Mthodologie

* Le processus CegelecPRO a t rsum en une liste d'indicateurs.

* L'importance de ces indicateurs s'chelonne de 1 3, avec pour signification :
1 - vital,
2 - critique,
3 - important.
* La conformit ces indicateurs est value de la manire suivante :
conformit > 80 % / Rponse = Oui
40% < conformit < 80%
conformit < 40% / Rponse = Non

* Pour valuer le niveau d'avancement de votre Unit / CP, il faut :

- inscrire "1" dans la couleur correspondante (colonne T, U, ou V)

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Processus CegelecPRO - KPI

Business/Unit/Centre de Profit :

Date :
PPS

Importance

Conformit

1 . Existence d'une procdure formalise concernant la dclinaison du PPS au niveau Unit/Centre de Profit :
Au-dessus de quel seuil est-il prvu d'utiliser le PPS,
Existe-t-il d'autres critres (type de contrat, nature des prestations, situation gographique, client, etc.),
L'unit a-t-elle formalis sa propre carte d'valuation des risques ?
Des PPS ont-ils dj t refuss ? Combien et quelle frquence ?
2 . Les dlgations de pouvoir correspondent aux instructions PPS.

3 . Les PPS sont implments mis en uvre et valids conformment aux instructions Groupe et Business/Unit.

DAO / Suivi CAR

Importance

Conformit

4 . Existence d'une procdure formalise concernant la dclinaison de la DAO au niveau Unit/Centre de Profit :
Au-dessus de quel seuil est-il prvu d'utiliser la DAO,
Existe-t-il d'autres critres (type de contrat, nature du travail, situation gographique, client, etc.),
Des DAO ont-elles dj t refuses ? Combien et quelle frquence ?
5 . Les dlgations de pouvoir correspondent aux instructions DAO.

6 . Les DAO sont tablies conformment aux instructions du groupe et valides selon :
Niveau de marge nette (seuil de 3%),
Niveau de Frais gnraux gal au pourcentage de Frais gnraux de l'Unit/Centre de Profit (budget)
Des provisions sont prvues au devis pour les alas (construction 2,5% ; maintenance 1,5%),
Des provisions sont prvues au devis pour les garanties (si ncessaire).
7 . Les responsabilits de Cegelec (pnalits, dommages indirects et immatriels, globales) sont valides en consquence

8 . Le tableau de Conformit au CAR est valid au bon niveau (comme la DAO) avant la signature des contrats

9 . Les contrats signs respectent le tableau de conformit au CAR (prix, marge, responsabilits, ...).

10 . Le cadre lgal des contrats est intgralement et correctement formalis (accord de consortium, etc.)

11 . La marge initiale rapporte dans le systme comptable est en accord avec le tableau de conformitau CAR.

REUNION DE LANCEMENT
12 . Existence d'une procdure formalise de Runion de lancement dfinissant :
Les Participants la runion,

Importance

Conformit

1
1

Rsultats attendus en termes de connaissance du contrat, (domaines couverts par les travaux, risques contractuels, questions financires,
),
Identification des Risques et Opportunits + dfinition du plan d'action,

1
2

Rpartition des tches entre toutes les parties prenantes.

13 . Les Runions de lancement sont menes conformment aux instructions.

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Processus CegelecPRO - KPI

REVUE DE PROJET ET REVUE MENSUELLE DE GESTION
14 . Existence d'une procdure formalise concernant le contrle de projet :
Dfinition d'instructions spcifiques selon la taille des projets,

Importance

Conformit

Dfinition des niveaux la de direction impliqus dans les revues de projets,

Dfinition de la frquence des revues,

Dfinition du contrlespcifiqueadaptaux petites affaires.

15 . Les contrats sont passs en revue selon la procdure.

16 . Des outils sont employs pour suivre :

Le pourcentage d'avancement physique,

Le calcul reste dpenser.

17 . Le prix de vente et le pourcentage de marge enregistrs en comptabilit correspondent la dernire revue (Situation financire
d'affaire).

18 . Les risques etopportunits sont identifis, valus et un plan d'action adapt est dfini.

19 . Les glissements de marge sont identifis et des plans d'actions correctives sont fixs au niveau du projet.

20 . L'analyse des glissements de marge conduisent des amliorations de processus au niveau de l'unit ou du centre de profit.

21 . Les projets sous-facturs sont identifis / analyss et un plan d'action est fix.

GESTION DE CONTRAT
22 . La gestion de contrat est efficace :
L'quipe projet connat parfaitement le rfrentiel contractuel

Importance

1
Conformit

Les carts par rapport au rfrentiel contractuel sont identifis

Les informations crites mettant en vidence les carts et lescots supplmentaires inhrents sont documentes et rapidement notifies au
client,
L'unit a organis le processus de gestion des rclamations (ressources ddies, etc.).

BILAN DE FIN D'AFFAIRE

23 . Le Bilan de fin d'affaire est en place :
Existence d'une procdure formalise concernant les runions de Bilan de fin d'affaire,

3
Importance

Conformit

Runions organises conformment la procdure,

Existence d'un plan d'action et d'amlioration utilisant les rapports Bilan de fin d'affaire comme donnes de travail,

Utilisation des Bilans de fin d'affaire comme donnes de travail pour les projets similaires,

L'unit a organis le processus de Bilan de fin d'affaire(ressources ddies, ).

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Processus CegelecPRO - KPI

CONTRATS AU BORDEREAU
24 . La gestion contrats au bordereau est base sur :
Suivi Prix de Vente / Cots / Marge pour chaque poste du bordereau,

Importance

Conformit

Des "quantity surveyors" sont dsigns pour raliser les relevs de travaux sur site,

Des relevs sont prpars chaque semaine et valids mensuellement par le client,

Chefs de Projet et Responsables de chantier ont t forms au management des contrats au bordereau.

SOUS-TRAITANCE ET ACHATS
25 . Une politique de sous-traitance est dfinie :
L'unit / le centre de profit a men une analyse "faire ou faire-faire" et l'a formalise dans un plan,

Importance

Conformit

Un coordinateur sous-traitance a t dsign,

Un panel de sous-traitants a t fix par activit, et est suivi par le coordinateur sous-traitance,

Le panel est utilis par les oprationnels et des accords-cadre ont t signs avec les principaux sous-traitants,

Chefs de Projet et Responsables de chantier ont t forms au management de la sous-traitance.

1
1
1

26 . Achats :
Un acheteur projet est dsign en amont (seuil ou autre critre, ),

Un niveau d'utilisation a t dfini pour l'outil Achat Projet,

Au-del de ce seuil, l'outil Achat Projet est utilis et actualis tout au long du projet,

Il existe une version plus lgre de cet outil en-de du niveau dfini (tableau de comparaison d'offres).

Total

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50

28

Vital (1)
22
Critique (2) 20
Important(3) 8

44%
40%
16%

12

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10

Summary of compliance

CONFORMITE GENERALE

Rsum indicateur vital (1)

28
56%

10
45%

12
24%

10
20%

Rsum indicateur critique (2)

13
65%

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2
10%

5
25%

10
45%

2
9%

Rsum indicateur important (3)

5
63%

0
0%

3
38%

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Summary of compliance

CONFORMITE GENERALE

20%
24%

9%
56%

Indicateur Critique

25%
10%

Indicateur Vital

65%

45%

45%

Indicateur Important

38%

63%