Requerimiento de Mano de Obra:

El requerimiento de personal para la planta por 5 aos de vida til del

proyecto, se hizo en funcin de las necesidades del primer ao de
operaciones.
a) Mano de obra directa:
En el cuadro se presenta el requerimiento de personal de mano de obra
directa, el jefe de planta, que ocupar las veces de jefe de produccin,
personal tcnico calificado, obreros calificados y no calificados de
acuerdo al flujo de operaciones.
De acuerdo al requerimiento, la planta iniciara sus operaciones en un
primer ao con un personal de 10 entre personal tcnico y obreros,
considerndose los beneficios sociales, las previsiones y CTS.
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA LA PLANTA
Cargo
Jefe de planta
Envasadores
Almacenero
Lnea de yogurt
Lnea de queso
Coordinador de campo
Mantenimiento de la planta
Despachador

Cantida
d
1
2
1
1
1
1
1
1

b) Mano de obra indirecta:

En lo administrativo se inicia con 8 personas, asimismo se considera los
beneficios sociales, previsiones y costo de CTS.
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA PARA LA PLANTA
Cargo
Gerente general
Contador
Servicio de limpieza
Secretaria ejecutiva
Vigilante

Cantidad
1
1
2
1
3

1.1. Calculo de instalaciones: iluminacin, tuberas de vapor, agua, elctricos,

servicios auxiliares
INSUMOS Y SERVICIOS
- Requerimiento de Materia Prima: En el cuadro se muestran los
requerimientos de materia prima (leches fresca) para la planta de productos
lcteos de la capacidad seleccionada, se necesitara 4000 L/da equivalente a
1200 Tm/ao.
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA YOGURT Y QUESO
FRESCO
Materia prima
(Leche Fresca
Toneladas
Litros

AOS
3

1200
1200000

3600
3600000

5196
5196000

6804
680400
0

8004
800400
0

Requerimiento de insumos:
Teniendo en cuenta la descripcin del proceso de produccin establecido
anteriormente, los insumos requeridos se muestran en el cuadro

INSUMOS
Fermento lctico
Cloruro de calcia
Cuajo
Sal comn
Agua

UNID
.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
m3

AOS
1

Requerimiento de material de empaque:

El material de envase requerido para la produccin de queso fresco son
bolsas de polietileno de alta densidad, debidamente impresas y para el
Yogurt se emplear botellas de polietileno.

Empaques

Unid

Aos
1

Bolsas de PEAD
Botellas
Etiquetas

Requerimiento de agua:
El agua a utilizarse ser agua potable captada de la red pblica y
almacenada en un tanque al que se le regulara el contenido de cloro, esto se
utilizar para los siguientes procesos.
a) Agua para Proceso.- Se utiliza para el lavado de queso en el proceso
despus de primer desuerado y como saneamiento de la planta. Se
3
requiere de 300 m /ao.

b) Agua de servicio y limpieza: La demanda por el personal de la planta

3
para cubrir sus necesidades es de 450 m /ao.

El reglamento nacional de construcciones especifica que para cualquier

tipo de industria, esta se calcula a razn de 80 L por trabajador por turno.
Tambin es necesaria la instalacin de un tanque de agua, para garantizar
el permanente abastecimiento de agua para los procesos, en caso que no
haya disponibilidad de este elemento por parte de EMAPA San Martin.
EMAPA San Martin, con respecto al costo por consumo de agua y
desague fija un costo para la categora industrial por

m3 incluyendo el

30% por derecho de alcantarillado, segn datos.

-

Requerimiento de Electricidad:
Debido a los requerimientos de energa elctrica para maquinarias y equipos
es necesario establecer la capacidad elctrica instalada en la planta; la
procedencia de la energa elctrica monofsica y trifsica ser abastecida
por la red de electricidad de ELECTRO ORIENTE S.A.
La planta tendr requerimientos de una sub estacin para su mejor
abastecimiento de electricidad.

ELECTRO ORIENTE S.A. fija sus costos de energa elctrica de tipo

industrial de acuerdo al nivel de tensin, para el caso de la planta se
utilizaran energa elctrica de baja tensin debido a la capacidad instalada.
Para el alumbrado pblico se considera de acuerdo al consumo total de la
planta.
REQUERIMIENTO DE ELECTRICIDAD PARA LA PLANTA
Descripcin

Cant.

Pasteurizador de placas
Homogenizador
Tanque Isotermico
Llenadora Selladora
Tina quesera
Camara de frio
Centrifuga
Bao Maria
Luminarias
Tanque enfriador

1
1
1
1
1
1
1
1
20
1

Potencia (Kw) Horas

Operacin
12.30
4
8.40
4
9.17
4
1.20
4
1.47
3
3.70
20
0.48
2
0.52
2
0.04
4
2.00
4

KWH
49.20
33.60
36.68
4.80
4.41
74.00
0.96
1.04
3.20
8.00