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FILIAL AREQUIPA
FACULTAD INGENIERIA
Integrantes:
Alexander Yampasi Mamani.
Docente:
Ing.: ELMER LLERENA ESCOBAR.
AREQUIPA PER
2015
Elaborado por:
Fecha
Revisado por:
Fecha
03/04/2014
CRUZ HUAMAN CARLOS F.
03/04/2014
Firma:
Firma:
------------------------------------------------------------TABLA DE CONTENIDO
SECCIN
0.0
0.1
0.2
0.3
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.0
4.1
4.2
TTULO
Cartula
Tabla de Contenido
Presentacin de la Empresa
Presentacin de la Fundicin de Cobre de Ilo
Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional
Misin de SPCC
Misin de la Fundicin de SPCC
Visin de SPCC
Visin de la Fundicin de SPCC
Organigrama de SPCC
Organigrama de Operaciones Fundicin de Cobre de SPCC
Organigrama de Mantenimiento Fundicin de Cobre de SPCC
Objetivo y Alcance del Sistema Integrado de Gestin
Definiciones y Normas de Referencia
Planificacin
P1 Proceso de Identificacin de Aspectos y Peligros y Evaluacin de Impactos
y Riesgos
P2 Proceso definicin de Objetivos y Metas del SIG
P3 Proceso de Estructuras Organizacionales, Roles, Responsabilidades y
Autoridades
P4 Proceso de Planeamiento del Control Operacional
Proceso de Preparacin de Minerales
Proceso de Produccin de Cal
Proceso de Fusin de Concentrados
Proceso de Fusin Conversin en CMT
Proceso de Conversin de Cobre Blister
Proceso de Moldeo de Cobre
Proceso de Produccin de cido Sulfrico y Oxgeno
Proceso de Coquina
Proceso de Mantenimiento de Planta
Proceso de Soporte (mantenimiento)
P5 Proceso de Preparacin y Respuesta para Casos de Emergencia
Implementacin y Control
P6 Proceso de Control Operacional
P7 Proceso de Gestin de Recursos
P8 Proceso de Control de la Documentacin
P9 Proceso de Comunicacin
P10 Proceso de Relacin con las partes interesadas
Evaluacin del Desempeo
P11 Proceso de Monitoreo y Medicin
P12 Proceso de Anlisis y Manejo de las No Conformidades
4.3
4.4
5.0
5.1
5.2
5.3
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
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En Julio del 2003 se inicia el proyecto de modernizacin para cumplir con el PAMA 1997 :
SPCC se compromete a capturar en Enero del 2007,el 91.7% del SO2 total en Fundicin.
La actual Fundicin cuenta con la tecnologa ISASMELT, una de las ms eficientes que
opera en el mundo.
Con esta tecnologa se tendr un impacto ambiental positivo y se reducir en ms de 65%
el consumo de combustible, con una Capacidad de fusin: 1200,000 tpa, Produccin de
Cobre Andico: 320,000 tpa, Produccin de Acido Sulfrico: 1130,000 tpa.
1.0
POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
SOUTHERN PERU ES UNA EMPRESA MINERO METALURGICA PRODUCTORA DE
COBRE Y SUBPRODUCTOS, CONFORMADA POR UN EQUIPO EFICIENTE, MOTIVADO
Y COMPROMETIDO A:
umplir con los requisitos de nuestros clientes, as como con la legislacin vigente,
ptimizar
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
1.1
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MISIN DE SPCC
Southern Per Copper Corporation es una compaa que transforma recursos naturales,
cuya misin es obtener los mejores resultados econmicos - financieros con el uso eficiente
de sus activos, mediante un crecimiento sostenido y observando altos niveles corporativos
de cumplimiento en los aspectos, de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental,
Cvico y Social.
1.2
VISIN DE SPCC
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
DIRECTOR
EXPLORACION
DIRECTOR RR
HH
DIRECTOR
OPERACIONES
TOQUEPALA
DIRECTOR
OPERACIONES
CUAJONE
DIRECTOR
SERVICIOS
AMBIENTALES
SIG de la
Fundicin
DIRECTOR
OPERACIONES
ILO *
DIRECTOR
COMERCIAL
DIRECTOR DE
LOGISTICA
DIRECTOR DE
FINANZAS Y
CONTABILIDAD
SUB DIRECTOR DE
PLANEACION Y
SERVICIOS
TECNICOS
GERENTE DE
FERROCARRIL
INDUSTRIAL
Contratos y
Servicios
GERENTE DE
COMPENSACION,
DESARROLLO Y
PERSONAL
Entrenamiento Ilo
GERENTE DE
CONCENTRADORA
TOQUEPALA
GERENTE DE
CONCENTRADORA
CUAJONE
GERENTE DE
MANTENIMIENTO
AREA ILO **
GERENTE DE
OPERACIONES
FUNDICION**
JEFE SEGURIDAD E
HIGIENE MINERA
GERENTE DE
REFINERIA
LOGISTICA SUR-LIMA
TECNOLOGIA DE
INFORMACIO ILO
OPERACIONES
PUERTO
------------ Proveedores que por ser parte de SPCC asumen y responden ante el SIG
Apoyo a la Fundicin
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
DIRECTOR
OPERACIONES ILO
GERENTE
OPERACIONES
FUNDICION ***
JSSCMA ***
Superintendente
Tcnico y
Preparacin
Minerales ***
Superintendente
Planta Acido y
Oxgeno ***
Planta Acido
y Oxgeno
***
Jefe
Preparacin
Minerales ***
Jefe
Mantenimiento
Planta ***
Jefe Metalurgista
***
Superintendente
Operaciones
Fundicin ***
Jefe Planta
Coquina ***
Jefe Equipo de
Proceso s***
Jefe
Reverberos
***
Jefe
Convertidores
***
Jefe de CMT
y moldeo ***
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Superintendente
Electricidad e
Instrumentacin
***
Superintendente
de Sistema de
Potencia ***
Superintendente
Ingenieria
Mantenimiento y
Planeamiento ***
Jefe Gral
Servicios
Jefe Gral.
Mantenimiento
Mecnico ***
Jefe de
Sist. Potencia
Automotriz
equipo
pesado
Jefe de Servicios
Generales
Jefe de Ref.
Patio Puerto
Jefe de
Electricidad
Fundicin
Jefe de Taller de
Construccin
electrica
Jefe de
Instrumentacin
Superintendente
Mantenimiento
Mecnico
Fundicin ***
Jefe de
Planeamiento
Ingeniero de
Mantenimiento
Jefe de
Talleres 1,2
y 3
Jefe Gral.
Talleres Servicios
***
Taller
Construccin
Taller
Lubricacin
Taller Soldadura
y Herrera
Taller Sist.
Aguas
*** Miembros del comit del SIG de Fundicin
T. Arenado y
Pintura
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
1.8.3 DIAGRAMA DE INTERACCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE FUNDICION
SIG
Act
S IG
Plan
Procesos de Evaluacin
P-11 Proceso de Monitoreo, y
Medicin.
P-12 Proceso de Anlisis y
Manejo de las No
Conformidades.
P-13 Proceso de Auditora del
Sistema de Gestin.
P-14 Proceso de Control
Interno
Check
Do
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Vocabulario
ISO 14001:2004; Sistema de gestin ambiental - Especificaciones y Directrices para su
utilizacin.
NTC OHSAS 18001:2000; Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
Especificacin.
MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos operativos
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Una copia de estos documentos son entregados a la divisin comercial, los cuales servirn
de referencia para el compromiso de venta de los productos al cliente.
As mismo stas caractersticas son entregadas a cada uno de los clientes.
La Fundicin tiene en cuenta:
La recepcin de los objetivos de produccin, la revisin por parte de Fundicin de dichos
objetivos para verificar si se tiene la capacidad de cumplirlos, los mecanismos para resolver
las diferencias existentes, la elaboracin del plan de produccin, aprobacin y difusin del
mismo, revisin del avance del cumplimiento del plan de produccin (real vs. Programado a
travs de los reportes mensuales).
Los requisitos para el producto especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para
las actividades de entrega, disponibilidad y apoyo.
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto o
especificado, cuando sea conocido.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
Requisitos adicionales determinados por la organizacin.
2.1.2 Identificacin de aspectos, peligros; evaluacin de impactos y riesgos.
La forma como la Fundicin identifica los aspectos ambientales y peligros asociados
|a sus actividades, productos y servicios, as como la evaluacin de impactos y
riesgos se establecen en: PSIG-01-01-003: Identificacin de peligros, aspectos
ambientales; evaluacin de riesgos e impactos.
2.1.3 Identificacin de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional.
La forma como se identifica y accesa a los requisitos legales vinculados a los
aspectos ambientales de sus actividades y a los requisitos de SSO se describen en:
el PSIG-01-01-001: Identificacin y acceso a los requisitos legales ambientales y
PSIG-01-01-002: Identificacin y acceso a los requisitos legales de seguridad.
2.2
PROCESO 2: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS (ISO 9001: 5.4.1;
ISO 14001: 4.3.3, OHSAS 18001:4.3.3)
Se han establecido objetivos generales en la Fundicin de cobre de SPCC, los cuales son
definidos por la Gerencia de Fundicin, Gerencia de Mantenimiento, Superintendencias, las
Jefaturas y aceptados por la Alta direccin.
Los objetivos de seguridad y salud ocupacional, productividad, calidad y del medio
ambiente, se establece bajo el marco de la Poltica integrada de calidad, medio ambiente y
seguridad & salud ocupacional, conocimiento de los requisitos del producto, los definidos
por el cliente y mercado, de las normas legales, opiniones de las partes interesadas y de
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Para el caso de las barras de cobre blister, la entrega prevista es en las canchas
de almacenamiento de blister.
Para el caso de la cal, la entrega prevista es en la zona de parqueo de caleros.
Para el caso del cido sulfrico, si la entrega es a Refinera, Concentradora y
Lixiviacin Toquepala, o Lixiviacin Cuajone, la entrega prevista es en los
tanques de almacenamiento de Planta de cido sulfrico. Si la entrega es a
comercial la entrega es en los tanques de almacenamiento de la Planta, pero una
vez almacenado el cido en los tanques de patio puerto, se vuelve a muestrear
en presencia de una entidad particular y se enva esa muestra al Laboratorio
central para que se emita su certificado de calidad.
Para el caso de ventas locales a travs de Comercial (Enersur), la entrega es en
el rea de descarga de cido de la C.T. Ilo1.
La preservacin del producto incluye la identificacin, manipulacin, embalaje,
almacenamiento y proteccin, todas estas actividades se describen en los manuales
e instrucciones de planta.
Las caractersticas de embalaje de los productos finales tal como las barras de cobre
blister, la cal y el cido sulfrico se establecen en las hojas de especificaciones
tcnicas: CASIG-24-06-001: Caractersticas de barras de cobre blister", CASIG-1406-001: Caractersticas de la cal", CASIG-80-06-001: Caractersticas de cido
sulfrico".
Las reas de almacenamiento de los productos intermedios y finales, as como las
condiciones de almacenamiento se describen en el manual de los procesos
operativos en la seccin gestin de recursos.
Nuestro proveedor SPCC Operaciones puerto, asegura la preservacin de nuestros
productos a travs de: PP-LOG-500: Recepcin de cido sulfrico de tanques del
FFII, PP-LOG-510: Carguo de cido sulfrico a camiones cisterna, PP-LOG-520:
Despacho de cido sulfrico a barco, Recepcin y despacho de Blister.
3.1.5 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
La fundicin ha determinado las actividades de medicin y seguimiento que se
requieren para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos especificados en los Planes de Calidad, especficamente en la seccin de
medicin y seguimiento del producto.
Estos planes identifican documentos relacionados a la actividad de medicin y/o
seguimiento, las caractersticas que se deben medir en el producto, el mtodo de
medicin (haciendo referencia a los equipos de medicin que se requieran), los
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La Fundicin de cobre de SPCC tiene un presupuesto anual donde proyecta sus costos
directos e indirectos el cual es aprobado por el director general. Este presupuesto detalla
las inversiones que se realizarn en el ao.
Cuando se requiera de personal eventual adicional, o nuevos equipos, se contrata personal
y/o adquiere equipo contra el presupuesto anual.
En la eventualidad de requerirse equipo o personal necesario por emergencias, los cuales
no estn programados y sean vitales para la organizacin, se procede a la adquisicin con
una aprobacin directa del director general.
Los responsables de confeccionar el presupuesto son los jefes de seccin,
superintendentes y gerente de Fundicin, apoyados por la superintendencia tcnica, del
mismo modo son los responsables de cumplir con el presupuesto planteado.
La aprobacin del presupuesto est dada por la alta direccin.
3.2.2 Recursos Humanos
La Fundicin de cobre de SPCC tiene personal competente en las actividades que
afectan a la seguridad y salud ocupacional, la calidad, el medio ambiente basndose
en la educacin, la formacin (cursos de entrenamiento impartidos), habilidades as
como la experiencia de los trabajadores. El mecanismo que utilizamos para
determinar las necesidades de entrenamiento y las competencias necesarias para el
personal que realiza trabajo que afectan a la calidad del producto, cuyas funciones
puedan causar impactos ambientales significativos o impactos sobre S&SO en el
sitio de trabajo, est definido en el ITSIG-01-07-001: Identificacin de necesidades
de Entrenamiento.
Estas necesidades se satisfacen con:
- Entrenamientos internos
- Entrenamientos externos
- Entrenamientos prcticos en las plantas o departamentos.
La evaluacin de la efectividad de la formacin proporcionada es evaluada por el
supervisor inmediato y / o el departamento de entrenamiento si aplica.
La fundicin ha establecido el mecanismo para el entrenamiento, en el PSIG-01-07001: Entrenamiento de personal. Adicionalmente se cuenta con el servicio que nos
brinda nuestro proveedor preferencial SPCC: Entrenamiento el cual es el nexo entre
la fundicin y los proveedores externos en cuanto a cursos de capacitacin,
cumplimiento de metas de entrenamiento corporativas entre otros.
Existe un PLSIG-01-07-001: Plan anual de sensibilizacin del personal del SIG de la
Fundicin, el cual es elaborado por el CSIG, revisado por los superintendentes de
Planta Acido, Mantenimiento y Tcnico y aprobado por uno de los representantes de
la alta direccin.
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PROCESO 9: COMUNICACIN (ISO 9001: 5.5.3, 7.2.3; ISO 14001: 4.4.3, OHSAS
18001: 4.4.3)
En el procedimiento PSIG-01-09-001: Comunicaciones internas y externas se ha
establecido la forma como la fundicin recepciona, documenta y da respuesta a las
comunicaciones relacionadas con los aspectos de calidad, S&SO as como los
ambientales y otros. Tales comunicaciones incluyen:
Declaraciones relacionadas con la poltica y el compromiso con el medio
ambiente, la calidad y la SSO de la Fundicin de cobre de SPCC.
Quejas de clientes.
Inquietudes y preguntas del personal o de partes externas interesadas.
Informes sobre el desempeo de Fundicin de cobre de SPCC en relacin con los
objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional, ambientales y de calidad, tal
y como se determina durante las auditorias y las revisiones por la alta direccin.
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PROCESO 11: MONITOREO Y MEDICIN (ISO 9001:7.5.3, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.3,
8.2.4; ISO 14001: 4.5.1, 4.5.2, OHSAS 18001: 4.5.1)
4.1.1 Satisfaccin del cliente.
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4.2
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ISO
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5.0 MEJORAMIENTO
5.1 PROCESO 15: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS (ISO 9001:8.5.2,
8.5.3; ISO 14001:4.5.3, OHSAS 18001: 4.5.2)
En el PSIG-01-15-001: Accin Correctiva y/o Preventiva, se describe el mecanismo
establecido por la Fundicin para tomar las acciones necesarias que eliminen las
causas de las no conformidades o potenciales no conformidades (Calidad, SSO y
medio ambiente), con el fin de prevenir su repeticin u ocurrencia, los cuales
incluyen en otros las siguientes actividades:
-
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El CSIG tiene la responsabilidad de asegurar que los cambios que se realicen a los
procedimientos documentados, derivados de las acciones correctivas/ preventivas,
se implementen y se registren de acuerdo con lo establecido en la Seccin 3.3 de
este manual.
5.2
PROCESO 16: MEJORA CONTINUA (ISO 9001: 8.5.; ISO 14001: 2004: 4.6)
En base a la estructura del sistema de gestin, el mejoramiento continuo se realiza a
travs de los elementos relacionados con la planificacin, implementacin,
evaluacin, y revisin por la Alta Direccin. La Fundicin de Cobre de SPCC utiliza
los resultados de este proceso para redisear el sistema de gestin y adecuarlo a
los cambios de acuerdo a un programa.
Mediciones cuantitativas se incluyen en la planificacin de los objetivos del SIG de
manera de poder demostrar un progreso real en desempeo del SIG de la Fundicin
de Cobre de SPCC.
HIGIENE
JEFE
LOGISTICA
PUERTO
REFINERIA
FERROCARRIL
INDUSTRIAL
CUAJONE
CONCENTRADORA
TOQUEPALA
OPERACIONES
FUNDICION
AREA
**
GERENTE
MANTENIMIENTO
PLANEACION
SERVICIOS
TECNICOS
SUB
DIRECTOR
SEGURIDAD
ILO
MINERA
DE
DE
SURDE
PRESIDENTE
Contratos
Servicios
SERVICIOS
AMBIENTALES
Entrenamiento
EXPLORACIO
LOGISTICA
CONTABILIDA
IFINANZAS
CUAJONE
COMERCIAL
***
OPERACIONE
TOQUEPALA
HH
DIRECTOR
LO
Alta
Direccin
yYYRR
DE
E
LIMA
Ilo SIG de la
N
D
Representantes
del
S
GENERAL
Y
de la Alta
Fundicin
Direccin
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cumplimiento de los requisitos de las normas NTP ISO 9001:2001; NTP ISO
14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2000.
-
Los cuales son llevados a un plan de accin con plazos y responsabilidades de las
acciones resultantes.
Los resultados de la revisin son registrados en el Acta de revisin del SIG por la
Alta direccin.