FECHA:

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE NAYARIT

CODIFICACIN: POCA-01/00

17/FEB/2011

PROCEDIMIENTO DE REQUISICIN DE COMPRAS Y/O

PGINA: 1/6

nt

ro

la

da

SERVICIOS

co
p

ia

no

co

REQUISICIN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS

RESPONSABLE DEL PROCESO

AUTORIZ

RESPONSABLE DEL REA DE ADQUISICIONES Y CONTROL

PATRIMONIAL

REPRESENTANTE DE RECTORIA

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE NAYARIT

CODIFICACIN: POCA-01/00

PROCEDIMIENTO DE REQUISICIN DE COMPRAS Y/O

SERVICIOS

FECHA:
17/FEB/2011
PGINA: 2/6

1-OBJETIVO
Efectuar las compras sin licitacin y atender las solicitudes de servicios de las reas de la UT de Nayarit, con la
finalidad de que las reas cuenten con materiales de trabajo en tiempo y forma.

da

2-ALCANCE
Inicia con las solicitudes de compra por parte de las reas y termina con la entrega de materiales y/o servicios
solicitados por dichas reas.
3-POLTICAS DE APLICACIN

El rea de Adquisiciones y Control patrimonial, a travs del rea de Compras, debe mantener la lista de
proveedores actualizada A01POCA-01.

Los das de recepcin de las requisiciones son cada lunes de la primera y tercera semana de cada mes,
en caso de ser da inhbil, este se recorre al da hbil siguiente; la requisicin de compra debe entregarse
en original y dos copias.

Las reas solicitantes deben llenar correctamente una requisicin por concepto de papelera, material y
servicios.

Las reas que necesiten copia de factura del material solicitado, deben marcarlo en el formato de
requisicin de compra.

Slo en casos justificados, se autorizan compras despus del perodo de recepcin sealado
anteriormente.

En caso de solicitarse una compra de un bien de primera adquisicin, en el formato de requisiciones se

deben describir las caractersticas y alcances de la compra.

A partir de que la DAF autoriza las requisiciones de compra, se cuenta con un plazo de 21 das para
entregar el material y/o servicio solicitado por el rea.

Todos los proveedores deben incorporarse a un padrn de proveedores y contar en su expediente con lo
establecido en el formato de requisitos, polticas y criterios de compra, misma que ser local o forneo
segn sea el caso para cada uno de ellos.

Se evala a los proveedores semestralmente, dicha evaluacin se aplica solo a los proveedores que se
les haya hecho por lo menos una compra en el periodo a evaluar R01POCA-01.

Slo se pueden realizar compras a los proveedores no aprobados, cuando los aprobados no cuenten con
el producto solicitado.

Los pedidos a los proveedores se realizan por escrito.

La adquisicin de los documentos oficiales (acta de examen profesional, certificados y ttulos

profesionales) lo realiza la Subdireccin de Servicios Escolares en coordinacin con el Abogado General a
travs del Departamento de Adquisiciones y Control Patrimonial.

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PROCEDIMIENTO DE REQUISICIN DE COMPRAS Y/O

SERVICIOS

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17/FEB/2011
PGINA: 3/6

El rea de Adquisiciones y Control Patrimonial debe enviar al rea de Contabilidad las facturas y
requisiciones firmadas de recibido por cada rea solicitante, para efectuar los pagos a los proveedores de
las compras generadas,

Los servicios de mantenimiento de equipo informtico, estn a cargo del rea correspondiente, y en caso
de requerir algn servicio de mantenimiento de equipo distinto al antes mencionado, se deber solicitar a
travs de requisicin de compra del servicio de mantenimiento y seguir el procedimiento normal.

El rea de Compras llevar a cabo las evaluaciones de satisfaccin del cliente rea solicitante cada
cuatrimestre, R03POCA-01.

la

da

ro

4-INTERACCIN CON OTROS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS

Todos los procesos y procedimientos del SGC.

6-INSUMOS

no

co

nt

5-TRMINOS Y DEFINICIONES
Se deben tomar en cuenta todos los establecidos en la norma ISO 9000.
DAF-Direccin de Administracin y Finanzas.
UT de Nayarit-Universidad Tecnolgica de Nayarit.
SGC-Sistema de Gestin de Calidad.

co
p

ia

Lista de Proveedores.
Requisiciones de compras de las reas.

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CODIFICACIN: POCA-01/00

17/FEB/2011

PROCEDIMIENTO DE REQUISICIN DE COMPRAS Y/O

PGINA: 4/6

SERVICIOS

7-DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REA DE COMPRAS

AREA SOLICITANTE

DAF

INICIO

la

no

Concentra las requisiciones recibidas y

arma un paquete para firma y autorizacin
de DAF.

co

nt

ro

Recibe requisiciones por parte del rea

solicitante, sella de recibido, asigna no. de
folio y registra en el formato de
seguimiento de requisiciones.

da

Solicita al rea de Compras el material y/o

servicio a travs del formato de requisicin
de la compra.

co
p

ia

Concentra las requisiciones autorizadas y

las registra en el formato de seguimiento
de requisiciones en el apartado
correspondiente.

Registra en el Seguimiento de
Requisiciones especfica cules no fueron
autorizadas y el motivo.

Adquiere el producto y/o contrata el

servicio con ayuda de las reas cuando
sta se requiera, revisar el producto o
bien adquirido

Entrega materiales y/o servicios

solicitados por rea.

Recibe y firma de recibido, en el formato

original de requisicin, y en el caso de que se
trate de equipo o mobiliario el resguardo
correspondiente.

FIN

Revisa, firma y autoriza requisiciones

de acuerdo al presupuesto
autorizado para cada rubro y regresa
a compras en un plazo no mayor a 5
das hbiles para suministrar
materiales y/o servicio requerido.

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CODIFICACIN: POCA-01/00

PROCEDIMIENTO DE REQUISICIN DE COMPRAS Y/O

SERVICIOS

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17/FEB/2011
PGINA: 5/6

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Y AUTORIDAD

FORMA O DOCUMENTO

rea Solicitante

INICIO.
Solicita al rea de Compras el material y/o servicio
a travs del formato de requisicin de la compra.

A02POCA-01

rea de Compras

Recibe requisiciones por parte del rea solicitante,

sella de recibido, asigna no. de folio y registra en el
formato de seguimiento de requisiciones.

rea de Compras

Concentra las requisiciones recibidas y arma un

paquete para firma y autorizacin de DAF.

Director de
Administracin y
Finanzas

Revisa, firma y autoriza requisiciones de acuerdo

al presupuesto
autorizado para cada rubro y
regresa a compras en un plazo no mayor a 5 das
hbiles para suministrar materiales y/o servicio
requerido.

rea de Compras

Concentra las requisiciones recibidas de DAF,

registra en el formato de seguimiento de
requisiciones en el apartado correspondiente.

la

ro

nt

co

no

A04POCA-01

A02POCA-01

A04POCA-01

Registra en el seguimiento de requisiciones,

especifica cules no fueron autorizadas y el motivo
e informa al rea correspondiente.

A04POCA-01

rea de Compras

Adquiere el producto y/o contrata el servicio con

ayuda de las reas cuando sta se requiera.

A06POCA-01
A07POCA-01
R02POCA-01

rea de Compras

Entrega materiales solicitados por rea.

rea de Compras

ia

co
p

da

ACT_No.

rea Solicitante

Recibe y firma de recibido, en el formato original

de requisicin, y en el caso de que se trate de
equipo o mobiliario el resguardo correspondiente.
FIN.

FECHA:

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE NAYARIT

CODIFICACIN: POCA-01/00

17/FEB/2011

PROCEDIMIENTO DE REQUISICIN DE COMPRAS Y/O

PGINA: 6/6

SERVICIOS

8-RESULTADOS
Suministro de material y servicios a las reas solicitantes.

da

9-SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Este procediendo se medir analizando la eficiencia en el suministro de insumos a las reas solicitadas.
Requisiciones Atendidas/Requisiciones Recibidas; y mediante la satisfaccin del cliente.
10-FORMATOS UTILIZADOS

nt

ro

la

Evaluacin a Proveedor, R01POCA-01.

Lista de Proveedores, A01POCA-01.
Requisicin de Compras, A02POCA-01.
Seguimiento de requisiciones, A04POCA-01.
Requisitos, polticas y criterios de compra locales, A06POCA-01.
Requisitos, polticas y criterios de compra forneos, A07POCA-01.
Orden de compra, R02POCA-01.
Encuesta de Satisfaccin del cliente, R03POCA-01.

co

no

11-INDICADORES

% de usuarios satisfechos = No. de usuarios Muy Satisfechos y Satisfechos

Total de usuarios encuestados

co
p

ia

Compras =

Total de Requisiciones Atendidas

Total de Requisiciones Recibidas

X 100

X 100