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Logocenter Joinville
Rua XV de Novembro, 3950 Bairro Glria
Fone: (47) 2101-3000 Fax: (47) 2101-3001
89216-201 Joinville Santa Catarina
www.logocenter.com.br
ndice
FLUXO OPERACIONAL MDULO COMPRAS .......................................................... 3
1. Texto Introdutrio Anlise Ordens de Compra............................................. 4
1.1. SUP1380 Impresso Ordens de Compra........................................................ 4
1.2. SUP0340 Desdobramento Manual ................................................................ 8
1.3. SUP2430 Desdobramento Automtico (Split) ............................................... 10
1.4. SUP9090 Agrupamento de Ordens MRP ...................................................... 13
1.5. SUP2420 Ajuste de Informaes Essenciais ................................................. 15
2. Texto Introdutrio Coleta/Registro de Preos ........................................... 19
2.1. SUP1450 Criao Lista ............................................................................. 19
2.2. SUP0004 Prepara Coleta por Lista.............................................................. 24
2.3. SUP0002 Registro e Anlise de Coletas Retornadas por Lista de Compras ........ 27
2.4. SUP3230 Consulta Preos Vlidos .............................................................. 31
2.5. SUP5410 Listas de Preos por Fornecedor ................................................... 36
2.6. SUP5340 Termos Gerais por Fornecedor ..................................................... 39
2.7. SUP6510 Designao Manual (Cotaes por Ordem de Compra)..................... 41
2.8. SUP3500 Prepara Ordens para Coleta......................................................... 53
2.9. SUP7630 Registro e Anlise de Coletas Retornadas ...................................... 63
2.10. SUP3880 Emisso Mapa Melhor Preo ....................................................... 72
2.11. SUP0032 Reajuste de Cotaes ............................................................... 75
2.12. SUP3560 Manuteno de Descontos e Acrscimos ...................................... 77
2.13. SUP0090 Relacionamento Item x Fornecedor ............................................. 80
2.14. SUP4790 Prepara Coleta para Contrato de Fornecimento ............................. 85
2.15. SUP0120 Cadastro de Preos de Contratos de Fornecimento ........................ 89
2.16. SUP2410 Registra Participao de Fornecimento ........................................ 93
2.17. SUP9960 Aprovao Contratos de Fornecimento ........................................ 95
3. Texto Introdutrio Pedidos de Compra ...................................................... 97
3.1. SUP0420 Elaborao Pedido Manual ........................................................... 97
3.2. SUP4330 Elaborao Pedido Automtico ................................................... 102
3.3. SUP0459 Elaborao de Pedido para Transf entre Unidades ......................... 108
3.4. SUP8640 Pedido de Compra Centralizado.................................................. 111
3.5. SUP0400 Texto Complementar do Pedido.................................................. 115
3.6. SUP8670 Datas de Vencimento Pedido ..................................................... 117
3.7. SUP1582 Manuteno de Pedido de Compra .............................................. 118
3.8. SUP6250 Emisso do Pedido de Compra ................................................... 131
3.9. SUP3030 Relacionamento Pedido Fornecedor x Pedido Empresa ................... 136
4. Texto Introdutrio Acompanhamento Compras ....................................... 138
LOGIX
4.1. SUP0930 Lista Pendncias de Entrega dos Pedidos de Compra ..................... 138
4.2. SUP1890 Consulta Pendncias de Compras ............................................... 142
4.3. SUP6340 Boletim Dirio de Recebimento .................................................. 144
4.4. SUP0299 Situao de Compras por Ordem e Pedido de Compra ................... 145
4.5. SUP0264 Situao de Compras por Documento de Origem .......................... 147
4.6. SUP4730 Pendncias por Seo Recebedora .............................................. 149
4.7. SUP6030 Pendncias por Objetivo de Compra............................................ 151
4.8. SUP6320 Relatrios de Cobrana de Atrasos em Fornecimento..................... 153
4.9. SUP6000 Posio Diria de Compras ........................................................ 155
4.10. SUP7190 Acompanhamento de Compras por Ordem de Servio.................. 157
4.11. SUP0920 Pendncias de Compras .......................................................... 159
GLOSSRIO .................................................................................................... 164
LOGIX
ii
LOGIX
LOGIX
Principais campos:
Empresa: Cdigo da empresa pela qual sero listadas as ordens de compra. Quando
acessada uma das opes do menu de listagem de ordens(D_cprd/Data, Ordem,
dentre outras) o cursor fica direto no campo Comprador, porm possvel voltar com a
setinha para o campo da Empresa no caso da necessidade de listar as ordens de outra
empresa diferente da corrente.
Comprador: Cdigo do comprador pelo qual sero listadas as ordens de compra, caso
informado.
Ordem inicial/final: Faixa de ordens de compra pelas quais sero listadas as ordens de
compra, caso informada.
Documento inicial/final: Faixa de documentos pelos quais sero listadas as ordens de
compra, caso informada.
Item: Cdigo de item pelo qual sero listadas as ordens de compra, caso informado.
Data emisso ordem: Data de emisso pela qual sero listadas as ordens de compra,
caso informada.
Seleo situao: Caso este campo seja marcado aberta uma tela para informao
das situaes de estoque que devem ser filtradas as ordens de compra.
Endereo estoque: Caso este campo seja marcado ser listado o endereamento
padro do item no estoque (conforme SUP0020).
LOGIX
Selecionar famlias(s)? Caso este campo seja marcado aberta uma tela para
informao das famlias do item (MAN9922) a serem filtradas as ordens de compra.
Selecionar famlia(s) exceo? Caso este campo seja marcado aberta uma tela para
informao das famlias do item (MAN9922) que no sero filtradas as ordens de compra.
Data prevista De/At: Data de entrega inicial e final prevista para filtro das ordens
de compra.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS
D_Cpr_data: Permite emitir as ordens de compra de um determinado comprador
emitidas em uma determinada data, ambos informados pelo usurio em tela antes do
processamento.
Ordem: Permite emitir uma determinada ordem de compra de acordo com o nmero
registrado para esta no sistema, que dever ser informado pelo usurio em tela antes do
processamento.
LOGIX
LOGIX
Principais campos:
Nmero ordem: Nmero da ordem de compra ou nmero da solicitao de compra.
LOGIX
Para consultar a lista de ordens de compra pendentes para o item da tela pode-se utilizar
a opo Zoom_mat.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS:
Desdobramento: Permite efetuar o desdobramento de uma ordem de compra em
vrias, mantendo todas as informaes inalteradas, com exceo da quantidade
solicitada, que ser abatido da ordem de compra para qual ser realizado o
desdobramento e repassada para uma nova ordem.
NOTA: Esta funo normalmente se faz necessria quando existe a necessidade de se
comprar a quantidade do item indicado na ordem de mais de um fornecedor.
Zoom_mat: Exibe lista do saldo de ordens de compra pendentes do material indicado
em tela, conforme ltima consulta realizada.
NOTA: As ordens de compra pendentes so todas as ordens que estiverem com situao
atual diferente de "Cancelada" e "Liquidada" e ainda tiverem saldo pendente a receber.
LOGIX
no
processamento
do
"Split"
possuem
as
seguintes
LOGIX
10
Exemplo:
Quantidade solicitada da ordem: 33.000
Participao fornecedores (SUP2410):
50% - Fornecedor "A"
50% -> Fornecedor "B"
Lotes mnimo/mltiplo (SUP0090):
Fornecedor "A" - lote mnimo
Concluso
Quantidade final da ordem de compra = 42.000
Diferena para a quantidade original = 9.000 (42.000 - 33.000)
Supondo que a quantidade solicitada da prxima ordem a ser processada fosse de
54.000, por exemplo. Neste caso seria gerada uma quantidade de 45.000 resultante do
clculo (54.000 - 9.000).
11
Compras
Processamento de Ordens
Designao de Fornecedor
Desdobramento Automtico (Split)
Principais campos:
Comprador: Cdigo do comprador registrado como responsvel pelas ordens de compra
a serem consideradas no processamento.
LOGIX
12
LOGIX
13
Principais campos
Selecionar item: Permite selecionar um ou mais itens a serem considerados no
processamento, sendo que desta forma somente as ordens de compra com origem MRP e
que estiverem associadas a um dos itens selecionados sero processadas.
Ao ativar esta opo dever ser preenchida uma lista com os cdigos dos itens que
devero ser processados.
Selecionar famlia: Permite selecionar uma ou mais famlias de materiais a serem
consideradas no processamento, sendo que desta forma somente as ordens de compra
com origem MRP de materiais associados a uma das famlias selecionadas sero
processadas.
Ao ativar esta opo dever ser preenchida uma lista com os cdigos das famlias que
devero ser processadas.
Data inicial: Data de entrega prevista para ordem de compra.
Quando informada, somente as ordens de compra com data de entrega prevista igual ou
superior a data informada sero consideradas para o agrupamento.
Data Final: Data de entrega prevista para ordem de compra.
Quando informada, somente as ordens de compra com data de entrega prevista igual ou
inferior a data informada sero consideradas para o agrupamento.
Item: Cdigo de identificao do item associado as ordens de compra no sistema.
Famlia: Cdigo de identificao da famlia de materiais associado ao cadastro do item.
Origem Ordem: Indica a origem das ordens a serem listadas.
O campo assume o valor "M" como default, permitindo alterao para uma das opes
possveis mencionadas abaixo:
"C" - Manual;
"I" - Manuteno Industrial;
"M" - MRP;
"P" - Ponto de Pedido.
LOGIX
14
Principais Campos:
Nmero da Ordem: Nmero da ordem de compra ou nmero da solicitao de compra.
Situao: Indica a situao da ordem de compra.
A - Em Aberto (permite alterao).
R - Realizada (para permitir alterao, criar nova verso).
C - Cancelada (no permite alterao).
L - Liquidada (no permite alterao).
P - Planejada (permite alterao, porm no permite que seja efetuada a designao de
fornecedor).
LOGIX
15
* Esta informao ser levada como sugesto para a ordem de compra no momento da
designao do fornecedor, e tambm, no ato do recebimento do item.
* Na designao de fornecedor, caso exista "ITEM/FORNECEDOR" cadastrado para o
fornecedor designado, este indicador desconsiderado, passando a ter valor o indicador
de tipo de entrega informado para o fornecedor credenciado.
* No ser emitida divergncia de data para o comprador responsvel, caso a entrega
ocorra dentro do parmetro informado.
LOGIX
16
* Para qualquer dos casos, ser ainda levado em considerao a tolerncia informada
nos parmetros do sistema de suprimentos.
Diferena aceitvel: Percentual mximo aceito na diferena entre a quantidade pedida
e a quantidade entregue pelo fornecedor.
O sistema trabalha com a possibilidade de se determinar um percentual de tolerncia de
divergncia de quantidade a nvel de fornecedor no momento de sua designao, sendo
passvel de alterao pelo comprador, para a ordem de compra especfica.
Caso no seja informado este percentual para a ordem de compra, no momento da
validao do recebimento, ser utilizado o percentual estabelecido para a empresa (ver
parmetros do sistema de suprimentos).
Esta informao utilizada em conjunto com o indicador atrelado ordem de compra
que determina se, no ato do recebimento do item, esta deve ou no ser liquidada.
17
LOGIX
18
LOGIX
19
Principais campos:
Empresa: Cdigo de identificao da empresa.
Nmero Lista: Nmero da lista de compra.
A lista de compras ser formada por um conjunto de ordens de compras que sero
criadas no momento do trmino de incluso da lista. Os itens informados sero com base
no cdigo de referncia do SUP6290 que obrigatoriamente dever estar cadastrado.
20
LOGIX
21
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que trabalha com revenda de pneus, necessita realizar uma lista de
compras para renovao do estoque, para os itens especificados como pneu padro e
pneu esportivo. Sendo que ambos so fabricados pelo Fabricante A e Fabricante B.
Necessita de 100.000 pneus padres e 50.000 pneus esportivos, e aps avaliao do
comprador viu que a melhor opo de compra que os pneus padres serem comprados
com do Fabricante A e os pneus esportivos serem comprados do Fabricante B.
Este material necessrio at o final do ms corrente.
Passo a Passo
Com as especificaes pneu padro e pneu esportivo previamente cadastrados no
Cadastro de Itens Fabricantes (SUP6290) com os respectivos Fabricantes A e B
relacionados, abrir o cadastro de lista de Compras (SUP1450).
Obs.: Parmetro do patrimnio (PAT0120 - tela2) Indicador uso apelido desmarcado.
Selecionar a opo Incluir manter o cdigo do programador padro sugerido
(programador cadastrado para o seu usurio) no informar aplicao, pois este
obrigatria somente quando parmetro do patrimnio marcado.
Informar a referncia Pneu padro, ir abrir tela com os dois fabricantes que vende
este material e esto cadastrados; Fabricante A e Fabricante B, selecionar o Fabricante
A, j que este possui a melhor opo de compra.
Informar a quantidade desejada, neste caso 100.000 e data da necessidade no caso, o
ltimo dia do ms corrente.
Comprador pode-se manter o comprador padro trazido padro do cadastro do item
(MAN9922).
LOGIX
22
Informar na segunda linha o segundo material a ser comprado, no caso Pneu Esportivo,
selecionando o Fabricante B, quantidade 50.000 e data prevista ltimo dia do ms
corrente.
Efetivar a incluso.
Finalizao
Aps a efetivao da incluso poder ser feita a preparao de coleta de preos via lista
de compras (SUP0004) assim como emisso do mapa de coleta para registro dos preos
ofertados.
LOGIX
23
Para utilizar esta funo pr-requisito que as listas de compras tenham sido
criadas por meio do SUP1450 (Criao Lista).
A gerao das coletas realizada atravs da opo Emite_coleta.
E as coletas de preos so compostas por ordens de compra j cadastradas no SUP1450.
Somente as ordens de compra com situao A (Aberta), D (conDicional) ou T
(Tomada de preo efetuada) e que ainda no estejam vinculadas a pedidos de compra
so aceitas para montagem da coleta de preos.
Para acessar o programa SUP0004 Preparao coleta por lista, acesse o caminho:
Suprimentos
Compras
Coleta de preos
Coleta por lista
Criao coleta por comprador/lista
Automaticamente o sistema disponibilizar a seguinte tela:
LOGIX
24
Principais campos:
Fornecedor?: Indica se dever ser selecionado um grupo de fornecedores para os quais
devero ser geradas as coletas de preos.
"S" Sim - Ser exibida uma lista onde devero ser informados os cdigos dos
fornecedores a serem considerados no processamento;
"N" No - Todos os fornecedores devidamente credenciados no sistema para
fornecimento de cada material das listas de compras informadas sero considerados no
SUP0090 (Manuteno Cadastro), desde que o tipo de contrato de fornecimento atual do
item X fornecedor seja "2" (Cotao normal) e a situao atual em relao a aprovao
de fornecimento do material pelo fornecedor esteja ao menos com situao diferente de
"No aprovado" no SUP0090.
Comprador: Informar o cdigo do comprador responsvel pelas listas de compras a
serem consideradas na gerao de coletas de preos.
Nota: Esta informao obrigatria para processamento.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS:
Emite_coleta: Executa chamada do programa responsvel pela emisso de coletas de
preos geradas.
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que trabalha com venda de pneus, j realizou a criao de uma lista de
compras, porm agora se faz necessrio que seja realizada uma coleta de preos para a
mesma no mercado, para analisar atravs de um mapa desta coleta de preos qual ser
a melhor opo de compra.
Passo a Passo
Com a lista de compras previamente cadastrada no sistema (SUP1450), abrir o programa
de criao de coleta por comprador/lista. Acessar a opo Informar e informar o cdigo
da lista de compras a ser realizada a coleta. No necessrio informar o cdigo do
fornecedor, pois neste caso ir realizar a coleta para todos os fornecedores que
possurem credenciamento para os itens da lista de compras (SUP0090). Acessar depois
o boto Processar.
Depois de o processamento acessar a opo de menu Emite_coleta para a gerao da
coleta de preos para os itens da lista. Atravs do boto informar, identificar o cdigo do
comprador da lista, j ser sugerido o cdigo do comprador do usurio, se a lista a ser
emitida for desta comprador deixar este caso contrrio informar o comprador correto, na
data limite de proposta colocar a data que dever sair no mapa de coleta como dia limite
para o fornecedor enviar a proposta. Marcar o boto Registrar Pendncias e no
necessita marcar a opo para envio de fax, pois ser enviado o arquivo gerado em disco
posteriormente via e-mail. Clicar no boto OK e em seguida no Processar, selecionado
para gerao em disco.
Finalizao
Com o mapa de coleta de preos processado, este arquivo pode ser direcionado aos
fornecedores para preencher os impostos, condies comerciais, preo, dentro outras e
devolver com estas informaes para a empresa. Para que registre essas informaes no
sistema e depois designe a melhor opo de compra.
LOGIX
25
COD.ITEM
U.M
ORDEM DATA ENT
QUANTIDADE
PRECO
%IPI
_______________ ___ _________ ________ _____________ __________________ ________
IMP-001
ENTREGA:_______
PC
4 15/03/07
30 __________________ ________
DESC/ACRESC:________ CND.PGTO:______________MOD.EMBAR:_________
Ramal 3139
* * * ULTIMA FOLHA * * *
LOGIX
26
LOGIX
27
Principais campos:
Nmero lista: Nmero da lista de compras.
Uma lista de compras uma forma de agrupamento de uma ou mais ordens de compra
de materiais na empresa.
LOGIX
28
A ordem de compra dever estar com situao "A" (Aberta), "D" (conDicional)
ou "T" (Tomada de preo) e no pode estar designada para outro fornecedor.
Preo Base
Valor do preo unitrio base do material repassado pelo fornecedor.
LOGIX
29
FUNCIONALIDADE ESPECFICA:
maPa_comparativo: Exibe tela de mapa comparativo de coleta de preos onde ser
permitido designar fornecedor para compra do material.
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que trabalha com venda de pneus, j realizou a criao de uma lista de
compras, emitiu a coleta de preos e enviou aos fornecedores. Agora eles retornaram
com os preos e condies comerciais de compra. necessrio registrar estas
informaes retornadas e designar a melhor opo de compra, ou seja, o fornecedor que
dispe da melhor opo.
Passo a Passo
Abrir o programa de criao de registro das coletas retornadas por lista de compras
(SUP0002), e incluir a lista de compras desejada, para os fornecedores cotados.
Acessar ento a opo Incluir e informar o nmero da lista de compras e o cdigo do
fornecedor. J trar com isso as ordens de compra da lista, informar ento as condies
que o fornecedor retornou para cada ordem de compra da lista: preo base, % IPI,
condio de pagamento, se possui desconto/acrscimo.
Fazer o mesmo com os demais fornecedores cotados.
Acessar ento a opo maPa_comparativo e clicar no boto designa, informando para
cada ordem de compra o nmero do fornecedor que ser designado para a compra, 1 se
for o primeiro fornecedor, 2 se for o segundo e assim por diante.
Finalizao
Aps as ordens de compra designadas, j pode ser elaborado pedido de compra para
estas, permitindo com isso posteriormente o recebimento da solicitao na empresa,
atravs de uma nota fiscal de entrada.
LOGIX
30
Principais campos:
Num.Ordem: Nmero da ordem de compra ou solicitao de compra.
Se informado, somente as cotaes de preo vlidas para esta ordem sero
consideradas.
LOGIX
31
LOGIX
32
S = SIM)
EM
29/11/2007
FL.
NUMERO
*
CODIGO
CND
UM
PRECO BASE
*-----VALIDADE------*
INICIO
FIM
- ---------- --- --------------- ------------------ --- ------------------ ------------------ ----- ---- ----- ---------- ----------
123763
RPP-FINAL
FINAL
KG
22,000000
22,000000 R$
123763
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
11,000000
11,000000 R$
LOGIX
33
123766
RPP-GRADE
GRADE
UN
10,000000
10,000000 R$
123768
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
10,000000
10,000000 R$
3 SEM
14/03/2007 01/01/2008
123776
010091
TITANIO
KG
58,000000
58,000000 R$
1 PAGO
15/03/2007 31/12/2007
123779
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 01/01/2008
123780
RPP-COMPON-GR
BENEFICIADO
PC
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123780
RPP-GRADE
GRADE
UN
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123780
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123781
RPP-DD
DB.DIRETO
UN
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123781
RPP-GRADE
GRADE
UN
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
123781
RPP-COMPON-GR
BENEFICIADO
PC
0,000000
0,000000 R$
26/03/2007 31/12/2007
LOGIX
34
123781
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
0,000000
123784
DENI001
DENISEC
PC
10,000000
123785
DENI001
DENISEC
PC
123787
RPP-COMPRADO
DEB-EST-IPI0
KG
26/03/2007 31/12/2007
10,000000 DRF
3 SEM
01/01/2007 31/12/2007
10,000000
10,000000 DRF
3 SEM
01/01/2007 31/12/2007
13,000000
13,000000 R$
LOGIX
0,000000 R$
35
Principais campos:
Nmero Cotao: Nmero da cotao de preo ou contrato de fornecimento a ser
listado. Quando informado o nmero de cotao, somente os preos dos itens registrados
nesta cotao/contrato sero listados.
Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor registrado nas cotaes de preos ou
contratos de fornecimento.
Tipo Preo: Indicador de tipo de preo contratado.
LOGIX
36
somente
as
LOGIX
37
2-COTACAO
P-PENDENTE
LISTA DE PRECOS
3-CONSIGNACAO
FL.
1
EXTRAIDO EM 10/01/2008 AS 16:27:28 H
4-PEDIDO ABERTO
* * * ULTIMA FOLHA * * *
LOGIX
38
Principais Campos
Cdigo Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor no sistema.
LOGIX
39
40
41
Perm.Pre.Unit. zero
SUP6510(SUP8760)
Inf.Mot.Desig.Forn.
SUP6510 (SUP8760)
Aprovacao OC de debito
direto por rateio(SUP8770)
Bloqueia desig.manual
c/contrato (SUP8760)
Informar se deseja
Caso parmetro igual a N no ir trazer o percentual
considerar o % IPI no mapa de IPI cadastrado para o item no SUP3220 quando for
comparativo de preos
designar uma cotao para a ordem de compra.
LOGIX
42
no LOG2240 em Processo
Entradas/Compras/Mapa
Comparativo
Oramento por
programao de entrega
no LOG2240 em Processo
Entradas/Gesto de
Aprovao de Oramentos/
Gerais
Busca ult_num_coleta do
parmetro de
fornecedores?
no LOG2240 em Processo
Entradas/Compras/Gerais
Item nico (s/ controle
estoque) (SUP6200)
43
Utiliza condio
pagamento?(GAO0005)
ultrapassa
44
Processamento de ordens
Designao de fornecedor
Automaticamente o sistema disponibilizar a seguinte tela:
Principais campos:
Empresa: Cdigo da empresa relacionada a ordem de compra para qual ser efetuado
processo de designao do fornecedor.
Ordem compra: Nmero da ordem ou solicitao de compra.
Situao: Indicador da situao atual da ordem de compra.
"A" Aberta;
"C" Cancelada;
"D" conDicional;
"L" Liquidada;
"P" Planejada;
"R" Realizada;
"S" Suspensa;
"T" Tomada de preo.
Item: Cdigo do item registrado para a ordem ou solicitao de compra na empresa.
Este item dever obrigatoriamente estar cadastrado como item de suprimentos SUP0020
(Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Cadastro), inclusive com
as informaes fiscais previamente cadastradas no SUP3220 (Cadastros e Tabelas Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informaes Fiscais).
Neces (Data entrega): Data de entrega prevista para a solicitao do material.
LOGIX
45
46
LOGIX
47
Tipo texto cotao (x:): Relao de textos que devem ser impressos na emisso do
pedido de compra. Informar um valor de 1 a 7 conforme lista abaixo:
1
2
3
4
5
6
7
Denominao
Completa do Item
---------------SIM
SIM
SIM
NO
SIM
NO
NO
Especificao
Tcnica do Item
--------------SIM
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
Texto
da Ordem
--------SIM
NO
SIM
SIM
NO
NO
SIM
LOGIX
48
49
Para ordens que ainda no possuem cotaes cadastradas, ao acionar esta opo, as
cotaes vlidas cadastradas para o item em questo sero exibidas automaticamente de
acordo com parmetro de compras das empresa para manter informaes da ordem
anterior que deve estar desativado.
NOTA:
Somente ordens de compras com situao ABERTA podem ser modificadas.
Somente o usurio registrado como comprador da ordem de compra ou ento usurio
substituto do comprador SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles
Suprimentos - Comprador Substituto) pode realizar os cadastros e modificaes das
cotaes de preos.
L-v_cotao_atual: Inicializar a lista de cotaes de uma ordem de compra, eliminando
todas as informaes de cotaes de preos que j estiverem registradas para a ordem.
Info_adicion: Consultar ou modificar informaes adicionais relacionadas a ordem de
compra em questo, tais como tipo de despesa, grupo de despesa, unidade de medida,
fator de converso e outros.
Y-assinaturas: Exibe as aprovaes da ordem de compra, geradas a partir da grade de
aprovao definida para a empresa SUP6080 (Aprovao Eletrnica Suprimentos Nvel
Alada - Cadastros - Grade Aprovao Ordem Compra) apresentando os usurios
responsveis pelas aprovaes j assinadas e as aprovaes ainda pendentes.
P-imPrime: Exibe o programa para emisso do pedido de compra.
NOTA: O programa de emisso de pedido exibido ser conforme o que estiver
parametrizado para a empresa.
Hist_compra: Exibe lista das ltimas compras confirmadas para o item da ordem de
compra em questo.
R-oRdem_cotacao: Exibe tela para consulta e cadastro de cotaes de preos por
ordem de compra. Nesta tela, podem ser visualizadas as informaes das cotaes de
preos de uma forma mais detalhada.
D-forneceDor: Exibe lista dos fornecedores credenciados para o fornecimento do item
da ordem de compra em questo.
Q-estoQue: Exibe consulta da situao atual das quantidades em estoque do item da
ordem de compra em questo.
U-consUmo: Permite a consulta de informaes detalhadas em relao ao consumo do
item na empresa.
5_an_despesa: Permite consultar as despesas realizadas por centro de custo e ordem
de servio.
NOTA: Estas despesas so geradas para as contas que possuem controle de oramento e
consumo no mdulo de Anlise de Consumo.
Obs.: A opo "5_an_despesa" somente exibida quando a empresa utiliza a rotina de
oramentos. Para isso preciso ativar o parmetro "Bloqueio de O.S/C.C qdo gasto real
> orcado:" no SUP8730 (Anlise de Consumo - Tabelas Auxiliares - Parmetros) para o
valor igual a 1, ou 2, ou 3, ou 4.
LOGIX
50
LOGIX
51
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que fabrica bicicletas necessita comprar 100.000 peas do material punho
de borracha para bicicleta para produo de uma 50.000 bicicletas, at o final do ano
corrente o material precisa estar na empresa. Ela j fez uma solicitao de compra.
necessrio designar qual o fornecedor oferece o melhor preo e condies comerciais de
acordo com o histrico de compras deste material e designar esta compra para
posteriormente gerar um pedido para a mesma e remeter ao fornecedor para envio do
material.
Passo a Passo
Acessar o programa de designao de fornecedor (SUP6510) e consultar a ordem de
compra includa anteriormente. Ir at a opo V_cotacao.
Com isso ir carregar previamente as ltimas cotaes das compras realizadas para este
material.
Ser apresentado nesta ordem: o fornecedor, preo base, campo indicador se tem ou
no desconto (quando selecionado abre tela para visualizar/modificar os descontos), o
preo lquido (aplicando-se descontos e acrscimos), percentual de IPI, Prazo, Condio
de Pagamento, Modo de Embarque e Data de Validade.
Ir at a linha da cotao selecionada como a melhor opo de compra e designar atravs
da tecla de atalho Control-T.
Finalizao
Depois de feito este processo a ordem de compra j est designada, ou seja, j se sabe
de qual fornecedor sero realmente comprados os punhos de borracha, o prximo passo
incluir estas ordens de compra em um pedido, enviar ao fornecedor e aguardar ele
enviar o material at a empresa para fazer a produo das bicicletas.
LOGIX
52
LOGIX
53
Principais campos:
Comprador: Caso informado ir gerar coleta apenas para as ordens de compra com
situao citada acima deste comprador. Este campo obrigatrio informar.
Ordens: Caso marcado ir abrir tela para informar as ordens de compra a serem
geradas coleta.
Tipo item: Informa o tipo de item que devem ser filtradas as ordens de compra para
gerao da coleta. Somente itens com controle de estoque(MAN9922), somente itens
sem controle de estoque(MAN9922), ou ambos.
Grupos estoque: Caso marcado abrir tela para informar os grupos de estoque a serem
filtradas os itens das ordens de compra para gerao da coleta, conforme cadastro do
item (MAN9922).
Famlias: Caso marcado abrir tela para informar as famlias a serem filtradas os itens
das ordens de compra para gerao da coleta, conforme cadastro do item (MAN9922).
Fornecedores: Caso marcado abrir tela para informar os fornecedores a serem geradas
coletas das ordens de compra selecionadas. Se no forem informados fornecedores,
ento ir gerar coleta para todos os fornecedores com credenciamento para o item em
questo (SUP0090).
Nos dois casos ir obedecer o parmetro informado em tela: Tipo fornecedor, para filtrar
somente os fornecedores com a situao indicada (conforme cadastro do credenciamento
do mesmo no SUP0090 opo Status).
rea negcio: Caso marcado abrir tela para informar as AEN(rea e linha de negcio)
a serem filtradas os itens das ordens de compra para gerao da coleta, conforme
cadastro do item (MAN9922).
LOGIX
54
Principais campos:
Empresa: Cdigo de identificao da empresa para qual esto registradas as coletas
de preos geradas via SUP3500 (Preparao/Emisso por Coleta).
NOTA: Caso a empresa no seja informada, todas as coletas de preos registradas
para as empresas que fazem parte do processo de centralizao de compras SUP6580
sero consideradas no processamento.
Comprador: Cdigo do comprador que deseja-se emitir as coletas/mapas. sugerido o
comprador do usurio corrente, porm pode-se alterar.
Data limite proposta: Data limite para o fornecedor devolver a proposta de preo para
a empresa. No obrigatrio, se no informado ento esta informao no sair nos
relatrios: A SUA COTACAO DE PREOS DEVER CHEGAR EM NOSSAS MOS O MAIS
TARDAR AT O DIA dd/mm/yyy.
Esta data somente ser registrada como data limite da cotao de preo no sistema, caso
o campo "Registrar Pendncias" seja selecionado.
Registrar Pendncias: Indica se os itens da coleta emitida sero registrados numa
cotao de preo informada pelo setor de compras via SUP7630 (Mapa
Coleta/Comparativo Preo), quando o fornecedor retornar os valores da coleta de preo a
ele enviada. Ao selecionar esta opo, no momento da emisso da coleta, o sistema gera
LOGIX
55
uma numerao automtica seqencial para a coleta de preos que ser registrada como
cotao de preo.
Esta numerao ser utilizada como parmetro de consulta dos itens pertencentes
coleta enviada ao fornecedor, via SUP7630, onde podero ser informados os dados
retornados pelo fornecedor. Com isso j ser gerado automaticamente cadastro da
cotao de preo que pode ser consulta tambm via SUP0120(tipo 2-cotao).
Quando esta opo no ativada, somente ser emitida a coleta de preos sem realizar
qualquer registro de cotao de preo no sistema.
Emitir Nmero Coleta: Indica se dever ser gerado um nmero de coleta fictcio a ser
emitido na coleta de preos. Este nmero ser um nmero "fictcio", pois no poder ser
posteriormente consultado no sistema devido o campo "Registrar Pendncias" no estar
selecionado. Quando a opo "Registrar Pendncias" for selecionada, o sistema gera
automaticamente o nmero da coleta.
Este nmero buscado do parmetro das informaes complementares do fornecedor
(SUP0220) ltimo nr.coleta.
Segue exemplo do nmero da cotao no formulrio de coleta de preos:
Relatrio(s):
Indica os tipos de relatrios a serem emitidos no processamento.
1 - Coleta de preos;
2 - Mapa comparativo;
3 - Coleta de preos e mapa comparativo.
LOGIX
56
LOGIX
57
Gerar para FAX/Email: Indica se haver envio da coleta de preos por FAX.
N - No, somente emitir a coleta de preos em disco ou impressora;
S - Ir gerar uma cpia da coleta de preos em disco para que posteriormente possa
ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar_fax";
E - Se no cadastro de Fornecedores (vdp0815), informaes complementares,
comunicao da coleta for 'E', ser encaminhado coleta via e-mail, caso contrrio, ir
gerar uma cpia da coleta de preos em disco para que posteriormente possa ser
enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar_fax".
Exemplo de e-mail enviado com a coleta ao e-mail de Vendas do fornecedor(conforme
cadastro em Comunicao no VDP0815):
LOGIX
58
LOGIX
59
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que trabalha com produo de pneus j realizou a criao uma ordem de
compra de 20.000 peas do material Borracha.
Necessita agora emitir um mapa de coleta de preos para enviar aos fornecedores para
enviarem sua proposta de venda pra empresa.
Passo a Passo
Com a ordem de compra previamente includa e para este material exista cadastro para
fornecedores credenciados (SUP0090), acessar ento o programa para emisso de coleta
de preos no Modelo1(SUP3500) e informar o cdigo do comprador das ordens de
compra, as ordens de compra desejadas, selecionar todos os tipos de itens e todos os
tipos de fornecedores. Ao pedir confirmao se ser envaido para todos os fornecedores
confirmar, lembrando que o envio ocorrer para todos os fornecedores credenciados para
os itens. Ir at o boto Processar e confirmar.
Acessar ento o boto Emite_Coleta e informar o comprador das ordens de compra, data
limite da proposta ltimo dia do ms, Marcar o campo Registrar Pendncias, e opo de
Relatrio: Coleta de Preos. Ir at o boto Processar e verificar o caminho que gerou o
mapa de coleta de preos para envio aos fornecedores.
Finalizao
Aps os mapas de coleta de preos emitidos, os mesmos j podem ser enviados aos
fornecedores para que preencham com o preo e as informaes comerciais retornem
para a empresa analisar a melhor proposta e escolher o fornecedor.
LOGIX
60
FL.
1
NUMERO DA COTACAO:
8
DATA DA COTACAO: 26/11/2007
FAX 2101-3001
* * * ULTIMA FOLHA * * *
LOGIX
61
- Exemplo de um mapa comparativo emitido, tambm h os campos a serem preenchidos pela empresa por fornecedor, e no final as
condies gerais de compra(impostos, condies de pagamento, tipo de frete, etc). Observar tambm que quando h um histrico de
compras j realizadas com algum fornecedor j apresenta na coluna ULTIMAS COMPRAS a informao para anlise.
SUP3520/2
EMPRESA TESTES LOGIX 10 V1002TNEW*
LOGIX
62
partir
do
SUP7630
(Mapa
Coleta/Comparativo
Preo)
opo
63
Ajuste Automtico Dt
Entrega OC (SUP8770)
64
65
Considera
sup7630
(SUP8760)
Melhor
SUP0090 - Lote
mnimo/mximo controlado
por programao de entrega?
LOG2240 em:
Processo
Entradas/Compras/Preparao Caso item/fornecedor esteja cadastrado no SUP0090
Ordem de Compra
(Fornecedores Credenciados) e possua informao de
Lote mnimo/mximo, a forma de controle do lote
ser efetuada conforme opo selecionada neste
parmetro (S ou N). Caso este parmetro no esteja
cadastrado ou no for selecionada uma opo, o
controle ser feito por ordem de compra.
"N"/nulo/branco (No) - Se for informado Lote
Mnimo ou Mximo para o item/fornecedor no
SUP0090, o controle do lote ser por ordem de
compra.
66
SUP0090.
Fornecedor
(SUP8760)
No
Ordem Compra sem informac. Indica se haver o bloqueio para ordens de compra
fiscais (SUP8760)
incompletas no que diz respeito as informaes
fiscais na designao de fornecedor. O objetivo deste
bloqueio facilitar o processo de recebimento fiscal,
eliminando a necessidade de se alocar para tal um
profissional da rea fiscal.
Nota:
1 - Bloqueia Ordem de estoque e ordem de dbito
direto;
2 - Bloqueia Ordem de estoque;
3 - Bloqueia Ordem de dbito direto;
4 - No haver bloqueio.
As seguintes verificaes sero efetuadas no
momento da designao de fornecedor para a Ordem
de Compra:
- A conta de dbito dever estar cadastrada (e
situao ativa) no plano de contas da empresa,
indicando que uma conta estoque (caso for compra
para estoque). Quando a ordem de compra for para
dbito direto ao solicitante, alm da conta estar
cadastrada e ativa no plano de contas, tambm
dever estar cadastrada na tabela de informaes
fiscais da conta (de onde ser obtido o cdigo fiscal e
a incidncia dos impostos);
- A classificao fiscal dever estar cadastrada na
tabela de Classificao Fiscal.
- O cdigo fiscal dever estar cadastrado na tabela
de Cdigos Fiscais.
- O percentual de IPI dever estar cadastrado para
esta classificao fiscal.
- O tipo da incidncia do IPI dever ser igual a:
"C" (Crdito), "I" (Isento) ou "O" (Outros).
LOGIX
67
Utiliza condio
Faz os controles no SUP7640/SUP7641 para quando alterar
pagamento? (GAO0005) a condio de pagamento e parmetro ativo (S) atualizar o
oramento no GAO.
Atualiza valor gasto
para ordens compra
estoque (por
Grupo/CC/Conta)
LOG2240 em:
Processo
Adm/Financ/Gesto
Aprovao Oramento/
Gerais
68
Principais Campos:
Cdigo empresa: Cdigo que identifica uma empresa para a qual se est registrando as
informaes.
Fornecedor: Nmero do CNPJ, CPF ou cdigo do fornecedor (de acordo com o critrio
utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).
Cotao: Nmero da cotao (contrato de fornecimento) que sero listadas as
informaes de preo.
Condio pagamento: Cdigo associado a condio de pagamento.
Modo embarque: Cdigo que identifica a modalidade de embarque a ser utilizado em
pedidos de compra e/ou notas fiscais.
Prazo: Prazo no qual o fornecedor se compromete a disponibilizar itens da ordem de
compra caso seja designado para a mesma.
Moeda: Cdigo da moeda no qual esto descritos os preos sugeridos pelo fornecedor.
Data referncia: Data de referncia da cotao da moeda informada, para ser levada
em considerao quando da necessidade de converso dos valores informados.
D/A: Indica se haver incluso de descontos e acrscimos gerais que podero ser
assumidos em todas ou parte das ordens a serem cotadas para este fornecedor. Para que
sejam informados estes descontos/acrscimos, este dado dever ser informado como "S"
(Sim).
Ao cadastrar um desconto/acrscimo geral, o sistema ir considerar:
- Na INCLUSO de cotaes, cada ordem assumir os descontos gerais, podendo os
mesmos serem modificados ou excludos.
- Na MODIFICAO de cotaes, caso os descontos e acrscimos sejam modificados ao
passar pelo campo "Preo Bruto", poder ser definido se desconto/acrscimo de cada
ordem assumir os novos descontos/acrscimos gerais.
Validade at: Data do trmino da validade da cotao.
Nmero Ordem Compra: Nmero da ordem de compra OU nmero da solicitao de
compra.
Preo bruto: Preo unitrio base para o contrato de fornecimento do fornecedor/item.
Este valor dever ser diferente de "0".
Percentual IPI: Percentual de IPI para este item neste contrato de fornecimento. O
sistema apresenta como padro o percentual de IPI do item, permitindo a sua
modificao.
Descontos/Acrscimos (D/A): Indica se a cotao exibida possui desconto/acrscimo.
Para que sejam informados estes descontos/acrscimos, este dado dever ser informado
como "S" (Ativado). Ao cadastrar um desconto/acrscimo o sistema ir atualizar
LOGIX
69
motivo
do
LOGIX
70
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que fabrica janelas fez uma solicitao de compra de 120.000 Kg de
alumnio para sua produo. J foi enviada coleta de preos aos fornecedores, porm
necessrio agora registrar os preos que eles ofertaram e decidir pela melhor opo de
compra atravs de um mapa comparativo on-line.
Passo a Passo
Acessar no menu o programa de mapa de coleta/comparativo de preo (SUP7630) e
clicar no boto Consultar informando o cdigo do primeiro fornecedor cotado para a
compra. Acessar o boto Modificar e informar o preo bruto, percentual de IPI,
desconto/acrscimo (se houver). Fazer o mesmo com o outro fornecedor.
Acessar depois o boto P_mapa_comparativo e clicar no boto Designa_fornecedor,
informando o nmero do fornecedor que possui a melhor opo de compra deste material
(menor preo).
Finalizao
Depois de feito este processo a ordem de compra j est designada, ou seja, j se sabe
de qual fornecedor sero realmente comprados os 120.000 Kg de Alumnio, o prximo
passo incluir esta ordem de compra em um pedido, enviar ao fornecedor e aguardar ele
enviar o material at a empresa para fazer a produo das janelas.
LOGIX
71
. Automaticamente os
Principais Campos:
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelas compras das necessidades do item.
Quando da criao da ordem de compra, o sistema leva este cdigo como sugesto de
responsabilidade pela ordem de compra. Atravs de Zoom ser acessada a tabela de
Compradores disponvel no sistema.
Ordens: Indicador especial para seleo ou no de ordens.
Famlia: Indicador especial para seleo ou no de famlias.
LOGIX
72
Processar.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS
Manut_analise_proposta: Permite excluir ordens de compra do pacote de ordens que
sero emitidas para anlise na funo Emite_analise_proposta.
Emite_analise_proposta:
apresentado a seguir.
Realiza
emisso
da
proposta,
conforme
relatrio
Dentre outras variveis para anlise como o nmero da cotao, quantidade solicitada,
preo unitrio dentre outros.
LOGIX
73
FL.
1
EXTRAIDO EM 07/12/2007 AS 15:54:24 HRS.
LOGIX
74
Principais campos:
75
LOGIX
76
Principais Campos:
Fornecedor: Nmero do CNPJ ou Nmero do CPF ou cdigo do fornecedor
(de acordo com o critrio utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).
Atravs de Zoom ser acessada a tabela de Fornecedores disponvel no sistema.
Item: Cdigo de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou cdigo
seqencial para itens comprados atravs de dbito direto ao setor solicitante.
Atravs de Zoom ser acessada a tabela de Itens existentes no sistema.
Num. Cotao: Nmero da Cotao de preos. Caso seja informada, no ser permitida
a modificao dos demais campos, pois os valores os mesmos sero trazidos atravs do
numero de cotao informado.
LOGIX
77
desconto ou
1 = Acrscimo
2 = Desconto
OBS: Para o ISS o valor do campo Valor/Percentual dever ser em percentual, sendo
assim, o campo Val./Pct dever ser "2" (percentual) e o campo D/A dever
ser "1" (acrescimo).
Bas/Liq: Indicador especial para saber se desconto/acrscimo sobre o preo base ou
sobre o novo preo.
1 = Sobre o preo base
2 = Sobre o novo preo
Imp.Ped.: Indicador especial para saber se desconta/acrscimo deve ser impresso
destacado no pedido de compra.
VALORES ACEITOS: 1 = Imprimir no pedido de compra
2 = Nao imprimir no pedido de compra
Mot: Indicador especial para saber a que se refere o desconto/acrescimo.
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
Embalagem
Desp.Financeira
Frete
Outros.
ISS - Imposto Sobre Servios
OBS: Para o ISS o valor do campo Valor/Percentual dever ser em percentual, sendo
assim, o campo Val./Pct dever ser "2" (percentual) e o campo D/A dever
ser "1" (acrescimo).
LOGIX
78
LOGIX
79
Principais Campos:
Item: Cdigo de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou cdigo
seqencial, para itens comprados atravs de dbito direto ao setor solicitante. O cdigo
do item cadastrado atravs do MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item
Geral).
LOGIX
80
Empresa
Fator converso
----------- --------------12 unidades
12
0,001 kg
0,001
81
Data ltima entrega: Data da ltima entrega realizada do item pelo fornecedor
registrado automaticamente.
Tipo Entrega: Indica a freqncia de entrega do item/fornecedor na empresa.
"D" - Dirio;
"S" - Semanal;
"N" - Decndio;
"Q" - Quinzenal;
"M" - Mensal.
Quantidade Lote Mnimo: Quantidade mnima aceita pelo fornecedor do item em
questo.
controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:
PROCESSO ENTRADAS / COMPRAS / PREPARAO ORDEM DE COMPRA o parmetro
"SUP0090 - Lote mnimo/mximo controlado por programao de entrega?" estiver
definido como "S", neste caso o lote mnimo ser controlado pela quantidade na
programao de entrega.
OBSERVAO: Caso este parmetro no esteja cadastrado, o controle ser feito atravs
da quantidade da Ordem de Compra.
Nota: Quando tratar-se de "consignao" este campo ir referir a quantidade mnima que
o fornecedor deve debitar do estoque na empresa.
Quantidade Lote Mximo: Quantidade mxima aceita pelo fornecedor do item em
questo.
controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:
PROCESSO ENTRADAS / COMPRAS / PREPARAO ORDEM DE COMPRA o parmetro
"SUP0090 - Lote mnimo/mximo controlado por programao de entrega?" estiver
definido como "S", neste caso o lote mximo ser controlado pela quantidade na
programao de entrega.
OBSERVAO: Caso este parmetro no esteja cadastrado, o controle ser feito atravs
da quantidade da Ordem de Compra.
Quantidade Lote Mltiplo: Quantidade mltipla aceita pelo fornecedor do item em
questo, ou seja, somente quantidades mltiplas do valor aqui informado sero
consideradas vlidas para entrega do material por este fornecedor.
O controle feito pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se o parmetro "Lote
mnimo / mximo controlado por programao de entrega?" estiver definido como "S",
neste caso o lote mltiplo ser controlado pela quantidade na programao de entrega.
OBS: Caso este parmetro no esteja cadastrado, o controle ser feito atravs a
quantidade da Ordem de Compra.
Quantidade Perodo Segurana: Quantidade de perodo de segurana para o
item/fornecedor.
Nota:
- Um perodo de segurana correspondente ao tipo de entrega determinado para item,
ou seja, se o tipo de entrega "D" (Dirio), o perodo ser igual a um dia, se o tipo de
entrega "N" (Decndio), o perodo ser igual a dez dias, e assim sucessivamente. Esta
informao ser utilizada para antecipar a data prevista de cada programao de entrega
do material. Normalmente utilizada quando tem-se conhecimento do atraso mdio do
fornecedor em relao ao item.
Quantidade Mxima Ms: Capacidade mxima de atendimento para um ms do
item/fornecedor em questo.
Quantidade Dias Extrato: Quantidade de dias que ser emitido o extrato de
consignao na data de corte no SUP7010 (Consignao - Movimentao LOGIX
82
83
Nota: O valor "0" indica que a inspeo dever ser efetuada em todas as entregas.
Tipo Aprovao: Indica o critrio utilizado no momento da aprovao do item para o
fornecedor.
"1" - Norma ISO;
"2" - Norma tcnica;
"3" - Bom histrico;
"4" - Outros;
"5" - Derrogado (fornecedor dispensado de aprovao);
"6" - ISO/QS.
Cdigo Item Barra: Cdigo de barras para o item/fornecedor.
Este cdigo ser utilizado para a converso do cdigo do item do fornecedor para o
cdigo interno da empresa, no caso de utilizao do cdigo de barras.
Observao: Texto livre para observaes associadas ao item/fornecedor.
Fechamento Consignao: Indica se ocorrer o fechamento de consignao para o
item e fornecedor que possurem contrato tipo "3" (Consignao) no SUP2410 (Compras
- Cadastro Preos
- Participao Fornecedor nas Compras).
Fornecedor De: Cdigo do fornecedor origem. Todos os itens registrados para o
fornecedor informado sero replicados para o fornecedor destino.
Fornecedor Para: Cdigo do fornecedor destino. Todos os itens registrados para o
fornecedor origem informado anteriormente sero replicados para o fornecedor destino
informado.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS
Copia: Permite copiar informaes de um fornecedor para outro. Neste caso, todos os
itens cadastrados para o fornecedor de origem sero replicados para o fornecedor
destinatrio.
Nota: Os cadastros de itens j existentes para o fornecedor destinatrio sero
substitudos, caso exista itens em comum cadastrados para o fornecedor origem. Os
registros das ltimas compras do item X fornecedor sero considerados no processo de
cpia.
LOGIX
84
Principais campos:
Empresa: Cdigo de identificao da empresa para qual esto registrados os materiais a
serem considerados no processo de gerao do contrato de fornecimento.
LOGIX
85
LOGIX
86
SUP4810/1
EMPRESA TESTES LOGIX 10 V1002TNEW*
* * * ULTIMA FOLHA * * *
LOGIX
87
SUP4810/3
EMPRESA TESTES LOGIX 10 V1002TNEW*
ANEXO N. 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.
COD. ITEM
UNID.MED
-------------------------------------------------------------------------------+
BENEFICIADO
PC
-------------------------------------------------------------------------------+
CL001
GL
-------------------------------------------------------------------------------+
DENI001
PC
-------------------------------------------------------------------------------+
DENIDEB
PC
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-FINAL
KG
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-GRADE
UN
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-GRADE2
UN
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-PRODUZIDO
PC
-------------------------------------------------------------------------------+
RPP-TESTE
UN
-------------------------------------------------------------------------------+
* * * ULTIMA FOLHA * * *
LOGIX
88
89
Tipo de preo:
1- Contrato fechado
Preo negociado com o fornecedor de forma fixa, para determinado perodo. No pode
ser reprogramado.
2- Cotao de preo
Preo negociado com o fornecedor para determinada ordem de compra apenas e
registrado via SUP6510 ou SUP7630.
3- Consignao
Preo negociado com o fornecedor para itens consignados, ou seja, que o fornecedor
dispe da empresa em consignao, sendo devolvido o que no for utilizado.
Obs.: Utilizado/controlado no mdulo de consignao.
4- Contrato aberto
Preo negociado com o fornecedor de forma fixa, para determinado perodo, como o
contrato fechado.
Neste caso diferente do contrato tipo 1, as quantidades/datas podem ser
reprogramadas de acordo com o processamento do MRP (controle de produo), o qual
exclui e inclui novamente as ordens de compra para contrato do tipo aberto.
O contrato aberto tem tambm um pedido de compra permanente, que nunca
liquidado, as compras so sempre feitas neste mesmo pedido (a criao de pedido
automtico sup4330, reaproveita este nmero de pedido gerando nova verso com
quantidade necessria).
LOGIX
90
- Possui opo de reajuste de preo, informando para uma ou mais cotaes ao mesmo
tempo o reajuste realizado (Opo Reajuste_preco) ;
LOGIX
91
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Supondo que uma empresa que revenda pneus tenha fechado um contrato de
fornecimento do tipo fechado dos itens PNEU00001 e PNEU00002 com o fornecedor
000000000263605 para o ano corrente, com o pagamento sempre vista, o frete j
pago, na moeda padro (Real), Local de entrega So Paulo, a um preo de R$10,00 o
primeiro item, sem desconto, com 12% de IPI, e o segundo item a um preo de 11,00,
sem desconto, 12% de IPI.
Durante todo o ano corrente estes fornecedores comprometem-se a fornecedor a
quantidade de material necessria (acordada previamente entre empresa e fornecedor) a
este preo e condies comerciais.
Passo a Passo
Abrindo o cadastro de Preos/Contratos, selecionar a opo incluir do menu do
programa. Digitar o cdigo do fornecedor, condies comerciais, perodo e tipo de preo
igual a 1-Contrato Fechado. Pressionar o OK, ao abrir a segunda tela, informar o cdigo
do primeiro item, com respectivo preo e percentual de IPI, da mesma forma com o
segundo item.
Pressionar o boto ok do menu para efetivar a incluso e o boto Fim para sair do
programa e voltar ao menu.
Finalizao
Aps a incluso deste contrato fechado deste item com estes dois fornecedores,
possvel, por exemplo, utilizar a rotina de criao de pedido de compra automtico, onde
depois de criada a ordem de compra manual (SUP0290), preciso rodar a rotina de split
de ordens (SUP2430) e depois disso, a rotina de criao de pedido automtico
(SUP4330) que ir buscar o maior nmero de contrato cadastrado para o item e
fornecedor da ordem de compra, no caso este contrato que geramos, para atribuir o
preo e demais informaes comerciais para a ordem de compra.
LOGIX
92
LOGIX
93
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Supondo que uma empresa compre dois materiais para revenda: PNEU00001 e
PNEU00002 e ambos so fornecidos por dois fornecedores: Fornecedor Pneus S.A. e
Fornecedor Pneus Joinville, com cdigos 000000000263605 e 000009820000144.
Porm o primeiro fornecedor (preferencial) possui uma capacidade mxima de
fornecimento/ms de 300.000 unidades destes pneus, e a produo da empresa exige a
compra de 500.000/ms em propores iguais normalmente.
Cadastraremos estes percentuais de participao para cada item para o perodo do ano
corrente com contrato fechado com estes fornecedores.
Passo a Passo
Abrindo o cadastro de Participao fornecedor nas Compras (SUP2410), selecionar a
opo Incluir e informar primeiramente o item PNEU00001, logo abaixo informar o
primeiro fornecedor 000000000263605 com o perodo com percentual de participao
de 60%, (300.000 corresponde a 60% dos 500.000 que necessrio comprar por ms),
perodo inicial primeiro dia do ano corrente e perodo final ltimo dia do ano corrente.
Tipo de contrato igual a 1 Contrato Fechado.
Na prxima linha informar o segundo fornecedor 000009820000144 com os outros
40% de participao, mesmo perodo e tipo de contrato tambm 1, fechando em 100%
de participao.
Clicar ento no ok, com isso ser habilitado nova incluso, informar ento o item
PNEU00002 e fazer o mesmo processo de incluso.
Finalizao
Aps a efetivao da incluso j pode ser utilizada, por exemplo, a rotina de Split de
ordens de compra cadastradas (SUP2430) onde ir dividir as ordens de compra destes
itens, em quantidades proporcionais ao percentual de participao cadastrado. Desde
que os itens possuam rateio de compras, informado no cadastro (MAN9922).
LOGIX
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Principais campos:
Tipo de Contrato: Indicador do tipo de contrato de fornecimento.
"1" Contrato de Pedido Fechado. o contrato onde o fornecedor no aceita modificaes
automticas dos programas de entrega confirmados;
"3" Contrato de Consignao de Materiais. o contrato de fornecimento onde o
material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente faturado por ele aps
seu consumo pela empresa;
LOGIX
95
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que fabrica esquadrias de alumnio fechou um contrato de fornecimento
com um fornecedor de alumnio, onde ele se compromete durante todo o ano fornecedor
uma mdia de 100.000 Kg de alumnio por um preo fechado de R$30,00 o Kg (metade
da necessidade mensal da empresa, a outra parte fechou contrato com outros
fornecedores).
Porm a empresa trabalha com processo de aprovao de contratos fechados, antes de
este estar disponvel para uso. O contrato j foi includo no SUP0120 agora falta aprovar
o mesmo.
Passo a Passo
Com o contrato previamente includo (SUP0120) com situao P-pendente, ou seja,
parmetro do SUP7860 Situao Cadastro Preo Tipo 1 = P, acessar o programa de
aprovao de preos/contratos modelo 1(SUP9960) e posicionar o cursor na linha do
fornecedor que deseja aprovar os contratos.
Ao abrir a tela com os itens com pendncia de aprovao informar A-Aprovada nos
contratos que devem ser aprovados.
Clicar no ok para efetivar a aprovao do contrato.
Finalizao
Agora com o contrato includo e aprovado possvel realizar compras para este item e
fornecedor e ela ser automaticamente designada e criado pedido pela rotina de pedidos
automtico(SUP4330) com o preo e condies comerciais do contrato.
LOGIX
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LOGIX
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Principais campos:
Empresa: Cdigo que identifica a empresa para a qual registrado o pedido de compra.
Pedido: Nmero do pedido de compra cadastrado no sistema.
Local entrega: Cdigo do texto padro do tipo "Local de entrega" que o pedido de
compra dever assumir.
NOTA: O texto padro cadastrado via SUP0050 (Textos Padres para Pedidos).
Local cobrana: Cdigo do texto padro do tipo "Local de cobrana" que o pedido de
compra dever assumir.
NOTA: O texto padro cadastrado via SUP0050 (Textos Padres para Pedidos).
Transportador: Cdigo de identificao da transportadora responsvel pela entrega dos
materiais do pedido de compra.
O cdigo da transportadora, quando informado, precisa obrigatoriamente estar
cadastrado como um fornecedor por meio do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro
de Fornecedores - Cadastro), portanto este dado somente deve ser informado quando
necessrio.
Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor do pedido de compra. O cdigo do
fornecedor proveniente das informaes comerciais da ordem de compra atribudas no
momento da designao do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de
compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra.
Condio pagamento: Cdigo da condio de pagamento do pedido de compra. O
cdigo da condio de pagamento proveniente das informaes comerciais da ordem de
compra atribudas no momento da designao do fornecedor, sendo que somente podem
LOGIX
98
existir ordens de compra com a mesma condio de pagamento para um mesmo pedido
de compra.
Moeda: Cdigo da moeda na qual o fornecedor cotou o preo de cada material indicado
em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O cdigo da moeda proveniente das
informaes comerciais da ordem de compra atribudas no momento da designao do
fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo cdigo de
moeda para um mesmo pedido de compra.
NOTA: Quando for utilizado no processo de compras um cdigo de moeda diferente do
cdigo de moeda padro utilizado pela empresa CON0040 (Cadastros e Tabelas Parmetros - Gerais - Parmetros Contbeis) o sistema proceder da seguinte forma:
- O pedido de compra ser emitido na moeda padro se o parmetro da empresa assim o
indicar (ver parmetros de compras).
- No ato da validao do preo unitrio da nota fiscal contra a ordem de compra, ser
levada em considerao a variao da moeda desde a data da cotao (registrada na
ordem de compra) at a data da emisso da nota fiscal do fornecedor.
Modo embarque: Cdigo da modalidade de embarque do pedido de compra. O cdigo
do modelo de embarque proveniente das informaes comerciais da ordem de compra
atribudas no momento da designao do fornecedor, sendo que somente podem existir
ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de
compra.
Exemplo: 01 - FOB
02 - CIF
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelo pedido de compra. O cdigo do
comprador proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens
de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra.
Valor total: Valor total do pedido de compra. O total composto pela soma do total de
cada ordem de compra (quantidade solicitada * preo unitrio + %IPI) vinculado ao
pedido, com exceo de ordens que estiverem com situao cancelada.
Nmero ordem: Nmero da ordem ou solicitao de compra.
A ordem de compra j dever estar devidamente designada para um fornecedor e
liberada para permitir que o comprador responsvel pela ordem ou um substituto seu
possa elaborar o pedido de compra para esta ordem.
NOTA: A medida que uma nova ordem vinculada ao pedido, seu valor total
automaticamente recalculado.
Cotao: Valor da cotao da moeda para o pedido a ser considerado pelo sistema.
Percentual permuta: Percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020(Recebimento
de Materiais - Atividades Dirias - Movimentao - Gera Contas a Pagar) na gerao de
AD de Permuta.
Bloquear pgto? Indica se o pagamento do pedido de compra ser ou no bloqueado.
NOTA: Caso seja selecionada a opo 'S', no ser possvel efetuar o pagamento pelo
mdulo de CAP (Contas a Pagar).
LOGIX
99
compradores
das
ordens
de
compra
SUP0810
(Aprovao
Eletrnica
100
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101
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102
Principais Campos:
Empresa: Cdigo de identificao da empresa para qual os pedidos de compra sero
gerados.
NOTA: Caso a empresa atual do sistema faa parte do grupo de empresas centralizadas
para compras SUP6580 (Cadastros e Tabelas - Parmetros - Planejamento - Empresas
Planejamento/Compras), possvel gerar pedidos de compra para qualquer uma das
demais empresas centralizadas, informando o seu respectivo cdigo ou ento gerar para
de todas as empresas pertencentes ao grupo de empresas centralizadas para compras,
mantendo o cdigo da empresa da tela em branco.
Comprador: Cdigo do comprador registrado como responsvel pelas ordens de compra
a serem consideradas no processamento.
NOTA: Quando a empresa utiliza o conceito de "comprador master" ou "comprador
substituto" SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens Controles Suprimentos Comprador Substituto), pode-se informar o cdigo do comprador desejado, desde que o
usurio atual esteja registrado como substituto do comprador informado ou seja
"comprador master".
Gerar para FAX: Indica se haver envio de pedido de compra por FAX, caso a empresa
realize a emisso automtica dos pedidos elaborados por esta rotina.
"S" - Sim, gerar uma cpia do pedido de compra em disco para que posteriormente
possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar FAX";
"E" - Enviar cpia do pedido de compra por e-mail. Ser enviada uma cpia do pedido
por e-mail para o e-mail de vendas do fornecedor, para o comprador responsvel pelo
pedido e para o usurio responsvel pela emisso do pedido, caso este no seja o prprio
comprador;
"N" - No, somente emitir o pedido de compra em disco ou impressora.
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103
NOTA:
- No caso de gerar arquivo para FAX, dever ser observado o detalhamento abaixo:
a) O nome do arquivo gerado para FAX ter a seguinte nomenclatura:
FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Nmero do pedido
ZZZ - Nmero da verso do pedido
Desta forma o usurio saber a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser
enviado por FAX.
b) O nmero do FAX do fornecedor dever estar sempre cadastrado corretamente no
cadastro de fornecedores.
c) Se o usurio utilizar PABX, dever antes do nmero do FAX digitar "0w" antes do
nmero, ento para que isto no seja registrado como parte do nmero do FAX do
fornecedor, o usurio dever cadastrar via SUP5170 Envio Pedidos/Coleta "FAX"), nas
DUAS PRIMEIRAS POSICOES DO CAMPO "parmetro" o contedo "0w".
d) Para que o usurio consiga enviar o FAX, precisar estar com seu login preparado
para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalao).
Tipos de Ordens: Indica os tipos de ordens de compra a serem consideradas no
processamento.
"E" - Estoque. Somente ordens de compra com controle de estoque sero
consideradas no processamento;
"D" - Dbito direto. Somente ordens de compra sem controle de estoque (dbito
direto) sero consideradas no processamento;
"A" - Ambos. Tanto as ordens de compra com controle de estoque quanto as ordens sem
controle de estoque (dbito direto) sero consideradas no processamento.
Seleciona item? Indica se os itens das ordens de compra devem ser considerados no
processo de elaborao automtica de pedidos de compras.
Seleciona famlia? Indica se as famlias dos itens das ordens de compra devem ser
considerados no processo de elaborao automtica de pedidos de compras.
Item: Cdigo do item da ordem de compra que deve ser considerado no processo de
elaborao automtica de pedidos de compras.
Famlia: Cdigo da famlia do item da ordem de compra que deve ser considerado no
processo de elaborao automtica de pedidos de compras.
FUNCIONALIDADE ESPECFICA:
Enviar_fax: Aciona a funo de controle de "Envio" de FAX a fornecedores.
Consideraes Gerais
A designao de fornecedor poder ser automtica SUP2430 ou manual SUP6510.
Parametrizao
Se a empresa quiser restringir o acesso ao processamento da rotina automtica e
gerao
de
pedidos,
conforme
parmetro
Verificao
comprador
SPLIT/Ped.Automtico no SUP8760, a execuo ser permitida apenas para os
usurios que estiverem registrados como Compradores da empresa no SUP0230 ou
usurios registrados como substitutos de compradores da empresa no SUP4830,
LOGIX
104
105
- Caso o maior Contrato encontrado seja do tipo 4 aberto, ento sempre ser
reaproveitado o pedido, j que quando criado um contrato aberto gera automaticamente
um pedido de compra com mesmo nmero para aproveitamento sempre do mesmo
nmero. J o contrato do tipo 1-fechado ir obedecer os parmetros por empresa,
fornecedor ou itemxfornecedor indicando se reaproveita pedido de compra.
- Para o maior pedido vlido encontrado, o qual ser usado para juntar o pedido que est
sendo criado, sero pesquisadas as programaes de entrega, se existir alguma
programao de entrega com situao R-realizada ento est ser considerada, caso
contrrio utilizar a maior programao de entrega, mesmo que com situao Lliquidada.
Aes
Ao encontrar um pedido de compra nesta situao, ser efetuada a alterao da
quantidade da ordem de compra no pedido em questo e ser analisada a possibilidade
de aproveitar uma programao de entrega existente, ou seja, ser modificada a
quantidade da primeira programao de entrega que no possuir Nmero Pedido
Fornecedor ver SUP0360 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque Programa Entregas) e onde a data prevista para a entrega seja coerente com a data de
entrega da nova programao, respeitando o Tipo Entrega registrado para o
fornecedor/item no SUP0090.
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LOGIX
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Principais campos:
S: Indica quais as ordens de compra que deve se gerar pedido de compra e venda para
reposio de estoque na matriz e filial. Deve-se marcar com X as ordens que deseja
gerar.
LOGIX
108
Uma ordem de estoque deve ser criada normalmente como forma de reaquisio de
material, no entanto, esta dever ser criada com situao PLANEJADA, com objetivo de
passar pelo processo de liberao (SUP1880);
No momento da liberao da ordem, via sup1880, posicionando o cursor sobre a ordem
de compra a ser liberada (ABERTA), pressionar <CTRL+T> com intuito de visualizar o
estoque atual do item. Neste momento ser solicitado o cdigo da empresa origem do
estoque, ou seja, em qual empresa deseja visualizar o estoque atual do material
indicado na ordem de compra;
Por meio da apresentao do estoque atual do material, pela opo <CTRL+T>, ainda
no SUP1880, pode-se optar por reservar o material de outra empresa para que possa,
posteriormente, ser transferido por meio de um pedido de venda e pedido de compra;
Para efetuar esta reserva, basta pressionar <CTRL+P>, estando ainda na tela de dados
do estoque atual do item. Para excluir a reserva, caso tenha sido gerada
indevidamente, pode-se pressionar <CTRL+E>;
Caso no exista saldo suficiente para suprir a quantidade exigida na ordem de compra,
poder ser feita reserva de material do saldo faltante. Esta reserva posteriormente
ocasionar a gerao de uma ordem de compra deste material na empresa origem de
estoque no momento da gerao de pedido de venda e pedido de compra realizado por
este programa (SUP0459);
Aps a gerao da reserva, necessrio que um usurio autorizado processe a gerao
de pedido de compra e venda dos materiais reservados de outras empresas por este
programa (SUP0459);
Procedimentos para gerao de pedido de venda e pedido de compra:
O fornecedor a ser designado para a ordem ser o que tiver CNPJ igual ao CNPJ
da empresa de origem do estoque (empresa para qual foi gerada reserva);
As informaes comerciais consideradas sero as que estiverem registradas nos
termos gerais do fornecedor (empresa origem do estoque);
obrigatrio o cadastro dos termos gerais para o fornecedor;
O preo unitrio a ser considerado na ordem ser o custo mdio do item
registrado na tabela ITEM_CUSTO para a empresa origem do estoque;
A gerao do pedido de compra na empresa destino ser baseado nas
informaes da ordem de compra, aps ter sido preenchida automaticamente com
as condies comercias do fornecedor (empresa origem do estoque);
A gerao do pedido de venda na empresa origem do estoque ser baseada nas
informaes da ordem de compra e nos dados informados pelo usurio para
gerao do pedido de venda (Natureza de operao, Tipo de frete, Condio de
pagamento, etc.);
Ao final do processamento, para cada ordem processada ser gravada uma
observao onde constar se a ordem foi processada com sucesso ou no. A
listagem ser apresentada na tela, ao final do processamento. Para que esta
LOGIX
109
listagem possa ser impressa, basta pressionar <ESC> e ser solicitado ao usurio
a impresso ou no das observaes apresentadas.
LOGIX
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112
Filial Entrega - Cdigo da empresa filial na qual sero geradas as ordens e o pedido
apresentado em tela, empresa na qual o fornecedor deve entregar o pedido.
Transportador - Transportador do pedido.
Cond.Pagamento - Condio de pagamento do pedido de compra.
Tipo do Frete Tipo do frete para a ordem de compra, de acordo com a modalidade de
embarque, pode ser 1-frete pago (CIF), 2-frete a pagar (FOB) , 0-sem frete.
Incidncia IPI Cdigo de incidncia de IPI para a ordem de compra, C-crdito Iisento O-outros.
113
Finalizao
Aps os pedidos de compra gerados, j pode ser feito o recebimento da nota fiscal
quando o material for enviado pelo fornecedor tanto na empresa matriz como na filial.
LOGIX
114
Principais Campos:
Empresa: Cdigo que identifica a empresa para a qual registrado o pedido de compra.
Nmero do pedido: Nmero do pedido de compra cadastrado no sistema.
Tipo do texto: Indicador do tipo de texto associado ao pedido de compra.
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"I" Incio do pedido de compra. Este texto emitido na primeira pgina da listagem do
pedido de compra;
"F" Final do pedido de compra. Este texto emitido na ltima pgina da listagem do
pedido de compra;
"X" Mensagens internas. Este texto no emitido na listagem do pedido de compra, pois
tem seu uso restrito a mensagens internas de controle da empresa a serem registradas
para o pedido de compra.
Texto do Pedido de Compra: Espao livre onde poder ser descrito o texto desejado
conforme o tipo de texto especificado anteriormente.
NOTA: Se por algum motivo existir um determinado texto que precise ser emitido com
certa freqncia, mas no em todos os pedidos, existe a possibilidade de cadastrar um
texto padro SUP0050 (Textos Padres para Pedidos) e inclu-lo no texto dos pedidos
desejados da seguinte forma:
- Supondo que o texto padro cadastrado no SUP0050 seja o de cdigo 001.
Ento em uma das linhas do texto do pedido dever ser digitado entre <>, o nmero
do texto padro a ser includo no texto do pedido:
Exemplo: <001>
Se for necessrio algum complemento no texto, alm do texto padro, este dever ser
informado em uma linha diferente da linha onde foi includo o cdigo de texto padro.
LOGIX
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Principais campos:
Nmero do pedido: Nmero do pedido de compra.
Data vencimento do pedido: Data prevista para vencimento do pedido de compra em
questo.
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Principais campos:
Empresa: Cdigo que identifica a empresa para a qual registrado o pedido de compra.
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118
Moeda: Cdigo da moeda na qual o fornecedor cotou o preo de cada material indicado
em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O cdigo da moeda proveniente das
informaes comerciais da ordem de compra atribudas no momento da designao do
fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo cdigo
de moeda para um mesmo pedido de compra.
Local entrega: Cdigo do texto padro do tipo "Local de entrega" que o pedido de
compra dever assumir. NOTA: O texto padro cadastrado via SUP0050 (Textos
Padres para Pedidos).
Local cobrana: Cdigo do texto padro do tipo "Local de cobrana" que o pedido de
compra dever assumir. NOTA: O texto padro cadastrado via SUP0050 (Textos
Padres para Pedidos).
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Valor total: Valor total do pedido de compra. O total composto pela soma do total de
cada ordem de compra (quantidade solicitada * preo unitrio + %IPI) vinculado ao
pedido, com exceo de ordens que estiverem com situao cancelada.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS
Nova.versao: Permite criar nova verso para o pedido de compra exibido em tela,
conforme a ltima consulta realizada. Esta ao somente possvel para pedidos que
estejam com situao atual igual a "R" (Realizado), pois somente pedidos liberados e
com pendncias de recebimento podem ter nova verso criada no sistema.
NOTA: Todas as informaes referentes a situao de verses anteriores so mantidas
pelo sistema para futuras consultas.
Versao_anter: Permite consultar dados de verses anteriores dos pedidos de compra
cadastrados para a empresa.
Inform_complementar: Permite incluir/modificar algumas informaes
complementares ao pedido de compra exibido em tela, conforme a ltima consulta
realizada.
B_cancelar_pedido_compra: Opo de acesso para o cancelamento do pedido de
compra previamente consultado. Ir acessar o programa SUP1600 (Cancelamento de
Pedidos) j passando previamente como parmetro em tela o nmero o pedido de
compra a ser cancelado.
W_composio_preo: Opo para consulta do mapa de composio do preo das
ordens de compra do pedido assim como do pedido.
Soma o valor do frete estimado (pois um custo para a empresa) sem o ICMS
do frete estimado;
1) Frete estimado
LOGIX
120
2) Crdito de IPI
Quando o fornecedor no for contribuinte de IPI ou for optante p/ simples for realizada
uma compra com crdito de IPI, verificar se existir alquota com direito a crdito no
item (SUP3220) ser 100% quando a incidncia de IPI do item diferente de isentos, ou
quando existir por item x fornecedor incidncia de IPI ir pegar o percentual com
direito a crdito do cadastro da incidncia de IPI.
J o % de IPI ser pego do cadastro do item geral (MAN9922).
Ento diminuir do preo calculado o percentual do valor de IPI correspondente ao
percentual com direito a crdito em cima da alquota informada.
3) Crdito de ICMS
O ICMS hoje j descontado do preo quando estiver com crdito, desde que
parmetro indicando no SUP8760 ' Desconta ICMS Melhor Preo' igual a 'S' e
fornecedor no for optante pelo simples.
Agora sero considerados ambos e somados/reduzidos, tanto referente ao ICMS do
item como o ICMS do frete sero considerados no clculo.
So analisados tambm os diferenciais de alquota e percentuais de reduo de base
de clculo, diminuindo o primeiro da alquota e o segundo do preo base.
Segue tela apresentada com o mapa de composio de preo do pedido:
LOGIX
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Ao pressionar Control+P em uma das ordens, por exemplo, a OC399, apresenta a tela
com o mapa de composio de preo da ordem de compra:
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Obs.:
As rotinas do sistema que hoje possuem a anlise do melhor preo so:
LOGIX
123
- Este funo s para incluso, aps informao dos mesmos nesta, para consulta
deve-se consultar a ordem de compra/cotao de preo que l constaram os
descontos/acrscimos informados.
- Como funcionava na informao em ordens de compra, no pedido tambm s deixar
informar caso os contratos de todas as ordens do pedido sejam do tipo 2-cotao.
1_adiantamento: Permite realizar um adiantamento de pagamento ao fornecedor em
relao ao pedido de compra exibido em tela, conforme a ltima consulta realizada. Este
adiantamento efetuado pelo mdulo Contas a Pagar.
Zoom.ordens(geral): Exibe a lista de ordens de compra, juntamente com a lista de
programaes de entrega pendentes de cada ordem e com data prevista dentro de um
intervalo de datas a ser informado pelo usurio, referente ao pedido de compra
apresentado em tela, conforme a ltima consulta realizada.
Q_Inclui_ordens_ped: Esta opo permite a incluso de ordem de comprade,
designao de fornecedor e incluso automtica da mesma no pedido de compra.
Semelhante a opo 9_link_ordens", porm nesta no necessrio ter a ordem de
compra includa, j que ser includa neste momento, e automaticamente linkada no
pedido.
Ao acessar esta opo, caso j tenha um pedido de compra previamente consultado no
programa, ento carregar automaticamente o campo "Pedido" ao entrar na tela, caso
contrrio obrigar informar um pedido de compra.
So realizadas todas as consistncias para o pedido que ser includa a ordem conforme
processo hoje da opo 9_link_ordens" (Usurio comprador do pedido de compra,
criao de nova verso quando pedido realizado, etc).
2_zoom.ordens(saldos): Exibe a lista de ordens de compra e seus respectivos saldos
de quantidades a receber, juntamente com algumas informaes adicionais de cada
ordem, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a ltima consulta
realizada.
3_zoom.ordens: Exibe a lista de ordens de compra com seus respectivos preos
referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a ltima consulta
realizada, juntamente com a lista de programaes de entrega de cada ordem.
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Consideraes Gerais
Somente o usurio registrado como comprador ou substituto do comprador do pedido de
compra pode realizar modificaes, sendo que para cada modificao de pedido de
compra j liberado deve ser criada primeiramente nova verso do pedido.
As principais funes permitidas so:
EXERCCIO INTERATIVO
Caso Real
Uma empresa que fabrica janelas de alumnio j fez uma solicitao de compra de
alumnio, j fez designao do fornecedor que ofereceu melhor condio de compra e j
incluiu um pedido e enviou ao fornecedor por e-mail. Porm continuaram as negociaes
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130
Principais campos:
Pedido Centralizado: Nmero inicial e final do pedido de compra centralizado
(SUP8640). No obrigatrio.
Verso: Nmero da verso inicial e final dos pedidos de compra que sero emitidos.
LOGIX
131
Gerar para FAX/e-mail: Indica o envio de pedido de compra por FAX ou e-mail.
N - No, somente emitir o pedido de compra em disco ou impressora.
S - Sim, gerar uma cpia do pedido de compra em disco para que posteriormente possa
ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar FAX".
E - Enviar cpia do pedido de compra por e-mail. Ser enviada uma cpia do pedido por
e-mail para o e-mail de vendas do fornecedor, para o comprador responsvel pelo pedido
e para o usurio responsvel pela emisso do pedido, caso este no seja o prprio
comprador.
Comprador e usurio atual, conforme LOG2700 (Controle do Menu - Cadastros Cadastro de Usurios Unificados).
No caso de gerar arquivo para FAX, dever ser observado o detalhamento abaixo:
O nome do arquivo gerado para FAX ter a seguinte nomenclatura:
FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Nmero do pedido
ZZZ - Nmero da verso do pedido
Desta forma o usurio saber a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser
enviado por FAX.
O nmero do FAX do fornecedor dever estar sempre cadastrado corretamente no
cadastro de fornecedores.
Se o usurio utilizar PABX, dever antes do nmero do FAX digitar "0w" e para que no
seja registrado como parte do nmero do FAX do fornecedor, o usurio dever cadastrar
via SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX") nas DUAS PRIMEIRAS POSIES DO CAMPO
"parmetro" o contedo "0w".
Para que o usurio consiga enviar o FAX, precisar estar com seu login preparado para
utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalao).
LOGIX
132
Emitir saldo?: Indica se ser emitida somente a quantidade do saldo das programaes
de entrega das ordens de compra de cada pedido listado.
Emitir motivo nova verso?: Indica se ser emitida a descrio do motivo da criao
da verso do pedido.
Emitir validade dos contratos?: Indica se dever ser impresso a validade dos
contratos na emisso dos pedidos de compra.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS:
Enviar_fax: Permite acionar a funo de controle de envio de fax aos fornecedores.
Para mais detalhes sobre o envio via FAX consultar processo Enviar FAX.
LOGIX
133
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|
| PEDIDO No..:
1
|
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| DATA EMISSAO.: 12/03/2007
|
| EMPRESA...: EMPRESA TESTES LOGIX 10 RELEASE 01*
|
|
|
RUA XV DE NOVEMBRO, 3950
| VERSAO.:
1
PAG. 01 de 01
|
|
BAIRRO.........: TESTE
|-----------------------------------------|
|
C.N.P.J........: 053.113.791/0006-37
| CONDICAO DE PAGAMENTO.:
|
|
INSC. ESTADUAL.: 0000000000000000
|
A VISTA (IMPORTACAO)
|
|
CAIXA POSTAL...:
| LOCAL DE COBRANCA.:
|
|
TELEFONE.......: 047 21013024
|
XV DE NOVEMBRO
|
|
89336-345 - JOINVILLE - SC
|
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| FORNECEDOR: IMPORTACAO LTDA
| LOCAL DE ENTREGA.:
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5TH STREET
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XV DE NOVEMBRO, 3950.
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89000-000 - NOVA YORQUE - US
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| CNPJ......: 099.999.997/0253-59
| TRANSPORTADORA.:
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| TELEFONE..: 6666899
FAX:
| TELEFONE.:
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| COMPRADOR.: DEBORA CRISTINE CAMARGO
| MODO DE EMBARQUE.:
MOEDA: DRF
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| TELEFONE..: 2101-3139
FAX: 2101-3001
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SEM FRETE
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|COD.ITEM/
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PRECO
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| % |
| QUANTIDADE |UN.|NUM.ORDEM
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DESCRICAO
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UNITARIO
| VALOR TOTAL| IPI|
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| TEXTO INICIAL DO PEDIDO DE COMPRA....
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334 |PC |IMP-001
|ITEM IMPORTADO
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26,327000|
8793,22| 5,0|
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2|ESPECIFICAO INFORMADA |
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|NO SUP0190
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|LINHA 2 DA ESPECIFICAO |
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|INFORMADA NO SUP0190
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|DATA ENTREGA: 15/03/2007 |
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69 |KG |IMP-002
|ITEM IMPORTADO
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4,800000|
331,20|10,0|
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3|DATA ENTREGA: 15/03/2007 |
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LOGIX
134
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| % ICMS.: 18 | VALOR ICMS.:
1622,52
| TOTAL DAS MERCADORIAS.:
9124,42 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROVACOES.:
| TOTAL DO IPI.:
472,78 |
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|-----------------------------------------------|
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| VALOR TOTAL DO PEDIDO.:
9597,20 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
LOGIX
135
Principais campos:
LOGIX
136
Data prevista: Data prevista em que a programao do material deve ser entregue.
Informaes
complementares:
Possibilita
complementares do programa de entrega.
modificao
das
informaes
Para isto basta pressionar <CTRL-P> para apresentar uma tela com as informaes
complementares do programa de entrega correspondente.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS
iNf.complement
Exibe tela contendo as programaes de entrega da ordem de compra e suas respectivas
informaes complementares (Data Origem, Data Palpite, Quantidade em Trnsito e
Observao).
LOGIX
137
Principais campos:
LOGIX
138
Cdigo do item: Cdigo de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou
cdigo seqencial para itens comprados atravs de dbito direto ao setor solicitante.
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Valores aceitos:
"S" - Abrir uma janela que permitir selecionar as famlias.
"N" - Ou BRANCO o processo atingir todas as famlias.
Cdigo da famlia: Cdigo da Famlia de Itens, ao qual dever ser baseada a consulta
para extrao do relatrio.
Entrega: Perodo de datas em que sero obtidos os pedidos pendentes para a emisso.
140
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS:
Exibe_na_tela: Permite exibir o resultado do processamento deste programa em tela.
Nota: Os parmetros podem estar todos informados ou parcialmente informados,
fazendo-se a combinao desejada para a execuo desta funo.
LOGIX
141
Principais campos:
Empresa: Cdigo identificador da empresa para a qual est sendo realizada a consulta.
Fornecedor: Nmero do CNPJ, CPF ou cdigo do fornecedor (de acordo com o critrio
utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).
Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelas compras das necessidades do item.
Quando da criao da ordem de compra, levado este cdigo como sugesto de
responsabilidade pela ordem de compra.
Programador: Cdigo do programador responsvel pelo planejamento das necessidades
do item. Quando da criao da ordem de compra, levado este cdigo como sugesto de
responsabilidade pela ordem de compra.
LOGIX
142
LOGIX
143
Principais campos:
Comprador: Cdigo de identificao do comprador registrado nas notas fiscais de
entrada.
Data Referncia: Data de entrada registrada para as notas fiscais de suprimentos.
Somente permitido consultar informaes de notas com entrada numa determinada
data.
LOGIX
144
Principais campos:
Ordem Compra: Nmero da ordem de compra ou solicitao de compra.
Situao Ordem Compra: Indicador da situao atual da ordem de compra.
"A" Aberto;
"P" Planejado;
"R" Realizado;
"C" Cancelado;
"L" Liquidado;
"D" conDicional;
"S" Suspenso;
"T" Tomada de Preo.
Pedido Compra: Nmero do pedido de compra.
LOGIX
145
LOGIX
146
LOGIX
147
LOGIX
148
Principais campos:
Seo recebedora de/at: Cdigo da seo recebedora inicial e final para filtro das
sees ordens de compra em aberto (ainda no liquidadas) a serem listadas por seo
recebedora.
LOGIX
149
Conta contbil: Nmero da conta contbil para filtro das ordens de compra em aberto
(ainda no recebidas totalmente).
Perodo de/at: Perodo inicial e final para filtro das ordens de compra pendentes a
serem listadas.
Seleo da situao da ordem: Caso seja necessrio filtrar as ordens de compra por
situao deve-se marcar o campo para seleo e informar as situaes de ordens de
compra a serem listadas.
LOGIX
150
151
LOGIX
152
153
Ao ativar esta opo, dever ser informada uma lista com os cdigos dos fornecedores a
serem considerados no processamento.
Data mxima: Data limite de entrega das programaes das ordens de compra
vinculadas aos pedidos de compra pendentes.
Ao informar esta data, apenas as pendncias com data de entrega prevista at esta data
sero listadas, caso contrrio todas as programaes pendentes sero listadas.
Ordenao: Indicador de classificao das informaes do relatrio.
"1" Fornecedor/Pedido. As informaes sero ordenadas por cdigo de fornecedor e
nmero de pedido de compra;
"2" Fornecedor/Item/Data entrega. As informaes sero ordenadas por cdigo de
fornecedor, cdigo do item e data de entrega prevista indicada nas programaes de
entrega das ordens de compra.
Gerar FAX/E-mail: Indicador de envio de carta de cobrana de pedido por FAX ou Email.
N - No, somente emitir a carta de cobrana em disco ou impressora.
S - Sim, gerar uma cpia da carta de cobrana em disco para que posteriormente
possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opo "Enviar_fax".
E - Enviar E-mail, Envia e-mail para o fornecedor, caso o mesmo possua endereo de email cadastrado no SUP0110 (Cadastro Fornecedores).
NOTA:
No caso de gerar arquivo para FAX, dever ser observado o detalhamento abaixo:
a) O nome do arquivo gerado para FAX ter a seguinte nomenclatura:
FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Nmero do pedido
ZZZ - Nmero da verso do pedido
Desta forma o usurio saber a que pedido se refere cada arquivo de
pedido a ser enviado por FAX.
b) O nmero do FAX do fornecedor dever estar sempre cadastrado corretamente no
cadastro de fornecedores.
c) Se o usurio utilizar PABX, dever antes do nmero do FAX digitar "0w" antes do
nmero, e para que no seja registrado como parte do nmero do FAX do fornecedor o
usurio dever cadastrar via SUP5170 (Envio Pedidos/ Coleta "Fax") nas DUAS
PRIMEIRAS POSIES DO CAMPO "parmetro" o contedo "0w".
d) Para que o usurio consiga enviar o FAX, precisar estar com seu login preparado
para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalao).
Imprime texto ordem: Indicador especial para escolha de listagem de texto das ordens
de compra.
"S" - Lista texto das ordens de compra.
"N" - No lista texto das ordens de compra.
Pedido: Permite selecionar um ou mais pedidos para a listagem.
Fornecedor: Permite selecionar um ou mais fornecedores para a listagem.
LOGIX
154
Principais campos:
LOGIX
155
Data base: Data base para pesquisa dos dados a serem emitidos no relatrio.
NOTA:
A data base servir para identificar:
- Quantidade de pedidos emitidos de acordo com a data de emisso do pedido;
- Quantidade de material em atraso, quantidade prevista para entrega no ms,
quantidade prevista para entrega no ms seguinte e quantidade de entrega
prevista
para o segundo ms subseqente ao ms da data de referncia com base na data de
entrega prevista registrada nas programaes de entrega pendentes das ordens de
compra;
- Quantidade de notas recebidas de acordo com a data de entrada das notas fiscais.
Tipo do Relatrio: Indicador do formato de sada dos dados a serem emitidos no
relatrio.
"G" (Grupo de controle de despesas) - Os dados sero agrupados por grupo de controle
de despesas;
"F" (Famlia) - Os dados sero agrupados por famlia de materiais.
Grupo Controle Despesa de: Cdigo inicial de identificao do grupo de controle de
despesas. Quando informado, somente as informaes com registro para os grupos de
controle de despesas contidos na faixa de cdigos informada sero listadas.
Grupo Controle Despesa at: Cdigo final de identificao do grupo de controle de
despesas. Quando informado, somente as informaes com registro para os grupos de
controle de despesas contidos na faixa de cdigos informada sero listadas.
Famlia de: Cdigo inicial de identificao da famlia associada ao item. Quando
informada, somente as informaes com registro para os itens associados a famlias de
materiais contidas na faixa de cdigos informada sero listadas.
Famlia at: Cdigo final de identificao da famlia associada ao item. Quando
informada, somente as informaes com registro para os itens associados a famlias de
materiais contidas na faixa de cdigos informada sero listadas.
Moeda: Cdigo da moeda na qual devero ser expressos os valores emitidos no
relatrio.
NOTA: Ao ser informado um cdigo de moeda diferente da moeda padro utilizada pela
empresa, conforme parmetros da contabilidade, a cotao de moeda utilizada para
converso dos valores ser a cotao registrada para a data do prximo fechamento
mensal de estoque da empresa SUP1790 (Cadastros e Tabelas - Parmetros - Estoque Fechamento de Ms).
Considera Itens que no Fazem Parte Total da Nota Fiscal?
Permite desconsiderar os itens das notas fiscais que estiverem registrados no sistema de
forma a no serem considerados no clculo do total da nota fiscal.
NOTA: Esta uma opo disponvel no mdulo de Recebimento de Materiais no cadastro
de notas fiscais.
LOGIX
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LOGIX
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Principais campos:
Ordenao: Indicador da ordem em que os dados emitidos no relatrio de
acompanhamento de compras por ordem de servio sero emitidos.
"1" - Ordenado por: nome do fornecedor, nmero da ordem de servio e denominao
da despesa;
"2" - Ordenado por: nmero da ordem de servio e denominao da despesa.
Data base de: Data de emisso inicial da ordem compra, ou seja, data em que a
ordem de compra foi cadastrada no sistema. Somente as ordens de compra emitidas
no perodo informado sero listadas.
Data base at: Data de emisso final da ordem compra, ou seja, data em que a
ordem de compra foi cadastrada no sistema. Somente as ordens de compra emitidas
no perodo informado sero listadas.
Seleciona ordem servio: Permite listar informaes de ordens pendentes para um
determinado grupo de ordens de servio.
NOTA: Para esta seleo sero consideradas as ordens de compra registradas para as
contas contbeis do tipo "ordem de servio" (tipo 9 na contabilidade) que estiverem
contidas no intervalo informado.
Ordem servio inicial: Nmero de ordem de servio cadastrado no mdulo de
Contabilidade.
Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor designado para a ordem de
compra. Quando informado, somente as ordens de compra designadas para tais
fornecedores sero listadas.
LOGIX
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Principais campos:
LOGIX
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Programador: Cdigo
necessidades do item.
do
programador
responsvel
pelo
planejamento
das
Quebra por Famlia: Indica se o relatrio dever ter a cada famlia uma nova quebra
de pgina.
LOGIX
160
Seleo Situao: Indica se devero ser selecionadas todas as ordens de compra que
estejam em uma determinada situao.
Seleo Itens: Indica se sero informados os itens que devero ser considerados na
emisso do relatrio.
Emitir Observao OC: Indica se dever ser emitido o texto de observao de cada
ordem de compra.
Emitir Saldo Pedidos: Indica se dever ser emitido o saldo de pedidos referente a
cada item.
Valores aceitos:
LOGIX
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Emitir Texto Rodap: Indica se dever ser informado um texto qualquer a ser
emitido no rodap de cada pgina da listagem.
Data Emisso OC De: Data de emisso da ordem de compra inicial a ser considerada
no processamento do relatrio.
Data Emisso OC At: Data de emisso da ordem de compra final a ser considerada no
processamento do relatrio.
LOGIX
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Seleo Local Estoque: Indica se ser informado filtro por cdigos de locais de
estoque a serem considerados no processamento das informaes do relatrio.
Data Prevista: Data de entrega prevista (inicial e final) do perodo a ser considerado
no processamento.
Data Abertura OC: Data de abertura da ordem de compra (inicial e final) a ser
considerada no processamento.
LOGIX
163
GLOSSRIO
MRP (Material Requirements Planning)
Planejamento das necessidades de materiais. Efetua o clculo das necessidades de
materiais para atender uma demanda da produo.
Manuteno Industrial
Manuteno preventiva do patrimnio da empresa utilizado no processo produtivo
(mquinas e equipamentos) de forma que sempre estejam na capacidade mxima de
produo e que no parem por problemas que podem ser evitados com a manuteno.
Designao
Processo de nomeao/indicao de algo. No caso do processo de designao de ordens
de compra trata de nomear o fornecedor, preo e as condies comerciais: condio de
pagamento, modo de embarque, moeda, prazo, validade.
Split de ordens
Processo de diviso das solicitaes (ordens) de compra para os fornecedores com
percentual de participao no fornecimento do material a ser comprado.
Desdobramento de Ordens
Processo de desmembrar uma ordem de compra em outras ordens com quantidades
menores. Utilizado por exemplo quando uma compra precisa ser designada com
fornecedores distintos, j que s permitido designar um fornecedor por ordem de
compra.
Termos Gerais
Indica se a empresa em acordo com o fornecedor especifica condies comerciais fixas
(condio de pagamento, modalidade de embarque CIF/FOB e o cdigo da moeda para o
reajuste automtico dos preos). Estas condies comerciais por fornecedor devero ser
registradas por meio do SUP5340 (Termos Gerais Fornecedor).
Comprador Master
Usurio que poder ser registrado no sistema como substituto de alguns ou de todos os
compradores, podendo assim realizar alguns processamentos que exigem comprador
SUP4830.
Reaproveitamento Pedido
Reaproveitar o nmero de um pedido de compra existente na rotina de criao de pedido
automtico, exceto se a empresa no o indicar por meio do parmetro Aproveita PC
existente. Se a empresa optar por Reaproveitamento de Pedido, o pedido a ser
reaproveitado ser o ltimo pedido registrado para uma ordem de compra da mesma
cotao do fornecedor. Caso no exista nenhum, um novo pedido ser criado.
Centralizao Compras
Permitir que um determinado grupo de empresas possam ter suas compras controladas
em conjunto, ou seja, durante o cadastro de uma compra permitir o cadastro de mais de
uma compra para diferentes empresas com o intuito de centralizar as funes de
Planejamento de Materiais e Compras SUP6580.
LOGIX
164