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SUBSECRETARA DE POLTICA SECTORIAL

DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN


FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
FAPPA
ANEXO B
I. Datos generales del proyecto productivo.
Programa
PROMUSAG
Nombre del proyecto
CRIA DE VACAS PARA PRODUCCION DE LECHE
COAYUCA
Estado
PUEBLA
Municipio
ANDRADE
Ncleo agrario
Giro del proyecto
PECUARIO
Producto Final
LECHE
Nombre del grupo
BOVINOS COAYUCA DE ANDRADE
Monto
Nmero de integrantes 6
180,000
solicitado
Nombre del Tcnico
CUHA

II. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo).


a. Justificacin.
1. Por qu realizar este proyecto productivo (beneficios).
El consumo de leche a nivel local es diaria con elevados costos por tal razn se pretende
impulsar a los integrantes de Grupo Coayuca de Andrade quienes tienen la experiencia de
produccin en traspatio pero no logran una elevada produccin para satisfacer un
mercado local de alta demanda, por tal razn la unin de los mismos llevar a mejorar el
rendimiento productivo de leche por vaca mejorando el costo por litro y generando un buen
sostn econmico para los integrantes del ya mencionado grupo. Cabe mencionar que el
grupo est formado por mujeres originarias del municipio de Coayuca, las cuales son de
escasos recursos, de tal forma que la produccin de leche es una de sus mejores
alternativas a corto plazo para generar ingresos suficientes para sostener y aportar a sus
familias. Con ayuda del tcnico generaran mejores condiciones de produccin logrando un
impacto directo econmico a los consumidores de leche de la comunidad del Barrio San
Miguel.

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

DE

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).


1.- Generar autoempleos para las integrantes del grupo.
2.- Aumentar produccin de leche y directamente aumentar el poder adquisitivo de este
producto a nivel local.
3.- Mejorar la economa de los socios.
c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (cuantitativas).
1.- Obtener vacas productoras de leche con ms de 23l al da.
2.- Lograr la capitalizacin al tercer ao por el 30% de la inversin inicial, para reinversin a
la empresa.
3.- Aumentar la relacin beneficio costo a ms de $1.4.
d. Especificar cmo participaron las integrantes del grupo en el diseo del
proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades,
destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.
La participacin de las integrantes en la generacin de objetivos fue por la necesidad de
mejorar las condiciones de vida de sus familias ya que cuentan con la experiencia de
produccin de traspatio, adems de la disponibilidad de tiempo, por tal razn buscan una
actividad de su conocimiento que pueden mantener en largo tiempo produciendo y viviendo
de los recursos generados de la produccin de leche.

III. Anlisis del mercado. (4 cuartillas).


a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos,
considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas
de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser
ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado, indicar la calidad en la que
se cataloga el producto y/o servicio.
La incorporacin de ganado lechero a la zona proporcionar leche de calidad a bajo costo
con las caractersticas tpicas de la leche con las concentraciones adecuadas de calcio,
casena, protenas, lpidos y dems siendo una leche de alta calidad ya que sern
alimentadas en mas del 50% con rastrojo local llegando a un grado de produccin orgnica.
La presentacin del producto ser por 1l a granel. Se busca que sea un producto reconocido
a nivel local y posteriormente regional. La calidad del producto de acuerdo al segmento de
mercado local ser alta por la presentacin que se ofrece.
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En qu comunidad(es) y/o


municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s)
comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y a quines se les ofertar
el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o
municipio(s) dnde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)?
La comercializacin del producto ser a nivel local donde hay 3062 hab. y a municipios
vecinos los cuales son : Al este Santa Ins Ahuatempan (5944 hab.); al noroeste Ahuatln
(3403 hab.); al norte Zacapala (3915 hab.) , y de sureste a oeste Tehuitzingo (10320 hab.), El
punto de venta del producto ser a los ya establecidos comerciantes de productos lcteos y
de manera detallada a domicilio.
c. Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del
producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el
porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores
ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu
frecuencia se consume el producto o servicio?
La principal competencia a nivel nacional y fuerte esta representada por los estados
productores de Jalisco, Coahuila y Durango quedando en la novena posicin el estado de
Puebla para el ao 2011 aumentando en un 7.8% para el 2012 por lo que representa un
incremento significativo adems de mantener una buena calidad del producto. Enfocado a
nivel local se tiene una demanda elevada por la falta de proveedores de leche de calidad y
buen precio siendo los principales consumidores los habitantes del municipio de Coayucan
los cuales cuentan con un poder adquisitivo suficiente para comprar el producto. Adems se
pretende llegar ms all de los lmites del municipio y ofertar a las comunidades vecinas las
cuales presentan la misma situacin con la adquisicin de leche. La competencia es escasa
y tiende a nula debido a que la produccin de leche es principalmente de traspatio teniendo
bajas rendimientos en litros por vaca, con el apoyo econmico y la asistencia tcnica es
posible aumentar a mas de 20l por da por vaca por un periodo prolongado al ao generando
buenos recursos econmicos a los socios mejorando las condiciones de vida de los mismos
as como a la de sus familias.
El consumo de leche es diario en algunas familias esto dado por el precio del producto en el
mercado pero con un sistema de produccin eficiente se lograr impactar en el precio
buscando reducirlo de tal forma que este al alcance de cualquier familia con al intensin de
consumir.

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

d. Anlisis y fijacin de precios: A qu precio en promedio oferta la competencia?


Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo,
cundo y por qu se presentan?
A nivel estatal el precio de la leche se ha incrementado de forma exponencial en los ltimos
aos para el 2008 se tiene registro de $5 para el ao 2013 el reporte actual es un promedio
de $12.85 oscilando de $11 a $15 M/N por litro fluctuando a lo largo del aos mas menos $3
M/N. teniendo mejor precio los meses de Diciembre a Abril debido a la produccin escasa de
forrajes por bajas temperaturas.

e. Estrategia de comercializacin:
1. El producto o servicio se vender de contado, a crdito, o anticipo? De qu
manera se dar a conocer? (promocin y difusin).
Se vendern a granel por 1L. Adems de la posibilidad de ofertar el producto de forma
detallada a domicilio sin costo extra teniendo una cartera de clientes amplia en la zona. El
producto se vender de contado a menos que sea una cantidad mayor a 150L semanales
pudiendo llegar a dar un crdito con pago a fin de mes.
Se dar a conocer el producto en la radio local as como en pancartas publicitarias y lonas
colocadas en las zonas mas recurrentes de la poblacin de la zona adems se buscar
ampliar la difusin del producto mediante la promocin inicial la cual consiste en que al
comprar 2L se le proporcionar al cliente L mas de forma gratuita para aumentar el
numero de clientes consiguiendo una ampliacin de la zona de comercializacin llegando as
a municipios vecinos y hacer crecer la empresa.

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

2. El proyecto forma parte de una cadena productiva regional? Indicar la cadena


productiva en la que se encontrar el proyecto productivo (desde la produccin
hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona
el proyecto).

PRODUCTOR- MAYORISTA- TIANGUIS, MERCADOS- CONSUMIDOR FINAL


Se busca llegar hasta el consumidor final evitando intermediarios de tal forma que la
participacin del proyecto no solo es en la produccin tambin es en la comercializacin del
mismo creando una propia cadena productiva controlada por lo socios de tal forma que el
producto final llegue a las manos del consumidor con el precio bajo y justo adems de la
promocin as como la calidad por las condiciones de salubridad en las que se trabajar. Se
evitaran en lo posible los intermediarios.

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del


programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin
y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.

IV. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo).


a. Localizacin.
1. Macrolocalizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad)
2. Microlocalizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias,
referencias y distancias). La descripcin se realiza de manera textual en el
documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

El municipio de Cuayuca se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla. Sus


coordenadas geogrficas son los paralelos 18 24'42'' y 18 30'18'' de latitud norte y los
meridianos 98 05'06'' y 98 17'24'' de longitud occidental. Sus colindancias son: Al norte limita
con el municipio de Zacapala, al sur colinda con el municipio de Tehuitzingo, al poniente
colinda con el municipio de Teuitzingo y al oeste colinda con el municipio de Santa Ins
Ahuatempan. . Tiene una superficie de 160.75 kilmetros cuadrados que lo ubica en el 85
lugar con respecto a los dems municipios del estado.
El proyecto se realizar dentro del predio rustico denominado Agua Salada, Ubicado dentro
del municipio de Chiautla perteneciente al estado de Puebla.

b. Descripcin tcnica del proyecto.


Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y


mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la
precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de
suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los servicios
con los qu se cuenta?

Mes
Temp.
mxima
Temp.
Mnima
precipitaci
n

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

29.9

32.3

34.7

37.7

36.9

34.9

34.1

13.8

14.8

17.0

19.3

20.4

19.5

17.9

28.4

7.2

1.4

11.9

55.2

120.3

128.8

Las temperaturas mximas anuales promedio son de 18.3 y las mnimas de 8.8
presentndose las mayores en el mes de abril. La poca de lluvia va de Mayo a Septiembre.
El tipo de suelo es Regosol: Es el suelo que ocupa mayor extensin en el municipio; se
observa como una masa uniforme que abarca todo el sur, este y parte del norte.
SERVICIOS: En Coayucan hay un total de 800 hogares, 145 tienen piso de tierra y unos 145
consisten de una sola habitacin, 618 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias,
515 estn conectadas al servicio publico, 756 tienen acceso a la luz elctrica.

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de


infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen
se adjunta directamente al sistema.
3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo
solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de
terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos,
variedades, razas y otros).
Se cuenta con un terreno en Comodato a una fraccin de 1,000 metros cuadrados del
predio rustico denominado AGUA SALADA Ubicado en el municipio de Chiautla. El
grupo cuenta herramientas como bebederos, palas, azadones, rastrojo y sobre todo la
experiencia en el manejo de ganado productor de leche. En cuanto a la mano de obra ser
por parte de los integrantes del grupo y conforme vaya creciendo la unidad productiva se
incorporara ms mano de obra.

c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

1. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin?


(Mencionar todas las actividades a realizar desde la adquisicin de la materia
prima o insumos hasta la venta del producto final).
NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y
cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del
lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la bibliografa.
PROCESO Y TECNOLOGIAS A EMPLEAR
Sern adquiridas 10 vacas Suizo Americano. Las cuales presentan las siguientes
caractersticas: Piel: Fina y flexible, con pigmento negro, lo que brinda resistencia a los
climas tropicales, pelaje de tono pardo claro a oscuro, con zonas ms claras alrededor del
hocico, interior de las orejas, axilas, regin inguinal y lnea dorsal. Nariz y lengua oscura,
pezuas y borla de la cola negra u oscura. Cabeza: Tamao mediano, hocico ancho, fosas
nasales grandes, quijada descarnada y fuerte, ojos grandes y brillantes, frente ancha y
cncava en el centro, orejas de tamao mediano mantenidas alerta, cuernos bien
implantados, cortos, encorvados hacia delante y arriba de color negro. Cuerpo: Paletas
descarnadas, fuertemente adheridas al cuerpo. Tronco largo, costillas amplias, separadas y
dirigidas hacia atrs diagonalmente, dorso y ancas rectas, anchas, fuertes y descarnadas.
Miembros: Bien separados, definidos, hombros suavemente ajustados al cuerpo, patas
fuertes, corvejones modelados, posee los mejores aplomos de cualquier raza, como
consecuencia del medio en que se form, los valles y laderas de los Alpes Suizos.
Su leche es considerada de ptima calidad composicional debido, entre otras razones, por
su bajo ndice de clulas somticas y alto contenido de Kapa-casena y de cido linolico. Es
la mejor opcin para producir leche en el trpico. Posee una relacin grasa/protena ideal,
actualmente el promedio es de 4 gramos de grasa y 3.4 gramos de protena, sin
equivocarnos es la leche perfecta para la elaboracin de derivados lcteos.

PROCESO DE PRODUCCION

ORDEA

TRANSPORTE
A EMVASADO

DITRIBUCIO

VENTA

DESCARG

ALMACENADO

ENVASADO

EMBALADO

CONSUMIDOR
FINAL

d. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del


proyecto (ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevar a cabo el proyecto
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

e instalacin de servicios -agua, energa elctrica- compra de insumos e


infraestructura para inicio y operacin del proyecto, hasta la venta del producto y/o
servicio).
Trabajo en campo, reuniones plenarias participativas, acompaar al grupo al curso de
capacitacin previa, asesorar al grupo en la adquisicin de los insumos, bienes muebles, o
servicios sealados en la corrida financiera de la formulacin del proyecto productivo, asistir
al grupo en la integracin de la documentacin con la cual el grupo deber comprobar la
correcta aplicacin del recurso, asistencia tcnico-administrativa al proyecto. El programa de
trabajo se anexa en Excel.

e. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.


CONCEPTO
Vacas

PROVEEDOR
RANCHO
RETIRO

UBICACION
EL 11 Norte #72, Chiautla,
Puebla

FRECUENCIA
1 mes

Envases para DAPAMEDIC SA. 27 B NORTE 1818 - - 12 meses


leche
DE CV.
PUEBLA - PUEBLA
Veterinario
AGUSTIN
CLL
REFORMA
11, 6 meses
MORALES
IZUCAR
DE
HERRERA
MATAMOROS.
Forrajes
ALIMENTOS
Y Carretera
Federal
a 12 meses
FORRAJES
Puebla KM 1, Colonia
SOLRZANO
Centro
CP: 74400. Izcar de
Matamoros
Alimento
ALIMENTOS
Y Carretera
Federal
a 12 meses
balanceado
FORRAJES
Puebla KM 1, Colonia
SOLRZANO
Centro
CP: 74400. Izcar de
Matamoros
f. De acuerdo a la experiencia,
necesidades, habilidades, destrezas
disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
1. Programa de administracin de recursos humanos.

ENCARGADO
Gabriel
Cardoso
Glvez
Salustia
Germn
Cardoso
Mara Guadalupe
Rodrguez Cardoso
Lucino
Balczar

JORNALES
REQUERIDOS
Coordinador general 3
del grupo
Coordinador
de 4
compras
Coordinador
de 4
finanzas
Coordinador
de 5
ACTIVIDAD

SALARIO
JORNAL
120

POR

120
120
120

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

Maldonado
Lucia
Germn
Cardoso
Julia
Cardoso
Glvez

Recursos Humanos
Coordinador
de 6
ventas
Coordinador
de 7
produccin

120
120

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.


TEMAS
ADMINISTRATIVOS

CONTABLES
ORGANIZACIN
PLANEACIN

OBJETIVOS
Hacer
conocer
las
herramientas
necesarias
para la administracin del
proyecto.
Llevar los efectos fiscales
Proporcionar herramientas
que les permitan resolver
problemas organizativos
Conocer y tener claros los
objetivos y destinos de la
produccin.

DURACIN
UN DIA

NOMBRE DEL ASESOR

UN DIA
UN DIA
UN DIA

g. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y


acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo,
financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se
tomaran para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

FACTORES DE RIESGO
Organizativos

ALTERNATIVA PARA MITIGAR


Reuniones de trabajo por lo menos 1 vez a la semana
para tomar acuerdos as como la integracin de un
reglamento interno

Comerciales

Directorio de compradores y contratos de compra venta.

Tcnicos

Asesora tcnica especializada

Climticos

Acondicionar lo requerido a los corrales para disminuir los


efectos climticos adversos.

h. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del


proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales,
fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto
productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta
norma?
Se cumplirn con
la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-155-SCFI-2003, LECHE,
FORMULA LACTEA
Y PRODUCTO LACTEO COMBINADO- DENOMINACION,
ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS, INFORMACION COMERCIAL Y METODOS DE
PRUEBA.
Proyecto: CRIA DE VACAS PARA LA PRODUCCION DE LECHE
AMBIENTALEMENTE ACEPTABLE (x)

CONDICIONADO ( ) INACEPTABLE

El proyecto cumplir con las campaas sanitarias y de control de ganado en el estatal.

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).


(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu no
genera un impacto negativo)
a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.
Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora
del medio ambiente en:

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
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1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos


orgnicos e inorgnicos qu genera el proyecto o la actividad y qu manejo se les
dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el
proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).
El proyecto se clasifica dentro de los proyectos que no afecta el medio ambiente pero en caso
de que afectar todos los desechos orgnicos generados por el ganado pueden ser utilizados
como fertilizantes orgnicos generando un ingreso extra al grupo, o la incorporacin de los
mismos a sus parcelas haciendo aun mas frtil el suelo y disminuyendo los costos en
aplicaciones de fertilizantes.
El proceso para hacer los fertilizantes orgnicos a partir de los estircoles es mediante la
acumulacin de los mismos en bancales tapados con nylon de color negro preferentemente
con el objetivo de generar una composta con la menor cantidad de microorganismos que
puedan daar el desarrollo del cultivo a aplicar tardando aproximadamente 1 mes en generar
una cantidad razonable y comercial de composta.

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de


agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o
tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso.
El agua a utilizar debe ser completamente limpia para evitar alguna enfermedad en las vacas
de tal forma que ser agua potable, para mejorar el uso eficiente de este recurso se trabajar
en la captacin de agua de lluvia teniendo una bajada pluvial del techado hacia una olla de
captacin en la cual se almacenar y posteriormente se usar para limpiar el corral de las
mimas, disminuyendo los costos del agua y haciendo un uso eficiente de este recurso no
renovable.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto


negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto
negativo?
No tiene impacto negativo sobre el suelo. La generacin de estircol se designar para la
elaboracin de compostas generando un ingreso extra y mejorando las condiciones de
produccin de las parcelas en que se palique esto generado gracias a la capacidad de dichos
abonos orgnicos para mejorar la textura del suelo, pH, reduce cantidad de sales en suelo,
mejora la retencin de humedad, aumenta la capacidad de intercambio cationico mejorando y
aumentando la existencia de microorganismos benficos los cuales se encargan de mejorar
las condiciones del suelo y deteriorar contaminantes nocivos.

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin y/o control
implementarn para mitigar su efecto en la produccin?

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

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se

Flora nociva no se presentar ya que toda la alimentacin del ganado estar controlada por
especialistas en nutricin para evitar cualquier efecto negativo generado por la ingesta de
alimentos, posiblemente, peligrosos. La aparicin de plantas anuales o perennes dentro de la
zona de produccin no se presentar debido a que se mantendrn condiciones excelentes de
higiene y se limpiar peridicamente. Dentro de los posibles efectos de la fauna local no se
presentaran problemas ya que se mantendrn en un cerco cerrado y buenas condiciones de
higiene reducindose los riesgos de contaminacin.
b. El aprovechamiento eficiente de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a
realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En
caso de que afecte qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?
No se afectar la flora ni la fauna local ya que se mantendrn en corrales aislados y es un
proyecto de alta productividad e intensivo de tal forma que la superficie de contacto directo
de las vacas es mnima reduciendo a casi nulo el impacto sobre el suelo, flora y fauna. Cabe
mencionar que se incorporarn los estircoles en forma de composta al suelo generando un
beneficio para el mismo ms que una contaminacin y afectacin.

VI. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).


a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y
de los socios/as.
b. Clculos tcnicos.
1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes
a los volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio
de compra, volmenes de produccin).
2. Clculo de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos y de
mantenimiento).
c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos:
1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
2. Proyeccin de ingresos. (determinando volmenes y precios).
3. Estado de resultados.
4. Flujo de efectivo.
d. Anlisis de rentabilidad.
1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.
2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin
Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.
VII. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes).
NOTA: El Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas;
respetando este formato (Word) del Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo).
Deber respetar el nmero de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que ser
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
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considerado dentro de la evaluacin. Incluir los estados financieros en Excel (clculos


matemticos vinculados).

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