Sie sind auf Seite 1von 2

AUDITORA

PROGRAMA DE AUDITORIA
Entidad: PROCOPET S.A.
Alcance: AREA DE RR.HH (TALENTO HUMANO)

Nro.

DESCRIPCIN

Solicita informacin interna y externa


generada por la Institucin y remite
previamente a los niveles correspondientes
para su aprobacin?

Solicita a la Comisin de Recursos Humanos


las irregularidades, quejas y denuncias e
imponer sanciones a los empleados?

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SI

NO

REVISADO
POR

OBSERVACIN

Coordina la recepcin de las quejas e


informaciones verbales, escritas y/o annimas
por posibles faltas disciplinarias cometidas por
los funcionarios?
Realiza las notificaciones que sean
necesarias a los empleados, cuando se
presenten quejas, o denuncias?
Controla y archiva los contratos y convenios
suscritos por la Direccin, as como de
aquellos documentos considerados de vital
inters?
Recibe los documentos de soporte
presentados por las empresas y personas
naturales relacionadas con la precalificacin,
procesos de concurso?
Vela por la seguridad y el funcionamiento
adecuado de la infraestructura, equipo y
mobiliario de la institucin?
Establece el grado en que la Institucin y los
empleados han cumplido adecuadamente los
deberes y atribuciones a ellos encomendada?
Mantiene el archivo actualizado de los
empleados de la Institucin?
Verifica la existencia de medios de control de
asistencia del personal?
Evala el desempeo del trabajo y revisado
peridicamente con cada empleado?
Verifica la normatividad legal para efectos de
pases administrativos?
Revisa expedientes de personal para
evidenciar la movilidad del personal y su
frecuencia?
Tiene establecidas las funciones de cada
uno de los empleados?
Realiza la capacitacin al personal conforme
a los requerimientos del Consejo de acuerdo a
las destrezas y habilidades del Recurso
Humano?
Lleva un control de asistencia y permanencia
del personal adecuado y confiable?
Realiza la clasificacin, valoracin, seleccin
y reclutamiento de personal?
Establece mecanismos que protejan y
salvaguarden contra prdidas y fugas los
equipos computacionales, programas y la
informacin que genera?

Auditor: Supervisor:

Este diseo est basado en el Sistema de gestin de calidad ISO 9001 -2008 Para lo cual la
empresa se encuentra certificada.
En este formato podemos identificar las distintas reas donde la empresa hace la verificacin y el
seguimiento con respecto al rea de gestin de talento humano o llamado recursos humanos.
Se puede verificar que se hace el seguimiento en cuanto a los documentos de sustento del personal
como a la capacitacin del mismo y los reglamentos de trabajo, adems de la situacin estructural
del lugar donde trabajan.