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Formulario Bsico para la Presentacin de Proyectos IDH

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMN

FORMULARIO DE PRESENTACIN
DE PROYECTOS

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

TITULO:
Nota.-El titulo del proyecto debe contener la ACCIN, OBJETO Y LOCALIZACION.

2. MBITO O COMPETENCIA DEL PROYECTO D.S. 28421 R.M. SEIF-D-SUB

De acuerdo al Reglamento Especfico del Sistema de Inversin y Financiamiento para el Desarrollo (SEIF-D) del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH UMSS:
De acuerdo al Reglamento del Sistema Estatal de Inversin y Financiamiento para el Sistema de la Universidad
Boliviana (RM-SEIF-D-SUB):
Artculo 61, Inciso 1, Puntos:
1. Infraestructura y Equipamiento Acadmico:
C) Equipamiento acadmico bsico (mobiliario, pizarras, equipos de computacin, equipos de proyeccin, equipos de
comunicacin y otros) de aulas, talleres, gabinetes, anfiteatros, laboratorios, centros de investigacin,
unidades de interaccin social, centros de educacin a distancia, centros de produccin, centros de
servicios tecnolgicos, unidades de vinculacin con el sector productivo y otras unidades que mejoren la
actividad acadmica, cientfica y productiva de la Universidad.

3. UNIDAD BENEFICIARIA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

UNIDAD BENEFICIARIA
UNIDAD EJECUTORA
Secretaria adm
Qmca
4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS DIRECTOS

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
ZZZZZ

ZZZZZZZZZ
5. DURACIN DEL PROYECTO

ZZZZZZZZZ

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6. COSTO TOTAL DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN BS)

FUENTES

GESTIN 2012

TOTAL

ZZZZZ

ZZZZZZ

ZZZZZ

ZZZZZ

Recursos IDH
Recursos Propios
Otras fuentes
Total

7. RESPONSABLE DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO

Nombre

Cargo

Firma

Decano de la Facultad de Ciencias y

Tecnologa
Director Centro de Alimentos y Productos
Naturales
Jefe de Infraestructura
Docente Investigador
Docente Investigador
Nota.- No es recomendable colocar a los Decanos o autoridades superiores como responsables de la ejecucin de proyectos, ya que estas
autoridades tienen ms bien la responsabilidad de hacer seguimiento a los proyectos, velando porque se ejecuten con eficiencia y eficacia.

8. BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO

8.1 ANTECEDENTES
8.2 JUSTIFICACIN

8.3 PROBLEMA QUE ABORDA EL PROYECTO:

8.4 OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO
8.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS (COMPONENTES DEL PROYECTO)

9. VINCULACIN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y EL PROPSITO DEL
PROYECTO
OBJETIVO OPERATIVO DEL PEI
PROPSITO DEL PROYECTO

10. SITUACIN SIN PROYECTO Y CON PROYECTO(Resultados esperados)

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SIN PROYECTO

CON PROYECTO

LINEA DE BASE

RESULTADOS

CAPITULO I
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
1.1. ANLISIS DE INVOLUCRADOS
Grupos afectados

Inters en
proyecto

Problemas
percibido

Conflicto
Potencia(Bajo,
Medio, Alto)

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1.2 ANLISIS DE PROBLEMAS

1.2.1 RBOL DE PROBLEMAS

CAPITULO II
FIN OBJETIVO GENERAL - MEDIOS
2.1 RBOL DE OBJETIVOS

2.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Alternativas de solucin

Descripcin(Tcnico, econmico, social y ambiental)

Nota: En la descripcin se deber colocar indicadores de costo eficiencia y e indicadores socioeconmicos, usar planillas parametrizadas por cada alternativas.

2.3 ALTERNATIVA ESTRATGICA SELECCIONADA

Alternativa estratgica

2.4 ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROYECTO(EAP)

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Nota.- Teniendo ya seleccionada una alternativa, previo a la construccin de la Matriz de Marco Lgico es recomendable construir la EAP (Estructura Analtica
del Proyecto) para establecer niveles jerrquicos de objetivos, como el fin, el objetivo central del proyecto (propsito), los componentes (productos) y las
actividades. Entenderemos, entonces, como Estructura Analtica del Proyecto (EAP) a la esquematizacin del proyecto. Dicho de otra manera, la EAP es un
esquema de la alternativa de solucin ms viable expresada en sus rasgos ms generales a la manera de un rbol de objetivos y actividades, que resume la
intervencin a travs de la Matriz Lgica del Proyecto.

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CAPITULO III
INGENIERIA TECNICA DEL PROYECTO
3.1. ESTUDIO DE MERCADO
3.1.1 DESCRIPCIN DEL BIEN O SERVICIO

3.1.2 ANLISIS DE LA OFERTA:

3.1.3 ANLISIS DE LA DEMANDA

a) Poblacin Global o de Referencia:
b) Poblacin Insatisfecha o Afectada con el Problema:
c) Poblacin objetivo o beneficiarios directos del proyecto
d) Beneficiarios indirectos del proyecto

Nota: El anlisis de la oferta y la demanda se debe realizar para todo el horizonte de planificacin del proyecto en su Fase de Operacin.

3.2. TAMAO Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO

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Nota: El tamao debe tener estrecha relacin con la poblacin objetivo o los beneficiarios directos, es decir, el producto o servicio que se pretende entregar con
el proyecto debe responder de manera exacta a la cantidad de beneficiarios directos del proyecto.

3.3 ANLISIS TECNICO

3.3.1 DETERMINACION DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPONENTE DE ACUERDO A UN ANALISIS
TECNICO
COMPONENTES 1. (OBJETIVO ESPECIFICO):
BIEN O SERVICIO

CANTIDAD

CARACTERISTICAS GRAL.

COMPONENTES 2. (OBJETIVO ESPECIFICO):

BIEN O SERVICIO

CANTIDAD

CARACTERISTICAS GRAL.

3.3.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO (AO)
ACTIVIDADES / MESES

INICIO

CONCL.

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Licitacin y adjudicacin
de la construccin
Trabajos de la
construccin
Periodo de pago al
contratista. (segn planilla
de avance de obra)

Nota.- Este cronograma puede ser recortado o ampliado en funcin del plazo que demande la ejecucin del proyecto.

3.3.3 EJECUCIN FSICA PROGRAMADA ACUMULADA DEL PROYECTO FASE DE INVERSION

EJECUCIN FSICA PROGRAMADA ACUMULADA DEL PROYECTO (%)
CONCEPTO / MESES

INICIO

CONCL.

Ejec. Fsica

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Programada
Nota: En caso de que el proyecto sea plurianual, se debe realizar la programacin por ao.

CAPITULO IV
INGENIERIA ECONOMICA DEL PROYECTO
4.1 EJECUCIN FINANCIERA PROGRAMADA DEL PROYECTO FASE INVERSION
ACTIVIDAD

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

4.2 COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO

DESCRIPCIN

UNIDAD

GESTIN
P. UNIT.
CANT.
BS

TOTAL

FUENTE
IDH REP

IDH

REC.

DON

Actividad 1.
CONSTRUCCIN DE LA OBRA

TOTAL PROYECTO

4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

4.3.1 Organizacin para la implementacin del proyecto, que considere: tipo de organizacin, su estructura
orgnica - funcional, manual de funciones y manual de procesos y procedimientos.

4.3.2 CRONOGRAMA DE OPERACIN DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO (AO)
ACTIVIDADES DE OPERACIN DEL
PROYECTO

INICIO

CONCL.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIN

Objetivo 1.
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Objetivo 2.

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Actividad 2.1
Actividad 2.2
4.3.3 COSTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO
ITEM / AO
Gastos Administrativos
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
Mantenimiento
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
Mano de Obra no Calificada Urbana
Mano de Obra no Calificada Rural
TOTAL COSTO DE OPERACIN

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

4.4 MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO

MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO
JERARQUA
DE OBJETIVOS

INDICADORES

LINEA DE BASE

MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS/
RIESGOS

Fin
Propsito Objetivo
Gen
eral
Productos o
Co
mpo
nent
es Obj
etiv
os
esp
ecfi
cos
Actividades

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CAPITULO V
EVALUCIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
5. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Nota: Esta componente del proyecto ser llenado en caso de que corresponda.

CAPITULO VI
EVALUACION DEL PROYECTO FINANCIERA PRIVADA Y SOCIOECONOMICA
6. COSTO DEL PROYECTO POR COMPONENTE (PRECIOS DE MERCADO):
7. INDICADORES DE EVALUACION
8. CONCLUSIONES (EI)

Realizado el estudio de identificacin del proyecto se

recomienda aprobar el proyecto para su ejecucin.

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ANEXOS

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ESPECIFICACIONES TCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONALES

DEL PROYECTO
Para cualquier tipo de proyecto:
Incluir manual de funciones del personal que va a ejecutar el proyecto, de la misma manera
para el personal que realice la operacin del mismo.
Para la bienes(equipos) Se recomienda incluir en lo posible incluir los siguientes puntos:
Garantas
Servicio tcnico y garantas del proveedor
Servicios anexos (Mantenimiento, otros)
Provisin de repuestos
Lugar donde se presta los servicios de asistencia tcnica
Medios de transporte
Embalaje
Inspecciones o pruebas
Manuales
Experiencia
Recepcin
Otros
Para proyectos que involucran la construccin u otros similares incluir en lo posible los
siguientes puntos, punto que pueden ser ampliados de acuerdo a requerimientos de la unidad
de especializada en el rea.

Estudio detallado de la alternativa seleccionada (Ingeniera Bsica y Diseo de

estructuras).

Diseo de las obras auxiliares y complementarias.

Cmputos Mtricos.
Precios Unitarios.
Presupuesto de Ingeniera.
Costos de Mantenimiento.
Programa de ejecucin.
Elaboracin de especificaciones tcnicas, administrativas y operacionales para la
construccin

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INDICADORES DEL PROYECTO

1. INDICADORES DE IMPACTO
2. INIDCADORES DE RESULTADO
3. INDICADORES DE GESTION
MODELO DE DEFINICION DE INDICADORES
Cdigo:

OyM

INDICADORES DE DESEMPEO

Versin:
Fecha:

ID_IE_005
1.0
01/09/2010

Tipo de Indicador

Componente:

Infraestructura y equipamiento

Nombre:

DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO
INFORMTICO

Eficiencia
Eficacia

Nivel

Objetivo del Indicador

Gestin
Desempeo
Operacional

Permite identificar las debilidades en relacin a las computadoras disponibles.

Frmula
Nmero de alumnos matriculados en la Carrera o Facultad Escuela
Indicador (X) =
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nmero de computadoras disponibles en la Carrera o Facultad Escuela
Relacin entre el nmero de alumnos matriculados en la Carrera o Facultad o Escuela y el nmero de
Definicin:
Criterio de
interpretacin:

equipos de computacin disponibles en laboratorios y centros de cmputo de la Carrera o Facultad

Escuela.
Al respecto existe una recomendacin, principalmente para los Programas de Ingeniera, en sentido de
que esta relacin debiera ser al menos de 20 a 1; es de decir que por cada 20 alumnos debiera existir al
menos 1 computador. Si X>20 existe dficit de computadoras. Si X< =20 existe una adecuada
disponibilidad de equipos de computacin.

Ejemplo de clculo:

El nmero de alumnos matriculados en la Carrera B es de 2.000 estudiantes, y el nmero de computadoras disponibles en

laboratorios y centros de cmputos pertenecientes a la Carrera es el siguiente:
LaboratoriosN de ComputadorasL140L230L340Total110Disponibilidad de computadoras = 2000/110 = 18 alumnos por
computadora.
Conclusin: Existe una adecuada disponibilidad de equipos de computacin.

Datos requeridos para el clculo

No de computadoras en laboratorios, No de alumnos matriculados
Direcciones Acadmicas
Origen de los datos:

Responsable de la recopilacin de datos

Histrico:

Gestin
2008

Gestin
2009

Responsable del anlisis

Gestin
2010

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Componente: Sobre el cual se determina el indicador crtico, y permite lograr objetivos

planificados.
Nombre: La identificacin del indicador es primordial, debe definirse claramente.
Objetivo del indicador: Permite definir el objetivo del indicador en el marco del
componente.
Tipo de indicador:
Si
definiciones en el punto 3.2.2.

es

de

eficiencia

de

Eficacia,

de acuerdo a

Nivel: Si corresponde a nivel operativos, mandos medios, o gerenciales.

Formula: Cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe tener muy claro la frmula
matemtica para el clculo de su valor, lo cual implica la identificacin exacta de los factores
o variables que lo conforman y la manera cmo ellos se relacionan.
Definicin: Permite aclara la relacin de la variables que conforman el indicador.
Criterio de anlisis: En este punto se determinar las condiciones (crticas, normales
satisfactorias) del indicador en base a criterios internacional u otros por las caractersticas propias
del indicador.
Datos Requeridos: Variables necesaria para el clculo del indicador.
Origen de datos: Unidad de origen de las variables.
Histrico: Son datos que deben necesariamente registrar para poder observar el
comportamiento de dicho indicador de desempeo en relacin a las necesidades que plantea el
proyecto de inversin.

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