Manual de

seguridad y
salud en el
trabajo
Integrantes: Karina Rivas
Diego Muoz
Erick Ortiz
Francisco Rojas
Profesor: Ignacio Vera

0.4- Introduccin

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de

gestin ms importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella
su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en
todo momento la creacin de una cultura en seguridad y salud ocupacional que debe estar
sincronizada con los planes de mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo,
productividad, y el desarrollo del talento humano. Es por ello que Barley Moldajes Limitada
es una empresa constructora la cual tiene como finalidad mantener buenas condiciones de
trabajo para los trabajadores y a su vez tener principios que aporten al auto cuidado sobre
todo cuando se trata de trabajos en altura, es por esto que tiene entre sus propsitos
desarrollar el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de
mejorar la calidad de vida laboral, lograr una seguridad y resguardo mximo en lo que el
trabajo en construccin y capacitar y orientar sobre riesgos presentes y latentes y peligros
que pueden incluso eliminarse.
Es por esto que el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST est
orientado a lograr una adecuada administracin de riesgos que permita mantener el control
permanente de los mismos en las diferentes tareas sea de losa o de postura de muros y que
contribuya al bienestar fsico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los
recursos e instalaciones. El documento que se presenta a continuacin refleja el Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para la empresa basado en las
caractersticas especficas de sus procesos y sus actividades realizadas a diario

0.5.- Datos generales empresa Barley Moldajes Ltda.

Razn social: Barbosa y Leyva Moldajes Limitada
Rut empresa: 76337186-7
Domicilio oficina central: Calle limache n 7853 oficina Poniente 2piso.
Rubro o giro de actividades: construccin
Telfono contacto: 032-2630345
Empresa Barley es una sociedad de responsabilidad limitada, s una empresa
contratista, que presta servicios en el rubro de la construccin, especficamente en
la edificacin en altura, suministro, arriendo e instalacin de encofrado de hormign
(moldaje).. Su principal producto es el moldaje, una partida en la obra gruesa de la
edificacin.
Consiste en armar los moldes en madera o metlicos, para que el hormign vaciado
dentro de ellos frage y junto a una malla de fierro se forme el muro de hormign
armado, la principal forma de construir en la actualidad.
Su especialidad es la colocacin y descimbre de moldaje muro y moldaje losa.

0.6.- Descripcin de procesos y actividades de la empresa:

- Instalacin de moldaje muro
Modulacin de moldajes: Estos deben realizarse en un patio de modulacin, designado y
entregado por empresa mandante, el cual debe estar demarcado con cinta de peligro
barandas u otro sistema de sealizado, y poseer superficie plana a nivel de piso.
El traslado de materiales es a travs de forma mecnica o manual, si es mecnica es por
medio de gra torre, la cual traslada canastillos, cunas, u otro receptculo.

El estrobado de la carga se realiza por medio de eslingas, muelas o cadenas y quien verifica
y autoriza aquel traslado es el rigger de obra.

Instalacin de moldaje con gra torre:

-

Se realiza el trazado y la colocacin de dawer en superficie de la losa, la postura de

dawer se colocara para perforacin de superficie de losa, siendo obligatorio para
esto los implementos de seguridad personal.

Luego se recibe el moldaje o interior con cuerda gua y en presencia del rigger de
obra, quien verifica el correcto estrobado de la carga y autoriza el recibimiento de
esta.

Cuando el revestimiento del moldaje o ganes interior con desmoldante no se realice

en la etapa de modulacin se deber realizar posterior al recibimiento de este y
previo a su instalacin.

Se instala el moldaje o gan interior sosteniendo este con gra y ser fijada
inmediatamente con los puntales de aplome afianzados en sus extremos superior e
inferior por medio de seguros y pasadores estandarizados correspondientes segn
normas del fabricante, posterior a ellos se libera el moldaje.

Ser obligatorio la instalacin de al menos 1 prensa de apriete distintiva (tuerca) al

momento de instalar el moldaje.

Se fijaran los moldajes de acuerdo a las normas y quedan listos para ser
posteriormente hormigonados.

Moldaje losa
-

Instalacin de soleras:

Elemento de apoyo de la placa fijado al muro, este puede ser un moldaje angosto o una
solera de madera, la cual se fija a la losa o estructura por medio de la utilizacin de
dawer por clavos para concreto.
-

Instalacin de alzaprimas:

Instalacin de alzaprimas con trpodes en su extremo inferior a una distancia definida por
la longitud de la viga primaria que ser colocada posteriormente sobre sta. Se colocaran
cabezales simples o dobles, en los extremos superiores de las alzaprima que soportarn los
extremos y uniones de cada viga primaria, y la distribucin de las alzaprimas para la
posterior colocacin de las vigas, ser regida por un plano de modulacin.
-

Colocacin de viga madre:

Dependiendo de la altura de losa se instalaran plataformas de trabajo ya sea andamios,

banquillo u otro.
Se realiza la colocacin de vigas primarias sobre cabezales instalados en extremo superior
de alzaprimas, estas debern ir clavadas a cada cabezal mediante martillo manual, para
posteriormente instalar las vigas secundarias que irn perpendiculares entre s.
-

Colocacin de placa y reforzamiento de losa:

Previo a la colocacin de placa se deber instalar cuerda de vida en todo el permetro de la

losa, fijada en cada una de las prensas u otro punto seguro de anclaje.
Antes del tapado de losa se deber realizar instalacin de fondo y costado de viga.
Una vez instaladas las vigas de moldaje de losa, se proceder a la instalacin de placas
fenlicas. Para realizar esta labor el trabajador deber subir empadronado por medio de
escala o bien por losa ya hormigonada.

Una vez instaladas las placas, debern ser clavadas en cada en cada uno de sus extremos
con objeto de aseguraras y evitar que puedan deslizar al momento de transitar por ellas.
De manera paralela a la instalacin de las placas fenlicas se instalan las huinchas de
sacrificio, ubicadas entre placas, para que posterior al descimbre estas queden apuntalando
la losa.
1.- Objetivo y Campo de Aplicacin:

El objetivo del diseo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en Empresa
Barley Moldajes Limitada, es de documentar dicho sistema para una adecuada
administracin que permita, identificar, cuantificar y valorar los riesgos asociados con el
afn de eliminar o disminuirlos a valores aceptables, debido a que en lo que es la
construccin constantemente se presentan condiciones que ponen en riesgo la integridad
de los trabajadores as como tambin, las acciones que realizan stos que podran
provocarles daos a su persona.
Son acciones del sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo el encargarse de la
vigilancia, promocin y mantenimiento de la salud del trabajador, procurando que las
condiciones de trabajo de Barley Moldajes Limitada sean constantemente verificadas y se
mantengan dando paso a un trabajo ptimo y seguro del trabajador, como por ejemplo la
instalacin en todo el permetro de cuerdas de vida, o la mantencin peridica de
herramientas elctricas usadas por stos (esmeril angular, cierra circular y taladro
elctrico), como tambin el uso constante y entrega inmediata de implementos de
seguridad personal (calzado punta de fierro, antiparras, cascos, guantes cabritilla, chalecos
reflectantes , barbiquejo, arns y estrobo).
Estudiar las consecuencias de las condiciones ambientales sobre las personas, y junto con
la Seguridad y la Higiene Industrial, busca que las condiciones de trabajo no generen daos
ni enfermedades, una constante enfermedad en este rubro es la silicosis, por ello las
capacitaciones sobre este tema son constantes y permanentes.

Objetivos
Objetivo General:
Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y
calidad de vida de los trabajadores (carpinteros).

Objetivos Especficos:
Educar a todo el personal en la forma de cmo mantener su salud.
Capacitar a los trabajadores expuestos sobre los factores de riesgo, sus efectos
sobre la salud y la manera de prevenirlos.
Prevenir, detectar precozmente y controlar las enfermedades Laborales (EL).
Ubicar al trabajador en un cargo acorde con sus condiciones psicolgicas y
fisiolgicas.
Hacer seguimiento peridico del estado de salud de los trabajadores expuestos a los
diferentes factores de riesgo, con el fin de verificar los sistemas de control
implementados y detectar precozmente la aparicin de enfermedades.
Verificar que las condiciones sean ptimas para el trabajo y los trabajadores cuenten
con capacitaciones y charlas integrales, sobre el auto cuidado y la exposicin a
agentes biolgicos y el cmo inhibirlos.

La aplicacin del Sistema de Gestin en Seguridad Y Salud Ocupacional involucra estas

reas:
Mantenimiento y reparacin de moldajes ya sea de muro o losa.
Mantenimiento Mecnico y
Mantenimiento en herramientas elctricas.

 Exmenes ocupacionales a cada trabajador.

Entrega de todo tipo de implemento de seguridad personal (segn sea la labor a
realizar).
Mantenimiento de cuerdas de vida, y plataforma de trabajo sin vanos, ni con
inexistencia de placas.
3.- Definiciones
Accidente: Acontecimiento no deseado que ocasione muerte, enfermedad, herida, dao u
otra prdida.
Auditoria: Examen sistemtico para determinar si las actividades y los resultados
relacionados cumplen con los acuerdos planificados y si estos acuerdos se aplican
efectivamente y son ajustables para lograr la poltica de la organizacin y objetivos
Mejora continua: Proceso de aumento del sistema de gestin de S & SO, para lograr las
mejoras en la globalidad del desempeo de la Higiene y Seguridad en el trabajo, en
consonancia con la poltica de S & SO, de la organizacin.
NOTA: El proceso no necesita acaparar todas las reas de actividades.
Peligro: Fuente o situacin con un potencial daino en trminos de herida a la persona o
enfermedad, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo, o a una combinacin de
stos.
Identificacin de peligro: Proceso por el cual se detecta que un peligro existe y definir sus
caractersticas.
Incidente: Acontecimiento que ocasion un accidente o tuvo el potencial para llevar a un
accidente.
NOTA: Un incidente donde no ocurra una enfermedad, herida, dao u otra perdida es
referido como un accidente potencial. El termino incidente incluye el accidente potencial.

Partes interesadas: Persona o grupo que tenga un inters o se vea afectada por el
desempeo en S & SO de una organizacin.
No conformidad: Cualquier desviacin del trabajo estndar, prcticas, procedimientos,
reglas, sistema de gestin etc. que puedan directa o indirectamente conducir a heridas o
enfermedad, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo, o una combinacin de estas.
Objetivos: Metas, en trminos de desempeo en S & SO, que una organizacin se impone
para su logro.
NOTA: Los objetivos deberan ser cuantificables donde sea posible.
Higiene y Seguridad en el trabajo: Condiciones y factores que afectan el bienestar de los
empleados, de los trabajadores temporales, el personal que contrata, las visitas y cualquier
otra persona en la empresa.
Sistema de gestin de S & SO: Parte del sistema de gestin general que facilita la gestin
de los riesgos en S & SO, asociados con el negocio de la organizacin. Esto incluye la
estructura de la organizacin, las actividades planificadas, responsabilidades, practicas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implantar, conseguir, revisar y
mantener la poltica en S & SO, de la organizacin.
Organizacin: Compaa, firma, empresa, institucin o asociacin, o parte de la misma,
incorporada o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin.
NOTA: para organizaciones con ms de una unidad operacional, cada unidad operacional
puede ser definida como una organizacin.
Actuaciones o Desempeo: Resultados medidos del sistema de gestin en S&SO
relacionados con el control de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de la organizacin,
basados en su Poltica y Objetivos del Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.
NOTA: la medicin de actuaciones o desempeo incluye la medicin de actividades y
resultados de gestin en S & SO.

Riesgos: Combinacin de la probabilidad y consecuencias de un acontecimiento peligroso

que pueda ocurrir.
Evaluacin de riesgos: Proceso general de estimacin de la magnitud de riesgo y decidir si
el riesgo es tolerable o no.
Seguridad: Condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable.
Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser soportado por la
organizacin en referencia a sus obligaciones legales y su propia poltica de S & SO.
Elementos del Sistema de Gestin en S & SO: Elementos que intervienen en una gestin
exitosa de S & SO.

4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

4.1 Requisitos Generales
El Sistema de Gestin de SST implantado por Barley Moldajes ltda. Cumple los requisitos
de la Norma OHSAS 18001:2007 y alcanza a todas las actividades la Organizacin.
Est constituido por los requisitos para la implementacin de un Sistema
de Gestin basado en la norma internacional OHSAS 18001 se sealan a partir del cuarto
punto de la estructura de dicha norma.
La Organizacin establecer, documentara, implementara, mantendr y mejorara
continuamente su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a los
requisitos de la norma.
Mediante este Manual se pretende hacer una exposicin del Sistema de Gestin de la SST
implantado en nuestra Organizacin, con el fin de garantizar la mejora del desempeo,
revisando y evaluando peridicamente el Sistema de Gestin de la SST para identificar
oportunidades de mejora y su implementacin.
Para la implantacin del Sistema de Gestin de SST, la organizacin ha realizado las
siguientes actividades:

Establecimiento de una Poltica de la SST apropiada.

Identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos que surjan de las actividades,

productos y servicios, pasados, existentes o planificados de la organizacin, y la
determinacin de los controles necesarios.

Identificacin de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la

organizacin suscriba.

Identificacin de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y Programas de

la SST apropiados a la organizacin y a los riesgos identificados.

Facilitar la planificacin, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y

preventivas, las actividades de auditora y revisin, para asegurarse de que la
Poltica se cumple y que el Sistema de Gestin de la SST sigue siendo apropiado.

Tenga capacidad de adaptacin a circunstancias cambiantes.

Diagrama de Elementos del sistema y su interaccin

4.2 Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Barley Moldajes Ltda. Est plenamente comprometida a alcanzar y mantener el mayor

nivel de seguridad y salud ocupacional para sus empleados y a la creacin de un entorno
de trabajo seguro en todo momento. La gestin de seguridad y salud ocupacional se
ajustara a los requisitos Legales aplicables y a OHSAS 18001.
Los principales objetivos son la identificacin de peligros de accidentes y enfermedades
profesionales y a la eliminacin o reduccin al mnimo del riesgo para todas las personas
que trabajan en, con o para Barley Moldajes Ltda. As mismo, eliminar, por todos los
medios posibles, accidentes, los incidentes peligrosos, los daos a la propiedad y los
riesgos para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.
Para lograr estos objetivos, Barley Moldajes Ltda. Se compromete a:

proporcionar asesoramiento y entrenamiento en seguridad y salud ocupacional

para ayudar a los gerentes y a los empleados a llevar a cabo su labor de manera
segura y responsable.
Asegurarse de que las obligaciones legales, contractuales y los procedimientos con
respecto a seguridad y salud ocupacional y el sistema de Barley Moldajes Ltda. se
cumplen en su totalidad y por todos sus empleados.
Disponer de la estructura y recursos necesarios para lograr y cumplir todos los
requisitos legales y contractuales referentes a seguridad y salud ocupacional.
Disponer, desarrollar y mantener un sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional como estructura y gua para la gestin de las mismas.
Comunicar y facilitar el acceso a la poltica de seguridad y salud ocupacional de
Barley Moldajes Ltda. Y al sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional a
todo el personal propio y a otros interesados.
Exigir a todo el personal que sea consciente de su responsabilidad referente a
seguridad y salud ocupacional, y que cumpla con todas las disposiciones
organizativas y procesos de Barley Moldajes Ltda. incluidos en el sistema de
gestin de seguridad y salud ocupacional.

Dar al personal la autoridad y la responsabilidad para participar no solo de su propia

seguridad, sino tambin de la de sus compaeros con el fin de realizar su trabajo de la
manera ms segura y responsable.

4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
Barley Moldajes Ltda. Cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de
Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales, tal y como establece el Art.16 de la LPRL,
con una Evaluacin inicial de Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgos posee como
objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de importancia para
poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y poder planificar las consecuentes
actividades.
La metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos queda definida
mediante el procedimiento PG-03 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos,
teniendo en cuenta:

actividades rutinarias y no rutinarias

actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo

incluyendo subcontratistas y visitantes

el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos

los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades,
capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el
control de la organizacin en el lugar de trabajo

los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin

la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si

los proporciona la organizacin como otros

los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o

materiales

las modificaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades

cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la

implementacin de los controles necesarios

el diseo de las reas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin de
trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.

La organizacin contempla en el procedimiento documentado los cambios en la

organizacin, siendo identificados los peligros para la SST y los riesgos para la SST
asociados a estos, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la
incorporacin de dichos cambios.
Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos de
tener en cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la reduccin de
estos riesgos de acuerdo con una jerarqua especificada en la Norma aplicable.
La gestin y la determinacin de controles necesarios quedan definidas en el punto 4.4.6.
Del presente Manual as como en el procedimiento PG-05.Control Operacional de la
SST.
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

Barley Moldajes Ltda. Mediante el procedimiento PG-06 Identificacin y Evaluacin de

Requisitos legales y otros requisitos, identifica, define su acceso y actualiza los requisitos
legales y otros requisitos a los que la organizacin se suscribe y que sean de aplicacin a
sus actividades y servicios en materia de SST.
El Responsable de la SST es el encargado de reunir la informacin necesaria para
identificar aquellos requisitos que son aplicables a la SST de las actividades, productos o
servicios.
El Responsable de la SST analizar como la informacin seleccionada puede afectar a las
actividades de la Organizacin y establecer determinadas acciones correctiva o

preventivas, con la colaboracin del personal implicado y en su caso las partes

interesadas.
El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modificacin de alguno existente
conllevarn una revisin y evaluacin de los estudios de peligros y riesgos que aplique o
de las acciones o actuaciones que el requisito exija, segn lo especificado en el PG-03
Identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos, procediendo a modificar los
procedimientos operacionales afectados segn lo especificado en el PG-01 Control de
Documentos. Adems es necesaria la apertura de acciones correctivas o preventivas para
el seguimiento del cumplimiento del nuevo requisito legal.
Anualmente, en la Revisiones del Sistema por la Direccin, se evaluar la evolucin de las
acciones tomadas para cumplir con la nueva legislacin aplicable.
4.3.3 Objetivos y Programas
Barley Moldajes Ltda. Establece, implementa y mantiene los Objetivos y Programas del
SST en todos los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin mediante el
procedimiento PG-02Gestin de los Objetivos y Programas de SST.
La Direccin anualmente, o cuando proceda, define y revisa los Objetivos que deben de:

Cumplir con el PROGRAMA de SEGURIDAD y Salud Ocupacional.

Dar conformidad a la Normativa OSHAS 18.001.
Disminuir el ndice de ACCIDENTABILIDAD.
Cumplir con el PROGRAMA de Seguridad y Salud Ocupacional al menos en un 90%.
El 100% del personal de la empresa debe tener LOS exmenes ocupacionales.
Obtener una Accidentabilidad inferior al 30% en toda la Empresa.
Disminuir a menos de un 10% la tasa de Siniestralidad de la empresa respecto al
ao 2014.
Ser coherentes con la Poltica de SST.

Barley Moldajes Ltda. Establece uno o varios Programas de SST que le permita lograr los
Objetivos, aprobando la Direccin la asignacin de la responsabilidad y autoridad y los
medios y plazos para la consecucin de estos.
El Responsable de SST decidir la necesidad de modificar el Programa de Gestin de la
SST, como consecuencia de cambios en los Objetivos y Programas producidos por:

La aparicin de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o auditoras

internas.
Cambios en los requisitos legales y reglamentarios.
Opiniones de las partes interesadas.

Cambios en la Poltica de la SST.

Nuevas actividades.

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La estructura organizativa queda reflejada en el organigrama funcional que aparece a
continuacin diseada para el cumplimiento de todas las actividades y desempeo del
Sistema de Gestin de la SST.

Las funciones, responsabilidades y autoridad definidas a continuacin se complementan

con las identificadas en el resto de la documentacin del Sistema de Gestin de la SST.
Todo el personal de la Organizacin conoce y asume las funciones, responsabilidades y
autoridad que le compete en relacin con el desempeo del Sistema de Gestin SST.
Las funciones, responsabilidades y autoridad de la Alta Direccin:

encargada de fijar las directrices del Sistema de Gestin de la SST y de definir una
Poltica de la SST acorde al punto 4.2. de la norma OHSAS 18001:2007
nombrar a un Responsable de la SST con responsabilidades especficas

revisar peridicamente el Sistema de la SST, sirviendo esta para la mejora continua

del Sistema y estableciendo y aprobando los Objetivos y Programas de la SST
facilitar los recursos suficientes para mantener y desarrollar el Sistema de la SST.
Por recursos se entiende el personal necesario con las cualidades y/o
calificaciones adecuadas y/o habilidades especializadas, las tecnologas necesarias
y un presupuesto suficiente
definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para
facilitar una gestin de la SST eficaz
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables y
realizar otras funciones y responsabilidades definidas en el resto del Manual y
procedimientos.

Funciones, responsabilidades y autoridad del Responsable de la SST, independiente de

otras asignadas:

asegurar el cumplimiento y la observacin constante de todas las exigencias

derivadas de la norma OHSAS 18001, de los requisitos legales y de otros requisitos
aplicables
responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de la SST estn
establecidos, implantados y mantenidos al da y de informar del funcionamiento
de este a la Alta Direccin para su revisin y como base para la mejora del Sistema
de Gestin de la SST
elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestin de la SST
conjuntamente con
controlar, distribuir y revisar el Manual de Gestin y los dems documentos que
componen el sistema
almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el seguimiento del
Sistema
dar apoyo a los responsables de los dems departamentos para planificar y
desarrollar el Sistema de Gestin de la SST en sus respectivas reas
controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de mejora del
sistema que se decidan
efectuar las actividades de comunicacin de la SST, interna y externa
elaborar los Programas de Gestin de la SST, y efectuar su seguimiento y
revisar el contenido de los programas de formacin internos.

Funciones, responsabilidades y autoridad de los Responsables de Departamento:

control de las tareas propias correspondientes a su actividad

conocer e informar de los riesgos que supone la realizacin del trabajo que se
desarrolla en el rea de su competencia y responsabilidad, as como de las
medidas de prevencin y proteccin que se deben adoptar

asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen de todos los

medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de trabajo son seguras
detectar las posibles necesidades de formacin de su personal en esta materia,
proponiendo y planificando acciones concretas
velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de
prevencin y proteccin establecidas y de acuerdo con el buen criterio profesional
participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo relacionadas
con su mbito de actuacin
suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que l
mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable para que
tome las medidas ms adecuadas para la prevencin y proteccin de los
trabajadores
control de las tareas propias de los requisitos del Sistema de la SST y
comprometerse con la mejora continua del desempeo de la SST.

Funciones, responsabilidades y autoridad de todo el personal:

cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas de los

superiores jerrquicos y las seales existentes. Preguntar al personal responsable
en caso de dudas acerca del contenido o forma de aplicacin de las normas e
instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempear su trabajo
adoptar todas las medidas de prevencin propias de la profesin u oficio
desempeado
informar inmediatamente al superior jerrquico directo y al personal con funciones
especficas en prevencin sobre cualquier condicin o prctica que pueda suponer
un peligro para la seguridad y salud de los empleados
utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el
riesgo existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en buen estado de
conservacin
mantener las reas de trabajo limpias y ordenadas
notificar al superior jerrquico directo y al personal con funciones especficas en
prevencin sobre la ocurrencia de accidentes e incidentes potencialmente
peligrosos
utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo slo si est autorizado
no anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y
dispositivos de seguridad, en particular los de proteccin individual
cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades destinadas a la
prevencin de riesgos laborales y
cooperar en las labores de extincin de incendios, evacuacin en caso de
emergencia y salvamento de las vctimas en caso de accidente.

La asignacin de tareas especialmente relevantes para la proteccin laboral se incluye en

una descripcin de funciones de cada departamento.

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

El Responsable del Sistema Integrado asegurar la comunicacin interna entre los
distintos niveles de la organizacin, as como implantar una metodologa para tratar las
comunicaciones externas con las partes interesadas acerca de asuntos relativos a la
gestin, la poltica y la actuacin de la empresa respecto a la Salud y Seguridad
Ocupacional. As mismo, el Responsable del Sistema Integrado informar a la direccin
sobre la evolucin del sistema de gestin.
El Responsable del Sistema Integrado se encargar de analizar, responder, documentar y
registrar las comunicaciones de las partes interesadas, as como de establecer los
mecanismos necesarios para conseguir una comunicacin bidireccional efectiva a todos
los niveles de la organizacin.
Mediante la comunicacin con los empleados y otras partes interesadas, se pretende
aumentar la motivacin, comprensin y aceptacin de los esfuerzos para mejorar su
comportamiento.
4.4.3.1. Comunicacin interna
El Responsable del Sistema Integrado ser el responsable de canalizar, registrar y archivar
la comunicacin interna relacionada con la Salud y Seguridad Operacional que sea
relevante o significativa (programas de divulgacin y sensibilizacin, poltica y objetivos,
etc.), mediante cualquier medio que la empresa tenga disponible.
As, por ejemplo, cualquier sugerencia o queja que aporte (por cualquier medio) el
personal de la empresa encaminada a la mejora de aspectos del sistema, ser canalizada,
estudiada y registrada por el Coordinador de Prevencin, el cual, si lo estima oportuno,
abrir una Accin Correctora o Preventiva regida segn lo establecido en el procedimiento
de PG-04 Gestin de las Reclamaciones.
Los empleados disponen de un buzn de sugerencias para trasmitir a la direccin del
grupo de empresas sus preocupaciones, sugerencias y quejas.
Cualquier comunicacin interna ser registrada segn el PG-01 Control de Documentos.
en el que quedar reflejada la existencia o no de una Accin
Correctora o Preventiva relacionada.
4.4.3.2. Comunicacin externa
Los comunicados con las partes interesadas, acerca de asuntos relativos a la gestin,
poltica, objetivos y metas, actuacin y efectos del Sistema, los realizar el Responsable

del Sistema y/o el Coordinador de Prevencin, mediante cualquier medio que la empresa
tenga disponible, registrando y/o documentado y respondiendo, y archivando dichos
comunicados debidamente.
Cualquier comunicacin externa (por ejemplo reclamaciones y quejas) ser registrada
segn el PG-01 Control de Documentos., en el que quedar reflejada la existencia o no
de una Accin Correctora o Preventiva relacionada, regida por lo establecido en el
procedimiento de PG-04 Gestin de las reclamaciones.
Se incluyen en este apartado todas aquellas comunicaciones externas como:

Publicidad institucional del Grupo.

Comunicados de prensa.

Informacin a las autoridades en situaciones de emergencia.

Informe de Salud y Seguridad Operacional (Si procede)

Cualquier otra informacin exterior no contemplada.

4.4.4 Documentacin
La estructura documental del Sistema de Gestin de seguridad y salud ocupacional creada
queda definida en los siguientes documentos:

Manual de Seguridad y Salud Ocupacional: documento base del que se desprende

toda la sistemtica preventiva y su aprobacin y distribucin se explica en el
captulo 3.

Procedimientos: todos los procedimientos aplicables al sistema estn

referenciados en el presente Manual, tanto los exclusivos de Prevencin de
Riesgos Laborales como los comunes con el Sistema de Calidad y con el Sistema de
Medio Ambiente. Estos documentos los edita el Responsable del Sistema
Integrado, los comprueba y aprueba el responsable del departamento afectado y
son validados por la Direccin General.

Todos los Procedimientos se elaboran segn el procedimiento PG-01 Control de

Documentos.

Instrucciones Tcnicas, Instrucciones de Trabajo, Perfiles Laborales, Fichas

Personales de Evaluacin de Riesgos segn puesto de trabajo, Evaluacin de
Riesgos.

Registros del Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional: estos registros estn

incluidos y referenciados en cada uno de los procedimientos aplicables o
directamente en este Manual.

La Poltica de SST, que se encuentra en el apartado 4.2. de este Manual

La descripcin del alcance del Sistema de Gestin SST, que se documenta en el

apartado 4.1. de este
Manual

La descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin de la SST y su

interaccin, as como la referencia de los documentos relacionados.

4.4.5. Control de Documentos

Los cambios o modificaciones en el Manual de Gestin de Salud y Seguridad
Operacional se llevarn a cabo tal y como se indica en el captulo 3 de este Manual.
Los Procedimientos los revisar el Responsable del Sistema Integrado y los validar el
Director General.
Tambin en el propio procedimiento se registrar la modificacin efectuada, su causa y la
nueva edicin resultante.
Estas revisiones pueden ser: sistemticas, debidas a Acciones Correctoras sobre
desviaciones de Auditorias, a Acciones Preventivas, o motivadas por cualquier cambio en
la gestin interna o en la legislacin vigente.
En el Manual y en los procedimientos se efectuara el control de las modificaciones
efectuadas y sus causas. Tambin se indicara el estado de revisin de cada uno de los
documentos.
Tanto en el Manual como en los procedimientos, se sealar de forma evidente las
modificaciones parciales realizadas (texto aadido, suprimido o modificado), es decir, en
el margen derecho se marcar con una lnea vertical todo el texto modificado o aadido, y
para el texto suprimido tambin en el margen derecho con una lnea horizontal en el lugar
donde figuraba. En la siguiente actualizacin se eliminarn las lneas existentes y se
colocarn las nuevas.
Cuando la modificacin sea general o de una forma muy global no se efectuarn las
sealizaciones anteriormente citadas.

Para la modificacin del resto de documentos se actuar segn lo indicado en el

procedimiento PG-01 Control de Documentos.
4.4.6 Control Operacional
La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros
identificados segn el procedimiento PG-04Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos para los que es necesaria la implementacin de controles para gestionar el
riesgo o riesgos para la SST, incluyendo los cambios del sistema.
Para esto la organizacin implementa y mantiene:

Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de

gestin de SST, siempre que sea posible

Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos

Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar;

Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia

podra llevar a desviaciones de Poltica y Objetivos de la SST y

Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a desviaciones

de su Poltica y sus Objetivos de la SST.

Para ello la organizacin asignar los controles necesarios mediante el procedimiento PG09 Control operacional de la SST.
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
A travs del procedimiento PG-10 Preparacin y respuesta ante emergencias la
organizacin describe la sistemtica para identificar y responder a situaciones de
emergencia y para prevenir y reducir las consecuencias que puedan estar asociados con
ellas.
Se realizan pruebas peridicas o simulacros para responder a las a las situaciones de
emergencia, teniendo en cuenta e implicando a las partes interesadas, siempre que es
factible.
Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan peridicamente despus de
los simulacros y ante cualquier emergencia producida, si procede.

4.5. Verificacin y accin correctiva /

4.5.1. Seguimiento y medicin del desempeo
Se establecen y mantienen documentos de trabajo para controlar y medir de forma
peridica las caractersticas clave de las operaciones y actividades que tengan o puedan
tener un efecto en la salud y seguridad de nuestros trabajadores y de los de otras
empresas con los que tengamos relacin. Se registrar toda la informacin para hacer un
seguimiento de los resultados, de los controles operacionales y de la conformidad con los
requisitos.
En el procedimiento de PG-11 Planificacin para la Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y Control de riesgos se establece la metodologa para crear dichos
controles y verificaciones que aseguran el desarrollo en condiciones controladas de los
procesos que afectan a la Salud y Seguridad Operacional.
De los controles realizados durante las inspecciones de seguridad se redactarn informes y
en caso de detectar anomalas en el correcto funcionamiento del sistema se
complementarn informes de no conformidad.
Se registrarn y monitorizarn todas las acciones emprendidas en cuanto a formacin e
informacin relativa a la cultura preventiva del grupo de empresas para comprobar su
eficacia y eficiencia.
Se establecern una lista de indicadores para realizar el seguimiento del desempeo del
sistema: n de visitas del tcnico y horas empleadas; inspecciones de seguridad; horas de
formacin realizadas; dedicacin de los delegados de prevencin; n de acciones
propuestas y aprobadas; tiempo de implementacin de las medidas; indicadores de
accidentabilidad; inversin en prevencin; etc. Estos indicadores servirn para analizar el
desempeo del sistema durante la revisin del sistema por parte de la direccin.

4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas preventivas

4.5.2.1. Investigaciones
Los accidentes de trabajo y los incidentes en el trabajo son una fuente de informacin
primordial para conocer, en primer lugar y a travs de la correspondiente investigacin, la
causa o causas que los han provocado, lo que permitir efectuar la necesaria correccin.
En segundo lugar y mediante un buen tratamiento estadstico de la informacin que
proporcionen, saber cules son los factores de riesgo predominantes en la empresa y de

qu manera se manifiestan: agente material, forma o tipo del accidente que ocasiona,
naturaleza de las lesiones que provoca y parte del cuerpo lesionado, lo que facilitar la
orientacin de las acciones preventivas encaminadas a eliminar, reducir o controlar estos
factores de riesgo.
La investigacin de accidentes tiene como objetivo principal la deduccin de las causas
que los han generado a travs del previo conocimiento de los hechos acaecidos.
Alcanzando este objetivo esencial, los objetivos inmediatos persiguen rentabilizar los
conocimientos obtenidos para disear e implantar medidas correctoras encaminadas,
tanto a eliminar las causas para evitar repeticin del mismo accidente o similares, como
aprovechar la experiencia para mejorar la prevencin en la empresa.
En la determinacin de las causas intervienen el mando directo de la seccin a la que
pertenezca el empleado accidentado as como los representantes de los trabajadores, el
tcnico de prevencin propio y el tcnico del servicio de prevencin ajeno. Una vez
analizadas las causas, el mando directo, el coordinador de prevencin, los delegados de
prevencin y el servicio de prevencin proponen las medidas correctoras a aplicar para
evitar que dicho accidente se reproduzca.
A partir de las investigaciones de accidentes el coordinador de prevencin determinar si
se precisa complementar un informe de no conformidad.
El modelo utilizado para la investigacin de accidentes.
Trimestralmente la Mutual contratada por la empresa suministra informes detallados con
indicadores sobre tasas de frecuencia y severidad de lesiones/enfermedades, tipo de
lesin, datos circunstanciales del accidente y otros indicadores de comparacin
sectoriales.
4.5.2.2. No conformidades
Las No Conformidades son o pueden ser deficiencias o desviaciones del Sistema de
Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional, que pueden o no incidir en la salud de los
trabajadores y que deben corregirse en funcin de lo indicado en los procedimientos.
Una No Conformidad podr implicar una Accin Correctora o Preventiva, la cual, en
colaboracin con los departamentos afectados, genera las actuaciones a llevar a cabo, que
generalmente son las siguientes:

Se investigan las causas de las No Conformidades (potenciales o reales) y en

funcin de las mismas se toman las medidas necesarias para evitar su aparicin o
repeticin

Se analizan los procesos de produccin, las operaciones realizadas, el sistema de

trabajo y, si las hay, las reclamaciones externas, con el fin de detectar y eliminar
las causas potenciales o reales que han motivado la No Conformidad.

Se realiza un control de inspeccin para tener la seguridad de que se llevan a cabo

las Acciones Correctoras o Preventivas, y que stas son efectivas.

Se ponen en prctica y registran los cambios en los procedimientos y procesos

que se deriven de las Acciones Correctoras o Preventivas.

Todo el funcionamiento detallado de cualquier tipo de Accin Correctora o Preventiva se

describe en el PG-07 documento no conformidades.
4.5.3. Registros y administracin de registros
La gestin eficiente de los Registros de seguridad y salud ocupacional es esencial para la
implantacin del Sistema y tiene como objetivos fundamentales:

Evidenciar la conformidad con los requisitos especificados en OHSAS 18001 del

grupo de empresas.

Servir de instrumento para el anlisis y mejora del sistema.

Para ello se establecen archivos de estos registros, que sean manejables y seguros, de
manera que la recuperacin de cualquier documento sea inmediata y que su conservacin
evite la degradacin de los mismos. Los registros son legibles, identificables con la
actividad a que se refieren y estn firmados y fechados por la persona que realiz la
actividad.
Cada departamento susceptible de tener registros establece y mantiene al da la forma de
identificar, agrupar, codificar, archivar, etc., todos los documentos e informes relativos a
su departamento.
Todos los documentos e informes que sirven para demostrar que se estn consiguiendo
los requisitos y objetivos requeridos y que el sistema de gestin es realmente efectivo se
conservan en los propios departamentos.
Los documentos registrados quedan definidos en cada uno de los procedimientos en el
que se indica cules son los registros que se deben identificar, recoger, codificar, archivar
y guardar.
Los registros que se mantendrn incluyen estos elementos:

Registros de formacin

Informes de inspecciones de S&SO

Informes de auditora del sistema

Informes de consultas

Informes de accidentes/incidentes y su seguimiento

Actas de reuniones

Informes de los exmenes mdicos

Informes de vigilancia de la salud

Registros relaciones con los EPP.

Informes de los simulacros de respuesta a emergencias

Revisiones por la direccin

Registros de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de

Riesgos

4.5.4. Auditoras del sistema

Las auditorias del Sistema se realizan sobre todas las actividades y funciones que entran
dentro del alcance del Sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional siguiendo el
PG-12 AUDITORIAS INTERNAS.
Las auditoras internas las planifica el Responsable del Sistema Integrado, sobre la base de
unos criterios de actuacin sobre qu y quin se va a auditar. Se realizarn por un auditor
interno que ser o no el Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevencin menos en
aquellos apartados de la auditoria que se refieran a las responsabilidades del propio
Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevencin.
El auditor interno que efecte la auditoria del sistema de gestin a un departamento
determinado no podr pertenecer al departamento auditado, para as garantizar en la
medida de lo posible, la independencia al realizar la auditoria.

Se establece la auditoria del sistema de gestin como mecanismo para evaluar el sistema
de gestin de la empresa.
Se orienta hacia las propias actividades de las empresas del grupo y hacia las actividades
de los proveedores y subcontratistas en relacin con los servicios y de los productos que
suministran.
Un auditor interno deber cumplir dos de estos requisitos:
Cargo de Responsable de Medio Ambiente, Calidad y Prevencin.

Persona del Grupo con formacin sobre auditorias medioambientales impartida

por un organismo externo.

Persona del Grupo con formacin sobre auditorias medioambientales y de Calidad

formada internamente mediante la asistencia a un mnimo de tres auditorias con
un Auditor interno.

Como mnimo la empresa deber disponer de un Auditor Interno formado externamente

por un Centro Autorizado, acreditando dicha formacin mediante el correspondiente
certificado.
Se utilizar el PG-08 CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
INSPECCIONES DE SEGURIDAD como auditoria de las actividades operativas del sistema.
4.6. Revisin por la Direccin /
4.6.1. Generalidades
El Sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional establecido de acuerdo con este
documento ser peridicamente revisado, para comprobar que su efectividad se
mantiene.
La responsabilidad de las revisiones recae directamente en la Gerencia.
Gerencia mantendr un Registro y Archivo de todas las revisiones realizadas.
4.6.2. Informacin para la revisin
La Revisin del Sistema ser un proceso en s mismo en el que la informacin de entrada
para realizar dicha Revisin por la Direccin incluye:

Estadsticas de accidentes

Resultados de auditoras internas y externas del sistema de gestin de S&SO

Acciones correctivas realizadas en el sistema desde la ltima revisin

Informes de emergencias (reales o ejercicios)

Informe de la persona designada por la direccin sobre el desempeo global del

sistema

Informes de cada uno de los componentes de los mandos directos sobre la eficacia
del sistema a nivel local

Informes de los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y

control de riesgo

4.6.3. Resultados de la revisin

Los Resultados de la revisin por la Direccin incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:

Actas de la Revisin

Revisiones de la poltica de Seguridad y Salud Ocupacional y de los objetivos

Acciones correctivas especficas para cada miembro de la direccin, con fechas

propuestas para su cumplimiento

Acciones especficas de mejora, con responsabilidades asignadas y fechas

propuestas de cumplimiento

Fecha para la revisin de accin correctiva

reas en las que se debera poner nfasis, las cuales deben reflejarse en la
planificacin de futuras auditoras internas del sistema de gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional

Se realizar como mnimo una revisin del Sistema anual en el ltimo trimestre del ao.
Los resultados, conclusiones y recomendaciones derivadas de la revisin del Sistema se
incluirn en el correspondiente informe de Revisin.

Este informe resultado de esta revisin se plasma en las actas que estar firmado por
Gerencia y constituye un registro.
Este informe ser la base para la adopcin de las medidas necesarias para optimizar el
Sistema, revisar la poltica, establecer nuevos Objetivos y conseguir la mejora continua del
Sistema.
La Gerencia deber tener muy en cuenta la mejora y optimizacin de los recursos, entre
los que la formacin es un tema clave para la concienciacin del personal y de los mandos
intermedios
El Responsable del Sistema Integrado de Gestin mantendr Registro y Archivo de todas
las revisiones realizadas.
Procedimientos de seguridad y salud en el trabajo

PG-01 Control de documentos

Objeto
Definir el sistema a seguir para el control y distribucin de los documentos que integran,
componen y definen el sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Alcance
Documentacin:
Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos de SST:

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo (MSST)

Procedimientos Operativos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.(POSST)
Procedimientos Tcnicos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.(PTSST)
Formatos
Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Programa Anual de Auditoras Internas en SST
Programa Anual de Formacin, Toma de Conciencia y Competencia

Desarrollo
A) MANUAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (MSST)
Gestin de la SST controla y distribuye el Manual mediante copias controladas al personal
propio. Todas las copias del Manual estn numeradas para facilitar su control y
distribucin, que se realiza mediante el ndice del MSST.
El poseedor de una copia controlada tiene la responsabilidad de mantenerla en perfecto
estado e introducir cualquier revisin que se efecte. Copias no controladas del MSST
pueden ser entregadas a otras personas u organizaciones ajenas que considere apropiado
pero solamente con el permiso escrito del responsable de Gestin de la Prevencin y con
el recib del destinatario.
Las copias para adjuntar a ofertas o para informacin general son emitidas como copias
no controladas. Las copias no controladas no estn sujetas a su actualizacin.
B) y C) PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS/TECNICOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Todas las copias del Manual estn numeradas para facilitar su control y distribucin, que
se realiza mediante el ndice de los PG.
Con objeto de llevar un control de las firmas de las personas que realizan, aprueban y
reciben los documentos de SST, se establece la LISTA CONTROL DE FIRMAS del formato
(PG-01).
Los procedimientos son de uso exclusivo de la Empresa Barley moldajes, y no son
entregados a ninguna persona o entidad ajena, a excepcin del Organismo Certificador del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D) FORMATOS
Todos ellos se encuentran recogidos en un nico REGISTRO GENERAL DE FORMATOS fuera
de los PG.
E) OBJETIVOS ANUALES DE SST Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Los establece
Direccin General y los archiva Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
F) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS (SST)

Los realiza y archiva Gestin de la SST y/o Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo y los
aprueba Direccin General.
G) PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES DE SST, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA
Los realiza y archiva Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo y los aprueba Direccin
General.
I) DOCUMENTACION EXTERNA APLICABLE (NORMAS Y REQUISITOS LEGALES)
En aquellos casos que estn escritos como lo son las normas de referencia se archivan por
el departamento. En todos aquellos a los que se puede acceder va internet o similares, no
son sometidos a este control.
Responsabilidades
El emisor de un documento dentro del alcance de este procedimiento, tiene la
responsabilidad de su control y distribucin, junto con Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, aunque en algunos casos y por razones de eficacia lo realiza Gestin de SST.

Referencias

Manual de SST
OHSAS 18001
REGISTR GENERAL DE FORMATOS

PG-02 Gestin de los Objetivos y Programas de SST.

1. Objeto
Este procedimiento regula el proceso de seleccin, establecimiento, implementacin y
mantenimiento de objetivos, metas y programas de la seguridad y salud en el trabajo de la
organizacin de forma coherente con los compromisos de mejora continua y de
prevencin recogidos en la Poltica de la SST de La
Empresa, as como definir las funciones y responsabilidades en los niveles oportunos de
la organizacin.

Alcance
El alcance de este procedimiento abarca a todas las actividades de la organizacin.
Desarrollo
Objetivos de la Seguridad y Salud en la Trabajo
Anualmente, y en base a la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, investigacin
de incidentes y a los resultados de las auditoras internas, la revisin del sistema por
la Direccin y otras fuentes de informacin adicionales, el Responsable de SST con la
colaboracin de los responsables de los diferentes departamentos de la
organizacin elaboran los Objetivos en seguridad y salud en el trabajo para su anlisis y
evaluacin.
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la
Poltica de la SST, incluidos los compromisos de prevencin de daos, deterioro de la
salud, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba, y con la mejora continua, considerando:

Los peligros y riesgos de la organizacin.

Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba.
Las tecnologas opcionales al alcance de la organizacin.
Los requisitos financieros, operacionales y comerciales de la organizacin, es
decir, las posibilidades econmicas de inversin y/o posibles
beneficios econmicos derivados.
Las opiniones de las partes interesadas como reclamaciones de las partes
interesadas.

Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para
alcanzar sus objetivos propuestos. Se desarrol an RE4.3.3.01 Programas de Gestin
de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los Objetivos propuestos, en los que se
contemplan las metas, los responsables de su ejecucin, los recursos
econmicos y tecnolgicos, as como la frecuencia y el responsable del seguimiento de su
cumplimiento.
Si existiera cualquier incumplimiento en la puesta en marcha de los Programas de la SST,
se proceder segn lo definido en el procedimiento PSST4.5.3. Gestin de las No
Conformidad, acciones correctivas y preventivas.

Si durante el perodo de vigencia de un Programa de Gestin de la Seguridad y Salud

en el Trabajo se produjeran cambios en los productos, actividades o procesos de la
compaa que significarn la posible existencia de peligros o riesgos todava no
identificados ni evaluados el Responsable de la SST, con la colaboracin del personal
relacionado con la nueva actividad, producto o proceso, identifica y evala los nuevos
peligros y riesgos, y posteriormente estudia la conveniencia de modificar el Programa
existente, incluyendo las cuestiones relacionadas con dichos peligros que sean necesarias.
Las modificaciones en el programa, sern presentadas al Gerente para ser aprobadas.
Anualmente, y dentro del marco de la revisin del Sistema de Gestin, se revisan ellos
RE-4.3.3.-01
Programas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo en vigor, establecindose
en su caso las medidas correctivas necesarias y analizando la necesidad de definir
nuevos objetivos, incluyndolos en ellos nuevos Programas de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. Quedar evidencia de la revisin efectuada en el
correspondiente informe de revisin del Sistema de Gestin.
Responsabilidades
Responsable de SST:
Definir y establecer los objetivos de la SST que ayuden a cumplir
con la Poltica de la SST de la organizacin,
de acuerdo con los peligros identificados y riesgos evaluados.

Definir los indicadores y el procedimiento de evaluacin de cumplimiento de los objetivos.

Proponer ellos Programas de Gestin de la SST.
Gerencia:
Aprueba ellos Programas de la SST establecidos.
Responsable de departamento:
Colaborar con el responsable
de SST en la definicin de objetivos relacionados con los peligros y riesgos vinculado
s a sus reas concretas.

 Colaborar con el Responsable de SST en la recogida de datos relacionados con los

indicadores definidos para los objetivos, para poder evaluar el grado de cumplimiento.

Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.3.3. Objetivos y Programas.
Anexos
ANEXO I: RE-4.3.3.-01 Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Anexo I: RE4.3.3.-01 Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Registro

Logo
Organizaci
n

Edicion
:
RE-4.3.3.-01 Programa de la Seguridad y Salud en el Trab Fecha:
ajo
Pagina:

PROGRAMA
Descripcin

Objetivos

fecha

00
dd/mm/aaa
a
X de Y

Metas

indicadores

Responsable

Fecha
provista

registros

seguimiento

Fecha
real

Observaciones

Medios requeridos

Revisado: Responsable de la SST Aprobado: Gerencia

Fecha:

Fecha:

PG-03 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

OBJETO
Obtener una visin global de todos los peligros importantes en los puestos y reas de
trabajo de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE, y para ello, se aplican bsicamente:
Los procesos de identificacin de peligros
La evaluacin de los riesgos
El control de los riesgos
Seguimiento de Indicadores
Tambin definir el sistema para realizar la planificacin de la SST cuando se presentan
totalmente nuevos y diferentes trabajos hasta el momento no efectuados en lo referente
a SST, y ajustndose en todo momento a los requisitos de la documentacin aplicable
dentro del sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo implantado.

ALCANCE
Como es una constante para la mejora del desempeo, afecta a todo tipo de actividades
como:
Las actividades rutinarias y las espordicas o poco frecuentes
Las actividades relacionadas con todos los empleados, trabajadores temporales,
subcontratistas, proveedores, clientes y visitantes.
Las instalaciones en el lugar de trabajo, ya sean de propiedad de la EMPRESA DEL
SECTOR TRANSPORTE o de otras partes interesadas.
DESARROLLO
Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos
Se aplica a:
Operaciones de carga, descarga, aproximacin, mtodos de trabajo, pautas de
comportamiento, procedimientos habituales y normales
Operaciones ocasionales pero cclicas, como limpiezas y mantenimientos
Operaciones realizadas por los subcontratistas y proveedores en las obras de la
EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE
Manipulaciones de productos o servicios suministrados por terceros.
Este procedimiento de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control
de riesgos de aquellas reas de trabajo en las que procede, y que se documentan
como tales, incluyen:
Elementos de entrada
Caractersticas de los procesos
Momentos de los procesos, si es la primera vez que se realiza la planificacin o se
trata de una revisin
Etapas:
1. La identificacin de los peligros existentes o potenciales
2. La evaluacin de los riesgos con las medidas de control existentes e implantadas en la
actualidad (o propuestas).
3. La potencial gravedad de las lesiones o daos de los mismos.
4. Una evaluacin de la tolerancia de los restantes riesgos.
5. La identificacin de cualquier otra medida adicional de control de riesgos que se precise
6. La valoracin de si las medidas de control de riesgos son suficientes para reducirlos
hasta un nivel tolerable.
Durante esta fase el procedimiento deber definir y determinar, en la medida de lo posible:
1. Indicaciones sobre naturaleza, plazos, alcance y metodologa a emplear en los procesos
anteriores.
2. Indicaciones de la Legislacin aplicable en SST y cualquier otro requisito o disposicin.

3. Funciones y responsabilidades de los empleados que vayan a llevar a cabo estos

procesos.
4. Requisitos de formacin y competencia del personal que va a desarrollar los trabajos.
5. Informacin sobre consultas realizadas a los empleados en SST, ideas y sugerencias
aportadas.
6. Clculo del error humano tolerable
7. Peligros inherentes a la degradacin de materiales o equipos, teniendo en cuenta el
efecto del paso del tiempo, su almacenamiento y otros factores.
Acciones posteriores:
Despus de haber finalizado los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos y control de riesgos de aquellas reas de trabajo en las que procede, se procede a:
1. Obtener evidencias de que se realiza un seguimiento de cualquier AACC y/o AAPP que
se hayan abierto
2. Una valoracin realista de su eficacia.
3. Indicacin del nivel de riesgos en relacin con cada peligro y si es o no tolerable.
4. Descripcin detallada de las medidas se seguimiento y control de riesgos y
especialmente, con lo no tolerables.
5. Informar de ello a la Direccin General
6. Valorar si la competencia del personal para la ejecucin de las tareas peligrosas es
conforme con la requerida tras el proceso de evaluacin de riesgos y una vez se hayan
implantado los controles necesarios, siempre acordes con la importancia o gravedad del
asunto.
7. Estudiar si la aplicacin a los procesos de trabajo de los resultados anteriores, mejorara
el desempeo de los mismos en SST y el cumplimiento de los objetivos en SST.
Todo ello recogido en el formato PROCESOS DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS (POSST/03.001-1)
3.2. - Revisin de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos
Los procedimientos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de
riesgos se revisan al menos una vez al ao junto con el Informe para la Revisin por la
Direccin del Sistema de SST, que se presenta a la Gerencia y que elabora Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este perodo de revisin cambia en funcin de:
La naturaleza del peligro
La importancia o gravedad del riesgo
Los cambios en las distintas operaciones operaciones, mtodos de trabajo, pautas
de comportamiento, procedimientos habituales y normales
Los cambios trascendentes en los suministros, materias primas, productos
peligrosos y otros.
Cambios trascendentes en la organizacin de la Empresa que modifique las
funciones y responsabilidades.

Planificacin de los objetivos de Seguridad y Salud.

Una vez fijados anualmente los Objetivos y Metas en la reunin que celebra la Direccin
General, con el Responsable de Seguridad y Salud para cada uno de los Objetivos de SST
fijados.
En una Planificacin de objetivos de SST se definen los parmetros y fases siguientes:
Definicin del Objetivo que se trata de alcanzar
Metas y Actuaciones a cumplir a lo largo del ao
Responsable/s del proyecto y responsable/s del seguimiento
Plazos de ejecucin (fechas lmite)
Seguimiento de objetivos (revisin)
Difusin de la Planificacin
Mantenimiento de los Planes de Objetivos.
La Planificacin de Objetivos de SST Anual aprobado por el Gerente se da a conocer a
todos los mandos y tcnicos responsables de los Objetivos, as como a los afectados en el
desarrollo del mismo.
El seguimiento de los objetivos, se fijar segn los plazos marcados para el cumplimiento
de las metas y actuaciones propuestas, por tanto podr llevarse a cabo un seguimiento
semanal, quincenal, mensual, etc. dependiendo de si las actuaciones y metas marcadas,
son a corto, medio o largo plazo.
RESPONSABILIDADES
Gestin de la Seguridad y Salud es responsable de la aplicacin del presente
procedimiento a todos los casos descritos y lo es igualmente, del archivo de las
planificaciones de SST realizados y de informar a la Direccin General de sus resultados.
Los diversos departamentos que intervienen en cada caso, segn su naturaleza, son
responsables de su realizacin segn lo indicado en este procedimiento.
La Direccin General es responsable de aportar a la organizacin de los medios necesarios
para el cumplimiento de lo indicado en este procedimiento, siempre de acuerdo a la
magnitud
De los casos y en funcin de las posibilidades de los recursos existentes en la empresa.
PG-04 Gestin de las Reclamaciones.
OBJETO
Establecer la sistemtica a aplicar en la gestin y revisin de las incidencias, reclamaciones
y sugerencias que se reciben con el fin de mejorar los servicios que Barley moldajes presta
a los diferentes grupos de inters.

ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a las incidencias, reclamaciones y sugerencias que se
planteen a la Empresa Barley moldajes
DEFINICIONES
Incidencia: 1. Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene
con l alguna conexin. 2. Nmero de casos ocurridos. 3. Influencia o repercusin
Alegacin: Accin de alegar (Argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o
algo)
Queja: Accin de quejarse.
Reclamacin: Oposicin o contradiccin que se hace a algo como injusto, o mostrando no
consentir en ello
Sugerencia: insinuacin, inspiracin, idea que se sugiere.

DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS

El procedimiento de gestin y revisin de incidencias, reclamaciones y sugerencias,
canaliza las actuaciones emprendidas por el centro para conocer y recabar informacin
procedente de los grupos de inters que alertan acerca de cuestiones que son
susceptibles de mejora.
El Equipo Directivo es el responsable de definir el Sistema de Quejas y Sugerencias
establecido en el Centro y de canalizarlas al fin de que se pueda dar respuesta a las
mismas a la mayor celeridad.
La persona, rgano o unidad que se vea afectada por la queja o sugerencia analizar el
escrito presentado, adoptando si procede una solucin y dando respuesta al solicitante
siempre que sea posible, y no se trate de quejas o sugerencias annimas.
Una vez adoptada la solucin, la queja o sugerencia ser archivada junto con la solucin
adoptada y la comunicacin, si es el caso, ofrecida al solicitante. Esta documentacin ser
analizada anualmente por la Comisin de Garanta de Calidad para formalizar las acciones
de mejora que correspondan, tal y como se detalla en Procedimiento de Medicin Anlisis
y Mejora (PM01)

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Dentro del proceso de revisin anual del Sistema de Garanta Interna de Calidad se incluir
la revisin de la gestin y revisin de incidencias reclamaciones y sugerencias, planificando
y evaluando cmo se han desarrollado las acciones pertinentes para la mejora.
DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS
El procedimiento de gestin y revisin de incidencias, reclamaciones y sugerencias,
canaliza las actuaciones emprendidas por el centro para conocer y recabar informacin
procedente de los grupos de inters que alertan acerca de cuestiones que son
susceptibles de mejora. El Equipo Directivo es el responsable de definir el Sistema de
Quejas y Sugerencias establecido en el Centro y de canalizarlas al fin de que se pueda dar
respuesta a las mismas a la mayor celeridad.
La persona, rgano o unidad que se vea afectada por la queja o sugerencia analizar el
escrito presentado, adoptando si procede una solucin y dando respuesta al solicitante
siempre que sea posible, y no se trate de quejas o sugerencias annimas.
Una vez adoptada la solucin, la queja o sugerencia ser archivada junto con la solucin
adoptada y la comunicacin, si es el caso, ofrecida al solicitante. Esta documentacin ser
analizada anualmente por la Comisin de Garanta de Calidad para formalizar las acciones
de mejora que correspondan, tal y como se detalla en Procedimiento de Medicin Anlisis
y Mejora (PM01)
RESPONSABILIDADES
Equipo Directivo (ED): Es el encargado de recibir y canalizar las quejas, reclamaciones y
sugerencias al servicio implicado. Tambin realizar un seguimiento de la planificacin y la
evaluacin de las acciones que se han desarrollado. Recibir copia de las soluciones a las
quejas o sugerencias planteadas
Persona responsable, servicio/departamento implicado: La persona, el responsable del
servicio y/o del departamento implicado ser el encargado de buscar acciones para la
solucin del problema detectado, planificando y desarrollando las acciones que se pongan
en marcha. Comunicar por escrito al reclamante o a quien formule una sugerencia, la
solucin adoptada. Enviar anualmente expedientes al Coordinador de Calidad.
Coordinador de Calidad: Recopilar todos los expedientes para su posterior evaluacin y
anlisis

Comisin de Garanta de Calidad: Analizar los resultados asociados al procedimiento y

propondr las mejoras oportunas junto con el Equipo Directivo y el Coordinador de
Calidad
PG-05.Control Operacional de la SST.
Objeto
Este Procedimiento tiene por objeto identificar las operaciones y actividades que
requieran de la aplicacin de medidas de control para garantizar el cumplimiento de la
poltica, la legislacin aplicable y los objetivos de SST.
Alcance
Este procedimiento es aplicable a las operaciones y actividades de la empresa que
entraen riesgos en su ejecucin.
Desarrollo
Gestin de subcontratistas y proveedores
El responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, o personal
delegada de este, realiza una evaluacin inicial y peridica, en funcin de la duracin del
trabajo contratado, de los riesgos ligados al mismo y del cumplimiento de los requisitos de
la normativa de prevencin de SST que le aplique, de dicha inspeccin emite un informe
indicando los incumplimientos detectados y la evidencia de su comunicacin a las partes
interesadas.
Compras
Durante el proceso de compras el responsable de Gestin del Sistema de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, o personal delegada de este, verifica:

Se han definido y aprobado las medidas de prevencin de riesgos laborales ligadas

a los equipos o productos comprados, archivando los documentos
correspondientes segn lo establecido en el PG.
Se dispone de la documentacin para el manejo seguro de los equipos o productos
comprados, la cual est controlada segn lo establecido en el PG.

En el caso de productos o materiales peligrosos sern identificados y controlados,

inventariados, y se dispondrn los requisitos de almacenaje adecuados a la prevencin de
riesgos.

Puesta en marcha y modificacin de actividades crticas y peligrosas

Antes de la puesta en marcha de actividades consideradas como crticas o peligrosas se
procede de la siguiente forma:

Solicitud al subcontratista y proveedores o realizacin de la evaluacin de riesgos

correspondiente a dicha actividad.
Solicitar o elaborar, aprobar y controlar instrucciones o procedimientos de trabajo
de las actividades y/o tareas asociadas.
Definir los criterios de cualificacin que deben de poseer el personal responsable
de su ejecucin.

Mantenimiento de vehculos, equipos e instalaciones

La empresa Barley moldajes establece la planificacin y control del mantenimiento de los
equipos e instalaciones mediante la utilizacin de los formatos PG.
Entre los equipos a mantener en perfecto estado de conservacin el Responsable del
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe incluir los equipos de
emergencia.
Asimismo; la empresa tiene establecido segn documento a parte el sistema para la
identificacin y control de accesos a las instalaciones.

Responsabilidades
El Responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es
responsable de:

Contactar con proveedores y subcontratistas.

Controlar la edicin y distribucin de la documentacin relativa a compras,
equipos e instalaciones
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el PG en referencia al
mantenimiento de equipos e instalaciones, condiciones de almacenamiento,
control de accesos, etc.

El Jefe de Almacn es responsable de:

Controlar las zonas de almacenamiento, existencias y las entradas y salidas de los

materiales peligrosos.

Notificar al Responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el

Trabajo cuando se produzcan incidentes que puedan afectar a la seguridad o salud
de los trabajadores.
Implantar las instrucciones operativas corresponde a su Departamento.

El personal de la Empresa, es responsable de acatar lo establecido en este PG as como

todas instrucciones tcnicas necesarias para la correcta ejecucin de actividades, tareas o
uso de equipos o productos que puedan: afectar a su seguridad o salud en el trabajo.
Referencias

Manual de SST
Norma OHSAS 18001

PG-06 Identificacin y Evaluacin de Requisitos legales y otros requisitos.

Objeto
El objeto del presente procedimiento es establecer un mecanismo que permita identificar
y acceder a los requisitos legales que sean aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo y
que afecte a la empresa Barley moldajes as como documentar y registrar las obligaciones
concretas que establecen dichos requisitos y evaluar peridicamente su cumplimiento.

Alcance
Requisitos derivados de la legislacin en materia de seguridad y salud en el trabajo y otros
requisitos que la organizacin suscriba, as como los requisitos legales contenidos en
documentos distintos de las leyes derivados de permisos y autorizaciones, contratos,
licencias, etc. a los que la empresa Barley moldajes se someta y les sean aplicables para
garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores dentro del alcance de sus actividades.

Desarrollo
La Empresa Barley moldajes identifica, registra y evala la legislacin aplicable, otros
requisitos que la empresa decida someterse, as como los requisitos legales contenidos en
documentos distintos de las leyes (permisos, etc.) siguiendo para ello la metodologa que
se indica a continuacin.

Identificacin de la legislacin
El Responsable de Seguridad y Salud es responsable de identificar los requisitos legales
aplicables a la Seguridad y Salud en el trabajo.
Para llevar a cabo la identificacin de la legislacin aplicable, la empresa Barley moldajes
ha establecido como fuente de informacin a la mutua actuando como Servicio de
Prevencin Ajeno que la que suministra toda la nueva legislacin en materia de Seguridad
y Salud.
En caso contrario la empresa definir la sistemtica o proveedor para garantizar la
actualizacin legislativa.
Registro de legislacin
El Responsable de Seguridad y Salud es responsable de mantener al da un centro de
documentacin de legislacin de libre acceso para todos los departamentos implicados.
Consiste en:

Listado de requisitos legales de aplicacin

Archivo con copia en papel de las Disposiciones de aplicacin subrayadas

En el centro de documentacin de requisitos legales se recogen las disposiciones en vigor

y aplicables a la actividad de la Empresa Barley moldajes.
El centro de documentacin de legislacin se actualiza tras la publicacin y aprobacin de
las disposiciones legislativas, una vez se haya efectuado el anlisis de las mismas.
Anlisis de la legislacin
El Responsable de SST analiza la legislacin recibida de las distintas fuentes de informacin
y estudia su repercusin en la empresa, as como los requisitos legales contenidos en
documentos distintos de las leyes (permisos, etc.) y otros requisitos a los que la
organizacin se suscriba voluntariamente, extrayendo los requisitos aplicables para su
empresa e indicando donde, cuando y como se han de cumplir los mismos para evitar
posibles incidentes.
Aquellas disposiciones que planteen dudas de orden legal, se solicita informacin a los
tcnicos de la Administracin para esclarecer los puntos problemticos.

Evaluacin de cumplimiento legal

El Responsable de Gestin de SST, evala peridicamente (anualmente) el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables a la Empresa, utilizando para ello los requisitos
aplicables en formato papel subrayados (legislacin la Seguridad y Salud en el trabajo,
permisos, licencias, y otros requisitos a los que la organizacin se suscriba), y elaborando
el Informe de Cumplimiento Legal.
Responsabilidades
La responsabilidad de identificar, analizar, difundir, registrar, y evaluar de forma peridica
la Legislacin de Seguridad y Salud vigente y la emergente, as como los requisitos legales
derivados de permisos, autorizaciones, licencias, etc. y otros requisitos que la organizacin
suscriba, corresponde al Responsable de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Gerencia es responsable de facilitar los medios necesarios para que el Responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo pueda estar al da de los requisitos legales aplicables a la
empresa.

Referencias

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Barley moldajes

OHSAS 18001

PG-07 documento no conformidades.

OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos generales que permitan
identificar, registrar, analizar, corregir y controlar la deteccin de una no conformidad en
las actividades a las que aplica el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) implantado en
Barley moldajes, de modo de asegurar al cliente la entrega del producto conforme de
acuerdo con los requisitos especificados.
Adems, pretende fijar las medidas para el tratamiento de implantacin, control,
ejecucin y seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas, tendientes a
mejorar continuamente la eficiencia y eficacia del SGC, con el objeto de eliminar las causas

de no conformidades detectadas o potenciales, y/o para eliminar las causas de otras

situaciones indeseables.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que integran el SGC definido en
Barley moldajes y al servicio proporcionado por la empresa a sus clientes. Aplica tambin
para los casos en que sea necesario implantar acciones para tratar las causas de no
conformidades reales o potenciales.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Manual de Gestin de Calidad de Constructora Barley moldajes.
NCh 9001.Of2001 ISO 9001: 2000 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.
NCh 9000.Of2001 ISO 9000: 2000 Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
Procedimiento especfico de Elaboracin de Planes de calidad PE - 01
Procedimiento general de Auditoras Internas PG - 02
4. DEFINICIONES
Las aplicables de la norma ISO 9000:2000 y las que se desarrollan en este documento.
DESARROLLO
NO CONFORMIDADES
Origen de las no conformidades
El no cumplimiento de un requisito establecido, como polticas, procedimientos,
inspecciones, planos, normas (internas y externas), instrucciones, especificaciones del
proyecto, emitidos formalmente por escrito o por la va que corresponda (digital o fsica),
dan origen a una no conformidad.
En general, las no conformidades se producen como consecuencia de:
Incumplimiento de un requisito del producto.
Incumplimiento del proceso al realizar tareas de forma distinta a lo establecido.

 Situacin indeseable en el desarrollo de los procesos del SGC.

5.1.2. Deteccin de las no conformidades
Las no conformidades pueden ser detectadas por:
Personal de Barley moldajes, ya sea por las mismas personas que ejecutan y realizan el
producto y/o servicio o participan de un proceso, por la supervisin directa o cualquier
superior jerrquico,
El cliente (o su representacin),
Otra parte interesada e involucrada en el proceso.
Entre las actividades que dan lugar a la deteccin de no conformidades se tiene:
Verificacin, inspeccin y supervisin de la ejecucin de actividades: Esto puede suceder
en cualquier etapa de la realizacin del producto o servicio; ya sea a la entrada, trmino o
entrega y despus que se ha proporcionado o cuando ha comenzado su uso.
Retroalimentacin del cliente: generalmente corresponden a desviaciones identificadas
por el cliente.
Informes de auditoras internas o externas del SGC.
Revisiones del SGC por la direccin.
Evaluacin de proveedores y subcontratos.
Anlisis de la informacin de las solicitudes de atencin a postventa.
Otros
Emisin de las no conformidades
Los criterios para emitir una no conformidad son:
Cuando una observacin aparece entre 1 hasta 3 veces consecutivas y de acuerdo a la
naturaleza de la no conformidad.
Cuando la solucin involucre recursos adicionales,
Cuando la solucin altere los requisitos del producto,
Cuando el proveedor o el subcontrato contratado no cumpla con las condiciones
contractuales o acordadas,

 Cuando la solucin propuesta requiera el trmino de otras actividades para asegurar su

implantacin y posterior verificacin.
Tratamiento de las no conformidades
Obra:
Para emitir un informe de no conformidad detectada, la persona que la detecta (capataz,
trazador, otro) debe comunicar el hecho al Jefe de Obra, o su superior, quien redacta la no
conformidad en el informe y la comunica al Profesional de obra, quien tambin est
facultado para redactar los informes respectivos.
Entre quienes redacten los informes definirn las responsabilidades para su tratamiento.
Para el caso de las no conformidades detectadas en las actividades de administracin y
bodega, stas deben ser comunicadas al responsable de la actividad afectada (Jefe
administrativo, Bodeguero), quien deber redactar el informe correspondiente y
comunicar el hecho al Profesional de Obra para determinar las responsabilidades de su
tratamiento.
Es de responsabilidad del Profesional de Obra, junto con el responsable de la actividad o
proceso afectado, analizar la no conformidad, establecer la solucin, los responsables y
plazos para su ejecucin y realizar el anlisis de la causa probable de la no conformidad.
Las soluciones a determinar se pueden tomar de la siguiente manera:
Una accin tomada para eliminar la no conformidad; por ejemplo el reproceso o
reclasificacin del producto/servicio o elemento afectado. Se establece un plazo para
llevar a cabo la correccin y se determina un responsable, realizando posteriormente una
nueva verificacin.
Aceptar el producto/servicio o elemento afectado, su uso o liberacin, sin que haya
necesidad de tomar una medida inmediata de solucin o correccin. Esta accin debe ser
autorizada y registrada en el formulario de no conformidad por el responsable pertinente
y, cuando sea aplicable, por el cliente.
Tomar acciones para impedir el uso o aplicacin prevista de un producto o servicio no
conforme. Se establece un plazo y se determina un responsable.
La solucin propuesta deber ser aprobada, como mnimo, por el Administrador de Obra o
por quien tenga las competencias y responsabilidades apropiadas de acuerdo a la
magnitud de la no conformidad y de los recursos involucrados.

Una vez que el responsable del tratamiento de la no conformidad, o quien l designe,

verifica que ha sido implantada la accin inmediata o solucin, deja registro de aquello en
el Informe de no conformidad y accin correctiva. Si en la verificacin de la implantacin
de las soluciones se comprueba que el producto o servicio no ha alcanzado el nivel de
calidad o no ha sido eficaz, de acuerdo a los requisitos establecidos, se deber mantener
abierto el informe dejando escrito las nuevas acciones a tomar. De esta manera el
responsable a cargo elabora un Informe de no conformidad y accin correctiva,
registrando, al menos, lo siguiente:
N
1

Elementos
N de la no conformidad

Proceso y/o actividad afectada y

responsable

3
No conformidad, responsable y
fecha
4
Solucin propuesta y responsable

5
Verificacin y cierre
6

Causa probable

Desarrollo
N correlativo por obra, para no
conformidades que la afecten y
correlativo anual para no conformidades
que afecten a toda la organizacin.
Departamento o rea de la organizacin
y responsable o jefe a cargo.
Descripcin del requisito incumplido,
detalle de lo ocurrido y evidencia que lo
confirma. Nombre y firma de la persona
que emiti el informe. Fecha de emisin.
Accin inmediata a tomar, con
aprobacin del Profesional de Obra, jefe
de rea o supervisor a cargo, segn
corresponda a Obra, oficina central o
Bodega central, respectivamente.
Adems, debe incluirse la fecha prevista
de cierre y el nombre del responsable de
implementar la accin.
Descripcin de la verificacin y nombre
del responsable de realizarlo, firma y
fecha real de cierre.
Origen del incumplimiento y proceso y/o
actividad donde radica la causa.

El Responsable de calidad es el encargado de digitar los informes de No Conformidad en el

Listado general de no conformidades y acciones correctivas, mantenerlo actualizado y
remitir semanalmente, tanto una copia de los informes como el listado, al Gerente
Tcnico para su revisin. Los originales de los informes de No Conformidades debern ser
mantenidos en cada obra, bajo la responsabilidad del Profesional de obra.

 Oficina central Bodega Central: Para el caso de las no conformidades detectadas en las
actividades de oficina central y en bodega central, stas deben ser comunicadas al
responsable de la actividad afectada, quien deber redactar el Informe de no conformidad
y accin correctiva correspondiente y comunicar el hecho al Jefe o Gerente del rea, para
determinar las responsabilidades de su tratamiento.
Es de responsabilidad del Jefe o Gerente del rea junto con el responsable de la actividad
o proceso afectado, analizar la no conformidad, establecer la solucin, los responsables y
plazos para su implantacin y realizar el anlisis de la causa probable de la no
conformidad.
Las soluciones a determinar se pueden tomar de la siguiente manera:
Una accin tomada para eliminar la no conformidad; por ejemplo el reproceso o
reclasificacin del producto/servicio o elemento afectado. Se establece un plazo para
llevar a cabo la correccin y se determina un responsable, realizando posteriormente una
nueva verificacin.
Aceptar el producto/servicio o elemento afectado, su uso o liberacin, sin que haya
necesidad de tomar una medida inmediata de solucin o correccin. Esta accin debe ser
autorizada por el responsable pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
Tomar acciones inmediatas para impedir el uso o aplicacin prevista de un producto o
servicio no conforme. Se establece un plazo y se determina un responsable.
La solucin propuesta deber ser aprobada por quin tenga las competencias y
responsabilidades apropiadas de acuerdo a la magnitud de la no conformidad y de los
recursos involucrados.
Una vez que el responsable del tratamiento de la no conformidad, o quien l designe,
verifica que ha sido implantada la accin inmediata o solucin, deja registro de aquello en
el Informe de no conformidad y accin correctiva.
Si en la verificacin de la implantacin de las soluciones se comprueba que el producto o
servicio no ha alcanzado el nivel de calidad o no ha sido eficaz, de acuerdo a los requisitos
establecidos, se deber mantener abierto el informe dejando escrito las nuevas acciones a
tomar. De esta manera el responsable a cargo elabora un Informe de no conformidad y
accin correctiva, registrando, por lo menos, los elementos antes mencionados.
El Responsable de Calidad es responsable de mantener en archivo el original del informe,
elaborar un Listado general de no conformidades y acciones correctivas y mantenerlo
actualizado.

ACCIONES CORRECTIVAS
Origen de las acciones correctivas
El desarrollo de una accin correctiva responde a:
Consecuencia del tratamiento de una no conformidad: se decide adoptar una accin
correctiva que permita eliminar la causa, originada ya sea por repeticin o consideradas
como graves por su impacto en el proceso. El objeto es que la no conformidad no se
repita.
La deteccin y/o reporte formal de una situacin indeseable: Originada en cualquier
proceso que afecte al SGC, donde se considere necesario evitar su reaparicin eliminando
la causa. El informe de no conformidad y accin correctiva tambin es aplicable para
registrar este tipo de situacin, su causa y accin correctiva.
No conformidades detectadas en procesos de auditora interna.
Tratamiento de las acciones correctivas
Obra Oficina central Bodega central:
A partir de la causa raz de una no conformidad (o de una situacin indeseable), quienes
participan en su anlisis (Jefe de rea o departamento, Profesional administrador de obra,
Profesional de obra, en conjunto con equipo de trabajo), y segn corresponda, evalan la
necesidad de adoptar una accin correctiva para evitar la repeticin del problema. Se
determina el nmero de la accin correctiva, usando un correlativo para acciones por
proyecto especfico, y correlativo anual para acciones que apliquen a toda la organizacin,
la accin apropiada a tomar, el responsable del tratamiento o seguimiento y el
responsable de la implantacin de la accin y el plazo.
Los plazos deben ser claros y precisos en relacin a la no conformidad detectada, lo que
debe quedar registrado en el Informe de no conformidad y accin correctiva.
Quien sea responsable de la implantacin firma su aprobacin e indica la fecha a cumplir.
A la vez, se sealan l o los responsables de las verificaciones de la accin correctiva en los
plazos previstos. Si una vez vencido el plazo previsto para la implantacin de la accin
correctiva se detecta que la accin a tomar no se ha llevado a cabo, el responsable del
tratamiento toma las acciones pertinentes.
Transcurrido el plazo establecido, que depende de la naturaleza de la accin tomada, el
responsable designado verifica la eficacia de la implantacin de la accin correctiva, tras lo
cual deja registro de los resultados de esta verificacin y cierra el informe firmando en la

casilla correspondiente. Se registra entonces en el Informe de no conformidad y accin

correctiva.
Si al analizar la causa de una no conformidad se establece que el alcance de la accin
correctiva abarca una unidad de la organizacin distinta a la afectada por la no
conformidad, se deber remitir una copia del Informe de no conformidad correspondiente
a la persona responsable del rea a implantar la accin correctiva.
En los casos en que ms de una no conformidad de origen a una misma accin correctiva,
sta se deber registrar en todos los informes de no conformidad y accin correctiva a los
que aplique dicha accin.
Si la evaluacin resulta en la no necesidad de tomar una accin correctiva, aquello debe
justificarse en el campo destinado a la descripcin de la accin correctiva en el informe de
no conformidad y accin correctiva.
Al igual que en las no conformidades, es tarea del Responsable de Calidad en obra
incorporar los informes de no conformidad y acciones correctivas en el Listado general de
no conformidades y acciones correctivas, mantenerlo actualizado y remitir al Gerente
Tcnico para su revisin, tanto el listado como una copia de los informes.
Los originales de los informes de no conformidades y acciones correctivas debern ser
mantenidos en cada obra, bajo la responsabilidad del Profesional de obra.
Si se comprueba que la accin tomada no fue eficaz, se realiza un nuevo anlisis de causa
y se procede a la definicin de una accin correctiva de acuerdo a lo sealado en los
prrafos precedentes en este mismo apartado. Se abre un nuevo Informe de no
conformidad y accin correctiva, asignando un nuevo nmero a la accin correctiva. El
responsable del tratamiento de la accin correctiva que result ser ineficaz, registra el
hecho en el informe original haciendo referencia al nmero de la nueva accin generada.

ACCIONES PREVENTIVAS
Las acciones preventivas se generan cuando alguna persona de la organizacin detecta
una potencial no conformidad, y la hace saber al responsable del proceso afectado o
superior jerrquico, quien en conjunto con quien fuere pertinente, deciden la
implantacin de una accin preventiva para evitar la aparicin de la no conformidad y al
responsable de su tratamiento.

En virtud de la causa definida, el responsable del tratamiento de la accin preventiva, en

conjunto con quien fuere pertinente, determina las medidas que se tomarn para evitar
que ocurra el problema potencial. La tarea queda registrada en el Informe de accin
preventiva.
Quien haya sido designado, verifica la implantacin de la accin preventiva en los plazos
previstos. Si una vez vencido el plazo previsto para la implantacin de la accin preventiva
se detecta que la accin a tomar no se ha llevado a cabo, el responsable del tratamiento
toma las acciones pertinentes.
Transcurrido el plazo establecido, que depende de la naturaleza y alcance de la accin
tomada, el responsable designado verifica la eficacia de la implantacin de la accin
preventiva, tras lo cual deja registro de los resultados de esta verificacin y cierra el
informe.
El registro de informe de accin preventiva contiene entonces lo siguiente: Nmero de la
accin preventiva (Nmero correlativo para acciones por proyecto especfico, y correlativo
anual para acciones que apliquen a toda la organizacin); Proceso y/o actividad
potencialmente afectada y responsable (Departamento o rea de la organizacin y
responsable o jefe a cargo), Situacin eventual o Potencial no conformidad; Causa de la
eventual no conformidad, responsable y fecha; Accin preventiva, responsable y fecha
(Descripcin de la accin tomada para eliminar la causa, con aprobacin de jefe de rea o
Profesional de Obra, fecha prevista de cierre y nombre del responsable de implementar la
accin) y Verificacin y cierre (Descripcin de la verificacin en la implementacin, eficacia
y nombre del responsable de realizarlo, firma y fecha real de cierre).
Es labor del Responsable de Calidad mantener en archivo el original del informe, elaborar
el Listado general de acciones preventivas correspondiente y mantenerlo actualizado.
Si se comprueba que la accin tomada no fue eficaz, esto es, si la no conformidad
potencial no pudo evitarse; se procede de acuerdo a lo sealado en el apartado 5.2.2 del
presente documento y el responsable del tratamiento de la accin preventiva registra esta
situacin en el informe de accin preventiva, haciendo referencia al informe de no
conformidad y accin correctiva que se genere.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

El estado general de no conformidades, acciones correctivas y preventivas se lleva a travs
de los listados correspondientes. Para los productos/servicios, procesos o proyectos
especficos que lo requieran se implementan listados individuales bajo la responsabilidad
de Responsable de Calidad.
Para llevar un control general y en beneficio de una constante retroalimentacin, el
Responsable de Calidad emite mensualmente un informe del estado de no conformidades,
acciones correctivas y preventivas, con sus Listados generales correspondientes, a las
Gerencias, Jefes de reas y Profesionales de obras.
Estos informes y listados deben ser tratados como registros controlados, por lo que su
manipulacin, archivo y conservacin se debe realizar de acuerdo al Procedimiento
General PG 01 Control de documentos y registros.
RESPONSABILIDADES
Gerente general
Involucrar a la organizacin en la deteccin y tratamiento de no conformidades,
acciones correctivas y acciones preventivas
Jefatura de rea / Profesional de obra
Trabajar, en conjunto con los involucrados, las no conformidades, acciones correctivas y
preventivas que se detecten
Aprobar las soluciones y acciones correctivas definidas
Toda la organizacin
Identificar no conformidades reales y potenciales u otras situaciones indeseables y
comunicarlas a su Superior directo para su tratamiento.
Colaborar en el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas
cuando sea pertinente.
7. REGISTROS
Informe de no conformidad y accin correctiva
Informe de accin preventiva

 Listado general de no conformidades y acciones correctivas

Listado general de acciones preventivas

09 Control operacional de la SST.

Objeto
Este procedimiento tiene por objeto determinar los controles necesarios para gestionar el
riesgo o riesgos para la SST de aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con
peligros identificados.
Para la identificacin de peligros se han considerado la infraestructura, los recursos, los
factores humanos, la planificacin de nuevos proyectos, los procesos, todas las
actividades realizadas por o para La Empresa y los cambios que se produzcan en ella.
Alcance
La determinacin de dichos controles incluye a los empleados, otros trabajadores que
acten para la organizacin, visitantes o cualquier otra persona presente en el lugar en el
que se desempean actividades bajo el control de La Empresa.
Descripcin
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Identificacin de Peligros y Evaluacin
de Riesgos
La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros segn el
procedimiento PSST-4.3.1-01
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos mediante su registro en el RE-4.3.1-01
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, siendo este la base para determinar
los controles necesarios a las operaciones y actividades, definidas por puestos de trabajo,
para gestionar el riesgo o riesgos para la SST, incluyendo los cambios del sistema.
Determinacin de Controles Determinacin de Controles
La organizacin determina los controles a las operaciones y actividades teniendo en
cuenta: Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de
gestin de SST, siempre que sea posible; Controles con los bienes, equipamiento y
servicios adquiridos; Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar;

Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia podra
llevar a desviaciones de Poltica y Objetivos de la SST; y Criterios operativos estipulados en
los que su ausencia podra llevar a desviaciones de su Poltica y sus Objetivos de la SST.
Para ello la organizacin mantiene actualizada la RE-4.4.6-01Ficha de Control
Operacional en donde se indica una descripcin del puesto, los riesgos inherentes a sus
actividades y las medida preventivas necesarias en su actividad. A cada empleado se le
entrega su RE-4.4.6-01Ficha de Control de Operacional segn el PSST-4.4.301Comunicacin, Participacin y Consulta.
Para los visitantes y contratistas se le emitir la ficha segn RE-4.4.6-01Ficha de Control
Operacional pero slo se tendrn en cuenta los riesgos inherentes a las instalaciones
donde realizan el trabajo o visitan y el Plan de Emergencia, si procede. Esta informacin
ser comunicada segn el PSST-4.4.3-01Comunicacin, Participacin y Consulta.
En la determinacin de controles mediante la RE-4.4.6-01Ficha de Control Operacional
de cada puesto se hace necesaria la implementacin de controles en distintas reas tales
que debe ser tratadas como:

Control especfico de los riesgos higinicos (Higiene Industrial): El control

especfico de los riesgos higinicos tiene como objeto eliminar o reducir los riesgos
derivados de la exposicin a contaminantes presentes en el entorno de trabajo,
con el fin de evitar las enfermedades profesionales derivadas de elevada
exposicin, aplicando las tcnicas de evaluacin y el control especfico para este
tipo de riesgos.
Control especfico de los riesgos ergonmicos y psicosociolgicos: tiene como
objeto la adaptacin de los objetos, medios de trabajo y entorno del puesto de
trabajo al hombre, a fin de lograr la armonizacin entre la eficacia funcional y el
bienestar humano (seguridad, salud, satisfaccin).
Controles de nuevos proyectos: El control de nuevos nuevo proyectos y
modificaciones (control de ingeniera) tiene como objeto incorporar en las
especificaciones de diseo de los nuevos proyectos y las modificaciones de las
instalaciones, procesos y sustancias, los aspectos relevantes de Seguridad y Salud
de forma tal que no se aumente el nivel de riesgo admisible.
Control de la adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos qumicos: El
control de la adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos qumicos tiene
como objeto garantizar que las substancias y los equipos que se adquieran o
compren sean seguros, adecuados al trabajo y convenientemente adaptados a tal
efecto.

Control de contratistas Control de contratistas-entidades externas: El control de

contratistas-entidades externas tiene como objeto asegurar que los trabajos
realizados por personas o entidades externas se ejecutan bajo las medidas de
seguridad establecidas por el responsable y por la legislacin vigente.
Control de la seguridad operacional. Trabajos con riesgos especiales: Dentro de
este apartado se contemplan situaciones tales como entrada a espacios
confinados, cortes y/o ruptura de lneas, trabajos de soldadura.... todas ellas
operaciones que entraan un riesgo en s mismas pero que adems pueden
suponer un riesgo aadido para la Empresa.
Control de la seguridad industrial: La seguridad industrial hace referencia a la
aplicacin de una serie de Reglamentos definidos por el Ministerio de Industria y
Energa en el que se establecen las revisiones peridicas y requisitos tcnicos que
deben cumplir las instalaciones para asegurar su funcionamiento de forma segura.
Control de la Seguridad en los residuos: Gestionar los residuos producidos o
existentes en los centros de trabajo de forma que los mismos no afecten a la
seguridad y salud de los trabajadores, dando adems cumplimiento a la legislacin
vigente.
Control de la Vigilancia de la Salud: La Vigilancia de la Salud comprende el conjunto
de aquellas actividades que, realizadas con criterios de eficacia y efectividad por
personal sanitario debidamente acreditado, estn dirigidas a la mejora de la salud
de los trabajadores y a la deteccin de daos o posibles daos derivados de las
condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Control de los Requisitos de equipos de trabajo: Los equipos de trabajo son una de
las fuentes principales de riesgo para la Seguridad y Salud de los trabajadores, de
modo que entendiendo la Prevencin de Riesgos Laborales, como la consecucin
del mayor nivel posible de control de los riesgos, se hace necesario proteger a los
trabajadores de los mismos y en su defecto, proteger los equipos de trabajo para
que no puedan producir riesgos.
Control de los Equipos de proteccin individual: El Control de los Equipos de
proteccin individual (EPI) es aquel destinado a ser sujetado o llevado por el
trabajador para la proteccin de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o salud durante el trabajo, al igual que cualquier accesorio destinado a
tal fin.
Control del Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo consiste en
actuar en los equipos, instalaciones o estructuras, a travs de inspecciones o
revisiones, para evitar que se produzca un paro por avera o de que exista una
anomala que afecte de forma significativa a la cantidad o calidad del producto

acabado, o a las condiciones de seguridad derivadas de la utilizacin del equipo.

Revisin de los Controles Revisin de los Controles

El Responsable de la SST revisar la determinacin de los controles que se realizan
siempre que se revisen los peligros y riesgos de la empresa segn PSST-4.3.1-01
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos estando esta revisin asociada a los
cambios que se produzcan, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la
incorporacin de dichos cambios (si el Servicio de Prevencin es Ajeno el responsable de
la SST comunicar dichos cambios para el estudio de los peligros y riesgos asociados a
estos).
Sern revisados los controles por el Responsable de la SST cuando cualquier puesto de
trabajo est afectado por:

La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la

introduccin de nuevas tecnologas, la modificacin en el acondicionamiento de
los lugares de trabajo.
El cambio en las condiciones de trabajo.
La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales o
estado biolgico conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del
puesto.

Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y

evaluacin de riesgos laborales y a la determinacin de nuevos controles cuando:

Lo determine una disposicin especfica.

Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestin de la SST.
Se hayan producido daos a la salud.
Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.
Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes.
Cambio o nueva legislacin aplicable

4. Responsabilidades
Responsable de la sst

Responsable de departamento

Personal

Determinar los controles asociados a

los peligros y riesgos de los distintos
puestos, contratistas y visitantes.
(contactar el Servicio de Prevencin, en
su caso)
Entrega de los controles determinados
a todo el personal, contratistas y
visitantes, si procede.
Revisin de las Fichas de Control
Operacional
Comunicar al Responsable de SST
cualquier modificacin en su
departamento.
Cumplir las medidas preventivas
asignadas a su puesto y hacer cumplir a
sus inferiores.
Comunicar al Responsable de SST
cualquier modificacin en su trabajo.
Cumplir las medidas preventivas
asignadas a su puesto.

Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.4.6.1 Control Operacional.
Anexos
ANEXO I: RE-4.4.6.01 Ficha de Control de Operacional
ANEXO I: RE ANEXO I: RE-4.4.6.01 Ficha de Control de Operacional 4.4.6.01 Ficha de
Control de Operacional.
Logo entidad

Ficha de Control de Operacional

cdigo:
Versin:
Fecha:
Pagina:

PUESTO DE TRABAJO:
RIESGO

Medidas preventivas asociadas

1
2
3
4

Elaborado por
Responsable de la Seguridad y Salud en
el Trabajo

Firma
Fecha:

Revisado y aprobado por

Gerente

Firma
Fecha:

PG-10 Preparacin y respuesta ante emergencias

Objeto
Este procedimiento tiene por objeto identificar y responder a eventuales incidentes y
situaciones de emergencia y dar la debida respuesta en estos casos.
Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todas las actividades, procesos y servicios
desarrollados por la Empresa, incluyendo operaciones auxiliares y de mantenimiento.

Desarrollo
Identificacin de las situaciones de emergencia.
A ttulo de ejemplo, en la Empresa Barley moldajes se han identificado las siguientes
situaciones de emergencia o incidentes:

Situaciones de emergencia, procedimiento de actuacin

Para cada situacin de emergencia detectada el Responsable del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo realiza un plan de emergencia que incluye:
1. Identificacin del riesgo y situaciones consideradas de emergencia
2. Identificacin del personal responsable de atencin de emergencia que constituir el
equipo de intervencin
3. Detalle de las acciones que deben desarrollar los miembros de los equipos de
intervencin durante la emergencia
4. Responsabilidades, autoridades y funciones del personal encargado de las emergencias
5. Procedimiento de evacuacin de todo el personal propio y externo
6. Identificacin y localizacin de materiales peligrosos y de las acciones de emergencia a
llevar a cabo con ellos.

7. Coordinacin con los servicios de emergencia externos, telfonos, direcciones, personas

de contacto, etc.
8. Coordinacin con los organismos oficiales y con la comunidad, telfonos, direcciones,
personas de contacto, etc.
9. Proteccin de los registros y equipamiento vitales para la organizacin
10. Relacin de documentos necesarios para una adecuada ejecucin de la emergencia,
documentos, planos de ubicacin, fichas de materiales peligrosos, etc.
11. Relacin de equipos de emergencia necesarios para una adecuada ejecucin de la
misma.
Tras la elaboracin del Plan de emergencia el Responsable del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo procede a su implantacin mediante la realizacin de las
actividades pertinentes para garantizar su eficacia.
Tras su validacin se remite copia de los mismos al personal responsable de Seguridad y
Salud en cada centro de trabajo, y a los proveedores y subcontratistas afectados por dicha
emergencia.

Responsabilidades
El Responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es
responsable de realizar los planes de emergencia necesarios para paliar cualquier
incidente que se pueda producir.
Es responsabilidad del personal de la Empresa Barley moldajes, de los proveedores y de
los subcontratistas colaborar en la resolucin de las emergencias que se presenten
(siguiendo las instrucciones de los Planes de Emergencia), as como en la realizacin y
prctica de simulacros o en su defecto acciones formativas con evaluacin.
La periodicidad para desarrollar simulacros ser como mnimo cada dos aos, dejando
registro de los mismos.
Los resultados de los simulacros se analizan y documentan, sirviendo dicho anlisis para la
mejora de los planes existentes.

Referencias

Manual de SST
Norma OHSAS 18001

PG-11 Planificacin para la Identificacin de Peligros,

Evaluacin de Riesgos y Control de riesgos
Objeto
Obtener una visin global de todos los peligros importantes en los puestos y reas de
trabajo de la empresa Barley moldajes, y para ello, se aplican bsicamente:

Los procesos de identificacin de peligros

La evaluacin de los riesgos
El control de los riesgos
Seguimiento de Indicadores

Tambin definir el sistema para realizar la planificacin de la SST cuando se presentan

totalmente nuevos y diferentes trabajos hasta el momento no efectuados en lo referente
a SST, y ajustndose en todo momento a los requisitos de la documentacin aplicable
dentro del sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo implantado.
Alcance
Como es una constante para la mejora del desempeo, afecta a todo tipo de actividades
como:

Las actividades rutinarias y las espordicas o poco frecuentes

Las actividades relacionadas con todos los empleados, trabajadores temporales,
subcontratistas, proveedores, clientes y visitantes.
Las instalaciones en el lugar de trabajo, ya sean de propiedad de la empresa o de
otras partes interesadas.

Desarrollo
Se aplica a:
Operaciones de carga, descarga, aproximacin, mtodos de trabajo, pautas de
comportamiento, procedimientos habituales y normales
Operaciones ocasionales pero cclicas, como limpiezas y mantenimientos
Operaciones realizadas por los subcontratistas y proveedores en las obras de la
Empresa Barley moldajes
Manipulaciones de productos o servicios suministrados por terceros.
Este procedimiento de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de
riesgos de aquellas reas de trabajo en las que procede, y que se documentan como tales,
incluyen:
Elementos de entrada
Caractersticas de los procesos
Momentos de los procesos, si es la primera vez que se realiza la planificacin o se
trata de una revisin
Etapas:
1. La identificacin de los peligros existentes o potenciales
2. La evaluacin de los riesgos con las medidas de control existentes e implantadas en la
actualidad (o propuestas).
3. La potencial gravedad de las lesiones o daos de los mismos.
4. Una evaluacin de la tolerancia de los restantes riesgos.
5. La identificacin de cualquier otra medida adicional de control de riesgos que se precise
6. La valoracin de si las medidas de control de riesgos son suficientes para reducirlos
hasta un nivel tolerable.
Durante esta fase el procedimiento deber definir y determinar, en la medida de lo posible:
1. Indicaciones sobre naturaleza, plazos, alcance y metodologa a emplear en los procesos
anteriores.
2. Indicaciones de la Legislacin aplicable en SST y cualquier otro requisito o disposicin.

3. Funciones y responsabilidades de los empleados que vayan a llevar a cabo estos

procesos.
4. Requisitos de formacin y competencia del personal que va a desarrollar los trabajos.
5. Informacin sobre consultas realizadas a los empleados en SST, ideas y sugerencias
aportadas.
6. Clculo del error humano tolerable
7. Peligros inherentes a la degradacin de materiales o equipos, teniendo en cuenta el
efecto del paso del tiempo, su almacenamiento y otros factores.

Acciones posteriores:
Despus de haber finalizado los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos y control de riesgos de aquellas reas de trabajo en las que procede, se procede a:
1. Obtener evidencias de que se realiza un seguimiento de cualquier
AACC y/o AAPP que se hayan abierto
2. Una valoracin realista de su eficacia.
3. Indicacin del nivel de riesgos en relacin con cada peligro y si es o no tolerable.
4. Descripcin detallada de las medidas se seguimiento y control de riesgos y
especialmente, con lo no tolerables.
5. Informar de ello a la Direccin General
6. Valorar si la competencia del personal para la ejecucin de las tareas peligrosas es
conforme con la requerida tras el proceso de evaluacin de riesgos y una vez se hayan
implantado los controles necesarios, siempre acordes con la importancia o gravedad del
asunto.
7. Estudiar si la aplicacin a los procesos de trabajo de los resultados anteriores, mejorara
el desempeo de los mismos en
SST y el cumplimiento de los objetivos en SST.
Todo ello recogido en el formato PROCESOS DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Y EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS (PG-11)

Revisin de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos

Los procedimientos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de
riesgos se revisan al menos una vez al ao junto con el Informe para la Revisin por la
Direccin del Sistema de SST, que se presenta a la
Gerencia y que elabora Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este perodo de revisin cambia en funcin de:

La naturaleza del peligro

La importancia o gravedad del riesgo
Los cambios en las distintas operaciones, mtodos de trabajo, pautas de
comportamiento, procedimientos habituales y normales
Los cambios trascendentes en los suministros, materias primas, productos
peligrosos y otros.
Cambios trascendentes en la organizacin de la empresa Barley moldajes que
modifique las funciones y responsabilidades.

Planificacin de los objetivos de Seguridad y Salud.

Una vez fijados anualmente los Objetivos y Metas en la reunin que celebra la Direccin
General, con el Responsable de Seguridad y Salud para cada uno de los Objetivos de SST
fijados.
En una Planificacin de objetivos de SST se definen los parmetros y fases siguientes:

Definicin del Objetivo que se trata de alcanzar

Metas y Actuaciones a cumplir a lo largo del ao
Responsable/s del proyecto y responsable/s del seguimiento
Plazos de ejecucin (fechas lmite)
Seguimiento de objetivos (revisin)
Difusin de la Planificacin
Mantenimiento de los Planes de Objetivos.

La Planificacin de Objetivos de SST Anual aprobado por el Gerente se da a conocer a

todos los mandos y tcnicos responsables de los Objetivos, as como a los afectados en el
desarrollo del mismo.

El seguimiento de los objetivos, se fijar segn los plazos marcados para el cumplimiento
de las metas y actuaciones propuestas, por tanto podr llevarse a cabo un seguimiento
semanal, quincenal, mensual, etc. dependiendo de si las actuaciones y metas marcadas,
son a corto, medio o largo plazo.
Responsabilidades
Gestin de la Seguridad y Salud es responsable de la aplicacin del presente
procedimiento a todos los casos descritos y lo es igualmente, del archivo de las
planificaciones de SST realizados y de informar a la Direccin General de sus resultados.
Los diversos departamentos que intervienen en cada caso, segn su naturaleza, son
responsables de su realizacin segn lo indicado en este procedimiento.
La Direccin General es responsable de aportar a la organizacin de los medios necesarios
para el cumplimiento de lo indicado en este procedimiento, siempre de acuerdo a la
magnitud de los casos y en funcin de las posibilidades de los recursos existentes en la
empresa.
Referencias

Manual de Seguridad y Salud.

OHSAS 18001

PG-12 AUDITORIAS INTERNAS.

Auditoras internas
Objeto
Definir el mtodo utilizado para la comunicacin interna desde/hacia los empleados y
otras partes interesadas en la empresa Barley moldajes de todos los aspectos pertinentes
en materia de la seguridad y salud en el trabajo.
Adems, en el campo de la SST, la participacin de los empleados, los acuerdos logrados y
las consultas realizadas se documentan, informndose de los mismos a las partes
interesadas.
Alcance
A las comunicaciones de los tipos descritos desarrolladas en la empresa.

Desarrollo
Gestin de la seguridad y salud en el trabajo
Todas las comunicaciones para general conocimiento de toda la plantilla, y en relacin con
el Sistema de Gestin de la SST, se realizan por inclusin de un comunicado o boletn en el
tablero especfico existente al efecto.
Las disposiciones documentadas sobre SST destinadas a los trabajadores temporales,
subcontratistas, proveedores y visitantes, se entregan a los responsables presentes de los
mismos a los que se solicita evidencia de su recepcin escrita en el momento de su
entrada a las instalaciones (obras) de la Empresa.
Estas disposiciones se encuentran registradas con su cdigo correspondiente en el Control
documental del Sistema de Gestin de SST de la Empresa.
Se tiene especial cuidado en poner siempre en conocimiento de los empleados y partes
interesadas de aspectos tales como:

Investigacin de incidentes
Inspecciones de SST en el mbito de la empresa
Resultados de las reuniones habidas en materia de SST con los empleados y otras
partes interesadas como subcontratistas y proveedores.

Disposiciones para las partes interesadas

A los empleados se les informa y consulta permanentemente sobre sus representantes en
SST y la persona responsable de la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con el objetivo permanente de conseguir implicar cada vez ms a los empleados, se les
invita a participar en el desarrollo y poltica de la SST, ideas y sugerencias solicitando su
participacin en el momento de su incorporacin y con mensajes que inciten a la
participacin en los tablones de anuncios, dichas propuestas o comentarios son
entregadas o comunicadas a Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo para su anlisis
y valoracin. De dichas propuestas se emitir un informe de conclusiones que ser
utilizado en la implantacin de procesos y procedimientos para gestionar los riesgos,
identificacin de los peligros y en la evaluacin de los riesgos reales y potenciales de sus
actividades.

A los trabajadores temporales, subcontratistas, proveedores y visitantes como otras

partes interesadas, se les hace extensivas tanto la poltica de SST como las normas
dispuestas al efecto.

Responsabilidades
Es responsabilidad de todo el personal, conocer el contenido de este procedimiento y de
ponerlo en prctica es responsabilidad de todos los empleados estar implicados en la
mejora del desempeo de la empresa. Igualmente es su responsabilidad acceder a la
informacin disponible en el tablero al efecto, as como de eludir el conocimiento de sus
responsabilidades.
Es responsabilidad de Gestin de la SST:

verificar que se cumple el contenido de este procedimiento

promover la adecuada comunicacin de todos los asuntos pertinentes a la SST para
que llegue a todas las partes interesadas, en tiempo y forma.
poner en conocimiento de los trabajadores temporales y visitantes si van a trabajar
o visitar los lugares de riesgos evaluados, las normas de seguridad y salud en el
trabajo dispuestas al efecto por Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y
controlar las entradas y salidas de los mismos.

Es responsabilidad de la Direccin General facilitar los medios para cumplir lo

anteriormente indicado, as como de involucrarse activamente en lo referente a SST
Referencias

Manual de Seguridad y Salud

OHSAS 18001
REGISTRO GENERAL DE FORMATOS