Tabla Costos

ALTERNATIVA N 1 (Considerando demolicin total y construccin nueva)
METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS

SEGUNDO NIVEL
II-1
METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA
PRECIOS EN LA COSTA
ACABADOS
UNIDADES DE SERVICIO
CONSULTA EXTERNA
EMERGENCIA
HOSPITALIZACION
CENTRO OBSTETRICO
CENTRO QUIRURGICO
CENTRAL DE ESTERILIZACION (CEYE)
PATOLOGIA CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
DIAGNOSTICO POR IMAGINES + ECOGRAFIA
10
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
11
UPSS NUTRICIN Y DIETTICA
MUROS Y
COLUMNAS
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
TECHOS
A
268.99
A
268.99
A
268.99
A
268.99
A
268.99
A
268.99
A
268.99
B
175.49
A
268.99
A
268.99
A
PISOS
B
142.38
B
142.38
B
142.38
A
237.55
A
237.55
A
237.55
A
237.55
A
237.55
A
237.55
A
237.55
B
PUERTAS Y
VENTANAS
B
126.69
B
126.69
B
126.69
A
240.35
A
240.35
A
240.35
A
240.35
A
240.35
A
240.35
B
124.89
A

SEGUNDO NIVEL
II-1
PRECIOS EN LA COSTA
12
CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANG
13
FARMACIA
14
ADMINISTRACION
15
TRANSPORTE
16
GESTION DE LA INFORMACION
17
SALA DE USO MULTIPLE
18
UPS SALUD AMBIENTAL
19
CASA DE FUERZA
20
CADENA DE FRIO
21
CENTRAL DE GASES
22
LAVANDERIA
23
UPS TALLERES PARA MANTENIMIENTO
24
CONTROL Y SEGURIDAD
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
285.54
268.99
A
268.99
A
268.99
B
175.49
B
175.49
B
175.49
B
175.49
B
175.49
B
175.49
A
268.99
B
175.49
B
175.49
B
175.49
B
175.49
142.38
A
237.55
B
142.38
C
93.72
E
55.40
B
142.38
B
142.38
E
55.40
E
55.40
C
93.72
E
55.40
C
93.72
E
55.40
C
93.72
240.35
B
126.69
B
126.69
C
81.89
E
61.38
B
126.69
B
126.69
E
61.38
E
61.38
C
81.89
E
61.38
C
81.89
E
61.38
E
61.38

SEGUNDO NIVEL
II-1
PRECIOS EN LA COSTA
25
CASA MATERNA
26
RESIDENCIA
27
UPS ALMACEN
B
285.54
B
285.54
B
285.54
B
175.49
B
175.49
B
175.49
C
93.72
C
93.72
C
93.72
C
81.89
C
81.89
E
61.38
1.- INFRAESTRUCTURA
1.1
1.2
2.- OBRAS EXTERIORES
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

SEGUNDO NIVEL
II-1
PRECIOS EN LA COSTA
2.7
2.8
3.- DEMOLICIONES
3.1
3.2
4 SISTEMA DE AHORRO DE ENERG

5 CIMENTACION ESPECIAL
6 AISLAMIENTO SISMICO
7 OBRAS DE REFORZAMIENTO ES
9 INSTALACIN DE LAS REDES DE

9.1
9.2
9.3

SEGUNDO NIVEL
PRECIOS EN LA COSTA
II-1
CIRC. Y MUROS)
ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS)
OS
REVESTIMIE
C
145.63
C
145.63
C
145.63
A
259.07
A
259.07
A
259.07
B
196.27
A
259.07
A
259.07
B
196.27
B
FACTOR x
ACAB.
VALOR/M2
ACABADOS
414.70
414.70
414.70
1.60
735.37
1.80
735.17
1.40
735.57
674.18
736.97
1.60
735.37
558.71
BAOS
C
46.12
C
46.12
C
46.12
B
66.47
B
66.47
B
66.47
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
INST
ELECTRIC,
SANIT
B
182.94
A
252.27
A
252.27
A
252.27
A
252.27
B
182.94
A
252.27
A
252.27
B
182.94
B
182.94
B
FACTOR x INST.
VALOR/M2
INSTALACIONES
COSTO/M2 ( S/.
)
A (FUN)
4.00
731.76
2577
1,719.14
5.00
1,261.35
3358
773.60
5.00
1,261.35
3358
1,453.95
8.00
2,018.17
4977
294.84
11.00
2,774.98
6093
538.27
13.00
2,378.22
5509
186.73
4.00
1,009.08
3369
202.61
4.00
1,009.08
3323
146.66
5.00
914.70
3320
274.43
4.00
731.76
2789
293.33
CIRC. Y MUROS)

196.27
B
196.27
D
111.74
C
145.63
E
76.88
E
76.88
C
145.63
E
76.88
E
76.88
C
145.63
E
76.88
C
145.63
E
76.88
C
145.63
579.01
560.52
380.81
321.25
193.65
345.95
414.70
193.65
193.65
321.25
193.65
321.25
193.65
300.73
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
C
46.12
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
B
182.94
5.00
914.70
3089
419.58
4.00
731.76
2792
257.80
4.00
731.76
2527
329.62
9.00
1,646.46
3650
484.06
3.00
548.82
1843
80.19
83.00
15,184.00
23655
291.60
5.00
914.70
2709
158.92
3.00
548.82
1843
188.81
35.00
6,402.89
10478
386.37
4.00
731.76
2439
126.12
30.00
5,488.19
9129
110.81
13.00
2,378.22
4730
177.88
3.00
548.82
1843
268.27
3.00
548.82
2001
53.95
CIRC. Y MUROS)

C
145.63
C
145.63
E
76.88
321.25
321.25
231.98
C
46.12
C
46.12
C
46.12
B
182.94
B
182.94
B
182.94
3.00
548.82
2031
130.49
4.00
731.76
2301
87.48
4.00
731.76
2170
103.52
9,539.02
COSTO DE LA UPSS
UND
METRADO
UCTURA
COSTO DE LAS UPSS
ASCENSOR
ERIORES
MURO PERIMETRICO O CERCOS
AREA DE CIRCULACION EXTERIOR (PAVIMENTO DE CONCRETO)
PATIO DE MANIOBRAS (PAVIMENTO DE CONCRETO)
ESTACIONAMIENTO DE EMERGENCIA (PAVIMENTO DE CONCRETO)
ESTACIONAMIENTO DE PUBLICO Y PERSONAL (PAVIMENTO DE CONCRETO)
TRATAMIENTO DE AREA AREAS VERDES (JARDINERAS SEMBRADO DE GRASS)
M2
UND.
9,539.02
4.00
M2
M2
M2
M2
M2
M2
2,046.10
2,409.15
452.63
651.40
1,386.00
684.48
CIRC. Y MUROS)

VEREDAS EXTERIORES (LOSA DE CONCRETO ARMADO E= 4")
PUERTAS DE ACCESOS
M2
M2
529.64
63.00
DEMOLICION (INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)

DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO
M2
0.00
0.00
NES
AHORRO DE ENERGIA
Sistema de ahorro de energa
ON ESPECIAL
Losa de cimentacin
O SISMICO
Subestructura para aisladores sismicos
Aisladores ssmicos
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (Columnas, Vigas)
Cortes, picados, resanes, rellenos y apuntalamientos sobre estructuras antiguas
N DE LAS REDES DE MEDIA TENSIN Y SUBESTACIN

Instalacion de Red Primaria Aerea
Instalacin de la red primaria subterranea
Instalacin de la subestacin hospitalaria
ML
GLB
1.00
M2
0.00
M2
GLB
3,249.45
1.00
M2
KM
M
UND
TOTAL PRESUPUESTO
JUSTIFICACION
2.1 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (3) inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES
2.2 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (95) inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES
0.33
19.1
1.00
CIRC. Y MUROS)

2.3 Normas legales del 30/10/2013 para la sierra (95) inc/ mas IGV+25%GGY
2.6 Analisis en el S10 inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES
3.1 Analisis en el S10 inc/ mas IGV+25%GGY UTILIDADES PARSALUD
UTILIDADES
UTILIDADES
UTILIDADES
UTILIDADES
UTILIDADES
F.A.
Comp.(P.U.)
0.18
464.4327
0.08
272.3424
0.15
511.8538
0.03
153.8471
0.06
343.8440
0.02
107.8384
0.02
71.5525
0.02
51.0990
0.03
95.5077
0.03
85.7754
0.04
135.8798
0.03
75.4569
0.03
87.3195
0.05
185.2398
0.01
15.4949
0.03
723.1058
0.02
45.1312
0.02
36.4834
0.04
424.4008
0.01
32.2484
0.01
106.0425
0.02
88.1968
0.03
51.8374
0.01
11.3170
0.01
27.7890
0.01
21.1041
0.01
23.5443
1.000
SOLES (S/.)
4,248.68
DOLARES( $ )
1,430.53
40,528,281.99
C.U
SUB TOTAL
4,248.68
661,500.00
40,528,281.99
2,646,000.02
349.01
183.25
183.25
183.25
183.25
55.99
714,118.57
441,486.83
82,946.26
119,371.66
253,990.04
38,324.72
150.35
528.14
79,630.25
33,272.73
154.88
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
680.03
0.00
421.18
851,187.40
1,368,588.44
851,187.40
80,000.00
622.00
480,000.00
26,067.20
11,880.20
480,000.00
47,675,146.30
PRESUPUESTO DE INVERSIN
Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)
TANGIBLES
Item
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
Descripcin
OBRAS CIVILES
Estructuras
Arquitectura
Inst. Sanitarias, Elect.
Inst. Mecnicas y Comunicaciones
Costo Directo (A)
Gastos Generales y Utilidad (25% del C.D.)
Sub-total
I.G.V. (18%)
SUB-TOTAL 01
02.00.00
02.01.00
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Mdico y Mobiliario
SUB-TOTAL 02
INTANGIBLES
Item
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
Descripcin
EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
PLAN DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION
PLAN CAPACITACION
SUB-TOTAL 03
MONTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
TANGIBLES
Unidad
Cantidad
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
Glb
1.00
Unidad
Cantidad
Estudio
Glb
Estudio
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
AS CIVILES
anitarias, Elect.
Mecnicas y Comunicaciones
Directo (A)
s Generales y Utilidad (25% del C.D.)
amiento Mdico y Mobiliario
INTANGIBLES
DIENTE TCNICO DE OBRA

RVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
RVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
EMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION
CAPACITACION
TO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
Parcial
Item
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
32,322,133.09
8,080,533.27
40,402,666.36
7,272,479.94
47,675,146.30
20,994,786.14
981,443.76
222,607.00
2,377,157.20
102,318.51
168,700.00
65,690.00
Err:509
Err:509
4,157,496.47
72,827,428.91
OBRAS CIVILES
- MOC
- MONC
- Materiales y Equipos
Costo Directo a P.S
Gastos Generales
Sub-total
SUB-TOTAL 01
02.00.00
02.01.00
20,994,786.14
Parcial
Componen
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Mdico y Mobiliario
SUB-TOTAL 02
Item
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
Descripcin
EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA

SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNIC
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBR
PLAN DE MITIGACIN DE IMPACTO AM
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAE
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPA
PLAN CAPACITACION
SUB-TOTAL 03
MONTO DE INVERSIN A PRECIOS DE
TANGIBLES
Componente del C.D
ales y Equipos
irecto a P.S
% Participacin
(B)
12.05%
25.42%
62.53%
miento Mdico y Mobiliario
100%
INTANGIBLES
Unidad
ENTE TCNICO DE OBRA

VISION DE EXPEDIENTE TECNICO
VISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
E MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
E MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
E MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
MENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION
APACITACION
DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
Estudio
Glb
Estudio
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
RSIN
Soles (S/.)
Monto Participacin x Comp. Factor de Conversin

C.D.
(*)
(C)=(AxB)
(D)
3,894,817.04
8,216,286.23
20,211,029.82
0.926
0.600
0.847
Parcial
3,606,312.07
4,929,771.74
17,127,991.37
25,664,075.18
3,849,611.28
29,513,686.46
29,513,686.46
20,994,786.14
0.847
17,792,191.64
17,792,191.64
Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Parcial
628,510.07
158,207.78
1,609,591.09
88,064.18
150,958.07
58,764.56
Err:509
Err:509
2,914,001.28
50,219,879.38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
DOTACION TOTAL D
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fuente: Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias
COSTOS DE OPERACIN DE SERVICIOS BASICOS D

I. CALCULO DE POTENCIA INSTALADA
1.1 ILUMINACION
Unidades Productoras de Servicios
CONSULTA EXTERNA
EMERGENCIA
HOSPITALIZACION
CENTRO OBSTETRICO
CENTRO QUIRURGICO
CENTRAL DE ESTERILIZACION (CEYE)
PATOLOGIA CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
DIAGNOSTICO POR IMAGINES + ECOGRAFIA
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
UPSS NUTRICIN Y DIETTICA
CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE
FARMACIA
ADMINISTRACION
TRANSPORTE
GESTION DE LA INFORMACION
SALA DE USO MULTIPLE
UPS SALUD AMBIENTAL
CASA DE FUERZA
CADENA DE FRIO
CENTRAL DE GASES
LAVANDERIA
UPS TALLERES PARA MANTENIMIENTO
CONTROL Y SEGURIDAD
CASA MATERNA
RESIDENCIA
UPS ALMACEN
REA DE CIRCULACIN
SUB TOTAL 01
1.2 CALEFACCION
AIRE ACONDICIONADO/CALEFACION
UNIDADES INTERIORES (Evaporadores) 1
UNIDAD EXTERIOR (Condensador) 1
SALA DE PARTOS (Condensador + Evaporador)
SALA DE OPERACIONES (Condensador + Evaporador)

DATA CENTER (Condensador + Evaporador)
SUB TOTAL 02
1.3 CARGAS ESPECIALES
CARGAS DE POTENCIA
EQUIPAMIENTO MEDICO
BOMBAS DE AGUA FRIA
BOMBAS DE AGUA CALIENTE
BOMBAS DE DESAGUE
BOMBA CONTRA INCENDIO
ELECTROBOMBAS PARA CALDEROS
BOMBA DE VACIO
COMPRESOR DE AIRE
COMUNICACIONES
VENTILACION MECANICA
ESTERILIZADORES
EQUIPOS RX
SUB TOTAL 03
SUB TOTAL 01 + SUBTOTAL 03
CARGA UNITARIA W/M2
II. CALCULO DE MAXIMA DEMANDA
DESCRIPCION
AREA TOTAL
CARGA HASTA 900 MT2
CARGA AREA RESTANTE.
EQUIPOS DE CALEFACCION
TOTAL
III. CALCULO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CON POTENCIA PROMEDIO EN (KWh)
Consumo al mes (30%MD*30Dias*24Horas)
IV. CALCULO DE COSTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES (S/.)

Consumo al mes (S/. 0.35/KWh)
COSTOS DE OPERACIN SERVICIOS BASICOS
DESCRIPCION
PETROLEO
GLP
TOTAL/MES
COSTOS DE OPERACIN SERVICIO DE T
locidad
500 Kbps
1 Mbps
2 Mbps
3 Mbps
4 Mbps
6 Mbps
8 Mbps
15 Mbps
Fuente: Informacin de telefnica
(4) Sin servicio telefnico
COSTOS DE OPERACIN SERVICIO DE AGU

DOTACION TOTAL DE AGUA FRIA
DESCRIPCION
Camas hospitalarias
Consultorios
Consultorios dentales
Lavandera
Cocina
Residencia
Oficina
Unidad de Lavado de Carros
Auditorio
Personal Mantto y Seguridad
Tina Hubbard
Tina de remolino (brazos)
Tina de remolino (piernas)
moria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias
N DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA
Area
m2
1,719.14
773.60
1,453.95
294.84
30.00
538.27
35.00
186.73
202.61
146.66
274.43
293.33
419.58
257.80
329.62
484.06
80.19
291.60
158.92
188.81
386.37
126.12
110.81
177.88
268.27
53.95
130.49
87.48
103.52
5,583.66
15,187.68
Area m2
Carga Bsica 20W/m2
Carga Alta
Intensidad
100W/m2
34,382.88
15,472.08
29,079.00
5,896.80
3,000.00
10,765.44
3,500.00
3,734.64
4,052.16
2,933.28
5,488.56
5,866.56
8,391.60
5,155.92
6,592.32
9,681.12
1,603.80
5,832.00
3,178.44
3,776.22
7,727.40
2,522.34
2,216.16
3,557.52
5,365.44
1,078.92
2,609.82
1,749.60
2,070.36
111,673.25
Cantidad
Carga Unitaria W
45.00
1.00
38.00
1.00
24.00
1.00
30.00
1.00
2.00
90.00
33,300.00
90.00
29,300.00
90.00
25,200.00
90.00
28,070.00
6,800.00
Potencia
Instalada
(W)
34,382.88
15,472.08
29,079.00
5,896.80
3,000.00
10,765.44
3,500.00
3,734.64
4,052.16
2,933.28
5,488.56
5,866.56
8,391.60
5,155.92
6,592.32
9,681.12
1,603.80
5,832.00
3,178.44
3,776.22
7,727.40
2,522.34
2,216.16
3,557.52
5,365.44
1,078.92
2,609.82
1,749.60
2,070.36
111,673.25
197,280.38
Potencia Instalada
(KW)
34.38
15.47
29.08
5.90
3.00
10.77
3.50
3.73
4.05
2.93
5.49
5.87
8.39
5.16
6.59
9.68
1.60
5.83
3.18
3.78
7.73
2.52
2.22
3.56
5.37
1.08
2.61
1.75
2.07
197.28
Potencia Instalada
Potencia Instalada (kW)
(W)
4,050.00
33,300.00
3,420.00
29,300.00
2,160.00
25,200.00
2,700.00
28,070.00
13,600.00
4.05
33.30
3.42
29.30
2.16
25.20
2.70
28.07
13.60
2.00
2.00
6,800.00
4,800.00
0.00
13,600.00
9,600.00
165,000.00
13.60
9.60
165.00
Potencia Instalada
Potencia Instalada (KW)
(W)
30000
5600
3200
2500
25000
3600
8000
8000
5000
7500
36000
50000
D. MAX.
381,680.38
M2
15,187.68
W/M2
25.13
Carga Unitaria
w/m2
Potencia Instalada (W)
Factor de
Demanda
79.64
79.64
71,676.00
688,009.96
165,000.00
924,685.96
14,136.69
mo al mes (S/. 0.35/KWh)
4,947.84
ACIN SERVICIOS BASICOS DE COMBUSTIBLE
184,400.00
184.40
381,680.38
381.68
Demanda Mxima
Maxima Demanda (KW)
(W)
0.80
0.65
0.75
75%
(30%MD*30Dias*24Horas)
30.00
5.60
3.20
2.50
25.00
3.60
8.00
8.00
5.00
7.50
36.00
50.00
57,340.80
447,206.47
123,750.00
628,297.27
471222.9555
57.34
447.21
123.75
628.30
471.22
UNIDAD
CANTIDAD/ MES
GLN
KG
80.00
100.00
PRECIO UNITARIO
(S/.)
12.00
3.00
SUBTOTAL (S/.)
OBSERVACION
960.00
300.00
1,260.00
OPERACIN SERVICIO DE TELEFONICA

Precio
Promocional con
servicio
telefnico
asociado
-1
S/. 59.58
S/. 89.00
S/. 99.00
S/. 109.00
S/.138.00
S/.139.00
S/.179.00
Precio
Establecido
-
S/. 55.00
S/. 115.00
S/. 380.00
S/. 410.00
S/. 475.00
S/. 715.00
S/. 850.00
S/. 972.80
Precio
Promocional sin
servicio
telefnico
asociado
-2
S/.64.00(4)
S/.84.00(4)
S/. 94.00
S/. 104.00
S/. 119.00
S/. 149.00
S/. 154.00(4)
S/. 189.00
Precio
Establecido
S/. 64.00
S/. 125.00
S/. 390.00
S/. 420.00
S/. 485.00
S/. 725.00
S/. 860.00
S/. 982.80
PERACIN SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
TAL DE AGUA FRIA

CANT
61
12
2
244
200
20
350
0
40
20
8
8
8
DOT UNIT
600
500
1,000
40
8
150
6
8000
3
80
750
50
150
UND
Lt/da x cama
Lt/consult
Lt/consult
Lt/kg
Lt/cubierto
Lt/persona
Lt/m2
Lt/unidad
Lt/persona
Lt/unidad
Lt/unidad
Lt/unidad
Lt/unidad
TOTAL :
DOT PARC
36,600
6,000
2,000
9,760
1,600
3,000
2,100
0
120
1,600
6,000
400
1,200
70,380
1967.4
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
M3
DOT MENSUAL
1,098,000
150,000
50,000
244,000
48,000
90,000
63,000
0
2,400
32,000
150,000
10,000
30,000
1,967,400
P.U.
1.03
P.U.
2026.422
CLAVE EQ
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I

Descripcin
Tipos de
Mantenimiento
PREVENTIVA
CORRECTIVO
ARQUITECTURA
SUB TOTAL
PORCENTAJE DE INCIDENCIA
ESTRUCTURAS
PREVENTIVO
CORRECTIVO
INSTALACIONES
SANITARIAS
SUB TOTAL
PREVENTIVO
INSTALACIONES
ELECTRO MECANICAS
INSTALACIONES
ELECTRO MECANICAS
CORRECTIVO
SUB TOTAL
PREVENTIVO
CORRECTIVO
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
SUB TOTAL
TOTAL
Nota: Los metrados, costos fueron trabajados por los Especialistas segn su experiencia.
DESCRIPCION
EQUIPOS BIOMEDICOS
COMPLEMENTARIOS
ELECTROMECANICO
INSTRUMENTAL
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MOBILIARIO CLINICO
MENAJERIA Y LENCERIA
TRANSPORTE
OFIMATICA
CANT.
354
575
80
202
1481
1414
3
0
281
4390
S/.
1 PESO APROXIMADO POR GRUPO GENERICO
S/.
2 COSTO REFERENCIAL DE LA ZONA 1000 X TN. (MEJORAMIENTO DE S/.
PRECIO
S/. 14,023,575.00
S/. 986,350.04
S/. 664,701.00
S/. 801,159.32
S/. 475,048.00
S/. 1,364,758.78
S/. 26,760.00
S/. 0.00
1152434
19,494,786.14
19,494,786.14
9,837,168.14
AMBIENTES / EQUIPAMIENTO
TIPO EQ
CANTID.
MONITOR FETAL (EQUIPO DOPPLER)

ASPIRADOR DE SECRECIONES
PULSOXIMETRO ADULTO PEDIATRICO
MONITOR DE PRESION ARTERIALY FRECUENC
ECOGRAFO DOPPLER COLOR
ECOGRAFO DE USO GENERAL
ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL
GLUCOMETRO
INCUBADORA DE TRANSPORTE
INCUBADORA DE TRANSPORTE
MICROSCOPIO
MICROSCOPIO
CONSERVADOR PARA VACUNAS
CONSERVADOR PARA VACUNAS
BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO- LACTAN
BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO- LACTAN
CAMIONETA 4X4
CAMIONETA 4X4
AUTOMOVIL - STATION
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
E
E
C
C
V
V
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

DESCRIPCION
CANT.
PRECIO
DESCRIPCION
CANT.
PRECIO
EQUIPOS BIOMEDICOS
354
14,023,575
COMPLEMENTARIOS
575
986,350
ELECTROMECNICO
80
664,701
INSTRUMENTAL
202
801,159
1481
475,048
26,760
MOBILIARIO CLINICO
1414
1,364,759
EQUIPOS DE OFIMTICA
281
1,152,434
TRANSPORTE
TOTAL
4390
DESCRIPCION
EQUIPOS BIOMEDICOS
CANT.
354
19,494,786
PRECIO
14,023,575
20,300
COMPLEMENTARIOS
575
986,350
ELECTROMECNICO
80
700
664,701
500
INSTRUMENTAL
202
801,159
1481
475,048
MOBILIARIO CLINICO
1414
26,760
1,364,759
EQUIPOS DE OFIMTICA
281
1,152,434
TRANSPORTE
16,500
TOTAL
4390
19,516,286
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

COSTOS DE REPOSICION
E INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I
Partidas
UND
CANT
Pintura en exteriores
Limpieza de pisos, escaleras y otros
Carpinteria metalica
Carpinteria de madera
M2
GLB
M2
M2
614.54
1.00
398.49
1732.50
Mantenimiento de canaletas
Areas verdes y jardines
ML
M2
1300.50
1374.00
Cambio de Maylicas o Cermicas
M2
583.49
Retoques de pintura en pared (interior)
M2
2909.61
Retoques de pintura en pared (exterior)
M2
852.72
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
UND
280.10
1226.37
249.24
817.58
119.50
1215.16
714.54
168.30
Pintura en aleros exteriores

Reparacion de falso cielos raso
Retoques de Pintura para Carpintera de Fierro
Cambio de Piso de Loseta
Reparacin de Pisos de Cemento en exteriores
Reparacin de cubiertas de planchas pre fabricad
Vidrios
Cerraduras
M2
AGUA POTABLE
MEDIDOR
VALVULAS
APARATOS SANITARIOS
GRIFERIAS
DESAGUE
CAJA DE REGISTRO
REGISTROS ROSCADOS
TRAMPAS
SUMIDEROS
DRENAJE PLUVIAL
CANALETAS DE TEJADO
SUMIDEROS
CAJAS DE REGISTRO
ABRAZADERAS DE FIJACION
AGUA CONTRAINCENDIO
GABINETES CONTRAINCENDIOS
VALVULAS
AGUA POTABLE
TUBERIAS DE COBRE 2"
TUBERIAS DE PVC 2"
ACCESORIOS DE COBRE 2"
ACCESORIOS DE PVC 2"
VALVULAS
ACOMETIDA
MEDIDOR
APARATOS SANITARIOS
GRIFERIAS
DESAGUE
TUBERIAS PVC PESADAS
UND
UND
UND
UND
2
154
224
224
UND
UND
UND
UND
117
117
120
117
M
UND
UND
UND
800
15
40
160
UND
UND
25
60
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
150
450
150
214
107
2
2
224
224
400
TUBERIAS
CAJAS DE REGISTRO
REGISTROS ROSCADOS
TRAMPAS
SUMIDEROS
DRENAJE PLUVIAL
CANALETAS DE TEJADO
TUBERIAS
CAJAS DE REGISTRO
SUMIDEROS
ABRAZADERAS DE FIJACION
AGUA CONTRAINCENDIO
TUBERIAS
GABINETES CONTRAINCENDIOS
VALVULAS
MANGUERAS
UND
UND
UND
UND
UND
67
117
117
120
117
M
M
UND
UND
UND
200
100
40
15
160
M
UND
UND
UND
50
25
60
25
SUBESTACION
TRANSFORMADOR DE 200V/24V
TABLEROS ELECTRICOS
MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL NORMAL TGN
MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL PRINCIPAL TGP
MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA T
MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES T
MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGE
MANTENIMIENTO DEL TABLERO PRINCIPAL DE EMERGENCIA TGP
MANTENIMIENTO DEL TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL TDN
MANTENIMIENTO DEL TABLEROS DE DISTRIBUCION DE EMERGENCI
MANTENIMIENTO DEL TABLEROS DE CONTROL DE MOTORES ELECT
PUESTA A TIERRA
MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA
SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS
MANTENIMIENTO DE UPS
SISTEMA DE GASES MEDICINALES
MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE OXIGENO
MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE VACIO
MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE AIRE MEDICINAL
MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE OXIDO NITROSO
SISTEMA DE COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO DE TANQUE DE PETROLEO
MANTENIMIENTO DE TANQUE DE GLP
SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR
MANTENIMIENTO DE CALDERA
ASCENSOR
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
MANTENIMIENTO DE MONTACARGA
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
MANTENIMIENTO DE CONDENSADORES
MANTENIMIENTO DE EVAPORADORES
MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
3
1
2
3
2
MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE AIRE

SISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO
MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO
MANTENIMIENTO DE TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE
SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE COLECTORES SOLARES
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS
TABLEROS ELECTRICOS
CAMBIO DE INSTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
PUESTA A TIERRA
CAMBIO DE VARILLA DE COBRE
SISTEMA DE CIRCULACION VERTICAL
CAMBIO DE FAJAS DE TRANSMISION
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
CAMBIO DE FAJAS DE TRANSMISION
REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
CAMBIO RODAMIENTOS
SISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO
CAMBIO BATERIA DE ARRANQUE
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA
REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS
REPARACION DE BOMBAS DE AGUA
2
1
1
1
1
2
0.5
0.5
3
3
1
3
2
0.5
1
1
Sistema de Procesamiento Centralizado
EQUIPOS
Sistema de Almacenamiento Centralizado
EQUIPOS
Sistema de Conectividad y Seguridad Informatica
EQUIPOS
SISTEMA
SISTEMA
EQUIPOS
EQUIPOS
ESTACIONES
1
1
32
11
13
Sistema de Deteccion de Alarma de Incendios
ZONAS
14
Sistema de comunicacin por Radio VHF/HF
UND
EQUIPOS
13
UND
Sistema de Gestion en Salud

Sistema de Gestion de Imgenes
Sistema de Videovigilancia
Sistema de Television
Sistema de Llamada de Enfermeras
Sistema Sonido ambiental y perifoneo
Sistema de Procesamiento Centralizado

Reparacion de fuente de alimentacion
Sistema de Almacenamiento Centralizado

Cambio de Discos Duros
UND
Reparacion de Fuente de Alimentacion
UND
UND
UND
5
2
UND
30
UND
UND
UND
UND
100
14
Reparacion de parlantes
Equipamieto ofimatico
UND
13
Reparacion de fuente de alimentacion
UND
92
Sistema de Conectividad y Seguridad Informatica

Cambio de switch
Cambio de firewall
Sistema de videovigilancia
Cambio de video camaras
Sistema de Television
Reparacion de Televisores
Sistema de Llamada de Enfermeras
Cambio de pulsadores
Sistema de Deteccion de Alarma de Incendios
Cambio de sensores
Cambio de luz estroboscopica
Sistema Sonido ambiental y perifoneo
ajados por los Especialistas segn su experiencia.
REPOSICIN
FLETE DE
TRANSPORTE Y
FLETE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TIPO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

-
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
14,023,575.00
986,350.04
664,701.00
801,159.32
475,048.00
1,364,758.78
26,760.00
TOTAL EQUIPAMIENTO
S/.
19,494,786.14
0.00
EQ. RECUP.
BRECHA
COSTO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,300.00
500.00
1,750.00
5,300.00
1,050.00
1,050.00
1,500.00
350.00
1,300.00
1,300.00
450.00
450.00
250.00
250.00
350.00
350.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
TIPO DE MANT.
Ao 1
Ao 2
EQUIPOS BIOMEDICOS
ELECTROMECANICO
MOBILIARIO CLINICO
TRANSPORTE
COMPLEMENTARIOS
INSTRUMENTAL
MENAJERIA
Equipos Informaticos
Ao 3
TIPO DE MANT.
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
TIPO DE MANT.
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
REINV. EXIS
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
GARANTIA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EXISTENTE
REINV. EXIS
REINV. NUE
REINVERSION
ACU
14.73
6397.00
7.72
11.76
COSTO REF.
9,052.20
6,397.00
3,076.32
20,374.20
Periodicidad
x Ao
COSTO / AO
9,052.20
6,397.00
3,076.32
20,374.20
anual
gasto mensual
anual
anual
3.27
13.26
4,252.64
18,219.24
4,252.64
18,219.24
anual
gasto mensual
65.94
38,475.01
38,475.01
cada 4 aos
12.11
35,235.36
35,235.36
14.73
12,560.60
12,560.60
14.73
78.52
7.72
105.31
41.24
75.94
13.22
66.33
4,125.87
96,294.70
1,924.16
86,099.47
4,928.18
92,279.42
9,446.24
11,163.34
4,125.87
96,294.70
1,924.16
86,099.47
4,928.18
92,279.42
9,446.24
11,163.34
cada 3 aos
cada 3 aos
cada 3 aos
cada 4 aos
cada 2 aos
cada 4 aos
cada 4 aos
cada 4 aos
cada 4 aos
cada 4 aos
C.U.
10.00
1.00
0.25
0.25
240.00
616.00
8064.00
672.00
1 MES
4 X AO
12 MES
2 AO
1.00
1.00
1.00
0.50
1404.00
351.00
240.00
117.00
1 MES
3 AO
2 AO
2 AO
1.00
1.00
1.00
0.50
1600.00
180.00
160.00
80.00
2 AO
1 MES
4 AO
1 AO
100.00
0.50
2500.00
120.00
1 AO
4 AO
350.00
37.00
50.00
8.00
60.00
170.00
400.00
250.00
60.00
52500.00
16650.00
7500.00
1712.00
6420.00
340.00
800.00
56000.00
13440.00
10 AOS
10 AOS
10 AOS
10 AOS
10 AOS
5 AOS
3 AOS
5 AOS
3 AOS
65.00
26000.00
10 AOS
35.00
15.00
35.00
30.00
35.00
2345.00
1755.00
4095.00
3600.00
4095.00
3 AOS
10 AOS
5 AOS
5 AOS
1 AO
20.00
65.00
35.00
80.00
15.00
4000.00
6500.00
1400.00
1200.00
2400.00
10 AOS
10 AOS
3 AOS
7 AOS
3 AOS
80.00
100.00
60.00
360.00
4000.00
2500.00
3600.00
9000.00
10 AOS
7 AOS
10 AOS
10 AOS
1876.59
1876.59
225
225
302.15
302.15
302.15
302.15
922.2
750
614.8
225
225
302.15
302.15
302.15
302.15
922.2
750
614.8
2750.4
2750.4
604.3
1208.6
198.91
198.91
198.91
198.91
397.82
397.82
397.82
397.82
177.91
168.91
177.91
168.91
774.94
774.94
5500
11000
16500
11000
0
1999.5
45719.64
1475.84
999.75
15239.88
737.92
650.24
1300.48
1500
231.26
1500
231.26
387.82
1255.2
387.82
1255.2
1551.28
3102.56
3355.92
1677.96
2402.16
1201.08
1689.8
5069.4
1520.82
5069.1
1652.6
1229.4
4562.46
5069.1
4957.8
2458.8
1178.98
589.49
5069.1
2455.28
5069.1
2455.28
100.00
200.00
200.00
200.00
400.00
400.00
100.00
700.00
700.00
1000.00
1000.00
10.00
10.00
15.00
1,000.00
1,000.00
320.00
110.00
195.00
1,000.00
1,000.00
640.00
220.00
390.00
15.00
210.00
420.00
300.00
300.00
300.00
10.00
130.00
260.00
200.00
400.00
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
SEMESTRAL
10 AOS
10 AOS
1,000.00
2000.00
200.00
400.00
2,500.00
4,500.00
12500.00
9000.00
5 AOS
5 AOS
900.00
27000.00
3 AOS
75.00
450.00
5 AOS
50.00
350.00
5 AOS
100.00
250.00
10000.00
3500.00
5 AOS
5 AOS
50.00
650.00
3 AOS
50.00
4575.00
10 AOS
5 AOS
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
VALOR
TOTAL
20,300
500
0
0
16,500
700
0
0
0
38,000
Ao 5
Ao 6
OS BIOMEDICOS
ROMECANICO
ARIO ADMINISTRATIVO
ARIO CLINICO
PORTE
EMENTARIOS
MENTAL
ERIA
Informaticos
Ao 4
NOTA
Ao 7
SE CONSIDERA ESTOS MONTOS, SE D
Ao 8
Ao 4
1.33%
0.27%
1.00%
1.00%
1.00%
Ao 5
1.67%
Ao 6
2.00%
Ao 7
Ao 8
0.67%
1.00%
2.33%
2.67%
0.27%
0.61%
0.61%
0.94%
1.27%
1.61%
1.00%
1.20%
1.40%
1.60%
1.20%
1.40%
1.60%
1.80%
1.00%
1.13%
1.26%
1.39%
1.13%
1.26%
1.39%
1.52%
1.00%
1.13%
1.26%
1.39%
1.13%
1.26%
1.39%
1.52%
1.0%
1.4%
1.8%
2.2%
1.0%
1.4%
1.8%
2.2%
2.6%
1.00%
1.13%
1.26%
1.00%
1.13%
1.26%
1.39%
1.52%
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
270
339
406
94,431
140,778
93,958
140,236
270
339
406
473
542
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1,801
4,063
0
0
0
8,012
0
9,614
0
11,216
0
12,819
0
0
0
0
0
0
8,012
0
1,795
0
9,614
0
4,055
0
11,216
12,819
0
0
0
0
4,750
0
5,368
0
5,986
0
6,603
0
0
0
4,750
0
0
0
5,368
0
0
0
5,986
0
0
0
6,603
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,648
0
0
0
0
11,524
0
16,134
0
20,744
0
25,354
0
165
0
0
0
165
0
186
186
208
229
251
0
436
0
38,463
0
47,156
0
151,603
0
208,837
436
38,463
47,156
151,603
208,837
0
0
0
0
0
0
0
0
15,422
0
13,648
0
0
0
0
17,196
0
15,422
0
0
11,524
0
0
0
18,970
0
17,196
0
0
16,134
0
208
0
0
0
0
18,970
0
0
20,744
0
229
0
0
0
0
25,354
0
251
0
0
0
0
0
0
0
INVERSION INFRA.
Ao 1
Ao 2
0
incluye personal e insumos
Ao 3
0
1
Ao 4
61,372
9,052
6,397
3,076
20,374
Err:509
4,253
18,219
0
61,372
0.13%
16,344
240
616
8,064
672
0
1,404
351
240
117
0
1,600
180
160
80
0
2,500
120
4,095
4,095
47,675,146.30
20,439
0.04%
96,967
1,877
0
225
225
302
302
302
302
922
750
615
0
2,750
0
1,209
0
398
398
398
398
0
178
169
0
775
0
16,500
11,000
0
2,000
45,720
1,476
1,300
0
1,500
231
0
388
1,255
0
3,103
33,110
1,678
1,201
5,069
4,562
5,069
4,958
2,459
589
5,069
2,455
47,675,146.30
130,077
0.27%
5,530
200
400
700
1,000
1,000
640
220
390
420
300
260
0
5,530
0.01%
47,675,146.30
217,418
12140
CONSIDERA ESTOS MONTOS, SE DESCARTA LOS MONTOS DE INSTRUMENTAL Y COMPLEMENTARIOS
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
1.33%
1.67%
2.00%
6.50%
2.33%
2.67%
3.00%
3.00%
1.33%
100.00%
50.00%
100%
0.94%
1.27%
1.94%
2.27%
1.61%
8.00%
2.61%
1.94%
2.27%
2.61%
1.80%
2.00%
2.20%
2.40%
2.60%
2.80%
2.00%
2.20%
2.40%
2.60%
2.80%
2.94%
100%
1.52%
1.65%
1.78%
1.91%
2.04%
2.17%
1.65%
1.78%
1.91%
2.04%
2.17%
2.30%
1.52%
1.65%
1.78%
1.91%
2.04%
2.17%
1.65%
1.78%
1.91%
2.04%
2.17%
2.30%
1.0%
1.4%
1.8%
2.6%
3.0%
1.0%
1.4%
1.8%
2.2%
100%
50%
50%
100%
1.39%
1.52%
1.65%
50%
50%
0%
0%
0%
1.78%
1.91%
2.04%
1.78%
1.65%
6.5%
1.91%
2.04%
2.17%
2.30%
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
187,123
234,194
1,192,004
326,749
374,429
420,977
186,514
234,194
280,472
911,532
326,749
374,429
609
420,707
270
20,300
7,011,788
7,011,788
0
0
0
20,300
0
0
0
0
0
0
0
6,258
8,453
63,891
12,910
15,089
0
6,248
0
0
8,442
0
0
10,702
53,176
10
11
13
0
14,421
0
16,023
0
17,626
14,421
16,023
0
12,895
0
15
0
19,228
17,626
19,228
0
15,089
0
0
0
20,830
17,349
0
17,349
0
0
0
22,432
20,830
22,432
0
7,221
0
7,838
0
8,456
0
9,073
0
9,691
0
10,309
0
7,221
0
0
0
7,838
0
0
0
8,456
0
0
0
9,073
0
0
0
9,691
0
0
0
10,309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,744
0
0
0
0
0
22,519
0
20,744
0
0
0
0
0
0
24,293
0
22,519
0
0
0
0
26,067
0
24,293
0
0
29,963
0
34,573
0
0
0
11,524
0
29,963
0
272
0
0
0
272
0
34,573
0
0
576,217
576,217
294
0
0
0
294
576,217
576,217
315
0
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1,300
0
1,500
231
0
388
1,255
0
3,103
33,110
1,300
0
1,500
231
0
388
1,255
0
3,103
33,110
1,300
0
1,500
231
0
388
1,255
0
3,103
33,110
1,300
0
1,500
231
0
388
1,255
0
3,103
33,110
1,678
1,678
1,678
1,678
1,678
1,201
1,201
1,201
1,201
1,201
5,069
5,069
5,069
5,069
5,069
4,562
5,069
4,958
2,459
4,562
5,069
4,958
2,459
4,562
5,069
4,958
2,459
4,562
5,069
4,958
2,459
4,562
5,069
4,958
2,459
589
589
589
589
589
5,069
2,455
5,069
2,455
5,069
2,455
5,069
2,455
5,069
2,455
130,077
0.27%
5,530
130,077
0.27%
5,530
130,077
0.27%
5,530
130,077
0.27%
5,530
130,077
0.27%
5,530
200
200
200
200
200
400
400
400
400
400
700
1,000
1,000
640
220
390
700
1,000
1,000
640
220
390
700
1,000
1,000
640
220
390
700
1,000
1,000
640
220
390
700
1,000
1,000
640
220
390
420
420
420
420
420
300
300
300
300
300
260
0
260
27,650
260
43,175
260
0
260
27,650
400
2,000
400
12,500
9,000
27,000
27,000
450
350
10,000
3,500
650
650
4,575
5,530
0.01%
33,180
0.07%
48,705
0.10%
5,530
0.01%
33,180
0.07%
558,028
317,374
466,189
217,418
657,985
N
1
2
3
4
5
6
8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
COSTO
N
1
2
3
4
5
6
N
1
2
3
4
COSTOS DE M
N
1
2
RECURSOS HUM
Personal Asistencial y Administrativo
Cantidad RR.HH.
2017
Mdico Cirujano
Mdico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Medicina Especialista en Medicina Interna
Mdico Especialista en Pediatra
Medico Especialista en Ciruga General
Mdico Especialista en Otorrinolaringologa
Mdico Especialista en Anestesiologa
Mdico Especialista en Traumatologa y Ortopedia
Mdico Especialista en Ginecologa y Obstetricia
Mdico Especialista en Oftalmologa
Mdico Especialista en Patologa Clinica
Mdico Especialista en Dermatologia
Mdico Especialista en Psiquiatra
Mdico Especialista en Radiologa
Cirujano Dentista
Enfermera
Bilogo
Obstetra
Psiclogo
Nutricionista
Qumico Farmacutico
Tecnlogo Medico en Radiologa
Tecnlogo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitacin
Biologo o Tecnlogo Medico en Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica
Tecnlogo Medico en Optometria
Tcnico en Enfermera
Tcnico en Farmacia
Tcnico en nutricin
Tcnico en Laboratorio
Tcnico en Terapia Fsica y Rehabilitacin
Tcnico en Radiologa
Asistenta Social
TOTAL ASISTENCIAL
Administrativos
COSTOS DE BIENES E INSUMOS - C
Descripcin
Consulta Externa
Emergencia
Centro Obsttrico
Centro Quirrgico
Hospitalizacin
Apoyo al Diagnstico
Costo Promedio
Mensual
60,996
16,085
2,348
43,185
4,883
134,849
262,345
SERVICIOS BSICOS - CON PR
Descripcin
Servicio de Energa Elctrica
Servicio de Agua y Desague
Servicio de Telefona Fija
Combustible
Costo Mensual
4,947.84
2,026.42
1,450.00
1,260.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO - CON PROYE
Descripcin
Mantenimiento de Infraestructura
Mantenimiento de Equipos
Costo Promedio
Mensual
18,118.13
36.36
18,154.50
Descripcin
Tarifa
CONSULTA EXTERNA
Medicina Interna
Pediatra
Ciruga General
Otorrinolaringologa
Gineco Obstetricia
Medicina Familiar
Oftalmologa
Traumatologa y Ortopedia
Anestesiologia
S/.10.69
S/.10.69
S/.10.69
S/.10.69
S/.10.69
S/.10.69
S/.10.69
S/.10.69
S/.10.69
CRED
Inmunizaciones
Estimulacin Temprana
Control Prenatal
Planificacin Familiar
Psicoprofilaxis
Servicio al Adolescente
Adulto Mayor
ITS/VIH/SIDA
TBC
Cncer
Psicologa
Odontologa General
Odontologa Con Rayos x
S/.5.32
S/.2.45
S/.6.69
S/.5.47
S/.5.47
S/.5.47
S/.5.32
S/.10.69
S/.10.69
S/.10.69
S/.10.69
S/.3.46
S/.5.50
S/.13.19
S/.8.55
S/.10.69
S/.26.05
S/.12.92
S/.21.66
S/.21.66
S/.10.00
Nutricin
Teleconsulta
Tpico de Procedimientos
Monitoreo Fetal
Procedimientos Traumatologa
Procecimientos Oftalmologa
Sala de Atencin Extramural
ENF-TBC
OBS-Gestante
OBS-Recin Nacido
ENF-CRED
ENF- Adulto Mayor
EMERGENCIA
Inyectables y Nebulizaciones
Medicina
Pediatra
Ciruga
Gineco Obstetricia
Sala de Observacin
S/.3.81
S/.15.08
S/.15.08
S/.15.08
S/.15.08
S/.24.47
CENTRO OBSTTRICO
Parto Normal
S/.68.83
CENTRO QUIRRGICO
SOP Ginecologa y Obstetricia
SOP Ciruga General
SOP Multifuncional
S/.398.10
S/.277.38
S/.277.38
HOSPITALIZACIN
Hospitalizacin de Medicina
Hospitalizacin de Ciruga
Hospitalizacin de Pediatra
Hospitalizacin de Gineco Obstetricia
Ginecologa
Obstetricia
Cesareas
Hospitalizacin de Gestantes con Complicaciones
Hospitalizacin de Recin Nacido Patolgico
Hospitalizacin de Recin Nacido Normal
S/.21.01
S/.21.01
S/.21.01
S/.21.01
S/.21.01
S/.21.01
S/.12.92
S/.3.65
S/.3.65
APOYO AL DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO

Laboratorio Clnico Tipo II-1
S/.33.62
Consulta Externa
Hospitalizacin
Emergencia
S/.10.28
S/.20.84
Anatoma Patolgica
Radiologa
Consulta Externa
Hospitalizacin
Emergencia
Ecografa General
Ecografa Obsttrica
Mamografa
Medicina Fsica y Rehabilitacin
Banco de Sangre
S/.23.36
S/.26.46
S/.32.75
S/.7.49
S/.13.20
Farmacia
Consulta Externa
Hospitalizacin
Emergencia
Nutricin y Diettica
Central de Esterilizacin
S/.5.00
S/.5.00
S/.5.00
RECURSOS HUMANOS - CON PROYECTO
Cantidad RR.HH.
Remuneracin Mensual
2029
5,726.75
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
6,435.25
3,526.22
3,491.89
3,526.22
3,491.89
3,526.22
3,526.22
3,526.22
3,526.22
3,526.22
3,526.22
3,526.22
2,348.70
2,348.70
2,348.70
2,348.70
2,348.70
2,348.70
2,348.70
1,800.00
BIENES E INSUMOS - CON PROYECTO
Costo Anual 2018

731,948
193,015
28,172
518,217
58,595
1,618,191
3,148,138
Costos Anual
Remuneracin Anual
68,720.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
77,222.99
42,314.69
41,902.67
42,314.69
41,902.67
42,314.69
42,314.69
42,314.69
42,314.69
42,314.69
42,314.69
42,314.69
28,184.37
28,184.37
28,184.37
28,184.37
28,184.37
28,184.37
28,184.37
0.00
21,600.00
1,756,148.04
CIOS BSICOS - CON PROYECTO
Meses por Ao
12
12
12
12
Costos Anual
59,374.09
24,317.06
17,400.00
15,120.00
116,211.16
NIMIENTO - CON PROYECTO - ALTERNATIVA I
Costo Anual
217,417.60
436.34
217,853.94
Entidad
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
Costos Anual
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
SIS
Total Anual
2013
2014
2013
2014
68720.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
77222.992
42314.692
41902.672
42314.692
41902.672
42314.692
42314.692
42314.692
42314.692
42,314.69
42,314.69
42,314.69
28,184.37
28,184.37
28,184.37
28,184.37
28,184.37
28,184.37
28,184.37
0.00
21,600.00
1756148.036
Total Anual
731947.8460692
193014.9141077
28172.13615879
518217.3616074
58594.51734541
1618190.886485
Total Anual
2013
2014
2013
2014
2013
2014
59,374.09
24,317.06
17,400.00
15,120.00
116211.156393
Total Anual
2015
2016
Total Anual
2018
2017
2019
2020
0
154,446
617,784
617,784
540,561
77,223
617,784
386,115
617,784
77,223
231,669
0
0
77,223
84,629
2,388,452
0
1,047,567
84,629
126,944
253,888
84,629
84,629
338,518
42,315
2,395,671
281,844
253,659
197,291
56,369
140,922
84,553
0
2,160,000
11,877,552
0
154,446
617,784
617,784
540,561
77,223
617,784
386,115
617,784
77,223
231,669
0
0
154,446
84,629
2,430,355
0
1,047,567
84,629
126,944
253,888
84,629
84,629
338,518
42,315
2,395,671
281,844
253,659
197,291
56,369
140,922
84,553
0
2,160,000
11,996,678
0
154,446
695,007
695,007
617,784
77,223
617,784
386,115
695,007
77,223
231,669
0
0
154,446
84,629
2,472,258
0
1,047,567
84,629
126,944
296,203
84,629
84,629
380,832
42,315
2,423,856
281,844
253,659
197,291
56,369
140,922
112,737
0
2,224,800
12,460,286
2017
2018
2019
2020
0
0
0
0
0
0
0
731,948
193,015
28,172
518,217
58,595
1,618,191
3,148,138
750,105
198,357
28,636
530,915
60,020
1,661,281
3,229,315
768,662
203,823
29,107
543,891
61,477
1,705,435
3,312,395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
2016
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2018
2019
2020
0.00
59,374.09
24,317.06
17,400.00
15,120.00
116,211.16
59,374.09
24,317.06
17,400.00
15,120.00
116,211.16
59,374.09
24,317.06
17,400.00
15,120.00
116,211.16
2017
2018
2019
2020
217,418
436
217,854
219,342
38,463
257,804
317,374
47,156
364,531
2017
2018
2019
2020
38,398
69,674
11,565
13,364
32,580
76,223
15,303
18,335
16,194
39,461
71,602
11,885
13,733
33,482
78,332
15,726
18,843
16,617
40,548
73,575
12,213
14,112
34,405
80,491
16,160
19,362
17,049
27691
6769
15381
7885
20338
5914
10236
25421
26662
30114
26322
9648
18152
32285
28147
6881
15634
8015
20672
6011
10436
25933
27400
30842
26755
9915
18451
33179
28610
6994
15891
8147
21013
6110
10639
26455
28155
31586
27195
10189
18755
34093
10787
58484
53869
10695
17231
14381
12046
11086
60102
55360
10871
17708
14779
12245
11391
61758
56885
11050
18196
15187
12446
22454
51702
38170
27374
7274
46041
23075
53133
39227
28132
7475
47316
23711
54597
40307
28907
7681
48619
28172
28636
29107
274199
117852
126166
280143
121114
129658
286209
124452
133230
14712
14862
4932
0
6590
8424
7585
1115
199
176
15120
15273
5068
0
6772
8562
7710
1133
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CONSULTA EXTERNA
Medicina Interna
Pediatra
Ciruga General
Gineco Obstetricia
Medicina Familiar
Anestesiologia
CRED
Inmunizaciones
Control Prenatal
Planificacin Familiar
Servicio al Adolescente
Adulto Mayor
ITS/VIH/SIDA
TBC
Cncer
Psicologa
Odontologa General
Odontologa Con Rayos x
2013
Ao 0
2014
Ao 0
Nutricin
Teleconsulta
Tpico de Procedimientos
Monitoreo Fetal
Sala de Atencin Extramural

ENF-TBC
OBS-Gestante
OBS-Recin Nacido
ENF-CRED
ENF- Adulto Mayor
EMERGENCIA
Nebulizaciones y Rehidratacin Oral
Medicina
Pediatra
Ciruga
Gineco Obstetricia
Sala de Observacin
Unidad de Vigilancia Intensiva
CENTRO OBSTTRICO
Parto Normal
CENTRO QUIRRGICO
SOP Ginecologa y Obstetricia
SOP Ciruga General
SOP Multifuncional
HOSPITALIZACIN
Hospitalizacin de Medicina
Hospitalizacin de Ciruga
Hospitalizacin de Pediatra
Hospitalizacin de Gineco Obstetricia
Ginecologa
Obstetricia
Cesareas
Hospitalizacin de Gestantes con Complicaciones
Hospitalizacin de Recin Nacido Patolgico
Hospitalizacin de Recin Nacido Normal
APOYO AL DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO
Laboratorio Clnico Tipo II-1
Consulta Externa
Hospitalizacin
Emergencia
Anatoma Patolgica
Radiologa
Consulta Externa
Hospitalizacin
Emergencia
Ecografa General
Ecografa Obsttrica
Mamografa
Medicina Fsica y Rehabilitacin
Banco de Sangre
Farmacia
Consulta Externa
Hospitalizacin
Emergencia
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2,000
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2023
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2024
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2025
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2026
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2027
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2021
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2022
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2023
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2024
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2026
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1,991
27,956
2,732
11,841
11,123
10,359
28,719
2,797
12,164
11,395
10,633
29,501
2,863
12,495
11,673
10,913
30,300
2,931
12,834
11,957
11,200
31,117
3,000
13,180
12,247
11,493
31,954
3,070
13,534
12,543
11,793
2028
0
2
11
12
10
1
9
6
13
1
3
0
0
2
3
66
0
27
2
3
9
2
3
10
1
92
10
10
7
3
5
4
327
109
2029
0
2
11
12
10
1
9
6
13
1
3
0
0
2
3
67
0
27
2
3
9
2
3
10
1
92
10
11
7
3
5
4
329
110
2027
Ao 13
2028
Ao 14
2029
Ao 15
4,574
8,299
1,378
1,592
3,881
9,079
1,823
2,184
1,904
4,696
8,520
1,414
1,634
3,984
9,321
1,871
2,242
1,953
4,820
8,747
1,452
1,678
4,090
9,569
1,921
2,302
2,002
6,029
3,200
2,663
1,670
4,307
1,252
2,289
2,844
3,176
3,486
2,852
3,551
3,823
3,117
6,128
3,253
2,707
1,697
4,378
1,273
2,334
2,901
3,260
3,568
2,899
3,645
3,886
3,200
6,229
3,307
2,751
1,725
4,450
1,294
2,379
2,959
3,347
3,653
2,947
3,742
3,950
3,285
1,607
6,966
2,633
959
1,013
845
1,395
1,649
7,152
2,703
975
1,040
868
1,418
1,693
7,342
2,775
991
1,068
891
1,442
7,504
4,366
3,223
2,311
614
2,396
#REF!
7,704
4,482
3,309
2,373
631
2,460
#REF!
7,909
4,601
3,397
2,436
647
2,525
#REF!
474
482
490
835
541
579
853
555
595
871
570
610
892
901
299
915
925
307
940
949
315
399
464
418
100
63
56
410
472
425
102
64
57
421
480
432
103
65
58
42,760
43,867
44,999
1,676
4,526
1,720
4,643
1,766
4,764
2,715
2,390
2,239
2,945
2,040
2,787
2,430
2,280
3,293
2,090
2,861
2,470
2,321
3,682
2,141
32,809
3,142
13,897
12,846
12,100
33,684
3,216
14,267
13,155
12,413
34,579
3,291
14,646
13,471
12,734
DESCRIPCION
A) COSTOS INVERSIN
B) COSTO DE REPOSICIN
C) COSTOS DE OPER. MANT. CON PIP
c.1.) Costos de Operacin
Recursos Humanos
Bienes e Insumos
Servicios Bsicos
c.2.) Costos de Mantenimiento
1 TOTAL COSTOS CON PROY. (A + B + C)
D) COSTOS DE OPER. MANT. SIN PIP
D.1.) Costos de Operacin
Recursos Humanos
Bienes e Insumos
Servicios Bsicos
D.2.) Costos de Mantenimiento
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D)
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2)
Fuente: Equipo Tcnico
VACT
CE
IE
INV.
DESCRIPCION
A) COSTOS INVERSIN
B) COSTO DE REPOSICIN
C) COSTOS DE OPER. MANT. CON PIP
c.1.) Costos de Operacin
Recursos Humanos
Bienes e Insumos
Servicios Bsicos
c.2.) Costos de Mantenimiento
1 TOTAL COSTOS CON PROY. (A + B + C)

D) COSTOS DE OPER. MANT. SIN PIP
D.1.) Costos de Operacin
Recursos Humanos
Bienes e Insumos
Servicios Bsicos
D.2.) Costos de Mantenimiento
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D)
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2)
Fuente: Equipo Tcnico
VACST
CE
IE
INV.
RESUMEN EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS
Indicadores
Costos de Inversin
VACT
Atenciones
Costo-Efectividad
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE M

Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S
72,827,429
1
2015
1,115,008
Err:509
2
2016
34,871,400
0
3
2017
36,841,021
1,115,008
34,871,400
36,841,021
15,359,755
15,141,901
11,877,552
3,148,138
116,211
217,854
217,418
436
15,359,755
15,600,008
15,342,204
11,996,678
3,229,315
116,211
257,804
219,342
38,463
15,600,008
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
1,115,008
34,871,400
36,841,021
8,070,219
8,310,472
129,334,107
66.51
1,944,608
72,827,429
4
2018
5
2019
Sin PIP
0
Atenciones
Con PIP
1944608
EVALUACIN SOCIAL COSTO - EFECTIV

Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S
50,219,879
1
2015
768,880
Err:509
2
2016
24,046,400
0
3
2017
25,404,599
13,948,753
13,764,131
10,997,733
2,667,913
98,484
184,622
184,252
370
14,161,705
13,943,226
11,108,035
2,736,707
98,484
218,478
185,883
32,595
4
2018
5
2019
768,880
24,046,400
25,404,599
13,948,753
14,161,705
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
768,880
24,046,400
25,404,599
7,229,704
7,442,656
102,369,585
52.64
1,944,608
50,219,879
TERNATIVAS
Alternativa I
Precios de
Precios Sociales
Mercado
72,827,429
50,219,879
129,334,107
102,369,585
1,944,608
1,944,608
66.51
52.64
CREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

nativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)
6
2020
7
2021
8
2022
9
2023
10
2024
596,517
16,253,423
15,888,892
12,460,286
3,312,395
116,211
364,531
317,374
47,156
16,253,423
16,795,547
16,085,915
12,572,276
3,397,428
116,211
709,631
558,028
151,603
16,795,547
17,167,228
16,636,564
13,035,884
3,484,469
116,211
530,664
321,828
208,837
17,167,228
17,388,190
16,802,889
13,113,107
3,573,571
116,211
585,300
319,299
266,002
17,388,190
17,888,600
17,343,589
13,562,585
3,664,792
116,211
545,011
221,118
323,893
18,485,117
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
8,963,887
9,506,011
9,877,693
10,098,654
11,195,582
Incremental
1944608
CIN SOCIAL COSTO - EFECTIVIDAD

nativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)
6
2020
7
2021
8
2022
9
2023
10
2024
505,523
14,751,825
14,442,900
11,537,302
2,807,114
98,484
308,924
268,961
39,963
15,220,039
14,618,657
11,640,996
2,879,177
98,484
601,382
472,905
128,477
15,571,402
15,121,687
12,070,263
2,952,939
98,484
449,716
272,735
176,980
15,764,717
15,268,700
12,141,766
3,028,450
98,484
496,017
270,592
225,425
16,224,064
15,762,190
12,557,949
3,105,756
98,484
461,874
187,388
274,486
14,751,825
15,220,039
15,571,402
15,764,717
16,729,586
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
8,032,776
8,500,991
8,852,354
9,045,669
10,010,538
11
2025
12
2026
13
2027
14
2028
15
2029
576,217
7,011,788
7,413,567
19,414,006
17,549,393
13,674,987
3,758,195
116,211
1,864,612
558,028
1,306,584
19,990,223
18,585,701
17,862,439
13,892,384
3,853,843
116,211
723,263
317,374
405,888
18,585,701
19,206,847
18,276,286
14,208,270
3,951,805
116,211
930,561
466,189
464,372
19,206,847
19,185,942
18,446,719
14,278,358
4,052,151
116,211
739,223
217,418
521,806
26,197,730
19,365,550
18,619,613
14,348,445
4,154,958
116,211
745,936
657,985
87,951
26,779,117
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
7,289,536
7,221,988
6,900,569
242,645
78,773
67,548
43,043
24,505
7,289,536
12,700,687
11,296,166
11,917,312
18,908,194
19,489,581
11
2025
12
2026
13
2027
14
2028
15
2029
488,319
5,942,193
6,282,684
17,525,600
15,945,420
12,662,025
3,184,911
98,484
1,580,180
472,905
1,107,274
16,840,706
16,227,772
12,863,319
3,265,969
98,484
612,934
268,961
343,973
17,391,888
16,603,277
13,155,806
3,348,987
98,484
788,611
395,075
393,536
17,379,672
16,753,211
13,220,701
3,434,026
98,484
626,460
184,252
442,208
17,537,381
16,905,231
13,285,597
3,521,151
98,484
632,149
557,614
74,535
18,013,920
16,840,706
17,391,888
23,321,864
23,820,065
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
6,719,048
6,661,804
6,389,416
205,631
66,757
57,244
36,477
20,767
6,719,048
11,294,871
10,121,658
10,672,840
16,602,816
17,101,016
PROY
UM (Tarea / Accin)
Mes
Elaboracin de Expediente Tcnico y Ejecucin (Plan de Contingencia)

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusin al PAC, creacin del Comit Especial, Elaboracin de TDR,
Estudio de Mercado, Elaboracion y aprobacin de Bases para el proceso de convocatoria "LLAVE EN MANO"
Modalidad de ejecucin de Expediente Tcnico de contingencia, Obra y equipamiento )*
DOCUMENTOS
2. Proceso de seleccin y contratacin de la empresa responsable del E.T. (LP)
ACCION
3. Elaboracin de E.T de Obra
DOCUMENTOS
4. Evaluacin del E.T. de Obra
DOCUMENTOS
5. Levantamiento de Observaciones del E.T. del Obra
DOCUMENTOS
6. Aprobacin del E.T. de Obra
DOCUMENTOS
7. Ejecucin de la Obra
ACCION
8. Traslado e instalacin de Equipos
ACCION
Elaboracin de Expediente Tcnico y Ejecucin (Obra y Equipamiento)

Estudio de Mercado, Elaboracion y aprobacin de Bases para el proceso de convocatoria "LLAVE EN MANO"
Modalidad de ejecucin de Expediente Tcnico de Obra y equipamiento )*
DOCUMENTOS
1. Proceso de seleccin y contratacin de la empresa responsable del E.T. (LP)
ACCION
2. Elaboracin de E.T de Obra y Equipamiento
DOCUMENTOS
3. Evaluacin del E.T. de Obra y Equipamiento
DOCUMENTOS
4. Levantamiento de Observaciones del E.T. de Obra y Equipamiento
DOCUMENTOS
5. Obtencin de la Licencia de Construccin y otras relacionadas
DOCUMENTOS
6. Conformidad del E.T. de Obra y Equipamiento
DOCUMENTOS
7. Elaboracin del Informe de Consistencia
DOCUMENTOS
8. Aprobacin de Informe de Consistencia
DOCUMENTOS
9. Resolucin de Aprobacin de Expediente Tcnico
DOCUMENTOS
10. Ejecucin de la Infraestructura
ACCION
11. Adquisicin e instalacin de equipamiento

11.1. Adquisicin e inst. de equipos biomdicos
ACCION
11.2. Adquisicin e inst. de equipos informticos
ACCION
11.3. Adquisicin e inst. de mobiliario
ACCION
11.4. Adquisicin de unidades mviles
ACCION
Supervisin de Expediente tcnico de Obra y equipamiento

Estudio de Mercado, Elaboracion y aprobacin de Bases)
DOCUMENTOS
2. Proceso de seleccin del Supervisor de elaboracin de E.T. de Obra y Equipamiento (ADP)
ACCION
3. Ejecucin labores de supervisin de Expediente Tcnico de Obra y Equipamiento.
ACCION
4. Conformidad del Informe de Supervisin de Expediente tcnico de Obra y Equipamiento
DOCUMENTOS
Supervisin de Ejecucin y Liquidacin de Obra

DOCUMENTOS
2. Proceso de seleccin del Supervisor de E.T. de Obra y Equipamiento (CP)
ACCION
3. Ejecucin labores de supervisin y Liquidacin de Obra
ACCION
4. Conformidad del Informe de Supervisin de Obra y Liquidacin
DOCUMENTOS
5 Supervisin del E.T., adquisicin e instalacin de Equipamiento

5.1. Ejecucin labores de supervisin
ACCION
5.2. Conformidad del Informe de Supervisin y liquidacin.
DOCUMENTOS
Elaboracin de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)

DOCUMENTOS
2. Proceso de seleccin de responsable de la elaboracin del Plan de Mantenimiento (ADP)
ACCION
3. Elaboracin de Plan de Mantenimiento de Infraestructura.
DOCUMENTOS
4. Elaboracin de Plan de mantenimiento de Equipos.
DOCUMENTOS
5. Evaluacin del Plan de Mantentinimento de Obra y Equipamiento
DOCUMENTOS
6. Levantamiento de Observaciones del Plan de Mantenimiento de Obra y Equipamiento
DOCUMENTOS
7. Conformidad del Plan de Mnto. de Obra y Equipamiento
DOCUMENTOS
Elaboracin del Plan de Capacitacin de Personal

DOCUMENTOS
2. Proceso de convocatoria y seleccin de proveedores de servicio (ADP)
ACCION
3. Elaboracin de expediente de capacitacin
DOCUMENTOS
4. Conformidad del Plan de Capacitacin de Personal
DOCUMENTOS
5. Resolucin de Aprobacin de Plan de Capacitacin
DOCUMENTOS
6. Implementacin y Capacitacin del Personal
ACCION
Elaboracin e Implementacin del Programa de Difusin y Sensibilizacin

DOCUMENTOS
2. Proceso de convocatoria y seleccin de proveedores de servicio (ADS)
ACCION
3. Elaboracin del Programa de Difusin y Sensibilizacin
DOCUMENTOS
4. Conformidad del Programa de Difusin y Sensibilizacin
DOCUMENTOS
5. Ejecucin del Programa de Difusin y Sensibilizacin
ACCION
PLAN DE IMPLEMENTACIN: EESS COTAHUASI - AREQUIPA

PROYECTO SELECCIONADO
CANT (Tarea / Accin)
INICIO
FIN
2015
8
2016
10 11 12
8/1/2015
9/30/2015
10/1/2015
31/11/2015
12/1/2015
12/31/2015
12/1/2015
12/31/2015
12/1/2015
12/31/2015
12/1/2015
12/31/2015
1/1/2016
3/31/2016
4/1/2016
4/30/2016
8/1/2015
9/30/2015
10/1/2015
31/11/2015
12/1/2015
3/31/2016
1/1/2016
3/31/2016
2/1/2016
3/31/2016
4/1/2016
4/30/2016
4/1/2016
4/30/2016
4/1/2016
4/30/2016
4/1/2016
4/30/2016
4/1/2016
4/30/2016
16
5/1/2016
8/30/2017
3/1/2017
8/30/2017
5/1/2017
10/31/2017
9/1/2017
10/31/2017
10
11
12
9/1/2017
10/31/2017
8/1/2015
9/30/2015
10/1/2015
31/11/2015
12/1/2015
3/31/2016
4/1/2016
4/30/2016
1/1/2016
2/28/2016
3/1/2016
4/30/2016
18
5/1/2016
10/31/2017
11/1/2017
11/1/2017
3/1/2017
10/30/2017
11/1/2017
11/1/2017
3/1/2017
4/30/2017
5/1/2017
6/30/2017
7/1/2017
8/30/2017
7/1/2017
8/30/2017
8/1/2017
8/30/2017
9/1/2017
9/30/2017
10/1/2017
10/30/2017
6/1/2016
7/30/2016
8/1/2016
9/30/2016
10/1/2016
11/30/2016
11/1/2016
11/30/2016
X
X
x
x
x
x
11/1/2016
11/30/2016
12
12/1/2016
11/30/2017
2/1/2017
3/30/2017
4/1/2017
5/30/2017
6/1/2017
6/30/2017
6/1/2017
6/30/2017
7/1/2017
11/1/2017
x
x
Metas
Responsable
Rcursos
2017
2
10
11
Bases Aprobado
Oficicna de
abastecimiento y
patrimonio fiscal (UE)
Equipo Profesional
Firma Contrato
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Expediente tcnico inicial Empresa Contratista

Informe de Obs.
Gerencia Regional de
Infraestructura GRI (UE)
Expediente tcnico final
Empresa Contratista
Expediente tcnico
aprobado
Obra concluida
Empresa Contratista
Plan
de
contingencia
Empresa Contratista
implementado
Bases Aprobado
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Firma Contrato
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Expediente tcnico
preliminar
Empresa Contratista
Informe de Obs.
Expediente tcnico final

Autorizacin
construccin
Informe tcnico
Empresa Contratista
de Gerencia
General
Regional (UE)
Oficina
Regional
de
Estudios
Gerencia
General (UE)
Informe tcnico
Oficina de Evaluacin de
Proyectos (UE)
Informe tcnico
Oficina de Evaluacin de
Proyectos (UE)
Expediente tcnico
aprobado
Gerencia
Regional
Infraestructura (UE)
Infraestructura concluida Empresa Contratista
Equipamiento informtico Empresa Contratista
Equipamiento mobiliario
Equipamiento biomdico
Empresa Contratista
Empresa Contratista
de
Adquisicin
movil
X
X
unidad
Empresa Contratista
Bases Aprobado
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Firma Contrato
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Informe de supervisin
Empresa Supervisora
Informe de conformidad
Subgerencia de
Supervicin y Liquidacin
(UE)
Bases Aprobado
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Firma Contrato
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Informe de supervisin
Empresa Supervisora
Informe de Liquidacin Subgerencia de

Aprobado
(UE)
Supervisin
X
X
de
Empresa Supervisora
Informe de Liquidacin Subgerencia de

Aprobado
(UE)
Bases Aprobado
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Firma Contrato
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Plan de Mantenimiento de
Empresa Contratista
Infraestructura
Plan de Mantenimiento de
Empresa Contratista
equipos
Informe
Empresa Contratista
Aprobacin de los planes

Empresa Contratista
de mantenimiento
x
x
Oficina
Regional
de
Estudios
Gerencia
General (UE)
Bases Aprobado
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Firma Contrato
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Expediente
capacitacin
de
Empresa Contratista
Oficina
Regional
de
Estudios
Gerencia
General (UE)
Resolucion
Gerencia
Regional
Infraestructura (UE)
Personal Capacitado
Unidad ejecutora/GERESA
Bases Aprobado
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Firma Contrato
Oficicna de
abastecimiento y
Equipo Profesional
Documento tcnico
Poblacin informada
sensibilizada
de
Empresa Contratista
Oficina
Regional
de
Estudios
Gerencia
General (UE)
y
Empresa Contratista

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ALTERNATIVA N 1 (Considerando demolicin total y construccin nueva)

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA

CENTRAL DE ESTERILIZACION (CEYE)

DIAGNOSTICO POR IMAGINES + ECOGRAFIA

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

UPSS NUTRICIN Y DIETTICA

ALTERNATIVA N 1 (Considerando demolicin total y construccin nueva)

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANG

SALA DE USO MULTIPLE

UPS SALUD AMBIENTAL

UPS TALLERES PARA MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA N 1 (Considerando demolicin total y construccin nueva)

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA

ALTERNATIVA N 1 (Considerando demolicin total y construccin nueva)

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA

4 SISTEMA DE AHORRO DE ENERG

9 INSTALACIN DE LAS REDES DE

ALTERNATIVA N 1 (Considerando demolicin total y construccin nueva)

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y AREAS (FUNCIONALES + COMPLEMENTARIAS + %CIRC. Y MUROS

METODOLOGIA / NORMAS LEGALES Y LAS AREA

ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS)

ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS)

ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS)

ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS)

DEMOLICION (INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)

N DE LAS REDES DE MEDIA TENSIN Y SUBESTACIN

ES Y LAS AREAS (FUNCIONALES+COMPLEMENTARIAS+% CIRCULACION Y MUROS)

amiento Mdico y Mobiliario

DIENTE TCNICO DE OBRA

TO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO

EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA

MONTO DE INVERSIN A PRECIOS DE

Componente del C.D

miento Mdico y Mobiliario

ENTE TCNICO DE OBRA

DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO

Monto Participacin x Comp. Factor de Conversin

Fuente: Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias

COSTOS DE OPERACIN DE SERVICIOS BASICOS D

SALA DE OPERACIONES (Condensador + Evaporador)

CARGA UNITARIA W/M2

II. CALCULO DE MAXIMA DEMANDA

IV. CALCULO DE COSTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES (S/.)

COSTOS DE OPERACIN SERVICIOS BASICOS

COSTOS DE OPERACIN SERVICIO DE T

COSTOS DE OPERACIN SERVICIO DE AGU

moria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias

N DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA

Carga Bsica 20W/m2

Potencia Instalada (W)

mo al mes (S/. 0.35/KWh)

ACIN SERVICIOS BASICOS DE COMBUSTIBLE

OPERACIN SERVICIO DE TELEFONICA

PERACIN SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

TAL DE AGUA FRIA

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I

MONITOR FETAL (EQUIPO DOPPLER)

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO