AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE

GESTION

El AMBIENTE

Entorno en el cual una

organizacin opera,
incluyendo el aire, el agua, la
tierra, los recursos naturales,
la flora, la fauna los seres
humanos y sus interrelaciones.

CONTAMINACION

La contaminacin es la presencia
de sustancias nocivas y molestas
en el aire, el agua y los suelos,
depositadas all por la actividad
humana, en tal cantidad y calidad,
que pueden interferir la salud y el
bienestar del hombre, los animales
y las plantas, o impedir el pleno
disfrute de la vida.

HUELLA ECOLOGICA

Es un indicador agregado
definido como el rea de
territorio ecolgicamente
productivo (cultivos, pastos,
bosques o ecosistemas
acuticos) necesaria para
producir los recursos utilizados
y para asimilar los residuos
producidos por una poblacin
dada con un modo de vida
especfico de forma indefinida

Huella Ecolgica

IDENTIFICAR

ESTABLECER

SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL.
CONTROLAR

EVALUAR

Tendencias globales

Sustentabilidad

Comunidades
Sustentables
Responsabilidad
Social Empresarial
Eco-Eficiencia

Agenda
Gubernamental
Agenda
Empresarial

Produccin ms limpia
Cumplimiento
Gestin

Estocolmo 1972

Estrategia
Corporativa de
Sustentabilidad

Rio 1992

1996

Tiempo
Joburg 2002

CONVENCION DE RIO
CAUSAS DE LOS PROBLEMAS
AMBIENTALES
Modelo de desarrollo
La pobreza
La ineficacia
La carencia de educacin y cultura ambiental
Los estmulos del mercado
Las externalidades
Los bienes comunes
La gobernabilidad ambiental

DESARROLLO SOSTENIBLE

Asegurar que se
satisfaga las
necesidades del
presente sin
comprometer las
capacidades de las
futuras generaciones
para satisfacer las
propias

Informe Brunland CMMAD 1987

QUE ES EL
EFECTO
INVERNADERO?

Si dividimos esta palabra en dos partes

y traducimos el significado de cada una
de ellas, descubriremos que bio significa
vida y diversidad, muchos elementos
diferentes. En su clasificacin podemos
encontrar la diversidad de especies,
todas las formas de vida posibles en el
planeta.

PROGRAMA 21

Objetivo : para promover el desarrollo sostenible .

Es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas
a nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU,
los gobiernos de sus estados miembros y por grupos
principales particulares en todas las reas en las cuales
ocurren impactos humanos sobre el ambiente.

CONVENCION DE RIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y

DESARROLLO

DECLARACIONES:
1.
DECLARACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO
CONVENIOS
1.
CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA
2.
CONVENIO MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE
CAMBIO CLIMATICO
NORMAS DE GESTION AMBIENTAL
1.
NORMA ISO 14000: 1996

ECOEFICIENCIA

"Proporcionar bienes y servicios a un precio

competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y
la calidad de vida, al tiempo que reduzca
progresivamente el impacto ambiental y la intensidad
de la utilizacin de recursos a lo largo del ciclo de
vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de
carga estimada del planeta".

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

COMO MEJORAMOS ?

Reduce el uso excesivo

de recurso de materias y
energas

ECOEFICIENTE

Reduce el volumen de
residuos peligrosos y uso
de sustancias peligrosas
Reduce las sanciones
por incumpliendo
ambiental

DERECHO AMBIENTAL

Derecho Ambiental, ser refirindolo como el

conjunto de reglas que se ocupan de la proteccin
jurdica de aquellas condiciones que hacen posible
la vida, en todas sus formas

REGULACIN AMBIENTAL

Se regulan diversas actividades por sus potenciales

impactos negativos:
Actividades industriales (manufacturas y pesquera)
Actividades mineras, elctricas e hidrocarburos
Actividades de transporte y de las telecomunicaciones
Actividades vinculadas con la infraestructura: transporte
(saneamiento, vivienda)
Actividades de Aprovechamiento Sostenible de los RRNN
Tambin se trata jurdicamente el manejo de ciertos bienes
ambientalmente peligrosos
Residuos slidos (peligrosos)
Vertimientos de lquidos a cuerpos de agua

Tratados sobre
DDHH

Constitucin
Poltica

Leyes Orgnicas

Jerarqua
Normativa

Tratados
(Decisiones
CAN)
Leyes
Nacionales
Ley del
Congreso
Decretos
Legislativos
Decretos de
Urgencia
Decretos Ley

Ordenanzas
Regionales (En
materias de su
competencia)

Ordenanzas
Municipales (En
materias de su
competencia)

Normas
Reglamentarias
de alcance
nacional

Normas
Reglamentarias
de alcance
regional

Normas
Reglamentarias
de alcance
municipal

Normas
nacionales de
carcter general
de inferior
jerarqua

Normas
regionales de
carcter general
de inferior
jerarqua

Normas
municipales de
carcter general
de inferior
jerarqua

Estructura de la Legislacin
Ambiental

Constitucin
Poltica del
Per

Tratados sobre DDHH Derecho al Ambiente

Adecuado como DDHH
Fundamental

Ley General del Ambiente

Normas de
Relevancia
Ambiental Casual

Normas de
Relevancia
Ambiental
Sectorial

Normas que
regulan reas de
Gestin Pblica
Ambiental

Normas que
regulan
competencias
ambientales y la
articulacin de la
Gestin Pblica
Ambiental

NORMAS REGIONALES

NORMAS LOCALES

Normas que
regulan
instrumentos de
gestin ambiental

DEFINICION DE SISTEMA
SEGN LA NORMA ISO 9000:2000 : CONJUNTO DE ELEMENTOS
MUTUAMENTE RELACIONADOS O QUE INTERACTUAN

OBJETIVO

ELEMENTOS DEL SISTEMA

: SON LOS PROCESOS DE LA ORGANIZ

MUTUAMENTE RELACIONADOS : LA INTERACCION DE PROCESOS

OBJETIVO PARA EL SGC

: LA SATISFACCION DEL CLIENTE

QS-FFB

EL MACROPROCESO DE LA ORGANIZACION

P
R
O
V
E
E
D
O
R
E
S
C
L
I
E
N
T
E
S

PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCION

PROCESOS DE
GESTION DE
LOS RECURSOS

PROCESOS DE
ENTRADAS REALIZACION
DEL PRODUCTO
REQUISITOS

PROCESOS DE
MEDICION, ANALISIS
Y MEJORA

PRODUCTO

SALIDAS

P
A
R
T
E
S

I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
C
L
I
E
N
T
E
S

NIVELES DE PROCESOS EN UNA EMPRESA MANUFACTURA

PROCESOS DE GESTION

P
R
O
V
E
E
D
O
R

COMPRAS

RECEPCION

DISEO

PRODUCCION

COMERCIAL

REQUISITOS

ALMACEN

C
L
I
E
N
T
E

PROCESOS RELACIONADOS CON LA REALIZACION DEL PRODUCTO

PROCESOS DE APOYO
QS-FFB

MAPA DE PROCESOS DE UN HOTEL

ESTRATEGICOS
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

C
L
I
E
N
T
E

PROMOCION Y
MARKETING

SISTEMAS DE
GESTION

GESTION
DE RR HH

PERCEPCION

C
L
I
E
N
T
E

OPERATIVOS
ALOJAMIENTO
VENTAS

RESTAURANTE
Y BANQUETES
EVENTOS

DE APOYO
COMPRAS Y
APROVISIONAMIENTO

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y
FUMIGACION

ADMINISTRACION

HACIA DONDE VAMOS ?

SI NO SABES A DONDE
VAS, DA
IGUAL EL CAMINO QUE
TOMES.
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

LAS VALLAS SON CADA VEZ MAS ALTAS (NIVELES MAS

EXIGENTES)

SGI

ISO 9000
2000

ISO 14001
2004

OHSSA 18000
2007

ISO

La ISO 14000 se basa en la BS7750, que fue

publicada oficialmente por la British Standards
Institucin (BSI) previa a la Reunin Mundial de
la ONU sobre el Medio Ambiente ( 1992).
Una de las deliberaciones de la reunin del 1992
se trat sobre la instalacin de un grupo de
trabajo por parte de la (ISO) para la elaboracin
de Normas Ambientales.
El resultado de estos trabajos fue la creacin del
Comit Tcnico 207-ISO/TC 207, en marzo de
1993.

ISO 14000
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ES EL COMPENDIO DE UNA SERIE DE NORMAS QUE

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
ISO 14001 ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR
UNA ORGANIZACIN PARA OBTENER UNA CERTIFICACION DE
SU SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

Modelo del Sistema de Gestin

Ambiental Segn la Norma ISO 14001
Mejoramiento continuo
Revisin por la
Direccin

Poltica ambiental

Verificacin
Planificacin
Implementacin y
operacin

PRINCIPIOS DE LAS NORMAS ISO 14000

Deben resultar en una mejor gestin ambiental de la

organizacin.
deben promover un amplio inters en el publico y en los
usuarios de los estndares;
deben ser costo efectivas y flexibles, para poder cubrir
diferentes necesidades de organizaciones de cualquier
tamao en cualquier parte del mundo;
como parte de su flexibilidad, deben servir a los fines de
la verificacin tanto interna como externa;
deben estar basadas en conocimiento cientficos;
Y sobre todo, deben ser practicas, tiles y utilizables

Qu es el ISO/TC 207?
El Comit Tcnico 207 de la Organizacin Internacional de
Normalizacin (ISO/TC 207 es el organismo encargado de la
elaboracin y actualizacin de las normas relacionadas con la
gestin ambiental

Comit Tcnico 207-ISO/TC 207

Subcomit 01: Sistema de Gestin Ambiental Reino Unido

Subcomit 02: Auditorias Ambientales Holanda
Subcomit 03: Sellos Ecolgicos (Sellos Verdes) Australia
Subcomit 04: Evaluacin del Desempeo AmbientalEstados Unidos
Subcomit 05: Anlisis del Ciclo de Vida Francia
Subcomit 06: Trminos y Definiciones Noruega
Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en normas y
productos- Alemania

Contar con un Sistema de Gestin

reconocido a nivel Internacional

670 399
Empresas certificadas contra la Norma
ISO 9001 a nivel mundial
(Encuesta ISO Survey, Diciembre 2004 )
Los certificados han sido emitidos en 154 pases en
instituciones y empresas de diferentes rubros.

Contar con un Sistema de Gestin

reconocido a nivel Internacional

90 569
Empresas certificadas contra Norma
ISO 14001 a nivel mundial
(Encuesta ISO Survey, Diciembre 2004 )
Los certificados han sido emitidos en 127 pases en
instituciones y empresas de diferentes rubros.

Ejemplo y motivacin para el resto de

Instituciones y Empresas
Necesidad Mundial de
Gestin Ambiental
Residuos
Tecnologa

Slidos
Lquidos
Gaseosos
Etreos

Pasivo
Ambiental

Transporte
Derrames

Insumos y
Productos

Problemas
Deshechos industriales
Debilitamiento de la Capa Ozono
Lluvia Acida
Calentamiento Global
Desarrollo Urbano

Contaminacin del Mar

Desertificacin
Deforestacin
Desaparicin de especies

Qu son las normas ISO 14000?

ISO 14001

Priorizar
Aspectos
Ambientales

Serie ISO 14040

Anlisis del Ciclo
de Vida

Descripcin del
desempeo
ambiental de
Procesos y
productos

Serie ISO 14030

Desempeo
Ambiental

Descripcin del
desempeo
ambiental de
Organizaciones

ISO 14064
Cambio Climtico

Actuar
Verificar

Planificar
Hacer

Describir
Aspectos
Ambientales

Serie ISO 14020

Etiquetado y
declaraciones
ambientales
Comunicar el
Desempeo
Ambiental

Rutinas de
Seguimiento
para la
mejora en el
Desempeo
Ambiental

Informacin
relacionada con el
desempeo ambiental
de Productos

ISO 14063
Comunicacin
Ambiental

ISO 19011
ISO 14015
Auditoria
Ambiental

Informacin
relacionada con los
medios para mejorar
el desempeo
ambiental de
Organizaciones

SISTEMAS DE CERTIFICACION Y ACREDITACION

ORGANISMO DE
ACREDITACION
ISO 17011

ACREDITA
ISO 17025
LABORATORIOS DE
ENSAYO Y CALIBRACION

EMITE INFORMES
O CERTIFICADOS
DE ENSAYO O
DE CALIBRACION

ISO 62
ORGANISMOS DE CERTIFICACION

ISO 17020

ORGANISMOS DE INSPECCION

CERTIFICA

EMITE INFORMES
DE INSPECCION

ISO 65

PRODUCTOS:

PROTOTIPO
LOTE
MARCAS DE CONF.

SISTEMAS:
ISO 9000
ISO 14000

PERSONAL

MODELO DE LA NORMA ISO 14001:2004

4.3 PLANIFICACION
4.4 IMPLEMENTAR
Estructura y Responsables
Capacitacin
Documentacin
Control operacional, etc,

Aspectos ambientales
Requisitos legales
Objetivos y metas
Programa de GA

4.2 POLITICA
AMBIENTAL

4.5 VERIFICACION
Seguimiento y medicin
Acciones correctivas
Auditorias del SGA
Registros

4.6 REVISION POR

LA DIRECCION

ISO 14001:2004
cambios en la segunda
edicin de ISO 14001

REFERENCIA PARA CAMBIOS EN LA

SEGUNDA EDICIN
Mejorar la compatibilidad con ISO
9001:2000
Aumentar la claridad para el usuario
Evitar la generacin de nuevos
requerimientos con respecto a la
primera edicin

CAMBIOS EN EL ALCANCE Y
POLITICA
Es necesario
declarar el alcance
del Sistema de
Gestin Ambiental
y Documentarlo
Una vez
establecido el
alcance no se
pueden hacer
excepciones dentro
del mismo

SITUACIONES DE EMERGENCIA
Se aclara que esta
clusula se refiere
nicamente a aquellas
emergencias que puedan
tener un impacto
ambiental

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
LEGAL
Para dar mayor
importancia a este
requisito, la clusula
4.5.1 se divide y con este
requisito se crea la
clusula 4.5.2

4.1 REQUISITOS GENERALES

APOYO DE LA GERENCIA PARA EXPLORAR

NUEVOS CAMINOS Y SER MAS COMPETIVOS.
SOPORTE DEL PERSONAL DE DIRECCIN EN
LA TOMA DE DECISIONES PARA PRODUCIR
LOS CAMBIOS.
ASIGNACIN DE LAS PERSONAS QUE
TENDRAN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIN.
REVISIN AMBIENTAL INICIAL.

EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ACTIVIDADES
PRODUCTOS
SERVICIOS

ASPECTOS
AMBIENTALES
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA Y REQUISITOS LEGALES

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

POLITICA
AMBIENTAL
4.3.3 OBJETIVOS
Y METAS
4.3.4 PROGRAMA
DE GESTION AMB.

4.4 IMPLANTACION Y OPERACIN

4.4.1 ESTRUCTURA
4.4.2
4.4.6 CONTROL
Y RESPONSABILIDAD CAPACITACION OPERACIONAL

4.4.4 DOCUMENTACION
DEL SGA

4.4.7 ATENCION
DE EMERGENCIAS

4.6 REVISION GERENCIAL

4.5.1 MONITOREO
Y MEDICION

4.4.3 COMUNICACIN
INTERNA/EXTERNA

PLANEAMIENTO DEL SGA

IMPACTOS
SIGNIFICATIVOS

POLITICA

REQUERIMIENTOS
LEGALES

OBJETIVOS
PUNTO DE VISTA
DE LAS PARTES
INTERESADAS

CONSIDERACIONES
DEL NEGOCIO

METAS

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

4.2 POLITICA AMBIENTAL

ES UNA DECLARACIN VOLUNTARIA POR

PARTE DE LA ORGANIZACIN ACERCA DE
SUS INTENCIONES Y PRINCIPIOS EN
RELACIN A SU DESEMPEO AMBIENTAL
GLOBAL, QUE PROVEE UNA ESTRUCTURA
PARA LA ACCIN Y PARA ESTABLECER
OBJETIVOS Y METAS
(publicado)

POLITICA AMBIENTAL

Es apropiada para la naturaleza de la organizacin, magnitud

e impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios.
Incluye el compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin.
Incluye el compromiso de cumplir los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos suscriba.
Se documenta , implementa y mantiene
Se comunica las personas que trabaja en la organizacin.
Esta disponible al publico.

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION

INTEGRADO DEL CONSEJO NACIONAL DEL
AMBIENTE - CONAM

El CONAM es la Autoridad Ambiental Nacional y ente rector del Sistema

Nacional de Gestin Ambiental. Tiene como misin promover el desarrollo
sostenible propiciando el equilibrio entre el crecimiento econmico, la
proteccin del ambiente y el bienestar social, en estrecha coordinacin con el
sector pblico, sector privado y la asociacin civil.
El CONAM conduce el proceso de coordinacin intersectorial a nivel nacional,
regional y local en las polticas, planes, estrategias e instrumentos de gestin
ambiental, y proporciona informacin apropiada y oportuna. Por ello, concibe
como factor determinante para cumplir con su misin, conducir sus procesos
garantizando la calidad y la mejora continua de los mismos, controlando sus
aspectos ambientales, previniendo la contaminacin y promoviendo la
transectorialidad, descentralizacin y participacin en la gestin ambiental, en
los diferentes niveles de Gobierno.

En consecuencia, se compromete a:
Promover la cultura de coordinacin y concertacin entre actores de la
gestin ambiental nacional, regional y local, as como al interior de la
organizacin.
Promover la conservacin y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la diversidad biolgica.
Promover el mejoramiento de la calidad ambiental del pas.
Fomentar la educacin y
ambientalmente responsables.

cultura ambiental que refuercen actitudes

Promover la gestin ambiental responsable con calidad y eficiencia en todos

los niveles de decisin, al interior y exterior de la organizacin, al nivel pblico
y privado.
Cumplir y promover el cumplimiento de la legislacin vigente y otros
requisitos adoptados voluntariamente.
Fomentar el desarrollo personal y profesional al interior de la organizacin e
incentivar las buenas prcticas ambientales.
CARLOS LORET DE MOLA
Presidente del Consejo Directivo

4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 IDENTIFICACIN ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Emisiones atmosfricas

Contaminacin al aire

Descargas de aguas residuales

Contaminacin Agua

Generacin de residuos.

Cargas en rellenos sanitarios

gasto de recursos.

Agotamiento de la capa de ozono

uso de sustancias qumicas

Cambio climtico

Aplicacin de pesticidas

Contaminacin suelo y agua sub.

Contaminacin suelo y agua sub.

CAUSAS
CONTROLES
OPERACIONALES

OBJETIVOS Y
METAS AMBIENTALES

GENERACION DE CONTAMINANTES

CLASIFICACION

qumico

Fsico

Biolgico

ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las
actividades,
productos o
servicios de una
organizacin , que
pueden interactuar
con el ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier Cambio en el
ambiente, se adverso o
beneficioso, resultante de
manera total o parcial de las
actividades, productos o
servicios de una
organizacin.

USO DE
ENERGIA

EMISIONES A
LA ATMOSFERA
EMISIONES
DE ENERGIA
(CALOR, RADIACION, ETC,)

USO DE
MATERIAS
PRIMAS Y
RECURSOS
NATURALES

PRODUCTOS
(TAMAO,
FORMA, ETC)

DESCARGAS
AL SUELO

RESIDUOS Y
SUBPRODUCTOS
VERTIDOS
AL AGUA

CRITERIOS PARA
LA EVALUACION DE LOS AA
MAGNITUD- ESCALA
Alta Efecto mbito Nacional
Media: Efecto mbito Departamental/Regional
Baja: Efecto mbito local
SEVERIDAD (GRAVEDAD)
Alta Alteracin fuerte del hbitat local
Media: Efecto importante al hbitat local
Baja: Efecto/Alteracin no importante al hbitat local
DURACION
Alta: Permanente o casi permanente
Media: Continua pero de menor tiempo
Baja: Cclico, discontinuo

Aspectos Ambientales
Todo producto o
servicio tienen un
ciclo de vida :
USO DE RECURSOS
GENERACION DE
RESIDUOS,
EMISIONES,
RUIDOS, OTROS.

ALCANCE NIVEL DEL DETALLE DEL

ANALISIS

Se base en el
mtodo
denominado
TOP-DOWN en
el cual se hace
un examen de lo
general a lo
detallado, solo
profundizando
en aquellos de
mayor impacto.

PREGUNTAS QUE DEBEMOS

HACERNOS??

Cul es el alcance
para el anlisis que
realizaremos?
En cual etapa de vida
del producto o
servicios que
brindamos genera
mayores impactos al
ambiente?.

ANALISIS DE INCIDENTES DE
RELEVANCIA AMBIENTAL

Fugas , accidentes de
combustibles o lubricantes.
Escapes de gases txicos o
no txicos, debido a una
mala manipulacin o falta de
mantenimiento.
Operacin indebida o falta de
capacitacin del operario.
Quejas de vecinos.

MENOS
DETALLADO

COMPRAS

ALMACEN

PRODUCCION

DESPACHO

DETALLADO

FUNDICION

FORMADO

MAQUINADO

ACABADO

IDENTIFICACION DE AA

CONTROL DE LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

ASPECTOS

ASPECTOS
SIGNIFICATIVOS

QS-FFB

CONTROL
OPERACIONAL

PLANES
AMBIENTALES

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS

METAS Requisitos legales

Aspectos
ambientales
Opciones
tecnolgicas
Requisitos
financieros
Requisitos operativos
Requisitos del
negocio

A DONDE QUIERO LLEGAR?

EN CUNTO TIEMPO?

OBJETIVOS

4.3.4 PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?

CUANDO?
QUIEN ES EL RESPONSABLE?
CON QUE RECURSOS CUENTA?

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS
La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) Procedimiento
(s):.ISO 14001:2004 para :
a) para identificar y el acceso a los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organizacin
suscriba en relacin con sus aspectos ambientales; y
b) para determinar como se aplican estos requisitos s sus aspectos
ambientales.
La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales y otros que la
organizacin suscriba se tengan en cuenta en el desarrollo, implementacin y
mantenimiento de su sistema de gestin ambiental..

ISO 14000
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

JUNTA
DIRECTIVA
REVISORIA
FISCAL
H. F. Muoz P.

GERENCIA
GENERAL
C. Mendez B.

AUDITORIA
INTERNA

E. Gallegos A

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
I.l Becerra G.

GERENCIA
COMERCIAL
COFRE/ MADEAL
F. Gaitan M.

GERENCIA
FINANCIERA
F. Soto.

GERENTE DE
MECANIZADOS Y
MANTENIMIENTO
R. Talero

JEFE DE
LOGISTICA

D. Chavez

DEPARTAMENTO
MATERIALES Y
SUMINISTROS
R. Corts

DEPARTAMENTO
CALIDAD DEL
PRODUCTO
F. Farias

DEPARTAMENTO
DE INGENIERA
Fabio Pea H.

DEPARTAMENTO
DE
PRODUCCION
G. Viveros

GERENCIA
MADEAL
Marco A. Echeverry

4.4.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y

COMPETENCIA
POLITICA Y PROCEDIMIENTOS
IMPACTO AMBIENTAL DE SUS
ACTIVIDADES
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PARA LOGRO DE LA POLITICA
CONSECUENCIAS DE APARTARSE DE
LOS PROCEDIMIENTOS.

ISO 14000
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.3 COMUNICACIONES
Externas:Entidade
s Gubernamentales
partes interesadas
clientes
Internas:
Colaboradores

4.4.4 DOCUMENTACIN DEL SGA

Establecer informacin
que defina los elementos
centrales del SGA.

ISO 14000
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS ( CONAM-P01)

Localizar documentos
Actualizarlos
Retirar obsoletos

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Operaciones y
actividades asociadas
con los aspectos
ambientales
significativos.

Puedo conservar documentos

obsoletos ?

Documentos obsoletos retenidos con

propsitos legales o de conocimientos
son debidamente identificados.
Documentos para Auditorias internas.

ISO 14000
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.7 PREPARACIN DE EMERGENCIAS

Identificar situaciones potenciales de
emergencia y realizar simulacros.

incendios

lesionados

derrames

ISO 14000
4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.1 MONITOREO Y MEDICIN

Evaluar
conformidad con
legislacin

Caractersticas
claves
calibrado

Registro
desempeo

4.5.2 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA

Y PREVENTIVA
Cual es la causa
del error?
Como evitar que
se repita?

4.5.2. No Conformidad y Accin

Correctiva y Preventiva
La

organizacin
deber
establecer
y
mantener
procedimientos y definir responsabilidades y autoridades,
para manejar e investigar no conformidades, y tomar
acciones correctivas y preventivas para reducir o eliminar
impactos ambientales asociados con estas.

Cualquier accin preventiva o correctiva tomada para

reducir o eliminar la causa de una no conformidad actual o

potencial, deber ser apropiada a la magnitud del
problema y sus impacto ambiental asociado.

Cualquier cambio que resulte de la implementacin de

acciones preventivas o correctivas, deber registrarse en

los procedimientos documentados.

ISO 14000
4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.3 REGISTROS
Identificacin,
mantenimiento
y disposicin de
registros
ambientales

4.5.4 AUDITORIAS AL SGA

ISO 14000
4.6 REVISIN POR LA GERENCIA

Se cumplieron las
metas?
En que fallamos y
cuales fueron los
aciertos ?
En que requerimos
mejora?
Que nuevos retos
nos planteamos?

ESTABLESCA PLAZOS MUY AUDACES

Plazo es plazo !

PRESTE ATENCIN A LAS

SEALES DEL MERCADO

LO QUE SIRVE PARA UN CLIENTE PUEDE

NO SERVIR PARA EL PRXIMO

ELIJA LA HERRAMIENTA MS ADECUADA

PARA CADA SITUACIN

Atrasado

Borracho

Perfume barato

LAS SOLUCIONES TCNICAS NO SIEMPRE

PUEDEN SER IMPLANTADAS
Mas yo sigo
sin entender a
las mujeres.

LA AYUDA ON-LINE PUEDE SER TIL

Enfermera, entre a internet, vaya a www.cirurgia.com

y cliquee en el cono Que hacer cuando usted
est totalmente perdido.

PERO SE DEBE CONSIDERAR LAS

DIFICULTADES DE LAS PERSONAS

Pucha, Windows se
colgo de nuevo

y que estn
esperando?
Vayan a ayudarlo a
dar Ctrl Alt Del

Y NO RENIEGUE DEL ENTRENAMIENTO DE

LOS USUARIOS
OK ... ahora vas a hacer
exactamente lo que yo te
digo, si no?

ACOSTUMBRESE A TRABAJAR
BAJO PRESIN

PREVISIN Y REALIZACIN NO SIEMPRE

SALEN COMO LO PLANEADO

Vamos, no podemos fallar

en todas...

CREA EN USTED MISMO, TENGA

CONFIANZA

VAYA HASTA EL FIN!

LUCHE !

AUDITORIA
AUDITORIAS DE PRIMERA PARTE
INTERNA
Realizada por personal que pertenece a la propia organizacin, o
bien por personas externas que actan con procedimientos de la
propia organizacin.
AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE
DE PROVEEDORES
Realizada por la organizacin a sus proveedores
AUDITORIAS DE TERCERA PARTE
DE CERTIFICACIN
Realizadas por un organismo independiente, con sistemtica de
actuacin propia

Fuente : Sarita Llerena

Fuente : Sarita Llerena

Fuente : Sarita Llerena

Crecimiento hacia el xito

Ambiente
Satisfaccin laboral
Conocimiento/Know how
Imagen y Marca
Activos fijos
Activos actuales

Valor
tradicional

Inversionistas/Propietarios
Clientes
Empleados
Asociados
Sociedad

Valor extendido
de la empresa

EMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL

AMBIENTE
EMISIONES
ATMOSFERICAS
Volumen mnimo, sin
Contaminantes, inocuos
para la salud y el ambiente

ENERGIA
Bajo consumo

MATERIAS PRIMAS
Utilizacin ptima
de materiales
Reciclados o renovables

AGUA Y OTROS
RECURSOS NATURALES
Consumo mnimo

PROCESO
PRODUCTIVO
CON MAXIMA
SEGURIDAD

PRODUCTOS
Conforme a especificacin
Mxima duracin,
Mnimo envase,
producto reciclable y
Mnimo riesgo
RESIDUOS
Volmenes mnimos
y no peligrosos,
Reciclables o valorizables
VERTIDOS
Mnimo y
con tratamiento

EL ENFOQUE DE LOS PROCESOS

ENFOQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CALIDAD (ALCANCE LIMITADO)
ENTRADA

PROCESO

SALIDA

BIEN O SERVICIO
(SE BUSCA SATISFACER
AL CLIENTE)

ENFOQUE INTEGRADO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (MAS REAL)

ENTRADA

SALIDA

PROCESO
SALIDAS

Riesgos

SALIDAS

SALIDAS

Impactos ambientales
(Residuos slidos o
lquidos, emisiones
gaseosas)

BIEN O SERVICIO
(SE BUSCA SATISFACER A
LAS PARTES INTERESADAS)
Riesgos

INTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC)

ISO 14050 TRMINOS Y
DEFINICIONES
ISO 9000 TERMINOS Y DEFINICIONES

ISO 14001 SGA - REQUISITOS

ISO 9001 SGC- REQUISITOS

APLICABLE PARA
LA CERTIFICACION

PAR COHERENTE

ISO 14004 SGA - DIRECTRICES

ISO 9004 SGC- DIRECTRICES

ISO 19011
Auditorias de gestin
(de calidad y medio ambiente)

INTEGRACION DE DOCUMENTOS
MANUAL DE GESTION INTEGRADO
PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y APOYO
Auditorias internas
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Control de no conformidades
Formacin
Control de documentos
Control de registros

POLITICAS
Y OBJETIVOS
MANUAL
(MGI)
PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES
Instrucciones operativas que describan
actividades especficas o comunes
de calidad, seguridad y ambiente

INSTRUCCIONES

REGISTROS
Los registros generados por el SIG
controlados bajo un mismo Procedim.

REGISTROS

QUE ES UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION?

Son dos o ms Sistemas de Gestin,

que pueden integrarse, por ejemplo:
Sistemas de gestin como: ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001, o
Requerimientos especficos: QS 9001,
HACCP, BPM, etc.
Requisitos para la acreditacin como
ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17010, ISO 65.

Con procesos integrados. Ejemplo,

Produccin, compras, formacin etc.
Integrados en un mismo sistema
documentario.
Con autoridad y responsabilidades
integradas

GESTION DE LA
CALIDAD ISO 9001

GESTION
AMBIENTAL
ISO 14001

GESTION DE
SEGURIDAD
OSHAS 18001

SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION

OUTPUT
ISO 9001
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION (SIG):
DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD

OUTPUT
ISO 14001

OUTPUT
OSHA 18001

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE

SATISFACEN AL CLIENTE
REDUCCION DE DEFECTOS

MEJORA DEL DESEMPEO

AMBIENTAL
REDUCCION DE EFECTOS NOCIVOS
PARA EL AMBIENTE
PROCESOS SEGUROS
PREVENCION DE ACCIDENTES

EMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL MEDIO

AMBIENTE
EMISIONES
ATMOSFERICAS
Volumen mnimo, sin
Contaminantes, inocuos
para la salud y el ambiente

ENERGIA
Bajo consumo

MATERIAS PRIMAS
Utilizacin ptima
de materiales
Reciclados o renovables

AGUA Y OTROS
RECURSOS NATURALES
Consumo mnimo

PROCESO
PRODUCTIVO
CON MAXIMA
SEGURIDAD

PRODUCTOS
Conforme a especificacin
Mxima duracin,
Mnimo envase,
producto reciclable y
Mnimo riesgo
RESIDUOS
Volmenes mnimos
y no peligrosos,
Reciclables o valorizables
VERTIDOS
Mnimo y
con tratamiento

ESTRATEGIAS DE INTEGRACION
1. TOMAR COMO BASE EL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD ISO 9001:2000, (SI LA ORGANIZACIN YA LO
TUVIERA), UTILIZANDO LOS PRINCIPIOS DE GESTION
2. INTEGRACION DE POLITICAS Y OBJETIVOS
3. UNIFICAR CONCEPTOS Y PRACTICAS
4. INTEGRAR LA GESTION Y LAS RESPONSABILIDADES
5. INTEGRAR A NIVEL DE PROCESOS
6. INTEGRAR LA DOCUMENTACIN

EL ENFOQUE DE LOS PROCESOS

ENFOQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CALIDAD (ALCANCE LIMITADO)
ENTRADA

PROCESO

SALIDA

BIEN O SERVICIO
(SE BUSCA SATISFACER
AL CLIENTE)

ENFOQUE INTEGRADO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (MAS REAL)

ENTRADA

SALIDA

PROCESO
SALIDAS

Riesgos

SALIDAS

SALIDAS

Impactos ambientales
(Residuos slidos o
lquidos, emisiones
gaseosas)

BIEN O SERVICIO
(SE BUSCA SATISFACER A
LAS PARTES INTERESADAS)
Riesgos

INTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC)

ISO 14050 TRMINOS Y DEFINICIONES
ISO 9000 TERMINOS Y DEFINICIONES

ISO 14001 SGA - REQUISITOS

ISO 9001 SGC- REQUISITOS

APLICABLE PARA
LA CERTIFICACION

PAR COHERENTE

ISO 14004 SGA - DIRECTRICES

ISO 9004 SGC- DIRECTRICES

ISO 19011
Auditorias de gestin
(de calidad y medio ambiente)

QS-FFB

ISO 9001:2000 UN SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCION

C
L
I
E
N
T
E
S
REQUISITOS

PROCESOS DE
GESTION DE
LOS RECURSOS

ENTRADAS

PROCESOS DE
REALIZACION
DEL PRODUCTO

PROCESOS DE
MEDICION, ANALISIS
Y MEJORA

C
L
I
E
N
SATISFACCION
T
E
S
SALIDAS

PRODUCTO

LAS ORGANIZACIONES SE GESTIONAN A TRAVES DE PROCESOS

ACTIVIDAD, PELIGROS Y RIESGOS

ACTIVIDAD: ALMACENAMIENTO Y
MANIPULEO DE UN PRODUCTO
PELIGROSO
PELIGRO: FUGA O DERRAME DEL
PRODUCTO

RIESGO: QUE PROBABILIDAD HAY DE QUE

SE DERRAME O HAYA FUGA DEL PRODUCTO
QUE CONSECUENCIAS PUEDE TENER
(CONTAMINAR EL SUELO, AFECTAR AL
TRABAJADOR, DAAR OTROS PRODUCTOS)

ENFOQUE PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

EVITAR
MINIMIZAR
REUTILIZAR
TRATAMIENTO
DISPOSICION

RELLENOS
DE SEGURIDAD

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

4. SISTEMA DE
GESTION DE
LA CALIDAD

5
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCION

6 GESTION DE
LOS RECURSOS

7. REALIZACION
DEL PRODUCTO

8. MEDICION
ANALISIS Y
MEJORA

REQUISITOS
GENERALES

COMPROMISO DE
LA DIRECCION

PROVISION DE
RECURSOS

PLANIFICACION

GENERALIDADES

REQUISITOS DE
DOCUMENTACION

ENFOQUE AL
CLIENTE

RECURSOS
HUMANOS

PROCESOS DEL
CLIENTE

SATISFACCION
DEL CLIENTE

MANUAL DE
LA CALIDAD

POLITICA DE
LA CALIDAD

INFRAESTRUCTURA

DISEO Y
DESARROLLO

AUDITORIA
INTERNA

CONTROL DE LA
DOCUMENTACION

PLANIFICACION
(OBJETIVOS)

AMBIENTE DE
TRABAJO

COMPRAS

SEGUIMIENTO DE
LOS PROCESOS

CONTROL DE
LOS REGISTROS

RESPONSABILIDAD
Y AUTORIDAD
REVISION POR
LA DIRECCION

PRODUCCION
CONTROL DE PROD
VALIDACION
IDENTIF Y TRAZAB
BIENES DEL CLIENTE
PRESERVACION
CALIBRACION DE
LOS EQUIPOS

SEGUIMEINTO DEL
PRODUCTO
CONTROL DE PROD
NO CONFORME
ANALISIS
DE DATOS
ACCIONES
CORRECTIVA Y
PREVENTIVAS

4.3 CLAUSULAS DE LA PLANIFICACION

4.3 PLANEAMIENTO

4.3.3 OBJETIVOS
Y METAS
(DOCUMENTADO)

4.3.4 PROGRAMA DE
GESTION AMBIENTAL
(DOCUMENTADO)
4.3.1 ASPECTOS
AMBIENTALES
(DOCUMENTADO)
ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
(DOCUMENTADO)

4.3.2 REQUISITOS LEGALES

Y OTROS REQUISITOS
(DOCUMENTADO)

4.4 CLAUSULAS DE LA IMPLANTACION

4.4.7 PLANES DE
CONTINGENCIA
(DOCUMENTADO)

4.4 IMPLANTACION
Y OPERACION

4.4.6 CONTROL DE
LAS OPERACIONES
(DOCUMENTADO)

4.4.1 ESTRUCTURA Y
RESPONSABILIDADES
(DOCUMENTADO)
4.4.2 CAPACITACION
Y CONCIENTIZACION
(DOCUMENTADO)

4.4.5 CONTROL DE
LA DOCUMENTACION
(DOCUMENTADO)
4.4.3 COMUNICACIN
(DOCUMENTADO)

4.4.4 DOCUMENTACION
DEL SGA
(DOCUMENTADO)

CONCIENTIZACION, CAPACITACION Y COMPETENCIA

DOS NIVELES
CONCIENTIZACION
(TODO EL PERSONAL DE
LA ORGANIZACIN)

CAPACITACION Y
COMPETENCIA
(PERSONAL ASOCIADO
CON LOS AAS)

ELEMENTOS A MEDIR Y MONITOREAR

CONSUMO DE
ENERGIA

ACTIVIDADES
DE RECICLAJE

USO DE
QUIMICOS

MONITOREO
Y MEDICION

DESCARGA
DE AGUAS
RESIDUALES

USO DE
AGUA

EMISIONES
GASEOSAS