 2015.
JO S ARLIN D O SIQ U EIRA DA SILVA
Sec re t rio - Ge ra l
CITAO - N 548/2015
De ordem do(a) Excelentssimo(a) Relator(a), em cumprimento ao disposto no art. 216 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Par, cito atravs do presente, o Senhor
FERNANDO JORGE DE AZEVEDO, Secretrio Adjunto de Gesto poca, para que, no prazo
de quinze (15) dias, apresente defesa nos autos do Processo n. 2010/52143-6, que trata dos
Contratos de Admisso de Servidor Temporrio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO.
Belm, 24 de junho de 2015.
J OS A R L I N DO S I QUE I R A DA S I LVA
S ecret ri o- G era l
CITAO - N 551/2015
De or dem do(a) E xcelen t ssi mo( a ) Rel a tor( a ) , em cump ri mento a o d i sp osto no a rt.
216 do Regim en t o In t erno d o Tri b una l d e C onta s d o E sta d o d o Pa r , ci to a trav s d o
pr esent e, o Senhor F E R N A N DO J OR G E DE A Z E V E DO, S ecret ri o A d junto d e G est o
poca, para qu e, no p ra zo d e q ui nze ( 1 5 ) d i a s, a p resente d efesa nos a utos d o
Pr ocesso n . 2011/502 2 1 - 1 , q ue tra ta d os C ontra tos d e A d mi ss o d e S erv i d or
Tem por r io da SE CRE TA R I A DE E S TA DO DE E DUC A O.
Belm , 24 de ju nho de 2 0 1 5 .
J OS A R L I N DO S I QUE I R A DA S I LVA
S ecret ri o- G era l
CITAO - N 529/2015
De or dem do(a) E xcelent ssi mo( a ) Rel a tor( a ) , em cump ri mento a o d i sp osto no a rt.
216 do Regim ent o Int e rno d o Tri b una l d e C onta s d o E sta d o d o Pa r , ci to a trav s
do presente, a ASSOCIAO DE AGRICULTORES FAMILARES PARASO, para que, no
prazo de quin ze (15) dias, a p resente d efesa nos a utos d o P rocesso n. 2 0 1 3 / 5 0 5 0 2 8, que t rat a da Tom ada d e C onta s, referente a o C onv ni o S E C ULT n 1 5 6 / 2 0 1 0 .
Belm , 24 de junho de 2 0 1 5 .
J OS A R L I N DO S I QUE I R A DA S I LVA
S ecret ri o- G era l
CITAO - N 553-B/2015
De or dem do(a) E xcelen t ssi mo( a ) Rel a tor( a ) , em cump ri mento a o d i sp osto no a rt.
216 do Regim en t o Int e rno d o Tri b una l d e C onta s d o E sta d o d o Pa r , ci to a trav s
do presente, o Senhor ANTNIO EDSON FARIAS, Responsvel pelo laudo de
acom pan ham en t o e fisca l i z a o, p a ra q ue, no p ra zo d e q ui nze ( 1 5 ) d i a s, a p resente
defesa nos aut os do Pr ocesso n. 2 0 1 1 / 5 1 4 4 1 - 4 , q ue tra ta d a P resta o d e C onta s
da PRE F E ITURA MUNICI PA L DE SA N TA L UZ I A DO PA R , referente a o C onv ni o S E DUC
n 043/2010 e t er m o adi ti vo.
Belm , 24 de ju nho de 2 0 1 5 .
J OS A R L I N DO S I QUE I R A DA S I LVA
S ecret ri o- G era l
Protocolo 844497
..
MINISTRIO PBLICO
.
.
.
MINISTRIO PBLICO DE
CONTAS DO ESTADO DO PAR
.
.
.
ERRATA
.
.
.
CONTRATO
.
Contrato: 09
Exerccio: 2015
Objeto: a contratao de pessoa jurdica especializada no servio de impresso de at 100 (cem)
carteiras funcionais em PVC para os Membros e servidores do Ministrio Pblico de Contas do Estado
do Par/MPC-PA por um perodo de 12 (doze) meses.
Valor: 1.400,00
Data de Assinatura: 16/06/2015
Vigncia: 16/06/2015 a 15/06/2016
MINISTRIO PBLICO
DO ESTADO DO PAR
.
.
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
PORTARIA N 3664/2015-MP/PGJ
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas
atribuies que lhe foram delegas atravs da PORTARIA N
074/2015-MP/PGJ.
R E S O L V E:
CONCEDER servidora ELITANIA COSTA GONCALVES, Matrcula
n 999.1113, lotada na Promotoria de Justia de Soure, a
importncia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com perodo de
aplicao de 26/06/15 a 24/08/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO
12101.03.092.1357.6463
Implementao de Atividades em Defesa da Sociedade.
FONTE DE RECURSOS
0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30
Material de Consumo R$ 1.000,00
3390-33
Pass. e Desp. c/ Locomoo R$ 50,00
3390-36
O.S. Terceiros - P.Fsica R$ 1.450,00
OBS: A prestao de contas dever ser apresentada em 10 dias,
subsequentes, aps o trmino do perodo de aplicao.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTRIO PBLICO DO
ESTADO DO PAR, Belm, 23 de junho de 2015.
ANLYD SRIO FRANA JNIOR
Diretor do Departamento Financeiro
Protocolo 844071
PORTARIA N 3665/2015-MP/PGJ
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas
atribuies que lhe foram delegas atravs da PORTARIA N
074/2015-MP/PGJ.
R E S O L V E:
CONCEDER servidora ANA MARIA OLIVEIRA DA PAZ MESSIAS
SANTOS, Matrcula n 999.1807, lotada na Promotoria de Justia
de Icoaraci, a importncia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com perodo de
aplicao de 26/06/15 a 24/08/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO
12101.03.092.1357.6463
Protocolo 844324
PORTARIA N 3674/2015-MP/PGJ
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas
atribuies que lhe foram delegas atravs da PORTARIA N
074/2015-MP/PGJ.
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor MABIO DA SILVA FURTADO, Matrcula
n 999.1857, lotado na Promotoria de Justia de Rurpolis, a
importncia de R$ 1.220,00 ( mil duzentos e vinte reais), para
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com perodo de
aplicao de 29/06/15 a 27/08/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO
12101.03.092.1357.6463
Implementao de Atividades em Defesa da Sociedade.
FONTE DE RECURSOS
0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30
Material de Consumo R$ 400,00
3390-36
O.S. Terceiros - P.Fsica R$ 420,00
3390-39
O.S. Terceiros - P.Jurdica R$ 400,00
OBS: A prestao de contas dever ser apresentada em 10 dias,
subsequentes, aps o trmino do perodo de aplicao.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTRIO PBLICO DO
ESTADO DO PAR, Belm, 24 de junho de 2015.
ANLYD SRIO FRANA JNIOR
Diretor do Departamento Financeiro
Protocolo 844325
PORTARIA N 3675/2015-MP/PGJ
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas
atribuies que lhe foram delegas atravs da PORTARIA N
074/2015-MP/PGJ.
R E S O L V E:
CONCEDER servidora LUCIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO,
Matrcula n 999.759, lotada na Promotoria de Justia de
Redeno, a importncia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com perodo de
aplicao de 29/06/15 a 27/08/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO
12101.03.092.1357.6463
NOME
CLASS
40
EDITAL DE RECLASSIFICAO
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIA, no uso de suas atribuies
legais, considerando a homologao do resultado final divulgado
no EDITAL N24/2015-MP/PA, de 28/5/2015, publicado no Dirio
Oficial do Estado (DOE) de 29/5/2015 e a deciso proferida no
requerimento protocolizado sob o n28099/2015 em 24/6/2015,
RECLASSIFICA os candidatos aprovados no XII Concurso de
Ingresso na Carreira do Ministrio Pblico do Estado do Par,
conforme ordem de classificao disposta no Anexo I.
Belm, 24 de junho de 2015.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justia
ANEXO I
NOME
CLASSIFICAO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
PALOMA SAKALEM
90
91
92
93
JULYANE NEVES
94
95
Protocolo 844534
PORTARIA N. 341/2015-MP/SGJ-TA
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIA PARA A REA
TECNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuies que lhe
foram delegadas pelas Portarias n 2227/2013-MP/PGJ, de
16 de abril de 2013 e 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de
2013;
CONSIDERANDO o disposto no art. inciso I, do art. 5, da
Resoluo n 024/2012-CPJ, de 20 de setembro de 2012,
publicada no Dirio Oficial do Estado, de 24/9/2012;
CONSIDERANDO a Escala de Planto para o ms de
junho/2015, elaborada pela Coordenadoria das Procuradorias
de Justia Cveis, datada de 18 de maio de 2015, publicada no
site do Ministrio Pblico do Estado do Par;
CONSIDERANDO a Escala de Planto para o ms de junho/2015,
elaborada pela Coordenadoria das Procuradorias de Justia
Criminais, datada de 15 de junho de 2015, publicada no site
do Ministrio Pblico do Estado do Par;
CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar equipe de
apoio aos senhores membros do Parquet escalados para o
planto institucional do segundo grau;
CONSIDERANDO o que dispe a PORTARIA N 4204/2013-MP/
PGJ, de 9/12/2013, publicada no Dirio Oficial do Estado de
12/7/2013,
R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam convocados os servidores relacionados no Anexo
nico desta Portaria para realizarem o planto institucional
junto aos rgos de Execuo de Segundo Grau do Ministrio
Pblico do Estado do Par, no perodo de 27 a 28/6/2015.
Art. 2 - O no atendimento injustificado da convocao para
os plantes sujeitar o convocado aplicao das penalidades
previstas na Lei Estadual n 5.810/94.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIA PARA
A REA TCNICO-ADMINISTRATIVA, 23 de junho de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAA
Subprocurador-Geral de Justia, para a
rea Tcnico-Administrativa
ANEXO NICO
ESCALA DE PLANTO DE SERVIDORES
PROCURADORIA DE JUSTIA CVEL e PROCURADORIA
DE JUSTIA CRIMINAL
PERODO: 27 A 28/6/2015
Em observncia s Portarias n 4204/2013-MP/PGJ, de
9/7/2013, Escalas de Planto para o ms de junho de 2015
IDENTIFICAO
NOME:
CARGO/FUNO:
LOTAO:
ENDEREO RESIDENCIAL:
BANCO/AGNCIA/CONTA CORRENTE:
E-MAIL:
FINALIDADE
Conduo de membro/servidor servio do MP
Reparos em bens mveis/imveis
Levantamento de informaes
Curso/encontro/seminrio (anexar programao):
FONE/RAMAL:
Fiscalizao/vistoria em obra
Reunio de trabalho
Acumulao/Mutiro
Nome do curso:
Outros:
Informaes adicionais (preenchimento obrigatrio):
TRECHO
PERODO
DIRIAS SOLICITADAS
CPF:
MATRCULA:
Perodo:
CIENTE DA CHEFIA
MEIO DE TRANSPORTE - IDA/VOLTA
AREO
FLUVIAL
JUSTIFICATIVA:
ASSINATURA DO REQUERENTE
Data: ____/_____/______
MANIFESTAES:
ANEXO II - PORTARIA 3627/2015-MP/PGJ - ALTERA ANEXO III DAS RESOLUES N 007/2011-CPJ E N 008/2011-CPJ
MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO PAR
RELATRIO DE VIAGEM
1 - NOME:
2 - CARGO/FUNO:
3 - DESTINO DO DESLOCAMENTO
4 -PERODO REALIZADO
7 - OBJETIVO DO DESLOCAMENTO
8 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
) SIM
-(
NO - (Motivar se positivo)
RODOVIRIO
9 - RESULTADOS ALCANADOS
( ) Fluvial
) Areo
IDENTIFICAO
NOME:
CARGO/FUNO:
MATRCULA:
LOTAO:
FONE/RAMAL:
DESTINO:
PERODO:
PORTARIA DE AUTORIZAO:
PROTOCOLO DO PEDIDO
E-MAIL:
1 - DESPESAS COM TRANSPORTE
DATA
HORA
MUNICPIO/TRECHO
TIPO DE LOCOMOO
VALOR
TOTAL
Esclarecimentos:
2 - DESPESAS COM ALIMENTAO
DATA
MUNICPIO
LOCAL
VALOR
MUNICPIO
LOCAL
VALOR
TOTAL
Esclarecimentos:
3 - Outro Tipo de Gasto: (Especificar)
DATA
TOTAL
Esclarecimentos:
ASSINATURA DO REQUERENTE
CIENTE DA CHEFIA
Protocolo 844542
MUNICPIOS
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFU
.
.
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJS
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANANINDEUA
.
.
.
AVISO DE LICITAO
.
AVISO DE LICITAO
TOMADA DE PREOS TP N TP.2015.001.PMA.SEMCAT
rgo: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistncia Social e
Trabalho/ Prefeitura Municipal de Ananindeua.
Objeto: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUO DE SERVIOS DE REFORMA E ADAPTAO DO CRAS
COMPLEXO DA CIDADE NOVA VI E DO CRAS CURUAMB, BEM
COMO A CONSTRUO DO CENTRO DO IDOSO (AMPLIAO DO
CRAS COMPLEXO CIDADE NOVA VI).
Data, Hora e Local da Abertura: 13/07/2015, s 10:00 horas.
Prefeitura Municipal de Ananindeua/pma, situada Avenida
Magalhes Barata n 1515 (Rodovia BR 316, Km 08), Centro, Sala
da CPL. Edital e informaes: Das 08:00 as 14:00h, no mesmo
endereo supra, onde o Edital ser gravado em CD virgem,
fornecido pelo interessado que se identificar. Informaes: (91)
3073-2131.
Ananindeua/PA, 25 de junho de 2015.
Priscilla Mendes
Presidente CPL/PMA
Protocolo 844369
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAIAO
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
N 6/2015 - 009/2015
CONTRATO N 2406009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anajs
CONTRATADA: SAMAUMA EDITORIAL LTDA - EPP
OBJETO: Contratao de pessoa jurdica para fornecimento de
livros pedaggicos, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educao do Municpio de Anajs.
VALOR CONTRATADO: R$ 351.600,00 (Trezentos e cinquenta e
um mil e seiscentos reais)
BASE LEGAL: Lei 8.666/1993
As despesas decorrentes deste contrato correro por conta da
seguinte dotao oramentria:
Exerccio 2015
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO
12.361.0401 2030 - MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO BSICO - ADM
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDICA
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2015
VIGNCIA: 06 (Seis) meses
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
N 6/2015 - 010/2015
CONTRATO N 2406010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anajs
CONTRATADA: AMAZNIA LIVROS E VDEOS LTDA
OBJETO: Contratao de pessoa jurdica para fornecimento de
livros pedaggicos, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educao do Municpio de Anajs.
VALOR CONTRATADO: R$ 367.200,00 (Trezentos e sessenta e
sete mil e duzentos reais)
BASE LEGAL: Lei 8.666/1993
As despesas decorrentes deste contrato correro por conta da
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMET
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARU DO NORTE
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAP-MIRI
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAB
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS
.
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ORIGEM: CONTRATO n 20140247
DECORRENTE: ADESO N 9/2014-005SEMSI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA (O): T. DE MOURA & CIA LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO
DE SERVIOS DE VULCANIZAO E CONSERTO DE PNEUS
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANA INST. E DEFESA DO CIDADO,NO MUNICPIO DE
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PAR, REFERENTE A ADESO A
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 20130343, ORIUNDA DO
PREGO PRESENCIAL N 9/2013-004SEMADSECRETARIA
MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MUNICPIO DE PARAUAPEBAS,
ESTADO DO PAR.
VALOR INCIAL DO CONTRATO: R$ 107.177,12 (cento e sete
mil, cento e setenta e sete reais e doze centavos).
VIGNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 de maio de 2014 a 11
de Maio de 2015
1 ADITIVO VIGNCIA: 12 de maio de 2014 a 07 de Novembro de 2015.
DATA DO ADITIVO: 08/05/2015
Protocolo 844038
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N: 20150298
ORIGEM: TOMADA DE PREOS N 2/2015-001SEMSA
CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA(O): RETI PR-MOLDADOS E COMRCIO EIRELI - EPP
OBJETO: Servios de execuo das obras de urbanizao,
caladas,
sarjetas,
paisagismo,
rampas,
escada,
estacionamento das reas externas das UPAs- Unidade de
Pronto Atendimento do Jardim Canad e Cidade Jardim, no
municpio de Parauapebas, estado do Par.
VALOR TOTAL: R$ 757.476,34 (setecentos e cinquenta e sete mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos)
PROGRAMA
DE
TRABALHO:
Exerccio
2015
Projeto
1701.103020210.1.054 Construo, Ampliao e Reforma
de Unidades de Sade, Classificao econmica 4.4.90.51.00
Obras e Instalaes, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de
R$ 757.476,34
VIGNCIA: 22 de Junho de 2015 a 21 de Novembro de 2015
DATA DA ASSINATURA: 22 de Junho de 2015
Protocolo 844069
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAEBAS
AVISO
PREGO PRESENCIAL N 9/2015-004SEMED
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Parauapebas comunica
a todos os interessados que a sesso de continuidade dos
trabalhos relativos ao processo licitatrio na modalidade
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAEBAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N: 20150297
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAO N
7/2015-006SEMED
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO
CONTRATADA(O: LAICE ALVES DE SOUZA
OBJETO: Locao de imvel localizado rua Oito, n 125,
Bairro Cidade Nova, onde funcionar o APOIO TCNICOADMINISTRATIVO do Centro Universitrio de Parauapebas CEUP, no municpio de Parauapebas, Estado do Par.
VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exerccio 2015 Atividade
1602.123640440.2.100 Manutencao das Atividades do Ensino
Superior, Classificao econmica 3.3.90.36.00 Outros Serv.
de Terceiros Pessoa Fsica, Subelemento 3.3.90.36.15, no
valor de R$ 24.000,00
VIGNCIA: 22 de Junho de 2015 a 21 de Junho de 2016
DATA DA ASSINATURA: 22 de Junho de 2015
Protocolo 844180
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAEBAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N: 20150299
ORIGEM: PREGO N 9/2014-015SEMOB
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O: H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP
OBJETO: fornecimento de peas e servios para manuteno
preventiva e corretiva em veculos leves, mquinas e veculos
pesados para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras, no Municpio de Parauapebas, no Estado do Par
VALOR TOTAL: R$ 347.182,69 (trezentos e quarenta e sete
mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exerccio 2015 Atividade
2.069, Classificao econmica 3.3.90.30.00 Subelemento
3.3.90.30.39, no valor de R$ 278.539,69, Exerccio 2015
Atividade 2.069, Classificao econmica 3.3.90.39.00
Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 68.643,00
VIGNCIA: 23 de Junho de 2015 a 22 de Junho de 2016
DATA DA ASSINATURA: 23 de Junho de 2015
Protocolo 844181
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAEBAS
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAO
CONCORRNCIA PBLICA N 3/2014-020SEMOB
O Presidente da Comisso Permanente de Licitao
comunica a todos os interessados que da anlise da
documentao apresentada referente ao processo licitatrio
no 3/2014-020SEMOB, na modalidade CONCORRNCIA
PBLICA, que tem como objeto o REGISTRO DE PREOS
PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE
SERVIOS DE ENGENHARIA PARA EXECUO DE OBRAS DE
RESTAURAO DE PONTES DE MADEIRA PARA A ZONA RURAL,
NESTE MUNICPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PAR. Aps
a anlise de toda documentao das licitantes participantes do
presente certame, a Comisso DECIDIU:
HABIITAR as proponentes CONSTRUTORA FALCO & SERVIOS
EIRELI - ME e CONSTRUTORA BELMONTE LTDA. INABILITAR
as proponentes: EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP No apresentou Termos de Abertura e encerramento do Livro
Dirio que deu origem ao Balano Patrimonial; No apresentou
comprovao de vnculo com engenheiro DORIMAR MOREIRA
GOMES responsvel tcnico dos servios da CAT apresentada;
No comprovou execuo de servios compatveis atravs de
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAEBAS
AVISO DE REVOGAO
PREGO PRESENCIAL N 9/2014-010SEMOB
Tendo em vista os apontamentos feitos no Memorando n
1200/2015-SEMOB, bem como em razo dos tratados Autos
terem sido levados pela operao realizada pelo Ministrio
Pblico, nesta Prefeitura Municipal no dia 26.05.2015,
impossibilitando esta Administrao de proceder qualquer
ao posterior, REVOGO todo o procedimento licitatrio Prego
Presencial n 9/2014-010SEMOB, cujo objeto Registro de
Preos para locao de mquinas destinadas execuo dos
servios de manuteno de estradas vicinais (ramais principais
e secundrios) na zona rural e vias (ruas) no pavimentadas
no municpio de Parauapebas, Estado do Par, que deu origem
Ata de Registro de Preos n 20150005.
Publique-se e cumpra-se.
Parauapebas, 23 de Junho de 2015.
PLACIDO ALVES TEIXEIRA DE FARIAS
Autoridade Competente
Protocolo 844405
..
PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU
.
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
EXTRATO DE PUBLICAO
Lei n 221 sancionada em 18/06/15, Dispe sobre a
Criao do Plano Municipal de Educao (PME) decenal
2015/2025 e d outras providncias, DA CRIAO
DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAO (PME). Art. 1.
Fica criado o Plano Municipal de Educao (PME), aprovado
em sesso plenria de 10/06/2015, durante a realizao da
Conferencia Municipal de Educao de Quatipuru, com os
seguintes fundamentos: I - O PME do Municpio de Quatipuru foi
criado em cumprimento ao que determina a Lei n 13.005/2014,
baseando-se nas propostas do PNE; II - O PME do Municpio
de Quatipuru foi criado e aprovado em carter decenal com o
envolvimento ativo, garantindo amplo frum de debates, das
comunidades, profissionais da educao, poder pblico municipal,
representantes do estado, entidades no governamentais e
diversos setores da sociedade civil organizada; Art. 2. O Plano
Municipal de Educao do Municpio de Quatipuru ter vigncia
de dez (10) anos, de 2015 a 2025; Art. 3. Fica determinado o
perodo de dois anos para que o municpio vivencie a elaborao
e/ou reviso do PME, a fim de atualiz-lo; Art. 4. A execuo do
PME do Municpio de Quatipuru ter o cumprimento suas metas,
mediante o financiamento de responsabilidade especfica de
cada ente federativo; Art. 6. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
Hlio Warley Fernandes de Brito
Prefeito.
Publique-se
Quatipuru (PA), 19 de Junho de 2015.
Protocolo 843129
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SO CAETANO DE ODIVELAS
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL DO PAR
.
.
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIARRA
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR JOS PORFIRIO
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAILNDIA
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUAR
.
.
.
EMPRESARIAL
.
Assemblia
Geral
Extraordinria.
Convocao.
So
convocados os senhores membros da FUNDAMAZON-Fundao
de Preservao da Amaznia, CNPJ 83340992/0001-23 a se
reunirem em Assemblia Geral, no dia 14 Julho de 2015 s 17h
Gov.Jos Malcher Al. Dona Maria Leopoldina, n142, Bairro
de Nazar, nesta capital, afim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia. a)Renncia:da Presidncia,Conselho Curador,
Conselho Consultivo, Conselho Administrativo e Diretoria
Executiva; b) Apresentao da composio da nova diretoria:
Presidncia, Conselho Curador,Conselho Consultivo,Conselho
Administrativo e Diretoria Executiva;c)Mudana de endereo
da FUNDAMAZON e do Nome Fantasia; d)Outros assuntos
pertinentes Assemblia Geral Extraordinria.
Joo da Cruz Veloso
Presidente da FUNDAMAZON
Protocolo 844140
ANAM IND. COM. MAD. LTDA-EPP. CNPJ: 08.093.683/000180. Torna pblico que recebeu da SEMA/PA, a L.O N9097/2015,
val. 18/05/2017. P/ Serraria c/ desd. de madeira, na Estrada
Caiaua Km 5,5-Santa Brbara do Par-PA.
MADEIREIRA ARACRUZ LTDA-ME. CNPJ: 15.581.353/0001-08.
Torna pblico que requereu na SECTMA/PA, a renovao L.O
N015/2013. P/ Serraria c/ desd. de madeira, na Rod. PA 150,
Km 125-Tailndia-PA. Prot.015/2015.
Protocolo 844228
1.206.093,45
- 273,00
- 36.025,61
- 93.023,96
- 109.239,54
84.799,45
Protocolo 843100
Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Pblicas
Brasileira - ICP-BRASIL, instituda atravs de medida provisria n 2.200-2.
Autoridade Certificadora emissora: AC IMPRENSA OFICIAL SP.
A IMPRENSA OFICIAL DO PAR garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.ioe.pa.gov.br
Quinta-feira, 25 de Junho de 2015 s 0:00:00