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PIP
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAPALLANGA
Gestin: 2015 2018
Alcalde: Mag. Walter Meza Delgadillo
S/. 209,986.25
CONTENIDO GENERAL:
2015
CONTENIDO GENERAL:_____________________________________2
2015
PIP
CONTENIDO - TABLAS________________________________________8
CONTENIDO - IMAGENES__________________________________10
RESUMEN___________________________________________________11
A
A.2 Institucionalidad:______________________________________________13
A.2.1 Pre inversin (UF):____________________________________________________13
A.2.2 Inversin (UE):________________________________________________________13
Determinacin de la Brecha__________________________________________16
La Alternativa 01:_____________________________________________________16
Evaluacin Social:_______________________________________________20
F.1
Indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la
metodologa Costo Efectividad._____________________________________________20
F.1.1 Metodologa Costo Efectividad (CE)_______________________________20
Gestin: 2015
PIP
H Impacto ambiental:______________________________________________24
H.1
H.2
H.3
1 ASPECTOS GENERALES_________________________________27
1.1 Nombre del Proyecto y localizacin:_________________________28
1.1.1 Definicin del nombre del Proyecto:___________________________________28
1.1.1.1 Elementos Fundamentales para definir el nombre del proyecto:___28
d. Naturaleza de la intervencin:______________________________________28
Qu se va a hacer?______________________________________________28
e. Objeto de la intervencin:__________________________________________28
Cul es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los
cuales se va a intervenir?_____________________________________________28
f. Localizacin:________________________________________________________28
Dnde se va a localizar el proyecto?_____________________________28
1.1.1.2 Nombre del Proyecto:_____________________________________________28
1.1.2 Localizacin del Proyecto:____________________________________________28
1.2 Institucionalidad:______________________________________________31
1.2.1 Pre inversin (UF):____________________________________________________31
1.2.2 Inversin (UE):________________________________________________________31
1.2.3 Post inversin:________________________________________________________32
Gestin: 2015
PIP
Objetivo Estratgico____________________________________________39
Objetivos Especficos___________________________________________39
Resultados_____________________________________________________39
1.5.3 Funcin Programtica:________________________________________________39
1.5.3.1 Funcin 03: Planeamiento, gestin y reserva de contingencia_____39
1.5.3.2 Divisin Funcional 006: Gestin___________________________________39
1.5.3.3 Grupo Funcional 0010: Infraestructura y equipamiento.___________40
2 IDENTIFICACIN_________________________________________41
2.1 Diagnstico:____________________________________________________42
2.1.1 rea de estudio y rea de influencia:_________________________________44
2.1.1.1 Caractersticas Fsicas:___________________________________________45
Ubicacin geopoltica del rea de influencia:______________________45
Coordenadas Geogrficas:________________________________________45
Lmites:__________________________________________________________45
Clima:____________________________________________________________45
Recursos suelos:__________________________________________________46
Recursos flora y microambiente:__________________________________46
Recursos fauna:__________________________________________________46
De su organizacin comunal:_____________________________________47
Recursos Hdricos:________________________________________________47
Demografa:______________________________________________________48
2.1.1.2 Vas de comunicacin:____________________________________________48
2.1.1.3 Aspectos Socioeconmicos:_______________________________________49
a. Principales actividades econmicas del Barrio de San Jos:__________49
2.1.1.4 Vivienda Tipo y Material Predominante__________________________51
a. Material de Construccin:___________________________________________51
b. Desage Eliminacin de Residuos Slidos_________________________51
c. Abastecimiento de agua potable____________________________________52
2.1.1.5 Educacin:_______________________________________________________53
a. Situacin actual:____________________________________________________53
2.1.1.6 Anlisis de peligros en la zona y poblacin afectada:______________55
a. Identificacin de Peligros:___________________________________________55
Riesgos y Amenazas Ambientales:________________________________55
b. Los riesgos ambientales o fenmenos naturales en el Distrito de
Sapallanga._____________________________________________________________55
Inundaciones:____________________________________________________55
Derrumbes:_______________________________________________________55
Peligro Ssmico:___________________________________________________58
Gestin: 2015
PIP
c.
Gestin: 2015
PIP
3 FORMULACIN___________________________________________80
3.1 Horizonte de evaluacin:______________________________________81
3.2 Anlisis de la demanda________________________________________81
3.2.1 Poblacin Afectada:___________________________________________________81
4 EVALUACIN_____________________________________________95
4.1 Evaluacin Social______________________________________________96
4.1.1 Beneficios Sociales:___________________________________________________96
4.1.2 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la
metodologa Costo Efectividad._____________________________________________96
4.1.2.1 Metodologa Costo Efectividad (CE)_____________________________96
Gestin: 2015
PIP
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES_______________107
5.1 Conclusiones y recomendaciones:__________________________108
6 ANEXOS_________________________________________________109
Gestin: 2015
PIP
CONTENIDO - TABLAS
Gestin: 2015
PIP
Gestin: 2015
PIP
CONTENIDO - IMAGENES
Gestin: 2015
10
201
5
PIP
RESUMEN
Resumen
A
Informacin general:
demanda:
D
Evaluacin Social:
Impacto ambiental:
Gestin: 2015
11
PIP
Informacin general :
A.1
para
definir
el
nombre
del
a. Naturaleza de la intervencin:
Qu se va a hacer?
Se va a crear un centro comunal de coordinacin
productiva.
b. Objeto de la intervencin:
c. Localizacin:
A.2
Junn
Departamento/Reg
in:
Provincia:
Huancayo
Distrito:
Sapallanga
Altitud:
Latitud:
3261
m.s.n.m
-12.1453
Longitud Oeste:
-75.1879
Gestin: 2015
12
PIP
A.2 Institucionalidad:
A.2.1 Pre inversin (UF):
Sector:
Pliego:
Direccin:
Responsable
UF:
Telfono:
E-mail:
de
Objetivo General:
OBJETIVO CENTRAL
Gestin: 2015
13
B.2
PIP
Medios:
B.2.1
B.2.2
Medios Fundamentales:
Gestin: 2015
14
B.2
PIP
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden
tcnico, ambiental y de uso, se plantean las siguientes alternativas:
Descripcin de
cada alternativa
analizada
Tabla 4: Alternativas 1 y 2.
Componentes (resultados
necesarios para lograr el
Acciones necesarias para lograr cada resultado
objetivo)
COMPONENTE N 1: INFRAESTRUCTURA
Alternativa 1:
COMPONENTE N 2: EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
COMPONENTE N 3: MITIGACIN
AMBIENTAL
COMPONENTE N 1: INFRAESTRUCTURA
Alternativa 2:
COMPONENTE N 2: EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
COMPONENTE N 3: MITIGACIN
AMBIENTAL
El cual consiste en la Construccin de un Saln de Usos Mltiples de 55.76 m2 con Hall de ingreso de 24.48 m2con, Pasadizo de
3.83 m2 y Escenario de 14.79 m2. Con sistema estructural aporticado de concreto armado, losa aligerada, cerramientos de
tabiquera de ladrillo, piso de cermico de .45x.45 de alto trnsito, acabados de tarrajeo y pintado, 2 puertas de carpintera de
madera y puerta de ingreso carpintera metlica y vidrio templado.
As mismo se prev la construccin de una Batera de Servicios higinicos de 15.92 m2 con aparatos y accesorios sanitarios, 4
lavatorios de pared, 4 inodoros tanque bajo nacionales, vlvulas de compuerta, sumideros, registros y cajas de registro de
desage, se utilizar piso de cermico de anti deslizante.
Finalmente la infraestructura contar con reas libres de 11.54 m2 con la finalidad de dotar iluminacin y ventilacin natural a los
servicios higinicos y al saln de usos mltiples.
El saln de Usos Mltiples estar debidamente implementado a travs de equipos y mobiliarios, es decir contar con los
equipamientos necesarios como: mesa, sillas, proyector multimedia y equipo de cmputo.
Se prev un plan de mitigacin ambiental antes, durante y despus de la ejecucin de la Obra. Aqu se desarrollar trabajos de
humectacin de suelos a fin de evitar la polvareda, cintas de prevencin, eliminacin de desechos de obra y sembrado de plantas
ornamentales de la zona. (Jardinera de 2.52 m2 en el ingreso principal).
Construccin de un Saln de Usos Mltiples de 55.76 m2 con Hall de ingreso de 24.48 m2con, Pasadizo de 3.83 m2 y Escenario
de 14.79 m2. Con sistema estructural aporticado de concreto armado, cobertura termo acstica en arcada con Polipropileno
Opaca sobre vigas y correas metlicas, cerramientos de tabiquera de ladrillo, piso de cermico de .45x.45 de alto trnsito,
acabados de tarrajeo y pintado, 2 puertas de carpintera de madera y puerta de ingreso carpintera metlica y vidrio templado.
As mismo se prev la construccin de una Batera de Servicios higinicos de 15.92 m2 con aparatos y accesorios sanitarios, 4
lavatorios de pared, 4 inodoros tanque bajo nacionales, vlvulas de compuerta, sumideros, registros y cajas de registro de
desage, se utilizar piso de cermico de anti deslizante.
Finalmente la infraestructura contar con reas libres de 11.54 m2 con la finalidad de dotar iluminacin y ventilacin natural a los
servicios higinicos y al saln de usos mltiples.
El saln de Usos Mltiples estar debidamente implementado a travs de equipos y mobiliarios, es decir contar con los
equipamientos necesarios como: mesa, sillas, proyector multimedia y equipo de cmputo.
Se prev un plan de mitigacin ambiental antes, durante y despus de la ejecucin de la Obra. Aqu se desarrollar trabajos de
humectacin de suelos a fin de evitar la polvareda, cintas de prevencin, eliminacin de desechos de obra y sembrado de plantas
ornamentales de la zona. (Jardinera de 2.52 m2 en el ingreso principal).
15
PIP
Determinacin de la Brecha
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
La Alternativa 01:
Tabla 6: Descripcin tcnica de la Alternativa N 1.
COMPONENTE N
1:
INFRAESTRUCTU
RA:
COMPONENTE N
2:
EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO:
16
PIP
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
INFRAESTRCUTURA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
MITIGACION AMBIENTAL
Acciones de Mitigacin
GASTOS GENERALES (10%)
Gastos Generales
GASTOS DE SUPERVISION
PRESUPUESTO TOTAL
2mes
3 mes
4 mes
100%
PARCIAL
100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
17
40%
100%
100%
40%
40%
40%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PIP
Expediente Tcnico
PARCIAL
1 mes
2mes
3 mes
4 mes
S/.
11,439.1
1
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
11,439.11
EQUIPO CONSULTOR/
ING. CIVIL O AFINES
DESCRIPCION
SEGN RNE Y NORMAS RELACIONADAS
S/.
172,649.69
Costo Directo
INFRAESTRCUTURA
S/. 0.00
S/.
48,802.0
9
S/.
48,802.0
9
S/.
65,069.45
S/.
162,673.63
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO.
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
7,750.00
S/. 7,750.00
MITIGACION
AMBIENTAL
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
#REF!
S/. 0.00
S/.
667.82
S/.
667.82
S/. 890.42
S/. 2,226.06
GASTOS GENERALES
(10%)
S/. 0.00
S/.
5,179.49
S/.
5,179.49
S/.
6,905.99
S/.
17,264.97
#REF!
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
GASTOS DE
SUPERVISION
S/. 0.00
S/.
2,589.74
S/.
2,589.74
S/.
3,452.99
S/. 8,632.48
11,439.1
1
57,239.1
4
57,239.1
4
84,068.8
6
S/.
209,986.
25
PRESUPUESTO
TOTAL
RESPONSABLE
Gestin: 2015
18
E.2
PIP
Costos De Inversin
E.2.1
Alternativa 1
b. Alternativa 2:
Los costos de la alternativa 2, para la ejecucin de la obra son
los que se muestran a continuacin:
Tabla 10: Costos de Inversin de la Alternativa N 01 a Precios Privados y
Sociales.
19
PIP
Evaluacin Social:
F.1
COSTO TOTAL
DEL
PROYECTO
179,448.09
POBLACION
CON
DEMANDANTE
646
2016
2,636.37
2,636.37
683
2017
2,636.37
2,636.37
724
2018
2,636.37
2,636.37
766
2019
2,636.37
2,636.37
811
2020
2,636.37
2,636.37
859
2021
2,636.37
2,636.37
909
2022
2,636.37
2,636.37
963
2023
2,636.37
2,636.37
1,019
2024
2,636.37
2,636.37
179
2025
2,636.37
2,636.37
1,142
AO
COSTO DE
INVERSION
2015
179,448.09
EVALUACION
COSTO/
EFECTIVIDAD
VAC (Soles) =
S/. 196,367.44
N de Reuniones =
ICE/ Hab. Benf. =
456
361.30
Gestin: 2015
20
PIP
COSTO
TOTAL DEL
PROYECTO
177,841.77
2015
3,117.93
3,117.93
683
2016
3,117.93
3,117.93
724
2017
3,117.93
3,117.93
766
2018
3,117.93
3,117.93
811
2019
3,117.93
3,117.93
859
2020
3,117.93
3,117.93
909
2021
3,117.93
3,117.93
963
2022
3,117.93
3,117.93
1,019
2023
3,117.93
3,117.93
179
2024
3,117.93
3,117.93
1,142
AO
COSTO DE
INVERSION
2014
177,841.77
EVALUACION
COSTO/
EFECTIVIDAD
VAC (Soles) =
POBLACION
DEMANDANTE
646
S/. 197,851.59
N de Reuniones =
456
433.88
3.1
Gestin: 2015
21
PIP
VACS - ATL
002
12%
404.66
485.94
219,931.53
221,593.78
10%
397.43
477.26
216,004.18
217,636.75
8%
390.20
468.59
212,076.83
213,679.72
6%
382.98
459.91
208,149.48
209,722.69
4%
375.75
451.23
204,222.13
205,765.66
2%
368.53
442.55
200,294.79
201,808.63
1%
364.91
438.21
198,331.11
199,830.11
0%
361.30
433.88
196,367.44
197,851.59
-1%
357.69
429.54
194,403.76
195,873.08
-2%
354.07
425.20
192,440.09
193,894.56
-4%
346.85
416.52
188,512.74
189,937.53
-6%
339.62
407.84
184,585.39
185,980.50
-8%
332.40
399.17
180,658.04
182,023.47
-10%
325.17
390.49
176,730.69
178,066.43
317.94
-12%
Fuente: Equipo tcnico 2015.
381.81
172,803.34
174,109.40
Gestin: 2015
22
PIP
Gestin: 2015
23
PIP
Disponibilidad de Recursos
Para la realizacin del proyecto se tendr que gestionar ante las
organizaciones encargadas de realizar este tipo de proyectos.
Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de la
infraestructura ser responsabilidad de la Municipalidad Distrital de
Sapallanga.
Impacto ambiental:
H.1
Gestin: 2015
24
PIP
Poblacin Beneficiaria:
Gestin: 2015
25
PIP
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
INDICADORES
Indicadores
del
INEI y diversas
encuestas
pblicas
y/
o
privadas.
Contar
con
una
adecuada
infraestructura,
adecuado
equipamiento y mobiliario, tanto
como una adecuada capacitacin
de mitigacin ambiental.
1.
Infraestructura.
2.
Equipamiento
mobiliario.
3.
Mitigacin ambiental.
INFRAESTRUCTURA
Estructuras
Arquitectura
ACTIVIDADES
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
01 Juego de Sillas
01 mesa
PC y mobiliario
Proyector multimedia
MITIGACION AMBIENTAL
Rociado de agua para evitar el
Polvo en la Obra
Limpieza final de obra
Disposicin de residuos solidos
Sensibilizacin a la poblacin
usuaria
Incremento
de
niveles
de
organizacin en la
poblacin.
Mayor
participacin de la
poblacin
en
temas culturales y
organizativos
FUENTES DE
VERIFICACIN
Registros
estadsticas.
Publicaciones
INEI.
Registros
estadsticas.
Publicaciones
INEI.
Encuesta
poblacin
SUPUESTOS
y
del
y
del
la
La
municipalidad
Distrital de Sapallanga
cumpla
con
los
objetivos propuestos en
su PDC.
La
directiva
del
Barrio de San Jos
actu
adecuadamente en
la
operacin
y
mantenimiento del
proyecto.
Muestras de inters
por parte de la
poblacin en temas
culturales, polticos y
organizativos.
Saln
de
uso
mltiple
de
material noble de
dos
pisos
debidamente
equipada
y
servicios
correspondientes.
Desarrollo
de
talleres
de
capacitacin
y
sensibilizacin
a
las autoridades y
poblacin
en
general.
Al ao 2035 se
preserva al 80%
las
condiciones
ambientales de las
localidades
intervenidas.
Constancia
de
conformidad
de
obra.
Constancia
de
recepcin
de
mobiliario.
Constancia de los
participantes en la
capacitacin.
Infraestructura
y
equipamiento
son
utilizados
adecuadamente
y
contribuyen
con
alcanzar
el
nivel
acadmico estndar
nacional.
La actitud de los
pobladores
es
positiva por lo que
colaboran con ste y
mejora
su
desempeo.
Constancia
de
conformidad
de
obra.
INFRAESTRCUTURA
S/. 162,673.63
EQUIPAMIENTO
Y
MOBILIARIO.
S/. 7,750.00
MITIGACION
AMBIENTAL
S/. 2,226.06
TOTAL
COSTO
DIRECTO
S/. 172,649.69
GASTOS
GENERALES
(10%)
S/. 17,264.97
COSTO
TOTAL
DE
OBRA
S/. 189,914.659
GASTOS
DE
SUPERVISION
S/. 8,632.48
EXPEDIENTE TECNICO
(6%)
S/. 11,439.11
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 209,986.25
Expediente
Tcnico
de
la
Obra.
Nota y pedidos
Banco
de
Proyectos del MEF
Informe
del
Gerente de obras,
valorizaciones de
obras.
Actas, convenios,
informes.
Los
recursos
Financiamiento son
canalizados
oportunamente.
Participacin de la
Municipalidad
Distrital
de
Sapallanga.
Estabilidad
Econmica y Poltica
Gestin: 2015
26
PIP
Gestin: 2015
27
201
5
PIP
ASPECTOS
GENERALES
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
Institucionalidad
1.2.1 Pre inversin (UF)
1.2.2 Inversin (UE)
1.2.3 Post inversin
1.3
Participacin de las entidades involucradas y de los
beneficiarios
1.3.1 Autoridades
1.3.1.1
Municipalidad Distrital de Sapallanga
1.3.2 Beneficiarios
1.3.2.1
Junta Directiva de San Jos
1.3.2.2
Poblacin Beneficiaria
1.4
Matriz de involucrados.
1.5
Marco de Referencia
1.5.1 Antecedentes del Proyecto
1.5.2 Lineamientos de Poltica Relacionado con el
Proyecto:
1.5.2.1
Lineamientos Poltica Nacional:
1.5.2.2
Lineamiento - Poltica Local:
1.5.3 Funcin Programtica:
1.5.3.1
Funcin 03: Planeamiento, gestin y
reserva de contingencia
1.5.3.2
Divisin Funcional 006: Gestin
1.5.3.3
Grupo Funcional 0010: Infraestructura
y equipamiento.
28
1.1
PIP
Elementos
proyecto:
1.1.1.1
Fundamentales
para
definir
el
nombre
del
d. Naturaleza de la intervencin:
Qu se va a hacer?
Se va a crear un centro comunal de coordinacin
productiva.
e. Objeto de la intervencin:
f. Localizacin:
1.1.1.2
CREACIN
1.1.2
Junn
Departamento/Reg
in:
Provincia:
Huancayo
Distrito:
Sapallanga
Altitud:
Latitud:
3261
m.s.n.m
-12.1453
Longitud Oeste:
-75.1879
Gestin: 2015
29
PIP
DISTRITO DE
SAPALLANGA
PIP
Localizacin del
Proyecto: Barrio San
Jos
1.2
PIP
Institucionalidad:
1.2.1
1.2.2
Inversin (UE):
de
PIP
1.2.3
Post inversin:
Nombr
e:
Beneficiarios directos
Autoridades:
Municipalidad Distrital de Sapallanga:
32
1.3.2
1.3.2.1
PIP
Beneficiarios
Junta Directiva de San Jos:
Poblacin Beneficiaria:
33
1.4
PIP
Matriz de involucrados.
Tabla 19: Matriz de Involucrados.
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Municipalidad
Distrital de
Sapallanga
Escaso
desarrollo
socio
cultural de la poblacin de
las
comunidades
como
consecuencia
de
una
poblacin con bajo nivel
organizativo
y
escasas
oportunidades de desarrollo
de
sus
capacidades
productivas.
INTERESES
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
ESTRATEGIAS
AUTORIDADES
Patrocinar
la
realizacin
de
actividades
culturales, sociales y
polticas en el centro
urbano.
Brindar las facilidades
y
realizar
las
gestiones
correspondientes a la
elaboracin
del
proyecto
hasta
la
ejecucin de este.
Sensibilizacin
de
la
poblacin.
Compromiso de Mano de
Obra No calificada.
Compromiso
de
Mantenimiento.
Donacin
de
Terreno
para
la
Futura
construccin.
Gestin,
financiamiento
ejecucin del PIP.
BENEFICIARIOS
Junta Directiva de
San Jos
Poblacin
Beneficiaria de los
siguientes
programas sociales:
Cuna Ms
Juntos
Pensin 65
Qali Warma
Escaso
desarrollo
e
iniciativa en actividades
Culturales.
Escaso desarrollo de la
poblacin en actividades
colectivas.
Dbil
capacidad
organizativa para integrarse
a la gestin del desarrollo
comunal.
Inadecuada prestacin de
servicios comunales para la
organizacin.
Desorganizacin comunal.
1.5
PIP
Marco de Referencia
1.5.1
13/12/2013
2014
Situacin actual
35
1.5.2
PIP
1.5.2.1
36
1.5.2.2
PIP
El
proyecto
forma
parte
del
Plan
de
desarrollo
Concertado, en la gestin 2015 2019 y est enmarcado en
los siguientes lineamientos:
a. Ley Orgnica de Municipalidades, LEY N 27972
Artculo 84.- Programas Sociales, Defensa y Promocin
de Derechos:
Las municipalidades, en materia de programas
sociales, de defensa y promocin de derechos,
ejercen las siguientes funciones:
1. Planificar y concertar el desarrollo social en su
circunscripcin en armona con las polticas y
planes regionales y provinciales, aplicando
estrategias participativas
que
permitan
el
desarrollo de capacidades para superar la
pobreza.
2. Reconocer y registrar a las instituciones y
organizaciones que realizan accin y promocin
social concertada con el gobierno local.
3. Organizar, administrar y ejecutar los programas
locales de lucha contra la pobreza y de
desarrollo
social
del
Estado,
propios
y
transferidos, asegurando
la
calidad
y
localizacin de los servicios, la igualdad de
oportunidades y el fortalecimiento de la economa
regional y local.
4. Organizar, administrar y ejecutar los programas
locales de asistencia, proteccin y apoyo a la
poblacin en riesgo, de nios, adolescentes,
mujeres,
adultos
mayores,
personas
con
discapacidad y otros grupos de la poblacin en
situacin de discriminacin.
5. Contribuir al diseo de las polticas y planes
nacionales,
regionales
y provinciales de
desarrollo social, y de proteccin y apoyo a la
poblacin en riesgo.
6. Facilitar y participar en los espacios de
concertacin y participacin ciudadana para la
planificacin, gestin y vigilancia de los
programas locales de desarrollo social, as como
de apoyo a la poblacin en riesgo.
37
PIP
de
de
Captulo 4. Plan de Desarrollo Concertado 2011 al 2014 Municipalidad Distrital de Sapallanga, Pgs.
95, 96,97.
38
Eje
Temtico:
Gobierno
Local
PIP
y
Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratgico
Objetivos Especficos
1.5.3.1
Resultados
1.5.3
Funcin Programtica:
Funcin 03: Planeamiento, gestin y reserva de
contingencia
39
1.5.3.3
PIP
Comprende
las
acciones
orientadas
a
proveer
la
infraestructura y equipo necesarios para el adecuado
desempeo de las entidades pblicas. No incluye la
infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte,
pesca y saneamiento.
40
201
5
PIP
2.
IDENTIFICACIN
2
IDENTIFICACIN
2.1
Diagnstico:
2.1.1 rea de estudio y rea de influencia:
2.1.1.1
Caractersticas Fsicas:
2.1.1.2
Vas de comunicacin:
2.1.1.3
Aspectos Socioeconmicos:
2.1.1.4
Vivienda
Tipo
y
Material
Predominante
2.1.1.5
Educacin:
2.1.1.6
Anlisis de peligros en la zona y
poblacin afectada:
2.1.2 Diagnstico de los servicios.
2.1.2.1
Situacin actual de la capacidad
organizativa - Barrio de San Jos:
2.1.3
Participacin de la Entidades Involucradas y
de los Beneficiarios.
2.1.3.1
La
Municipalidad
Distrital
de
Sapallanga:
2.1.3.2
Junta Directiva de San Jos:
2.1.3.3
Gravedad de la Situacin Negativa:
2.1.3.4
2.2
2.3
Intento
de
soluciones
anteriores:
2.1.3.5
Unidad Productora de Bienes
Servicios
Definicin del problema, sus causas y efectos:
2.2.1 Problema Central:
2.2.2 Causas:
2.2.2.1
Causas Directas:
2.2.2.2
Causas Indirectas:
2.2.3 Efectos:
2.2.3.1
Efectos Directos:
2.2.3.2
Efectos Indirectos:
2.2.3.3
Efecto Final
2.2.3.4
rbol De Causas Y Efectos:
2.2.4 Objetivo del proyecto:
2.2.4.1
Objetivo General:
2.2.5 Medios:
2.2.5.1
Medios De Primer Nivel:
2.2.5.2
Medios Fundamentales:
2.2.6 Fines:
2.2.6.1
Fines Directos
2.2.6.2
Fines Indirectos:
2.2.6.3
Fin ltimo:
2.2.7 rbol de medios y fines:
2.2.8 Anlisis de medios y acciones:
Planteamiento de las alternativas de solucin:
41
PIP
Diagnstico:
2.1
42
PIP
43
2.1.1
PIP
Para el desarrollo del siguiente proyecto consideramos el rea de estudio igual al rea de influencia.
Imagen 9: Ubicacin del Barrio de San Jos Distrito de Sapallanga.
Barrio San
Jos
Ubicacin
del terreno
donde se
construir el
Local
Multiusos.
44
PIP
Caractersticas Fsicas:
2.1.1.1
Regin
Departamento
Provincia
Distrito
Junn
Junn
Huancayo
Sapallanga
Coordenadas Geogrficas:
Por
Por
Por
Por
Lmites5:
Clima:
El clima de la zona corresponde a una formacin
tpica Pramo Hmedo Sub Alpino (ph-SA) y Tundra
Muy Hmedo Alpino (tmh-A) (clasificacin ONERN);
determinado por temperaturas que oscilan desde los
6.06C hasta los 16.13C aproximadamente, fuerte
evaporacin cuyo promedio mensual es de113.24
mm, gran ndice de insolacin desde 7.7 horas/da
como promedio y mximos de hasta 10 horas; con
una precipitacin promedio de 723.65 mm/anual y
fuertes vientos en el mes de Agosto. La humedad
relativa media anual vara de 64% a 75%.
Recursos suelos:
5
PIP
Franco limosa,
Franco arenosa
Franco arcilloso
46
PIP
Descarga
M3
Max.
Mn.
8.7
3.5
0.2
0.5
Origen
Lag. Patarcocha
Lag. Yanacocha
Has.
Para
Uso
Agric.
80
Ubicacin
Distrito
Sapallanga
Sapallanga
Provinci
a
Huancayo
Huancayo
Demografa:
47
PIP
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente:
2.1.1.2
N de Habitantes
616
632
649
666
684
702
720
739
759
Vas de comunicacin:
Distanci
a
Tiemp
o
Tipo de va
Frecuenci
a
Servicio de
Transporte
HUANCAYO
SAPALLANGA
9.87 km
17 min
Carretera
asfaltada
Diaria
Autos y
Camiones.
SAPALLANG
A
SAN JOS
0 Km.
0 min
Carretera
afirmada
Diaria
Autos y
Camiones.
48
PIP
2.1.1.3
Aspectos Socioeconmicos:
a. Principales actividades econmicas del Barrio de
San Jos:
El siguiente cuadro nos detalla la actividad econmica de la
poblacin del Barrio de Miraflores.
Categoras
Cas
os
2
1
16
3
3
48
%
1%
0%
6%
1%
1%
1%
0%
16
%
6%
5%
3%
1%
7%
3%
2%
0%
126
de
42
15
13
8
2
18
7
4
1
49
PIP
50
PIP
Se observa que en el Barrio de Miraflores la PEA ocupada est concentrada en el sector primario, con concentraciones
en las actividades agrcolas, ganaderas, caza y silvicultura.
2.1.1.4
PIP
CATEGORAS
Ladrillo o Bloque
cemento
Adobe o tapia
Piedra con barro
Total
2014.
de
%
11%
88%
1%
100%
PIP
Tabla 28: Servicios Higinicos que tienen las Familias Barrio de San Jos.
CATEGORAS
Red pblica de desage dentro
de la Viv.
Red pblica de desage fuera
de la Viv.
Pozo sptico
Pozo ciego o negro / letrina
Ro, acequia o canal
No tiene
Total
%
43%
5%
14%
9%
1%
27%
100%
Imagen 13: Servicios Higinicos que tienen las Familias Barrio de San
Jos.
52
PIP
CATEGORAS
Red pblica Dentro de la viv.(Agua
potable)
Red Pblica Fuera de la vivienda
Camin-cisterna u otro similar
Ro,acequia,manantial o similar
Total
%
85%
7%
1%
8%
100%
Imagen 14:
2.1.1.5
Educacin:
a. Situacin actual:
El servicio educativo en el barrio de San Jos se caracteriza
por ser deficiente y este obstculo en el desarrollo social se
debe a:
1. Abandono a este servicio por falta de presupuesto para
la
implementacin
y
dems
condiciones
de
infraestructura.
2. Carencia en el equipamiento, mobiliario y material
didctico.
3. La escaza o nula capacitacin y actualizacin didctica
de los profesores.
4. De acuerdo al trabajo de campo realizado, se observ:
5. El 48% de los centros educativos tiene carpetas en
regular o mal estado.
6. Falta mobiliario escolar y/o se encuentran deteriorados.
7. El 93% del material didctico (libros de los centros
educativos) cuentan con algunos mdulos de anatoma
53
PIP
rea geogrfica:
Rural
Cdigo modular:
479592
Cdigo de local:
226513
Estado:
Activo
Centro Poblado:
San Jose
Distrito:
Sapallanga
Provincia:
Huancayo
Departamento:
Junin
UGEL
Huancayo
Director(a):
Tabla 31: Matrcula por periodo segn grado, 2004-2014 Escuela Primaria
N 30033.
AO
tem
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Grado
29
14
20
15
14
18
14
11
11
21
2 Grado
29
30
19
18
15
19
17
19
11
14
3 Grado
22
24
25
18
18
19
21
14
16
10
4 Grado
26
22
24
25
21
13
16
20
16
20
5 Grado
21
25
19
17
24
23
12
18
17
14
6 Grado
24
22
18
18
18
21
23
15
19
17
54
tem
Total
PIP
2014
6
En la institucin educativa 30033 del Barrio de San Jos, durante el ao 2014, prestaron
servicio educacional: 6 docentes para el nivel primario.
2.1.1.6
Inundaciones:
El barrio de San Jos se encuentra en una zona de
alto grado de inundacin, esto debido a
la
ubicacin y tipo de topografa del suelo, lo que
perjudica fuertemente a las reas de cultivo,
casas habitables e inclusive vas de comunicacin
entre barrios, anexos, etc.
Derrumbes:
Los Centros poblados del Distrito de Sapallanga,
(sobre todo en los barrios ms alejados) se
producen derrumbes en las laderas, perjudicando
enormemente a los terrenos de cultivo, casas
habitables de los pobladores de las comunidades.
Los mapas presentados en este tem del Proyecto de Inversin, tienen como referencia, la pgina web del
INDECI cuyo link de web es el siguiente: http://sinpad.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/
7
Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Distrital de Sapallanga, 2012; Pgs. 23- 26.
55
PIP
El
Distrito
de
El
Distrito
de
Sapallanga,
es
Sapallanga,
es
afectado
afectado
constantemente
por
constantemente
por
oleadas
oleadas de
de frio
frio que
que
van
van desde
desde los
los 0
0 a
a 4
4
grados
grados centgrados.
centgrados.
56
PIP
La
La Regin
Regin Junn
Junn muestra
muestra
deslizamientos,
deslizamientos, huaycos
huaycos
yy aluviones
aluviones en
en su
su mapa
mapa
geodinmico
geodinmico en
en la
la parte
parte
este
central
de
su
este
central
de
su
territorio.
territorio.
57
PIP
Peligro Ssmico8:
El peligro ssmico se define por la probabilidad que
en un lugar determinado ocurra un movimiento
ssmico de una intensidad igual o mayor que un valor
fijado. En general, se hace extensivo el trmino
intensidad a cualquier otra caracterstica de un
sismo, tal como su magnitud, la aceleracin mxima,
el valor espectral de la velocidad, el valor espectral
del desplazamiento del suelo, el valor medio de la
intensidad Mercalli Modificada u otro parmetro.
La ocurrencia de un evento ssmico es de carcter
aleatorio y la Teora de las Probabilidades es aplicable en
el anlisis del riesgo de su ocurrencia. Aplicando esta
teora se puede demostrar.
El anlisis de peligro ssmico se realiza aplicando la metodologa desarrollada por Cornell (1968) en trminos probabilsticos,
metodologa que fue modificada e implementada en el programa de cmputo RISK por McGuire (1976).
58
PIP
HUANCAYO
JUNIN
Proyecto de Norma Diseo Sismorresistente, (Discusin Pblica desde el da 20 de Enero del 2014, Publicado en El Peruano) Pgs.
50
59
PIP
Ubicacin
Ubicacin ssmica
ssmica de
de la
la
Regin
Junn,
en
la
Regin Junn, en la Zona
Zona
2,
2, segn
segn el
el Instituto
Instituto
Geofsico
Geofsico del
del Per.
Per.
10
60
PIP
La
La Regin
Regin Junn
Junn muestra
muestra
intensidades
intensidades VI
VI en
en toda
toda
su
su extensin
extensin yy VIII
VIII al
al
Este
Este de
de su
su geografa.
geografa.
61
PIP
Cambios Climticos:
Como las sequias, en nuestro pas lo intenso de las
lluvias se relaciona con la carencia de precipitaciones
en otros puntos del territorio, tal y como ocurri en la
dcada de los 80 con el fenmeno del nio, en la
costa norte las precipitaciones se incrementaron sin
embrago en la sierra se daba lo contrario con una
fuerte sequa.
El barrio de Miraflores en El Distrito de Sapallanga a
pesar de contar con fuentes importantes de agua
sufre las inclemencias del clima con fuertes cambios
climticos, como la escases de agua en poca de
verano, as tambin la baja de temperatura que se
denominan las famosas heladas, que tambin
perjudican fuertemente a los cultivos agrcolas. El
granizo es otro fenmeno natural, que ataca a la
poblacin del Distrito de Sapallanga, se da en forma
de precipitacin y se llega a originar cuando
corrientes de aire ascienden en forma violenta, las
gotas de agua se convierten en hielo.
Efecto invernadero:
El efecto invernadero es un fenmeno natural en el
que una parte de la energa solar emitida por la tierra
es absorbida y retenida en forma de calor en la baja
atmosfera, los gases existentes principalmente el
vapor de agua, son las causas del efecto
invernadero, el dixido de carbono, el metano, los
xidos de nitrgeno, son principales causantes del
efecto invernadero.
La contaminacin ambiental:
El aumento continuo de la poblacin, su
concentracin progresiva en grandes centros
urbanos y el desarrollo industrial ocasionan da a da
ms problemas al medio ambiente, los pobladores
del Distrito al no tener una educacin ambiental y
arrojan su basura a los ros, reas libres, as mismo
usan de manera excesiva los pesticidas para sus
cultivos, lo que ocasiona una contaminacin
ambiental muy agresiva sobre los recursos naturales
y el medio ambiente. Mucho va a depender de los
pobladores y la Gestin Municipal mitigar la
contaminacin que se produce en el Distrito, con
aplicacin de polticas coherentes, inclusin de
nuevas tcnicas profesionales y apoyo de toda
poblacin en general.
62
PIP
En
En la
la regin
regin Junn
Junn yy
especficamente
especficamente en
en
el
Distrito
de
el
Distrito
de
Sapallanaga
se
Sapallanaga
se
observan
sequias
observan
sequias
moderadas
moderadas anuales,
anuales,
segn
segn los
los informes
informes
anuales
de
anuales
de
Ministerio
del
Ministerio
del
ambiente.
ambiente.
Plan de contingencia:
63
PIP
64
PIP
65
PIP
f. En la prevencin:
66
PIP
2.
el proyecto?
zona
bajo
anlisis?
Qu
tipo
de
peligros?
S
No
Comentarios
S No
Comentarios
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias
Lluvias
intensas
intensas
Heladas
Heladas
Friaje /
Friaje /
Nevada
Nevada
Sismos
Sismos
Sequas
Sequas
Huaycos
Huaycos
Derrumbes /
Derrumbes /
Deslizamiento
Deslizamiento
Tsunamis
Incendios
X
X
Tsunamis
Incendios
urbanos
Derrames
3.
Otros
urbanos
No existen
factores
txicos
No existen factores
Derrames
txicos
Otros
SI
SI
67
Formato
N
1-B:
Preguntas
caractersticas especficas de peligros
PIP
sobre
68
2.1.2
PIP
En el medio ambiente.
69
PIP
b. Condicion
es
de
organizaci
n de los
beneficiar
ios
de
Qali
Warma:
Imagen 21: Beneficiarios de Qali Warma San Jos; 2015.
70
PIP
c. Condicion
es
de
organizaci
n de los
beneficiar
ios
de
Cuna
Mas:
Imagen 22: Beneficiarios de Cuna Mas San Jos; 2015.
71
PIP
Cuna Ms
Juntos
Pensin 65
Qali Warma
72
2.1.3.3
PIP
2.1.3.5
2.2
Problema Central:
73
2.2.2
2.2.2.1
PIP
Causas:
Causas Directas:
2.2.2.2
Causas Indirectas:
2.2.3
2.2.3.1
diversas
gestiones
Efectos:
Efectos Directos:
2.2.3.2
Efectos Indirectos:
2.2.3.3
Efecto Final
74
2.2.3.4
PIP
75
PIP
2.2.4
2.2.4.1
Objetivo General:
El objetivo central del proyecto es:
OBJETIVO CENTRAL
2.2.5
2.2.5.1
Medios:
Medios De Primer Nivel:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
2.2.5.2
2.2.6
2.2.6.1
Fines:
Fines Directos
Los fines que se percibe son:
Facilita
las condiciones de comunicacin administrativa y
planeamiento local y regional.
76
PIP
2.2.6.2
Fines Indirectos:
2.2.6.3
Fin ltimo:
Expresado como:
Mejora en el desarrollo integral de la poblacin del
Barrio de San Jos
77
2.2.7
PIP
78
2.2.8
PIP
las
acciones
79
2.3
PIP
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico,
ambiental y de uso, se plantean las siguientes alternativas:
Descripcin de
cada alternativa
analizada
COMPONENTE N 1: INFRAESTRUCTURA
Alternativa 1:
COMPONENTE N 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
COMPONENTE N 1: INFRAESTRUCTURA
Alternativa 2:
COMPONENTE N 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
El cual consiste en la Construccin de un Saln de Usos Mltiples de 55.76 m2 con Hall de ingreso de 24.48 m2con,
Pasadizo de 3.83 m2 y Escenario de 14.79 m2. Con sistema estructural aporticado de concreto armado, losa
aligerada, cerramientos de tabiquera de ladrillo, piso de cermico de .45x.45 de alto trnsito, acabados de tarrajeo
y pintado, 2 puertas de carpintera de madera y puerta de ingreso carpintera metlica y vidrio templado.
As mismo se prev la construccin de una Batera de Servicios higinicos de 15.92 m2 con aparatos y accesorios
sanitarios, 4 lavatorios de pared, 4 inodoros tanque bajo nacionales, vlvulas de compuerta, sumideros, registros y
cajas de registro de desage, se utilizar piso de cermico de anti deslizante.
Finalmente la infraestructura contar con reas libres de 11.54 m2 con la finalidad de dotar iluminacin y
ventilacin natural a los servicios higinicos y al saln de usos mltiples.
El saln de Usos Mltiples estar debidamente implementado a travs de equipos y mobiliarios, es decir contar con
los equipamientos necesarios como: mesa, sillas, proyector multimedia y equipo de cmputo.
Se prev un plan de mitigacin ambiental antes, durante y despus de la ejecucin de la Obra. Aqu se desarrollar
trabajos de humectacin de suelos a fin de evitar la polvareda, cintas de prevencin, eliminacin de desechos de
obra y sembrado de plantas ornamentales de la zona. (Jardinera de 2.52 m2 en el ingreso principal).
Construccin de un Saln de Usos Mltiples de 55.76 m2 con Hall de ingreso de 24.48 m2con, Pasadizo de 3.83 m2
y Escenario de 14.79 m2. Con sistema estructural aporticado de concreto armado, cobertura termo acstica en
arcada con Polipropileno Opaca sobre vigas y correas metlicas, cerramientos de tabiquera de ladrillo, piso de
cermico de .45x.45 de alto trnsito, acabados de tarrajeo y pintado, 2 puertas de carpintera de madera y puerta
de ingreso carpintera metlica y vidrio templado.
As mismo se prev la construccin de una Batera de Servicios higinicos de 15.92 m2 con aparatos y accesorios
sanitarios, 4 lavatorios de pared, 4 inodoros tanque bajo nacionales, vlvulas de compuerta, sumideros, registros y
cajas de registro de desage, se utilizar piso de cermico de anti deslizante.
Finalmente la infraestructura contar con reas libres de 11.54 m2 con la finalidad de dotar iluminacin y
ventilacin natural a los servicios higinicos y al saln de usos mltiples.
El saln de Usos Mltiples estar debidamente implementado a travs de equipos y mobiliarios, es decir contar con
los equipamientos necesarios como: mesa, sillas, proyector multimedia y equipo de cmputo.
Se prev un plan de mitigacin ambiental antes, durante y despus de la ejecucin de la Obra. Aqu se desarrollar
trabajos de humectacin de suelos a fin de evitar la polvareda, cintas de prevencin, eliminacin de desechos de
obra y sembrado de plantas ornamentales de la zona. (Jardinera de 2.52 m2 en el ingreso principal).
80
201
5
PIP
3. FORMULACIN
3.1
Horizonte de evaluacin:
3.2
Anlisis de la demanda
3 Poblacin
FORMULACIN
3.2.1
Afectada:
3.3
Determinacin de la Demanda por la cantidad de
actividades:
3.3.1 Anlisis de la Demanda:
3.3.1.1
Poblacin Referencial:
3.3.1.2
Poblacin Potencial:
3.3.1.3
Poblacin Objetivo:
3.3.2 Anlisis de la Oferta
3.3.2.1
Oferta sin proyecto
3.3.2.2
Oferta con proyecto
3.3.3 Determinacin de la Brecha
3.4
3.5
3.1
Horizonte de evaluacin:
Despus de identificar el problema que ocasiona en dicha zona, para dar solucin
a dicha necesidad se tiene que tener en cuenta las diferentes etapas hasta lograr
los objetivos, es as que se tendr en consideracin las tres fases siguientes.
81
PIP
FIN
FIN
PRE
PRE
INVERSION
INVERSION
Perfil
Perfil
Pre
Pre -factibilidad
factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Inversin
Inversin
Post-Inversin
Post-Inversin
Estudios
Estudios
definitivos
definitivos
Expediente
Expediente
tcnico
tcnico
Operacin
y
Operacin
y
mantenimient
mantenimient
o
o
Ejecucin
Ejecucin
Evaluacin
Evaluacin ex
ex
-- post
post
Retroalimentacin
Retroalimentacin
3.2
Anlisis de la demanda
3.2.1
Poblacin Afectada:
3.3
82
PIP
N
BENEFICIARI
OS
N REUNIONES
Barrio San
Jos
N
Reuniones
Mensual
N de
Reuniones
Anual
107
759
24
30
360
1
0
0
1
0
1
0
0
2
12
0
0
12
0
12
0
0
24
136
12
1131
38
456
Poblacin al ao 2015
2. + Cuna Ms
Hogares Afiliados
Hogares abonados
4. + Pensin 65
Usuarios
5. + Qali Warma
Instituciones Educativas
6. Vaso de Leche
Reunin de Madres de Familia del Barrio
San Jos
TOTAL
46
47
26
111
2
3.3.1
3.3.1.1
Anlisis de la Demanda:
Poblacin Referencial:
3.3.1.2
Poblacin Potencial:
83
PIP
Poblacin Objetivo:
3.3.1.3
Anlisis de la Oferta
3.3.2.1
Junn
Huancayo
Sapallanga
San Jos
Rural
Altitud
AREA TOTAL DE TERRENO
0 m2
Permetro
0 ml.
84
Poblacin beneficiaria
Promedio horizonte del
proyecto
AREA DEL LOCAL MULTIPLE:
PIP
759 HABITANTES
0 AOS
PRIMER NIVEL:
Saln de reuniones
SSHH damas y varones
0 M2
0 M2
Hall de ingreso
0 M2
Escenario
0 M2
Pasadizo
0M2
Sembrado de jardn
0 M2
3.3.2.2
85
PIP
3.3.3
Determinacin de la Brecha
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
86
PIP
DESCRIPCION
rea total de terreno
Permetro
N de habitantes durante el
horizonte del proyecto
N de reuniones durante el
horizonte del proyecto
rea total del local de usos
mltiple
Primer nivel
Saln de reuniones
SSHH damas y varones
Hall de ingreso
Escenario
Pasadizo
Sembrado de jardn
BalanceconProyecto
Demanda
126.32 m2
58 ml.
759
habitantes
Oferta
0
0
No cuenta
Dficit
Dficit
No cuenta
Demanda
126.32 m2
58 ml.
No cuenta
759 habitantes
Cuenta
456.01
No cuenta
456.01
Cuenta
126.32 m2
No cuenta
126.32 m2
Cuenta
55.76 M2
15.92 M2
24.48 M2
14.79 M2
3.83 M2
2.52 M2
0
0
0
0
0
0
No cuenta
55.76 M2
15.92 M2
24.48 M2
14.79 M2
3.83 M2
2.52 M2
Cuenta
No cuenta
No cuenta
No cuenta
No cuenta
No cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
La Alternativa 01:
COMPONENTE N
1:
INFRAESTRUCTU
RA:
COMPONENTE N
2:
EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO:
87
3.4.2
PIP
La Alternativa 02:
COMPONENTE N
1:
INFRAESTRUCTU
RA:
COMPONENTE N
2:
EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO:
3.5
Costos De Inversin
a. Alternativa 1
Los costos de la alternativa 1, para la ejecucin de la obra son
los que se muestran a continuacin:
88
PIP
c. Alternativa 2:
Los costos de la alternativa 2, para la ejecucin de la obra son
los que se muestran a continuacin:
Tabla 45: Costos de Inversin de la Alternativa N 01 a Precios Privados y
Sociales.
89
3.5.3
PIP
Tabla 46: Costos de Oper. y Mant. Global a precios privados con proyecto
Alternativa 1.
Tabla 47: Costos de Oper. y Mant. Global a precios privados con proyecto
Alternativa 2.
90
3.5.3.2
PIP
Tabla 48: Costos de Oper. y Mant. Global a precios sociales con proyecto
Alternativa 1.
Tabla 49: Costos de Oper. y Mant. Global a precios sociales con proyecto
Alternativa 2.
3.5.4
Costos incrementales
91
PIP
92
PIP
Tabla 50: Costo total en el horizonte del proyecto en la situacin con proyecto, sin proyecto a precios de mercado
alternativa 01.
COSTO
HORIZONTE DE EVALUACION
PARCIAL
DESCRIPCIN
Ao
Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
10
INVERSIN
209,986.25
INFRAESTRCUTURA
162,673.63
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
7,750.00
MITIGACION AMBIENTAL
2,226.06
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
172,649.69
GASTOS GENERALES (10%)
17,264.97
COSTO TOTAL DE OBRA
189,914.66
GASTOS DE SUPERVISION
8,632.48
EXPEDIENTE TECNICO (6%)
11,439.11
PRESUPUESTO TOTAL
209,986.25
COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE OPERACIN Y
3,114. 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO
S/.
209,986.25
2,082.0 2,082.0 2,082.0 2,082.0 2,082.0 2,082.0 2,082.0 2,082.0 2,082.0 2,082.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,032.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3,114. 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0 3,114.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
PIP
Tabla 51: Costo total en el horizonte del proyecto en la situacin con proyecto, sin proyecto a precios de sociales
alternativa 01.
COSTO
HORIZONTE DE EVALUACION
PARCIAL
DESCRIPCIN
Ao 0
INVERSIN
179,448.09
INFRAESTRCUTURA
137,784.56
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
MITIGACION AMBIENTAL
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,564.25
1,885.47
146,234.29
14,968.73
161,203.02
7,846.92
10,398.15
179,448.09
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO
Ao 1
S/.
179,448.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,636.3
7
1,723.8
3
912.54
912.54
912.54
912.54
912.54
912.54
912.54
912.54
912.54
912.54
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,636. 2,636.3 2,636.3 2,636.3 2,636.3 2,636.3 2,636.3 2,636.3 2,636.3 2,636.3
37
7
7
7
7
7
7
7
7
7
94
PIP
Tabla 52: Tabla 53: Costo total en el horizonte del proyecto en la situacin con proyecto, sin proyecto a precios de
mercado alternativa 02.
COSTO
HORIZONTE DE EVALUACION
PARCIAL
DESCRIPCIN
Ao 0
INVERSIN
INFRAESTRCUTURA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
#REF!
MITIGACION AMBIENTAL
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES (10%)
#REF!
COSTO TOTAL DE OBRA
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO (6%)
PRESUPUESTO TOTAL
COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
10
210,756.72
163,343.61
7,750.00
0.00
2,226.06
173,319.67
17,331.97
0.00
190,651.64
8,665.98
11,439.10
210,756.72
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO
Ao 1
S/.
210,756.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,616. 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,826.0 1,826.0 1,826.0 1,826.0 1,826.0 1,826.0 1,826.0 1,826.0 1,826.0 1,826.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,790.0 1,790.0 1,790.0 1,790.0 1,790.0 1,790.0 1,790.0 1,790.0 1,790.0 1,790.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3,616. 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0 3,616.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
PIP
Tabla 54: Tabla 42: Costo total en el horizonte del proyecto en la situacin con proyecto, sin proyecto a precios de
sociales alternativa 02.
COSTO
HORIZONTE DE EVALUACION
PARCIAL
DESCRIPCIN
Ao
Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
10
INVERSIN
177,841.77
INFRAESTRCUTURA
137,659.10
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
5,361.85
MITIGACION AMBIENTAL
1,518.49
144,539.44
15,026.82
0.00
159,566.26
7,877.38
10,398.14
177,841.77
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO
S/.
177,841.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,117.
93
1,546.6
2
1,571.3
1
S/.
3,117.
93
96
201
5
PIP
4. EVALUACIN
4
EVALUACIN
4.1
Evaluacin Social
4.1.1 Beneficios Sociales:
4.1.2
Indicadores de rentabilidad social
del Proyecto de acuerdo con la
metodologa Costo Efectividad.
4.1.2.1
Metodologa Costo
Efectividad (CE)
4.2
4.3
Anlisis de sostenibilidad
4.4
Seleccin de alternativas:
4.6
4.7
4.8
97
4.1
PIP
Evaluacin Social
4.1.1
Beneficios Sociales:
Espacio que podr ser usado especficamente por parte de todas las
organizaciones del Barrio de San Jos.
actividades
4.1.2.1
98
PIP
COSTO TOTAL
DEL
PROYECTO
179,448.09
POBLACION
CON
DEMANDANTE
646
2016
2,636.37
2,636.37
683
2017
2,636.37
2,636.37
724
2018
2,636.37
2,636.37
766
2019
2,636.37
2,636.37
811
2020
2,636.37
2,636.37
859
2021
2,636.37
2,636.37
909
2022
2,636.37
2,636.37
963
2023
2,636.37
2,636.37
1,019
2024
2,636.37
2,636.37
179
2025
2,636.37
2,636.37
1,142
AO
COSTO DE
INVERSION
2015
179,448.09
EVALUACION
COSTO/
EFECTIVIDAD
VAC (Soles) =
S/. 196,367.44
N de Reuniones =
456
361.30
COSTO
TOTAL DEL
PROYECTO
177,841.77
2015
3,117.93
3,117.93
683
2016
3,117.93
3,117.93
724
2017
3,117.93
3,117.93
766
2018
3,117.93
3,117.93
811
2019
3,117.93
3,117.93
859
2020
3,117.93
3,117.93
909
2021
3,117.93
3,117.93
963
2022
3,117.93
3,117.93
1,019
2023
3,117.93
3,117.93
179
2024
3,117.93
3,117.93
1,142
AO
COSTO DE
INVERSION
2014
177,841.77
EVALUACION
COSTO/
EFECTIVIDAD
VAC (Soles) =
POBLACION
DEMANDANTE
646
S/. 197,851.59
N de Reuniones =
456
433.88
4.2
PIP
VACS - ATL
002
12%
404.66
485.94
219,931.53
221,593.78
10%
397.43
477.26
216,004.18
217,636.75
8%
390.20
468.59
212,076.83
213,679.72
6%
382.98
459.91
208,149.48
209,722.69
4%
375.75
451.23
204,222.13
205,765.66
2%
368.53
442.55
200,294.79
201,808.63
1%
364.91
438.21
198,331.11
199,830.11
0%
361.30
433.88
196,367.44
197,851.59
-1%
357.69
429.54
194,403.76
195,873.08
-2%
354.07
425.20
192,440.09
193,894.56
-4%
346.85
416.52
188,512.74
189,937.53
-6%
339.62
407.84
184,585.39
185,980.50
-8%
332.40
399.17
180,658.04
182,023.47
-10%
325.17
390.49
176,730.69
178,066.43
317.94
-12%
Fuente: Equipo tcnico 2015.
381.81
172,803.34
174,109.40
100
PIP
101
4.3
PIP
Anlisis de sostenibilidad
4.4
PIP
fuerte
El proyecto en mencin se caracteriza por ser neutro en el impacto
ambiental, as mismo no se extraer ningn material de la zona de
construccin, siendo la eliminacin del desmonte el punto crtico debido al
polvo generado. Se recomienda que el recojo del desmonte se realice en
das u horarios no laborables. La eliminacin del desmonte se realizar en
los botaderos existentes fuera del casco urbano de la ciudad.
4.4.3
4.5
Seleccin de alternativas:
Si se comparan las alternativas presentadas se analiza que, la alternativa
N 01 tiene VACTS y C/E menor en comparacin con la alternativa N 02.
Concluyendo a que la primera alternativa es mejor y se decide
seleccionarla, entre las dos alternativas:
Tabla 58: Evaluacin costo/
efectividad alternativa 1.
VAC (Soles) :
N de Reuniones :
ICE/ Hab. Benf. :
Fuente: Equipo tcnico 2015.
S/. 196,367.44
456
361.30
S/. 197,851.59
456
433.88
103
4.6
PIP
Poblacin Beneficiaria:
104
4.7
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
INFRAESTRCUTURA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
MITIGACION AMBIENTAL
Acciones de Mitigacin
GASTOS GENERALES (10%)
Gastos Generales
GASTOS DE SUPERVISION
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Equipo tcnico 2015.
2mes
3 mes
4 mes
100%
PARCIAL
100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
40%
100%
100%
40%
40%
40%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Expediente Tcnico
PARCIAL
1 mes
2mes
3 mes
4 mes
S/.
11,439.11
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
11,439.11
EQUIPO CONSULTOR/
ING. CIVIL O AFINES
DESCRIPCION
SEGN RNE Y NORMAS RELACIONADAS
S/.
172,649.69
Costo Directo
INFRAESTRCUTURA
S/. 0.00
S/.
48,802.09
S/.
48,802.09
S/.
65,069.45
S/.
162,673.63
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO.
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
7,750.00
S/. 7,750.00
MITIGACION
AMBIENTAL
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
#REF!
S/. 0.00
S/. 667.82
S/. 667.82
S/. 890.42
S/. 2,226.06
GASTOS GENERALES
(10%)
S/. 0.00
S/.
5,179.49
S/.
5,179.49
S/.
6,905.99
S/.
17,264.97
#REF!
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
GASTOS DE
SUPERVISION
S/. 0.00
S/.
2,589.74
S/.
2,589.74
S/.
3,452.99
S/. 8,632.48
11,439.1
1
57,239.1
4
57,239.1
4
84,068.86
S/.
209,986.2
5
PRESUPUESTO
TOTAL
RESPONSABLE
4.7.1
Financiamiento.
Los recursos financieros para el proyecto provendrn en su
totalidad de la Municipalidad Distrital de Sapallanga.
4.8
INDICADORES
FUENTES DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
Contar
con
una
adecuada
infraestructura,
adecuado
equipamiento y mobiliario, tanto
como una adecuada capacitacin de
mitigacin ambiental.
4.
Infraestructura.
5.
Equipamiento y mobiliario.
6.
Mitigacin ambiental.
INFRAESTRUCTURA
Estructuras
Arquitectura
ACTIVIDADES
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
01 Juego de Sillas
01 mesa
PC y mobiliario
Proyector multimedia
MITIGACION AMBIENTAL
Rociado de agua para evitar el
Polvo en la Obra
Limpieza final de obra
Disposicin de residuos solidos
Sensibilizacin a la poblacin
usuaria
Incremento
de
niveles
de
organizacin en la
poblacin.
Mayor participacin
de la poblacin en
temas culturales y
organizativos
Registros
estadsticas.
Publicaciones
INEI.
Registros
estadsticas.
Publicaciones
INEI.
Encuesta
poblacin
y
del
y
del
la
La municipalidad Distrital
de Sapallanga cumpla
con
los
objetivos
propuestos en su PDC.
Saln
de
uso
mltiple de material
noble de dos pisos
debidamente
equipada y servicios
correspondientes.
Desarrollo
de
talleres
de
capacitacin
y
sensibilizacin a las
autoridades
y
poblacin
en
general.
Al ao 2035 se
preserva al 80% las
condiciones
ambientales de las
localidades
intervenidas.
Constancia
de
conformidad
de
obra.
Constancia
de
recepcin
de
mobiliario.
Constancia de los
participantes en la
capacitacin.
Infraestructura
y
equipamiento
son
utilizados
adecuadamente
y
contribuyen
con
alcanzar
el
nivel
acadmico
estndar
nacional.
La actitud de los
pobladores es positiva
por lo que colaboran
con ste y mejora su
desempeo.
Constancia
de
conformidad de obra.
INFRAESTRCUTURA
S/. 162,673.63
EQUIPAMIENTO
Y
MOBILIARIO.
S/. 7,750.00
MITIGACION AMBIENTAL
S/. 2,226.06
TOTAL COSTO DIRECTO
S/. 172,649.69
GASTOS
GENERALES
(10%)
S/. 17,264.97
COSTO TOTAL DE OBRA
S/. 189,914.659
GASTOS
DE
SUPERVISION
S/. 8,632.48
EXPEDIENTE
TECNICO
(6%)
S/. 11,439.11
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 209,986.25
Expediente Tcnico
de la Obra.
Nota y pedidos
Banco de Proyectos
del MEF
Informe del Gerente
de
obras,
valorizaciones
de
obras.
Actas,
convenios,
informes.
Los
recursos
Financiamiento
son
canalizados
oportunamente.
Participacin de la
Municipalidad Distrital
de Sapallanga.
Estabilidad Econmica
y Poltica
201
5
5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1
Conclusiones y recomendaciones:
5.1
Conclusiones y recomendaciones:
201
5
6
6. Anexos
ANEXOS