Cadastro e Envio do Conhecimento de Transporte

Eletrnico CT-e
FAQ: Cadastro e Envio do Conhecimento de Transporte Eletrnico (CT-e)
Como Fazer
Como parametrizar o sistema para utilizar Conhecimento de Transporte Eletrnico em Movimentaes de Sada?
Definio do Processo
Da mesma forma que a Nota Fiscal eletrnica (NF-e), o Conhecimento de Transporte Eletrnico (CT-e), tem como o objetivo principal a
implantao de um modelo nacional de documento fiscal eletrnico com o intuito de substituir a emisso do documento fiscal (CTRC) em papel,
simplificando assim o cumprimento das obrigaes acessrias dos contribuintes e permitindo um melhor gerenciamento operaes comerciais
pelo Fisco.
A validade jurdica do documento eletrnico de conhecimento de transporte garantida pela assinatura digital do emissor (Empresa) e a
Autorizao de Uso fornecida pela administrao tributria do domiclio do contribuinte.
O contribuinte que desejar emitir o Conhecimento de Transporte Eletrnico deve se cadastrar previamente junto a SEFAZ para receber um
certificado digital e uma senha de acesso que viabilizar a troca de informaes entre o emitente do CT-e e a SEFAZ.
Soluo
Parametrizaes Necessrias

Antes de comear a parametrizar o sistema e utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrnico necessrio que a empresa tenha se cadastrado
junto a SEFAZ e tenha em mos o certificado digital e a senha de utilizao expedida pela SEFAZ aos contribuintes cadastrados.
Parametrizao da Integrao Fiscal para Emisso do CT-e
Acessar | Opes | Parmetros | RM Nucleus | Integraes | Fiscal | Parmetros por Filial, selecionar a filial onde ser utilizado o CT-e e
informar os seguintes dados:
Conexes NF-e
- Verso do Layout de CT-e Utilizado: Preencher com a verso atual do layout utilizado pela SEFAZ
Ambiente NF-e
- Ambiente de envio: Para realizar os primeiros testes recomendado que seja utilizado o ambiente de Homologao e posteriormente, quando
o recurso for posto de fato em produo esse parmetro deve ser alterado para Produo
Certificao Digital 2/2
- Tipo do Certificado Digital: Informar tipo do arquivo do Certificado Digital. Deve-se observar a extenso do arquivo do Certificado ( ex: *.pfx,
*.p12 e etc) e selecionar o correspondente.
- Certificado Digital: Deve-se informar o caminho onde se encontra o arquivo com o Certificado Digital emitido pela SEFAZ para comunicao
entre as partes.
- Senha da Private Key: Informar a senha expedida junto com o Certificado Digital.

Parametrizao do Movimento para Cadastro do CT-e

Acessar | Opes | Parmetros | RM Nucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A
seguir editar o mesmo e informar:
Etapa Fis Dados
- Usar CTRC: Emitir CT-e;
Etapa Mov Datas
- Data Emisso: Edita;
Etapa Mov Transporte
- Editar Quantidade: Marcar;
- Editar Via de Transporte: Marcar;
- Editar Espcie: Edita;

- Tipo de Frete | CIF/FOB: Marcar;

- Editar Dados do Calculo de Frete da Mercadoria: Marcar;
- Editar Dados da Placa do Veiculo: Marcar;
**Opcionalmente outras parametrizaes a respeito do transporte podero ser utilizadas a gosto do usurio. Neste documento so apresentadas
apenas as parametrizaes essenciais para a utilizao e envio do CT-e**
Etapa Fis Natureza
- Natureza | Edio: Edita |
- Seleo Automtica da Natureza: Definir o tipo de seleo da natureza
**Parametrizao especfica para gerao de lanamentos fiscais*
Etapa Fis Escriturao
- Gerar Escriturao: Habilitar
- Tipo Documento Escriturao | Cdigo Default: Informar tipo de documento que possua o *Cdigo do Modelo do Documento: 57*
- Tipo do Lanamento Fiscal da Transferncia: Sada
**Parametrizao especfica para gerao de lanamentos fiscais**

Etapa Fis Tributao

- Incluir e parametrizar os tributos de forma que atenda aos dados a serem apresentados no item ou movimento.
**Parametrizao especfica para gerao de lanamentos fiscais**
Descrio do Processo
A movimentao de Emisso do Conhecimento de Transporte Eletrnico ser feita como de costume, tendo como particularidade o
preenchimento dos campos apresentados nas abas | Transporte e CTRC |, pois tais dados so consistidos na gerao do arquivo XML de envio
do CT-e.
Aba Transporte | Identificao
- Informar o tipo de frete pertinente movimentao, para termos de CTRC/CT-e dever ser do tipo FOB.
- Informar o tipo de servio de transporte
- Informar os dados do volume da carga (quantidade, espcie, valor da mercadoria)
Aba Transporte | Transportadora
- O campo Via de Transporte corresponde ao modal a ser utilizado pelo CT-e e deve ser preenchido obrigatriamente
- Informar os veculos que faro o transporte da carga.
Aba CTRC | Coleta / Entrega
- Esta aba deve ser preenchida quando houver dados de coleta e entrega da mercadoria, observando que, a informao preenchida nos campos
| Estado Municpio | de coleta e entrega vo interferir diretamente na seleo da natureza de operao (se utilizar), onde ser obedecida a
seguinte regra:
1 Hierarquia: A seleo da natureza de operao ser feita obedecendo UF da Coleta e UF da Entrega preenchidos na aba | CTRC | Dados de
Transporte | Local de Coleta | se o Lanamento Fiscal estiver vinculado a um documento do tipo CTRC
Onde:
- Se a UF da Coleta = UF da Entrega: Utiliza Natureza Interna (5.XXX);
- Se a UF da Coleta <> UF da Entrega: Utiliza Natureza Interestadual (6.XXX);
2 Hierarquia: A seleo da natureza de operao ser feita obedecendo estado do Cli\for preenchida na aba | Transporte | Cli\For Origem
/Destino | do movimento;
3 Hierarquia: A seleo da natureza de operao ser feita obedecendo estado do Cli\for preenchido na aba | Identificao | Cliente \
Fornecedor |.

Aba CTRC | Outros Dados

- Informar os dados da Composio do Frete.

Aba | CTRC Sada
- A associao entre as notas fiscais e o CT-e poder ser feita de duas formas, informando os dados das notas fiscais de sada manualmente ou
vinculando notas fiscais de outros tipos de movimentos atravs do cone | Associar Notas Fiscais |, onde ser aberta outra tela para que seja
feito filtro das movimentaes de nota fiscal que sero associadas ao CT-e.
Aba | Relao Seguros
- O cadastro dos seguros relacionados carga transportada obrigatrio. Pelo menos um seguro deve ser includo para o envio do CT-e
Aba | Doc. Anteriores
- O cadastro dos dados documentos anteriores opcional no caso de CT-e normal ou Substituto. Porm se o tipo do servio for de Redespacho
ou Redespacho Intermedirio, este(s) cadastro(s) ser(o) necessrio(s) para o envio do CT-e.
Aba | Motoristas
- O cadastro dos dados do(s) motorista(s) opcional e fica a cargo do usurio inform-los ou no..

Permisso de Acesso no Perfil

- O usurio dever possuir as permisses do Menu utilitrios:
Cadastros | Segurana | Perfis | Edita o Perfil desejado | Acesso a Menus | [09] Utilitrios | [09.30] SPED | [09.30.04] CT-e

Informaes Adicionais
- O sistema no faz validao entre o valor do movimento de CT-e com o valor das notas fiscais vinculadas ao mesmo.
Envio do CT-e para a SEFAZ
Aps a incluso do movimento de conhecimento de Transporte, hora de envi-lo a SEFAZ para que seja autorizado e ento o DACTE
(Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrnico) possa ser impresso e a carga possa seguir viagem.
Para isso necessrio acessar a tela de Conhecimentos de Transporte Eletrnico em | Utilitrios | SPED | CT-e(Transporte) e selecionar | Pr
ocessos | Enviar CT-e |.

A tela de filtro ser apresentada para que o usurio informe os dados necessrios para filtrar os movimentos que se deseja enviar e clicar em | E
xecutar |.

Aps o envio, gerado um registro de envio do CT-e com informaes referentes ao mesmo com o Status Pendente.
Importante! O usurio deve aguardar alguns minutos para que os dados sejam aprovados pela SEFAZ,
Para consultar a aprovao do CT-e, o usurio poder acessar o caminho | Processos | Consultar Autorizao/Cancelamento |.
Caso os dados do CT-e enviado sejam aprovados, o usurio poder imprimir o documento DACTE atravs do caminho | Processos | Imprimir
Relatrio CT-e |. Do contrrio, o CT-e ser rejeitado e o motivo ser informado no log do processo e registrado no Histrico de Conhecimento
de Transporte(CT-e). Neste caso o usurio dever acertar o movimento rejeitado para adequar a situao do CT-e.
Aps acertar as inconsistncias do CT-e no movimento, o usurio poder reenvi-lo para a aprovao, selecionando o registro correspondente,
com Status Rejeitado na tela de conhecimentos de transporte e executando novamente o processo | Enviar CT-e |.

Informaes Adicionais
- Para enviar os dados atravs da rede at a SEFAZ necessrio ter instalado e configurado os aplicativos TOP Connect e TSS (TOTVS SPED
Services). Para mais informaes sobre a instalao e configurao destes, acesse:
<Link do TOP Connect e TSS >
<Link do TSS >
Escriturao do Movimento de CTRC
A escriturao dos movimentos ser feita como de costume onde o usurio dever acessar | Opes | Escriturao de Lanamentos

RMLIBER | e fazer o filtro das movimentaes de nota fiscal e escritur-las. A seguir escriturar a nota de CT-e
Depois de concludo processo de escriturao, acessar o RMLIBER em | Cadastro | Manuteno de Lanamentos de Sada | e editar o
lanamento fiscal de CTRC, sero apresentadas informaes do conhecimento de transporte.
Na aba | Dados do Transporte | CTRC | Notas Fiscais que Acobertam a Carga Transportada sero apresentadas informaes das notas
fiscais vinculadas ao CTRC, ressaltando que a rotina de escriturao pertence ao aplicativo RM Liber.
Para maiores informaes:
Consulte o WikiHelp TOTVS

COMUNIDADE R@Materiais e Finanas

Canais de Atendimento:
Chamado: Atravs do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br
Telefnico: 4003-0015